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SUMÁRIO
2 RESPONSABILIDADE................................................................................................... 3/18
1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 FINALIDADE
Este documento foi desenvolvido para atender os requisitos previstos no item 4.2.3
da Norma NBR ISO 9001:2008, para o estabelecimento de procedimentos a serem observados no
controle da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade do Terceiro Centro Integrado de
Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA III) e os Destacamentos do escopo.
1.2 ÂMBITO
2 RESPONSABILIDADE
a) estabelecer os documentos que são inerentes aos processos, os quais devem ser
controlados por meio de Lista Mestra de Controle de Documentos (LMD),
conforme modelo e rotinas definidos no Sistema de Monitoramento de Processos
(MANCHE);
2.3 É de responsabilidade dos Adjuntos ou, em sua ausência, do mais antigo do setor depois da
Chefia, assessorado pelos membros do Comitê da Qualidade (CQ) no Setor:
3 REFERÊNCIAS
4 GLOSSÁRIO
4.1 SIGLAS
AD Alta Direção
CGQ Seção de Garantia da Qualidade do CINDACTA III
CQ Comitê da Qualidade
CINDACTA III Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
DTCEA Destacamento de Controle do Espaço Aéreo
LMD Lista Mestra de Controle de Documentos
PRQ-SGQ-4.2.3 Revisão: 06 Data: 15.08.2016 Página: 4/18
COMAER
DECEA PROCEDIMENTO PARA CONTROLE DE DOCUMENTOS PRQ-SGQ-4.2.3
CINDACTA III
4.2 DEFINIÇÕES
5.1.2.1 Cabeçalho
Exemplo de cabeçalho:
COMAER
DECEA PROCEDIMENTO PARA CONTROLE DE DOCUMENTOS PRQ-SGQ-4.2.3
CINDACTA III
Identificação
Cadeia de Comando
PRQ-SGQ-4.2.3
5.1.2.2 Rodapé
Exemplo de rodapé:
a) elaboração;
c) verificação;
d) aprovação;
e) implementação; e
f) revisão.
5.3.1 ELABORAÇÃO
A elaboração do documento deve ser realizada por quem possua competência técnica
e administrativa, sendo analisada criticamente para verificar a aplicação, o formato e a coerência do
documento antes de seguir para aprovação pelo responsável.
5.3.2.1 A numeração dos documentos será sequencial, de acordo com a ordem cronológica.
Exemplo: documento anterior- PRO-XXX-001; o próximo será - PRO-XXX-002. Os documentos
previstos em normas do COMAER seguirão o padrão previamente estabelecido.
5.3.3 VERIFICAÇÃO
5.3.4 APROVAÇÃO
5.3.4.2 As aprovações dos documentos internos dos processos do CINDACTA III são realizadas
pela Alta Direção, Representante da Direção, Gerentes dos Macroprocessos ou Chefes de Setores,
conforme as competências estabelecidas.
5.3.4.3 Salvo disposição em contrário, os responsáveis pela elaboração do MNQ e do PRQ deverão
providenciar a publicação dos documentos em Boletim Interno, após a aprovação pela autoridade
competente.
5.3.5 IMPLEMENTAÇÃO
5.3.5.2 Para assegurar o controle dos documentos e evitar o uso de documentos obsoletos, mantém-
se setorialmente, sempre atualizada, uma LMD no sistema MANCHE, disponível para verificação.
5.3.5.3 A autoridade responsável pela emissão de documentos poderá fornecer cópias, devidamente
protocoladas, para setores envolvidos ou interessados, as quais serão identificadas com a frase
“CÓPIA CONTROLADA”. Tal distribuição deverá constar da Lista Mestra da autoridade
emissora, no campo “Localização” e também será controlada pelo setor usuário. Por ocasião de
modificações nos documentos, a autoridade emissora providenciará a substituição das versões
desatualizadas distribuídas, o que não dispensa a responsabilidade do setor usuário verificar a
atualização do documento, conforme periodicidade estabelecida em sua Lista Mestra. A inscrição
“CÓPIA CONTROLADA” também poderá ser utilizada nos demais documentos relacionados na
LMD, quando julgado pertinente.
5.3.5.4 Caso necessário (para treinamento, auditoria interna e situações semelhantes) poderão ser
providenciadas cópias não-controladas as quais serão identificadas com a frase “CÓPIA NÃO
CONTROLADA”.
5.3.5.5 O Chefe do Setor é responsável por providenciar o recolhimento das cópias obsoletas da
revisão anterior, destruindo-as e, havendo a necessidade de retenção por qualquer propósito,
providenciar a identificação do documento por meio de carimbo: “DOCUMENTO OBSOLETO”,
para evitar o uso não pretendido de tais documentos.
5.3.6 REVISÃO
5.3.6.1 As áreas executantes ou outras poderão solicitar à autoridade emitente a revisão dos
documentos, quando se perceber a necessidade de correção ou melhoria.
5.4.1 Os documentos internos originais são colocados em arquivos, em meio impresso e/ou
eletrônico, de acordo com o tipo do documento e a distribuição especificada na LMD.
5.4.2 Os chefes dos setores são os responsáveis pelo armazenamento, preservação, manutenção e
segurança dos documentos contidos nos arquivos, devendo tomar as providências necessárias para
que as dependências destinadas ao armazenamento possuam segurança e condições físicas
adequadas para evitar possíveis danos e prejuízos.
5.5.1 Para efeito de identificação serão considerados documentos externos os que não são emitidos
por autoridade do âmbito do CINDACTA III e, onde aplicável, ser controlados por meio da LMD.
5.6.1 As versões atualizadas são conferidas nos sítios oficiais do Comando da Aeronáutica e,
quando necessário, nas demais fontes oficiais responsáveis por disponibilizá-las.
Nota 1: Quando não houver código alfanumérico especificado, os documentos deverão ser inseridos na LMD, de
acordo com a sua tipificação. (ex: AIP-Brasil; Modelo Operacional do ACC RE, Manual Técnico).
Sigla Descrição
Nota 1: Quando a localização do documento for o endereço eletrônico da fonte de sua atualização,
todos os campos seguirão os procedimentos acima descritos.
Nota 2: A critério da Chefia, os setores poderão manter documentos somente em meio eletrônico,
tendo em vista melhor utilização do espaço e demais recursos materiais (papel, impressora, pastas,
armário etc.), dentre outros motivos. Neste caso o Chefe deverá atentar para que não contrarie
disposição regulamentar, bem como analisar os possíveis impactos para os serviços em caso de
degradação dos sistemas.
Nota 3: Nos casos em que não for possível identificar no documento algum dado como a versão do
documento (data, ano, letra, número, emenda, etc.), os campos data de entrada em vigor e, versão
serão preenchidos com “NA” (Não Aplicável).
6 DISPOSIÇÕES FINAIS
6.2 Os setores do CINDACTA III e Destacamentos do escopo deverão, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, adequar sua documentação com o requerido por este procedimento.
ANEXOS
COMANDO DA AERONÁUTICA
DECEA
CINDACTAIII
PROCEDIMENTO PARA
CONTROLE DE DOCUMENTOS
PRQ-SGQ-4.2.3
COMAER
DECEA TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTO
CINDACTA III
Tipo do Documento Código do Documento Nível Hierarquia
Abertura de Chamados ACH 4º
Análise ANA 3º
Ata ATA 4º
Cautela de Equipamentos e Componentes CAU 4º
Comunicado COM 3º
Controle CON 3º
Diretriz DIR 3º
Documentos Técnicos DOC 3º
Especificação ESP 3º
Fac-Símile FAX 3º
Ficha FIC 4º
Ficha de Crítica de Auditoria FCA 4º
Ficha de Controle de Entrevistado FCE 4º
Ficha de Controle de Numeração de RACP FCP 4º
Ficha de Controle de Numeração de ROM FCR 4º
Ficha de Controle de Numeração de FMI FCM 4º
Ficha de Melhoria Implementada FMI 4º
Ficha de Registro de Recurso FRR 4º
Formulário FOR 4º
Indicador IND 4º
Instrução INS 3º
Lista LIS 4º
Lista Mestra de Controle de Documentos LMD 4º
Lista Mestra de Controle de Registros LMR 4º
Lista de Presença em Reunião de AI LPR 4º
Manuais Operacionais MAN 3º
Manual do SGQ MNQ 1º
Matriz de Auditoria Interna MAI 4º
Norma NOR 3º
Norma de Serviço NSV 3º
Organograma ORG 3º
Pauta PAT 3º
Planilha PLA 3º
Plano PLN 3º
Plano de Auditoria Interna PAI 3º
Procedimentos Administrativos PRA 3º
Procedimentos do SGQ PRQ 2º
Procedimentos Específicos PRE 3º
Procedimentos Gerais PCG 3º
Procedimentos Operacionais PRO 3º
Procedimentos Técnicos PRT 3º
Programa PRG 3º
Programa Anual de Auditoria Interna PAA 4º
Projeto PRJ 3º
Registros da Qualidade RGQ 4º
Regra REG 3º
Regulamento REL 3º
Relatório RET 4º
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DECEA PROCEDIMENTO PARA CONTROLE DE DOCUMENTOS PRQ-SGQ-4.2.3
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