PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015
Requisito
¿La Política es accesible a los
trabajadores y demás partes
1 1. Estudiantes
interesadas y se hizo difusión de
ella entre los trabajadores?
¿Hay un Sistema de Gestión de
2 Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), vigente para el año?
El Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
3 (SG-SST) ¿se encuentra adaptado
de acuerdo al tamaño y
características de la empresa?
¿Se encuentran asignadas,
documentadas y comunicadas las
4 Encargado de SST (Asistente
responsabilidades a todo nivel,
incluyendo la alta dirección?
¿Existe rendición de cuentas al
interior de la empresa, a todos los
niveles de la organización por
5 apoyo
medios escritos, electrónicos,
verbales? Se hace mínimo
anualmente y queda documentada?
Fecha tentativa de
Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
1. Actualizar Política Guia de Implementacion
2.Aprobación-Acto SGSST Colmena, Asesoria Socializar en inducciòn y
Administrativo Practicante ARL, Acompañamiento del reinducción de personal y
3. Socialización: Contratista profesional de Responsable del SGC, estudiantes
apoyo Encargado de SST 2 Practicantes y estrategia Replicar polìtica mediante Marzo de 2019
2.Trabajadores Asesora de ARL con monitores de monitores lideres del
3. Contratista estudiantes para socializar Programa de salud
4. Visitantes Espacios físicos para ocupacional y docentes
4. Publicación socialización o página web.
1. Revisar toda la
documentación para verificar Practicante Guia de Implementacion
cumplimiento mínimo de la Contratista profesional de SGSST Colmena, Asesoria
Encargado de SST
Ley. apoyo ARL, Acompañamiento del Manual ARL Febrero de 2019
2. Realizar Cronograma para Asesora de ARL Responsable del SGC,
terminar de Implementar el 1 Practicante
SGSST-
Practicante Guia de Implementacion
1. Manual de SGSST, verificar
Contratista profesional de SGSST Colmena, Asesoria
y actualizar. Revisar y enviar a Encargado de SST Actualizar Manual de SG-
apoyo ARL, Acompañamiento del Marzo de 2019
SGC para aprobar SST
Asesora de ARL Responsable del SGC,
2. socializar.
1 Practicante
1. Verficar en el Manual de Guia de Implementacion
Contratista profesional de
Funciones: Responsable del SGSST Colmena, Asesoria
apoyo
SGSST, Rector, Vicerrector Encargado de SST ARL, Acompañamiento del Revisar manual de calidad
Marzo de 2019
Administrativo y Financiero, encargado de SST y SG-SST
GTH)
Bienestar - PE; y Estructura (Asistente GTH)
Asesor ARL
Organizacional-SGSST. 1 Practicante
1. Actas de Reuniones de
Seguimiento SGSST y Unificar
con RXD SGC. (Realizar actas
de seguimiento del SGSST) Guia de Implementacion
Contratista profesional de
2. Se realiza reuniones de Encargado de SST SGSST Colmena, Asesoria Rendición de cuentas al Julio / Diciembre de
SGSST con ARL, COPASST, ARL, COPASST y RXD 2019
C. Convivencia, entre otras 1 Practicante
reuniones (seguimiento a
reuniones de COPASST y
comité de convivencia laboral).

Requisito
¿La empresa cuenta con los
recursos financieros, técnicos y de
personal para la gestión de los
riesgos? ¿Se reflejan estos
6 recursos en un presupuesto
específico, organizado por
capítulos de acuerdo con los
riesgos, para ejecutar las
actividades del año.
La alta dirección ¿designó un
responsable del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
7 de Representante del SGSST
Trabajo (SG-SSTA), quien tiene
funciones específicas y tiempo
definido para cumplir tal tarea?
la Resolución 1111 de 2017 en
¿ Existe un mecanismo que
permita garantizar el cumplimiento
8 Encargado de SST
de la normatividad nacional
vigente?
1. Actualizar Matriz Legal para
¿Existe una matriz legal y un
mecanismo que permita garantizar
2. Incluir en SGC la Matriz
9 la actualización de los cambios
legales en SSTA aplicables a su
3. Socializar Matriz en Líderes
actividad económica?
El Comité Paritario o Vigía de
seguridad y salud en el trabajo
¿desarrolla las actividades
10
definidas en la normatividad
vigente y se le asignó tiempo para
el cumplimiento de sus funciones?
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA
Plan de acción
1. Verificar inventario
2. Realizar presupuesto de
inversión año 2020
1. Actualizar Acto
Administrativo de Designación
2. Revisar actualización de
Manual de Funciones
1. Realizar autodiagnóstico de
compañía con ARL
2.Actualizar Matriz Legal para
IES
3. Actualizar el procedimiento
para la identificación y
evaluación de los requisitos
legales
IES
Legal del SGSST.
de Procesos.
1. Verificar actas de Reuniones
2018
2. Plan de trabajo de
COPASST
3. Capacitación y
fortalecimiento al COPASST
4. Conformación del
COPASST vigencia 2019-2021
DECRETO 1072 DE 2015
Fecha tentativa de
Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
Encargada SST
Contratista profesional de Se realiza en junio - julio
Encargado de SST Vicerrectora Administrativa y
apoyo del año 2019 para la Julio de 2019
Financiera
Encargado de SST vigencia de 2020
Rector
Guia de Implementacion El Rector designó a la
Contratista profesional de
SGSST Colmena, Asesoria Responsable de Gestión
aproyo
Encargado de SST ARL, Acompañamiento del de Talento Humano, Febrero de 2019
practicante de SST
Responsable del SGC, actualizar acto
Representante del SGC
1 Practicante administraivo
Guia de Implementacion Actualizar PR-GTH-19
Contratista profesional de
SGSST Colmena, Asesoria procedimeinto de
aproyo
ARL, Acompañamiento del identificación y evaluación Marzo de 2019
Abogada
Responsable del SGC, de los requisitos legales
Representante del SGC
1 Practicante
Contratista profesional de Guia de Implementacion
- Matriz de requisitos
aproyo SGSST Colmena, Asesoria
Encargado de SST legales Marzo de 2019
Abogada ARL, Abogada,
Representante del SGC 1 Practicante
- Socialización
- Plan de acción del
COPASST
Encargada SST
- Capacitación y
Contratista profesional de Contratista profesional de
fortalecimiento del Febrero a diciembre
apoyo Encargado de SST apoyo
COPASST con la ARL de 2019
Contratista de apoyo Asesoría y acompañamiento
- Conformación del
de ARL
COPASST periodo 2019-
2021
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DECRETO 1072 DE 2015

Fecha tentativa de
Requisito Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
1. Documentación bajo los
¿El empleador integra los aspectos estadares del SGC Revisar toda la
Contratista profesional de Guia de Implementacion
del SGSST a los demás sistemas 2. Integración de los planes doocumentación del SGC
apoyo SGSST Colmena, Asesoria
11 de gestión, procesos, estrategicos de MIPG Encargado de SST (Actual) para incluir las Marzo de 2019
Encargado de SST ARL, Acompañamiento del
procedimientos y decisiones de la 3. Integración Decreto 1072 de directricces del SGSST e
Representante del SGC Responsable del SGC
organización? 2015 / Resolución 1111 de ISO 45001:2018.
2017 / ISO 45001:2018

La empresa ¿diseña y define un

plan de trabajo anual para alcanzar Contratista profesional de Guia de Implementacion
los objetivos propuestos en el SG- 1. Realizar el Plan de trabajo apoyo SGSST Colmena, Encargda Se publica en página
12 Encargado de SST Enero de 2019
SSTA, el cual identifica metas, 2019 Encargado de SST de SST y profesional de enero de 2019
responsabilidades, recursos y apoyo SST
cronograma de actividades?

Guia de Implementacion
1. Fortalecer la SGSST Colmena, Asesoria - COPASST reporta actos
operacionalización con el ARL, Acompañamiento del y condiciones inseguras
Contratista profesional de
¿Se Evalúan las recomendaciones seguimiento de inspecciones Responsable del SGC, - Partes interesadas
apoyo Marzo de noviembre
13 de trabajadores y comité paritario o de seguridad y de Encargado de SST 1 Practicante y estrategia reportan al COPASST
Practicante 2019
vigía para la mejora del SGSST? cumplimiento de las con monitores de dudas, inquietudes y
recomendaciones estudiantes para socializar sugerencias con respecto
implementadas. Espacios físicos para al SG-SST
socialización o página web

listados de asist.
Guia de Implementacion
Inducción docente
1. Fortalecer la SGSST Colmena, Asesoria
¿Se Informa a los trabajadores, se asiste a las reuniones
operacionalización con el ARL, Acompañamiento del
contratistas y al comité paritario o Contratista profesional de COPASST para dar
seguimiento de inspecciones Encargado de SST Responsable del SGC,
vigía sobre el desarrollo del apoyo rendición del desarrollo Marzo de noviembre
14 de seguridad y de Inspecciones Soledad 1 Practicante y estrategia
SGSST? ¿Se incluye la Practicante del SGSST se solicita de 2019
cumplimiento de las Inspecciones Barranquilla con monitores de
comunicación de las evaluaciones participación a cada uno
evaluaciones de riesgo estudiantes para socializar
de riesgos realizadas? de los procesos para la
realizada. Espacios físicos para
actualización de la matriz
socialización o página web
de peligro

Guia de Implementacion
¿Se tienen definidos los requisitos
SGSST Colmena, Asesoria
de conocimiento y práctica 1. Fortalecer la implementación Establecer controles
ARL, Acompañamiento del
requeridos en SST? y ¿Se cuenta y cumplimiento de acuerdo a la Contratista profesional de según matriz de peligros
Responsable del SGC,
con un Plan de Capacitación Anual programación en promoción y apoyo Encargado de SST (Revisar formato FR-GTH- Marzo a noviembre
15 1 Practicante y estrategia
en promoción y prevención, que prevención. Practicante 009) de 2019
con monitores de
incluye los riesgos prioritarios y el 2. Actualizar programa de Plan de Capacitación
estudiantes para socializar
mismo se ejecuta y se incluyen capacitación anual Anual de ITSA 2019
Espacios físicos para
tanto los trabajadores directos. socialización o página web
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DECRETO 1072 DE 2015

Fecha tentativa de
Requisito Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:

¿El programa de capacitación se
hace extensivo a todos los
niveles de la organización
16 incluyendo a trabajadores
dependientes, independientes,
personal cooperado y personal en
misión y está documentado?
Contratista profesional de
apoyo
1. Fortalecer en formación de
Practicante
atención de emergencia y
Grupo de apoyo (cuerpo de
primerros auxilios.
bomberos, defensa civil)
Guia de Implementacion
SGSST Colmena, Asesoria
ARL, Acompañamiento del -Las capacitaciones son
Responsable del SGC, extensivas a contratistas
Marzo a noviembre
Encargado de SST 1 Practicante y estrategia
de 2019
con monitores de - Plan de capacitación
estudiantes para socializar anual de ITSA 2019
Espacios físicos para
socialización o página web

1. Operacionalizar en tema de
capacitación las
¿El programa de capacitación en
recomendaciones y el Indicador de capacitación,
SST, se revisa mínimo una (1) vez
seguimiento del COPASST en Contratista profesional de Guia de Implementacion programar y ejecutar
al año, con la participación del
materia de inspecciones de apoyo SGSST Colmena, Asesoria Marzo a noviembre
17 Comité Paritario o Vigía y la alta Encargado de SST
seguridad y recomendados por Practicante ARL, Presentar el plan de de 2019
dirección de la empresa, con el fin
la alta dirección (primeros COPASST 1 Practicante capacitación anual al
identificar las necesidades de
auxilios y atención de COPASST
mejora y garantizar su eficacia?
emergencias), capacitación de
peligros y riesgo priorizadas.

1. Fortalecer creando
estrategias de motivación para
que asista o crear mecanismo - Programa de contratista
Todos los trabajadores y Contratista profesional de Asesoria ARL,
virtual de capacitación. y socializar con
contratistas reciben inducción y apoyo 1 Practicante y estrategia
2. Revisar Aula Virtual, para acompañamiento ARL
reinducción acerca de los riesgos Practicante con monitores de Marzo a noviembre
18 realizar capacitación y Encargado de SST -Programar video
inherentes a su trabajo, así como Encargada de SST estudiantes para socializar de 2019
evaluación virtual, para otorgar Campus Asociado
de sus efectos y la forma de Espacios físicos para
certificación. creación de curso de
controlarlos? socialización o página web
3. Programa de contratista con inducción virtual
asesoría y acompañamiento de
la ARL

1. Revisar Política de SGSST Guia de Implementacion

Se mantienen disponibles y
2. Aprobación-Acto SGSST Colmena, Asesoria Actualizar política de SST
debidamente actualizados entre
Administrativo ARL, Acompañamiento del y objetivos de acuerdo a
otros, los siguientes documentos Practicante
3. Socialización 1. Responsable del SGC, direccionamiento
(físicos, magnéticos, etc) del - SG- Contratista profesional de Encargado de SST Marzo a noviembre
19 Estudiantes 1 Practicante y estrategia estrategico de ISO
SST: 1. La política y los objetivos apoyo de 2019
2.Trabajadores con monitores de 45001:2018, Decreto 1072
de la empresa en materia de Asesora de ARL
3. Contratista estudiantes para socializar de 2015, Resolución 1111
seguridad y salud en el trabajo 4. Visitantes Espacios físicos para de 2017
SST, firmado. 4. Publicación socialización o página web

Requisito
¿Se conservan los registros y
documentos que soportan el SG-
SST, de manera controlada,
garantizando que sean legibles,
20
fácilmente identificables y
accesibles, protegidos contra daño,
deterioro o pérdida? Y se cuenta
con un sistema de archivo .
Se cuenta con mecanismos
eficaces para: 1. Recibir,
documentar y responder
adecuadamente a las
21 comunicaciones internas y
externas, incluyendo quejas por
incidentes (discriminación, SSTA,
prácticas corruptas) 2. Garantizar
que se comunique.
El método para identificar los
peligros, evaluar y valorar los
riesgos ¿ incluyó el trabajo
rutinario o no rutinario y para los
22
puestos incluyó los factores de
riesgo, el número de trabajadores
expuestos, los tiempos de
exposición, las consecuencias.
La identificación de peligros,
evaluación y valoración del riesgo
¿se desarrolló con la participación
de trabajadores de todos los
23 niveles de la empresa y es
actualizada como mínimo una vez
al año y cada vez que ocurra un
accidente de trabajo mortal o uno
grave.
En el SG-SSTA ¿se identifican las
máquinas y/o equipos que se
1. Almacén lleva el inventario y
utilizan, así como las materias
24
primas, insumos, productos finales
e intermedios, subproductos y
material de desecho?
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA
Plan de acción
1. Fisicamente
2. Medios magnéticos
1. GLPI,revisar las del SGSST
1. Actualizar Procedimiento de
identificación, valoración y
establecimiento de controles
de los riesgos.
1. Actualizar de Matriz.
Contratista profesional de
control de las máquinas y/o
equipos que se utilizan Responsable de Infraestructura
DECRETO 1072 DE 2015
Fecha tentativa de
Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
Guia de Implementacion
SGSST Colmena, Asesoria
Calidad actua SG-SST,
ARL, Acompañamiento del
Practicante Procedimiento de
Responsable del SGC,
Contratista profesional de Encargado de SST categorización de Marzo a noviembre
1 Practicante y estrategia
apoyo documentos y de 2019
con monitores de
Procedimiento de
estudiantes para socializar
categorización de registro
Espacios físicos para
socialización o página web
Asesora ARL
Acompañamiento del
Practicante Responsable del SGC, Correos electrónicos
Contratista profesional de Encargado de SST 1 Practicante y estrategia Gestión Documental Marzo a noviembre
apoyo con monitores de Página Web de 2019
estudiantes para socializar ITSA Radio
Espacios físicos para
socialización o página web
Asesora ARL
Acompañamiento del
Practicante Responsable del SGC, Actualizar PR-GTH-17
Contratista profesional de Encargado de SST 1 Practicante y estrategia Procedimiento de
Marzo de 2019
apoyo con monitores de identificación y valoración
Asesora de ARL estudiantes para socializar del riesgo
Espacios físicos para
socialización o página web
Asesora ARL
Acompañamiento del
Practicante Responsable del SGC, Revisar SG-SST, Mostrar
Contratista profesional de 1 Practicante y estrategia a los lideres de procesos y
Encargado de SST Marzo de 2019
apoyo con monitores de lideres de asist.
Asesora de ARL estudiantes para socializar DG-GTH-04 Matriz
Espacios físicos para
socialización o página web
Asesora ARL
Acompañamiento del Ficha técnica de cada
Practicante
Responsable del SGC, insumo de aseo, químicos
Encargado de SST 1 Practicante y estrategia y equipos de laboratorio Marzo a noviembre
apoyo
con monitores de (solicitar a infraestructura de 2019
estudiantes para socializar fisica) y Manual del
Fisica
Espacios físicos para SGSST
socialización o página web

Requisito
La empresa ¿pone a disposición de
los trabajadores y contratistas los
mecanismos para que reporten las
25
condiciones de trabajo peligrosas y aplicación y cumplimiento por
sus condiciones de salud en
relación con el trabajo?
¿Se realiza evaluación del SG SST
y se encuentra documentada? Se
incluye en la evaluación inicial:
identificación de la normatividad matriz de peligro. Después de
26
vigente, identificación de peligros y la Ejecución se realizará la
valoración de riesgos anual,
análisis de vulnerabilidad anual,
evaluación de la efectos.
¿Están definidos los objetivos del
SG-SSTA y ellos son medibles,
coherente con el Plan de trabajo
Anual, se encuentran
27
documentados, comunicados a los
trabajadores, son evaluados
periódicamente y actualizados de
ser necesario?
Los objetivos del SG-SSTA
¿corresponden a las prioridades
definidas para las condiciones de
28
seguridad y salud en el trabajo (y
los aspectos ambientales
significativos- si aplica)?
El Plan de trabajo anual ¿tiene los
objetivos del SG-SST las
actividades pertinentes para el
cumplimiento de este, las metas,
29
los responsables y el cronograma
de ejecución de las actividades y se
encuentra firmado por el
empleador?
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA
Plan de acción
1. Fortalecer o crear
estrategias para mejor
parte del personal. (Cultura)
1. Revisar proccedimiento de
evaluación del SGSST.
1. Actualizar con la matriz de
peligro año 2019 y socializar.
(Contemplar Video)
1. Actualizar con la matriz de
peligro año 2019 y socializar.
(Contemplar Video)
1. Actualizar con la matriz de
peligro año 2019 y socializar.
(Contemplar Video)
DECRETO 1072 DE 2015
Fecha tentativa de
Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
Asesora ARL
Acompañamiento del
Practicante Responsable del SGC, Fortalecer el reporte de
Contratista profesional de Encargado de SST 1 Practicante y estrategia condiciones y actos Marzo a noviembre
apoyo con monitores de inseguros para crear la de 2019
Asesora de ARL estudiantes para socializar cultura
Espacios físicos para
socialización o página web
Asesora ARL
Se realiza la
Acompañamiento del
autoevaluación de la
Practicante Responsable del SGC,
Resolución 1111 de 2019
Contratista profesional de Encargado de SST 1 Practicante y estrategia
con el acompañamiento Enero de 2019
apoyo Intermediarios con monitores de
de la ARL
Asesora de ARL estudiantes para socializar
y autoevaluación de ISO
Espacios físicos para
45001:2018
socialización o página web
Asesora ARL
Acompañamiento del Actualizar política y
Practicante Responsable del SGC, establecer los objetivos
Contratista profesional de Encargado de SST 1 Practicante y estrategia del Sistema de acuerdo al
Marzo de 2019
apoyo con monitores de Decreto 1072 de 2015 /
Asesora de ARL estudiantes para socializar Resolución 1111 de 2017
Espacios físicos para / ISO 45001:2018
socialización o página web
Asesora ARL
Acompañamiento del Actualizar política y
Practicante Responsable del SGC, establecer los objetivos
Contratista profesional de Encargado de SST 1 Practicante y estrategia del Sistema de acuerdo al Marzo a noviembre
apoyo con monitores de Decreto 1072 de 2015 / de 2019
Asesora de ARL estudiantes para socializar Resolución 1111 de 2017
Espacios físicos para / ISO 45001:2018
socialización o página web
Las actividades son
Asesora ARL planificadas con la
Acompañamiento del pertinencia de los riesgos,
Practicante Responsable del SGC, incluye plan de trabajo
Contratista profesional de 1 Practicante y estrategia con ARL y plan de acción Marzo a noviembre
Encargado de SST
apoyo con monitores de de autodiagnóstico de 2019
Asesora de ARL estudiantes para socializar Resolución 1111 de 2017
Espacios físicos para crear la estrategia para
socialización o página web firma del Rector
 PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

Fecha tentativa de
Requisito Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:

1. Actualizar con la matriz de
peligro año 2019 y socializar.
¿El empleador tiene definido los
(Contemplar Video)
30 indicadores de estructura, proceso
2. Asesoría indicadores del
y resultado del SG-SSTA?
Sistema integrado de gestión
por parte de la ARL
Asesora ARL
–Los indicadores de
Acompañamiento del
resultados estan definidos
Practicante Responsable del SGC,
y se implementan
Contratista profesional de Encargado de SST 1 Practicante y estrategia Marzo a noviembre
–Asesoría por parte
apoyo con monitores de de 2019
de la ARL para definir los
Asesora de ARL estudiantes para socializar
indicadores del Sistema
Espacios físicos para
integrados de gestión
socialización o página web

Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen físico, Practicante Asesora ARL
Realizar estudio de ruido y
¿implementa las acciones de 1. Realizar trabajo de Contratista profesional de Encargado de SST 1 Practicante Marzo a noviembre
31 estrés térmico para el
promoción y prevención y estas se promoción y prevención. apoyo Empresa que realice el de 2019
taller de mecanizado
ejecutan acorde con el esquema de Asesora de ARL estudio fisico (iluminación)
jerarquización?

Si la empresa tiene - Realizar matriz de

peligros/riesgos de origen físico, peligro con los docentes
Practicante Asesora ARL
¿verifica que las responsabilidades que laboran en el taller de
1. Realizar trabajo de Contratista profesional de Encargado de SST 1 Practicante Marzo a noviembre
32 de los trabajadores frente a las mecanizado
promoción y prevención. apoyo Empresa que realice el de 2019
actividades de prevención y control - Realizar estudio de ruido
Asesora de ARL estudio fisico (iluminación)
de los mismos se estén y estrés térmico para el
cumpliendo? taller de mecanizado

Los trabajadores que están

expuestos a peligro/riesgos físicos Practicante – Después del diagnotico,
en función de su trabajo ¿son Contratista profesional de Asesora ARL se planea la
Marzo a noviembre
33 informados y capacitados sobre las 1. Fortalecer capacitación. apoyo Encargado de SST 1 Practicante implementación
de 2019
actividades específicas de Asesora de ARL - Programa de
prevención y control de este tipo de capacitación de ITSA
peligro/riesgo?

SVE DME en compañía

con ARL intervención
Si la empresa tiene
DME - pausas activas,
peligros/riesgos de origen
Practicante inspecciones riesgo
ergonómico, ¿implementa las Asesora ARL
1. Realizar trabajo de Contratista profesional de biomecánico, Marzo a noviembre
34 acciones de promoción y Encargado de SST 1 Practicante
promoción y prevención. apoyo seguimientos a casos de 2019
prevención y estas se ejecutan 1 Médico Laboral
Asesora de ARL sintomáticos y
acorde con el esquema de
sospechosos, seguimiento
jerarquización? a resultados de examenes
ocupacionales

Requisito
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
ergonómico, ¿verifica que las
responsabilidades de los
35
trabajadores frente a las
actividades de prevención y control
de los mismos se estén
cumpliendo?
Los trabajadores que están
expuestos a peligro/riesgos
ergonómicos en función de su
36 trabajo ¿son informados y
capacitados sobre las actividades
específicas de prevención y control
de este tipo de peligro/riesgo?
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
biológico, ¿implementa las
37 acciones de promoción y
prevención y estas se ejecutan
acorde con el esquema de
jerarquización?
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
biológico, ¿verifica que las
responsabilidades de los
38
trabajadores frente a las
actividades de prevención y control atención de accidente ofídico y
de los mismos se estén
cumpliendo?
Los trabajadores que están
expuestos a peligro/riesgos
biológicos en función de su trabajo
39 ¿son informados y capacitados
sobre las actividades específicas
de prevención y control de este tipo
de peligro/riesgo?
PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA
Plan de acción
1. Realizar trabajo de
promoción y prevención.
1. Fortalecer capacitación.
1. Realizar trabajo de
promoción y prevención.
2. Realizar Estudio de
Especies para contemplar o
definir programa
1. Realizar trabajo de
promoción y prevención.
2. Socializar protocolo de
seguridad para la prevención y
mordedura de animal mamífero
1. Fortalecer capacitación.
DECRETO 1072 DE 2015
Fecha tentativa de
Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
Practicante Intervención DME -
Asesora ARL
Contratista profesional de Pausas activa Marzo a noviembre
Encargado de SST 1 Practicante
apoyo Programa de capacitación de 2019
1 Médico Laboral
Asesora de ARL anual de ITSA
Se sensibiliza a los
Practicante
Asesora ARL trabajadores del riesgo
Contratista profesional de Marzo a noviembre
Encargado de SST 1 Practicante ergonómico, plan de
apoyo de 2019
1 Médico Laboral trabajo en compañía de
Asesora de ARL
ARL
Asesora ARL Aprobar el Protocolo de
Practicante
1 Practicante y estrategia Seguridad en caso de una
Contratista profesional de Marzo a noviembre
Encargado de SST con monitores de mordedura o picadura de
apoyo de 2019
estudiantes para socializar un animal
Asesora de ARL
Socializar el protocolo
Implementación del
Practicante protocolo de seguridad en
Contratista profesional de Asesora ARL prevención y atención de Marzo a noviembre
Encargado de SST
apoyo 1 Practicante accidente ofídico o de 2019
Asesora de ARL mordedura de un animal
mamífero
Asesora ARL
Socializar el protocolo de
Practicante 1 Practicante y estrategia
seguridad en prevención y
Contratista profesional de con monitores de Marzo a noviembre
Encargado de SST atención de accidente
apoyo estudiantes para socializar de 2019
ofídico o mordedura de un
Asesora de ARL Espacios físicos para
animal mamífero
socialización o página web

Requisito
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen químico, 2. Implementar el sistema
¿implementa las acciones de
40
promoción y prevención y estas se (Almacenamiento de Servicios
ejecutan acorde con el esquema de Generales, mantenimiento,
jerarquización?
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen químico,
¿verifica que las responsabilidades
41 de los trabajadores frente a las
actividades de prevención y control
de los mismos se estén
cumpliendo?
Los trabajadores que están
expuestos a peligro/riesgos
químicos en función de su trabajo
42 ¿son informados y capacitados
sobre las actividades específicas
de prevención y control de este tipo
de peligro/riesgo?
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen de
seguridad, ¿implementa las
43 acciones de promoción y
prevención y estas se ejecutan
acorde con el esquema de
jerarquización?
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen de
seguridad, ¿verifica que las
responsabilidades de los
44
trabajadores frente a las
actividades de prevención y control
de los mismos se estén
cumpliendo?
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DECRETO 1072 DE 2015
Fecha tentativa de
Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
Inventario de quimicos
1. Realizar trabajo de
que utilizan Servicios
promoción y prevención.
Generales,
Practicante Asesora ARL
mantenimiento,
globalmente armonizado Contratista profesional de 1 Practicante Marzo a noviembre
Encargado de SST Tecnología y Sistemas,
apoyo Responsable de de 2019
laboratorios
Asesora de ARL infraestructura fisica
Fichas de seguridad,
Tecnología y Sistemas y
etiquetado y matriz de
Laboratorios)
incompatibilidades
1. Realizar trabajo de
promoción y prevención.
2. Implementar el sistema
globalmente armonizado Practicante Asesora ARL
Crear libro con fichas
(Almacenamiento de Servicios Contratista profesional de 1 Practicante Marzo a noviembre
Encargado de SST técnicas de los quimicos
Generales, mantenimiento, apoyo Responsable de de 2019
inventariados
Tecnología y Sistemas y Asesora de ARL infraestructura fisica
Laboratorios)
3. Fichas técnicas de
productos químicos
Capacitar en
almacenamiento, servicios
Practicante Asesora ARL
generales, tecnología y
Contratista profesional de 1 Practicante Marzo a noviembre
1. Fortalecer capacitación. Encargado de SST sistemas y laboratorios,
apoyo Responsable de de 2019
uso de EPI, prevención en
Asesora de ARL infraestructura fisica
actos y condiciones
inseguras
1. Realizar trabajo de
promoción y prevención.
2. Actualizar y revisar el Practicante Se realizan inspecciones
Asesora ARL
programa de Manetnimiento Contratista profesional de de instalaciones Marzo a noviembre
Encargado de SST 1 Practicante
Preventivo. Riesgo Mecánico, apoyo acompañados del proceso de 2019
Responsable de Mtto
Locativo y Físico Químico. Asesora de ARL de mantenimiento
3. Realizar Inspecciones de
Seguridad.
1. Realizar trabajo de
promoción y prevención.
2. Actualizar y revisar el Practicante Se realizan inspecciones
Asesora ARL
programa de Manetnimiento Contratista profesional de de instalaciones Marzo a noviembre
Encargado de SST 1 Practicante
Preventivo. Riesgo Mecánico, apoyo acompañados del proceso de 2019
Responsable de Mtto
Locativo y Físico Químico. Asesora de ARL de mantenimiento
Realizar Inspecciones de
Seguridad.
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DECRETO 1072 DE 2015

Fecha tentativa de
Requisito Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:

Los trabajadores que están Sensibilización de caidas

expuestos a peligro/riesgos de a nivel
Practicante
seguridad en función de su trabajo Asesora ARL Sensibilización
Contratista profesional de Marzo a noviembre
45 ¿son informados y capacitados 1. Fortalecer capacitación. Encargado de SST 1 Practicante manipulación de
apoyo de 2019
sobre las actividades específicas Responsable de Mtto herramientas, Asesoría en
Asesora de ARL
de prevención y control de este tipo programa de orden y aseo
de peligro/riesgo? con ARL

Si la empresa tiene
Se implementará envío de
peligros/riesgos de origen público, Practicante Asesora ARL
1. Realizar trabajo de tips y charlas para
¿implementa las acciones de Contratista profesional de 1 Practicante Marzo a noviembre
46 promoción y prevención. Encargado de SST funcionarios y contratistas
promoción y prevención y estas se apoyo Grupo de apoyo (policía, de 2019
de seguridad en la oficina
ejecutan acorde con el esquema de Asesora de ARL ARL)
y en la calle
jerarquización?

Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen público, Se implementará envío de
Practicante Asesora ARL
¿verifica que las responsabilidades 1. Realizar trabajo de tips y charlas para
Contratista profesional de 1 Practicante Marzo a noviembre
47 de los trabajadores frente a las promoción y prevención. Encargado de SST funcionarios y contratistas
apoyo Grupo de apoyo (policía, de 2019
actividades de prevención y control de seguridad en la oficina
Asesora de ARL ARL)
de los mismos se estén y en la calle
cumpliendo?
Si la empresa tiene
Se implementará envío de
peligros/riesgos de origen público Practicante Asesora ARL
tips y charlas para
¿son informados y capacitados Contratista profesional de 1 Practicante Marzo a noviembre
48 1. Fortalecer capacitación. Encargado de SST funcionarios y contratistas
sobre las actividades específicas apoyo Grupo de apoyo (policía, de 2019
de seguridad en la oficina
de prevención y control de este tipo Asesora de ARL ARL)
y en la calle
de peligro/riesgo?

Requisito
Si la empresa tiene
peligros/riesgos de origen
psicosocial, ¿implementa las
49 acciones de promoción y
prevención y estas se ejecutan
acorde con el esquema de
jerarquización?
Si la empresa tiene
1. Implementación masiva de
peligros/riesgos de origen
psicosocial, ¿verifica que las
responsabilidades de los
50
trabajadores frente a las
actividades de prevención y control
2. Solicitar la Psicóloga Laboral
de los mismos se estén
cumpliendo?
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DECRETO 1072 DE 2015
Fecha tentativa de
Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
1. Dx objetivo de factores
psicosociales
2. Intervención factores
psicosociales
1. Implementación masiva de
3. Programa fatiga laboral
prueba piloto, análisis de
Practicante 4. Estrategia seguridad
resultados con psiciologa y Asesora ARL
Contratista profesional de basada en el Marzo a noviembre
programas de mejora a Encargado de SST 1 Practicante
apoyo comportamiento de 2019
implementar. Psicologa Laboral ARL
Asesora de ARL 5. Programa prevención
2. Solicitar la Psicóloga Laboral
consumo sustancias
ARL
psicoactivas
6. Capacitación Comité de
Convivencia Laboral
manejo de casos y gestión
1. Dx objetivo de factores
psicosociales
2. Intervención factores
psicosociales
3. Programa fatiga laboral
prueba piloto, análisis de
Practicante 4. Estrategia seguridad
resultados con psiciologa y Asesora ARL
Contratista profesional de basada en el Marzo a noviembre
programas de mejora a Encargado de SST 1 Practicante
apoyo comportamiento de 2019
implementar. Psicologa Laboral ARL
Asesora de ARL 5. Programa prevención
consumo sustancias
ARL
psicoactivas
6. Capacitación Comité de
Convivencia Laboral
manejo de casos y gestión
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DECRETO 1072 DE 2015

Fecha tentativa de
Requisito Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:

1. Intervención factores
psicosociales
2. Programa fatiga laboral
Los trabajadores que están
3. Estrategia seguridad
expuestos a peligro/riesgos
Practicante basada en el
psicosociales en función de su Asesora ARL
Contratista profesional de comportamiento Marzo a noviembre
51 trabajo ¿son informados y 1. Fortalecer capacitación. Encargado de SST 1 Practicante
apoyo 4. Programa prevención de 2019
capacitados sobre las actividades Psicologa Laboral ARL
Asesora de ARL consumo sustancias
específicas de prevención y control
psicoactivas
de este tipo de peligro/riesgo? 5. Capacitación Comité de
Convivencia Laboral
manejo de casos y gestión

Realizar proceso de
¿Se aplican criterios técnicos para 1. Realizar el proceso de Practicante
Asesora ARL contratación para la
la selección de los equipos de mínima cuantía para la Contratista profesional de
52 Encargado de SST 1 Practicante dotación de ITSA Marzo de 2019
protección personal acorde con los dotación apoyo
Se entrega dotación con
peligros y riesgos de la empresa? Encargada de SST
los EPI trabajadores ITSA

A cada trabajador que requiere

protección de uso personal, ¿se le 1. Realizar el proceso de Practicante
Asesora ARL
entregan los EPP y se le reponen mínima cuantía para la Contratista profesional de Se entrega dotación con Abril, Agosto y
53 Encargado de SST 1 Practicante
de acuerdo a las disposiciones dotación apoyo los EPI trabajadores ITSA Noviembre de 2019
vigentes?; ¿Se deja evidencia de la
gestión?

Programa de capacitación
1. Fortalecer Capacitación e Practicante anual de ITSA
Asesora ARL
¿Se capacita a los trabajadores Inspección para uso, estrategia Contratista profesional de grupo de mantenimiento, Marzo a noviembre
54 Encargado de SST 1 Practicante
sobre el uso de los EPP? de sanciones en caso de no apoyo servicios generales, de 2019
uso. tecnología de la
información y laboratorios

1. Revisión por parte del

¿La empresa verifica si los
trabajadores usan adecuadamente estado y uso adecuado de los
55
los EPP y el estado de dichos
elementos?
Verificar el uso y estado
supervisor del contrato el Practicante
Asesora ARL adecuado de los EPI de
Contratista profesional de Marzo a noviembre
Encargado de SST 1 Practicante mantenimiento y servicios
EPI apoyo de 2019
generales, programa de
2. Inspecciones aleatoreas por
inspecciones de EPI
parte del equipo de SG-SST
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Fecha tentativa de
Requisito Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:

1. Realizar trabajo de
¿Hay un programa de promoción y prevención.
mantenimiento preventivo y 2. Actualizar y revisar el Practicante Se realizan inspecciones
Asesora ARL
correctivo de las instalaciones, de programa de Manetnimiento Contratista profesional de de instalaciones Marzo a noviembre
56 Encargado de SST 1 Practicante
los equipos y de las herramientas y Preventivo. Riesgo Mecánico, apoyo acompañados del proceso de 2019
Responsable de Mtto
el mismo se cumple según lo Locativo y Físico Químico. de mantenimiento
planteado? Realizar Inspecciones de
Seguridad.

La empresa donde se procese, 1. Identificación de

1. Realizar trabajo de
manipule o trabaje con sustancias químicos (inventario,
promoción y prevención.
toxicas o cancerígenas o con almacenamiento y
2. Implementar el sistema Practicante Asesora ARL
agentes causantes de compatibilidades
globalmente armonizado Contratista profesional de 1 Practicante Marzo a noviembre
57 enfermedades incluidas en la tabla Encargado de SST 2. Evaluación de la
(Almacenamiento de Servicios apoyo Responsable de de 2019
de enfermedades laborales, exposición
Generales, mantenimiento, infraestructura fisica
¿cumple con un número mínimo de 3. Controles operativos
Tecnología y Sistemas y
actividades preventivas de 4. programa de
Laboratorios)
conformidad. capacitación

¿La empresa realiza inspecciones 1. Realizar trabajo de

sistemáticas que incluye la promoción y prevención. FR-GTH-70 Lista de
aplicación de listas de chequeo, la 2. Actualizar y revisar el Practicante chequeo extintores
Asesora ARL
participación del Comité Paritario programa de Manetnimiento Contratista profesional de FR-GTH-66 Lista de Marzo a noviembre
58 Encargado de SST 1 Practicante
de Seguridad y Salud en el Trabajo Preventivo. Riesgo Mecánico, apoyo chequeo orden y aseo de 2019
COPASST
o Vigía de seguridad y salud en el Locativo y Físico Químico. FR-GTH-69 Lista de
trabajo y los resultados de las 3. Realizar Inspecciones de chequeo de inspecciones
mismas? Seguridad.

1. Realizar trabajo de
promoción y prevención.
¿Se realizan y se cumplen las 2. Actualizar y revisar el Practicante
Asesora ARL
acciones preventivas y correctivas programa de Manetnimiento Contratista profesional de Åctualizar Programa de Marzo a noviembre
59 Encargado de SST 1 Practicante
que se plantearon como resultado Preventivo. Riesgo Mecánico, apoyo inspecciones de 2019
COPASST
de las inspecciones? Locativo y Físico Químico.
3. Realizar Inspecciones de
Seguridad.

Se solicita al SGA el
¿La empresa garantiza que los
1. Solicitar la estandarización Practicante Asesoria ARL, soporte de eliminación de
residuos sólidos, líquidos o
de procedimiento a Calidad Contratista profesional de Acompañamiento del los residuos del año
60 gaseosos que se producen, se Encargado de SST Noviembre de 2019
para el SGA apoyo Responsable del SGC, vigente
eliminen de forma que no se ponga
2. Socializar 1 Practicante Existe caseta de acopio
en riesgo a los trabajadores?
de desechos
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Fecha tentativa de
Requisito Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:

1. Proceso de mínima
cuantía para contrato
2. Revisión y actualización
1. Contrato laboratorio año
del profesiograma
2019 Practicante Asesoria ARL,
¿Se adelantan evaluaciones 3. programación
2. Aplicar examenes periodicos Contratista profesional de Acompañamiento del Marzo a diciembre
61 médicas de ingreso, periódicas, Encargado de SST examenes médicos
año 2019 apoyo Responsable del SGC, de 2019
retiro, etc.? 4. Seguimiento a
3. Actualizar el procedimiento y 1 Practicante
resultados de examenes
socializar
ocupacionales en el SVE
DME acompañamiento de
la ARL

SVE Osteomúscular
Intervención DME-pausas
activas, inspecciones
riesgo biomecánico,
seguimiento a casos
sintomáticos y
sospechosos,
seguimientos a resultados
de examenes
ocupacionales
SVE Psicosocial
¿Se cuenta con los sistemas de 1. documentar en el SGSST el Practicante Asesoria ARL,
Dx objetivo de la gestión
vigilancia requeridos de acuerdo SVE Psicosocial Contratista profesional de Acompañamiento del Marzo a noviembre
62 Encargado de SST organizacional de los
con los peligros presentes en la 2. Plan de trabajo del SVE apoyo Responsable del SGC, de 2019
factores psicosociales,
empresa? Osteomúscular 1 Practicante
intervención factores
psicosociales, programa
fatiga laboral, estrategia
basada en el
comportamiento,
programa de
prevención consumo de
sustancias psicoactivas,
asesoría programa de
estilos de vida y trabajo
saludable

¿Hay como mínimo, la siguiente

información actualizada, para el
último año: la descripción socio Se comparte la base de
Asesoría ARL
demográfica de los trabajadores 1. Base de datos de los Encargada de SST (Asistente datos desde GTH
63 Encargado de SST 1 Practicante Febrero de 2019
(edad, sexo, escolaridad, estado trabajadores desde GTH GTH) Crear perfil demográfico
Asistente de GTH
civil), la caracterización de sus de ITSA
condiciones de salud, la
evaluación.
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Fecha tentativa de
Requisito Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
¿Hay información actualizada, de Diagnostico de
los trabajadores, para el último año condiciones de salud de
sobre los resultados de los 1. Archivar y unificarla. los trabajadores de parte
Practicante
exámenes médicos (ingreso, 2. Solicitar DX de condiciones Asesoría ARL de la empresa que realiza
Contratista profesional de
64 periódicos y de de salud de los resultados de Encargado de SST 1 Practicante exámenes médicos Febrero de 2019
apoyo
retiro),incapacidades, ausentismo los examenes médicos a la IPS Asistente de GTH ocupacionales
por causa médica, morbilidad y Seguimiento a resultados
mortalidad de la población de examenes
trabajadora en relación. ocupacionales

Asesoría programa de
estilos de vida y trabajo
¿Hay un programa, que se cumple Practicante
1. DOCUMENTAR con Asesoría ARL saludable en compañía
para promover entre los Contratista profesional de Marzo a noviembre
65 Bienestar Jornadas Encargado de SST 1 Practicante con la ARL
trabajadores estilos de vida apoyo de 2019
preventivas de Salud Asistente de GTH Semana de Bienestar
saludable?
Diagnostico de estilo de
vida saludable

¿Están definidas las actividades de Asesoría programa de

Practicante
promoción y prevención de 1. DOCUMENTAR con Asesoría ARL estilos de vida y trabajo
Contratista profesional de Marzo a noviembre
66 conformidad con el diagnostico de Bienestar Jornadas Encargado de SST 1 Practicante saludable con ARL
apoyo de 2019
las condiciones de salud de los preventivas de Salud Médico Laboral Semana de Bienestar
trabajadores?

¿Están definidas las actividades de

Asesoría programa de
medicina del trabajo que se deben Practicante
1. DOCUMENTAR con Asesoría ARL estilos de vida y trabajo
llevar a cabo según las prioridades Contratista profesional de Marzo a noviembre
67 Bienestar Jornadas Encargado de SST 1 Practicante saludable con ARL
que se identificaron en el apoyo de 2019
preventivas de Salud Médico Laboral Semana de Bienestar
diagnóstico de condiciones de
salud?

1. Unificarse los resultados de Asesoría programa de

exámenes médicos y los estilos de vida y trabajo
La empresa ¿analiza la información
diagnósticos de salud realizado Practicante saludable con ARL
relativa al comportamiento de la Asesoría ARL
por el consultorio medico de Contratista profesional de Semana de Bienestar Marzo a noviembre
68 salud de los trabajadores frente a Encargado de SST 1 Practicante
ITSA frente a los riesgos apoyo Seguimiento a resultados de 2019
los riesgos prioritarios y a las Médico Laboral
prioritarios y las condiciones de examenes ocupacionales
condiciones de salud de ellos?
salud de los funcionarios. con la ARL
2. Documentarlo

Plan de trabajo del

COPASST
El Comité Paritario o Vigía ¿
Practicante Capacitación y
verifica si se cumplen las acciones 1.Plan de acción del Asesoría ARL
Contratista profesional de fortalecimiento al Marzo a noviembre
69 que se derivan de los reportes del COPASST verificar acciones Encargado de SST 1 Practicante
apoyo COPASST de 2019
seguimiento de la salud de los de seguimiento COPASST
Conformación del
trabajadores?
COPASST en agosto
periodo 2019-2020
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DECRETO 1072 DE 2015

Fecha tentativa de
Requisito Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
Actualizar plan de
¿La empresa dio a conocer el Plan Practicante Asesoría ARL
1. Actualizar al año 2019 y emergencia alineado al
de prevención, preparación y Contratista profesional de 1 Practicante Marzo a noviembre
70 socializar Encargado de SST decreto 2157, falta acto
respuesta ante emergencias de la apoyo Grupo de apoyo (cuerpo de de 2019
2. Simulacros de emergencia administrativo de
organización? bomberos, defensa civil)
aprobación del Rector

Simulacros en compañía
¿Se Informa, capacita y entrena y de la ARL
1. Capacitar general, actualizar Practicante Asesoría ARL
llevan a cabo simulacros de Mayo 2019
Brigada y Entrenamiento para Contratista profesional de Encargado de SST 1 Practicante Marzo a noviembre
71 evacuación como mínimo una (1) Octubre 2019
realizar simulacro. apoyo ARL Colmena Grupo de apoyo (cuerpo de de 2019
vez al año dirigido a todos los Capacitación y
2. Realizar Simulacro. bomberos, defensa civil)
trabajadores? entrenamiento en
primeros auxilios

¿Hay brigadas de prevención,

Acto administrativo -
preparación y respuesta ante 1. Actualizar Brigada y Practicante Asesoría ARL
aprobación de la brigada
emergencias organizadas según Entrenamiento para realizar Contratista profesional de Encargado de SST 1 Practicante Marzo a noviembre
72 Capacitación y
las necesidades y el tamaño de la simulacro. apoyo ARL Colmena Grupo de apoyo (cuerpo de de 2019
entrenamiento a la
empresa (primeros auxilios, contra 2. Realizar Simulacro. bomberos, defensa civil)
brigada
incendios, evacuación etc.)?

Los integrantes de las brigadas de

prevención, preparación y
1. Actualizar Brigada y Practicante Asesoría ARL
respuesta ante emergencias
Entrenamiento para realizar Contratista profesional de Encargado de SST 1 Practicante Recertificación de la Marzo a noviembre
73 ¿reciben la capacitación y dotación
simulacro. apoyo ARL Colmena Grupo de apoyo (cuerpo de brigada por los Bomberos de 2019
necesaria de acuerdo con el plan
2. Realizar Simulacro. bomberos, defensa civil)
de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias?

¿Hay un programa de
1. Debe documentarse
mantenimiento periódico de todos
sistemas de alarma en
los equipos relacionados con la Practicante
Procedimientos Asesoría ARL Se toca la alarma todos
prevención y atención de Contratista profesional de Marzo a noviembre
74 2. Recarga y mantenimienot de Encargado de SST 1 Practicante los jueves a las 2:00 pm
emergencias así como los sistemas apoyo de 2019
extintores. Responsable de MTTO en ambas sedes
alarma, de detección y control de
3. Implementar un programa
incendios, y el mismo se cumple
de Inspección
según lo planteado?

Practicante Asesoría ARL

¿Se desarrollan planes de ayuda 1. Programar reunión con Plan de ayuda con
Contratista profesional de 1 Practicante Marzo a noviembre
75 mutua en la zona donde se ubica la Aliarse, APELL, Transelca y Encargado de SST TEBSA y Gases del
apoyo Aliarse, APELL, Transelca, de 2019
empresa? Gases del Caribe Caribe - ITSA
Gases del Caribe

Requisito
¿Existe un procedimiento para
evaluar el impacto sobre la
seguridad y salud en el trabajo -
SST que puedan generar los
76 cambios internos y externos?
¿Se adoptan las medidas de
prevención y control antes de su
implementación, con el apoyo del
SG.SST.
¿El empleador informa y capacita a
los trabajadores antes de
77
introducir los cambios internos
relacionados con ellos?
¿Se garantiza el cumplimiento de
las normas de seguridad y salud
en el trabajo - SST de la 1. Socializar que el contratista
empresa, aplicadas a los
78
proveedores, trabajadores exámen médico ocupacional.
independientes, contratistas y a
los trabajadores de este último,
durante el desempeño.
¿Incluyen dentro de los
parámetros de selección y
evaluación de proveedores y
contratistas, criterios que le
79 permitan conocer que la empresa
a contratar adelanta acciones en
SST y cuenta con el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud del
Trabajo.
¿Se informa a los proveedores y
contratistas al igual que a los
trabajadores de este último, previo
al inicio del contrato, los peligros y
80
riesgos generales y específicos de
su zona de trabajo incluidas las
actividades o tareas de alto riesgo,
rutinarias.
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Fecha tentativa de
Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
Practicante
1. Actualizar y socializar Asesoría ARL Actualizar PR-GTH-20
Contratista profesional de Marzo a noviembre
Procedimiento Gestión del Encargado de SST 1 Practicante Procedimiento de Gestión
apoyo de 2019
Cambio Responsable de GSC del Cambio
Practicante
Asesoría ARL
1. Fortalcer este tema en Contratista profesional de Socialización del PR-GTH- Marzo a noviembre
Encargado de SST 1 Practicante
Inducciones, Capacitaciones apoyo 20 de 2019
Responsable de GSC
Practicante
Asesoría ARL
aporte en la contratación el Contratista profesional de Programa de contratistas Marzo a noviembre
Encargado de SST 1 Practicante
apoyo en compañía de la ARL de 2019
Responsable de GSC
2. Programa de contratista
1. Socializar que el contratista
aporte en la contratación el
exámen médico ocupacional. Practicante
Asesoría ARL
En el Procedimiento o Contratista profesional de Programa de contratistas Marzo a noviembre
Encargado de SST 1 Practicante
Licitaciones de Contratistas y apoyo en compañía de la ARL de 2019
Responsable de GSC
Proveedores
2. Incluir las acciones en SST
3. Programa de contratista
Practicante Asesoria ARL
1. Foratalecerlo. Socializar el programa de
Contratista profesional de 1 Practicante Marzo a noviembre
Crear socialización virtual. Encargado de SST contratistas en compañía
apoyo Estrategia de capacitación de 2019
2. Programa de contratista de la ARL
virtual
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Fecha tentativa de
Requisito Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
1. Fortalecer creando
estrategias de motivación para
Todos los trabajadores y
que asista o crear mecanismo
contratistas reciben inducción y Practicante Asesoria ARL Programa de contratista
virtual de capacitación.
reinducción acerca de los riesgos Contratista profesional de 1 Practicante en compañía de la ARL Marzo a noviembre
81 2. Revisar Aula Virtual, para Encargado de SST
inherentes a su trabajo, así como apoyo Estrategia de capacitación Inducción virtual en SST a de 2019
realizar capacitación y
de sus efectos y la forma de virtual contratistas
evaluación virtual, para otorgar
controlarlos? certificación.
3. Documentar procedimiento

Asesoria ARL
¿La empresa planifica con la Practicante
1. Publicar y socializarlo 1 Practicante
participación del Comité Paritario o Contratista profesional de Plan de auditoría del SG- Julio a noviembre de
82 Implementar AI posterior al Encargado de SST COPASST
Vigía el procedimiento de auditoria apoyo SST 2019
SGSST Estrategia de capacitación
del cumplimiento del SG-SST?
virtual
¿Comprende el programa de
auditoría: la definición de la Practicante
Asesoria ARL
idoneidad de la persona que sea Contratista profesional de Encargado de SST Plan de auditoría del SG- Julio a noviembre de
83 1. Falta unificar con SGSST 1 Practicante
auditora, el alcance de la auditoría, apoyo Intermediarios SST 2019
Responsable de GSC
la periodicidad, la metodología y la
presentación de informes?
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Fecha tentativa de
Requisito Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
Incluye la auditoría: - El
cumplimiento de la política de
seguridad y salud en el trabajo. - El 1. Implementar posterior al Practicante
Asesoria ARL
resultado de los indicadores de SGSST Contratista profesional de Encargado de SST Plan de auditoría del SG- Julio a noviembre de
84 1 Practicante
estructura, proceso y resultado. - 2. Matriz de indicadores de SG- apoyo Intermediarios SST 2019
Responsable de GSC
La participación de los SST
trabajadores. - El desarrollo de la
responsabilidad y la obligación.

¿La alta Dirección evalúa una vez al

año el SG-SST, sus resultados son Practicante
Asesoria ARL Plan de auditoría del SG-
comunicados al Comité o al Vigía y 1. Implementar AI posterior al Contratista profesional de Encargado de SST Marzo a noviembre
85 1 Practicante SST
define medidas para la adopción SGSST apoyo Rector de 2019
Responsable de GSC RXD
oportuna de medidas preventivas,
correctivas o de mejora?

¿La empresa, como resultante del Practicante

Asesoria ARL Plan de auditoría del SG-
proceso de auditoría refleja que 1. Implementar AI posterior al Contratista profesional de Julio a noviembre de
86 Encargado de SST 1 Practicante SST
cumple con la política y objetivos SGSST apoyo 2019
Responsable de GSC RXD
del SG-SST?

¿El plan de trabajo establecido Practicante

1. Plan de trabajo se revisa Asesoria ARL Plan de auditoría del SG-
garantiza que la empresa cumpla Contratista profesional de Julio a noviembre de
87 cada 6 meses para Encargado de SST 1 Practicante SST
con la política y objetivos del SG- apoyo 2019
reestructurar las actividades Responsable de GSC RXD
SST?

Se comunican los resultados de la

Practicante
auditoría a los responsables de Asesoria ARL Plan de auditoría del SG-
Contratista profesional de Julio a noviembre de
88 adelantar las medidas preventivas; 1. Fortalcer en RXD Encargado de SST 1 Practicante SST
apoyo 2019
correctivas o de mejora en la RXD
empresa?

Practicante Asesoria ARL Actualizar PR-GTH-08

¿Se investigan los incidentes y los
Contratista profesional de 1 Practicante Procedimiento de Marzo a noviembre
89 accidentes de los trabajadores de 1. Fortalcer en RXD Encargado de SST
apoyo Alta Dirección investigación de de 2019
acuerdo a la normatividad vigente?
accidentes e incidentes

¿Se Informa el resultado de las

investigaciones a los directamente
1. Revisar y socializar la Practicante Actualizar PR-GTH-08
relacionados con sus causas o con Asesoria ARL
documentación Contratista profesional de Procedimiento de Marzo a noviembre
90 sus controles, para que participen Encargado de SST 1 Practicante
2. Revisar forma de archivar apoyo investigación de de 2019
activamente en el desarrollo de las
investigaciones accidentes e incidentes
acciones preventivas, correctivas y
de mejora?
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DECRETO 1072 DE 2015

Fecha tentativa de
Requisito Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
¿Hay un registro estadístico de los 1. Implementar Indicadores de
Asesoría indicadores del
incidentes y de los accidentes, así incidentes y accidentes en la Practicante
Asesoria ARL SIG con la ARL
como de las enfermedades pagina de Colmena ARL Contratista profesional de Marzo a noviembre
91 Encargado de SST 1 Practicante Indicadores de tasa de
laborales que ocurren, se analizan 2. Indices de Ausentsmos, apoyo de 2019
accidentalidad, severidad,
y difunden las conclusiones Severidad y Frecuencia, entre
ausentismo
derivadas del estudio? otros.

1. Implementar Indicadores de
La empresa ¿mide la frecuencia de Asesoría indicadores del
incidentes y accidentes en la Practicante
los accidentes del último año?, Asesoria ARL SIG con la ARL
pagina de Colmena ARL Contratista profesional de Marzo a noviembre
92 (Frecuencia como el número de Encargado de SST 1 Practicante Indicadores de tasa de
2. Indices de Ausentsmos, apoyo de 2019
veces que ocurre un evento, en un accidentalidad, severidad,
Severidad y Frecuencia, entre
periodo de tiempo). ausentismo
otros.

La empresa ¿mide la severidad de

1. Implementar Indicadores de
los accidentes del último año?. Asesoría indicadores del
incidentes y accidentes en la Practicante
(Severidad es el índice que Asesoria ARL SIG con la ARL
pagina de Colmena ARL Contratista profesional de Marzo a noviembre
93 relaciona el número de días de Encargado de SST 1 Practicante Indicadores de tasa de
2. Indices de Ausentsmos, apoyo de 2019
incapacidad por el número de accidentalidad, severidad,
Severidad y Frecuencia, entre
horas de exposición en un periodo ausentismo
otros.
de tiempo determinado).
 PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

Fecha tentativa de
Requisito Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
La empresa ¿mide la incidencia de 1. Implementar Indicadores de
la enfermedad laboral del último incidentes y accidentes en la Practicante Asesoría indicadores del
Asesoria ARL
año. (Incidencia es el número de pagina de Colmena ARL Contratista profesional de SIG con la ARL Marzo a noviembre
94 Encargado de SST 1 Practicante
casos nuevos de una enfermedad 2. Indices de Ausentsmos, apoyo Indicadores de incidencia de 2019
en una población determinada y en Severidad y Frecuencia, entre de enfermedad laboral
un periodo determinado)? otros.

Asesoría indicadores del

1. Implementar Indicadores de
La empresa ¿mide el ausentismo SIG con la ARL
incidentes y accidentes en la Practicante
por enfermedad laboral y general Asesoria ARL Indicadores de tasa de
pagina de Colmena ARL Contratista profesional de Marzo a noviembre
95 del último año (Ausentismo es la Encargado de SST 1 Practicante accidentalidad, severidad,
2. Indices de Ausentsmos, apoyo de 2019
no asistencia al trabajo, con ausentismo
Severidad y Frecuencia, entre
incapacidad médica)? Asesoría programa
otros.
ausentismo laboral

¿Garantiza la empresa que se

definan e implementen las acciones
preventivas y correctivas 1. Actualizar y Unificar Practicante
Asesoria ARL PR-ECO-02 Acciones
necesarias con base en los Procedimiento con SG-C Contratista profesional de Julio a noviembre de
96 Encargado de SST 1 Practicante correctivas, preventivas y
resultados de la supervisión y 2. Implementar auditorìas apoyo 2019
de mejora
medición de la eficacia del SG- internas
SSTA, de las auditorias y de la
revisión por la dirección?
1. Crear sistema estrategico de
Cuando después de la evaluación medición y seguimiento,
del SG-SSTA se evidencia que las tomando como base la matriz
medidas de prevención y de peligro donde se pueda
Practicante
protección relativas a los peligros y medir el avance del SGSST en Asesoria ARL PR-ECO-02 Acciones
Contratista profesional de Julio a noviembre de
97 riesgos del SSTA son inadecuadas materia de prevencion y Encargado de SST 1 Practicante correctivas, preventivas y
apoyo 2019
o pueden dejar de ser eficaces, ¿la proteccion de los peligros y de mejora
empresa toma las medidas riesgos de empleados,
correctivas para subsanar lo contratistas, docentes, entre
detectado. otros (ejemplo balance score
card)

1. Documentar en GLPI planes

¿Identifica la empresa las
oportunidades de mejora del SG-
98
SSTA para el perfeccionamiento de
este?
de mejoramiento del SGSST,
de las inspecciones de
Practicante
seguridad, COPASST, Asesoria ARL PR-ECO-02 Acciones
Contratista profesional de Julio a noviembre de
revisión de la matriz de peligro- Encargado de SST 1 Practicante correctivas, preventivas y
apoyo 2019
riesgos priorizados, y los de mejora
programas del SGSST
2. Implementar y seguimeinto
del procedimiento
 PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

Fecha tentativa de
Requisito Plan de acción Asignado a: Responsable Recursos Observaciones
entrega:
Analiza la empresa las siguientes 1. Analizar planes de
fuentes para la mejora continua: - mejoramiento del SGSST, de
El cumplimiento de los objetivos las inspecciones de seguridad, Practicante
Asesoria ARL PR-ECO-02 Acciones
del Sistema de Gestión de la COPASST, revisión de la Contratista profesional de Julio a noviembre de
99 Encargado de SST 1 Practicante correctivas, preventivas y
Seguridad y Salud en el Trabajo SG- matriz de peligro-riesgos apoyo 2019
COPASST de mejora
SST. - Los resultados de la priorizados, examenes
intervención en los peligros y los medicos ocupacionales, y los
riesgos priorizados. programas del SGSST