Anexo N°01

Justificacion de Gastos
R.D.E. Nº 1181 -2018-MIDIS/PNCM

Unidad Territorial: OFICINA DE COORDINACION TERRITORIAL CALLAO

Comité de Gestión: NAZARENO
Actividad: CAPACITACIÓN CONTINUA A ACTORES COMUNALES
Periodo : DICIEMBRE
DOCUMENTO DETALLE
N° (*)
Fecha Clase (**) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL PROVEEDOR Concepto
1 12/20/2018 P/M 01 C.G NAZARENO MOVILIDAD
2 12/20/2018 P/M 02 C.G NAZARENO MOVILIDAD
3 12/26/2018 R/H E001-34 GARIBAY CCENCO ROBERTO REFRIGERIO
4 1/3/2019 B/V 001-005049 CONDORI LOPEZ BLANCA MATERIALES Y COPIAS
5 12/14/2018 R/H E001-24 APONTE INGA JOSMELL NIKOLAI REFRIGERIO
6 12/14/2018 P/M 01 C.G NAZARENO MOVILIDAD
7 1/3/2019 B/V 001-005050 CONDORI LOPEZ BLANCA MATERIALES Y COPIAS
8
9
10
11
12
13
TOTAL

Saldo a devolver
(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista más de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, recibo por honorarios, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, Recibo por Honorarios, etc con los Vto. Bno. Correspondientes y COPIA DEL LIBRO CAJA.
Lugar y Fecha: Carabayllo, 03 de enero 2019

Presidenta del Comité de Gestión Tesorera del Comité de Gestión V°B° Especialista/Formador V°B° Asistente Administrativo
Aquino LLanco Magaly Pilar Rosas Nuñez Nila Prudencia
43173018 06833001
Monto Recibido: S/ 802.00

Monto Observaciones

70.00 PARA MC Y MG

30.00 PARA MC Y MG

260.00 PARA MC Y MG

48.00 PARA MC Y MG

80.00 PARA GF

30.00 PARA GF

32.00 PARA GF

550.00

252.00
V°B° Coordi. Ofic. Coordi.
 Anexo N°01
Justificacion de Gastos
R.D.E. Nº 1107 -2018-MIDIS/PNCM

Unidad Territorial: OFICINA DE COORDINACION TERRITORIAL CALLAO

Comité de Gestión: NAZARENO
Actividad: CAPACITACIÓN CONTINUA MC, MG, GF Y SC
Periodo : NOVIEMBRE - DICIEMBRE
DOCUMENTO DETALLE
N° (*)
Fecha Clase (**) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL PROVEEDOR Concepto
1 11/26/2018 P/M 01 C.G NAZARENO MOVILIDAD
2 11/26/2018 P/M 02 C.G NAZARENO MOVILIDAD
3 11/28/2018 R/H E001-179 GALARZA REYES PAMELA KATHERIN REFRIGERIO
4 11/28/2018 B/V 001-004819 CONDORI LOPEZ BLANCA FLOR MATERIALES
5 11/14/2018 P/M 01 C.G NAZARENO MOVILIDAD
6 11/16/2018 B/V 001-004714 CONDORI LOPEZ BLANCA FLOR MATERIALES
7 12/31/2018 R/H E001-196 GALARZA REYES PAMELA KATHERIN REFRIGERIO
8 12/21/2018 P/M 01 C.G NAZARENO MOVILIDAD
9 12/21/2018 B/V 001-004949 CONDORI LOPEZ BLANCA FLOR MATERIALES
10 12/21/2018 B/V 001-000525 ERICK ALONSO JIMENEZ RAMIREZ REFRIGERIO
11
12
13
TOTAL

Saldo a devolver
(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista más de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, recibo por honorarios, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, Recibo por Honorarios, etc con los Vto. Bno. Correspondientes y COPIA DEL LIBRO CAJA.
Lugar y Fecha: Carabayllo, 31 de diciembre del 2018

Presidenta del Comité de Gestión Tesorera del Comité de Gestión V°B° Especialista/Formador V°B° Asistente Administrativo
Aquino LLanco Magaly Pilar Rosas Nuñez Nila Prudencia
43173018 06833001
Monto Recibido: S/ 660.00

Monto Observaciones

70.00 PARA MC

40.00 PARA MC Y MG

300.00 PARA MC Y MG

24.00 PARA MC Y MG

10.00 PARA GF

3.00 PARA GF

20.00 PARA GF

30.00 PARA SOCIAS DE COCINA

9.00 PARA SOCIAS DE COCINA

60.00 PARA SOCIAS DE COCINA

566.00

94.00
V°B° Coordi. Ofic. Coordi.
 Anexo N°01
Justificacion de Gastos
R.D.E. Nº 1045 -2018-MIDIS/PNCM

Unidad Territorial: OFICINA DE COORDINACION TERRITORIAL CALLAO

Comité de Gestión: NAZARENO
Actividad: CAPACITACIÓN CONTINUA MC, MG, GF
Periodo : OCTUBRE
DOCUMENTO DETALLE
N° (*)
Fecha Clase (**) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL PROVEEDOR Concepto
1 10/29/2018 P/M 01 C.G NAZARENO MOVILIDAD
2 10/29/2018 P/M 02 C.G NAZARENO MOVILIDAD
3 10/31/2018 B/V 001-004700 CONDORI LOPEZ BLANCA FLOR MATERIALES
4 11/11/2018 B/V E001-161 ZAMBRANO CAMPOS RUTH REFRIGERIO

TOTAL

Saldo a devolver

(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista más de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, recibo por honorarios, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, Recibo por Honorarios, etc con los Vto. Bno. Correspondientes y COPIA DEL LIBRO CAJA.
Lugar y Fecha: Carabayllo, 11 de noviembre del 2018

Presidenta del Comité de Gestión Tesorera del Comité de Gestión V°B° Especialista/Formador V°B° Asistente Administrativo
Aquino LLanco Magaly Pilar Rosas Nuñez Nila Prudencia
43173018 06833001
Monto Recibido: S/ 561.00

Monto Observaciones

70.00 PARA MC

40.00 PARA MC Y MG

24.00 PARA MC Y MG

260.00 PARA MC Y MG

394.00

167.00
V°B° Coordi. Ofic. Coordi.
 Anexo N°01
Justificacion de Gastos
R.D.E. Nº 1125 -2018-MIDIS/PNCM

Unidad Territorial: OFICINA DE COORDINACION TERRITORIAL CALLAO

Comité de Gestión: NAZARENO
Actividad: KIT DE FAMILIAS - SESIONES DE SOCIALIZACIÓN Y DEMOSTRATIVA.
Periodo : DICIEMBRE- ENERO
DOCUMENTO DETALLE
N° (*)
Fecha Clase (**) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL PROVEEDOR Concepto
1 1/31/2019 B/V 0001-001566 JOSE LUIS HUATUCO CIPRIANO MATERIALES
2 1/31/2019 B/V 001-003857 MARCOS SERPA CARLOS MANUEL INSUMOS PARA PREPARACIÓN Y DEGUSTACION
3 1/31/2019 B/V 0001-001581 JOSE LUIS HUATUCO CIPRIANO MATERIALES
4 1/31/2019 B/V 001-003858 MARCOS SERPA CARLOS MANUEL REFRIGERIO PARA FAM. USUARIAS
5 P/M 01 C.G NAZARENO MOVILIDAD

TOTAL

Saldo a devolver

(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista más de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, recibo por honorarios, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, Recibo por Honorarios, etc con los Vto. Bno. Correspondientes y COPIA DEL LIBRO CAJA.
Lugar y Fecha: Carabayllo, 31 de enero del 2019

Presidenta del Comité de Gestión Tesorera del Comité de Ges V°B° Especialista/Formador V°B° Asistente Administrativo
Aquino LLanco Magaly Pilar Rosas Nuñez Nila Prudencia
43173018 06833001
Monto Recibido: S/ 1030.00

Monto Observaciones

70.00 SES. DEMOSTRATIVA

280.00 SES. DEMOSTRATIVA

70.00 SES. SOCIALIZACION

350.00 SES. SOCIALIZACION

80.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

850.00

180.00
V°B° Coordi. Ofic. Coordi.
 Anexo N°01
Justificacion de Gastos
R.D.E. Nº 673 -2018-MIDIS/PNCM

Unidad Territorial: OFICINA DE COORDINACION TERRITORIAL CALLAO

Comité de Gestión: NAZARENO
Actividad: CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MC Y MG- PILOTO Monto Recibido: S/ 2004.00
Periodo : JULIO- AGOSTO- SETIEMBRE- OCTUBRE
DOCUMENTO DETALLE
N° (*) Monto Observaciones
Fecha Clase (**) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL PROVEEDOR Concepto
1 7/30/2018 P/M 01 C.G NAZARENO MOVILIDAD PARA MC Y MG 70.00 MES DE JULIO

2 7/30/2018 P/M 02 C.G NAZARENO MOVILIDAD PARA MC Y MG 50.00 MES DE JULIO

3 8/3/2018 R/H E001-33 GARIBAY CCENCHO ROBERTO REFRIGERIO 280.00 MES DE JULIO

4 8/28/2018 B/V 002-000577 RUCANA ROJAS CARLO DINO MATERIALES 56.00 MES DE AGOSTO

5 8/29/2018 P/M 01 C.G NAZARENO MOVILIDAD PARA MC Y MG 70.00 MES DE AGOSTO

6 8/29/2018 P/M 02 C.G NAZARENO MOVILIDAD PARA MC Y MG 40.00 MES DE AGOSTO

7 9/13/2018 R/H E001-157 ZAMBRANO CAMPOS RUTH REFRIGERIO 240.00 MES DE AGOSTO

8 9/18/2018 B/V 002-000599 RUCANA ROJAS CARLO DINO MATERIALES 56.00 MES DE SETIEMBRE

9 9/28/2018 P/M 01 C.G NAZARENO MOVILIDAD PARA MC Y MG 70.00 MES DE SETIEMBRE

10 9/28/2018 P/M 02 C.G NAZARENO MOVILIDAD PARA MC Y MG 30.00 MES DE SETIEMBRE

11 10/8/2018 R/H E001-13 TARAZONA VALVERDE MIGUEL REFRIGERIO 200.00 MES DE SETIEMBRE

12 10/18/2018 P/M 01 C.G NAZARENO MOVILIDAD PARA GF 90.00 MES DE OCTUBRE

13 10/31/2018 B/V 001-004688 CONDORI LOPEZ BLANCA MATERIALES 18.00 MES DE OCTUBRE

14 11/16/2018 R/H E001-162 GALARZA REYES PAMELA REFRIGERIO 180.00 MES DE OCTUBRE

TOTAL 1450.00

Saldo a devolver 554.00

(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista más de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, recibo por honorarios, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, Recibo por Honorarios, etc con los Vto. Bno. Correspondientes y COPIA DEL LIBRO CAJA.
Lugar y Fecha: Carabayllo, 16 de noviembre del 2018

Presidenta del Comité de Gestión Tesorera del Comité de Gestión V°B° Especialista/Formador V°B° Asistente Administrativo V°B° Coordi. Ofic. Coordi.
Aquino LLanco Magaly Pilar Rosas Nuñez Nila Prudencia
43173018 06833001
 Anexo N°01
Justificacion de Gastos
R.D.E. Nº 1181 -2018-MIDIS/PNCM

Unidad Territorial: OFICINA DE COORDINACION TERRITORIAL CALLAO

Comité de Gestión: NAZARENO
Actividad: CAPACITACIÓN CONTINUA A ACTORES COMUNALES
Periodo : DICIEMBRE
DOCUMENTO DETALLE
N° (*)
Fecha Clase (**) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL PROVEEDOR Concepto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOTAL

Saldo
(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista más de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, recibo por honorarios, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, Recibo por Honorarios, etc con los Vto. Bno. Correspondientes y COPIA DEL LIBRO CAJA.
Lugar y Fecha: Carabayllo, 27 de diciembre del 2018

Presidenta del Comité de Gestión Tesorera del Comité de Gestión V°B° Especialista/Formador V°B° Asistente Administrativo
Aquino LLanco Magaly Pilar Rosas Nuñez Nila Prudencia
43173018 06833001
Monto Recibido: S/ 802.00

Monto Observaciones

0.00

802.00
V°B° Coordi. Ofic. Coordi.