Manual Concar - Presupuesto

MANUAL
ELABORACION DE PRESUPUESTO EN CONCAR

Universidad de San Martín de Porres
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras
LABORATORIO
CONCAR
Real Systems (http://www.realsystems.com.pe) son los creadores y distribuidores del
software de contabilidad CONCAR, el cual es líder en el mercado con más de 2,500
usuarios. Real Systems es una empresa peruana con más de 16 años de
experiencia.
Ubicación:
Real Systems S.A. Central (511) 203-8300
Calle Manuel Fuentes 833. San Isidro - Lima 27 – Perú.
Los Productos y Soluciones de Negocio SQL que cuenta Real Systems son:
El software contable - financiero más usado a nivel nacional, diseñado para simplificar el
CONCAR trabajo operativo y la gestión gerencial.
Imprescindible para el área financiera. Permite controlar todas las obligaciones de pago de
la empresa desde el ingreso del documento a recepción.
SISPAG Genere sus cheques o transferencias bancarios en forma masiva generando en línea el
asiento al Concar SQL y actualizando la cartera por pagar.
Software Comercial: la más completa de nuestras soluciones, permite automatizar la

SOFTCOM facturación, control físico del almacén, logística, ventas y la gestión de cobranzas.
Software Logístico: la herramienta indispensable para las empresas de servicios,

SISLOG constructoras o consultoras que manejan proyectos y desean tener un adecuado control de
la Logística de la empresa.
Desarrollado para permitir a las empresas tener un adecuado control de los bienes.
RS ACTIVO Además de facilitar el cálculo de depreciación y generar los asientos contables en línea al
Concar SQL. Permite llevar un control adecuado de la ubicación actual del Activo.
Liquidaciones de compra: el complemento Ideal de sus almacenes. Emita sus Liquidaciones

SISLIQ de Compra y genera sus reportes estadísticos de compra efectuadas por proveedor y por
articulo.
Orientado principalmente a Talleres automotrices y Venta de vehículos, multiempresa ,

SOFTAUTO multitaller y bimoneda. Registra las Órdenes de Trabajo de taller por tipos. Guarda el
historial del vehículo por todos los servicios generados.
Software Inmobiliarios: desarrollado integramente para empresas del sector inmobiliario. El

Catálogo de Inmuebles permite ingresar información detallada del inmueble. Lleva un
SISGAL control preciso del financiamiento en letras por la compra del Inmueble. Refinanciamiento
de Letras. Alquileres de Inmuebles.
Curso: Sistema de Información Empresarial Página 2 de 28

Descripción general del sistema CONCAR
El sistema de Contabilidad General ha sido desarrollado para ser utilizado por el

área de Contabilidad, en la elaboración de los libros contables, balances y estados
financieros, posibilitando de esta manera mejorar la oportunidad y confiabilidad de
los resultados para la toma de decisiones por la Alta Dirección.
La concepción del sistema se basa en la información que soportan las diferentes

bases de datos principales, como son el Plan de Cuentas, Tabla General y de
Anexos. Estos conjugados con la información variable (asientos contables) permiten
generar los reportes de resultado que se obtienen.
Las caracteristicas del CONCAR, son
El sistema puede aplicarse a todo tipo de empresas, industriales, agrícolas, comerciales,

servicios, financieras, navieras, constructoras, mineras, ONG, instituciones educativas,
exportadoras y en general todos los giros de negocios. Con un solo Plan de Cuentas
pueden trabajar múltiples compañías, uniformizando de esta manera la información de
Flexibilidad
grupos empresariales. El sistema le otorga un alto grado de autonomía a los usuarios para
adecuar el sistema a sus necesidades, ya que los parámetros son manejados por medio
del plan de cuenta y tablas complementarias, las cuentas contables soportan hasta 08 o
12 dígitos.
El software se instala pre-configurado y el usuario puede modificar la configuración de
Configuración del acuerdo a las necesidades de la empresa. Por ejemplo puede modificar los niveles de
software por usuario análisis de información y características de cada cuenta contable, estructura de los
estados financieros.
Libros contables
El software está preparado para emitir los libros contables oficiales para el año 2010.
2010:
Los comprobantes pueden crearse directamente en el computador sin tener que
previamente codificarse en formatos manuales, y el sistema los numera automáticamente.
Posteriormente los comprobantes registrados se pueden imprimir en formularios continuos
simples para ser adjuntados al documento original. También se puede registrar
comprobantes previamente codificados y con numeración manual. El sistema efectúa la
validación de datos conforme se va registrando minimizando los errores y al terminar los
Registros de comprobantes se controla que cuadre pudiéndose dejar pendiente.
comprobante Adjuntar documentos a los asientos contables. Se puede adjuntar al asiento contables
directamente en documentos en Excel, Word, HTML, JPG, para facilitar los trabajos de auditoría o
sistema revisión. Por ejemplo podemos escanear facturas de compras, contratos, leasing y
adjuntarlos al asiento para su posterior consulta. Los comprobantes pueden ser
ingresados en dólares, moneda nacional u otras monedas, según la moneda original de la
operación y el sistema los convierten a moneda nacional y/o dólares de acuerdo a la tabla
de tipo de cambio diario o según el tipo de cambio en particular que se desee.
Opcionalmente se puede indicar al sistema que no efectué la conversión de un
comprobante.
Estados de cuenta de clientes, proveedores y otros. Existen consultas y reportes de los

documentos pendientes de clientes, proveedores, socios, empleados y otros anexos que
pueden crearse libremente de acuerdo a las necesidades. Las cuentas que requieren este
Consultas
nivel de análisis con indicadas por el usuario en forma libre. Los reportes de pendientes se
y
pueden generar con saldos a cualquier fecha, sin necesidad de generar procesos previos.
Reportes
Los clientes, proveedores u otros pueden ser codificados por el RUC, o por un código
interno de la empresa, y las opciones de búsqueda están en función al código o al nombre
de la empresa. Conversión automática de asientos según la moneda.

El uso de los centro de costos tiene múltiples aplicaciones, se pueden generar información
por departamentos, unidades de negocio, proyectos, procesos productivos, etc. Y son
habilitadas para las cuentas de ingresos y egresos. El código de centro de costos puede
tener 6 dígitos alfanuméricos.
Presupuesto por centro de costo o proyecto, ganancias y pérdidas. Existen tres opciones
Reportes por centros para registrar el presupuesto: Por cada centro de costos, mes y cuenta, para que el
de costos sistema controle su ejecución en base a los movimientos contables automáticamente.
Por proyecto, mes y partida presupuesta, para ello el sistema cuenta con un
mantenimiento de proyectos y anexos que se configura libremente. Y finalmente de
acuerdo al estado de Ganancias y pérdidas por función o naturaleza, Registrando el
presupuesto en el software o en Excel con la opción de importar el presupuesto al sistema
y poder luego emitir el comparativo de ejecución.
Los reportes pueden visualizarse en la pantalla antes de imprimirse. Esta facilidad permite
Vizualizacion un significativo ahorro de papel y de tiempo de impresión ya que solo deben imprimirse los
en pantalla reportes definitivos y no los borradores. Todas las bases de datos pueden ser consultadas
amigablemente.
El software permite generar los comprobantes de cheques e imprimir el cheque-voucher,

Emision de cheque
emite reportes de cheques girados por banco y proveedores, todos con opción de
voucher
seleccionar un rango de fecha, que puede ser desde Enero hasta Diciembre.
Existen opciones de reportes configurables por el usuario tales como Balance General,
Variedad de reportes
Estado de Ganancias y Pérdidas, Centro de Costos, Análisis de cuentas, Reporte de
complementarios
Ingresos y Gastos, Movimientos de Áreas.
Generación de
El sistema permite generar en forma automática los asientos de cierre y apertura del
asientos de cierre y
ejercicio, mediante la configuración de una plantilla general.
apertura
El sistema regulariza mediante un asiento los documentos en moneda nacional o dólares

Regularización y
ya cancelados a los que no se les aplicó el ajuste por diferencia de cambio al momento de
ajuste automático de
cancelarlos, simplificando el trabajo. También genera un asiento automático de las
diferencias de
diferencias de cambio de acuerdo al FASB 52, ajustando los saldos al tipo de cambio
cambio
cierre del mes y por las cuentas especificadas según el criterio que se le indique.
El sistema genera cuentas automáticas de dos formas: Directamente en el plan de

cuentas, en donde se indican el cargo y abono automático por cada cuenta.
Generación de
Por la tabla de transferencia de las 6 a las 9 con abono de 79, en base al centro de costo,
cuentas automáticas
pudiéndose establecer en estos casos distribuciones porcentuales sobre los gastos fijos
del mes.
El sistema realiza la conciliación de los documentos bancaria en forma automática según
Conciliación
la moneda de la cuenta corriente. Los documentos que no concilian pueden regularizarse
Bancaria
manualmente. El ingreso de movimientos , se puede generar en forma manual o vía
Automática
carga de información desde el archivo del extracto bancario (si el cliente cuenta con este
servicio del banco).
Permite generar diversos archivos de migración para la Sunat, tales como:
PDT Honorarios: El sistema generará el archivo de texto correspondiente para importarlo

al PDT 601 Registro de Prestadores de Servicios.
PDT DAOT Compras – Ventas: Genera en forma automática el archivo para las
Operaciones con terceros de compras y ventas, permitiendo filtrar las operaciones que
Archivos para Sunat excedan el tope especificado por SUNAT.
PDB Exportadores. Reintegro tributario: Para empresas exportadoras que soliciten el
reintegro tributario, genera el archivo de texto de acuerdo a las compras y ventas
efectuadas en el mes.
PDT Renta Anual: Dirigido a empresas que exceden el tope de ingresos anuales y deben
presentar el Balance de Comprobación Anual según el plan de cuentas establecido a 3 y/o
4 dígitos.
Carga de asientos
Permite incorporar con una opción los asientos contables automáticos producidos por
automáticos desde
otros sistemas de terceros, evitando la doble digitación.
otros sistemas
Transferencia de
El sistema permite exportar a Excel los principales reportes del sistema.
reportes a Excel
Ajustes por inflación El proceso de ajuste por inflación se puede configurar de manera amigable en el modulo
de ajuste. Este proceso cuenta con diferentes características así como el mantenimiento

de índices de inflación, las cuentas de ajuste ACM y la generación de asientos contables.
Los reportes pueden ser archivados el disco para posteriormente emitir una copia o
Archivo histórico de visualizarlo en pantalla permitiendo de esta manera disponer de información de meses
reportes en disco anteriores para la Gerencia o Auditores, sin tener que efectuar reprocesos que demandan
tiempo.
Los reportes pueden ser archivados el disco para posteriormente emitir una copia o
Archivo histórico de visualizarlo en pantalla permitiendo de esta manera disponer de información de meses
reportes en disco anteriores para la Gerencia o Auditores, sin tener que efectuar reprocesos que demandan
tiempo.
Manejo de grandes El software permite el registro de grandes volúmenes de datos, sin afectar la velocidad y
volúmenes de datos seguridad del sistema.
INTRODUCCIÓN
El sistema CONCAR luego de ser instalado en el disco duro, se ubica en

C:\Concar80 y el archivo ejecutable es “ctmenuw.exe”

I. INGRESO AL SISTEMA
En el escritorio de Windows en cada estación se ha creado un icono

CONCAR80. Se abre haciendo doble click con el mouse.
Contabilidad Concar v. 9.x
Debe ingresar el Usuario y el Password con mayúsculas. Como usuario inicial el

predeterminado es SIST y como Password NORTON hasta que se creen los
usuarios reales.
Para ingresar al sistema deberá ingresar el código de la compañía o pulsar el
botón con la flecha para seleccionar. En este caso aparecerá la ventana de
ayuda para seleccionar el código.
EXPLICACION DE LOS MODULOS
El sistema de Contabilidad General, ha sido dividido en módulos, cada uno de

estos módulos se encarga de manejar una actividad específica del sistema, de la
misma forma en que se encuentran clasificados los procedimientos contables
para la elaboración de un balance se ha dividido el sistema en los siguientes
módulos.

Los módulos del Sistema de Contabilidad son los siguientes:

1) Módulo de Archivo (Base de Datos Principales)
2) Módulo de Registro de Comprobantes
3) Módulo de Consolidación ó Cierre
4) Módulo de Emisión de Reportes Mensuales
5) Módulo de Análisis de Cuentas
6) Módulo de Presupuesto
7) Módulo de Conciliación Bancaria
7.1 Conciliación Bancaria
7.2 Movimiento de Datos
7.3 Copia de Seguridad
7.4 PDT Sunat
7.5 COA Sunat
7.6 Reportes Varios
8) Módulo de Utilitarios
Al ingresar al sistema de Contabilidad General, podemos observar el Menú
Principal, el cual contiene una lista con todos los módulos programados,
permitiendo así, poder ingresar a cualquiera de ellos de acuerdo a los
requerimientos o necesidades al momento de trabajar.
CONSIDERACIONES PREVIAS
Vaya al módulo de “Presupuesto” ubicado en el menú
Luego en el Menu Archivos/Tabla General / Mantenimiento Tabla General

Ingrese como nuevo el siguiente dato: Clave: “MONPRE” y en descripción:

“MN” (Moneda nacional) y luego grabe.
II. MODULO DE PRESUPUESTO
El formulario tiene la características de mostrar los importes mes por mes por
cada ítem de cuenta, el usuario podrá digitar el importe correspondiente por una
cuenta a uno o varios meses según el caso o exportarlo los ítems desde un
archivo Excel. Para trabajar en este formulario tener en cuenta lo siguiente:

a. SELECCIONAR CLASIFICACIÓN
Antes de empezar a trabajar, digitando en forma manual los importes del

presupuesto, se deberá de seleccionar si se clasificará por Centro de Costo
o por el formato de Ganancias y Pérdidas.
Si la elección a trabajar es por Centro de Costo, seleccionar el ítem “Por

Centro de Costo” correspondiente y las cuentas que nos muestra el
formulario de ingreso son la que se configuró en el plan de cuentas con un
check en la opción de Centro de Costo. El formulario a trabajar es como el
que no muestra la siguiente figura.
Por Centro de Costo
Por Ganancias y Pérdidas, hay cuatro (4) tipos:

Nota:
1. Si se especificó un centro de costos esté deberá de estar configurado en

la Tabla General “05”.
Debemos de ir a la siguiente secuencia en el Menú Archivos/Tabla

General /Mantenimiento Tabla general
Luego seleccionar Clave 05: Centros de Costos

Ingresar un nuevo Centro de Costo: Marketing

2. Si trabajamos por la opción de formato de Pérdidas y Ganancias, verificar

que estos formatos estén configurados:
1. Ganancias y Pérdidas por Función Estándar deberán ser

configurado en la Tabla 11
2. Ganancias y Pérdidas por Naturaleza Estándar en la Tabla 13
3. Ganancias y Pérdidas por Función Alterno en la Tabla 21
4. Ganancias y Pérdidas por Naturaleza Alterno en la Tabla 21.
En el caso de seleccionar el formato de Pérdidas y Ganancias por

Función Estándar, las cuentas a mostrar son las que tiene asignado un
ítem de formato, en el tab Formato, opción Ganancias y Pérdidas por
Función, del Mantenimiento del Plan de Cuentas; para este caso el
formulario a trabajar es como el que se muestra en la siguiente figura:
Por Ganancias y Pérdidas por Función Estándar deberán ser

configurados en la Tabla 11


b. INGRESO DE DATOS
Para el ingreso de datos, ubicarse sobre la celda en la cuenta y mes

correspondiente al presupuesto, digitar el valor, tal como muestra la figura.
Para finalizar el ingreso, presionar la tecla ENTER, si presiona algunas de

las teclas direccionales, no se registrará el importe. Para verificar el ingreso,
el importe deberá de mostrarse en la grilla (tal como se muestra en la figura).
Tener en cuenta que no muestra los importes con cero, esto son borrados de
la grilla. Una forma de borra un importe de presupuesto es asignarle el valor
de 0 (cero).
Si la ocasión es ingresar un mismo valor en varias celdas consecutivas (en

varios meses ó cuentas), solo debemos de seleccionar dicho rango,
presionando la tecla Shift y la direccionales según el caso, hasta marcar las
celdas correspondientes, tal como se muestra la figura.

Nota:
Al momento de registrar un importe de presupuesto, estas son validados a
que cumplan ciertas características, el dato importe no debe de excederse
de los 9 dígitos en la parte entera, la cantidad de cifras decimales se
redondea 2. Cualquier inconsistencia el formulario nos muestra un mensaje
de error, tal como se observa en la figura.

Para finalizar, damos clic en el botón Grabar, para registrar todos los
cambios realizados.

Ejemplo:
Ingresar los siguientes datos en el presupuesto.
c. FILTRO POR CUENTA
Mediante la caja de texto Cuenta se podrá filtrar las filas correspondiente a
un criterio ingresado. Se puede ingresar una cuenta, correspondiente a la
clasificación activa (Centro de Costo o Ganancias y Pérdidas), tal como se
observa en la gráfica.
O en otro caso, podemos filtrar un grupo de cuentas (filas), digitando los

primeros dígitos según el criterio y al final el carácter X, filtrando solo las
cuentas que inician con los dígitos ingresados, tal como se muestra en la
gráfica.
d. BUSCAR CUENTA
El botón buscar permite localizar una fila correspondiente a una cuenta, esta
cuenta corresponde a la clasificación activa. Al presionar el botón
correspondiente, el proceso le indicará que digite una cuenta a buscar, como
se muestra en la figura.
e. IMPRIMIR PRESUPUESTO
El botón imprimir exporta los datos de la configuración de Presupuesto a una hoja
Excel, estodepende de la clasificación activa. Si se está trabajando con los centro de
Costo tal como semuestra la gráfica.

El reporte de la hoja Excel, muestra los ítems por quiebre por Centro de Costo, tal como se ve en el ejemplo.
f. EXPORTAR PRESUPUESTO A UN ARCHIVO DE EXCEL
Para exportar la información del Presupuesto, solo debemos de ubicarnos

sobre el formato a exportar y dar clic en el botón correspondiente, por
ejemplo:
1. IMPORTACION DE PRESUPUESTO DESDE UN ARCHIVO DE EXCEL
Para importar la configuración de los importes de presupuesto desde un

archivo en Excel, se deberá de tener en cuenta lo siguiente:
g.1) FORMATO DE ARCHIVO EXCEL
El archivo de Excel, deberá ser o tener el mismo formato que la hoja

Excel de exportación, deberá de generarlo desde esta opción:
g.2) IMPORTAR CONFIGURACION DE PRESUPUESTO
Al momento de importar, se podrá presentar los siguientes casos:
CASO 1. Cuando se quiere importar por vez primera, se tomará como

ejemplo el siguiente archivo Excel, que puede estar en alguna carpeta
de su pc o servidor donde se tenga acceso. Para el ejemplo, esta hoja
de Excel, contiene centro de costo, la configuración de presupuesto
para los meses de Enero a Diciembre
Nombre de archivo: Excel.xls

Al presionar el botón de importar el, proceso nos preguntará si:
 Sobrescribir importes si se encuentra registrado. Indica que la

configuración de las cuentas descritas en la hoja Excel, reemplazo
o actualiza los datos actualmente registrados y adiciona los nuevo.
 Solo agregar importes. Solo adicionará si la cuenta en el mes

descrito en la hoja Excel no contiene ningún valor.

Para el ejemplo demos clic en la opción “Sobrescribir importes si se

encuentra registrado”, el proceso nos presentará la caja de dialogo,
para localizar y abrir el archivo de Excel. Ubicamos el archivo y damos
clic en el botón abrir.

Al final del proceso muestra un mensaje de conformidad y actualizando

la grilla, observamos que cargo la configuración tal como se describió
en la Hoja de Excel. Para finalizar dar clic en el botón Grabar, registra
la información en la Base de Datos.
CASO 2. Cuando se quiere importar con la opción de Adicionar nuevos

importes. Se tiene la siguiente hoja Excel, con la configuración de
Presupuesto tal como se muestra:

Damos clic en el botón importar y seleccionamos la opción “Solo Agregar
importes nuevos”.
Como en el caso anterior, de la caja de dialogo de Archivo, buscamos y

seleccionamos el archivo Excel, tal como muestra el gráfico.
Damos clic en el botón abrir y como se observa se adiciono el mes

configurado en hoja de Excel, ya que esos datos no existía, solo adicionó
los ítems nuevos, para Finalizar dar clic en el botón Grabar; Observe la
gráfica.

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ELABORACION DE PRESUPUESTO EN CONCAR

Software Comercial: la más completa de nuestras soluciones, permite automatizar la

Software Logístico: la herramienta indispensable para las empresas de servicios,

Liquidaciones de compra: el complemento Ideal de sus almacenes. Emita sus Liquidaciones

Orientado principalmente a Talleres automotrices y Venta de vehículos, multiempresa ,

Software Inmobiliarios: desarrollado integramente para empresas del sector inmobiliario. El

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Descripción general del sistema CONCAR

El sistema de Contabilidad General ha sido desarrollado para ser utilizado por el

La concepción del sistema se basa en la información que soportan las diferentes

Las caracteristicas del CONCAR, son

El sistema puede aplicarse a todo tipo de empresas, industriales, agrícolas, comerciales,

Estados de cuenta de clientes, proveedores y otros. Existen consultas y reportes de los

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El software permite generar los comprobantes de cheques e imprimir el cheque-voucher,

El sistema regulariza mediante un asiento los documentos en moneda nacional o dólares

El sistema genera cuentas automáticas de dos formas: Directamente en el plan de

PDT Honorarios: El sistema generará el archivo de texto correspondiente para importarlo

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de índices de inflación, las cuentas de ajuste ACM y la generación de asientos contables.

El sistema CONCAR luego de ser instalado en el disco duro, se ubica en

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En el escritorio de Windows en cada estación se ha creado un icono

Contabilidad Concar v. 9.x

Debe ingresar el Usuario y el Password con mayúsculas. Como usuario inicial el

EXPLICACION DE LOS MODULOS

El sistema de Contabilidad General, ha sido dividido en módulos, cada uno de

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Los módulos del Sistema de Contabilidad son los siguientes:

Vaya al módulo de “Presupuesto” ubicado en el menú

Luego en el Menu Archivos/Tabla General / Mantenimiento Tabla General

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Ingrese como nuevo el siguiente dato: Clave: “MONPRE” y en descripción:

II. MODULO DE PRESUPUESTO

Curso: Sistema de Información Empresarial Página 8 de 28

Antes de empezar a trabajar, digitando en forma manual los importes del

Si la elección a trabajar es por Centro de Costo, seleccionar el ítem “Por

Por Centro de Costo

Por Ganancias y Pérdidas, hay cuatro (4) tipos:

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1. Si se especificó un centro de costos esté deberá de estar configurado en

Debemos de ir a la siguiente secuencia en el Menú Archivos/Tabla

Luego seleccionar Clave 05: Centros de Costos

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Ingresar un nuevo Centro de Costo: Marketing

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2. Si trabajamos por la opción de formato de Pérdidas y Ganancias, verificar

1. Ganancias y Pérdidas por Función Estándar deberán ser

En el caso de seleccionar el formato de Pérdidas y Ganancias por

Por Ganancias y Pérdidas por Función Estándar deberán ser

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Para el ingreso de datos, ubicarse sobre la celda en la cuenta y mes

Para finalizar el ingreso, presionar la tecla ENTER, si presiona algunas de

Si la ocasión es ingresar un mismo valor en varias celdas consecutivas (en

Curso: Sistema de Información Empresarial Página 14 de 28

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O en otro caso, podemos filtrar un grupo de cuentas (filas), digitando los

Curso: Sistema de Información Empresarial Página 19 de 28

Para exportar la información del Presupuesto, solo debemos de ubicarnos

1. IMPORTACION DE PRESUPUESTO DESDE UN ARCHIVO DE EXCEL

Para importar la configuración de los importes de presupuesto desde un