Razon Social: RECIBO DE CAJA No.

XXXX
NIT
Dirección
Teléfono
Ciudad: fecha
RECIBIDO DE
DIRECCIÓN xxxxxxxxx Telféfono:
POR CONCEPTO DE : Cancelación Factura Nº xxxxxxx

LA SUMA DE (en letras) xxxxxxxxxxxx

Banco Efectivo
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS
Cuenta No. Cheque No.

FIRMA Y SELLO

Observaciones:

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT
JA No. XXXX

$0

Efectivo

Cheque No.

FIRMA Y SELLO
Razón Social
NIT COMPROBANTE
Dirección DE EGRESO No.
Teléfono

CÓDIGO CONCEPTO DÉBITO

CHEQUE No.
BANCO
NIT DEL BENEFICIARIO
BENEFICIARIO DEL PAGO
PREPARADO REVISADO APROBADO
COMPROBANTE
DE EGRESO No.

DÉBITO CRÉDITO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC O NIT.
 Nota Débito No

Fecha de la nota: Afecta a Factura No.

Cliente: NIT:

CONCEPTO

Código Descripción DEBITO

130505 Clientes XXXXXXX
xxxxxx xxxxxxx

FIRMA DE EMPRESA EMISORA QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido
Nota Débito No.

DEBITO CREDITO
XXXXXXX
xxxxxxxx

QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido
 Nota Crédito No.

Fecha de la nota: Afecta a Factura No.

Cliente: NIT:

CONCEPTO

Cuenta contable Nombre de cuenta DEBITO CREDITO

130505 Clientes XXXXXXX
240801 Iva Generado XXXXXXX
4175 Devoluciones en Ventas xxxxxxxxxx

FIRMA DE EMPRESA EMISORA QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido
ota Crédito No.

CREDITO

xxxxxxxxxx

QUIEN RECIBE

Fecha de Recibido
LOGO DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA
Nit. 900.XXX,XX9-9
Resolucion DIAN 90000000-222222 de 01/01/2017 - 01-01/2019
Num.0001 a 9999 Autoriza Preimpresa
ACTIVIDAD ECONOMICA : G 4663
IVA. REGIMEN COMUN
Tarifa ICA: 11.04*1000
NIT O C.C: CLIENTE:
DIRECCION: C.COSTO
CONCEPTO: TELEFONO:

DETALLE
Favor girar cheque a nombre de XXXXXXXX. O a la cuenta correiente número xxxxxxxx del
banco xxxxxxxx a nombre de xxxxxxxxx. O en efectivo.

Valor en letras: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales

APROBADA
a la letra de cambio, código de comercio, ART.774-779. El retraso Persona interna que aprueba la
en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.
facturación
Dirección de la empresa
 Factura de Venta No.
1-01/2019
Fecha de Emision Fecha de Vencimiento

CANTIDAD Vr. UNITARIO VALOR

Subtotal 0
 IVA 0
eiente número xxxxxxxx del
Descuentos

xxxxxxxxxx TOTAL 0

APROBADA RECIBIDA POR

a interna que aprueba la
facturación
de la empresa
 RECIBO DE CAJA ME

Ciudad No.
DIA MES AÑO
Pagado a
$
Concepto

Valor (En Letras)

Código Firma de Recibido

Aprobado
c.c. Nit No.
RECIBO DE CAJA MENOR
 NOMBRE DE LA EMPR
NIT

Control de Existencias en el Inven

Método xxxx

Producto Referencia Localizació

Proveedor:

ENTRADAS
# FECHA DETALLE
CANTIDAD VR. UNITARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Costos
BRE DE LA EMPRESA
NIT

stencias en el Inventario
odo xxxx

Localización Cantidad Mínima Cantidad Máxima

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

$ - $ -