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PROMOCION 2009
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 2
PRESENTACIÓN:
Espero con el presente trabajo, pueda dar un alcance más a la experiencia sobre el
estudio de mercado con respecto al tema de calzado en el país de gran variedad y
competitividad en la actualidad y sirva como punto de partida para aquellos interesados
que deseen invertir en este tipo de negocio.
Atentamente,
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1.- ANTECEDENTES
1.2.- TITULO
1.3.- NATURALEZA
1.4.- UBICACIÓN
1.5.- CLASIFICACION CIIU
1.6.- OTRAS CLASIFICACIONES
1.6.1.- SECTOR ECONÓMICO
1.7.- PROMOTORES
1.8.- IDEA DEL NEGOCIO
1.9.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.1.0.- ESTRATEGIA DEL PROYECTO
1.10.1.- ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTERNACIONAL
1.10.2.- ESTRATEGIA GENERICA
1.10.3.- ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
1.10.4.- ESTRATEGIA DE MERCADO
1.1.1.- EL PROBLEMA
1.1.2.- IMPORTANCIA
1.1.3.- VENTAJAS
CAPITULO I I
ESTUDIO DE MERCADO
CAPITULO I I I
ESTUDIO LEGAL
ESTUDIO TECNICO
4.1.- LOCALIZACION
4.1.1.- A NIVEL MICRO
4.1.2.- A NIVEL MACRO
4.1.3.- CERCANÍA A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO
4.1.3.1.- PRODUCTO CUERO
4.1.3.2.- PRODUCTO PISOS
4.1.3.3.- TEXTILES
4.1.3.4.- FORROS
4.1.3.5.- QUÍMICOS Y ACCESORIOS
4.1.3.6.- HORMAS
4.1.3.7.- DISEÑO GRAFICO
4.2.- TAMAÑO DEL P´ROYECTO
4, 2,1.- MERCADO
4.2.2.- DEMANDA
4.2.3.- INVERSIÓN
4.2.4.- PROCESO PRODUCTIVO
4.2.4.1.- PROCESO PRODUCTIVO DEL PROYECTO
4.2.4.2.- RUTA CRÍTICA
4.2.4.3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO
4.2.5.- CAPACIDAD FINANCIERA
4.3.-TECNOLOGIA
4.3.1.- CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE MAQUINAS
4-4.-DISPONIBILIDAD Y COSTO DE MANO DE OBRA
4.5.- DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE PLANTA
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 5
CAPITULO V
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
5.1.- ORGANIZACIÓN
5.1.1.- ORGANIGRAMA
5.2.- MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
5.3.- PERFIL DE LA COMPETENCIA DEL TRABAJADOR
CAPITULO V I
6.1.- INVERSIONES
6.1.1.- TANGIBLE
6.1.2.- INTANGIBLE
6.1.3.- CAPITAL DE TRABAJO
6.2.- FINANCIAMIENTO
6.2.1.- RECURSOS PROPIOS
6.2.2.- TERCEROS
6.3.- INGRESOS
6.3.1.- UNIDADES FÍSICAS
6.3.2.- UNIDADES MONETARIAS
6.4.- EGRESOS
6.4.1.- PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
6.4.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.4.3.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS
6.5.- ESTADOS FINANCIEROS
CAPITULO V I I
CONCLUSIONES
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 6
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
INTRODUCCIÓN:
CAPÍTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1. ANTECEDENTES
CUADRO N° 01
TOTAL IMP.
%VAR %PART
PAÍS 2006
06-05 06
(MILLON US$)
ESTADOS UNIDOS 12% 24% 258.01
%VAR %PART. FOB-08
MERCADO
08-07 08 (MILES US$)
ESTADOS UNIDOS 3% 30% 53.13
FUENTE: SUNAT – PROMPERU 2010-2014
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 8
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
Miles de Pares
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
2005 2006 2007 2008
P RODUCCION IMP OR. EX PORT. CONS UMO
AÑOS
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1.2. TÍTULO
1.3. NATURALEZA
1.4. UBICACIÓN
PAÍS: PERÚ
DEPARTAMENTOS: CUSCO Y LIMA
PROVINCIAS: CUSCO Y LIMA
LIMA – PERÚ
1.7. PROMOTOR
OBJETIVOS ACTIVIDADES
1. INCREMENTAR EL NIVEL DE VENTAS EN 40% CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE VENTAS.
APERTURA DE NUEVOS MERCADOS.
2. REDUCCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES EN CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES EN EL
5% MANEJO DE LAS FICHAS TÉCNICAS.
CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES EN EL
MANEJO DE LOS INSTRUCTIVOS DEL TRABAJO.
CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5’S.
3. IMPLEMENTAR UNA NUEVA PLANTA DE FINANCIAMIENTO DE LA BANCA COMERCIAL.
PRODUCCIÓN UBICADA EN LA CIUDAD DE LIMA. ESTUDIO TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y
HABILITACIÓN DE LA PLANTA.
4. ANÁLISIS DE NUEVOS PROVEEDORES INVESTIGACIÓN DE EXPERIENCIAS ACERCA DE ESTE
NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA TIPO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA.
MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO.
5. DISEÑO DE NUEVOS MODELOS DEL TIPO DE CAPACITACIÓN DEL DISEÑADOR.
CALZADOS A EXPORTAR. IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA EL DISEÑO,
ACORDE A LOS AVANCES TECNOLÓGICOS.
UTILIZACIÓN DE UN SOFTWARE PARA EL CONTROL
DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA DEL MODELO A
DISEÑAR Y EXPORTAR.
6. BÚSQUEDA CONSTANTE DE NUEVOS CLIENTES PARTICIPACIÓN CONTINUA EN FERIAS NACIONALES
PARA LA EXPORTACIÓN. E INTERNACIONALES.
IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL WEB.
MARKETING SERÁN:
CONSIDERA QUE:
DIFERENCIACIÓN:
DIVERSIFICACION:
1.10. EL PROBLEMA
1.11. IMPORTANCIA
1.12. VENTAJAS
CAPÍTULO II
ESTUDIO DE MERCADO
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GRÁFICO N° 01
CUADRO N° 02
PBI AÑO
-0.4 1992
4.8 1993
12.8 1994
8.6 1995
2.5 1996
6.9 1997
-0.7 1998
0.9 1999
3.0 2000
0.2 2001
5.0 2002
4.0 2003
5.0 2004
6.8 2005
7.7 2006
8.9 2007
9.8 2008
4.4 2009
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA:
CUADRO N° 04
ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DEL PROYECTO
AÑO CANTIDAD (CALZADOS)
2010 13824
2011 14322
2012 14836
2013 15370
2014 15923
2015 16496
NOS ENCARGAMOS
DE ELABORAR
NUESTROS DISEÑOS
Y NUEVOS MODELOS.
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CAPÍTULO III
ESTUDIO LEGAL
3.2. LICENCIAS
CAPÍTULO IV
ESTUDIO TÉCNICO
4.1. LOCALIZACIÓN
CUADRO N° 05
ANÁLISIS PARA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
ALTERNATIVAS
LISTA DE FACTORES A B
HUANCAYO LIMA
PROVEEDORES 4 5
TRANSPORTE 3 4
ACCESO AL BROKER 2 4
MANO DE OBRA 3 4
VÍAS DE COMUNICACIÓN 2 5
TOTAL 14 22
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PRODUCTOR DIRECTO.
ALMACENES EL SOL. JR. OMAR YALI 244 – HUANCAYO
INTERMEDIARIOS.
ALMACÉN PIEROS. JR PACHITEA 300 – HUANCAYO
INTERMEDIARIOS.
4.1.3.3. TEXTILES
ARTESANOS DE HUANCAYO Y HUANCAVELICA
4.1.3.4. FORROS
BAJIO S.A. EMA. REPRESENTANTE DE CURTIEMBRE VIS KULJIS
S.A. SANTA CRUZ BOLIVIA AV. LOS PROCERES 998-RIMAC-LIMA
PERU
ALMACENES VALER. JR VIRREY AMAT Nº261 RIMAC LIMA PERU
ALMACEN MANTARO JR:PACHITEA Nº305 HUANCAYO PERU
4.1.3.5. QUÍMICOS Y ACCESORIOS
ALMACEN MANTARO JR:PACHITEA Nº305 HUANCAYO PERU
ELIOGLOMAR S.R.L. AV CAQUETA 1400 TDAS.302 CUARTO
PASAJE. RIMAC-LIMA-PERU
4.1.3.6. HORMAS
MAZUKA E.I.R.L. C.C. FIORELA TDA 102-SOTANO RIMAC-LIMA-
PERU
4.1.3.7. DISEÑO GRÁFICO
DISEÑO GRAFICO PERCY C.C. SAN PEDRO DE HICHU S.A. A.V.
CAQUETA 1400 RIMAC STAND 115 LIMA PERU.
4.2.2. DEMANDA
EL TAMAÑO ESTA DADO RESPECTO DE LA CANTIDAD DEMANDA, QUE EN EL
CASO DE NUESTRO PROYECTO, ES DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN QUE
PUEDA TENER LA FÁBRICA, ES DECIR SEGÚN A LA CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN.
4.2.3. INVERSIÓN
ESTE ANÁLISIS SE BASARÍA EN LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS
PARA IMPLEMENTAR EL INCREMENTO PROGRESIVO QUE SE PROPUSO
EN EL ESTUDIO DE LA DEMANDA, PARA PODER AUMENTAR NUESTRA
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO PROGRESIVAMENTE. BÁSICAMENTE
LO QUE NECESITAMOS SABER ES CUANTO NECESITARÍAMOS
ECONÓMICAMENTE PARA PODER PRODUCIR MAYOR CANTIDAD, YA
QUE PODEMOS TENER REQUERIMIENTOS MAYORES QUE PODAMOS
SATISFACER SI HAY UN INCREMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO.
SE CONSIDERA NECESARIO INCLUIR LAS ESPECIFICACIONES POR CADA ÁREA, YA QUE CON ELLO
DAMOS UNA IDEA DE LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO. SEGÚN
JIM COLLINS EN SU LIBRO EMPRESAS QUE SOBRESALEN, INDICA QUE TODOS LOS PROCESOS
DENTRO DE UNA EMPRESA DEBEN ESTAR INTERCONECTADOS; “TODO ESTE MARCO ESTÁ
ENVUELTO POR UN CONCEPTO QUE LLAMAMOS LÍNEA RECTA QUE CAPTA LA GESTALT 1 DE TODO
EL PROCESO”. (COLLINS, 2002; 18).
1
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 33
PRODUCCIÓN
NOS OCASIONE
DEMORA EN EL
PROCESO
PRODUCTIVO.
3H.30M
UNIÓN DEL -HORMAS
SOLO
MEDICIÓN Y CALZADO APARADO -PISTOLA DE AIRE
E. ARMADO 2H.30M
UNIFICACIÓN CON LA HORMA Y CALIENTE
AYUDANT
LA FALSA
E DOCENA
-CARDADORA
3H SOLO -COMPRESORA Y
UNIÓN DEL
CALCULA LA 2H ASPIRADORA
F. PEGADO CALZADO ARMADO
CANTIDAD Y PEGA AYUDANT -SORBETERA
CON EL PISO
E DOCENA -HORNO
-BROCHAS Y PUNZONES
-JALA CUÑA
DESCALZADO,
TERMINA EL 1H SOLO -PISTOLA DE AIRE INVOLUCRA
EMPLANTILLADO,
PRODUCTO Y 40M -COMPRESORA TAMBIÉN AL
G. ACABADO ACABADO Y
CONTROLA SU AYUDANT -BROCHAS Y COMITÉ DE
ENCAJADO DEL
CALIDAD E ACCESORIOS CALIDAD
CALZADO.
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 38
AREA DE CORTE
1.- OPERACIÓN
CORTE DE PIEZAS A MANO.
2.- MAQUINARIA Y EQUIPO
- MESA DE CORTE
- CHAVETA
- PUNZÓN
- REGLA O FLEJE
- MOLDES O PATRONES
- TINTA ANILINA PARA MARCAR
- ASENTADOR
- LÁMINA PARA CORTAR.
3.- ESPECIFICACIÓN
3.1. LA PIEL ES SELECCIONADA, REVISANDO LAS FALLAS
Y MARCÁNDOSE CON TIZA PARA SU MEJOR
VISUALIZACIÓN.
3.2. SE SEPARA DEL CUERO, LAS PARTES QUE SE VAN A
USAR PARA LA CAPELLADA.
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 39
4.- TOLERANCIA
4.1 1 MM. A MENOS EN EL CARDADO DEL CUERO.
4.2 DAÑOS QUE PUEDEN SER SOLUCIONADOS EN EL
ACABADO.
5.- RECHAZO
5.1. ABERTURAS EN EL PEGADO.
5.2. MAL CENTRADO DE PLANTA.
5.3. DEMASIADO CARDADO, FUERA DE LÍMITE DE LO
ESPECIFICADO.
AREA DE ACABADO
1.- OPERACIÓN
DESCALZADO, EMPLANTILLADO Y ACABADO DEL
CALZADO.
2.- MAQUINARIA Y EQUIPO
- TINTES
- PLANTILLA
- DESBASTADORA
- BROCHA.
- JALA CUÑA.
- COMPRESORA.
- PISTOLA DE SOPLETEAR (PINTADO).
3.- ESPECIFICACIÓN
3.1. ANTES DE DESCALZAR SE VERIFICA PEQUEÑAS
ARRUGAS EN EL QUIEBRE PARA ASENTARLO
QUEMÁNDOLO.
3.2. SE PREPARA EL DESBASTADO DE LA PLANTILLA (SI
ES CUERO BADANA).
3.3. SE COLOCA LA ETIQUETA.
3.4. SE ADHIERE ESPUMA Y SE PEGA LA PLANTILLA AL
CALZADO TENIENDO CUIDADO DE NO TAPAR EL
TIMBRADO DEL CALZADO.
3.5. SE RETOCA EL CALZADO.
3.6. PARA UN MEJOR ACABADO SE USA LA PISTOLA DE
PINTADO PARA LA PARTE INTERNA.
4.- TOLERANCIA
4.1. MAL DESBASTADO EN LAS PLANTILLAS (VOLVER
A REALIZAR SI ES CUERO BADANA).
5.- RECHAZO
5.1. MÍNIMO ERROR EN EL ACABADO DEL CALZADO.
C. MOTOR: SINGER DE ¼
5 MAQUINA DESBASTADORA DE CUERO
A. MARCA : ELLEGI
B. MODELO : GL12AC
C. SERIE : 9012734
D. MOTOR : WANG SING ½ HP,1725 RPM
E. AÑO DE COMPRA : FEBRERO DE 1998
6 REACTIVADORA DE PEGAMENTO DE 2200 W DE POTENCIA
A. CÓDIGO : 04-006
B. AÑO DE FABRICACIÓN : ENERO DEL 2001
7 CARDADORA DE CALZADOS DE 1800 RPH
A. CÓDIGO : 03-007
B. AÑO DE FABRICACIÓN : ENERO DEL 2001
8 ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA CARDAR 3M3XMIN DE
SUCCIÓN
A. MOTOR : 2HP
B. CÓDIGO : 02-002
C. AÑO DE FABRICACIÓN: 2001
9 PRENSADORA SORBETERA DE 150PSI DE PRESIÓN
A. MARCA : CALZATEX
B. CÓDIGO : 03-007
C. AÑO DE FABRICACIÓN: ENERO DEL 2001
10 CONDENSADOR ELÉCTRICO
A. MARCA : MEBA
B. MODELO : HL100T60MV
C. TANQUE : 225 LITROS
D. SERIE : 0012100407
E. MOTOR : 2.2HP ( RPM 3445)
F. SERIE : 112032009
11 COMPUTADOR COMPATIBLE PENTIUM IV MULTIMEDIA
A. MONITOR : SANSUNG 17”
B. DISCO DURO : 40 GB
C. LECTOR DE CD-ROM Y PROCESADOR
D. ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS
12 IMPRESORA
A. MARCA : EPSON 440 COLOR /STYLUS
B. SERIE : A5RE006844
13 FAX
A. MARCA : PANASONIC
B. MODELO: KX-FT 78
C. SERIE : PFGT2058ZA
14 ESCÁNER
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 46
(AYUDA
NTE)
PEGADORA SAH 8 DOC / $.
AEFE DÍA 800.
S (SOLO) 00
11
DOC/DÍ
A
(AYUDA
NTE)
COMPUTADORA PENTIUM IV (INCLUYE IBM 2 $.
SOFTWARE DE DISEÑO) DISEÑO 170
Y 0.00
SERIAD
O DE
MODEL
OS AL
DÍA
FUENTE: FABRICA DE CALZADOS ROMANS
ELABORADO POR: LOS RESPONSABLES.
CUADRO N° 08
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 50
CANTIDA COSTO
CANT COSTO CANT.
ÁREA D MENSUA 2009
. UNITARIO X DÍA
MENSUAL L
DISEÑO Y 1 70 MODEL 0.5 10 700 8400
SERIADO O
CORTADO 1 8 DOCENA 5 86 688 8256
R
APARADO 3 28 DOCENA 1.5 86 7224 86688
3946.4615 47357.53
8
FUENTE: FABRICA DE CALZADOS ROMANS
ELABORADO POR: LOS RESPONSABLES.
GRÁFICO N° 07
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA FABRICA ROMANS
CAPÍTULO V
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
5.1. ORGANIZACIÓN
5.1.2. ORGANIGRAMA
CUANDO SEA
NECESARIO O SE
EVALUAR A LOS PROVEEDORES - BASE DE
INCORPORE UN NUEVO
DE LA EMPRESA. PROVEEDORES
PROVEEDOR A LA
EMPRESA.
COORDINAR Y CONTROLAR LA
CUANDO LO REQUIERA - AUTORIZACIONES,
DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA
LA EMPRESA. CONTRATOS, ETC.
Y LEGAL DE LA EMPRESA.
- COTIZACIONES
DISEÑAR LA ESTRATEGIA - PUBLICIDAD EN
PUBLICITARIA DE LA EMPRESA CUANDO LA EMPRESA REVISTAS, FOLLETOS,
CONJUNTAMENTE CON EL JEFE DETERMINE SU CATÁLOGOS Y RADIO.
DE VENTAS Y LA NECESIDAD. - ELABORACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN. MATERIAL
PUBLICITARIO.
MENSUAL : - REPORTE DE
EVALUAR LOS REPORTES DE
PRODUCCIÓN. PRODUCCIÓN.
PRODUCCIÓN Y VENTAS.
MENSUAL: VENTAS. - REPORTE DE VENTAS
CUANDO LA EMPRESA
GESTIONAR Y CONTROLAR LOS
INICIE UNA CAMPAÑA O - BASE DE
SERVICIOS DE MODELAJE QUE
LOS CLIENTES LO PROVEEDORES.
LA EMPRESA REQUIERA.
REQUIERAN
GESTIONAR EL CONTACTO CON
- RELACIÓN DE
NUEVOS Y POTENCIALES VARIADO
CLIENTES
CLIENTES.
COORDINAR CON EL JEFE DE
VENTAS, Y SUPERVISAR LOS DIARIO. - NOTA DE PEDIDO
PEDIDOS.
INFORMAR A LA GERENCIA
- ACTA DE REUNIÓN
GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE
CADA TRES MESES. - INFORME DE
LAS ACTIVIDADES EN FUNCIÓN A
AUDITORIA INTERNA.
LAS METAS PLANTEADAS.
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 54
- INFORME DE
HACER SEGUIMIENTO A LAS
AUDITORIA INTERNA.
ACCIONES CORRECTIVAS E
CUANDO SE REQUIERA. - REGISTROS DE
INFORMAR DE SUS RESULTADOS
PRODUCTOS NO
A LA GERENCIA GENERAL.
CONFORMES.
IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE - PLAN DE
RECURSOS Y MEDIOS PARA EL CUANDO SE REQUIERA. CAPACITACIÓN
DESARROLLO DEL SISTEMA BPQ. - ACTA DE REUNIÓN
CARGO: ADMINISTRADOR
FUNCIONES FRECUENCIA REGISTRO
PAGAR SUELDOS Y SALARIOS AL
- REPORTE SEMANAL DE
PERSONAL DE LA EMPRESA Y SEMANAL.
PRODUCCIÓN.
PROVEEDORES.
- CONTROL DE
CUANDO SE OBTENGA
CONSUMO DE CUERO
NUEVOS PRODUCTOS O
COSTEAR LOS PRODUCTOS - FICHA TÉCNICA DEL
LA PROVEEDURÍA
NUEVOS Y DEFINIR LA POLÍTICA PRODUCTO
DETERMINE UN CAMBIO
DE PRECIOS DE LA EMPRESA. - COSTEO DE
DE LOS PRECIOS
CALZADOS.
OFERTADOS.
- LISTA DE PRECIOS
- REGLAMENTO
COORDINAR Y SUPERVISAR EL INTERNO DEL
DESENVOLVIMIENTO DE LOS CUANDO SE REQUIERA. PERSONAL.
TRABAJADORES - PERFIL DE
COMPETENCIA LABORAL
REALIZAR LOS PAGOS DE LAS
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.
MENSUAL. - RECIBOS, FACTURAS.
(LUZ, AGUA, TELÉFONO, RENTA,
AUTOVALÚO, ETC.)
- PROGRAMA DE
AUDITORIAS
SER AUDITOR INTERNO DE LA
CUANDO SE REQUIERA. INTERNAS.
EMPRESA.
- INFORME DE
AUDITORIA INTERNA
PRODUCCIÓN.
- REPORTE DE
PRODUCCIÓN.
- REGISTRO DE
ELABORAR EL REPORTE DE PRODUCTOS NO
MENSUAL
PRODUCCIÓN CONFORMES.
- CONTROL DE
ASISTENCIA DEL
PERSONAL.
- ORDEN DE
PRODUCCIÓN.
REVISAR Y CONTROLAR LA
- REGISTRO DE
CALIDAD DE MATERIA PRIMA
DIARIAMENTE. PRODUCTOS NO
DEL PRODUCTO EN PROCESO Y
CONFORMES.
TERMINADO.
- PROCEDIMIENTO PARA
LA INSPECCIÓN
REALIZAR LAS FICHAS TÉCNICAS POR CADA NUEVO - FICHA TÉCNICA DEL
DE LOS PRODUCTOS. PRODUCTO. PRODUCTO.
- REGLAMENTO
INTERNO DEL
CONTROLAR EL ORDEN Y
DIARIAMENTE PERSONAL.
LIMPIEZA DEL TALLER
- ROL DE LIMPIEZA DEL
TALLER.
ENCARGADO DE VELAR POR EL - PLAN PREVENTIVO DE
CUANDO SEA
MANTENIMIENTO DE LA MANTENIMIENTO DE
NECESARIO
MAQUINARIA MAQUINAS.
REALIZAR EL INVENTARIO DE - INVENTARIO DE
CUANDO SE REQUIERAN
HORMAS HORMAS.
- INVENTARIO DE
REALIZA EL INVENTARIO DE
SEMESTRAL MAQUINARIAS Y
MAQUINARIA.
EQUIPOS.
REALIZA EL INVENTARIO DE - INVENTARIO DE
SEMESTRAL
MATERIA PRIMA. MATERIA PRIMA.
CARGO: ALMACENERO
FUNCIONES FRECUENCIA REGISTRO
DESPACHAR LOS MATERIALES,
ASÍ COMO LOS PRODUCTOS EN
- ORDEN DE
PROCESO, DE ACUERDO A
CUANDO SE REQUIERA. PRODUCCIÓN.
PRIORIDADES Y
- KARDEX DE CUERO.
ESPECIFICACIONES DESCRITAS
EN LA ORDEN DE PRODUCCIÓN.
- PROCEDIMIENTO DE
CONSOLIDAR LAS NECESIDADES COMPRAS.
CUANDO SE DETECTE
DE MATERIA PRIMA PARA LA - LISTA DE COMPRAS
LAS NECESIDADES DE
PRODUCCIÓN, EN FORMA - KARDEX DE CUERO.
APROVISIONAMIENTO.
PREVIA A SU UTILIZACIÓN - ESP. TÉCNICAS DEL
CUERO.
- PROCEDIMIENTO PARA
LA INSPECCIÓN.
REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL CADA VEZ QUE SE
- REGISTRO DE
PRODUCTO CRÍTICO EFECTÚE LA COMPRA
PRODUCTOS NO
ESTABLECIDO POR LA EMPRESA. DE ESTOS.
CONFORMES.
- GUÍA DE DEVOLUCIÓN.
REALIZAR EL CONTROL DEL ALEATORIAMENTE
- CONTROL DE
CONSUMO DEL CUERO EN LA (MÍNIMO DOS VECES
CONSUMO DE CUERO.
PRODUCCIÓN. POR SEMANA)
OPERACIÓN.
IDENTIFICANDO LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
NECESARIOS PARA REALIZAR EL ARMADO.
COMPROBANDO QUE LAS PIEZAS ARMADAS Y EL
PRODUCTO EN SU CONJUNTO SE AJUSTAN A LO
CONSIDERADO EN CALIDAD DE PARTE DE LA
EMPRESA.
REALIZAR EL ARMADO DE LAS COMPROBANDO QUE SE AJUSTA A LAS
PIEZAS DE CUERO Y OTROS DIMENSIONES CONSIDERADAS POR LA EMPRESA
MATERIALES, A MANO CON LA Y QUE SE AJUSTA A LO INDICADO EN LA ORDEN
AYUDA DE HERRAMIENTAS, DE PRODUCCIÓN Y LAS FICHAS TÉCNICAS.
ASEGURANDO EL ÓPTIMO
ENSAMBLAJE DE LAS PIEZAS Y CIÑÉNDOSE AL TIEMPO ESTABLECIDO PARA SU
DEL PRODUCTO FINAL SIN EJECUCIÓN.
AFECTARLA CALIDAD. INFORMANDO AL RESPONSABLE DEL ÁREA LA
FALTA DE PIEZAS Y ERRORES COMETIDOS AL
REALIZAR LA OPERACIÓN.
APLICANDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD E
HIGIENE ESTABLECIDAS DE SU ÁREA.
PARTICIPANDO DE MANERA ACTIVA EN GRUPOS
DE TRABAJO, INTEGRÁNDOSE AL GRUPO Y
PROPONIENDO IDEAS PARA APOYAR AL LOGRO
TENER UNA ACTITUD ABIERTA A
DE OBJETIVOS COMUNES.
LA MEJORA Y AL TRABAJO EN
EQUIPO. ANALIZANDO Y ACEPTANDO RECOMENDACIONES
O SUGERENCIAS INCORPORÁNDOLAS A SU
PROPIA LABOR, DE SER APROPIADAS.
CAPÍTULO VI
6.1. INVERSIONES
PARA EL PROYECTO CONSIDERAMOS LA SIGUIENTE INVERSIÓN:
CUADRO N° 09
INVERSIÓN PARA EL PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE CALZADOS CON
APLICACIONES ARTESANALES
TANGIBLE MAQUINARIA Y EQUIPO $11,740.00
ADMINISTRACIÓN $846.00
TERRENOS E $8,200.00
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 64
EDIFICACIONES
INTANGIBL $317.82
E
CAPITAL DE TRABAJO INSUMOS $35,583.43
TOTAL $56,687.25
ELABORADO POR: LOS RESPONSABLES
6.1.1. TANGIBLE
- MAQUINARIA Y EQUIPOS (PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN)
- LOCAL DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
VENTAS, TANTO EN LA CIUDAD DE HUANCAYO, COMO LA PRIMERA
ETAPA DE LA PLANTA EN LA CIUDAD DE LIMA.
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, NOSOTROS YA
CONTAMOS CON TODA LA INVERSIÓN TANGIBLE, QUE SERÁ
CONSIDERADA COMO UN APORTE PROPIO.
6.1.2. INTANGIBLE
- EN EL ASPECTO LEGAL SE PROCEDERÁ A UNA RECONSTITUCIÓN DE
LA EMPRESA, CON EL INGRESO DE NUEVOS SOCIOS Y SUS
RESPECTIVOS APORTES QUE REPRESENTAN EL AUMENTO DE
CAPITAL.
- CREACIÓN DEL PORTAL WEB DE LA EMPRESA.
CUADRO N° 10
INVERSIÓN EN INTANGIBLES
RUBRO COSTO
* REGISTRO DE MARCA S/. 529.92
* REGISTROS PÚBLICOS S/. 73.00
* ABOGADO S/. 80.00
* NOTARIO S/. 150.00
* OTROS S/. 200.00
TOTAL S/. S/. 1,032.92 $317.82
ELABORADO POR: LOS RESPONSABLES
6.1.3. CAPITAL DE TRABAJO
SEGÚN LA EXPERIENCIA QUE SE TIENE EN EL MANEJO DE
CAPITAL DE TRABAJO PARA LA PRODUCCIÓN EFECTIVA DE
REQUERIMIENTOS DE ESTA MAGNITUD, ES CONVENIENTE
PROYECTAR EL CAPITAL DE TRABAJO DE LOS TRES PRIMEROS
MESES, PARA REDUCIR INCONVENIENTES; LO CUAL NOS
PERMITIRÁ VER EL TIPO DE FINANCIAMIENTO POR EL CUAL
OPTAREMOS.
EL MONTO DE CAPITAL DE TRABAJO PARA LOS 2 PRIMEROS
MESES ES DE 35 583.43 DÓLARES AMERICANOS.
CUADRO N° 11
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 65
CUADRO N° 16
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(4 PRIMEROS AÑOS)
PRESUPUEST 2010 2011 2012 2013
O DE MENSUA ANUAL MENSUA ANUAL MENSUA ANUAL MENSUA ANUAL
PRODUCCIÓ L L L L
N
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 68
CORRIENT
E
TRIBUTOS 89946.3 46.98 92804. 53.58 96900. 54.65 100288. 55.50 105570 56.77
POR PAGAR 462 % 52 % 37 % 945 % .61 %
CUENTAS 80396.3 41.99 80396. 41.99 80396. 41.99 80396.3 41.99 80396. 41.99
POR PAGAR 5 % 35 % 35 % 5 % 35 %
PASIVO
NO
CORRIENT
E
DEUDAS A 21118.5 11.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CORTO 8 % % % % %
PLAZO
TOTAL 191461. 100.0 173200 100.0 177296 100.0 180685. 100.0 185966 100.0
PASIVO 27 0% .87 0% .72 0% 295 0% .96 0%
PATRIMO
NIO
CAPITAL 39103.8 100.0 39103. 16.60 39103. 15.21 39103.8 14.67 39103. 14.20
2 0% 82 % 82 % 2 % 82 %
RESULTADO 196482 83.40 217934 84.79 227491. 85.33 236259 85.80
S .17 % .25 % 23 % .44 %
ACUMULAD
OS
TOTAL 39103.8 100.0 235585 100.0 257038 100.0 266595. 100.0 275363 100.0
PATRIMONI 2 0% .99 0% .07 0% 05 0% .26 0%
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 79
O
T. PASIVO 230565. 408786 434334 100.0 447280. 100.0 461330 100.0
+ 09 .86 .80 0% 34 0% .22 0%
PATRIMO
NIO
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 80
CUADRO N° 21
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
2010 2011 2012 2013 2014
VENTAS NETAS 499800.00 100.00% 517792.80 100.00% 536452.00 100.00% 555777.60 100.00% 575769.60 100.00%
COSTO DE VENTAS 162306.46 32.47% 169624.43 32.76% 173449.85 32.33% 179021.54 32.21% 184593.23 32.06%
UTILIDAD BRUTA 337493.54 67.53% 348168.37 67.24% 363002.15 67.67% 376756.06 67.79% 391176.37 67.94%
GASTOS 22744.62 4.55% 23426.95 4.52% 24129.76 4.50% 24853.66 4.47% 25599.26 4.45%
ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS 12941.54 2.59% 13406.77 2.59% 13884.92 2.59% 14388.92 2.59% 14905.85 2.59%
OTROS GASTOS 21118.58 4.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
UTILIDAD 280688.81 56.16% 311334.65 60.13% 324987.47 60.58% 337513.48 60.73% 350671.26 60.90%
OPERATIVA
IR 84206.642 16.85% 93400.393 18.04% 97496.240 18.17% 101254.04 18.22% 105201.37 18.27%
6 8 5 5 7
UTILIDAD NETA 196482.17 39.31% 217934.25 42.09% 227491.23 42.41% 236259.44 42.51% 245469.88 42.63%
AÑO 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
INGRESOS
INGRESOS 499800.00 517792.80 536452.00 555777.60 575769.60 596511.30 617919.40 617919.40 663192.95 687058.40
POR VENTAS
TOTAL 499800.0 517792.8 536452.0 555777.6 575769.6 596511.3 617919.4 640160.5 663192.9 687058.4
INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
EGRESOS
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 81
COMPRA DE 104936.94 108597.53 112258.12 115918.71 119579.30 123239.89 126900.48 130561.07 134221.66 137882.25
MAT. PRIMA
MANO DE 47,357.54 48919.38 50481.23 52043.08 53604.92 55166.77 56728.62 58290.46 59852.31 61414.15
OBRA
DIRECTA
CIF 10011.99 12107.52 10710.50 11059.75 11409.01 11758.26 12107.52 12456.78 12806.03 13155.29
SUB TOTAL 162306.46 169624.43 173449.85 179021.54 184593.23 190164.92 195736.62 201308.31 206880.00 212451.69
DE EGRESOS
GASTO DE 12941.54 13406.77 13884.92 14388.92 14905.85 15435.69 15991.38 16560.00 17154.46 17774.77
VENTA
GASTOS 22744.62 23426.95 24129.76 24853.66 25599.26 26367.24 27158.26 27973.01 28812.20 29676.56
ADMINIST.
DEPRECIACIO 3217.00 3217.00 3217.00 3217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N
SUB TOTAL 38903.15 40050.72 41231.69 42459.58 40505.11 41802.94 43149.64 44533.01 45966.66 47451.33
DE EGRESOS
TOTAL DE 201209.6 209675.1 214681.5 221481.1 225098.3 231967.8 238886.2 245841.3 252846.6 259903.0
EGRESOS 2 5 3 2 4 6 6 2 6 3
UTILIDAD 298590.38 308117.65 321770.47 334296.48 350671.26 364543.44 379033.14 394319.18 410346.29 427155.37
ANTES DE
IMP.
IMPUESTOS 89,577.12 92435.29 96531.14 100288.94 105201.38 109363.03 113709.94 118295.76 123103.89 128146.61
(30 %)
UTILIDAD 209013.27 215682.35 225239.33 234007.54 245469.88 255180.41 265323.20 276023.43 287242.40 299008.76
DESPUÉS
IMP.
UTILIDAD 209013.27 215682.35 225239.33 234007.54 245469.88 255180.41 265323.20 276023.43 287242.40 299008.76
NETA
(+) 3217 3217 3217 3217 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACIO
N
(-) INV. DEL 56687.25
PROYECTO
FLUJO DE - 212230.2 218899.3 228456.3 237224.5 245469.8 255180.4 265323.2 276023.4 287242.4 299008.7
CAJA 56687.2 7 5 3 4 8 1 0 3 0 6
ECONOMIC 5
O
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 82
CUADRO N° 22
FLUJO DE CAJA DE PROYECTO
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ARGENTINA 83
CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES:
LUEGO DEL DESARROLLO DE NUESTRO PROYECTO, Y TRAS IDENTIFICARNOS PLENAMENTE CON EL TEMA AL
CUAL NOS INTEGRAMOS, PODEMOS DECIR QUE:
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA