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CARINA ESPINOZA
Representante legal
1.1.1 Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil:
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de
implemente el Sistema de SST Podra ser realzado por profesioanles en SST,
Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
2.3.1 Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de
Sistema de Gestión SST, identificando las prioridades para establecer el
plan de trabajo anual o para la actualización del
existente.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual
identifica los objetivos, metas, responsabilidades,
recursos, cronograma de actividades, firmado por el
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.
2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
aplicables a la empresa.
2.10.1 Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en
proveedores y cuenta la empresa en la evaluación y selección de
contratistas proveedores y contratistas.
3.1.5 Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una
clínicas institución prestadora de servicios en SST o del médico
que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
3.1.7 Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre
saludable los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
3.1.9 Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que
se producen, así como los residuos peligrosos, de forma
que no se ponga en riesgo a los trabajadores.
3.3.3 Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1)
de trabajo mortales vez al año y realizar la clasificación del origen del
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos,
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros).
3.3.6 Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y
médica común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Numeral Item Criterio
4.2.1 Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base
control frente a en el resultado de la identificación de peligros, la
peligros/riesgos evaluación y valoración de los riesgos (físicos,
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema
de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención
en la fuente y en el medio.
Numeral Item Criterio
6.1.2 Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con
la participación del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
6.1.3 Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la
dirección. Alcance de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados
auditoría del Sistema de y el alcance de la auditoría de cumplimiento del
Gestión Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de SST de acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
7.1.1 Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o
correctivas correctivas necesarias con base en los resultados de la
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
7.1.2 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del
conforme a revisión de la Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los peligros
y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser
eficaces, la empresa toma las medidas correctivas,
preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.
7.1.3 Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o
base en investigaciones correctivas necesarias con base en los resultados de las
de accidentes de trabajo y investigaciones de los accidentes de trabajo y la
enfermedades laborales determinación de sus causas básicas e inmediatas, así
como de las enfermedades laborales.
0.5
Comunicación. (1%)
Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple No aplica
Modo de verificación
No aplica
1.0% 0.00%
Constatar la existencia de mecanismos eficaces de 1
comunicación interna y externa que tiene la empresa en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Adquisiciones (1%)
Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Verificar la existencia de un procedimiento para la 1
identificación y evaluación de las especificaciones en SST de
las compras o adquisición de productos y servicios y constatar
su cumplimiento.
Contratación (2%)
Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple No aplica
2.0% 0.00%
Solicitar el documento que señale los criterios relacionados 2
con SST para la evaluación y selección de proveedores,
cuando la empresa los haya establecido.
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %
Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Solicitar el documento consolidado con la información socio 1
demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
diagnóstico de condiciones de salud.
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SA
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y S
Modo de verificación Cumple No
totalmente cumple No aplica
1.25% 0.00%
Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST 1.25
definidos por la empresa.
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Ges
Modo de verificación Cumple No
totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Solicitar la evidencia documental de la implementación de las 0
acciones preventivas y/o correctivas.
%)
lar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
CALIFICACIÓN
0.5
CALIFICACIÓN
0.5
CALIFICACIÓN
0.5
CALIFICACIÓN
0.5
CALIFICACIÓN
0.5
CALIFICACIÓN
0.5
CALIFICACIÓN
0.5
CALIFICACIÓN
0.5
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
2
o (2%)
CALIFICACIÓN
ntación (2%)
CALIFICACIÓN
2
s (1%)
CALIFICACIÓN
%)
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
%)
CALIFICACIÓN
%)
CALIFICACIÓN
(1%)
CALIFICACIÓN
D (20%)
rabajo (9 %)
CALIFICACIÓN
1
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
1
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
1
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
2
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
1
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
RIESGOS (30%)
oración de los riesgos (15%)
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
3
CALIFICACIÓN
2.5
CALIFICACIÓN
2.5
CALIFICACIÓN
2.5
CALIFICACIÓN
2.5
CALIFICACIÓN
2.5
CALIFICACIÓN
2.5
S (10%)
tas ante emergencias (10%)
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
1.25
CALIFICACIÓN
1.25
CALIFICACIÓN
1.25
CALIFICACIÓN
1.25
0%)
ma de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
2.5
MPLEADORES Y CONTRATANTES.
abajo (6 %)
Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha
(Actividades) (Plazo de
Cumplimiento)
SE OBERVA EVIDENCIA DEL SOPORTE SE REALIZARA ENCARGADO SST DICIEMBRE DE 2019
CONTINUACION DEL
SOPORTE
CONFORME LO
OBSERVADO EN LA
REVICION
TRABAJO (15%)
SG-SST (1%)
Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha
(Actividades) (Plazo de
Cumplimiento)
SE OBERVA EVIDENCIA DEL SOPORTE SE REALIZARA ENCARGADO SST DICIEMBRE DE 2019
CONTINUACION DEL
SOPORTE
CONFORME LO
OBSERVADO EN LA
REVICION
rabajo (1%)
Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha
(Actividades) (Plazo de
Cumplimiento)
SE OBERVA EVIDENCIA DEL SOPORTE SE REALIZARA ENCARGADO SST DICIEMBRE DE 2019
CONTINUACION DEL
SOPORTE
CONFORME LO
OBSERVADO EN LA
REVICION
n el Trabajo. (2%)
Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha
(Actividades) (Plazo de
Cumplimiento)
SE OBERVA EVIDENCIA DEL SOPORTE SE REALIZARA ENCARGADO SST DICIEMBRE DE 2019
CONTINUACION DEL
SOPORTE
CONFORME LO
OBSERVADO EN LA
REVICION
dores (6%)
Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha
(Actividades) (Plazo de
Cumplimiento)
SE OBERVA EVIDENCIA DEL SOPORTE SE REALIZARA ENCARGADO SST DICIEMBRE DE 2019
CONTINUACION DEL
SOPORTE
CONFORME LO
OBSERVADO EN LA
REVICION
os (15%)
Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha
(Actividades) (Plazo de
Cumplimiento)
SE OBERVA EVIDENCIA DEL SOPORTE SE REALIZARA ENCARGADO SST DICIEMBRE DE 2019
CONTINUACION DEL
SOPORTE
CONFORME LO
OBSERVADO EN LA
REVICION
Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha
(Actividades) (Plazo de
Cumplimiento)
SE EVIDENCIA PARTICIPACION POR PARTE DE LOS SE REALIZARA ENCARGADO SST DICIEMBRE DE 2019
COLABORADORES EN LAS REUNIONES DE CONTINUACION DEL
COPPASST SOPORTE
CONFORME LO
OBSERVADO EN LA
REVICION
(10%)
Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha
(Actividades) (Plazo de
Cumplimiento)
SE OBERVA EVIDENCIA DEL SOPORTE SE REALIZARA ENCARGADO SST DICIEMBRE DE 2019
CONTINUACION DEL
SOPORTE
CONFORME LO
OBSERVADO EN LA
REVICION
L TRABAJO (5%)
l Trabajo (5%)
Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha
(Actividades) (Plazo de
Cumplimiento)
EXISTEN INDICADORES EXACTOS PARA EL CONTINUAR CON EL ENCARGADO SST Y DICIEMBRE DE 2019
ESTANDAR QUE APLICA PROCESO DE REPRESENTANTE
REVISION Y ENTREGA LEGAL
DE INDICADORES
Recursos financieros,
técnicos humanos y de otra 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales
índole requeridos para
coordinar y desarrollar el
Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el 1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de
Trabajo (SG-SST) (4 %) pension especial
RECURSOS (10%)
Política de Seguridad y Salud 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
ALUD EN EL TRABAJO (15%)
Condiciones de salud en el
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas
trabajo (9%)
Mecanismos de vigilancia de
las condiciones de salud de
los trabajadores (6%)
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral
Mecanismos de vigilancia de
II. HACE
las condiciones de salud de
los trabajadores (6%)
condiciones de la empresa
año
Gestión y resultados del SG-
SST (5%)
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la
auditoría
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y
correctivas con base en los
resultados del SG-SST (10%)
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales
TOTALES
0.5 0.5 0 0
0.5 0.5 0 0
0.5 0.5 0 0
0.5 0.5 0 0
4 4
0.5 0.5 0 0
0.5 0.5 0 0
0.5 0.5 0 0
0.5 0.5 0 0
2 2 0 0
2 6 2 0 0 6
2 2 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
1 15 1 0 0 15
2 2 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
2 2 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
1 9 1 0 0 9
1 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
2 2 0 0
2 5 2 0 0 5
1 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
6 6
1 1 0 0
6 6
1 1 0 0
1 1 0 0
4 4 0 0
4 4 0 0
15 15
3 3 0 0
4 4 0 X
2.5 2.5 0 0
2.5 2.5 0 0
2.5 2.5 0 0
15 15
2.5 2.5 0 0
2.5 2.5 0 0
2.5 2.5 0 0
5 5 0 0
10 10
5 5 0 0
1.25 1.25 0 0
1.25 1.25 0 0
5 5
1.25 1.25 0 0
1.25 1.25 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
10 2.5
2.5 0 0 0
2.5 2.5 0 0
ACEPTA
BLE
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 25
II. HACER 60 60
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 5
IV. ACTUAR 10 2.5
60 60
25 25
10
5 5 2.5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS Desarrollo
10 por Estandar
10 (%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 30 30 15
GESTIÓN DE LA SALUD 20 20
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 30
20 20
GESTION DE AMENAZAS 10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 15 15 5 5
MEJORAMIENTO 10 2.5
10 10 10 10 10
5 5
2.5
Maximo Obtenido
%)
10
5 5
2.5