Oficio Respuesta A Supersalud

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO DE JAMUNDI
DESPACHO DEL ALCALDE
Xxxxxx
Jamundí, abril 25 de 2018
Doctor
EDGAR YANDY HERMIDA
Alcalde Municipal
Ciudad
Referencia: Respuesta a requerimiento de la Secretaría de Salud del Departamento del

Valle sobre informe de visita numerado 2-2018-017734 de seguimiento a ejecución de
plan de mejora NURC 1-2014-09293 allegado a ese despacho desde la
Superintendencia Nacional de Salud; SADE 1167994
Respetuoso saludo.
El municipio de Jamundí recibió requerimiento de la Secretaría de Salud del

Departamento del Valle del Cauca radicado en ventanilla única del municipio bajo el
número 4118 del 16 de abril de 2018, concediendo 15 días hábiles para responderlo. El
documento contiene el informe de visita de seguimiento al plan de mejora NURC1-2014-
09293 mencionado.
El informe de seguimiento establece concluye que, de 51 hallazgos contenidos en el plan

de mejora, se verifica el cumplimiento de 43 acciones de mejora (84.31%), quedando
pendiente la ejecución de 8 ítems, de los cuales 5 corresponden al COMPONENTE
FINANCIERO y los 3 restantes al SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD Y
TECNOLOGÍA. Sobre el primero, el informe concluye:
La entidad presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud un Plan de Mejoramiento para los procesos
evaluados del Componente Financiero, encontrando un total de tres (3) hallazgos cerrados donde se obtuvo
la evidencia suficiente, relacionados con el envío de información de la Circular Única a la Superintendencia
Nacional de Salud y la realización de auditorías y seguimientos a las EPSS; cinco (5) actividades donde no
se obtuvo la evidencia suficiente para determinar el cumplimiento de las acciones de mejora, producto de la
auditoría integral de 2013, relacionadas con falta de soportes de ejecuciones presupuestales debidamente
formalizados, así como la presentación del presupuesto del fondo de salud, depuración de partidas antiguas
en extracto bancario y algunas cuentas antiguas pendientes de pago. Con un porcentaje de ejecución de las
acciones del 71%.
La conclusión final incluye referencia al otro componente:
De acuerdo a lo anterior la ENTIDAD TERRITORIAL SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, ha cumplido

con un 84.3% total ponderado de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento, llevando un peso
porcentual de cumplimiento en el Componente Financiero de 71%, quedando en proceso de ejecución el
Componente de Sistemas de Información con 40% de cumplimiento frente a las acciones propuestas en el
Plan de Mejoramiento.
Teléfono: 5190969 Correo electrónico: alcaldiajamundi@jamundí-valle.gov.co

Dirección: Calle 10 con carrera 10 Esquina
El cuadro siguiente, contenido en la página 28 constituye un resume de la visita:
HALLAZGOS HALLAZGOS TOTAL DE PORCENTAJE DE

CERRADOS ABIERTOS HALLAZGOS POR CUMPLIMIENTO
COMPONENTE COMPONENTE POR
COMPONENTE
FINANCIERO 3 5 8 71%
ASEGURAMIENTO 12 0 12 100%
SISTEMA DE
INFORMACIÓN PARA
LA CALIDAD Y 2 3 5 40%
TECNOLOGIA
PRESTACION DE 1 0 1 100%
SERVICIOS DE SALUD
SALUD PUBLICA 28 0 28 100%
TOTAL DE 43 8 51 84.3 %
HALLAZGOS
Como puede verse, quedaron 5 (de 8) acciones de mejora pendientes de cumplimiento

en el plan de mejora del componente financiero y 3 (de 5) en el componente sistema de
información para la calidad y tecnología.
Adicionalmente, la comisión encargada de la visita hace las siguientes recomendaciones:
5.1. Componente Financiero.
Se recomienda presentar la información del Fondo de Salud en forma independiente y exclusivo, tal como lo

establece el artículo 2o y 3o de la Resolución 3042 de agosto 31 de 2007, "Por la cual se reglamenta la

organización de los Fondos de Salud de las Entidades Territoriales, la operación y registro de las cuentas
maestras para el manejo de los recursos de los Fondos de Salud y se dictan otras disposiciones".
Continuar con la depuración de las partidas antiguas en la conciliación bancaria, así como las cuentas
antiguas pendientes de pago, con el objeto de presentar unos estados contables razonables y confiables.
Prever posibles contingencias para el reporte oportuno de la Circular Única en las fechas establecidas,
tramitando con suficiente antelación los informes a que haya lugar.
5.2. Componente de Aseguramiento
Se recomienda tener actualizado y vigente todos los documentos y actos administrativos relacionados con la
inscripción en el municipio y de habilitación de las EPS para administrar el régimen subsidiado.
Tener documentados y actualizados todos los procesos y procedimientos que se manejan en la Secretaría
de Salud de Jamundí – Valle, así como las acciones e informes de seguimiento y auditoría del régimen
subsidiado y el envío en forma oportuna a las entidades que así lo requieran.
5.3. Componente de Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
Se debe dar aplicación a la Circular 054 de 2009 en lo relacionado con el Mantenimiento Hospitalario en el
Municipio así mismo, se hace necesario gestionar e incorporar un software que permita el control de las
tutelas que muestre signos de alarmas para el vencimiento de términos, de otra parte y gestionar la
consecución o compra de un software para la administración y control de la recepción de llamadas para la
atención del usuario.
Es de extrema importancia señalar que el Municipio de Jamundí no ha cumplido lo

ordenado en la resolución 3042 de 2007 en cuanto a la autonomía contable y
presupuestal del Fondo Local de Salud, como tampoco el Acuerdo 009 de 2008, del
Concejo Municipal, que reestructuró dicho Fondo para dar cumplimiento al mandato
legal, pero que el ejecutivo municipal, por el que han pasado desde entonces siete (7)
alcaldes, se ha abstenido de convertir en realidad. Precisamente, esta situación obliga a
este Despacho a dar traslado a la Secretaría de Hacienda, para que responda por los
cinco 5 incumplimientos al plan de mejora, en lo que se refiere al componente financiero,
que se detallan en el informe de visita y que se desagregarán, luego de explicar los 3
que se refieren al componente de Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y
Tecnología:
2.5 COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE SALUD:
HALLAZGO (3.7.5.) b: No se encuentra sistematizado el censo de las Instituciones Prestadoras de Servicios

de Salud obligadas a establecer un Plan de mantenimiento Hospitalario y plan seguimiento a cada una de las
IPS.
ACCION (3.7.5.) b: Realizar censo sistematizado de los prestadores. Con relación a los programas de
mantenimiento hospitalario de los prestadores de servicios de salud, esta es competencia de los

departamentos, según Circular 054 de la Superintendencia y artículo 43.2.8 de la Ley 715 de 2001 El
municipio carece de competencia sobre el control de los prestadores.
CONCLUSIÓN (3.7.5.) b: La secretaria Realizó el censo sistematizado de los prestadores. Con relación a
los programas de mantenimiento hospitalario de los prestadores de servicios de salud, reiteramos que debe
aplicarse la Circular 054 de 2009 en Mantenimiento hospitalario. Con base en la inspección directa y la
evidencia del aplicativo, la acción de mejora se encuentra en Ejecución en un 50% dentro del plazo propuesto
en el plan de mejora.
CONCEPTO: No Cumple. En ejecución del 50%, estado abierto inoportuno
Respuesta de la Secretaría de Salud
Entendida la expresión “CENSO” como un registro de personas o entidades, “CENSO

SISTEMATIZADO” querrá decir entonces que esas personas o entidades se encuentren
en una base de datos almacenada en un computador o un dispositivo electrónico o
similar. En el Municipio de Jamundí solo existe una institución prestadora de servicios de
salud obligada a establecer un Plan de Mantenimiento Hospitalario, de acuerdo con lo
estipulado en la resolución 1769 de 1994, que es el Hospital Piloto Jamundí ESE. Este
es el todo el “censo” que le exige la comisión contratada por la Superintendencia Nacional
de Salud y enviada al Municipio de Jamundí. Pero, además, debe estar “sistematizado”.
Para el efecto, debe bastar con registrar la entidad en una base de datos Excel:
IPS OBLIGADAS A ESTABLECER PLAN DE MANTENIMIENTO
NUMERO NOMBRE
1 HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ ESE
Esta acción solo ameritó un 50% de cumplimiento del plan de mejora por parte de la
comisión contratada por la Supersalud. Todavía no encontramos las acciones
adicionales que debamos ejecutar para lograr el 100% de cumplimiento. Nos resistimos
a creer que se pretenda que el municipio adquiera un motor de bases de datos para
administrar un registro. Esta ridiculez no será perdonada por la Contraloría General de
la República cuando en el marco de sus competencias de control fiscal, encuentre que
se destinó un recurso público (cualquiera sea su monto) para asunto tan pequeño. Mucho
menos hoy, cuando la base de datos de todos prestadores a nivel nacional (obligados o
no a establecer un plan de mantenimiento) se encuentra en línea:
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/

HALLAZGO (3.7.5.) c: No tiene un software para la administración y control de la recepción de llamadas

para la atención del usuario.
ACCION (3.7.5.) c: Manifiesta el Ingeniero Restrepo que: No existe ninguna disposición legal en Colombia
que obligue a tener un software para la administración y control de llamadas para la atención del usuario
CONCLUSIÓN (3.7.5.) c: La entidad manifiesta que los usuarios no utilizan La vía telefónica, como medio
principal para la solicitud de sus servicios y que el número de llamadas no justifican la consecución o compra
de un software para la administración y control de la recepción de llamadas para la atención del usuario. Por
lo anterior se mantiene el Hallazgo quedando abierto y sin acción ejecutada. No se evidencian soportes de
gestión.
SIN EVIDENCIAS PARA ESTE HALLAZGO.
La Secretaría reitera: Los usuarios del municipio de Jamundí no utilizan la vía telefónica
para solicitar los servicios de la Secretaría, contrario a lo que ocurre con el sistema de
citas médicas por teléfono implementada por el hospital. Esta, no es una entidad
prestadora de servicios de salud. Y atiende a la comunidad de manera personal, o por
medios electrónicos, cuando así lo requieren las personas. La decadencia de la telefonía
fija y su sustitución por otras tecnologías (como la telefonía móvil), internet y medios,
incluyendo redes sociales ha reducido a su mínima expresión las solicitudes de atención
por vía telefónica por parte de los usuarios. Durante los años 2012 a 2017 la Secretaría
de Salud no ha recibido NINGUNA solicitud de atención por esta vía, como tampoco
quejas, reclamos o peticiones.
Tener una línea que incluya atención al ciudadano ya impone unos costos que la
Secretaría de Salud puede asumir dentro de su operación normal. Pero invertir recursos
para adquirir un software que administre y controle las pocas o ninguna llamada de los
usuarios, se convierte en auténtico DISPARATE. Que no satisface exigencia legal alguna
y no beneficia a nadie, excepto a los vendedores de esta clase de aplicaciones.
La Secretaría de Salud y su representante legal, deben negarse a despilfarrar los

recursos de la salud en la adquisición de este tipo de activos, exigidos por entidades
contratadas por la Superintendencia Nacional de Salud (seguramente sin conocimiento
de ésta) que solo conducirán a que otras entidades investiguen y sancionen al ente
territorial y a sus funcionarios por detrimento al erario público y a los recursos de la salud
de la comunidad: Es hora de que alguien investigue a los investigadores contratados por

la Supersalud por imponer que los entes territoriales dilapiden la plata de la salud en
asuntos banales y de riesgo para la administración local.
HALLAZGO (3.7.5.) d: El software no permite el control de las tutelas. No cuenta con software para la
administración de las tutelas con control de alarmas para el vencimiento de términos
ACCION (3.7.5.) d: Realizar mejoras en aplicativo SAC PRO para incorporar el registro de las tutelas. No
obstante, no existe disposición alguna de la que se pueda inferir que el ente territorial deba tener un software
con especificidades técnicas para el control de términos en tutela
CONCLUSIÓN (3.7.5.) d: Aunque se realizaron mejoras en el aplicativo SAC PRO para incorporar el registro
de las tutelas, se hace necesario gestionar e incorporar un software que permita el control de las tutelas que
muestre signos de alarmas para el vencimiento de términos. Con base en la inspección directa y la evidencia
del aplicativo, la acción de mejora se encuentra en Ejecución en un 50% dentro del plazo propuesto en el
plan de mejora.
RUTA SOPORTES: Carpeta Soportes Jamundí/Subcarpeta Hallazgo 3.7.5 Reporte RIPS.
Pese a las recomendaciones de la comisión encargada del seguimiento del plan de

mejora (“se hace necesario gestionar e incorporar un software que permita el control de las tutelas que muestre
signos de alarmas para el vencimiento de términos”) la Secretaría de Salud considera que esta
incorporación implica un nuevo despilfarro de recursos públicos. Pues esta oficina recibe
y responde un promedio de cinco (5) tutelas por año. Las demás, que son muchas, son
competencia de prestadores públicos y privados (ESE-IPS), así como de promotoras
(EPS), entidades a las que se les remite, según la competencia.
Se procedió más bien, a ajustar el aplicativo existente, para especificar la participación

de los ciudadanos que eligen esta vía para reclamar sus derechos, generar estadísticas
y rutinas de seguimiento y control. Y atender alertas visibles que avisan sobre
vencimiento de términos, como se observa en la pantallas siguiente:

Días para el vencimiento
Con respecto al componente financiero, me permito anexar, los hallazgos y sus acciones
de mejora, con la evaluación de la comisión del seguimiento contratada por la
Superintendencia Nacional de Salud.
2.3 COMPONENTE FINANCIERO
El siguiente hallazgo 3.2.1.1 no fue tenido en cuenta por parte de la Entidad Territorial en la elaboración
del plan de mejora:
HALLAZGO (3.1.2.1) 1: De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de Jamundí, los
recaudos de 2011 alcanzaron la suma de $16.208.343 miles, equivalentes al 87% de los recursos
presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron: Aportes del Departamento, SGP, FOSYGA y SGP,
aportes patronales; mientras que los rubros recursos propios, recursos de capital y otros recursos su
porcentaje de ejecución fue baja. Para la vigencia 2012 los recaudos alcanzaron la suma de $21.525.144
miles, equivalentes al 93% de los recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron SGP,
FOSYGA, SGP, Aportes patronales, Recursos de capital y Etesa; mientras que los rubros Otros juegos de
suerte y azar y otros recursos, su porcentaje de ejecución fue baja. En el primer trimestre de 2013 la ejecución
va en el 16%, porcentaje inferior al tiempo transcurrido (25%), frente a este valor se observan lo siguiente:
Otros juegos de suerte y azar y otros recursos no presentan recaudo. Etesa (11%), Aportes departamento
(12%), Aportes Municipio (12%), SGP (12%), son las fuentes de menor porcentaje de recaudo. Los recursos
de Capital se han ejecutado al 100%, lo cual indica que se debe hacer la adición presupuestal; para adicionar
los mayores valores recaudados y su correspondiente aplicación a la inversión o al gasto. Por lo anterior, la

entidad territorial podría incumplir con el artículo 5 de la resolución 3042 de 2007 y el artículo 46 del Decreto
Ley 111 de 1996.
ACCION (3.1.2.1) 1: Se establecerá un mecanismo de armonización entre la planificación operativa de la

Secretaría de Salud y el soporte administrativo y financiero de la Secreta-ría de Hacienda, logrando así hacer
coincidentes las proyecciones de ejecución técnica con lo económico.
CONCLUSIÓN (3.1.2.1) 1: La Entidad Territorial Municipal ha venido utilizando el POA como mecanismo de
planificación operativa de la Secretaria de Salud y el Soporte Administrativo y Financiero de la Secretaria de
Hacienda, logrando así mejorar la ejecución del presupuesto de ingresos, así: para la vigencia de 2014 (a
diciembre 31) con un 100% de ejecución y a septiembre 30 de 2016 (ejecución sin firmas de responsables),
el cual está pendiente por ejecutar en un 33% del presupuesto de ingresos; tal y como se evidencia en la
ejecución de ingresos allegada a esta auditoría. La evidencia de la ejecución de ingresos de la vigencia 2015,
no fue allegada a esta auditoría; por lo tanto no fue posible revisar si se viene cumpliendo con el porcentaje
de ejecución del ingreso.
CONCEPTO: No cumple. En ejecución del 67%, estado abierto inoportuno.
Respuesta de la Secretaría de Hacienda
El municipio ha venido cumpliendo en sus 5 años con la ejecución

MMMMM
MMM
HALLAZGO (3.1.2.2) 2: En la vigencia 2012 la entidad territorial solo ejecutó el 85% de lo presupuestado.
En 2013, al primer trimestre sólo se había ejecutado el 0.9%.
ACCION (3.1.2.2) 2: Se establecerá un mecanismo de armonización entre la planificación operativa de la

Secretaria de Salud y el soporte administrativo y financiero de la Secretaria de Hacienda, logrando así hacer
coincidentes las proyecciones de ejecución técnica con lo económico.
CONCLUSIÓN (3.1.2.2) 2: De acuerdo a la revisión efectuada a los soportes aportados por la Secretaria de
Hacienda, se observa que no cumplen con los requisitos para ser soporte documental (no están suscritos por
el responsable del proceso) ni presentan la información del Fondo de Salud en forma independiente y
exclusivo, tal como lo establece el artículo 2o y 3o de la Resolución 3042 de agosto 31 de 2007, "Por la cual
se reglamenta la organización de los Fondos de Salud de las Entidades Territoriales, la operación y registro
de las cuentas maestras para el manejo de los recursos de los Fondos de Salud y se dictan otras
disposiciones". Con un porcentaje de cumplimiento de la acción del 33%.
MMMMMMMM

HALLAZGO (3.1.5) 3: No se encontraron pruebas documentales, físicas ni en medio magnético

correspondiente a la ejecución del presupuesto de los programas de Salud Pública, lo cual impidió su
verificación.
ACCION (3.1.5) 3: Por organización interna de la administración municipal la prueba documental de la

ejecución presupuestal de los programas de Salud Publica reposan en la Secretaria de Hacienda.- A partir
del 11 de marzo de 2014, se ha dispuesto que reposen copias de los documentos de ejecución en la propia
Secretaria de Salud.
CONCLUSIÓN (3.1.5) 3: De acuerdo a los soportes allegados, se evidenció una relación de contratos
celebrados durante la vigencia de 2014 y 2015, identificados por programas de Salud Pública, tales como:
Fortalecimiento de la salud mental, Fortalecimiento del servicio de atención a la comunidad SAC,
Implementación de la estrategia de atención primaria en salud, Desarrollo de acción multisectorial para la
mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de los ciudadanos, Fortalecimiento a la promoción de la
afiliación al SGSSS Jamundí, entre otros. De acuerdo a la acción plasmada para este hallazgo, los soportes
de la ejecución presupuestal de los programas de salud pública, no fueron entregados en su totalidad;
teniendo en cuenta que la acción manifiesta que estos soportes, se deben conservar en la Secretaria de
Salud, presentando un porcentaje de cumplimiento de la acción del 69%.
MMMMMMMM
HALLAZGO (3.1.6) 4: Inconsistencias entre libros auxiliares y extractos bancarios, en la cuenta de Régimen
Subsidiado No. 764-38844011 de Bancolombia. Existen partidas, conciliaciones atípicas y antiguas y cheques
en tránsito desde 2011.
ACCION (3.1.6) 4: La contadora del municipio revisará las conciliaciones de las cuentas del Fondo Local de
Salud e indagará sobre las partidas conciliatorias, objeto del hallazgo e informará al tesorero y a la contadora
del Fondo sobre el asunto.
CONCLUSIÓN (3.1.6) 4: La Secretaria de hacienda ha depurado las partidas antiguas en la conciliación

bancaria, a excepción de la partida correspondiente al doble pago con CAPRECOM, por valor de
$49.340.113, sobre las cuales la entidad ha realizado gestiones ante CAPRECOM y el Ministerio de
Protección Social, tendientes a la devolución de este valor desde la vigencia 2014; puesto que hasta la fecha
no se ha logrado dicha devolución, de acuerdo a la información relacionada en los soportes aportados. Con
un porcentaje de cumplimiento de la acción del 69%.
MMMMMMMM
HALLAZGO (3.1.7) 5: De la información aportada por la entidad se observa que la relación de obligaciones
con terceros con corte a marzo de 2013, presenta una cartera mayor a 360 días por valor de $91.1842 miles
de lo cual manifiestan que algunas no registran cuentas físicas que soporte este pasivo (Lucumi Rodallegas

Marino, Peñuela Bermúdez Eduardo, Fundación Siembra en Colombia) y otras que no cumplen con los
requisitos mínimos exigidos para realizarles dichos pago; por lo que la entidad territorial deberá analizar cada
caso y realizar los ajustes correspondientes.
ACCION (3.1.7) 5: Se realizará una nueva revisión de cada una de las cuentas referidas y procederá cancelar
aquellas que cumplan con la totalidad de los requisitos, según marco legal vigente.
CONCLUSIÓN (3.1.7) 5: De acuerdo a los soportes suministrados por la Secretaria de Hacienda se puede
observar que del total de las cuentas objeto del hallazgo, con vencimiento superior a 360 días por valor de
$91.842 miles de $, tales como LUCUMI RODALLEGA MARINO (que no corresponde a más de $360 días
en la relación que presentan en el informe sino de 91 a 180 días por valor de $2.225.000, LOBO A. DUQUE
GONZALO por valor de $21.125.000, RAMIREZ CELIS PAOLA ANDREA por valor de $26.720.000,
FUNDACIÓN SIEMBRA EN COLOMBIA por valor de $11.151.000, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PILOTO por valor de $26.496.000 y DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA por valor de
$6.350.000. Aparecen unos soportes contables y actos administrativos sin firmas (órdenes de pago,
compromiso presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal, comprobantes de egreso sin firma ni
huella del beneficiario del pago). De acuerdo a lo manifestado por el servidor encargado de atender la visita,
informa que algunas cuentas no han sido pagadas, por encontrar presuntas irregularidades en su trámite por
parte de la Contraloría Departamental. Con un porcentaje de cumplimiento de la acción del 69%.
MMMMMMMM
Sin otro particular,
Atentamente,
PEDRO RAFAEL VIZCAINO LASCANO

Secretario de Salud


Oficio Respuesta A Supersalud

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originalbeschreibung:

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Oficio Respuesta A Supersalud

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Jamundí, abril 25 de 2018

Referencia: Respuesta a requerimiento de la Secretaría de Salud del Departamento del

El municipio de Jamundí recibió requerimiento de la Secretaría de Salud del

El informe de seguimiento establece concluye que, de 51 hallazgos contenidos en el plan

La conclusión final incluye referencia al otro componente:

De acuerdo a lo anterior la ENTIDAD TERRITORIAL SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, ha cumplido

Teléfono: 5190969 Correo electrónico: alcaldiajamundi@jamundí-valle.gov.co

El cuadro siguiente, contenido en la página 28 constituye un resume de la visita:

HALLAZGOS HALLAZGOS TOTAL DE PORCENTAJE DE

SALUD PUBLICA 28 0 28 100%

Como puede verse, quedaron 5 (de 8) acciones de mejora pendientes de cumplimiento

Adicionalmente, la comisión encargada de la visita hace las siguientes recomendaciones:

5.1. Componente Financiero.

Teléfono: 5190969 Correo electrónico: alcaldiajamundi@jamundí-valle.gov.co

establece el artículo 2o y 3o de la Resolución 3042 de agosto 31 de 2007, "Por la cual se reglamenta la

5.2. Componente de Aseguramiento

5.3. Componente de Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

Es de extrema importancia señalar que el Municipio de Jamundí no ha cumplido lo

2.5 COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y PRESTACIÓN DE

HALLAZGO (3.7.5.) b: No se encuentra sistematizado el censo de las Instituciones Prestadoras de Servicios

Teléfono: 5190969 Correo electrónico: alcaldiajamundi@jamundí-valle.gov.co

CONCEPTO: No Cumple. En ejecución del 50%, estado abierto inoportuno

Respuesta de la Secretaría de Salud

Entendida la expresión “CENSO” como un registro de personas o entidades, “CENSO

Teléfono: 5190969 Correo electrónico: alcaldiajamundi@jamundí-valle.gov.co

HALLAZGO (3.7.5.) c: No tiene un software para la administración y control de la recepción de llamadas

SIN EVIDENCIAS PARA ESTE HALLAZGO.

CONCEPTO: No Cumple. En ejecución del 0%, estado abierto inoportuno

Respuesta de la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud y su representante legal, deben negarse a despilfarrar los

Teléfono: 5190969 Correo electrónico: alcaldiajamundi@jamundí-valle.gov.co

RUTA SOPORTES: Carpeta Soportes Jamundí/Subcarpeta Hallazgo 3.7.5 Reporte RIPS.

CONCEPTO: No Cumple. En ejecución del 50%, estado abierto inoportuno

Respuesta de la Secretaría de Salud

Pese a las recomendaciones de la comisión encargada del seguimiento del plan de

Se procedió más bien, a ajustar el aplicativo existente, para especificar la participación

Teléfono: 5190969 Correo electrónico: alcaldiajamundi@jamundí-valle.gov.co

Días para el vencimiento

2.3 COMPONENTE FINANCIERO

Teléfono: 5190969 Correo electrónico: alcaldiajamundi@jamundí-valle.gov.co

ACCION (3.1.2.1) 1: Se establecerá un mecanismo de armonización entre la planificación operativa de la

CONCEPTO: No cumple. En ejecución del 67%, estado abierto inoportuno.

Respuesta de la Secretaría de Hacienda

El municipio ha venido cumpliendo en sus 5 años con la ejecución

ACCION (3.1.2.2) 2: Se establecerá un mecanismo de armonización entre la planificación operativa de la

CONCEPTO: No Cumple. En ejecución del 33%, estado abierto inoportuno

Respuesta de la Secretaría de Hacienda

Teléfono: 5190969 Correo electrónico: alcaldiajamundi@jamundí-valle.gov.co

HALLAZGO (3.1.5) 3: No se encontraron pruebas documentales, físicas ni en medio magnético

ACCION (3.1.5) 3: Por organización interna de la administración municipal la prueba documental de la

CONCEPTO: No Cumple. En ejecución del 69%, estado abierto inoportuno

Respuesta de la Secretaría de Hacienda

CONCLUSIÓN (3.1.6) 4: La Secretaria de hacienda ha depurado las partidas antiguas en la conciliación

CONCEPTO: No Cumple. En ejecución del 69%, estado abierto inoportuno

Respuesta de la Secretaría de Hacienda

Teléfono: 5190969 Correo electrónico: alcaldiajamundi@jamundí-valle.gov.co

CONCEPTO: No Cumple. En ejecución del 69%, estado abierto inoportuno

Respuesta de la Secretaría de Hacienda

Sin otro particular,

PEDRO RAFAEL VIZCAINO LASCANO