PROCEDIMIENTO Código: P- COM -01

COMPRAS Revisión: 01
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PROCEDIMIENTO
COMPRAS
(Rev. 03)

N° copia Copia asignada a

11 de Abril del 2011

Elaborado por Revisado por Aprobado por: Fecha de aprobación

Jefe de Compras Comité de Calidad Gerente General
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos generales para asegurar que los productos comprados por PROMOTORES
ELÉCTRICOS S.A, cumplan los requisitos y especificaciones técnicas aplicables.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las compras de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de
las actividades y que tengan influencia en la calidad de los productos y servicios que brinda
PROMOTORES ELÉCTRICOS S.A.

3. RESPONSABLES
 Gerente General
 Gerencia de Operaciones
 Gerencia de Finanzas
 Gerencia Administrativa.
 Asistente de Gerencia
 Jefe de Logística
 Usuario
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
 GG: Gerente General.
 GO: Gerencia de Operaciones.
 GF: Gerencia de Finanzas
 GA: Gerencia de Administración.
 JL : Jefe de Logística.
 US: Usuario.
 ACP: Analista de Costos y Presupuestos
 Suministros : Materiales, en general, que no son empleados como materia prima para la fabricación, ni
para la comercialización y que no son considerados como productos críticos.
 MD: Modificación
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores (P-COM-02).
 Procedimiento de Importaciones (P-COM-03).

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
En caso de suministros para la parte administrativa será la gerencia de administración quien apruebe la
orden de compra.
Toda compra de stock sea nacional o importado se gestiona con anticipación y debe pasar por todo los
controles necesario para ser aprobado dentro de los plazos razonable. 24 horas en Nacional y 48 horas en
Importado.
7. DESARROLLO

N° RESP. DESCRIPCIÓN
De acuerdo a las necesidades, genera requerimiento de compra vía solicitud de
requerimiento de compra (Compras o Servicios) con previo visto de su Gerente
01 US de Área siempre y cuando estos productos no se encuentren en el stock de
economato; Para necesidades en planta vía formato, anexo 8; asimismo
mercadería para la venta vía formato anexo 7.
Recibe requerimiento y lo evalúa. En caso contenga toda la información
02 JL/GA necesaria, pasa a la siguiente actividad. De lo contrario, regresa a la actividad 01.
En caso de requerir compra a un proveedor No Calificado, pasa a la siguiente
03 JL/ GA
actividad. De lo contrario, pasa a la actividad 05.
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
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N° RESP. DESCRIPCIÓN

GO/JL/ GF Aprueba la compra dando cumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento P-

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COM-02 Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores.
Solicita cotizaciones, vía e-mail, vía teléfono, siempre que no exista lista de
precios, asimismo es válido los últimos precios de compras con la confirmación
de la proforma por el proveedor; se procesa la correspondiente Orden de
05 JL/GA Compra, empleando el formato para compras nacional anexo 3; Compras al
exterior anexo 4 y/o 5.
El JL autoriza la compra antes de ser enviada a una pre-aprobación o aprobación.
Realizan una pre-aprobación de las compras
Compra es menor o igual a $1,000.00 + IGV
Si: Lo pre-aprueba el Analista de Costos y Presupuestos,
06 GF / ACP
No: lo pre-aprueba la Gerente de Finanzas
De no pre-aprobarse la compra regresa a la actividad 05.
Aprueba la Orden de Compra GO (compras y servicio de Media y baja tensión),
JL (Compras y servicios Baja y Media Tensión por importe que no superen los
$1,000.00 + IGV cuando sean productos para stock, y cualquier importe cuando
07 GO/GA/JL/GF sea una compra puntual donde se tenga una requisición por ventas). Cuando sea
compra administrativa la aprobación de la Orden de Compra lo realiza la GA; GF
(en ausencia GO, GA, JL) y pasa a la siguiente actividad. De lo contrario retorna
a la actividad 05.
Si es compra local, pasa a la actividad siguiente. Si es importación, genera la
08 GO/GA/ /JL/GF
Nota de Pedido de Importación, (anexo 4 y/o 5) y pasa a la actividad 10.
Realiza adquisición. En caso de importación de acuerdo a lo establecido en el P-
09 JL/ GA
COM-03: Importaciones.
Aprueba la Orden de importación (según anexo 2) y retorna a la actividad 08. De
10 GG requerirse modificación en la importación, retorna a la actividad 05, de lo
contrario se da por finalizado el Procedimiento.

Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección