Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Procurement of Goods and Services

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Ketentuan terkait Pengadaan Barang dan Jasa Related Conditions Procurement of Goods and
yaitu SPO Procurement ditetapkan oleh Direksi Services Procurement SPO is determined by the
Bank Mandiri dan dijadikan pedoman Bank Board of Directors of the Bank. SPO Procurement
Mandiri dalam melakukan proses pengadaan Bank Mandiri is a guideline in the process of
barang dan jasa yang bersifat strategis maupun procurement of goods and services that are
non-strategis untuk mendukung kegiatan strategic and non-strategic to support the Bank's
operasional Bank sesuai kualitas, kuantitas dan operations according to the quality, quantity and
waktu yang ditetapkan dengan harga terbaik time are set at the best price as well as applying
serta menerapkan prinsip manajemen the principles of risk control management.
pengendalian risiko.
Berikut adalah hal-hal yang diterapkan oleh To realize the procurement activities with the
Bank Mandiri dalam rangka mewujudkan procurement principles of effective, efficient,
aktivitas pengadaan dengan prinsip pengadaan open, competitive, transparent, fair and not
yang efektif, efisien, terbuka, berdaya saing, discriminatory, accountability, responsibility, and
transparan, adil dan tidak diskriminatif, the Independent, the Bank implemented the
akuntabel, bertanggung jawab, serta following matters:
independen:
1. Pemisahan fungsi pada Unit Pelaksana 1. Segregation of duties on Procurement
Pengadaan yang terdiri dari unit penyeleksi Implementation Unit that is, units which
calon rekanan/vendor, unit yang melakukan perform the candidate selection
proses pengadaan, unit penyusun Harga partners/vendors, the unit undertaking the
Perkiraan Sendiri; dan Unit Kerja Kepatuhan procurement process, the units that make up
Estimate Alone; and Compliance Work Unit
2. Senantiasa tunduk dan patuh terhadap 2. Always subject to and comply with internal and
peraturan baik internal maupun eksternal external regulations
3. Implementasi prinsip-prinsip manajemen 3. Application of the principles of risk
risiko yang meliputi identifikasi, penilaian, management includes the identification,
mitigasi dan pemantauan serta pengukuran assessment, mitigation and monitoring and
risiko operasional. measurement of operational risk.
4. Mematuhi Kode Etik, melaksanakan prinsip 4. Guided by the work culture of the Company,
kehati-hatian dan menjadikan Budaya Kerja which is based on the values TIPCE (Trust,
Perseroan yang berlandaskan pada nilai-nilai Integrity, Professionalism, Customer Focus,
TIPCE (Trust, Integrity, Professionalism, and Excellence), GCG, and adhere to the Code
Customer Focus, dan Excellence), dan GCG of Conduct and to implement the
sebagai pedom precautionary principle

1
 Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Procurement of Goods and Services
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Etika Pengadaan Barang Dan Jasa Procurement Ethics
Etika pengadaan barang dan jasa memuat hal- All parties involved in the procurement process of
hal yang setiap saat harus dipatuhi oleh seluruh the Bank include Executive Unit Procurement of
pihak yang terkait dalam proses pengadaan Goods and Services Users and providers of goods
Bank Mandiri antara lain Unit Pelaksana and services required from time to time in
Pengadaan, Pengguna Barang dan Jasa serta compliance with ethics as follows:
Penyedia Barang dan Jasa sebagai berikut :
a. Menjalankan kewajiban masing-masing a. Implement their respective obligations in an
secara tertib disertai rasa tanggung jawab orderly manner with a sense of responsibility
demi kelancaran dan akurasi tercapainya to achieve smoothness and accuracy
tujuan pengadaan. achievement of Procurement.
b. Bekerja secara profesional dan independen b. Work professionally and independently on the
berlandaskan kejujuran serta menjaga basis of honesty and confidentiality of
kerahasiaan dokumen yang sifatnya rahasia, documents should not be disclosed, such as
seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS), untuk the Self-Estimated Price (HPS), to prevent the
mencegah terjadinya penyimpangan dalam occurrence of irregularities in the
pelaksanaan aktivitas pengadaan. implementation of procurement activities.
c. Tidak saling memengaruhi baik langsung c. Not affect each other, either directly or
maupun tidak langsung untuk menghindari indirectly to prevent and avoid unfair
terjadinya persaingan tidak sehat. competition.
d. Menerima dan bertanggungjawab atas d. Accept and be responsible for any decision
segala keputusan yang ditetapkan sesuai taken in accordance with the agreement of the
dengan yang telah disepakati para pihak. parties.
e. Menghindari dan mencegah terjadinya e. Avoid and prevent conflicts of interest
benturan Kepentingan diantara para pihak between the parties.
f. Menghindari dan mencegah terjadinya f. Avoid and prevent wastage in the
pemborosan dalam pelaksanaan aktivitas implementation of procurement activities.
pengadaan.
g. Menghindari dan mencegah g. Avoiding and preventing the abuse of authority
penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi and/or collusion with the purpose of personal
demi keuntungan pribadi, golongan atau gain, class or other parties that may directly or
pihak lain yang secara langsung atau tidak indirectly impair the Bank.
langsung yang berpotensi merugikan Bank.
h. Menghindari dan mencegah terjadinya h. Avoid and prevent corruption, collusion and
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam nepotism (KKN) in the procurement process.
proses pengadaan.

2
 Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
i. Tidak menerima hadiah atau imbalan baik i.
secara langsung maupun tidak langsung
dalam bentuk apapun.
Procurement of Goods and Services
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Not receiving a gift or compensation in any
form, either directly or indirectly.

Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa (Procurement Procedures)

Prosedur pengadaan barang dan jasa Bank Mandiri dapat digambarkan melalui 3 skema dibawah ini :
Flow Process Simple Procurement (One Step One Page)

Flow Process Medium Complexity Procurement (One Stage Two Pages)

Flow Process Medium Complexity Procurement (One Stage Two Pages)

3
Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pengadaan Barang Dan Jasa (Authority and Responsibility
Procurement)

Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Conditions for Procurement of Goods and
Services)
Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Bank Mandiri meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

4
Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2016 (Procurement of Goods and Services in 2016)
Berikut perbandingan jumlah pengadaan Bank Mandiri pada tahun 2015 dan 2016 yang telah
direalisasikan :

Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Procurement of Goods and Services

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Sampai bulan Desember 2016, nilai total
pengadaan yang dilakukan oleh Bank Mandiri
pada Kantor Pusat (SPC) sebesar Rp7.670 miliar,
sedangkan pada Kantor Wilayah sebesar Rp470
miliar, dan untuk Unit Kerja sebesar Rp1.465
miliar.
Untuk Jumlah Pengadaan yang dilakukan Bank
Mandiri sampai bulan Desember 2016 di SPC
sebanyak 1.936, sedangkan pada Kantor
Wilayah sebanyak 1.078, dan untuk Unit Kerja
sebanyak 2.661.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Until December 2016, the total value of procurement
conducted by the Bank in the Central Office (SPC) of
Rp7,670 billion, while the Regional Office of Rp470
billion, and to the work unit is Rp1,465 billion.
Number Procurement conducted for the Bank until
December 2016 SPC many as 1,936, while the
Regional Office as much as 1,078,
and for as many as 2,661 Work Unit.

5
 Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Procurement of Goods and Services
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Audit Pengadaan Barang dan Jasa Procurement Audit
Untuk memastikan SPO Procurement dan To ensure SPO Procurement and Bank policies have
kebijakan Bank telah dijalankan sesuai dengan been implemented in accordance with the
ketentuan, maka Bank Mandiri senantiasa provisions, the Bank continues to do audits
melakukan audit secara berkala maupun periodically and at any time, through the Internal
sewaktu-waktu, melalui Audit Internal dan and External Audit.
Eksternal. During 2016, there were no findings of an audit,
Selama tahun 2016, tidak terdapat temuan- either by the external auditors and internal auditors
temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan regarding the procurement of adverse Bank Mandiri.
auditor internal mengenai pengadaan yang
merugikan Bank Mandiri.
Program Pengembangan Kompetensi Pemasok Competence Development Program Supplier
Bank Mandiri telah melaksanakan kegiatan Bank Mandiri has been carrying out development
pengembangan untuk meningkatkan kualitas activities to improve the quality of vendor Bank
vendor Bank Mandiri, melalui pelaksanaan Mandiri, through the implementation of Vendor
Vendor Gathering dan penganugerahan Vendor Award Gathering and conferring with the following
Award dengan keterangan sebagai berikut: caption:
Tanggal 16 November 2016 Implementation November 16, 2016
Pelaksanaan Date
Tempat Auditorium Lantai 3, Plaza Mandiri – Venue Auditorium, 3rd Floor, Plaza Mandiri - Jakarta
Jakarta
Rekanan  Bidang IT (Software dan Hardware): Partner Invited • IT Fields (Software and Hardware): 23
Diundang 23 vendor vendors
 Bidang Non IT (a.l. Advertising and • Non-IT Fields (i.e. Advertising and
Promotion, Kendaraan Dinas, Promotion, Vehicles, Office, Printing,
Percetakan, Asuransi, Ekspedisi): 35 Insurance, Expedition): 35 vendors
vendor  Construction: 10 vendors
 Konstruksi: 10 vendor
Adapun materi yang dibahas dalam Vendor Gathering the materials Vendor as follows :
Gathering tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Sharing values antara Bank Mandiri dengan 1. Sharing values between Bank Mandiri with the
vendor serta penjelasan fokus bisnis Bank vendor.
Mandiri.
2. Update Economy Outlook Indonesia, antara 2. Economy Outlook Update Indonesia, including
lain kondisi makro ekonomi Indonesia dan Indonesia's macroeconomic conditions and the
kinerja sektor perbankan nasional. performance of the national banking sector.
3. Refreshment aspek penting terkait 3. Refreshment important aspects related to th
pengadaan barang dan jasa, antara lain: procurement of goods and services, among

6
 Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Procurement of Goods and Services
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
others
4. Komunikasi dan diskusi dua arah antara 4. Communication and discussion among vendor
Vendor dan Bank Mandiri untuk and Bank Mandiri to gain input in relation with
mendapatkan masukan agar proses efficient and effective procurement process.
pengadaan Barang dan Jasa dapat
dilaksanakan dengan lebih efisien dan
efektif.