RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMASKOTO BANGKO
TAHUN 2019

A. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun
rencana program audit.

B. Tujuan audit:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan ADMEN,UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja.

C. Lingkup audit:
I. Administrasi manajemen:
1. Administrasi kepegawaian
2. Administrasi surat menyurat
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana
4. Pemeliharaan alatmedisdan non medis
5. Keuangan

II. Pelayanan UKP:

1. Laboratorium
2. Pendaftaran
3. PoliUmum
4. PoliLansia
 5. Poli TB
6. Farmasi
7. Poli KIA
8. Poli Gigi
9. PoliAnak
10. KlinikSanitasi
11. Unit GawatDarurat
12. RuangImunisasi
13. KlinikGizi
14. Klinik KB

III. Pelayanan UKM:

1. Promkes
2. Kesehatanlingkungan
3. KIA
4. Gizi
5. UpayaPencegahandanPengendalianPenyakitMenular

D. Objek audit:

I. Administrasi manajemen:
1. Administrasi Kepegawaian
2. Administrasi Surat Menyurat
3. Pemeliharaan Sapras
4. Pemelihataan Alat Kesehatan
5. Keuangan
:
: Proses pengelolaan surat masuk dan keluar
: Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan
:Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan
:Ketepatan dan kelengkapan pelaporan
keuangan

II. Pelayanan UKP:

1. Laboratorium : Proses pemeriksaan di laboratorium
2. Pendaftaran : Proses Pendaftaran pasien
3. PoliUmum : Penanganan layanan klinis di Poli Umum
4. Poli Lansia : Kelengkapan pengisian SOAP
5. Poli TB : Pencatatan dan Pelaporan TB
 6. Farmasi : Pemberian Informasi Obat
7. PoliKIA : Prosedur Pemeriksaan Ibu Hamil
8. Poli Gigi : Proses SterilisasiAlat
9. PoliAnak : Pengisian MTBS
10. KlinikSanitasi: Proses Pemantauan Lingkungan FisikPuskesmas
11. Unit Gawat Darurat : Penanganan Pasien Gawat Darurat
12. RuangImunisasi : Pelaksanaan Imunisasi pada Bayi dan Balita
13. KlinikGizi : Pemberianmakanantambahanpadabalitagizi
kurang
14. Klinik KB : PelaksanaanPemasanganAlatKontrasepsi

III. Pelayanan UKM:

1. Promkes : Penyuluhan
2. Kesling : Proses pemicuan STBM
3. KIA : Pelaksanaan posyandu
4. Gizi : Pemberianmakanantambahanbalitagizikurang
5. P2P : Penjaringansuspek TBC
E. Jadwal dan alokasi waktu

JADWAL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KOTO BANGKO

No Unit/pelayanan Jan Feb Maret April Mei Jun Juli Agust Sept Okt Nov Des

ADMEN
1 PencatatandanPelaporan V v
2 Proses pengelolaan surat masuk dan V v
keluar
3 Perencanaan dan pelaksanaan V v
pemeliharaanprasarana
4 Pelaksanaanpemeliharaanperalatanmed V v
isdan non medis
5 PengelolaanSuratmasukdansuratkeluar v v
6 Pengelolaankeuangan v v
UKP v v
1 Pemeriksaanlaboratorium v v
2 Pendaftaran v v
3 Poli Umum v v
4 Poli Lansia v v
5 PoliTB v v
6 Farmasi v v
7 PoliKIA v v
8 Poli Gigi v v
9 PoliAnak v v
10 KlinikSanitasi v v
11 Unit GawatDarurat v v
12 RuangImunisasi v v
13 KlinikGizi v v
14 Klinik KB v v
UKM
1 Promkes v v
2 KesehatanLingkungan v v
3 KIA v v
4 Gizi v v
5 UpayaPencagahandanPengendalianPenyak v v
itMenular
F. Rencana Audit
Rencana Audit
(Audit Plan)
Puskesmas Koto Bangko

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan Standar/krit Metoda Instrument Tanggal/ Tanggal/ Tempat
audit yang diaudit eria yang waktu waktu pelaksanaan
digunakan audit I audit II
sebagai
acuan
ADMEN
1 Pencatatandanpela Rezie Kelengkapandanv Standar 2 Mei 4 Agustus Puskesmas
poran aliditaslaporan akreditasi2.3. 2019 2019
17.2

2 Proses Hendra Tata Standar 4 Mei 8 Agustus Puskesmas

pengelolaan surat kelolaadministrasi akreditasi 2019 2019
masuk dan keluar suratmenyurat 1.2.5.10
3 Kompetensidanhas Sari Cek STTPL Standar 13 Mei 12 Agustus Puskesmas
ilpengembanganpe sertifikatpelatihan akreditasi 2019 2019
ngeloladanpelaksa 2.3.4
napelayanan
3 PelaksanaanPemel Gilang Inventarisasiperal Standar 14 Mei 15 Agustus Puskesmas
iharaanperalatanm atanmedisterkalib akreditasi 2019 2019
edisdan non medis rasi 2.1.5
4 Pengelolaankeuan Silfi.W Ketepatan dan Standar 20 Mei 22 Agustus Puskesmas
kelengkapan akreditasi 2019 2019
gan
pelaporan 2.3.16
keuangan
UKP
1 Pemeriksaanlabora Azuar Proses Standar 2 Mei 1 Agustus Puskesmas
torium pemeriksaan di akreditasi 2019 2019
 laboratorium 8.1.2
2 Pendaftaran Desi Proses Standar 6 Mei 5 Agustus Puskesmas
Pendaftaran akreditasi 2019 2019
pasien 7.1.1
3 Poli Umum Drg. Sherifa Penanganan Standar 4Mei 3 Agustus Puskesmas
layanan klinis di Akreditasi 2019 2019
Poli Umum 7.6.1
4 Poli Lansia Rury Kelengkapan Standar 16 Mei 14 Agustus Puskesmas
pengisian SOAP Akreditasi 2019 2019
8.4.4
5 PoliTB Wadriani Pencatatan dan Permenkes 9 Mei 8 Agustus Puskesmas
Pelaporan TB 67 tahun 2019 2019
2016
6 Farmasi Dr. Dylla Pemberian Permenkes 7 Mei 6 Agustus Puskesmas
Informasi Obat 74 tahun 2019 2019
2016
7 PoliKIA Rina Karmila ProsedurPemeriks Permenkes 8 Mei 7 Agustus Puskesmas
aanIbuHamil 97 tahun 2019 2019
2014
8 Poli Gigi Dr. Dylla Proses Sterilisasi Standar 10 Mei 16 Agustus Puskesmas
Alat Akreditasi 2019 2019
7.3.2
9 PoliAnak Azuar Pengisian MTBS Pedoman 15 Mei 13 Agustus Puskesmas
Penyelenga 2019 2019
raan MTBS
berbasis
masyarakat
tahun 2014
10 KlinikSanitasi Desmawati Proses Standar 13 Mei 12 Agustus Puskesmas
Pemantauan Akreditasi 2019 2019
Lingkungan Fisik 8.5.1
Puskesmas
11 Unit Dr. Yedhisia Penanganan Standar 14 Mei 18 Agustus puskesmas
GawatDarurat Pasien Gawat Akreditasi 2019 2019
Darurat 7.6.2
12 RuangImunisasi Azuar Pelaksanaan Permenkes 21 Mei 22 agustus puskesmas
 Imunisasi ada no 12 tahun 2019 2019
Bayi dan Balita 2017
13 KlinikGizi Dr. Yedhisia Pemberian Standar 23 Mei 26 agustus Puskesmas
makanan Akreditas 2019 2019
tambahan 4.1.1 dan
4.2.1
14 Klinik KB Azuar PelaksanaanPema Buku 24 Mei 22 Agustus Puskesmas
sanganAlatKontra ABPK ber- 2019 2019
sepsi KB

UKM
1 Promkes SafirmanFeri penyuluhan StandarAkr 9 Mei 12 Agustus Puskesmas
editasi 2019 2019
4.1.1.1 s/d
4.3.1.5
2 KesehatanLingkun Evi.S Proses Pemicuan StandarAkr 9 Mei 12 Agustus Puskesmas
gan STBM edeitasi, 2019 2019
4.2.3.3 s/d
4.2.4.4
3 KIA Dr. Yedhisia PelaksanaanPosya Pedomanpe 6-11 Mei 5-10 Agustus Posyandu
Maria G ndu laksanaanP 2019 2019
osyandu .
StandarAkr
editasi
4.2.2
4 Gizi Wadriani PemberianMakan BukuPedo 11 Mei 18 Agustus Nagari
anTambahanBalit manGiziBa 2019 2019
aGiziKurang lita
5 UpayaPencagahan Dr. Dylla Penjaringansuspe Stranas 11 Mei 18 Agustus Nagari
danPengendalianP k TBC (strategiNa 2019 2019
enyakitMenular sional)
Pengendali
an TB di
Indonesia
2010-2014
 INSTRUMENT AUDIT ADMEN

Nama unit yang diaudit : ADMEN (Pencatatan dan Pelaporan)

Auditor : Rezie
Waktu pelaksanaan : 2 Mei 2019
Instrumen Audit : Standar Akreditasi Puskesmas. 2.3.17.2

No Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi

Audit Audit

1 Pencatatn Apakah SK Puskesmas tercatat dan

dan terdokumen dengan lengkap pada
buku register?
Pelaporan
Bulanan Apakah SOP terdokumen dan
tercatat?
(Standar
Akreditasi Apakah Notulen semua kegiatan
Puskesmas. puskesmas tercatat?
2.3.17.2) Apakah ada daftar ceklis laporan
bulanan semua program puskesmas

Apakah dokumen laporan bulanan

tertata rapi dengan lengkap.?