Contabilidad

C o m is ió n
E q u ip o T é c n ic o
y
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017
^ M u n ic ip a lid a d P ro v in c ia ld e A b a n c a y
m Plan Operativo Institucional (POI) - 2017
Municipalidad Provincial de
| Abancay
INDICE Pág.
I. PRESENTACIÓN 3
II. BASE LEGAL 5
III. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 6
S .l. VISIÓN: 6
S.2. MISIÓN: 6
S.S. VALORES 6
S.4. ESTRUCTURA ORGANICA 7
S.S. OBJETIVOS Y LINEAS OPERACIONALES 9
S.S. OBJETIVOS ESTRATÉGICO ALINEADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO
12
INSTITUCIONAL Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
S.7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 14
ALCALDIA 14
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 17
GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL 19
GERENCIA MUNICIPAL 20
SECRETARIA GENERAL 22
SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 24
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 28
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 33
SUB GERENCIA DE LOGISTICA 35
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 38
SUB GERENCIA DE TESORERIA 40
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 42
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO 45
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 47
SUB GERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y CONTROL 48
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 50
SUB GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 56
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 58
SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA 59
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 62
GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y
64
RACIONALIZACIÓN
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 66
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y
68
RACIONALIZACIÓN
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 69
SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 58
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 73
SUB GERENCIA DE CONTROL DE COMERCIALIZACIÓN Y 77
Comisión y Equipo Técnico - POI 1

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Abancay
Plan Operativo institucional (POI) - 2017
DEFENSA DEL COMSUMIDOR

SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 82
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 89
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y
91
DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 94
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y
97
CONTROL TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS 99
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL 101
GERENCIA DE TRANSPORTE, REGULACIÓN Y CIRCULACION
103
VIAL
SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE 105
SUB GERENCIA DE CIRCULACION DE TRANSITO 106
SUB GERENCIA DE TERMINAL TERRESTRE 109
GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO
110
ECONÓMICO LOCAL
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, DEPORTES
114
Y RECREACIÓN
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 117
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y
119
PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEMUNA 122
OMAPED 126
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 130
PROGRAMA TRANSFERIDOS 133
CEDIFs 138
S.S. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 142

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Abancay
Plan Operativo Institucional (PO ) - 2017
I. PRESENTACIÓN
La Municipalidad Provincial de Abancay, como gobierno local es una entidad, de

organización territorial del Estado y canal inmediato de participación vecinal en los
asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la
colectividad de la población abanquina; La MPA como órgano de gobierno promotor del
desarrollo local, y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines enmarcada en
los objetivos institucionales conducentes al logro de los objetivos de desarrollo de la
provincia, contemplados en los Planes Estratégicos.
En este contexto el Planeamiento Estratégico constituye el pilar de la gestión pública para

resultados; Orienta y brinda información para la programación multianual; Contribuye al
desarrollo de una cultura de seguimiento en la gestión pública; Los objetivos estratégicos,
acciones, riesgos y oportunidades identificados en el proceso de planeamiento estratégico
se deberá gestionar en el marco del presupuesto asignado. En la fase institucional que
determina la Misión Institucional, los objetivos estratégicos institucionales con sus
correspondientes indicadores y metas, asimismo, se identifica las acciones estratégicas
institucionales y se constituye una ruta estratégica institucional; Se desagregan las
acciones estratégicas en actividades que aseguran su ejecución y se vincula con el sistema
de presupuesto.
En el Proceso de Planeamiento Estratégico se tipología el Plan Operativo Institucional

(POI), como un documento elaborado por las entidades de la administración pública que
toma como base la información general en el Plan Estratégico Institucional (PEI), este
documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para
un periodo en este caso para el año 2017. Esta información contribuirá a la gestión de la
MPA para el logro de sus objetivos estratégicos. Asimismo, la acción estratégica debe
vincularse con el sistema de presupuesto público.
El Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2017, se formula en el marco legal de la
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto N°
28411, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658 y la Ley del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN), Ley N° 28522, considerando que la demanda de los gastos previstos
en el Plan Operativo Institucional para el periodo anual 2017, guarda estrecha relación
con el Plan anula de Adquisiciones (PAC) y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA),
este último que viene hacer el fiel reflejo financiero del Plan Operativo Institucional (POI),
con la finalidad que los esfuerzos de la gestión institucional se orienten de forma
oportuna, eficiente y eficaz en el cumplimiento de los objetivos estratégicos
institucionales, evitando superposición (duplicación) de actividades, identificando el papel
de cada unidades orgánica y coadyuvando al fortaleciendo institucional para el mejor
» Plan Operativo Institucional (POI) - 2017
Abancay
desempeño de la misión de la Municipalidad Provincial de Abancay, garantizando la

unidad de criterios contenidos para enfocar la gestión institucional en el logro de las
prioridades establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincia de Abancay al 2021, todas orientadas en el desarrollo de
nuestra Provincia de Abancay.
La Municipalidad Provincial de Abancay, para fortalecer el cumplimiento de los Objetivos

Estratégicos Institucional, armonizando y consolidando las actividades y / o proyectos de
las diferentes Unidades Orgánicas, que aseguren la racionalidad y la optimización en
la utilización de los recursos de la municipalidad, el cual se formaliza en la DIRECTIVA N°
001-2016-GPPR-MPA, Directiva para la Formulación, Evaluación, Reformulación y Control
del Plan Operativo Institucional (POI), aprobado con Resolución de Alcaldía N° 125-2016-
A-MPA, del 26 de Febrero de 2016; En la que permite incluir en su procesos de
Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) las técnicas, criterios metodológicos,
estableciendo los lineamientos, procedimientos, instrumentos y responsabilidades que
demanda su eficiente y eficaz desarrollo del planeamiento y ejecución, así como también
los criterios de evaluación, en la cual la Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Racionalización integrante de la comisión del planeamiento estratégico en coordinación
con la sub Gerencia de Planificación y Racionalización integrante del equipo técnico, están
llamadas a brindar el asesoramiento respectivo para una adecuada planificación. De esta
forma, el presupuesto solicitado y considerado en el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) sea el fiel reflejo financiero del Plan Operativo Institucional (POI) y muestra
las metas presupuestarias de cada unidad orgánica y su costo.
El Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2017, tendrá la siguiente estructura:
Indice
■ PRESENTACIÓN
MARCO LEGAL
■ MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
3.1. Visión
3.2. Misión
3.3. Valores
3.4. Estructura orgánica
3.5. Objetivos y líneas operacionales
3.6. Objetivos Estratégico alineados con el Plan Estratégico Institucional
y Acciones estratégicas
3.7. Plan Operativo Institucional:
■ Las actividades, tareas y acciones: relación de actividades de
carácter estratégico y/o permanente que cada unidad orgánica
debe ejecutar en el año.

» Plan Operativo Institucional (PO ) - 2017
Abancay
■ Las actividades más representativas con enfoque en resultados para

la población objetivo serán consideradas como metas
presupuestarias.
■ La unidad de medida: cómo se medirá el avance de cada actividad.
■ La cantidad: meta a alcanzar en el año por cada actividad.
■ El cronograma de ejecución: es la cantidad mensual a ejecutar
según la capacidad financiera de la entidad. Se elabora en la fase de
aprobación.
■ Presupuesto requerido: costo total para la cobertura de las
actividades previstas por cada unidad orgánica en recursos
humanos, bienes y servicios, adquisición de activos.
■ Cuadro de necesidades de bienes y servicios
■ Fuente de Financiamiento
Anexo:
o Anexo N° 1 Reporte POI
o Anexo N° 2 Reporte Objetivo
o Anexo N° 1 Reporte Fuente de Financiamiento
BASE LEGAL
• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

• Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
• Ley N° 27783, Ley bases de la Descentralización.
• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
• Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Ley N° 29091, Ley que establece la publicación de diversos dispositivos legales en
el portal Estado Peruano y portales institucionales.
• Ley N° 27293, Ley Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF.
• Ley N° 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
• Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y
Decreto Supremo N° 089-2011-PCM y Decreto Supremo N° 05-2012-PCM, que
dispone su actualización.
• Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto único Ordenado de la Ley 28411, Ley
general del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación 2013-2016,
aprobado por Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM.

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Abancay
•
Plan Operativo Institucional (POI) - 2017
Resolución Directorial N° 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema

Nacional de Inversión Pública.
• Ordenanza Municipal N° 028-2010-CM-MPA - que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro de Asignación de Personal
(CAP) de la Municipalidad Provincial de Abancay.
• Ordenanza Municipal N° 020-2014-CM-MPA - que aprueba el Plan de
Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de Abancay al 2021.
• Ordenanza Municipal N° 04-2016-CM-MPA - que aprueba el Plan Estratégico
Institucional (PEI) de la Municipalidad Provincial de Abancay.
• DIRECTIVA N° 001-2016-GPPR-MPA, Directiva para la Formulación, Evaluación,
Reformulación y Control del Plan Operativo Institucional (POI).
III. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial de Abancay para el ejercicio 2017, se tiene definido en

el proyecto del Plan Estratégico Institucional - PEI para el periodo 2015 - 2019, lo
siguiente:
3.1. VISIÓN:
Municipalidad Provincial Abancay, líder, que promueva el desarrollo integral de la

Provincia de Abancay, con una gestión eficaz, eficiente, oportuno, transparente y
participativa, posicionando como una ciudad ordenada, limpia, verde, segura, moderna,
inclusiva y saludable, donde se fomente la cultura y el turismo, sobre la base de un
manejo sostenible de sus recursos naturales y productivos.
3.2. MISIÓN:
Prestar servicios de calidad, de manera oportuna y eficiente con transparencia, inclusión

y modernidad, que satisfaga las necesidades del ciudadano, logrando el desarrollo
integral y sostenible de la comunidad, a través de una gestión participativa.
3.3. VALORES
> Honestidad: Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima

de rectitud, lealtad, esmero y confianza.
> Justicia: Respetar, reconocer y servir los derechos de la población en razón

a equidad.

Abancay
> Responsabilidad: Las normas se cumplen, actuando con la firme

disposición de asumir las consecuencias de las decisiones propias y
respondiendo a ellas.
> Compromiso: Autoridades, funcionarios y empleados comprometidos en

servir dando el mejor esfuerzo de superación constante.
> Ética: Las decisiones que tomemos, estará fundamentada siempre con
ética, como base de nuestra conducta moral.
> Respeto: Cultivar el buen trato en todo los espacios con los trabajadores,
ciudadanos, proveedores, gobierno, con el medio ambiente y demás
entorno social.
> Transparencia: Actuar con absoluta veracidad e informando de manera

oportuna las gestiones de ingresos y gastos de la entidad.
3.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA
Comisión y Equipo Técnico - POI

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Abancay
ESTRUCTURA O RG AN ICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

O R D E N A N Z A M U N IC IP A L N° 0 2 8 -2 0 1 0 -C M -M P A
Comisión y Equipo Técnico - POi

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Abancay
3.5. OBJETIVOS Y LÍNEAS OPERACIONALES
3.5.1. OBJETIVOS
> Mejorar el desarrollo de los servicios de salud, educación, deporte,

cultura con inclusión social y seguridad de las personas satisfaciendo
su bienestar.
> Promover el desarrollo económico sostenible y sustentable de los

recursos naturales, aprovechando sus potencialidades en beneficio
de la provincia.
> Promover el desarrollo de gestión de riesgos y desastre en la mejora

de la calidad de vida con servicios de infraestructura pública y
mantenimiento de accesibilidad de vías, espacios urbanos y rurales.
> Desarrollar una gestión administrativa moderna, eficiente,

transparente y participativa; orientada a la innovación y simplicidad
de la mejora de los servicios y recaudación municipales.
3.5.2. LINEA OPERACIONALES
> Ejecución del 100% del programa de inversiones de calidad y

eficiencia en el gasto público.
> Crecimiento ordenado de las actividades en el territorio de la

Provincia.

Abancay
Crecimiento de la satisfacción de la población del servicio de

transporte y tránsito de la ciudad a través de espacios de
concertación e implementación de normativas locales.
> Crecimiento de la confianza de la población a través de

transparencia e imagen institucional con cultura de rendición de
cuentas.
> Crecimiento del empoderamiento de participación de la ciudadanía

en la construcción de acuerdos y políticas para el desarrollo local, a
través de espacios de concertación como el presupuesto
participativos.
> Crecimiento del desarrollo humano social a través del desarrollo las
capacidades en los espacios de concertación del presupuesto
participativo.
> Crecimiento de la satisfacción de la población de los servicios

sociales y públicos en beneficio de la población.
> Promover la inversión privada y propiciar las condiciones para

mejorar la productividad y la competitividad con énfasis en la
MYPES y Turismo.
Incrementar y gestionar la recaudación de los impuestos

municipales para el financiamiento de proyectos y actividades de
interés público.
Comisión y Equipo Técnico - POI

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Abancay
3.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICO ALINEADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
3.7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MPA

'-.ÛLL{
Plan Operativo Institucional (P O ) - 2017
Abancay
Objetivos Objetivos Estratégicas

Acciones estratégicas
Institucionales Institucionales
A.E.1.1 Servicio asistencial de complementación alimentaria entregada oportunamente a la Población focalizada y sensibilizada de la Provincia de Abancay.
Servicio de complementación alimentaria entregada oportunamente a la población con mayor riesgo nutricional y de los grupos más empobrecidos
A.E.1.2
del Distrito de Abancay.
Contribuir a mejorar la A.E.1.3 Acceso a una Infraestructura física y equipamiento adecuado de las unidades prestadoras de Educación y Salud de la Provincia de Abancay.
calidad de los servicios de A.E.1.4 Infraestructura deportiva y recreativa debidamente equipada para la Población Abanquina.
O.E.1
salud y educación de la A.E.1.5 Servicios de actividades recreativas, deportivas y formativas focalizados de manera diversificada y planificada para la Población Abanquina.
población Capacitación en temas de desnutrición, alcoholismo y violencia familiar de manera diversificada y planificada a padres de familia de la zona rural y
Mejorar el A.E.1.6
urbana de la provincia de Abancay.
desarrollo de
Servicio de actividades culturales e incentivos de formación educativa a través de programas regionales y nacionales de becas para los Estudiantes de
los servicios de A.E.1.7
la Provincia de Abancay.
salud,
educación, Mejorar la calidad de servicios A.E.2.1 Asistencia técnica de manera oportuna y permanente a la Junta de Asociaciones de Servicio de Saneamiento Básico del Distrito de Abancay.
deporte, de agua, desagüe y
O.E.2 Implementar mejoras para preservar el medio ambiente, mediante asistencia técnica, monitoreo permanente de los ecosistemas, recolección y
cultura con tratamiento de residuos A.E.2.2
manejo integral de residuos sólidos del Distrito de Abancay.
inclusión social sólidos
y seguridad de Mejora los servicios de los
las personas programas sociales para
satisfaciendo contribuir en la reducción de
Asistencia para la conciliación familiar, y capacitación en temas de violencia familiar, alcoholismo, derechos de la infancia y adolescencia mediante la
su bienestar. O.E.3 violencia familiar, el A.E.3.1
asesoría jurídica dentro de la normativa para niños y Adolescentes vulnerados de sus derechos del Distrito de Abancay.
alcoholismo, y fortalecer los
derechos de la infancia y
adolescencia.
Servicio de seguridad ciudadana mediante el apoyo con patrullaje de SERENAZGO, el fortalecimiento organizativo y de capacidades de vigilancia
Mejorar la calidad delos A.E.4.1
ciudadana a dirigentes y líderes barriales de la provincia de Abancay.
O.E.4 servicios de seguridad
ciudadana. Implementación de programas y /o actividades de prevención y respuesta inmediata en criminalidad mediante la participación multisectorial en
A.E.4.2
beneficio de la población Abanquina.
Facilitar el acceso a mercados zonales de dominio municipal con infraestructura moderna y productos de calidad en beneficio de la población
A.E.5.1
Promover el desarrollo Abanquina.
económico en el ámbito Promover las festividades del Carnaval Abanquino, fiestas regionales y fiestas patrias mediante celebraciones organizadas y participativas hacia la
Promover el A.E.5.2
O.E.5 provincial, aprovechando las población Abanquina.
desarrollo
ventajas comparativas del Mejoramiento de los servicios de desarrollo turístico, artesanal, competitivo y sostenible; mediante asistencias técnicas, fortalecimiento de
económico A.E.5.3
territorio. capacidades empresariales con nuevas rutas turísticas para los visitantes nacionales y extranjeros.
sostenible y
sustentable de A.E.5.4 Facilitar el acceso al servicio de faenado de animales de abastos en beneficio de la población Abanquina.
los recursos Impulsar la Gestión social e
Acceso a Infraestructura de riego tecnificado, con acompañamiento y asistencia técnica oportuna para la Población rural agrícola de la Provincia de
naturales, O.E.6 integral del agua con acciones A.E.6.1
Abancay.
aprovechando de siembra y cosecha
sus
potencialidades Promover la gestión integral A.E.7.1 Reducir las condiciones de vulnerabilidad ante los diferentes peligros de origen natural e inducidos por la acción humana (incendios forestales)
en beneficio de de riesgo para mejorar la
Mejorar el sistema de alerta temprana ante posibles peligros originados por los fenómenos naturales, que brinda seguridad adecuada y oportuna a la
la provincia. O.E.7 calidad ambiental y contribuir A.E.7.2
población de la ciudad de Abancay.
con el desarrollo sostenible
de la ciudad Promover la implementación de los 7 procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres a cargo del cargo del GTGRD (Grupo de trabajo para la gestión
A.E.7.3
de riesgos de desastres) y la Plataforma de Defensa Civil.

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Abancay
Objetivos Objetivos Estratégicas

Código Código Acciones estratégicas
institucionales institucionales
Promover el Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Acondicionamiento Territorial Distrital y Plan Regulador Vial
A.E.8.1
desarrollo de debidamente implementado en la Municipalidad Provincial de Abancay.
gestión de riesgos Proyectos de inversión pública con medidas de prevención y reducción de riesgo aprobado, ejecutado y evaluado oportunamente en la
y desastre en la A.E.8.2
Municipalidad Provincial de Abancay.
mejora de la Desarrollar los servicios
A.E.8.3 Obras culminadas y en curso con saneamiento físico legal oportuno para la población de la Provincia de Abancay.
calidad de vida con básicos de infraestructura
servicios de O.E.8 urbana pública con capacidad Servicios de ordenamiento y mejoramiento del sistema urbano y rural mediante la implementación y aplicación del Plan Desarrollo Urbano y el
A.E.8.4
infraestructura de gestión de riesgos y Plan de Acondicionamiento Territorial en la Provincia de Abancay.
pública y desastres. Acceso a servicio del sistema de transporte y tránsito seguro, ordenado, de calidad y menos contaminante mediante regulación de ordenanzas,
A.E.8.5
mantenimiento de promoción, fiscalización y capacitación a la población en general
accesibilidad de
Carreteras y trochas carrozables mejoradas, ampliadas y con mantenimiento continuo de los centros poblados y zonas de producción de
vías, espacios A.E.8.6
comunidades campesinas del Distrito de Abancay.
urbanos y rurales.
Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional y Planes Estratégicos de corto, mediano y largo plazo debidamente formulados,
A.E.9.1
actualizados, implementados y evaluados de la Municipalidad Provincial de Abancay.
Presupuesto Inicial de Apertura debidamente programado, formulado, Ejecutado, Controlado y Evaluado de la Municipalidad Provincial de
A.E.9.2
Abancay.
Mejora del sistema de Recursos Humanos mediante el desarrollo e implementación de capacidades sujetos a la normatividad vigente para
A.E.9.3
personal nombrado y contratado de la Municipalidad Provincial de Abancay.
Desarrollo de Tecnologías de Información y comunicación mediante aplicación de normas generales en beneficio de la Municipali dad Provincial
A.E.9.4
Desarrollar una de Abancay.
gestión Incremento de la recaudacion tributaria por todo concepto mediante formalización de contribuyentes, campañas de fiscalización que redunden
administrativa Promover la mejora continua A.E.9.5
en los servicios públicos y de infraestructura pública para la Población de la Provincia de Abancay.
moderna, de los Sistemas
O.E.9 A.E.9.6 Mejoramiento del Sistema Administrativo mediante la Aplicación de las normas legales vigentes para una Gestión Pública eficiente de la MPA.
eficiente, Administrativos transversales
transparente y de la Municipalidad. Mejoramiento del Sistema administrativo de defensa y asesoramiento jurídico legal aplicando las normas legales oportunamente en beneficio
A.E.9.7
participativa; de la MPA.
orientada a la Servicio de trámite documentario, archivamiento, protección, cautela y contribuir a la gestión eficiente de la MPA y privada en apoyo al
A.E.9.8
innovación y desarrollo de la población.
simplicidad de la Servicio de transparencia de la gestión pública, mediante servicios de comunicación y acceso a la información deseada por parte de la
mejora de los A.E.9.9
población.
servicios y Servicio de registro de hechos y actos vitales con emisión de constancias, certificados y resoluciones en forma oportuna para la población
recaudación A.E.9.10
Abanquina.
municipales.
A.E.9.11 Menores Riegos administrativos de la función pública mediante acciones de control oportunas dentro de la Institución.
Promover el fortalecimiento
O.E.10 de la identidad cultural con A.E.10.1 Contribuir con el Desarrollo humano mediante la asistencia social garantizada hacia la Población Abanquina.
inclusión en la ciudad.
Fortalecer la participación Asesoramiento, Asistencia técnica y reconocimiento legal mediante talleres para desarrollo de capacidades para las Organizaciones Sociales de
O.E.11 ciudadana e instancias de A.E.11.1 Base, Consejo de Coordinación Local, MICRO CUENCA EL MARIÑO y otras en instancias de concertación (Juntas Vecinales, Comité de Gestión de
concertación local y municipal Obras).

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Plan Operativo Institucional (POi) - 2017
Abancay
3.7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MPA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE ALCALDIA
OBJETIVOS UNIDAD DE META

CODIGO CODIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS RESPONSABLE
ESTRATÉGICOS MEDIDA FISICA
Contribuir a mejorar
Servicio asistencial de complementación
la calidad de los
alimentaria entregada oportunamente a la Promover, apoyar y supervisar la asistencia social
O.E.1 servicios de salud y A.E.1.1 A.E.1.1.1 Acciones 12 A
Población focalizada y sensibilizada de la focalizada en pobreza y extrema pobreza.
educación de la
Provincia de Abancay.
población
Promover la gestión Promover la implementación de los 7
Presidir, apoyar y dirigir el Grupo de trabajo para la
integral de la calidad procesos de la Gestión del Riesgo de
gestión del riesgo de desastres en el proceso de
ambiental, para Desastres a cargo del cargo del GTGRD
O.E.7 A.E.7.3 A.E.7.3.1 actualización del PDC y los instrumentos de gestión Documento 2 A
contribuir con el (Grupo de trabajo para la gestión de riesgos
para una respuesta oportuna, eficiente y eficaz en caso
desarrollo sostenible de desastres) y la Plataforma de Defensa
de emergencias y desastres en la Provincia de Abancay
de la ciudad Civil.
Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, Promover y supervisar la actualización el Plan de
Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, Plan de Desarrollo
Desarrollar los
A.E.8.1 Acondicionamiento Territorial Distrital y Plan A.E.8.1.1 Urbano, Plan de Acondicionamiento Territorial Distrital y Documento 3 A
servicios básicos de
Regulador Vial debidamente implementado Plan Regulador Vial debidamente implementado en la
infraestructura
en la Municipalidad Provincial de Abancay. Municipalidad Provincial de Abancay.
O.E.8 urbana pública con
Proyectos de inversión pública con medidas Promover y gestionar el financiamiento de Proyectos de
capacidad de gestión
de prevención y reducción de riesgo inversión pública con medidas de prevención y
de riesgos y
A.E.8.2 aprobado, ejecutado y evaluado A.E.8.2.1 reducción de riesgo debidamente aprobado, ejecutado y Documento 20 A
desastres.
oportunamente en la Municipalidad evaluado oportunamente en la Municipalidad Provincial
Provincial de Abancay. de Abancay.
Documentos Técnicos Normativos de Gestión
Presidir en todas las instancia de actualización de los
Institucional y Planes Estratégicos de corto,
planes estratégicos de la MPA y normar con Ordenanzas
mediano y largo plazo debidamente
A.E.9.1 A.E.9.1.1 y Decretos el fortalecimiento de la organización y el Documento 10 A
formulados, actualizados, implementados y
proceso administrativo oportuna y eficiente en el marco
Promover la mejora evaluados de la Municipalidad Provincial de
del proceso de modernización.
continua de los Abancay.
Sistemas Someter a aprobación del concejo municipal, bajo
O.E.9 responsabilidad y dentro de los plazos y modalidades
Administrativos
transversales de la Presupuesto Inicial de Apertura debidamente A.E.9.2.1 establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la Documento 1 A
Municipalidad. programado, formulado, Ejecutado, República, el Presupuesto Municipal Participativo,
A.E.9.2 debidamente equilibrado y financiado
Controlado y Evaluado de la Municipalidad
Provincial de Abancay. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el
A.E.9.2.2 concejo municipal no lo apruebe dentro del plazo Documento 1 A
previsto en la presente ley

'-.ÛLL{
Abancay
OBJETIVOS UNIDAD DE
CODIGO CODIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS META FISICA RESPONSABLE
ESTRATÉGICOS MEDIDA
Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del

primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y
A.E.9.9.1 Documento 1 A
bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del
ejercicio económico fenecido
Proponer al concejo municipal la creación, modificación,

supresión o exoneración de contribuciones, tasas,
A.E.9.9.2 arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del concejo Documento 2 A
Mejoramiento del municipal, solicitar al Poder Legislativo la creación de los
Promover la mejora
Sistema Administrativo impuestos que considere necesarios
continua de los
mediante la Aplicación de
Sistemas
O.E.9 A.E.9.9 las normas legales Proponer al concejo municipal la realización de
Administrativos A.E.9.9.3 Documento 1 A
vigentes para una Gestión auditorías, exámenes especiales y otros actos de control
transversales de la
Municipalidad.
MPA. Supervisar e informar a la ciudadanía la recaudación
municipal, el buen funcionamiento y los resultados
A.E.9.9.4 económicos y financieros de las empresas municipales y Documento 12 A
de las obras y servicios públicos municipales ofrecidos
directamente o bajo delegación al sector privado
Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito

A.E.9.9.5 Documento 12 A
interno y externo, conforme a Ley
Asesoramiento,
Asistencia técnica y
reconocimiento legal
mediante talleres para
desarrollo de capacidades
Fortalecer la
para las Organizaciones
participación Presidir el CCLP y fomentar el fortalecimiento las
Sociales de Base, Consejo
O.E.11 ciudadana e instancias A.E.11.1 A.E.11.1.1 Organizaciones Civiles y las instancias de concertación y Acción 16 A
de Coordinación Local,
de concertación local y apoyo a la comunidad en extrema pobreza
MICRO CUENCA EL
municipal
MARIÑO y otras en
instancias de
concertación (Juntas
Vecinales, Comité de
Gestión de Obras).

'-.ÛLL{
Abancay
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS
U N ID A D O R G A N IC A i A L C A L D IA
O B J E T IV O E S T R A T E G IC O i Promover la gestión integral de la calidad ambiental, para contribuir con el desarrollo sostenible de la ciudad, Promover la mejora continua de los Sistemas
Administrativos transversales de la Municipalidad y Fortalecer la participación ciudadana e instancias de concertación local y municipal
A C C IO N E S E S T R A T E G IC A S i TO D AS.
A C T IV A D A D i TO D AS
TO TAL PRESU PU ESTO i S / . 1 8 0 3 4 2 .0 0
FECH A DE PRO CESO i E n e ro d e l 2 0 1 7
BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE VI TRIMESTRE
N° DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Papelería en general, útiles y materiales de
1 1 1 Global 13800.00 13800.00
oficina
2 Pasaje y gastos de transporte 1 1 Global 5000.00 5000.00
Viáticos y asignaciones por comisión de
3 1 1 Global 21000.00 21000.00
servicios
4 Otros bienes 1 1 Global 47879.00 47879.00
5 Servicios Diversos 1 1 Global 59056.00 59056.00
6 Otros servicios de publicidad y difusión 1 1 Global 1200.00 1200.00
De Edificios y estructuras (alquiler de

7 1 1 Global 12000.00 12000.00
edificios, locales y terrenos)
De maquinarias y equipos (alquiler de

8 maquinarias y equipos de oficina, agrícolas, 1 1 Global 12000.00 12000.00
industriales y de construcción)
9 Combustible y lubricante 1 1 Global 8407.00 8407.00
TOTAL PRESUPUESTO 180342.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVOS UNIDAD DE
CODIGO CODIGO ACCIONES ESTRATEGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS META FISICA RESPONSABLE
Representación en Juicio a la Municipalidad y respecto a

A.E.9.7.1 demandas Judiciales, Procesos Arbitrales y Conciliaciones Documento 250 PPM
resueltas.
Seguimiento de los expedientes en curso hasta su

A.E.9.7.2 Expedientes 250 PPM
conclusión en el Poder Judicial
Informe trimestral al Alcalde y al Concejo Municipal

A.E.9.7.3
situación de los procesos judiciales
Promover la mejora Mejoramiento del Sistema
continua de los administrativo de defensa
Sistemas y asesoramiento jurídico Informes 100 PPM
O.E.9 A.E.9.7
Administrativos legal aplicando las normas
transversales de la legales oportunamente en Contestación o interposición de demandas, en materias,
A.E.9.7.4
Municipalidad. beneficio de la MPA. laboral, civil, contenciosa, constitucional, penal.
Elaborar el cronograma de pagos a los gastos que

A.E.9.7.5 devienen de las sentencias judiciales emitidas en contra de Informe 1 PPM
la MPA.
Proponer las sentencias judiciales para su asignación Informe-

A.E.9.7.6 1 PPM
presupuestal Formato

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : P R O C U R A D U R ÍA P Ú B L IC A M U N IC IP A L
O B J E T IV O E S P E C ÍF IC O : P r o m o v e r la m e jo r a c o n t in u a d e lo s S is t e m a s A d m in is t r a t iv o s T r a n s v e r s a le s d e la M u n ic ip a lid a d .
A C C IO N E S E S T R A T E G IC A S : Municipalidad Provincial de Abancay con sistema administrativo de defensa y asesoramiento jurídico y legal mediante acciones oportunas y eficientes, en beneficio
de la Provincia de Abancay de manera oportuna y eficiente.
A C T IV A D A D : TO DAS
TO TAL PRESU PU ESTO : S / . 9 1 6 0 .0 0
FECH A DE PRO CESO : E n e ro d e l 2 0 1 7

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ENE FBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SETI OCT NOV DIC
1 Papel bond 80 gr. A-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Millar 12 30.00 360.00
2 Tóner 5 Unidad 5 250.00 1250.00
3 Lapiceros 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unidad 36 0.50 18.00
4 Lápiz 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unidad 36 0.50 18.00
5 Archivadores de palanca 12 Unidad 12 7.00 84.00
6 Vinifán grande 6 Unidad 6 6.00 36.00
7 Grapas 6 2 2 2 cajas 12 6.00 72.00
8 Engrapador tipo alicate 1 Unidad 1 50.00 50.00
9 Folder manila con fastener 400 Unidad 400 0.50 200.00
10 Sobre manila 400 Unidad 400 0.50 200.00
11 Tinta para tampón 4 Unidad 4 3.00 12.00
12 Capacitaciones 5 servicios 5 1300.00 6500.00
13 Mica porta documentos 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Unidad 360 1.00 360.00

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL
U N ID A D
O B J E T IV O S A C C IO N E S M ETA
C O D IG O C O D IG O C O D IG O A C T IV ID A D E S Y / O P R O Y E C T O S DE R ESPO N SA B LE
E S T R A T É G IC O S E S T R A T É G IC A S F IS IC A
M E D ID A
E je rc e r el c o n t ro l in te rn o p o s te r io r a
Pro m o ver la m e jo ra M e n o re s R ie g o s
lo s a cto s y o p e r a c io n e s de la
c o n t in u a de lo s a d m in is t r a t iv o s de la
M u n ic ip a lid a d P r o v in c ia l d e A b a n c a y
S is t e m a s f u n c ió n p ú b lic a m e d ia n t e
O .E .9 A .E .9 .1 1 A .E .9 .1 1 .1 en c u m p lim ie n t o del p la n an ual de A C C IO N E S 12 SG PC
A d m in is t r a t iv o s a c c io n e s de c o n t ro l
c o n t ro l, a s í c o m o e je r c e r el c o n t ro l
t r a n s v e r s a le s de la o p o rtu n a s d e n tr o de la
e x te r n o p o r e n c a r g o d e la C o n tra lo ría
M u n ic ip a lid a d . In s titu c ió n .
G e n e ra l d e la R e p ú b lic a .
U N ID A D O R G A N IC A : G E R E N C IA D E C O N T R O L IN S T IT U C IO N A L
O B JE T IV O S E S TR A T ÉG IC O S : P r o m o v e r la m e jo r a c o n t in u a d e lo s S is t e m a s A d m in is t r a t iv o s t r a n s v e r s a le s d e la M u n ic ip a lid a d .
A C C IO N E S ESTR A T ÉG IC A S : M e n o re s R ie g o s a d m in is t r a t iv o s d e la f u n c ió n p ú b lic a m e d ia n t e a c c io n e s d e c o n t r o l o p o r t u n o d e n t r o d e la In s titu c ió n .
A C T IV ID A D : E je rc e r e l c o n t r o l in te rn o p o s t e r io r a lo s a c t o s y o p e r a c io n e s d e la M u n ic ip a lid a d P r o v in c ia l d e A b a n c a y e n c u m p lim ie n t o d e l p la n
a n u a l d e c o n t ro l, a s í c o m o e je r c e r el c o n t ro l e x te r n o p o r e n c a r g o d e la C o n t r a lo r ía G e n e ra l d e la R e p ú b lic a .
TEC H O P R ESU P U E S T A L : S/. 68, 976.00

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE UNIDAD DE TOTAL PRECIO TOTAL ANUAL
N° DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PROGRAMADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
Materiales y útiles de
1 1 1 Global 7976.00 7976.00
oficinas
2 Auditorias 1 1 Unidad 50000.00 50000.00
3 Servicios diversos 1 1 Unidad 11000.00 11000.00
TOTAL 68,976.00

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO CODIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS RESPONSABLE
ESTRATÉGICAS MEDIDA FISICA
Promover la gestión
integral de riesgo para Promover la implementación de los 7 procesos de la Gestión del Fortalecer, Dirigir, supervisar, evaluar y
mejorar la calidad Riesgo de Desastres a cargo del cargo del GTGRD (Grupo de controlar la gestión integral de Gestión
O.E.7 A.E.7.3 Documento 12 GM
ambiental y contribuir trabajo para la gestión de riesgos de desastres) y la Plataforma de de Riesgos y Desastre, conforme a la
con el desarrollo Defensa Civil. normativa vigente.
sostenible de la ciudad
Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, Plan de Desarrollo Fortalecer, supervisar, evaluar y
Desarrollar los servicios
Urbano, Plan de Acondicionamiento Territorial Distrital y Plan controlar los servicios básicos de
básicos de A.E.8.1
Regulador Vial debidamente implementado en la Municipalidad infraestructura programadas por la
infraestructura urbana
O.E.8 Provincial de Abancay. gestión con forme a los planes de Documento 12 GM
pública con capacidad de
Proyectos de inversión pública con medidas de prevención y ordenamiento territorial, desarrollo
gestión de riesgos y
A.E.8.2 reducción de riesgo aprobado, ejecutado y evaluado urbano y regulador vial del Distrito de
desastres.
oportunamente en la Municipalidad Provincial de Abancay. Abancay.
Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional y
Planes Estratégicos de corto, mediano y largo plazo debidamente
A.E.9.1
formulados, actualizados, implementados y evaluados de la
Incremento de la recaudacion tributaria por todo concepto Supervisar, evaluar y controlar la
Promover la mejora mediante formalización de contribuyentes, campañas de función pública de la gestión municipal
continua de los Sistemas A.E.9.5 fiscalización que redunden en los servicios públicos y de conforme a los documentos de técnicos
O.E.9 Administrativos infraestructura pública para la Población de la Provincia de normativos y planes estratégicos de Documento 1000 GM
transversales de la Abancay. manera oportuna para mejorar los
Municipalidad. Mejoramiento del Sistema Administrativo mediante la Aplicación servicios públicos y de infraestructura
A.E.9.6 de las normas legales vigentes para una Gestión Pública eficiente de la MPA.
de la MPA.
Servicio de transparencia de la gestión pública, mediante servicios
A.E.9.9 de comunicación y acceso a la información deseada por parte de la
población.
Fortalecer, supervisar y controlar los
Fortalecer la Asesoramiento, Asistencia técnica y reconocimiento legal
servicios de desarrollo de capacidades a
participación ciudadana e mediante talleres para desarrollo de capacidades para las
las organizaciones sociales de base, CCL
O.E.11 instancias de A.E.11.1 Organizaciones Sociales de Base, Consejo de Coordinación Local, Documento 12 GM
y otras instancias de concertación para
concertación local y MICRO CUENCA EL MARIÑO y otras en instancias de concertación
el desarrollo sostenible de la Provincia
municipal (Juntas Vecinales, Comité de Gestión de Obras).
de Abancay.

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : G E R E N C IA M U N IC IP A L
O B J E T IV O E S T R A T E G IC O : TO D AS
A C C IO N E S E S T R A T E G IC A S : TO DAS
TO TAL PR ESU PU ESTO : S / . 3 3 0 0 0 .0 0
FECH A DE PRO CESO : E n e ro d el 2 0 1 7

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE VI TRIMESTRE
1 Papel Bond de 80gr. A4 6 6 12 Millar 28.00 336.00
2 Tóner de impresora Samsung 2 2 2 6 Cartucho 250.00 1500.00
3 Lapiceros 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Unidad 0.50 24.00
4 Remodelación de ambiente 1 1 Unidad 3780.00 3780.00
5 Pasaje y gastos de transporte 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 15 Unidad 1133.33 17000.00
6 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 15 Unidad 1000.00 15000.00
servicios
7 Otros bienes 1 1 Unidad 360.00 360.00

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SECRETARIA GENERAL
OBJETIVOS UNIDAD DE
A.E.9.8.1 Elaborar las Resoluciones y Decretos de Alcaldía. Documento 1000 SG
Digitar Acuerdos de Concejo adoptados en sesión por

A.E.9.8.2 Acuerdos 100 SG
el pleno del Concejo Municipal.
Mejoramiento del Sistema Elaborar Ordenanzas Municipales que apruebe el

A.E.9.8.3 Ordenanza 30 SG
Administrativo mediante la pleno del Concejo Municipal.
A.E.9.6 Aplicación de las normas legales
vigentes para una Gestión Pública
eficiente de la MPA. A.E.9.8.4 Digitar Actas de Sesiones de Concejo Municipal. Acta 30 SG
Promover la mejora
continua de los A.E.9.8.5 Organizar las Sesiones Solemnes de Concejo. Documento 1 SG
Sistemas
O.E.9
Administrativos
transversales de la Supervisar y apoyar los procesos de trámite
A.E.9.8.6 Informes 12 SG
Municipalidad. documentario de manera oportuna y eficiente.
Servicio de transparencia de la
gestión pública, mediante servicios Atender y registrar las solicitudes de reclamaciones,
A.E.9.9 de comunicación y acceso a la A.E.9.9.1 recomendaciones y de acceso a la información Documento 30 SG
información deseada por parte de la pública Ley N° 27806.
población.
Apoyar y supervisar los Hechos y Actos vitales (

Servicio de registro de hechos y
nacimientos, defunciones y matrimonios, y los actos
actos vitales con emisión de
que se derivan de estos eventos como divorcios,
A.E.9.10 constancias, certificados y A.E.9.10.1 Documento 12 SG
reconocimiento) debidamente formalizados y la
resoluciones en forma oportuna para
emisión de certificados de manera oportuna y
la población Abanquina.
permanente

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S E C R E T A R IA G E N E R A L
O B J E T IV O E S P E C IF IC O : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos transversales de la Municipalidad.
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : to d a s
A C T IV A D A D : Todas
TECH O PRESU PU ESTAL : S / . 3 6 ,0 4 1 .0 0
FECH A DE PRO CESO : E n e ro d e 2 0 1 7

UNIDAD
TOTAL PRECIO TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE VI TRIMESTRE DE
N° DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO PROGRAMADO
MEDIDA
1 Escritorios 3 1 4 Unidades 400.00 1600.00
2 Computadora estacionaria 2 2 Unidad 3000.00 6000.00
3 Fotocopiadora 1 1 Unidad 3000.00 3000.00
4 Silla Giratoria Gerencial 1 1 unidades 300.00 300.00
5 Silla Giratoria Secretaria 3 3 unidades 200.00 600.00
6 Micrófonos cuello ganso 13 13 unidades 385.00 5005.00
7 Escáner 1 1 Unidad 2000.00 2000.00
8 Lapiceros pilot, azul y negro 1 1 1 1 4 cajas 10.00 40.00
9 Papel bond A4 80gr 2 2 2 2 2 2 2 millares 25.00 50.00
10 Papel Bond A4 90 gr membretado 2 2 2 2 2 2 12 Millares 100.00 1200.00
11 Tóner para impresora 1 1 1 3 unidades 300.00 900.00
12 Tóner para fotocopiadora 1 1 1 1 4 Unidades 300.00 1200.00
13 Medallas para reconocimiento 10 10 10 10 10 10 60 unidad 25.00 1500.00
14 Busto de Micaela Bastidas 5 5 5 5 5 5 30 unidades 80.00 2400.00
15 Servicio de Empastado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 unidad 23.00 828.00
16 Archivadores tamaño oficio 6 2 2 2 12 Unidad 15.00 180.00
17 Carpetas para reconocimientos 10 10 10 10 10 10 60 unidades 25.00 1500.00
SUB TOTAL 28,303.00

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
UNIDAD
META
CODIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CODIGO ACCIONES ESTRATEGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE RESPONSABLE
FISICA
MEDIDA
Recepción , Registro, Clasificación de Expedientes y

A.E.9.8.1 Correspondencias Oportunamente a Las Diversas Unidades Registro 10000 SGTDAC
Orgánicas de la Municipalidad
Custodia y Distribución oportuna de correspondencia y

A.E.9.8.2 Documento 10000 SGTDAC
notificaciones internas y externas
Servicio de trámite Brindar oportunamente los derechos de búsqueda de

documentario, documentos y certificación de archivo
Promover la mejora continua
archivamiento, protección,
de los Sistemas Orientación personalizada Sobre Archivos de Gestión y
O.E.9 A.E.9.8 cautela y contribuir a la A.E.9.8.5 Documento 8 SGTDAC
Administrativos transversales periféricos dirigido a las diferentes Unidades Orgánicas
gestión eficiente de la MPA y
de la Municipalidad.
privada en apoyo al
desarrollo de la población. Elaborar propuestas de directivas que regulen situación y
estado de documentos del Archivo Central
Apoyar, supervisar el módulo de Orientación a la ciudadanía

A.E.9.8.7 de los diferentes procedimientos administrativos y servicios Documento 1 SGTDAC
prestado en exclusividad
Apoyar y supervisar la mejora de los servicios de archivo

central de la MPA

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E T R Á M IT E D O C U M E N T A R IO Y A R C H IV O
O B J E T IV O E S T R A T É G IC O : P r o m o v e r la m e jo r a c o n t in u a d e lo s S is t e m a s A d m in is t r a t iv o s T r a n s v e r s a le s d e la M u n ic ip a lid a d
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Servicio de trámite documentario, archivamiento, protección, cautela y contribuir a la gestión eficiente de la MPA y privada en apoyo al desarrollo de la
población.
A C T IV ID A D : Registro, Clasificación de Expedientes y Correspondencias Oportunamente a Las Diversas Unidades Orgánicas de la Municipalidad
TECH O PRESU PU ESTAL : s / . 1 3 ,7 4 0 .0 0

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE VI TRIMESTRE UNIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
N° DESCRIPCION
1 Computadora 1 1 Unidad 3,500 3,500.00
2 Impresora Etiquetera 2 2 Unidad 900.00 1,800.00
3 Software de Tramite documentario 1 1 Unidad 2 500.00 2,500.00
4 Thonner 2 2 2 6 Unidad 250.00 1,500.00
5 Armario 1 1 Unidad 380.00 380.00
6 Escritorio 1 1 Unidad 500.00 500.00
7 Lapiceros pilot azul 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 unidades 2.00 72.00
8 Lapiceros pilot rojo 3 3 3 9 unidades 2.00 18.00
9 Papel bond A4 80gr 10 10 millares 50.00 500.00
10 Libro de acta de 400 folios 4 4 Unidad 30.00 120.00
11 Tampón 2 2 4 Unidad 5.00 20.00
12 Tinta para tampón rojo y azul 4 4 Unidad 2.50 10.00
13 Grapas 26/6 5000 grapas 12 12 cajas 10.00 120.00
14 Perforador mediano 1 1 Unidad 25.00 25.00
15 Saca grapas 3 3 cajas 7.00 21.00
16 Repisa de madera 2 2 Unidad 250.00 500.00
17 Capacitación y actualización 2 2 Unidad 1 000.00 2000.00
18 Fastener de metal 3 3 Caja 10.00 30.00
19 Cuaderno de Cargo 3 3 Unidad 8.00 24.00
20 Engrampador 2 2 Unidad 25.00 50.00
21 Folder manila 2 2 Unidad 25.00 50.00
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 13,740.00

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E T R Á M IT E D O C U M E N T A R IO Y A R C H IV O
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Servicio de trámite documentario, archivamiento, protección, cautela y contribuir a la gestión eficiente de la MPA y privada en apoyo al desarrollo de la
población.
A C T IV ID A D : Custodia y Distribución oportuna de correspondencia y notificaciones internas y externas
TECH O PRESU PU ESTAL : s / . 1 ,2 0 0 .0 0
BIEN ES Y SER V ICIO S CANTIDAD DE BIEN ES Y SER V ICIO S POR MES
I TRIMESTRE II TRIMESTRE VI TRIMESTRE TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTAL ANUAL

UNIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
N° DESCRIPCION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JU L AGO SET OCT NOV DIC
Servicio de correspondencia (OLVA,

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 100.00 1,200.00
SERPOST U OTROS)______________
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E T R A M IT E D O C U M E N T A R IO Y A R C H IV O
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Municipalidad Provincial de Abancay con servicio adecuado en materia de gestión documental aplicando el correcto marco legal vigente en la gestión
administrativa institucional mediante la seguridad y viabilidad documentaria, en beneficio de los usuarios de la MPA de manera oportuna y permanente.
A C T IV ID A D : Brindar oportunamente los derechos de búsqueda de documentos y certificación de archivo
TECH O PRESU PU ESTAL : s / . 6 0 0 .0 0
B IEN ES Y SER V ICIO S CANTIDAD DE B IEN ES Y SER V ICIO S PO R MES
I TRIMESTRE II TRIMESTRE VI TRIMESTRE TOTAL UNIDAD DE PRECIO TO TAL ANUAL

UNIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
N° DESCRIPCION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JU L AGO S ET O CT NOV DIC
Servicio de fotocopia de formularios,
1 requisitos de tramites a realizar en la 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 50.00 600.00
MPA
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 600.00

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E T R A M IT E D O C U M E N T A R IO Y A R C H IV O
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Municipalidad Provincial de Abancay con servicio adecuado en materia de gestión documental aplicando el correcto marco legal vigente en la gestión
administrativa institucional mediante la seguridad y viabilidad documentaria, en beneficio de los usuarios de la MPA de manera oportuna y permanente.
A C T IV ID A D : Apoyar y supervisar la mejora de los servicios de archivo central de la MPA
TECH O PRESU PU ESTAL : s / . 2 1 6 8 2 .0 0
B IEN ES Y SER V ICIO S CANTIDAD DE B IEN ES Y SER V ICIO S PO R MES

TOTAL UNIDAD DE PRECIO TO TAL ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE VI TRIMESTRE UNIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
N° DESCRIPCION
ENE FEB MAR A B R MAY JUN JU L AGO S E T OCT NOV DIC
1 IMPLEMENTACION DE SOFTWARE 1 1 Unidad 2 500.00 2 500.00
2 EQUIPO DE COMPUTO 1 1 Unidad 3 500.00 3 500.00
3 IMPRESORA 1 1 Unidad 900.00 900.00
4 FOTOCOPIADORA 1 1 Unidad 1 500.00 1 500.00
5 ANDAMIOS Y ARMARIOS 5 5 Unidad 500.00 2 500.00
6 PAPEL BOND A-4 80 GRS. 4 4 Millar 50.00 200.00
4 Tóner 2 2 2 6 Unidad 250.00 1,500.00
5 Folder manila 2 2 paquetes 25.00 50.00
6 Escritorio 1 1 Unidad 500.00 500.00
7 Lapiceros pilot azul 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 unidades 2.00 72.00
8 Lapiceros pilot rojo 3 3 3 9 unidades 2.00 18.00
9 Papel bond A4 80gr 10 10 millares 50.00 500.00
10 Libro de acta de 200 folios 3 3 Unidad 25.00 75.00
11 Tampón 2 2 4 Unidad 5.00 20.00
12 Servicio de empastado 200 200 Unidad 25.00 5 000.00
13 Grapas 26/6 5000 grapas 12 12 cajas 10.00 120.00
14 Perforador mediano 1 1 Unidad 25.00 25.00
15 Saca grapas 3 3 cajas 7.00 21.00
17 Capacitación y actualización 2 2 Unidad 1 000.00 2000.00
18 Engrampador 3 3 Unidad 25.00 75.00
19 Cuaderno de Cargo 2 2 Unidad 8.00 16.00
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 21 682.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
UNIDAD DE META
CODIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CODIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS RESPONSABLE
MEDIDA FISICA
Inscripción y emisión de actas certificadas (nacimiento

A.E.9.10.1 Acta 8000 SGRC
extemporánea y ordinarios, matrimonio, defunción)
A.E.9.10.2 Expedición de certificados de soltería y viudez Certificado 100 SGRC
Anotaciones marginales, administrativas, notariales,

Servicio de registro de hechos A.E.9.10.3 Documento 100 SGRC
judiciales
Servicio de registro de hechos
Promover la mejora continua
y actos vitales con emisión de
de los Sistemas Control estadístico e informe de hechos vitales
O.E.9 A.E.9.10 constancias, certificados y A.E.9.10.4 Informe 288 SGRC
Administrativos transversales (Nacimiento, Matrimonio, Defunción) y otros
resoluciones en forma
oportuna para la población
Abanquina. Resoluciones
A.E.9.10.5 Elaboración y emisión de Resoluciones, edictos, etc. 264 SGRC
-Edictos
A.E.9.10.6 Realización Periódica de Matrimonios Ordinarios y Masivos Acta 200 SGRC
Registrar correctamente y enviar las actas de nacimiento,

A.E.9.10.7 matrimonio y defunción al registro nacional de servicios 7,200 SGRC
identificación RENIEC

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E R E G IS T R O C IV IL
O B J E T IV O E S T R A T É G IC O : P r o m o v e r la m e jo r a c o n t in u a d e lo s S is t e m a s A d m in is t r a t iv o s T r a n s v e r s a le s d e la M u n ic ip a lid a d .
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S Servicio de registro de hechos y actos vitales con emisión de constancias, certificados y resoluciones en forma oportuna para la población Abanquina.
A C T IV ID A D Inscripción y emisión de actas certificadas (nacimiento extemporánea y ordinarios, matrimonio, defunción).
TECH O PRESU PU ESTAL : s / . 1 0 ,8 2 2 .0 0
BIEN ES Y SER V ICIO S CANTIDAD DE BIEN ES Y SER V ICIO S POR MES UNIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JU LI AGOS SET OCT NOV DIC MEDIDA
1 Tóner Fotocopiadora 1 1 Unidad 500.00 500.00
2 Lapiceros pilot, azul y negro 1 1 Cajas 30.00 30.00
3 Papel bond A4 80gr 3 3 Millar 27.00 81.00
4 Lapiceros tinta liquida - Pilot G-1-0.5 1 1 caja 50.00 50.00
5 Lápiz 1 1 caja 10.00 10.00
6 Corrector 12 12 Unidad 5.00 60.00
7 Plumones 1 1 Unidad 6.00 6.00
8 Tampones azul y negro 2 2 Unidad 6.00 12.00
9 Tinta para tampón azul y negro 2 2 Unidad 3.00 6.00
10 Papel Membretado 2 2 Millar 60.00 120.00
11 Tóner impresoras 1 1 Unidad 250.00 250.00
12 Perforador 1 1 Unidad 12.00 12.00
13 Engrampadora 1 1 Unidad 30.00 30.00
14 Saca grapas 1 1 Unidad 3.00 3.00
15 Empastado de actas 36 36 Unidad 10.00 360.00
16 Grapas 4 4 Caja 4.00 16.00
17 Esponjero 1 1 Unidad 8.00 8.00
18 Sobres manila 100 100 Ciento 20.00 2000.00
19 Clips 15 15 Cajita 4.00 60.00
20 Goma 1 1 Cuarto 8.00 8.00
21 Equipo de Cómputo 3 3 Unidad 2000.00 6000.00
22 Impresora Laser 1 1 Unidad 1200.00 1200.00
10,822.00

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Abancay
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Servicio de registro de hechos y actos vitales con emisión de constancias, certificados y resoluciones en forma oportuna para la población Abanquina.
A C T IV ID A D : Expedición de certificados de soltería y viudez
TECH O PRESU PU ESTA L : S / . 1 ,0 0 6 .0 0
4 Lapiceros tinta liquida - Pilot G-1-0.5 1 1 Cajas 50.00 50.00
5 Lápiz 1 1 Cajas 10.00 10.00
6 Resaltador 1 1 Caja 60.00 60.00
9 Tinta para tampón azul y rojo 1 1 Unidad 3.00 3.00
12 Grapas 4 1 Cajas 4.00 4.00
A C T IV ID A D : Anotaciones marginales, administrativas, notariales, judiciales
TECH O PRESU PU ESTAL : S / . 9 2 4 .0 0

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Abancay
A C T IV ID A D : Control estadístico e informe de hechos vitales (Nacimiento, Matrimonio, Defunción) y otros
TECH O PRESU PU ESTAL : S / . 8 6 4 .0 0
A C T IV ID A D : Elaboración y emisión de Resoluciones, edictos, etc.
TECH O PRESU PU ESTAL : S / . 1 ,1 1 6 .0 0
6 Papel membretado 2 1 Millar 60.00 120.00
7 Grapas 1 1 Cajitas 4.00 4.00
1,116.00

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Abancay
A C T IV ID A D : Realización de matrimonios ordinario y masivo
BIEN ES Y SER V ICIO S CANTIDAD DE B IEN ES Y SER V ICIO S PO R MES UNIDAD
6 Tinta para tampón azul y negro 1 1 Unidad 3.00 3.00
9 Empastados 124 124 Unidad 10.00 1240.00
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S Servicio de registro de hechos y actos vitales con emisión de constancias, certificados y resoluciones en forma oportuna para la población Abanquina.
A C T IV ID A D ¡ Registrar correctamente y enviar las actas de nacimiento, matrimonio y defunción al registro nacional de identificación RENIEC
FECH A DE PRO CESO E n e ro d el 2 0 1 7
1 Sobre manila Oficio 200 200 Ciento 20.00 4000.00
3 Lapiceros tinta liquida - Pilot G-1-0.5 1 1 Caja 50.00 50.00
4 Grapas 4 4 Caja 4.00 16.00
5 Clips 15 15 Caja 4.00 60.00
6 Goma 1 1 Pote 8.00 80.00
7 Sellos 10 10 Unidad 8.00 80.00
8 Sobre de oficios blanco 200 200 Ciento 5.00 1000
5,367.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Documentos Técnicos Normativos de
Proponer y apoyar la actualización,
Gestión Institucional y Planes
implementado y evaluación del ROF, MOF, CAP,
Estratégicos de corto, mediano y largo
MAPRO, TUPA, POI y PEI debidamente articulado
A.E.9.1 plazo debidamente formulados, A.E.9.1.1 Documentos 8 GAF
a los objetivos estratégicos del PDC, para mejorar
actualizados, implementados y
los servicios y la calidad de vida de la Provincia de
evaluados de la Municipalidad
Abancay.
Provincial de Abancay.
Mejora del sistema de Recursos
Humanos mediante el desarrollo e
Dirigir, apoyar y supervisar la implementación
implementación de capacidades sujetos
A.E.9.3 A.E.9.3.1 oportuna y eficiente del personal conforme a los Documentos 2 GAF
a la normatividad vigente para personal
instrumentos de gestión y normativas vigentes
nombrado y contratado de la
Supervisión y control la adquisición y atención
A.E.9.6.1 oportuna de los bienes y servicios a las diferentes Documentos 100 GAF
Promover la mejora áreas de la MPA
continua de los
Autorización y brindar información necesaria
Sistemas A.E.9.6.2 Documentos 12 GAF
O.E.9 para elaboración del calendario de compromisos
Administrativos
transversales de la Supervisar y proponer la presentación y
Municipalidad. sustentación de los Estados Financieros y
A.E.9.6.3 Documentos 4 GAF
Presupuestarios ante el concejo municipal y la
dirección nacional de contabilidad año 2017.
Mejoramiento del Sistema Supervisar la formulación del inventario de activo
Administrativo mediante la Aplicación A.E.9.6.4 fijo y control permanente del movimiento de los Documentos 10 GAF
A.E.9.6 bienes.
de las normas legales vigentes para una
Gestión Pública eficiente de la MPA. Elaboración de directivas, por necesidades de las
A.E.9.6.5 unidades dependientes y requerimientos del Documentos 12 GAF
órgano de control institucional.
Emisión de resoluciones de gerencia por
A.E.9.6.6 Resolución 40 GAF
distintos conceptos
Capacitar por competencias del personal que
A.E.9.6.7 Documentos 12 GAF
labora en las subgerencias.
Proponer el primer trimestre del año el Plan
A.E.9.6.8 Anual de Contracciones de la MPA a Alcaldía para Documento 1 GAF
su aprobación con Resolución

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A G E R E N C IA DE A D M IN IS T R A C IO N Y FIN A N ZA S
O B JE T IV O ESTR A T EG IC O S TO D AS.
A C C IO N E S ESTR A T EG IC A S TO D AS
A C T IV ID A D TO D AS
TEC H O P R ESU P U E S T A L s. / 7, 714.50
FECH A DE PR O CESO EN ER O 2017
N° DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
1 Papel bond 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 millar 25.00 1200.00
2 Lapiceros 1 1 1 1 4 Cajas 15.00 60.00
3 Lápiz 1 1 2 Cajas 10.00 20.00
4 Borratex 1 1 2 unidad 3.00 6.00
5 Papel Membretado 1 1 1 1 1 1 6 millar 40.00 240.00
6 Engrampadora Tipo Alicate 4 4 unidad 50.00 200.00
7 Perforador 2 2 unidad 15.00 30.00
8 Grapas 2 2 2 2 2 2 12 Cajas 6.00 72.00
9 Tijera 4 4 unidad 4.00 16.00
10 Clips 2 2 2 2 2 2 12 Cajas 3.00 36.00
11 Cinta 1 1 1 1 1 1 6 Cajas 2.00 12.00
12 Goma 1 1 1 1 1 1 6 unidad 5.00 30.00
13 Possit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 unidades 5.00 60.00
14 Tampones 1 1 2 unidad 7.00 14.00
15 Tinta de Recarga de Tampón 1 1 2 unidad 10.00 20.00
16 Archivador 30 30 unidad 7.00 210.00
17 Toner 2 1 1 1 1 6 unidad 280.00 600.00
18 Servicios de Fotocopia 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 Unidad 0.10 360.00
19 Capacitación 1 1 1 3 unidad 1149.50 3448.50

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA
UNIDAD
META
FISICA
MEDIDA
Elaboración e implementación del Plan de Simplificación

A.E.9.6.1 Informe 1 SGEM
Administrativa en el proceso de modernización del estado
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones del Estado

A.E.9.6.3 Resolución 2 SGEM
(PAC) y el POI
Fortalecer el procesos de selección para bienes, servicios

A.E.9.6.4 Documento 200 SGEM
Y/U obras de manera oportuna y eficiente.
Mejoramiento del Sistema
Promover la mejora continua Administrativo mediante la
de los Sistemas Aplicación de las normas Elaboración, implementación y custodia de Órdenes de
O.E.9 A.E.9.6 A.E.9.6.6 Documento 6000 SGEM
Administrativos transversales legales vigentes para una compra y/o servicios de manera oportuna y eficiente
de la Municipalidad. Gestión Pública eficiente de la
MPA. Organizar la elaboración Pedido de comprobante de salida
(PECOSA)
Desarrollo del Inventario ambiental de bienes patrimoniales

de la MPA
Desarrollo del Inventario de Almacén y fortalecer el ingreso,

A.E.9.6.10 custodia y distribución oportuna y eficiente de los bines a Documento 1 SGEM
las diferentes áreas usuarias
Implementar los servicios de agua, energía eléctrica,
A.E.9.6.11 internet, teléfono móvil y fijo, mensajería, comunicación y Documento 84 SGEM
mantenimiento del local

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : SU B G E R E N C IA DE LO G IS TIC A
O B JE T IV O ESTR A T EG IC O : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos Transversales de la Municipalidad.
A C C IO N E S ESTR A T ÉG IC A S : Municipalidad Provincial de Abancay con recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos
administrativos, logísticos, contables y financieros de manera oportuna y permanente a los usuarios de la MPA.
A C T IV ID A D E S : TODAS
TEC H O PR ESU P U ESTA L : S/. 4 1 9 8 0 5 .0 0
FECH A DE PR O CESO : Enero d el 2017

II TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
N° DESCRIPCION TRIMESTRE CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 Millar 25.00 2400.00
oficina
2 Lapiceros 5 5 Cajas 30.00 150.00
3 Folder de manila A4 5 5 Cientos 30.00 150.00
4 Clips 20 20 Cajas 3.00 60.00
S Grapas 30 30 Cajas 7.00 210.00
6 Tampón 6 6 Unidad 7.00 42.00
7 Tinta para tampón 6 6 Unidad 3.00 18.00
8 Archivadores con palanca 200 200 Unidad 6.00 1200.00
9 Sobres manila A4 5 5 Cientos 20.00 100.00
10 Toner 12 12 Unidad 250.00 3000.00
11 Lápiz 5 5 Cajas 20.00 100.00
12 Clip mariposa 10 10 Cajas 5.00 50.00
13 posit 12 12 paquetes 10.00 120.00
15 Fastener 2 2 Cajas 12.00 24.00
16 Goma 3 3 Unidad 6.00 18.00
17 Plumones acrílicos 3 3 Unidad 3.00 9.00
SUB TOTAL TECHO 7780.00

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Abancay

II TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
N° DESCRIPCION TRIMESTRE CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
18 Cinta másking 6 6 Unidad 4.50 27.00
19 Cinta scohs 6 6 Unidad 2.50 15.00
20 Grapador tipo alicate 2 2 Unidad 80.00 160.00
21 Grapador grande 2 2 Unidad 90.00 180.00
22 Libro de registro 200 hojas 4 4 Unidad 19.00 76.00
23 Libros, textos y otros materiales impresos 1 1 Unidad 1070.00 1070.00
24 1 1 Unidad 200.00 200.00
servicios
2S Pasaje y gastos de transporte 1 1 Unidad 1031.00 1031.00
26 1 1 Unidad 2114.00 2114.00
servicios
27 Servicio de suministro de energía eléctrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 15800.00 189600.00
28 Servicio de agua y desagüe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 2200.00 26400.00
29 Servicio de telefonía móvil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 2500.00 30000.00
30 Servicio de telefonía fija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 1300.00 15600.00
31 Correos y servicios de mensajería 1 1 Unidad 290.00 290.00
32 Servicio de publicidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 6250.00 75000.00
33 Otros servicios de publicidad y difusión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 3435.00 41220.00
SUB TOTAL 397504.00
SUB TOTAL 7780.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
OBJETIVOS UNIDAD DE
CODIGO CODIGO ACCIONES ESTRATEGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS META FISICA RESPONSABLE
Supervisar, dirigir y apoyar el proceso de elaboración de

A.E.9.6.1 Plan de Simplificación Administrativa en el proceso de Documento 1 SGC
modernización del estado
Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios

A.E.9.6.2 Documento 1 SGC
Anuales para la contaduría General de la Republica.
Mejoramiento del
Promover la mejora Elaboración de Estados Financieros mensuales ejercicio
Sistema Administrativo A.E.9.6.3 Documento 12 SGC
continua de los 2016-2017
mediante la Aplicación de
Sistemas
O.E.9 A.E.9.6 las normas legales
Administrativos
vigentes para una Gestión Elaboración de los balances presupuestales I, II, III, IV
transversales de la A.E.9.6.4 Documento 4 SGC
Pública eficiente de la 2016-2017 Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
Municipalidad.
MPA.
A.E.9.6.5 Conciliar mensualmente las cuentas y registros contables Documento 12 SGC
A.E.9.6.6 Efectuar el control previo de todos los pagos. Documento 5000 SGC
Efectuar arqueos periodos de caja, fondón rotativo de

A.E.9.6.7 Documento 12 SGC
caja chica y especies valorados.

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E C O N T A B IL ID A D
O B J E T IV O E S T R A T E G IC O : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos transversales de la Municipalidad.
A C C IO N E S E S T R A T E G IC O S : Mejoramiento del Sistema Administrativo mediante la Aplicación de las normas legales vigentes para una Gestión Pública eficiente de la MPA.
A C T IV ID A D : TODAS
TECH O PRESU PU ESTAL : S / . 7 0 0 0 .0 0

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
N° DESCRIPCION
1 Repuestos y a ccesorios -Tóner 1 1 unidad 110.00 110.00
Papelería en general, útiles y m ateriales de

2 1 1 unidad 3000.00 3000.00
oficina
3 Capacitación 1 3 unidad 1200.00 3600.00
4 Correos y servicios de m ensajería 1 1 unidad 290.00 290.00
T O T A L TEC H O P R ES U P U ES TA L 7000.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA
UNIDAD DE META
MEDIDA FISICA
Incremento de la
recaudacion tributaria por
Contribuir de manera oportuna en el incremento de
todo concepto mediante
recursos propios, a través de una recaudación oportuna y
formalización de
eficiente de los diferentes tributos municipales, para
contribuyentes, campañas de
A.E.9.5 A.E.9.5 mejorar los servicios de calidad y de infraestructura en la Documento 12 SGT
fiscalización que redunden
Provincia de Abancay. Asimismo las diferentes Gerencias y
en los servicios públicos y de
Sub Gerencias deben cooperar para cumplimiento del
infraestructura pública para
presente.
la Población de la Provincia
de Abancay.
Elaboración de Directiva de procedimientos
Administrativos y flujo de caja con la finalidad de cooperar
A.E.9.6.1 Documento 12 SGT
Promover la mejora continua a procedimientos ejecutados por la Gerencia de
de los Sistemas Administración y Finanzas.
O.E.9
Administrativos transversales
A.E.9.6.2 Elaboración de cronograma de pagos Informes 12 SGT
Mejoramiento del Sistema Elaboración de informes trimestrales, teniendo en cuenta
A.E.9.6.3 Informes 120 SGT
Administrativo mediante la los objetivos de tesorería
Aplicación de las normas
A.E.9.6 A.E.9.6.4 Consolidación de ingresos y gastos de convenios suscritos documentos 12 SGT
legales vigentes para una
Gestión Pública eficiente de
Efectuar oportunamente el pago de las remuneraciones,
la MPA.
A.E.9.6.5 honorarios, beneficios sociales, pensiones, adquisiciones comprobantes 12 SGT
de bienes y prestaciones de servicios
Efectuar el pago de las liquidaciones de AFPS, ES SALUD Y
A.E.9.6.6 comprobantes 120 SGT
PDT
Registro, análisis y conciliaciones de la cuenta bancos,
A.E.9.6.7 conciliaciones 400 SGT
recaudación ordinaria y otros.

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E T E S O R E R IA
O B J E T IV O E S T R A T É G IC O : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos Transversales de la Municipalidad.
A C C IO N E S E S T R A T E G IC A S : Incremento de la recaudacion tributaria por todo concepto mediante formalización de contribuyentes, campañas de fiscalización que redunden en los
servicios públicos y de infraestructura pública para la Población de la Provincia de Abancay y Mejoramiento del Sistema Administrativo mediante la
Aplicación de las normas legales vigentes para una Gestión Pública eficiente de la MPA..
A C T IV ID A D : TO D AS
TECH O PRESU PU ESTA : S / .2 2 ,7 4 0 .0 0

1 Repuestos y accesorios 1 1 1 1 4 unidad 110.00 440.00

2 1 1 1 1 4 unidad 2000.00 8000.00
oficina
3 Libros, textos y otros materiales impresos 1 1 2 unidad 129.00 258.00
4 Otros bienes 1 1 2 unidad 1070.00 2140.00
S Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 unidad 280.00 1120.00
6 Pasaje y gastos de transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 unidad 150.00 600.00
7 Correos y servicios de mensajería 1 1 2 unidad 291.00 582.00
8 Cargos bancarios 1 1 2 unidad 1300.00 2600.00
9 Servicios diversos 1 1 unidad 7000.00 7000.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE META
CODIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CODIGO ACCIONES ESTRATEGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS RESPONSABLE
MEDIDA FISICA
Elaborar informes trimestrales que sustenten la

A.E.9.3.1 producción del trabajador en base a criterios de Informes 4 SGRH
rendimiento y desempeño del cargo
A.E.9.3.2 Realizar visitas inopinadas Informes 3 SGRH
Actualizar instrumentos de gestión de personal escala

A.E.9.3.3 única de remuneraciones y PAP, acorde al marco Informe 2 SGRH
Mejora del sistema de
normativo vigente.
Recursos Humanos mediante
el desarrollo e
implementación de Realizar encuestas para medir el grado de relación
A.E.9.3.4 Documento 2 SGRH
capacidades sujetos a la interpersonal entre los trabajadores.
A.E.9.3
normatividad vigente para
Promover la mejora continua personal nombrado y Administrar los procesos de reclutamiento, selección,
de los Sistemas contratado de la A.E.9.3.5 contratación e inducción del personal, acorde con los Documento 12 SGRH
O.E.9
Administrativos transversales Municipalidad Provincial de instrumentos de gestión MOF, CAP y PAP y de más normas
de la Municipalidad. Abancay.
A.E.9.3.6 Elaboración y aprobación de contratos CAS Documentos 250 SGRH
Elaborar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP de la

A.E.9.3.7 Documento 1 SGRH
MPA
A.E.9.3.8 Elaboración del Plan Operativo Institucional-2017 Informe 1 SGRH
SGRH
A.E.9.3.9 Mantener actualizado el escalafón del personal de la MPA Informe 12
Mejoramiento del Sistema

Administrativo mediante la A.E.9.6.10 Elaborar oportuna de planillas de pago Planillas 12 SGRH
Aplicación de las normas
A.E.9.6
legales vigentes para una
Gestión Pública eficiente de A.E.9.3.6.11 Elaborar declaraciones de AFPS y PDT Informes 12 SGRH
la MPA.

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G Á N IC A : SU B G E R E N C IA DE REC U R SO S H U M A N O S
O B JE T IV O E S TR A T EG IC O S : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos Transversales de la Municipalidad.
A C C IO N E S E STR A T EG IC A S : Mejora del sistema de Recursos Humanos mediante el desarrollo e implementación de capacidades sujetos a la normatividad vigente para personal nombrado y
contratado de la Municipalidad Provincial de Abancay y Mejoramiento del Sistema Administrativo mediante la Aplicación de las normas legales vigentes para una Gestión Pública eficiente de la MPA.
TEC H O P R E S U P U E S T A L : s/. 12, 519,970.04
FECH A DE P R O C ESO : Enero d el 2017
UNIDAD CANTITADES DE BIENES Y SERVICIOS POR MES VALOR
TOTAL
N° DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO DE PREC. TOTAL ANUAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO PR.
1 PAPEL BOND A-4 75 Gr. MILLAR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 27.00 918.00
2 ARCHIVADOR TIPO PALANCA UND. 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 40 8.00 320.00
3 TONER HP 83A UND. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250.00 3000.00
4 TONER HP 78 A UND. 1 1 1 1 1 1 1 1 8 250.00 2000.00
5 TONER HP 85A UNID 1 1 1 3 250.00 750.00
6 COMPUTADORA DE ESCRITORIO UND. 1 1 2800.00 2800.00
7 LAPICERO DE TINTA SECA COLOR AZUL UND. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1.00 24.00
8 LAPICERO DE TINTA SECA COLOR NEGRO UND. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1.00 24.00
9 LAPICERO DE TINTA SECA COLOR ROJO UND. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1.00 12.00
10 LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL UND. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5.00 60.00
11 LAPICERO DE TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO UND. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5.00 60.00
12 SOBRE MANILA UND. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0.50 50.00
13 FOLDER MANILA UND. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 0.70 35.00
14 VINIFAN TAMAÑO OFICIO UND. 6 6 12 3.00 36.00
15 PAPEL LUSTRE COLOR LILA UND. 18 18 36 0.50 18.00
16 CORRECTOR UND. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 8.00 96.00
17 CLIP METALICOS UNID. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3.00 36.00
18 ENGRANPADOR UNID. 1 1 60.00 60.00
19 PERFORADOR UNID. 2 2 15.00 30.00
20 PAPEL MEMBRETADO MILLAR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 0.10 100.00
21 GRAPAS 26/6 CAJA 1 1 1 1 4 3.50 14.00
22 GRAPAS 23/15 CAJA 1 1 2 4.50 9.00
23 POSSIT TACOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 10.50 630.00
24 PLUMON ACRILICO COLOR AZUL UND. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3.00 36.00
25 PLUMON ACRILICO COLOR NEGRO UND. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3.00 36.00
26 PLUMON ACRILICO COLOR ROJO UND. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3.00 36.00
27 BORRADOR UND. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.50 6.00

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G Á N IC A : SU B G E R E N C IA DE REC U R SO S H U M A N O S
O B JE T IV O E S TR A T EG IC O S : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos Transversales de la Municipalidad.
A C C IO N E S E STR A T EG IC A S : Mejora del sistema de Recursos Humanos mediante el desarrollo e implementación de capacidades sujetos a la normatividad vigente para personal nombrado y
contratado de la Municipalidad Provincial de Abancay y Mejoramiento del Sistema Administrativo mediante la Aplicación de las normas legales vigentes para una Gestión Pública eficiente de la MPA.
TEC H O P R E S U P U E S T A L : s/. 12, 519,970.04
FECH A DE P R O C ESO : Enero d el 2017
UNIDAD CANTITADES DE BIENES Y SERVICIOS POR MES VALOR
TOTAL
N° DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO DE PREC. TOTAL ANUAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO PR.
28 TAJADOR UND. 1 1 2 1.00 2.00
29 LAPIZ 2B UND. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1.00 12.00
30 TAMPON COLOR AZUL UND. 1 1 1 1 4 5.00 20.00
31 TAMPON COLOR NEGRO UND. 1 1 2 5.00 10.00
32 TINTA PARA TAMPON AZUL UND. 1 1 3.00 3.00
33 TINTA PARA TAMPON ROJO UND. 1 1 3.00 3.00
34 LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 400 FOLIOS UND. 1 1 1 1 4 15.00 60.00
35 LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 200 FOLIOS 1 1 2 15.00 30.00
36 CUADERNO ESPIRALADO DE 200 HOJAS UND. 1 1 8.00 8.00
37 RESALTADOR COLOR AMARILLO UND. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3.00 36.00
CAPACITACION PARA PERSONAL EN TEMAS DE RECURSOS
38 UND. 1 1 2 5000.00 10000.00
HUMANOS DENTRO Y FUERA DE LA REGION
39 SERVICIO DE EMPASTADO UNID. 15 15 30 20.00 600.00
40 MEDICAMENTOS / BIENESTAR SOCIAL UNID. 1 1 2000.00 2000.00
41 CONTRATO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO- CAS UNID. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 221199.25 2654391.00
REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO Y
42 UNID. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 585441.65 7025299.80
CONTRATADO
43 BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS UNID. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 164588.18 1975058.20
44 OBLIGACIONES DEL PERSONAL CAS UNID. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 17413.67 208964.04
45 OBLIGACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO UNID. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 52689.75 632277.00
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 12,S19,970.04

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO
UNIDAD
META
FISICA
MEDIDA
M e jo r a m ie n to del F o r t a le c e r el m a n t e n im ie n t o , re p a r a c ió n ,
P ro m o ve r la m e jo ra
S is te m a A d m in is tr a tiv o c o n s e rv a c ió n y u s o d e m a q u in a r ia s y e q u ip o s d e
c o n t in u a de lo s
m e d ia n t e la A p lic a c ió n p ro p ie d a d de la M u n ic ip a lid a d de m a n e ra
S is t e m a s
O .E .9 A .E .9 .6 de la s n o rm a s le g a le s A .E .9 .6 .1 o p o rt u n a y e fic ie n te p a ra la o p e r a t iv id a d y In fo rm e 12 SG EM
A d m in is t r a t iv o s
v ig e n t e s p a ra una f u n c io n a m ie n t o d e la s d ife r e n t e s u n id a d e s y
t r a n s v e r s a le s de la
G e s tió n P ú b lica ó rg a n o s de la M u n ic ip a lid a d P r o v in c ia l de
M u n ic ip a lid a d .
e fic ie n te d e la M P A . Abancay.

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E E Q U IP O M E C A N IC O
O B J E T IV O E S T R A T E G IC O : P r o m o v e r la m e jo r a c o n t in u a d e lo s S is t e m a s A d m in is t r a t iv o s t r a n s v e r s a le s d e la M u n ic ip a lid a d .
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : M e jo r a m ie n to d e l S is te m a A d m in is t r a t iv o m e d ia n t e la A p lic a c ió n d e la s n o r m a s le g a le s v ig e n t e s p a ra u n a G e s tió n P ú b lic a e fic ie n te
d e la M P A .
A C T IV ID A D : TO DAS
TECH O PRESU PU ESTA L : S /. 1 4 3 8 2 0 .0 0
BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES UNIDAD
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE DE
N° DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO PROGRAMADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC MEDIDA
1 PAPERL BOND A4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MILLAR 11 25.00 275.00

2 FOLDER MANILA 2 2 2 2 2 2 PQT 12 10.00 120.00
3 FASTENER 1 1 2 2 1 1 CAJA 8 5.00 40.00
4 ARCHIVADORES 10 15 15 15 10 UND 65 7.00 455.00
5 VINIFAN GRANDE 2 3 3 3 2 UND 13 5.00 65.00
6 PAPEL LUSTRE 10 15 15 15 10 UND 65 0.30 19.50
7 ENGRAPADOR 5 UND 5 20.00 100.00
8 PERFORADOR 5 UND 5 20.00 100.00
9 TONER PARA IMPRESORA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UND 12 50.00 600.00
10 MAMELUCOS DE MECANIC8 1 1 1 1 UND 4 100.00 400.00
11 IMPRESORA 1 UND 1 900.00 900.00
12 COMPUTADORAS 1 UND 1 1500.00 1500.00
13 LUBRICANTES Y GRASAS 15 15 15 15 15 15 VALDES 90 250.00 22500.00
14 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1 UND 1 73805.50 73805.50
15 PETROLEO D-2 1793.2 GLO 1793.24 14.80 26540.00
16 GASOLINA G-84 180 180 GLO 360 15.00 5400.00
17 CAJA CHICA 2 2 2 2 2 2 UND 12 500.00 6000.00
18 SERVICIOS DIVERSOS 1 GLOBAL 1 5000.00 5000.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD DE META
CODIGO CODIGO CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS RESPONSABLE
ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICAS MEDIDA FISICA
Supervisar, dirigir y coordinar la elaborar la simplificación de los procedimientos
Incremento de la A.E.9.5.1 Informe 1 GAT
administrativos de control y recaudación.
recaudacion A.E.9.5.2 Supervisar, controlar y evaluar el desempeño de los directivos y personal a su cargo. Informe 4 GAT
tributaria por todo
Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de campaña de fiscalización predial,
concepto mediante A.E.9.5.3 Informe 4 GAT
Promover la vehicular y licencia de funcionamiento.
formalización de
mejora Remitir oportunamente a la unidad de ejecución coactiva los valores de cobranzas
contribuyentes, A.E.9.5.4 Oficios 10000 GAT
continua de los vencidas.
campañas de
Sistemas Supervisar permanentemente las proyecciones estadísticas de los ingresos
O.E.9 A.E.9.5 fiscalización que A.E.9.5.5 informe 4 GAT
Administrativos recaudados (programa vs. ejecutado).
redunden en los
transversales Supervisar que los ingresos municipales recaudados correspondan a los códigos de
servicios públicos y
de la A.E.9.5.6 ingresos definidos en el clasificador de ingresos aprobados por la municipalidad y Informes 4 GAT
de infraestructura
Municipalidad. normativa vigente.
pública para la
Supervisar, coordinar y apoyar la emisión y distribución de cuponeras y pre avisos de
Población de la A.E.9.5.7 Documentos 10000 GAT
Provincia de cobranzas del ejercicio 2016
Abancay. Supervisar, apoyar y dirigir las acciones de autorizaciones y licencias de
A.E.9.5.8 Informe 12 GAT
Funcionamiento evitando los establecimientos clandestinos.
C U A D R O D E N E C E S ID A D E S D E B IE N E S Y S E R V IC IO S
U N ID A D O R G Á N IC A : G E R E N C IA DE A D M IN IS T R A C IÓ N T R IB U T A R IA
O B JE T IV O ESTR A T EG IC O : Prom over la m ejora continua de los Sistem as A d m in istrativos tran sversales de la M unicipalidad.
A C C IO N E S E STR A T ÉG IC A S : Increm ento de la recaudacion tributaria por todo concepto m ediante form alización de co ntribuyentes, cam p añ as de fiscalización que redunden en
los servicios públicos y de in fraestructura pública para la Población de la Provincia de A bancay. A C T IV ID A D : TO D AS
TEC H O P R E S U P U E S T A L : s/. 15220.00 FECH A DE PR O CESO : Enero del 2017

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE UNIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC
1 Combustible y lubricante 1 1 Unidad 1400.00 1400.00
3 Pasaje y gastos de transporte 1 1 Unidad 2000.00 2000.00
4 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 1 1 Unidad 4820.00 4820.00
15220.00

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUB GERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y CONTROL
UNIDAD DE META
MEDIDA FISICA
Elaborar la simplificación de los procedimientos
A.E.9.5.1 Informe 1 SGRRC
administrativos de control y recaudación
Actualización de las declaraciones juradas del predio
A.E.9.5.2 declarado, con la finalidad de alimentar la base de datos del Informe 1 SGRRC
nuevo sistema SIAF- Retas.
Implementar estrategias y/o mecanismos que motiven a la
población al pago de sus impuestos tributarios (creación de
A.E.9.5.3 Campañas 4 SGRRC
campañas tributaria brindando beneficios facilidades de pago
y otros)
Remitir oportunamente a la Unidad de Ejecución coactivas los
A.E.9.5.4 Resoluciones 10000 SGRRC
valores de cobranzas vencidas.
Supervisar que los ingresos municipales recaudados
Incremento de la correspondan a los Códigos de ingresos definidos en el
recaudacion tributaria por Clasificador de Ingresos aprobados por la Municipalidad y
todo concepto mediante normativa vigente.
Promover la mejora formalización de Elaborar permanentemente las proyecciones estadísticas de
continua de los Sistemas contribuyentes, campañas A.E.9.5.6 Informe 12 SGRRC
los ingresos recaudados (Programa Vs. Ejecutado)
O.E.9 Administrativos A.E.9.5 de fiscalización que
transversales de la redunden en los servicios Emisión y Distribución de Cuponeras y pre avisos de Acta
A.E.9.5.7 13000 SGRRC
Municipalidad. públicos y de cobranzas del ejercicio 2015-2016 notificadas
infraestructura pública para Atención y orientación a los contribuyentes sobre tributos
la Población de la Provincia A.E.9.5.8 municipales, con la finalidad de Fortalecer campañas de Informe 12 SGRRC
de Abancay. sensibilización y promover la cultura tributaria.
Ingresar fichas por actualización de datos de la Unidad de
Fiscalización Tributaria y/o Catastro, emisión y recepción de
declaraciones juradas por Inscripción, modificación de datos y
otros.
A.E.9.5.10 Ingresar los recibos de pagos por tributos municipales Informe 12 SGRRC
Ingresar la información debidamente actualizada mediante las

A.E.9.5.11 Resoluciones de Gerencia sobre los Beneficios Tributarios y Informe 12 SGRRC
Otros
Brindar capacitación al personal GAT. Para mejorar el
A.E.9.5.12 Capacitación 4 SGRRC
desenvolvimiento y desempeño de sus funciones.

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G Á N IC A : S U B G E R E N C IA DE R E G IS T R O , R E C A U D A C IÓ N Y C O N T R O L
O B J E T IV O E S P E C ÍF IC O : P r o m o v e r la m e jo ra c o n t in u a d e lo s S is t e m a s A d m in is t r a t iv o s T r a n s v e r s a le s d e la M u n ic ip a lid a d .
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : In c re m e n to d e la r e c a u d a c io n tr ib u ta r ia p o r to d o c o n c e p to m e d ia n t e fo r m a liz a c ió n d e c o n t r ib u y e n t e s , c a m p a ñ a s d e
fis c a liz a c ió n q u e re d u n d e n e n lo s s e r v ic io s p ú b lic o s y d e in fra e s t ru c tu r a p ú b lic a p a ra la P o b la c ió n d e la P r o v in c ia d e
A bancay.
TECH O PRESU PU ESTA : S / . 4 9 5 0 0 .0 0
B IE N E S Y S E R V IC IO S C A N T ID A D DE B IEN ES Y S E R V IC IO S P O R M ES
UNIDAD
MEDIDA
1 Com b u stib le y lubricante 1 1 Galón 500.00 500.00
2 O tros bienes 1 1 Unidad 10000.00 10000.00
3 Pasaje y gasto s de tran sp orte 1 1 Unidad 2000.00 2000.00
V iático s y asignacion es por com isión de

4 1 1 Unidad 4000.00 4000.00
servicios
S Servicios diversos 1 1 Unidad 3000.00 3000.00
e Útiles de e scritorios y de oficina 1 1 Unidad 30000.00 30000.00
T O T A L TEC H O P R ES U P U ES TA L 49500.00
Comisión y Equipo Técnico - P O I 49

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
UNIDAD DE META
CODIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CODIGO ACCIONES ESTRATEGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS RESPONSABLE
MEDIDA FISICA
Fiscalización Predial de Subvaluación a la DD.JJ de

A.E.9.5.1 autovaluó a los contribuyentes principales y medianos del Resolución 200 SGFT
casco urbano.
Fiscalizar a los contribuyentes omisos a la Declaración

A.E.9.5.2 Resolución 200 SGFT
Jurada
Notificación de Resoluciones de Determinación de deuda
Abancay con incremento de A.E.9.5.3 Resolución 200 SGFT
Tributaria
recursos propios, a través de
Promover la mejora continua una recaudación oportuna y Asistencia Técnica del SOFWARE-RENTAS (Módulo de
de los Sistemas eficiente de los diferentes A.E.9.5.4 Fiscalización) y Capacitación de personal en materia Capacitación 2 SGFT
O.E.9 A.E.9.5 tributaria
Administrativos transversales tributos municipales, para
de la Municipalidad. mejorar los servicios de Fiscalización a los establecimientos Comerciales omisos a la
A.E.9.5.5 Acta 200 SGFT
calidad y de infraestructura obtención de Licencia de Funcionamiento
en la Provincia de Abancay de
A.E.9.5.6 Fiscalización a los Espectáculos Públicos no Deportivos Acta 100 SGFT
manera oportuna
Fiscalización a los establecimientos nocturnos y operativos
A.E.9.5.7 (video pub, karaokes, discotecas, nigh clubs, bar cantinas y Operativos 100 SGFT
similares).
A.E.9.5.8 Fiscalización a los vehículos al pago de Impuesto Vehicular Acta 100 SGFT
Verificación, constatación, modificación y/o rectificación de

A.E.9.5.9 datos e informes, presentados por los contribuyentes Informe 100 SGFT
(anuncios publicitarios, predios y Otros)

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E F IS C A L IZ A C IÓ N T R IB U T A R IA
O B J E T IV O E S T R A T É G IC O : P r o m o v e r la m e jo r a c o n t in u a d e lo s S is t e m a s A d m in is t r a t iv o s t r a n s v e r s a le s d e la M u n ic ip a lid a d .
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : M u n ic ip a lid a d P r o v in c ia l d e A b a n c a y co n in c r e m e n t o d e r e c u rs o s p ro p io s , a tr a v é s d e u n a re c a u d a c ió n o p o r t u n a y e fic ie n t e d e lo s
d ife r e n t e s tr ib u t o s m u n ic ip a le s , p a ra m e jo r a r lo s s e r v ic io s d e c a lid a d y d e in fr a e s t r u c tu r a e n la P r o v in c ia d e A b a n c a y d e m a n e r a
o p o rtu n a
A C T IV ID A D : Fiscalización Predial de Subvaluación a la DD.JJ de autoavalúo a los contribuyentes principales y medianos del casco urbano.
TECH O PRESU PU ESTA : S / . 2 ,2 6 6 .0 0

UNIDAD
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL PRECIO TOTAL ANUAL
MEDIDA
1 Papel bond 80gr. A4 8 8 Millar 27.00 216.00

2 Lapiceros 1 1 Caja 30.00 30.00
3 Fotocopias 8 8 Millar 100.00 800.00
4 Lápiz 2 2 Caja 15.00 30.00
S Wincha de 50mt 4 4 Unidad 60.00 240.00
7 Folder manila oficio 2 2 Ciento 40.00 80.00
9 Tóner 3 3 Unidad 280.00 840.00

'-.ÛLL{
Abancay
d ife r e n t e s tr ib u t o s m u n ic ip a le s , p a ra m e jo r a r lo s s e r v ic io s d e c a lid a d y d e in fr a e s t r u c tu r a e n la P r o v in c ia d e A b a n c a y d e m a n e ra o p o rtu n a
A C T IV ID A D : Fiscalizar a los contribuyentes omisos a la Declaración Jurada
TECH O PRESU PU ESTA : S / . 6 8 9 .0 0
UNIDAD
N° CANTIDAD UNITARIO PROGRAMADO
DESCRIPCION MEDIDA
2 Lapiceros 1 1 Caja 30.00 30.00
3 Fotocopias 2 2 Millar 100.00 200.00
4 Lápiz 1 1 Caja 15.00 15.00
S Folder manila oficio 2 2 Ciento 40.00 80.00
e Grapas 5 5 Cajitas 6.00 30.00
7 Tóner 1 1 Unidad 280.00 280.00
d ife r e n t e s tr ib u t o s m u n ic ip a le s , p a ra m e jo r a r lo s s e r v ic io s d e c a lid a d y d e in fr a e s t r u c tu r a e n la P r o v in c ia d e A b a n c a y d e m a n e ra o p o rt u n a
A C T IV ID A D : Notificación de Resoluciones de Determinación de deuda Tributaria
TECH O PRESU PU ESTA : S / . 2 5 0 .0 0
UNIDAD
I TRIMESTRE I TRIMESTRE I TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL PRECIO TOTAL ANUAL
DE
MEDIDA
1 Combustible 25 25 Galón 10.00 250.00


'-.ÛLL{
Abancay
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : M u n ic ip a lid a d P r o v in c ia l d e A b a n c a y c o n in c r e m e n t o d e re c u rs o s p ro p io s , a tr a v é s d e u n a r e c a u d a c ió n o p o rt u n a y e fic ie n t e d e los
d ife r e n t e s tr ib u t o s m u n ic ip a le s , p a ra m e jo r a r lo s s e r v ic io s d e c a lid a d y d e in fr a e s t r u c tu r a e n la P r o v in c ia d e A b a n c a y d e m a n e r a o p o rtu n a
A C T IV ID A D : Asistencia Técnica del SOFWARE-RENTAS (Módulo de Fiscalización) y Capacitación de personal en materia tributaria
TECH O PRESU PU ESTA : S / . 4 ,0 0 0 .0 0
UNIDAD
DESCRIPCION MEDIDA
1 Capacitación y asistencia técnica 1 1 Unidad 2000.00 4000.00
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : M u n ic ip a lid a d P r o v in c ia l d e A b a n c a y co n in c r e m e n t o d e re c u rs o s p ro p io s , a t r a v é s d e u n a re c a u d a c ió n o p o rt u n a y e fic ie n t e d e los
A C T IV ID A D : Fiscalización a los establecimientos Comerciales omisos a la obtención de Licencia de Funcionamiento
TECH O PRESU PU ESTA : S / .6 7 2 .0 0
N5 DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
1 Papel bond 80gr. A4 1 1 M illar 27.00 2 7 .0 0
2 Form atos de notificación 5 5 Talón 15.00 7 5 .0 0
3 Fotocopias 1 1 M illar 100.00 1 0 0 .0 0
4 Lapiceros 2 2 Caja 30.00 6 0 .0 0
S W incha de 5m t 4 4 Unidad 5.00 2 0 .0 0
e Folder m anila oficio 2 2 Ciento 40.00 8 0 .0 0

7 G rapas 5 5 Cajitas 6.00 3 0 .0 0
8 Tóner 1 1 Unidad 280.00 2 8 0 .0 0
TO TA L TEC H O P R E S U P U E S T A L 6 7 2 .0 0

'-.ÛLL{
Abancay
A C T IV ID A D : Fiscalización a los Espectáculos Públicos no Deportivos

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MEDIDA
A C T IV ID A D : Fiscalización a los establecimientos nocturnos y operativos (video pub, karaokes, discotecas, nigh clubs, bar cantinas y similares).
UNIDAD
I TRIMESTRE I TRIMESTRE I TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL PRECIO TOTAL ANUAL
DE
MEDIDA


'-.ÛLL{
Abancay
d ife r e n t e s tr ib u t o s m u n ic ip a le s , p a ra m e jo r a r lo s s e r v ic io s d e c a lid a d y d e in fr a e s t r u c t u r a e n la P r o v in c ia d e A b a n c a y d e m a n e ra o p o rtu n a
A C T IV ID A D : Fiscalización a los vehículos al pago de Impuesto Vehicular

2 Formatos de notificación 3 3 Talón 15.00 45.00
3 Fotocopias 500 500 Unidad 0.10 50.00
S Tóner 1 1 Unidad 280.00 280.00
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : M u n ic ip a lid a d P r o v in c ia l d e A b a n c a y co n in c r e m e n t o d e r e c u rs o s p ro p io s , a tr a v é s d e u n a r e c a u d a c ió n o p o rt u n a y e fic ie n t e d e lo s
A C T IV ID A D : Verificación, constatación, modificación y/o rectificación de datos e informes, presentados por los contribuyentes (anuncios publicitarios, predios y Otros)
TECH O PRESU PU ESTA : S / .3 3 .0 0


'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUB GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVOS UNIDAD DE
Producción de material informativo ( Folletos, audio

A.E.9.9.1 Informe 1 SGCS
visuales, boletines informativos, periódicos murales)
Contratación de medios de comunicación radiales y

A.E.9.9.2 Docum ento 44 SGCS
televisivos de acuerdo al nivel de cobertura.
Monitorear y Evaluar el cumplimiento de la difusión de

A.E.9.9.3 Acción 12 SGCS
los medios de comunicación.
Promover la mejora Servicio de transparencia
continua de los de la gestión pública,
Sistemas mediante servicios de
O.E.9 A.E.9.9 A.E.9.9.4 Elaborar, Spots radiales y Televisivos, Trípticos, Afiches. Informe 12 SGCS
Administrativos comunicación y acceso a
transversales de la la información deseada
Municipalidad. por parte de la población.
A.E.9.9.5 Memoria Institucional en Video e Impreso. Docum ento 1 SGCS
Realizar estudio de audiencia de los medios que incluya la

A.E.9.9.6 Docum ento 1 SGCS
credibilidad, alcance y cobertura.
Medir el nivel de aceptación de la población respecto de

A.E.9.9.7 Encuestas 300 SGCS
la gestión y desenvolvimiento institucional.
A.E.9.9.8 Medir el Clima Organizacional Encuestas 200 SGCS

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E C O M U N IC A C IÓ N S O C IA L
O B J E T IV O E S P E C IF IC O : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos transversales de la Municipalidad.
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Municipalidad Provincial de Abancay con imagen institucional transparente ante la colectividad, a través de información oportuna de las acciones y
resultados de la gestión municipal, en beneficio de los usuarios de la MPA de manera oportuna y permanente.
A C T IV ID A D : Todas
TO TAL PRESU PU ESTO : S / . 1 7 9 ,6 0 0 .0 0

TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTALANUAL
CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
N9 DESCRIPCION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SETI OCT NOV DIC
1 Alimento 1 1 Unidad 2000.00 2000.00

2 1 1 Unidad 3000.00 3000.00
oficina
3 Aseo, limpieza y tocador 1 1 Unidad 100.00 100.00
4 Libros, textos y otros materiales impresos 1 1 Unidad 9000.00 9000.00
S Otros bienes 1 1 Unidad 2500.00 2500.00
S cámara filmadora equipo completo 1 1 Unidad 7000.00 7000.00

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
UNIDAD DE META
MEDIDA FISICA
Supervisar la ejecución de Obras Publicas por
A.E.8.3.1 Informes 24 SGEC
Administración Directa y administración directa
Implementar y ejecutar directivas de liquidación física y

Desarrollar los servicios A.E.8.3.2 Documento 3 SGEC
Obras culminadas y en curso financiera de obras en ejecución y/o ejecutadas.
básicos de infraestructura
con saneamiento físico legal
O.E.8 urbana pública con capacidad A.E.8.3
oportuno para la población Supervisar la ejecución de obras públicas por
de gestión de riesgos y A.E.8.3.3 Informes 24 SGEC
de la Provincia de Abancay. administración directa y administración directa
desastres.
A.E.8.3.4 Liquidación de obras por administración directa y contrata Informes 30 SGEC
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E S U P E R V IS IÓ N Y L IQ U ID A C IÓ N D E O B R A S
O B J E T IV O E S P E C ÍF IC O : D e s a r r o lla r lo s s e r v ic io s b á s ic o s d e in fr a e s t r u c t u r a u rb a n a p ú b lic a c o n c a p a c id a d d e g e s tió n d e r ie s g o s y d e s a s tr e s .
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : P o b la c ió n d e la P r o v in c ia d e A b a n c a y c o n o b ra s c u lm in a d a s y e n c u r s o c o n s a n e a m ie n t o f ís ic o le g a l m e d ia n t e la r e c o p ila c ió n
d o c u m e n t a r ia y e la b o r a c ió n d e d ir e c tiv a s d e m a n e ra o p o rtu n a .
TECH O PRESU PU ESTA : S / . 1 4 5 0 0 .0 0
N5 DESCRIPCION
ENE FEB MAR AB MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Textiles y acabados textiles 1 1 UNIDADES 400.00 400.00
Papelería en general, útiles y materiales
2 1 1 UNIDADES 1400.00 1400.00
de oficina
3 Toner 6 6 UNIDADES 250.00 1500.00
4 Servicios diversos 1 1 UNIDADES 4000.00 4000.00
5 Combustibles y lubricantes 1 1 UNIDADES 7200.00 7200.00
14500.00

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

Recepción y calificación de valores en físico y por Sistema de Rentas-Modulo de
A.E.9.5.1 Valores 2000 SGEC
Ejecución Coactiva (OP, RDF), y valores transferidos por sanciones no tributarias.
Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva (7 días) y armado de expedientes Docum ento
A.E.9.5.2 2000 SGEC
coactivos. (Resolución)
Notificaciones
A.E.9.5.3 Notificación de resoluciones de ejecución coactiva (REC 7 DIAS). (D oc. Constancia 2000 SGEC
de Notificación.)
Emisión de Resoluciones y ejecución de Embargos en forma de retención bancaria, Diligencias
A.E.9.5.4 200 SGEC
_________notificación y levantamiento de embargo cuando corresponda._________ (Docum ento)
Docum ento -
A.E.9.5.5 Ejecución de embargo en forma en forma de intervención en recaudación. 2 SGEC
Diligencias
Municipalidad Calificación de escritos, resoluciones de escritos, y notificación de las resoluciones Docum ento-
A.E.9.5.6 900 SGEC
Provincial de dictadas dentro del procedimiento coactivo. Diligencias
Abancay con Búsquedas de bienes muebles e inmuebles , copias literales en Registro Público de Docum ento-
A.E.9.5.7 150 SGEC
incremento de Abancay Diligencias
recursos propios, a Emisión de Resoluciones y ejecución de Embargos en forma de inscripción en Docum ento-
A.E.9.5.8 36 SGEC
Promover la través de una Registro Públicos sobre bienes muebles e inmuebles de deudores. Diligencias
mejora continua de recaudación Emisión de Resoluciones y ejecución de Embargos en forma de depósito sin Docum ento-
A.E.9.5.9 120 SGEC
los Sistemas oportuna y eficiente extracción a deudores tributarios y no tributarios. Diligencias
O.E.9 A.E.9.5
Administrativos de los diferentes
Emisión de Resoluciones y ejecución de Embargos en forma de depósito con Docum ento-
transversales de la tributos municipales, A.E.9.5.10 36 SGEC
extracción a deudores tributarios y no tributarios. Diligencias
Municipalidad. para mejorar los
servicios de calidad y Docum ento-
A.E.9.5.11 Emisión y ejecución de requerimientos de pago a obligados 300 SGEC
de infraestructura en Diligencias
la Provincia de
Abancay de manera Ejecución de resoluciones de clausuras previas y definitivas derivadas por las
A.E.9.5.12 24 SGEC
oportuna gerencias
Capacitación, cursos y/o pasantías sobre recaudación y procedimientos coactivos

A.E.9.5.13 Capacitación 4 SGEC
en los gobiernos locales a ejecutor coactivo.
Procedim iento(D
A.E.9.5.14 Disponer remate y adjudicación de bienes embargados. 1 SGEC
ocum entos)
Efectuar convenios con RENIEC, Registros Público para que brinden información
A.E.9.5.15 2 SGEC
por internet, imagen de DNI de obligados, registro predial y vehicular
Efectuar convenios con EQUIFAX para remitir información de deudores a la central

A.E.9.5.16 1 SGEC
de riesgo
A.E.9.5.17 Implementación de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva con equipo de computo Adquisición 1 SUGEJ

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E E J E C U C IÓ N C O A C T IV A
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Municipalidad Provincial de Abancay con incremento de recursos propios, a través de una recaudación oportuna y eficiente de los diferentes tributos municipales,
para mejorar los servicios de calidad y de infraestructura en la Provincia de Abancay de manera oportuna.
TECH O PRESU PU ESTAL : S / . 4 1 6 1 8 .0 0 FECH A DE PR O CESO : E n e ro d el 2 0 1 7

ENE FE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Papel Bond A4 80g. 4 4 4 4 2 3 2 3 2 2 2 2 34 Paquetx500 12.50 425.00
2 Fotocopias 1000 1000 2000 2000 2000 1000 1000 500 500 500 500 200 12200 Copias 0.10 1220.00
3 Fastenes. 10 10 Cajas 5.00 50.00
5 Sellos Trodrak 2 2 Unidad 35.00 70.00
6 Plumones colores N° 45 1 1 2 Caja 18.00 36.00
7 Tóner 1 1 1 3 Unidad 260.00 780.00
8 Posit colores 1 1 Paquete 30.00 30.00
9 Chaleco- Gorra 6 6 Unidad 90.00 560.00
10 Lapiceros, rojo, azul punta seca 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 Cajas 0.50 36.00
12 Combustible Petroleo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 Galón 12.00 2880.00
13 Sello 1 1 Unidad 32.00 32.00
14 Maletin 2 2 Unidad 100.00 200.00
15 Tableros 2 2 Tablero 15.00 30.00
16 Impresión tapas para expedientes coactivos 2 2 Millar 0.50 1000.00
17 Archivadores de palanca A4 6 6 12 Unidad 7.50 90.00
18 Impresión afiches de clausura 2 2 Millar 0.50 1000.00
19 Impresión de Stickerts 1 1 Millar 0.50 500.00
20 Pago de interventor 30 30 días 50.00 1500.00
Derechos de Búsqueda en el índice Predial y Vehicular en Derecho de
21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 5.00 500.00
Registros Públicos Búsqueda
Copia
22 Derecho por copia literal en Registros Públicos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 10.00 500.00
literales
23 Fierros de J4 100 100 varilla 27.50 2750.00
24 Cemento 100 100 Unidad 24.50 2450.00
25 Arena gruesa 20 20 Cubos 60.00 1200.00
26 Piedra J4 20 20 cubos 60.00 1200.00
27 Alambre N° 16 40 40 Kilos 4.00 160.00

'-.ÛLL{
Abancay

28 Alambre N° 8 80 80 Kilos 4.00 320.00
29 Planchas de triplay 50 50 Plancha 30.00 1500.00
30 Listones de madera 30 30 Listones 20.00 600.00
31 Clavos 2 V" 30 30 Kilos 4.00 120.00

32 Servicio de soldadura, desmontaje, alimentos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Servicio 300.00 3000.00
33 Pago de estibadores 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 23 Servicio 25.00 575.00
34 Alquiler de camión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Alquiler 100.00 1000.00
35 Equipo de herramientas(en caja) 1 1 Equipo 250.00 250.00
36 Movilidad taxi para todas las actividades 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 920 Mov.taxi 2.50 2300.00
Notificación
37 Servicio de notificación de valores 1000 1000 2000.00 1.00 2000.00
de Rec
38 Pago de martillero 1 1 Servicio 1500.00 1500.00
39 Libros de Actas 2 2 Libro 15.00 30.00
40 Contratación de peritos tasadores 2 2 Servicios 800.00 1600.00
41 Resaltado caja x12 1 1 Cajax12 24.00 24.00
42 Publicación de convocatoria a remate y otras publicaciones 3 3 6 Días 300.00 1800.00
Gastos en convenio con RENIEC, SUNARP, EQUIFAX para que
43 brinde información por línea de obligados, e informar a la 1 1 1 3 Documento 300.00 900.00
Central de Riesgo
44 Equipo de computo 1 1 Equipo 4000.00 4000.00
45 Escritorio de madera 1 1 Mueble 600.00 600.00
46 Sillas de metal tapizados 6 6 Silla 600.00 600.00
47 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 2 2 4 Servicios 1250.00 5000.00
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL S/.41 618.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVOS UNIDAD DE META RESPONSA

CÓDIGO CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS CÓDIGOS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
ESTRATÉGICOS MEDIDA FÍSICA BLE
Documentos Técnicos
Normativos de Gestión
Institucional y Planes
Integra el equipo técnico para actualizar los instrumentos
Estratégicos de corto,
de gestión del ROF,MOF, CAP, MAPRO,POI,PEI, PDC
mediano y largo plazo
A.E.9.1 A.E.9.1.1 debidamente implementado y evaluado, para mejorar los Documento 6 GAJ
debidamente formulados,
servicios y calidad de vida de la provincia de Abancay de
actualizados,
manera oportuna
implementados y evaluados
de la Municipalidad
Conformar el equipo técnico para la Elaboración de plan
A.E.9.7.1 de Simplificación Administrativa en el proceso de informe 1 GAJ
Promover la mejora modernización del estado
continua da los sistemas
O.E.9 administrativos Emitir informes donde se señalan los resultados de
A.E.9.7.2 informe 2 GAJ
transversales de la gestión de la Gerencia
Municipalidad
Mejoramiento del Sistema Emitir Informes Legales sobre los expedientes
administrativo de defensa y administrativos, proyectos de normas municipales, Informes/
asesoramiento jurídico A.E.9.7.3 250 GAJ
A.E.9.7 Acuerdos de Concejo, Convenios, Contratos, proveídos
legal aplicando las normas Resoluciones Administrativas y Directivas
legales oportunamente en
beneficio de la MPA. Monitorear la política pública municipal del régimen de
A.E.9.7.4 Informes 2 GAJ
aplicación de multas y sanciones de la Municipalidad
Asesoramiento del despacho de la Alcaldía y al sistema

A.E.9.7.5 Documentos 200 GAJ
Administrativo
A.E.9.7.6 Opiniones de convenios institucionales Documentos 100 GAJ

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A G E R E N C IA DE A S E S O R IA JU R ID IC A
O B JE T IV O ESTR A T EG IC O Prom over la m ejora continua de los Sistem as A d m in istrativos tran sversales de la M unicipalidad
A C C IO N E S ESTR A TEG ICA S: Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional y Planes Estratégicos de corto, mediano y largo plazo debidamente formulados, actualizados,
implementados y evaluados de la Municipalidad Provincial de Abancay y Mejoramiento del Sistema administrativo de defensa y asesoramiento jurídico legal
aplicando las normas legales oportunamente en beneficio de la MPA.
A C T IV ID A D TO D O S
TEC H O P R ESU P U E S T A L S /. 7,000.00
FECH A DE PR O CESO Enero 2017
BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD BIENES Y SERVICIOS POR MES
TOTAL TOTAL ANUAL
I TRIMESTE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE UNIDAD DE PRECIO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDA PROGRAMAD
MEDIDA UNITARIO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC D O
1 Papel bond A4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Millar 28.00 336.00
2 USB 1 50 Unidad 40.00 40.00
3 Lapiceros 50 6 Unidad 0.50 25.00
4 Marcadores de CDs 6 6 Unidades 2.50 15.00
5 Resaltadores 6 2 Unidades 3.00 18.00
6 Engrapadores 2 12 Unidades 40.00 80.00
7 Archivadores 12 6 Unidades 15.00 180.00
8 Grapas 6 6 Caja 7.00 42.00
9 Vinifán grande 6 2 Unidad 7.00 42.00
10 Cinta Scohs grande 2 2 Unidad 3.00 6.00
11 Resaltador 1 1 1 1 4 Unidad 4.00 16.oo
12 Tóner 2 2 4 Unidad 250.00 1000.00
13 Capacitación 1 1 2 4 Servicios 1300.00 5200.00
TOTAL DE TECHO PROSUPUESTAL 7,000.00

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
OBJETIVOS UNIDAD DE
Integra el Grupo de trabajo de gestión del
riesgo de desastres y la Plataforma de
Defensa Civil para su incorporación en la
integral de riesgo para procesos de la Gestión del Riesgo de
planificación de las tres etapas de la gestión
mejorar la calidad Desastres a cargo del cargo del GTGRD
O.E.7 A.E.7.3 A.E.7.3.1 de riesgo en el desarrollo sostenible del Documento 8 GPPR
ambiental y contribuir (Grupo de trabajo para la gestión de
territorio de la provincia de Abancay, con
con el desarrollo riesgos de desastres) y la Plataforma de
una respuesta oportuna, eficiente y eficaz
sostenible de la ciudad Defensa Civil.
en caso de emergencias y desastres en la
Facilitar en el desarrollo de la elaboración y
actualización del Plan de Ordenamiento
Desarrollar los Plan de Ordenamiento Territorial
Territorial Provincial , Plan de Desarrollo
servicios básicos de Provincial, Plan de Desarrollo Urbano,
Urbano, Plan de Acondicionamiento
infraestructura urbana Plan de Acondicionamiento Territorial
A.E.8 A.E.8.1 A.E.8.1.1 Territorial Distrital y Plan Regulador Vial Documento 6 GPPR
pública con capacidad Distrital y Plan Regulador Vial
debidamente implementado, actualizado y
de gestión de riesgos y debidamente implementado en la
evaluado , para la gestión y desarrollo
desastres. Municipalidad Provincial de Abancay.
integral y sostenible del territorio de la
Provincia de Abancay
Documentos Técnicos Normativos de Presidir, dirigir, apoyar, evaluar y asesorar el
Gestión Institucional y Planes Estratégicos proceso de actualización del ROF, MOF,
de corto, mediano y largo plazo CAP, MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC
A.E.9.1 A.E.9.1.1 Documento 8 GPPR
debidamente formulados, actualizados, debidamente Implementado, para mejorar
implementados y evaluados de la los servicios y la calidad de vida de la
Municipalidad Provincial de Abancay. Provincia de Abancay de manera oportuna.
Dirigir, apoyar, implementar, evaluar y
Promover la mejora supervisar el proceso de e programación,
continua de los formulación, Ejecución, Control y Evaluación
Sistemas Presupuesto Inicial de Apertura del PIA, con mejora en la calidad del
O.E.9 debidamente programado, formulado, proceso presupuestario mediante el
Administrativos A.E.9.2 A.E.9.2.1 Documento 50 GPPR
transversales de la Ejecutado, Controlado y Evaluado de la cumplimiento de directiva de formulación y
Municipalidad. Municipalidad Provincial de Abancay. ejecución del presupuesto fiscal que
coadyuva la mejora de calidad de vida de la
población del Distrito de Abancay de
manera oportuna.
Desarrollo de Tecnologías de Información Facilitar, apoyar, dirigir, coordinar
y comunicación mediante aplicación de implementar y supervisar el Mejoramiento
A.E.9.4 A.E.9.4.1 Documento 4 GPPR
normas generales en beneficio de la del acceso a las TICs de todas las unidades
Municipalidad Provincial de Abancay. orgánicas.

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : G E R E N C IA D E P R E S U P U E S T O , P L A N IF IC A C IÓ N Y R A C IO N A L IZ A C IÓ N
O B J E T IV O E S T R A T É G IC O : Todas
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : T o d a s
A C T IV A D A D : Todas
TO TAL PR ESU PU ESTO : S / . 6 3 , 5 2 5 .0 0

1 Papel Bond de 80gr. A4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 16 M illar 28.00 448.00
2 Tó n e r de im presora hp 1 2 1 1 5 Cartucho 250.00 1250.00
3 Lapiceros 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 Unidad 0.50 48.00
4 Capacitación 1 1 1 1 1 1 6 Servicios 1250.00 7500.00
5 Papel M em bretado 3 3 M illar 93.00 279.00
6 Talleres PP e In stru m en tos de Gestión 2 2 2 3 9 Docum ento 6000.00 54000.00
TOTAL PRESUPUESTO 63,525.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
UNIDAD
META
CODIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CODIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE RESPONSABLE
FISICA
MEDIDA
Incorporar que las actividades a nivel del POI coincidan con

A.E.9.2.1 la actividad de la estructura programática debe considerar la Informe 2 SGP
misma unidad de medida y meta física.
Municipalidad Provincial de Implementar oportunamente y de manera eficiente en las

Abancay con PIA asignaciones presupuestales de las diferentes actividades
debidamente programada, A.E.9.2.2 Documento 1 SGP
programadas y aprobadas en el POI y PP del ejercicio 2016
formulada, Ejecutada, 2017.
Controlada y Evaluada, con
mejora en la calidad del Programación, formulación, aprobación del Presupuesto
Promover la mejora continua A.E.9.2.3 Documento 1 SGP
proceso presupuestario Institucional de Apertura - PIA.
de los Sistemas
O.E.9 A.E.9.2 mediante el cumplimiento de
Administrativos transversales Consolidación Presupuesto 2017 a nivel provincial y
directiva de formulación y A.E.9.2.4 Documento 1 SGP
de la Municipalidad. remisión al Gobierno Central
ejecución del presupuesto
fiscal que coadyuva la mejora
Consolidación Marco Legal del Presupuesto 2017, ante la
de calidad de vida de la A.E.9.2.5 Documento 1 SGP
DNCP - MEF
población del Distrito de
Abancay de manera Aprobación del Calendario de Compromisos Trimestrales y
oportuna. A.E.9.2.6 Documento 12 SGP
Mensualizado.
A.E.9.2.7 Ampliación de Calendario de Compromisos y certificaciones. Documento 600 SGP
A.E.9.2.8 Evaluación semestral del PIA Y POI Informe 8 SGP

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E P R E S U P U E S T O
O B J E T IV O E S P E C ÍF IC O : P r o m o v e r la m e jo r a c o n t in u a d e lo s S is t e m a s A d m in is t r a t iv o s t r a n s v e r s a le s d e la M u n ic ip a lid a d .
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : M u n ic ip a lid a d P r o v in c ia l d e A b a n c a y co n P IA d e b id a m e n te p r o g r a m a d a , fo r m u la d a , E je c u ta d a , C o n tro la d a y E v a lu a d a , c o n m e jo ra
e n la c a lid a d d e l p ro c e s o p r e s u p u e s t a r io m e d ia n t e el c u m p lim ie n t o d e d ir e c tiv a d e f o r m u la c ió n y e je c u c ió n d e l p r e s u p u e s to f is c a l q u e c o a d y u v a la m e jo ra d e
c a lid a d d e v id a d e la p o b la c ió n d e l D is trito d e A b a n c a y d e m a n e ra o p o rtu n a .
A C T IV A D A D : TO D AS
TO TAL PR ESU PU ESTO : S / . 7 4 5 0 .1 0

1 Papel Bond de 80gr. A4 1 1 1 3 Millar 25.00 75.00
2 Tóner de impresora hp 1 1 1 2 Cartucho 250.00 500.00
3 Lapiceros 1 1 1 1 Unidad 1.70 50.00
4 Capacitación en otra región 1 1 1 3 Servicios 800.00 2400.00
Capacitación (suscripción
4 1 1 Servicios 320.00 320.00
revista mensual)
5 Equipo de computo 1 1 Equipo 3000.00 3000.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
UNIDAD
META
FISICA
MEDIDA
Documentos Técnicos Normativos

de Gestión Institucional y Planes Proponer, integrar y coordinar con la comisión y equipo
Promover la mejora continua Estratégicos de corto, mediano y técnico la debida actualización, Implementación y
de los Sistemas largo plazo debidamente evaluación de los instrumentos de gestión del ROF, MOF,
O.E.9 A.E.9.1 A.E.9.1.1 Documento 8 SGPR
Administrativos transversales formulados, actualizados, CAP, MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC de manera oportuna para
de la Municipalidad. implementados y evaluados de la mejorar los servicios y la calidad de vida de la Provincia de
Municipalidad Provincial de Abancay
Abancay.
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E P L A N IF IC A C IÓ N Y R A C IO N A L IZ A C IÓ N
O B J E T IV O E S T R A T É G IC O : Promover la mejora continua de los Sistemas Administrativos transversales de la Municipalidad.
A C C IO N E S E S T A R T É G IC A S : Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional y Planes Estratégicos de corto, mediano y largo plazo debidamente formulados, actualizados,
implementados y evaluados de la Municipalidad Provincial de Abancay.
TO TAL PR ESU PU ESTO : S / . 3 6 5 0 0 .0 0
N5 DESCRIPCION
1 Repuestos y accesorios (tóner y otros) 1 1 1 3 Unidad 250.00 750.00
2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 400.00 4800.00
B Libros, textos y otros materiales impresos 2 2 Unidad 400.00 800.00

4 Capacitaciones 1 1 1 1 1 5 Servicios 1300.00 6500.00
5 Correos y servicios de mensajería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Servicios 24.00 288.00
S Otros Servicios 2 2 Servicios 11681.00 23362.00
TO TA L P R E S U P U E S T O 36500.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Implementar directivas internas para el cumplimiento de los
A.E.8.2.1 Informe 12 SGPI
procedimientos normados por el SNIP.
Proyectos de inversión
Desarrollar los servicios pública con medidas de Capacitación del personal de la OPI en las normas del SNIP referente a
A.E.8.2.2 Capacitación 12 SGPI
básicos de prevención y reducción sectores específicos.
infraestructura urbana de riesgo aprobado, A.E.8.2.3 Evaluar y aprobar PIPs conforme a las normas del SNIP. Expedientes 30 SGPI
A.E.8 A.E.8.2
pública con capacidad ejecutado y evaluado Capacitar y asesorar al personal de las Unidades Formuladoras y
de gestión de riesgos y oportunamente en la A.E.8.2.4 ejecutoras de la MPA en el cumplimiento de los procedimientos Taller 4 SGPI
desastres. Municipalidad Provincial normados por el SNIP
de Abancay.
Monitorear el estado de los proyectos en todo su ciclo de vida (pre
A.E.8.2.5 Informes 200 SGPI
inversión, inversión y pos inversión)
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E P R O G R A M A C IÓ N D E IN V E R S IO N E S
O B J E T IV O E S T R A T E G IC O : Desarrollar los servicios básicos de infraestructura urbana pública con capacidad de gestión de riesgos y desastres.
A C C IO N E S E S T R A T E G IC A S : MPA con perfiles y expediente técnicos de inversión pública evaluados, aprobados y ejecutados en la Provincia de Abancay de manera oportuna.
A C T IV A D A D : TO D AS
TO TAL PR ESU PU ESTO : S/. 27000.00 FECH A DE PR O CESO : E n e ro d el 2 0 1 7
1 Repuestos y accesorios (tóner y otros) 1 1 1 1 1 5 Unidad 250.00 1250.00
2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Unidad 300.00 3000.00
B Servicio de fotocopias 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 11900 Unidad 0.10 1190.00
4 Capacitaciones 1 1 2 2 2 2 2 2 14 Servicios 1000.00 14000.00
5 Correos y servicios de mensajería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Servicios 30.00 360.00
Contrato de alquiler de la oficina de la Sub
S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Servicios 600.00 7200.00
Gerencia

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
OBJ ETIVOS UNIDAD DE META

Im p le m e n ta c ió n , m a n t e n im ie n t o y c o n tro l d e lo s
A.E.9.4.1 Documento 12 SGEI
r e c u rs o s in fo r m á tic o s d e la M P A
D e s a r ro llo de
In v e s tig a c ió n , a n á lis is , d is e ñ o e im p le m e n t a c ió n d e
T e c n o lo g ía s de A.E.9.4.2 Documento 1 SGEI
n u e v o s s is t e m a s (e s tu d io )
In fo r m a c ió n y
c o m u n ic a c ió n
A.E.9.4 m e d ia n t e a p lic a c ió n
P r o m o v e r la m e jo ra de n o rm a s g e n e r a le s
c o n t in u a de lo s E la b o r a r d o c u m e n t o s d e g e s tió n (P IS A , P C , P E T I, P T I,
en b e n e fic io de la A.E.9.4.3 Documento 6 SGEI
S is t e m a s M u n ic ip a lid a d M A P R O Y D IR E C T IV A S )
O.E.9
A d m in is t r a t iv o s
P r o v in c ia l d e A b a n c a y .
t r a n s v e r s a le s de la
M u n ic ip a lid a d .
Im p le m e n t a r s e r v ic io d e in tr a n e t (ftp , w e b , s e r v id o r
A.E.9.4.4 Documento 1 SGEI
d e a r c h iv o s )
Servicio de transparencia de
la gestión pública, mediante Im p le m e n t a r o p o r t u n a m e n t e la in fo r m a c ió n e n el
servicios de comunicación y
A.E.9.9 A.E.9.9.1 p o rta l d e tr a n s p a r e n c ia d e la p á g in a w e b d e la Registro 12 SGEI
acceso a la información
deseada por parte de la M u n ic ip a lid a d P r o v in c ia l d e A b a n c a y .
población.

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E E S T A D IS T IC A E IN F O R M A T IC A .
O B J E T IV O E S P E C ÍF IC O : P r o m o v e r la m e jo r a c o n t in u a d e lo s S is t e m a s A d m in is t r a t iv o s t r a n s v e r s a le s d e la M u n ic ip a lid a d .
A C C IO N E S E S T R A T É G IC O S : D e s a r ro llo d e T e c n o lo g ía s d e In fo r m a c ió n y c o m u n ic a c ió n m e d ia n t e a p lic a c ió n d e n o rm a s g e n e r a le s en b e n e fic io d e la
M u n ic ip a lid a d P r o v in c ia l d e A b a n c a y y Servicio de transparencia de la gestión pública, mediante servicios de comunicación y acceso a la
información deseada por parte de la población.
A C T IV ID A D E S : TO DAS
TECH O PRESU PU ESTA L : S / .3 2 1 9 6 0 .0 0
1 SISTEMA REPUESTOS Y ACCESORIOS (TÓNER Y OTROS) 9 9 UNIDAD 240.00 2160.00
2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1 1 GLOBAL 500.00 500.00
B INTEL CORE I 5 DE ESCRITORIO 50 50 UNIDAD 3600.00 180000.00
4 INTEL CORE I 7 DE ESCRITORIO 15 15 UNIDAD 4300.00 64500.00
5 INTEL CORE I 5 PORTATIL 3 3 UNIDAD 3100.00 9300.00
S INTEL CORE I 7 PORTATIL 2 2 UNIDAD 3800.00 7600.00
IMPRESORAS FORMATO A4 DE ALTO RENDIMIENTO

7 10 10 UNIDAD 3000.00 30000.00
CONECTADAS EN LINEA (CON PUNTO DE RED)
8 PLOTERS 2 2 UNIDAD 6000.00 12000.00
9 RENOVACIÓN DE EQUIPOS ADSL 2 2 UNIDAD 200.00 400.00
10 PUNTOS DE RED CABLE Y ROCETAS 1 1 GLOBAL 5000.00 5000.00
11 PATCH CORD DE 1 MT. 400 400 UNIDAD 20.00 8000.00
12 PATCH CORD FIBRA ÓPTICA 60 60 UNIDAD 20.00 1200.00
1B PATCH PANEL 24 PORT CAT6A 13 13 UNIDAD 100.00 1300.00
SUB TOTAL 321960.00

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Abancay

N° DESCRIPCION
14 PROTECCIÓN DE EQUIPO ADSL POR UPS RJ11 11 11 UNIDAD 181.82 2000.00
15 GABINETE PARA PARED 8 RU 7 7 UNIDAD 1000.00 7000.00
1S ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE SERVIDORES 1 1 UNIDAD 70000.00 70000.00
17 SERVIDOR DELL OPTIPLEX POWER EDGER R 430 1 1 UNIDAD 60000.00 60000.00
18 SWTCH 24 PUERTOS 7 7 UNIDAD 2800.00 19600.00
19 CABLE DE 8 HILOS UTP CAT 6 - SFTP X 305 METROS 4 4 METROS 450 1800.00
20 GABINETES DE 42 UR 1 1 UNIDAD 2800.00 2800.00
21 UPS DE 2500 VA 3 3 UNIDAD 3600.00 10800.00
22 ARREGLO DE DISCOS 40 TB PARA DE COPIAS DE SEGURIDAD 1 1 UNIDAD 15000.00 15000.00

PROTECCIÓN DE ATAQUES DESDE MÁQUINAS DE INTERNET
2B 180 180 UNIDAD 45.50 8190.00
(FIREWALL-ANTIVIRUS)
ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA
24 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y EQUIPOS 1 1 UNIDAD 7000.00 7000.00
REMOTOS
25 DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, AISLAMIENTO ACÚSTICO 1 1 GLOBAL 5000.00 5000.00
2S ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE INTERNET 1 1 SERVICIOS 1400.00 1400.00
SUB TOTAL 210590.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Asistencia técnica de manera oportuna y
permanente a la Junta de Asociaciones Coordinar, dirigir y supervisar asistencia técnica de
A.E.2.1 A.E.2.1.1 Informes 4 GMASP
de Servicio de Saneamiento Básico del manera oportuna y permanente a las JASS del Distrito.
Distrito de Abancay.
Supervisar el mejorar las gestión integral de los
A.E.2.2.1 Documento 12 GMASP
residuos sólidos municipales
Supervisar el mejorar la gestión de los residuos sólidos
de construcción
Supervisar y apoyar la gestión de los residuos de
aparatos eléctricos y electrodomésticos
Mejorar la calidad
Supervisar y apoyar el fortalecer el servicio de
de servicios de A.E.2.2.4 Documento 12 GMASP
Implementar mejoras para preservar el transportes de residuos sólidos peligrosos
O.E.2 agua, desagüe y
medio ambiente, mediante asistencia Implementación de la gestión de la tenencia
tratamiento de A.E.2.2.5 Documento 12 GMASP
técnica, monitoreo permanente de los responsable de canes
residuos sólidos A.E.2.2
ecosistemas, recolección y manejo A.E.2.2.6 Fortalece la fiscalización y evaluación ambiental Documento 12 GMASP
integral de residuos sólidos del Distrito
Implementar la certificación y categorización
de Abancay. A.E.2.2.7 Documento 12 GMASP
ambiental
A.E.2.2.8 Mantenimiento del ornato público Documento 12 GMASP
Fortalecer la gestión del parque recreacional
taraccasa
Impulsar la implantación del mecanismo de
retribución por servicios eco sistémicos
Fortalecer la institucionalidad de la comisión
ambiental e instrumentos gestión ambiental
Servicio de seguridad ciudadana
mediante el apoyo con patrullaje de
SERENAZGO, el fortalecimiento
A.E.4.1 A.E.4.1.1 Apoyar en la Implementación del sistema de Documento 4 GMASP
organizativo y de capacidades de
Mejorar la calidad seguridad ciudadana a través de la adquisición de
vigilancia ciudadana a dirigentes y líderes
delos servicios de material logístico, la participación ciudadana a través
O.E.4 barriales de la provincia de Abancay.
seguridad de espacios de concertación e implementando
Implementación de programas y /o
ciudadana. acuerdos con instituciones públicas y privadas de
actividades de prevención y respuesta
conformidad a la normatividad vigente.
A.E.4.2 inmediata en criminalidad mediante la A.E.4.2.1 Documento 4 GMASP
participación multisectorial en beneficio
de la población Abanquina.

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Abancay
UNIDAD DE META
MEDIDA FISICA
Supervisar y dirigir la implementación del

personal matarife del camal
Supervisar y evaluar el mantenimiento del camal

frigorífico de la MPA
Supervisar y evaluar la seguridad e higiene del
Facilitar el acceso a mercados A.E.5.1.3 Documento 4 GMASP
Promover el desarrollo camal frigorífico
zonales de dominio municipal
económico en el ámbito Proponer proyectos de ordenanzas y otros que
con infraestructura moderna y
O.E.5 provincial, aprovechando las A.E.5.1 regule la protección y cuidado del medio
productos de calidad en
ventajas comparativas del A.E.5.1.4 ambiente, sobre la protección de los ordenanza 4 GMASP
beneficio de la población
territorio. consumidores de productos de primera
Abanquina.
necesidad y seguridad del vecino
Reglamentar los procedimientos de manejo y
A.E.5.1.5 expendio de productos de primera necesidad y Ordenanza 1 GMASP
sanciones correspondientes
Monitorear y dirigir las fiscalizaciones del
comercio ambulatorio y medio ambiente.
Documentos Técnicos
Normativos de Gestión Proponer la actualización de los instrumentos de
Promover la mejora continua Institucional y Planes Estratégicos gestión del ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA, POI,
de los Sistemas de corto, mediano y largo plazo PEI, PDC debidamente Implementado y
O.E.9 A.E.9.1 A.E.9.1.1 Documento 8 GMASP
Administrativos transversales debidamente formulados, evaluado, para mejorar los servicios y la calidad
de la Municipalidad. actualizados, implementados y de vida de la Provincia de Abancay de manera
evaluados de la Municipalidad oportuna.

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A G E R E N C IA D E M E D IO A M B IE N T E Y S E R V IC IO S P Ú B L IC O S
O B J E T IV O E S T R A T E G IC O TO D AS.
A C T IV ID A D E S TODAS
TECH O PRESU PU ESTAL S / . 4 6 , 9 4 2 .0 0
FECH A DE PRO CESO E n e ro d e l 2 0 1 7

N5 DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
1 Chalecos Institucionales 30 30 Unidad 40.00 1200.00
2 Papel Bond A-4 1Ö 1Ö Millar 20.00 300.00
3 Archivadores 20 20 Unidad 10.00 200.00
4 Lapiceros de Tinta Liquida 10 10 Unidad 4.00 40.00
Ö Folder Manila 100 100 Unidad 0.Ö0 50.00
e Sobres Manilas 100 100 Unidad 0.Ö0 50.00
i Cuaderno de Registro Ö Ö Unidad 10.00 50.00
a Cuaderno de Registro 800 folios 3 3 Unidad 3Ö.00 105.00
9 Tóner para impresora 1 1 1 1 4 Unidad 2Ö0.00 1000.00
10 Grapas Ö Ö Ö Ö Ö Ö 30 Unidad 4.00 120.00
ii Papel Membretado 2 2 2 2 2 2 12 Millar 60.00 720.00
12 Paleógrafo Ö Ö Ö Ö 20 Unidad 0.Ö0 10.00
13 Tam pón Rojo y Azul 1 1 1 1 4 Unidad 6.00 24.00
14 Corrector 1 1 1 1 4 Unidad 6.00 24.00
1Ö Tinta para tampón azul y rojo 2 2 2 6 Unidad 3.00 18.00
16 Lapiceros color azul, rojo y negro 12 12 12 12 12 12 12 Unidad 0.Ö0 36.00
11 Tijera 1 1 2 Unidad 10.00 20.00
18 Engrapador grande 2 2 Unidad 1Ö.00 150.00
19 P erforador grande 1 1 Unidad 2Ö.00 25.00
20 Cinta de embalaje 1 2 2 Ö Unidad 3.00 15.00
21 Cinta masking 1 1 1 3 Unidad 3.00 9.00
22 Estante 2 2 Unidad 100.00 1400.00
23 Pizarra Acrílica 1 1 Unidad 100.00 100.00
24 Cartulina de colores 1 1 2 Ciento 0.Ö0 1.00
2Ö Silla giratoria 1 1 Unidad 300.00 300.00
26 Servicios de consultaría 1 1 2 Servicios 1Ö00.00 15000.00
21 Servicio de mantenim iento general 1 1 1 1 1 Ö Servicios 400.00 2000.00
SUB TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 22967.00

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A G E R E N C IA D E M E D IO A M B IE N T E Y S E R V IC IO S P Ú B L IC O S
O B J E T IV O E S T R A T E G IC O TO D AS.
A C T IV ID A D E S TODAS
TECH O PRESU PU ESTAL S / . 4 6 , 9 4 2 .0 0

28 Imprevistos varios 1 1 1 3 Unidad 1000 3000.00
29 Viáticos asignaciones 1 1 1 1 1 5 Servicios 1000 5000.00
30 Capacitaciones 1 1 2 Servicios 1000 2000.00
31 Refrigerio 1 1 1 1 4 Servicios 500 2000.00
32 Combustibles 100 65 165 Galón 15 2475.00
33 Equipo de computo 1 1 Unidad 3000 3000.00
34 Fotocopiadora 1 1 Unidad 2500 2500.00
35 Video Cámara profesional 1 1 Unidad 2000 2000.00
36 Proyector Multimedia 1 1 Unidad 2000 2000.00
SUB TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 23,975.00
SUB TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 22,967.00
TOTAL TECHO PRSUPUESTAL 46,942.00

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUB GERENCIA DE CONTROL DE COMERCIALIZACIÓN Y DEFENSA DEL
COMSUMIDOR

Programar y ejecutar operativos multisectoriales de control de

A.E.5.1.3 Operativos 100 SSGCDC
comercialización y defensa al consumidor.
Elaborar reglamento de autorización temporal para comercio
A.E.5.1.4 Documento 1 SSGCDC
ambulatorio.
Mejorar el servicio de los mercados de abasto con la implementación
del programa mercado saludable.
Evaluar, emitir y supervisar las autorizaciones temporales en la vía
A.E.5.1.7 Autorizaciones 200 SSGCDC
Facilitar el acceso a pública.
mercados zonales de Actualizar el padrón de comerciantes en la ciudad de Abancay de
A.E.5.1.8 Padrón 1 SSGCDC
dominio municipal con acuerdo al rubro de negocio.
infraestructura Controlar periódicamente la conformidad de los pesos y medidas de
A.E.5.1
Promover el desarrollo moderna y productos los productos expendidos en los mercados de abastos, ferias,
económico en el ámbito de calidad en beneficio A.E.5.1.11 Operativos 24 SSGCDC
establecimientos de comercio de Abarrotes, Emporios y Mini
O.E.5 provincial, aprovechando de la población Marquet, etc.
las ventajas comparativas Abanquina. Organizar campañas de salubridad para difundir conocimientos sobre
del territorio. A.E.5.1.12 normas y técnicas en preparación, manipulación e higiene y Campaña 6 SSGCDC
comercialización de productos alimenticios.
A.E.5.1.13 Organizar campañas en protección y defensa del consumidor. Documento 2 SSGCDC
Apoyo a iniciativas de las organizaciones empresariales e instituciones

que promueven la protección de los consumidores.
Facilitar el acceso al
servicio de faenado de
A.E.5.4 animales de abastos en A.E.5.4.1 Implementación y adecuada operatividad del camal municipal. Informe 12 SSGCDC
beneficio de la
población Abanquina.

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E C O N T R O L D E C O M E R C IA L IZ A C IÓ N Y D E F E N S A D E L C O M S U M ID O R
O B J E T IV O E S T R A T E G IC O : P r o m o v e r e l d e s a r r o llo e c o n ó m ic o en el á m b ito p r o v in c ia l, a p r o v e c h a n d o la s v e n t a ja s c o m p a r a t iv a s d e l t e rrito r io .
A C C IO N E S E S T R A T E G IC A S : P o b la c ió n d e l D is trito d e A b a n c a y a c c e d e al s e r v ic io d e m o d e r n o s m e r c a d o s z o n a le s d e d o m in io m u n ic ip a l, a s is te n c ia té c n ic a y
p ro m o c ió n d e lo s s e r v ic io s t u r ís t ic o s , g a s t r o n ó m ic o s , h o te le r o s , a g r o p e c u a r io s y c o m e r c io d e m a n e ra o p o rt u n a .
TECH O PRESU PU ESTA L : S / . 9 5 1 7 5 .0 0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC MEDIDA
1 Cinta Aislante 6 6 Unidad 3.00 18.00
2 Archivadores (12 pequeños y 12 grandes) 6 6 12 Unidad 6.00 72.00
3 Papel carbón 1 1 Caja 25.00 25.00
4 Grapas 2 2 Caja 6.00 12.00

Caja * 50
5 Lapiceros (negro, rojo y azul) 3 3 12.00 36.00
Unid.
6 Lápices 1 1 Caja 5.00 5.00
7 Tinta para tampón (azul) 1 1 2 Unidad 3.00 6.00
8 Tampones 1 1 2 Unidad 4.00 8.00

9 Papel bond 4 4 8 Millar 25.00 200.00
10 Plumones (azul, verde, rojo, negro) 1 1 Docena 8.00 8.00
11 Plumones de pizarra acrílica 1 1 Docena 8.00 8.00
12 Resaltadores 3 3 6 Unidad 2.50 15.00
13 Borratex 1 1 2 Unidad 3.00 6.00
14 Papel 8 oficios 50 50 Unidad 0.20 10.00
15 Folder de manila 1 1 Ciento 0.50 0.50
16 Sobre de manila 25 25 Unidad 0.30 7.50

17 Vinifán 3 3 Rollos 3.00 9.00
18 Cinta Aislante 6 6 Unidad 3.00 18.00
SUB TOTAL PRESUPUESTO 464.00

'-.ÛLL{
Abancay

19 Cuadernos de 100 hojas 3 3 3 9 Unidad 4.00 36.00
20 Cuaderno de 100 hojas (A4) 3 3 3 9 Unidad 5.00 45.00
21 Libro de actas (100 Hojas) 1 1 1 1 4 Unidad 16.00 64.00

Certificados de aptitud de porcinos y
22 8 8 16 Ciento 60.00 960.00
formatos RAS
23 Tinta recargable para impresora 1 1 Lt. 80.00 80.00
24 Combustible (petróleo) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 Gln. 15.00 3600.00
25 Combustible (gasolina) 50 50 50 150 Gln. 14.50 2175.00
26 Moto fumigadora (Cap*20 Lt.) 1 1 Unidad 2500.00 2500.00
27 Cuchillos de acero inox. 12 12 12 12 48 Unidad 12.00 576.00
28 Chairas 6 6 6 6 24 Unidad 18.00 432.00
29 Piedras de afilar 6 6 6 6 24 Unidad 8.00 192.00
30 Palas 6 6 Unidad 30.00 180.00
31 Rastrillos 2 2 Unidad 15.00 30.00
32 Carretillas 4 4 Unidad 200.00 800.00
33 Juego de llaves estilson 1 1 Juego 60.00 60.00
34 Manguera de presión 50 50 Mts. 8.00 400.00
35 Tener 3 3 3 3 12 Gls. 250.00 3000.00
36 Esmalte sintético (rojo) 6 6 12 Gln. 25.00 300.00
37 Esmalte sintético en spray (rojo fuego) 12 12 Lt. 40.00 480.00
38 Escobas 10 10 10 10 40 Unidad 18.00 720.00
39 Recogedores 3 3 6 Unidad 12.00 72.00
40 Aceite de 40° 2 2 1 5 Gln. 30.00 150.00

41 Aceite Quemado 1 1 2 Baldes 10.00 20.00
SUB TOTAL PRESUPUESTO 16,872.00

'-.ÛLL{
Abancay

Vaselina Especial para mantenimiento de
42 1 1 1 3 Baldes 35.00 105.00
maquinarias y rondanas
Certificado Médico de trabajadores(3
43 12 12 Certificados 20.00 240.00
veces en el año)
44 Electrodo 6 6 12 Kg. 6.00 72.00
45 Pulsador eléctrico (15 amperios) 1 1 Unidad 300.00 300.00
46 Alcohol etílico (96%) 11 11 Lt. 40.00 440.00
47 botiquín de primeros auxilios 2 2 Unidad 60.00 120.00
48 rondanas pequeñas 20 20 Unidad 50.00 1000.00
49 rondanas grandes 6 6 Unidad 80.00 480.00
50 ganchos para ovinos 20 20 Unidad 50.00 1000.00
51 cable de acero 60 60 Mts. 20.00 1200.00
52 fajas de poleas 2 2 Unidad 600.00 1200.00
53 sello de carnes 5 5 Unidad 50.00 250.00
54 poleas 2 2 Unidad 300.00 600.00
55 Violeta de genciana 3 3 6 Lt. 60.00 360.00
56 Casco (09 azules, 02 amarillos, 01 blanco) 12 12 Unidad 30.00 360.00

Caja/50
57 Protector naso bucal 1 1 35.00 35.00
Unid.
Mamelucos - casaca(22 azulinos, 2
58 12 12 24 Unidad 100.00 2400.00
blancos)
Botas antideslizantes (22 negras, 02
59 12 12 24 Unidad 60.00 1440.00
blancas)
Cajas * 50
60 Guantes de descartables 3 3 3 3 12 18.00 216.00
Unid
Delantales impermeables (22 azulinos, 2
61 12 12 24 Unidad 40.00 960.00
blancos)
62 Creso 25 25 50 Lt. 30.00 1500.00
63 Hipoclorito de sodio al 5% (legía) 50 50 100 Lt. 6.00 600.00
64 Jabón desinfectante 10 5 5 20 Lt. 10.00 200.00

Comisión y Equipo Técnico - POI 8G

'-.ÛLL{
Abancay

65 Detergente 50 50 25 26 151 Kg. 3.00 453.00
66 veneno para ratas 5 5 10 Kg. 8.00 80.00
67 escobillas de acero 12 12 Unid. 10.00 120.00
68 escobillas de mano 12 12 Unid. 6.00 72.00
69 Desinfectante (Alfacipermetrina) 5 5 10 Lt. 20.00 200.00
70 Cloro concentrado (al 33%) 50 50 Kg. 30.00 1500.00
71 Mascarillas naso bucales reforzadas 3 3 Unidad 40.00 120.00
72 Guantes de jebe reforzadas 3 3 3 3 12 Unidad 18.00 216.00
73 transporte de carcasa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Unidad 5000.00 60000.00

TOTAL RESUPUESTO 95,175.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD
OBJETIVOS META
CODIGO CODIGO ACCIONES ESTRATEGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE RESPONSABLE
ESTRATÉGICOS FISICA
MEDIDA
Asistencia técnica de
manera oportuna y
permanente a la Junta de Fortalecer la asistencia técnica de manera oportuna y permanente a las
A.E.2.1 A.E.2.1.1 Documento 12 SGMASP
Asociaciones de Servicio de JASS y ATMSABAs
Saneamiento Básico del
Distrito de Abancay.
Mejorar la gestión integral de los residuos sólidos municipales, de

A.E.2.2.1 Documento 12 SGMASP
construcción y de aparatos eléctricos y electrodomésticos.
Autorizar las rutas de transporte de residuos peligrosos y fiscalizar su

A.E.2.2.2 Documento 12 SGMASP
cumplimiento.
Mejorar la calidad de
servicios de agua, Implementar mejoras para A.E.2.2.3 Fortalecimiento de la gestión de la tenencia responsable de canes Documento 12 GMASP
O.E.2 desagüe y preservar el medio
tratamiento de ambiente, mediante
residuos sólidos asistencia técnica, Fortalecer la fiscalización y evaluación ambiental así como la atención de
A.E.2.2 monitoreo permanente de A.E.2.2.4 Documento 12 GMASP
denuncias ambientales
los ecosistemas, recolección
y manejo integral de
A.E.2.2.5 Implementar la certificación y categorización ambiental Documento 12 GMASP
residuos sólidos del Distrito
de Abancay.
Mantenimiento del ornato público, ampliación de áreas verdes,
reforestación y mejoramiento del parque recreacional Taraccasa
Impulsar la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y

promover iniciativas de adaptación y/o mitigación al cambio climático.
Institucionalizar la CAM, generar los instrumentos de gestión y fortalecer la

participación ciudadana en la gestión ambiental.

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E M E D IO A M B IE N T E Y S E R V IC IO S P Ú B L IC O S .
O B J E T IV O E S T R A T É G IC O : Mejorar la calidad de servicios de agua, desagüe y tratamiento de residuos sólidos
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : JASS y ATMSABA de Abancay acceden a una asistencia técnica de manera oportuna y permanente.
A C T IV ID A D : Fortalecer la asistencia técnica de manera oportuna y permanente a las JASS y ATMSABAs
TECH O PRESU PU ESTAL : S / .4 0 , 4 8 0 .0 0
FECH A DE PRO CESO : E n e r o - D ic ie m b r e d e l 2 0 1 7

1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 480 480 Gln 11.00 5,280.00

5 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES 1 1 Glb 3,000.00 3,000.00
7 HERRAMIENTAS 1 1 Glb 3,000.00 3,000.00

8 EQUIPOS DE MONITOREO 1 1 Glb 20,000.00 20,000.00
9 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1 1 Glb 7,000.00 7,000.00

10 PASAJES Y VIÁTICOS 1 1 Glb 2,200.00 2,200.00

'-.ÛLL{
Abancay
O B J E T IV O E S T R A T E G IC O : Mejorar la calidad de servicios de agua, desagüe y tratamiento de residuos sólidos
A C C IO N E S E S T R A T E G IC A S : Población de Abancay accede al servicio de limpieza pública de calidad.
A C T IV ID A D : Mejorar la gestión integral de los residuos sólidos municipales, de construcción y de aparatos eléctricos y electrodomésticos.
TECH O PRESU PU ESTAL : S / . 5 4 7 ,3 2 5 .0 0


2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 1 Glb 40,320.00 40,320.00
3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 1 Glb 32,190.00 32,190.00

4 VESTUARIO, ACCESORIOS 1 1 Glb 45,815.00 45,815.00
5 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES 1 1 Glb 15,000.00 15,000.00
6 SERVICIOS BÁSICOS 1 1 Glb 6,000.00 6,000.00



'-.ÛLL{
Abancay
N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E M E D IO A M B IE N T E Y S E R V IC IO S P Ú B L IC O S .
O B J E T IV O E S T R A T É G IC O : Mejorar la calidad de servicios de agua, desagüe y tratamiento de residuos sólidos
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Población de Abancay accede al servicio de limpieza pública de calidad.
A C T IV ID A D : Autorizar las rutas de transporte de residuos peligrosos y fiscalizar su cumplimiento.
TECH O PRESU PU ESTAL : S / . 3, 8 2 0 .0 0

2 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 1 Glb 500.00 500.00
3 VESTUARIO, ACCESORIOS 1 1 Glb 500.00 500.00
4 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1 1 Glb 1,500.00 1,500.00
O B J E T IV O E S T R A T É G IC O : Promover la gestión integral de la calidad ambiental, para contribuir con el desarrollo sostenible de la ciudad.
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Población de Abancay accede al servicio de gestión ambiental de manera permanente y oportuna.
A C T IV ID A D : Fortalecimiento de la gestión de la tenencia responsable de canes
TECH O PRESU PU ESTAL : S / . 3 6 , 9 2 4 .0 0
5 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1 1 Glb 2000 2,000.00
6 SERVICIOS BASICOS 1 1 Glb 3,600.00 3,600.00
7 HERRAMIENTAS 1 1 Glb 500.00 500.00
8 EQUIPOS DE MANEJO DE CAN 1 1 Glb 6,000.00 6,000.00
9 MEDICAMENTOS E INSUMOS 1 1 Glb 5,000.00 5,000.00

'-.ÛLL{
Abancay
O B J E T IV O E S T R A T E G IC O : Promover la gestión integral de la calidad ambiental, para contribuir con el desarrollo sostenible de la ciudad.
A C C IO N E S E S T R A T E G IC A S : Población de Abancay accede al servicio de gestión ambiental de manera permanente y oportuna.
A C T IV ID A D : Fortalecer la fiscalización y evaluación ambiental así como la atención de denuncias ambientales
4 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES 1 1 Glb 3,000.00 3,000.00
6 PASAJES Y VIÁTICOS 1 1 Glb 4,000.00 4,000.00
U N ID A D O R G A N IC A i S U B G E R E N C IA D E M E D IO A M B IE N T E Y S E R V IC IO S P Ú B L IC O S .
O B J E T IV O E S T R A T É G IC O \ Promover la gestión integral de la calidad ambiental, para contribuir con el desarrollo sostenible de la ciudad.
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S i Población de Abancay accede al servicio de gestión ambiental de manera permanente y oportuna.
A C T IV ID A D i Implementar la certificación y categorización ambiental
TECH O PRESU PU ESTAL i S / . 1 8 ,0 5 0 .0 0
FECH A DE PRO CESO i E n e r o - D ic ie m b r e d e l 2 0 1 7

1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 1 Glb 750.00 750.00
2 VESTUARIO, ACCESORIOS 1 1 Glb 300.00 300.00
3 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1 1 Glb 5,000.00 5,000.00
4 PASAJES Y VIATICOS 1 1 Glb 3,000.00 3,000.00
5 SERVICIOS DIVERSOS 1 1 Glb 7,000.00 7,000.00
6 OTROS BIENES 1 1 Glb 2,000.00 2,000.00

'-.ÛLL{
Abancay
A C T IV ID A D : Mantenimiento del ornato público, ampliación de áreas verdes, reforestación y mejoramiento del parque recreacional Taraccasa
4 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 1 1 Glb 300.00 300.00
5 SERVICIOS BASICOS 1 1 Glb 5,000.00 5,000.00
7 OTROS BIENES 1 1 Glb 3,459.00 3,459.00
8 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 360 360 Gln 3,960.00 3,960.00
U N ID A D O R G A N IC A i S U B G E R E N C IA D E M E D IO A M B IE N T E Y S E R V IC IO S P Ú B L IC O S .
O B J E T IV O E S T R A T É G IC O \ Promover la gestión integral de la calidad ambiental, para contribuir con el desarrollo sostenible de la ciudad.
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S i Población de Abancay accede al servicio de gestión ambiental de manera permanente y oportuna.
A C T IV ID A D i Impulsar la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y promover iniciativas de adaptación y/o mitigación al cambio climático.
TECH O PRESU PU ESTAL i S / . 6 9 ,2 6 0 .0 0
FECH A DE PRO CESO i E n e r o - D ic ie m b r e d e l 2 0 1 7
4 PAPELERÍA EN GENERAL, UTILES 1 1 Glb 3,000.00 3,000.00
5 MATERIAL DE PUBLICIDAD 1 1 Glb 5,000.00 5,000.00
6 PASAJES Y VIATICOS 1 1 Glb 4,800.00 4,800.00
8 OTROS BIENES 1 1 Glb 5,000.00 5,000.00

'-.ÛLL{
Abancay
A C T IV ID A D : Institucionalizar la CAM, generar los instrumentos de gestión y fortalecer la participación ciudadana en la gestión ambiental.

5 PAPELERÍA EN GENERAL, UTILES 1 1 Glb 1,200.00 1,200.00

6 MATERIAL DE PUBLICIDAD 1 1 Glb 2,000.00 2,000.00

12 OTROS BIENES 1 1 Glb 1,000.00 1,000.00

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD DE META
MEDIDA FISICA
Coordinar con la unidad formuladora de la entidad para la
actualización e implementación del expediente técnico del
A.E.4.1.1 proyecto de seguridad ciudadana de la provincia de Documento 1 SGCC
Abancay, para su financiamiento por concurso vía
FONIPREL
A.E.4.1.2 Elaboración del Plan de Seguridad Ciudadana Documento 1 SGCC
Implementación y capacitación de los comités provinciales

A.E.4.1.3 Capacitación 24 SGCC
Servicio de seguridad o juntas vecinales a nivel distrito
ciudadana mediante el apoyo
Realizar patrullaje, operativos preventivos, mixtos,
con patrullaje de
conjuntos y permanentes que permitan focalizar y reducir
SERENAZGO, el
A.E.4.1.4 los niveles de Delincuencia, Comercialización de Drogas, Patrullaje 365 SGCC
A.E.4.1 fortalecimiento organizativo y
Prostitución, Alcoholismo, Pandillaje Juvenil y Violencia
de capacidades de vigilancia
familiar con apoyo a la PNP
ciudadana a dirigentes y
líderes barriales de la Implementación y capacitación de Serenos en conjunto con
provincia de Abancay. A.E.4.1.5 Capacitación 2 SGCC
Mejorar la calidad delos la PNP para un patrullaje eficiente y oportuno
O.E.4 servicios de seguridad
Capacitación General para el personal de Serenazgo por
ciudadana.
A.E.4.1.6 parte de entidades del estado, entidades privadas y Capacitación 2 SGCC
públicas relacionadas con las Sociedad Civil.
Celebraciones de convenios institucionales públicas,
A.E.4.1.7 Documento 24 SGCC
privadas, cooperativas y ONGs
Captar y capacitar a jóvenes y adultos voluntarios para que
A.E.4.1.8 Capacitación 2 SGCC
apoyen las labores de Serenazgo en el distrito
Implementación de
programas y /o actividades Coordina con las instancias involucradas para mejorar los
de prevención y respuesta servicios de prevención y respuesta inmediata en
A.E.4.2 inmediata en criminalidad A.E.4.2.1 criminalidad mediante programas y/o actividades con Documento 24 SGCC
mediante la participación participación multisectorial de manera oportuna y
multisectorial en beneficio de permanente.
la población Abanquina.

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A i S U B G E R E N C IA D E S E G U R ID A D C IU D A D A N A .
O B J E T IV O E S T R A T É G IC O i M e jo ra r la c a lid a d d e lo s s e r v ic io s d e s e g u rid a d c iu d a d a n a .
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S ! Población del Distrito de Abancay accede servicio de seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento organizativo y de capacidades de vigilancia ciudadana con
dirigentes y líderes barriales, apoyadas con patrullaje de SERENAZGO de manera oportuna y permanente y Población del Distrito de Abancay accede servicios de
prevención y respuesta inmediata en criminalidad mediante programas y/o actividades con participación multisectorial de manera oportuna y permanente.
A C T IV A D A D i TO DAS
TECH O PRESU PU ESTAL i S / . 7 1 , 0 5 1 .0 0
FECH A DE PRO CESO i M a rzo d el 2017
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTALANUAL

N9 DESCRIPCION
1 Combustible petróleo 2000 2000 Galón 16.00 32000.00
2 Combustible gasolina 500 500 Galón 16.00 8000.00
3 Uniforme para serenos 1 1 Glob. 14513.00 14513.00
4 Papel y útiles de escritorio 1 1 Unidad 2000.00 2000.00
5 Otros materiales, herramientas y equipos 1 1 Glob. 14538.00 14538.00
TO TA L TEC H O P R E SU P U E ST A L 71.051.00
Comisión y Equipo Técnico - POI 9G

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPO
CODIG OBJETIVOS META
CODIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE NSABL
O ESTRATÉGICOS FISICA
MEDIDA E
Unidades prestadoras de Educación y Salud de la
Contribuir a mejorar
A.E.1.3 Provincia de Abancay accede a infraestructura A.E.1.3.1 Informe 8 GATDU
la calidad de los
física y equipamiento adecuado y oportuno.
O.E.1 servicios de salud y Supervisar los proyectos de inversión pública de educación,
Población del distrito de Abancay con
educación de la salud, agrario en ejecución e implementar los proyectos por
A.E.1.4 infraestructura deportiva y recreativa debidamente A.E.1.4.1 Informe 7 GATDU
población ejecutar conforme a la prioridad en el marco del
equipadas.
presupuesto participativo articulados con el PEI y el PDC de
Impulsar la Gestión Población rural agrícola del Distrito de Abancay
la MPA
social e integral del accede infraestructura de riego tecnificado,
O.E.6 A.E.6.1 A.E.6.1.1 Informe 2 GATDU
agua con acciones de debidamentente organizada con asistencia técnica
siembra y cosecha para el consumo y riego de manera oportuna.
Actualizar e implementar el Plan de Ordenamiento
Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, Plan de
Territorial Provincial, Plan de Desarrollo Urbano, Plan de
Desarrollo Urbano, Plan de Acondicionamiento
Acondicionamiento Territorial Distrital y Plan Regulador Vial
A.E.8.1 Territorial Distrital y Plan Regulador Vial A.E.8.1.1 Ordenanza 4 GATDU
debidamente implementado, actualizado y evaluado , para
debidamente implementado en la Municipalidad
la gestión y desarrollo integral y sostenible del territorio de
Desarrollar los la Provincia de Abancay
servicios básicos de Proyectos de inversión pública con medidas de
Implementar proyectos de inversión pública con medidas de
infraestructura prevención y reducción de riesgo aprobado, Document
A.E.8.2 A.E.8.2.1 prevención y reducción de riesgo debidamente aprobado, 17 GATDU
O.E.8 urbana pública con ejecutado y evaluado oportunamente en la o
ejecutado y evaluado.
capacidad de gestión Municipalidad Provincial de Abancay.
de riesgos y Obras culminadas y en curso con saneamiento físico
Supervisar e implementar las obras culminadas y en curso Document
desastres. A.E.8.3 legal oportuno para la población de la Provincia de A.E.8.3.1 17 GATDU
con saneamiento físico. o
Abancay.
Carreteras y trochas carrozables mejoradas, Dirigir, apoyar y supervisar el mejoramiento, ampliación y
ampliadas y con mantenimiento continuo de los mantenimiento de la infraestructura de carreteras y trochas Document
A.E.8.6 A.E.8.6.1 3 GATDU
centros poblados y zonas de producción de carrozables a centros poblados y zonas de producción de o
comunidades campesinas del Distrito de Abancay. comunidades campesinas de manera oportuna.
Promover la mejora
Documentos Técnicos Normativos de Gestión
continua de los
Institucional y Planes Estratégicos de corto, Actualizar implementar y evaluar el ROF, MOF, CAP,
Sistemas Document
O.E.9 A.E.9.1 mediano y largo plazo debidamente formulados, A.E.9.1.1 MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC, para mejorar los servicios de la 4 GATDU
Administrativos o
actualizados, implementados y evaluados de la MPA
transversales de la
Municipalidad.
Comisión y Equipo Técnico - POi 91

'-.ÛLL{
Abancay
C U A D R O D E N E C E S ID A D E S D E B IE N E S Y S E R V IC IO S
U N ID A D O R G A N IC A : G E R E N C IA D E A C O N D IC IO N A M IE N T O T E R R IT O R IA L Y D E S A R R O L L O U R B A N O .
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : to d a s
A C T IV A D A D : TODAS
TECH O PRESU PU ESTAL : S /. 2 4 , 2 7 5 .0 0
UNIDAD DE PRECIO TOTA LA N U A L
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL
NS DESCRIPCION MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
1 PAPEL BOND A4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 MILLAR 24 25.00 600.00
2 FOLDER MALINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PQT 12 10.00 120.00
3 FASTENER 1 1 1 1 1 1 CAJA 6 5.00 30.00
4 ARCHIVADORES 2 2 2 UND 12 7.00 84.00
5 VINIFAN GRANDRE 1 1 1 1 1 1 UND 6 5.00 30.00
6 TONER KYOCERA ECOSYS M 2035 DNIL 1 1 1 UND 3 150.00 450.00
7 TONER HP LASER JET P 1006 1 1 1 UND 3 150.00 450.00
8 GRAPAS 1 1 1 1 1 1 CAJA 6 5.00 30.00
9 CLIPS METALICO 1 1 1 1 1 1 CAJA 6 5.00 30.00
10 LAPICERO AZUL 1 1 1 CAJA 3 25.00 75.00
11 LAPICERO ROJO 1 1 1 CAJA 3 25.00 75.00
12 LAPICERO NEGRO 1 1 1 CAJA 3 25.00 75.00
13 LAPIZ 1 1 1 CAJA 3 20.00 60.00
14 NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES 1 1 1 1 1 1 UND 6 1.00 6.00
15 CUADERNO DE REGISTR 1 1 1 UND 3 35.00 105.00
16 CUADERNOS DE CARGO 1 1 1 UND 3 20.00 60.00
17 TAMPON PARA SELLO NEGRO 2 2 2 UND 6 15.00 90.00
18 TAMPON PARA SELLO AZUL 2 2 2 UND 6 15.00 90.00
19 TAMPON PARA SELLO ROJO 2 2 2 UND 6 15.00 90.00
20 CINTA DE EMBALAJE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UND 12 3.00 36.00
21 CINTA MASQUIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UND 12 3.00 36.00
22 CUTER 2 UND 6 5.00 30.00
23 TIJERA 1 1 1 UND 3 10.00 30.00
24 RESALTADOR 1 1 CAJA 2 40.00 80.00
25 LIQUID PAPER 2 UND 6 3.00 18.00
26 BORRADOR 1 1 CAJA 2 25.00 50.00
27 REGLA UND 4 5.00 20.00
28 PLUMON DE COLORES 1 1 1 CAJA 3 35.00 105.00
29 PLUMON ACRILICO DE COLORES 1 1 1 CAJA 3 35.00 105.00
30 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 1 1 1 UND 3 8.00 24.00
31 RAFIAS 2 2 2 UND 6 3.00 18.00
32 GOMA EN BARRA 5 5 5 UND 15 7.00 105.00
33 LIBRETA DE CAMPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UND 12 15.00 180.00
34 WINCHA DE 5 METROS 2 UND 2 25.00 50.00
36 LIGA 2 2 CAJAS 4 15.00 60.00
37 GASOLINA 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 GLN 420 15.00 6300.00
38 ODOMETRO 1 UND 1 500.00 500.00
39 CAJA CHICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GLB 12 300.00 3600.00
40 CAMARA DIGITAL 2 UND 2 650.00 1300.00
41 SERVICIOS DIVERSOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UND 12 750.00 9000.00
24,275500

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : G E R E N C IA D E A C O N D IC IO N A M IE N T O T E R R IT O R IA L Y D E S A R R O L L O U R B A N O .
O B J E T IV O E S T R A T É G IC O : Desarrollar los servicios básicos de infraestructura urbana pública con capacidad de gestión de riesgos y desastres
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Proyectos de inversión pública con medidas de prevención y reducción de riesgo aprobado, ejecutado y evaluado oportunamente en la Municipalidad Provincial de
Abancay.
A C T IV A D A D : Implementar proyectos de inversión pública con medidas de prevención y reducción de riesgo debidamente aprobado, ejecutado y evaluado.
TECH O PRESU PU ESTAL : S / . 2 , 2 5 0 ,0 0 0 .0 0
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTAL ANUAL

N° DESCRIPCION
Construcción de vial local (pistas y

1 5 Obras 5 2,250,000.00
veredas
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 2,250,000.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
UNIDAD
META
FISICA
MEDIDA
Unidades prestadoras de Educación y

Contribuir a mejorar la calidad
Salud de la Provincia de Abancay accede a Ejecutar proyectos de continuidad y proyectos
O.E.1 de los servicios de salud y A.E.1.3 A.E.1.3.1 Informe 6 SGOPP
infraestructura física y equipamiento programados para su ejecución
educación de la población
adecuado y oportuno.
Proyectos de inversión pública con

medidas de prevención y reducción de
Ejecución de proyectos de inversión pública de Informe
A.E.8.2 riesgo aprobado, ejecutado y evaluado A.E.8.2.1 12 SGOPP
manera oportuna y eficiente. Técnico
oportunamente en la Municipalidad
Población de la Provincia de Abancay con

Contribuir con obras culminadas y en curso
obras culminadas y en curso con
con saneamiento físico legal mediante la
A.E.8.3 saneamiento físico legal mediante la A.E.8.3.1 Informe 12 SGOPP
recopilación documentaria y elaboración de
recopilación documentaria y elaboración
directivas de manera oportuna.
de directivas de manera oportuna.
O.E.8 urbana pública con capacidad Servicios de ordenamiento y
de gestión de riesgos y mejoramiento del sistema urbano y rural
desastres. mediante la implementación y aplicación Mantenimiento vial de las arterias urbana y
A.E.8.4 A.E.8.3.2 Vía 12 SGOPP
del Plan Desarrollo Urbano y el Plan de rural
Acondicionamiento Territorial en la
Población Rural del Distrito de Abancay

Ampliar la infraestructura de mejoramiento,
accede infraestructura de mejoramiento,
ampliación y mantenimiento de carreteras y
ampliación y mantenimiento de carreteras
A.E.8.6 A.E.8.6.1 trochas carrozables a centros poblados y zonas Informe 6 SGOPP
y trochas carrozables a centros poblados y
de producción de comunidades campesinas de
zonas de producción de comunidades
manera oportuna.
campesinas de manera oportuna.

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA DE O B R A S P Ú B LIC A S Y P R IV A D A S.
O B JE T IV O ESTR A T ÉG IC O : TODAS
A C C IO N E S ESTR A T EG IC A S : TODAS
TEC H O P R ESU P U E S T A L : S / . 2 7 4 , 5 0 0 .0 0
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL PRECIO TOTAL ANUAL
DE
1 PAPEL BOND A4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 MILLAR 24 25.00 600.00

6 FOLDER MALINA 2 2 2 2 2 PQT 10 10.00 100.00
7 FASTENER 2 2 2 CAJA 6 5.00 30.00
8 ARCHIVADORES 10 UND 10 7.00 70.00
9 VINIFAN GRANDRE 2 2 2 UND 6 5.00 30.00
11 TONER KYOCERA KK-132 2 UND 2 150.00 300.00
12 TONER HP-78-A 2 UND 2 150.00 300.00
13 TONER HP 12-A 1 UND 1 150.00 150.00
14 GRAPAS 3 3 CAJA 6 5.00 30.00
15 CLIPS METALICO 1 1 1 1 1 CAJA 5 5.00 25.00
16 LAPICERO AZUL 1 CAJA 1 25.00 25.00
17 LAPICERO ROJO 1 CAJA 1 25.00 25.00
18 LAPICERO NEGRO 1 CAJA 1 25.00 25.00
19 LAPIZ 1 CAJA 1 20.00 20.00
20 NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES POST IT UND 6 1.00 6.00
21 CUADERNO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS 1 UND 1 35.00 35.00
22 CUADERNOS DE CARGO 1 UND 1 20.00 20.00
24 TAMPON PARA SELLO NEGRO 1 UND 1 15.00 15.00
25 TAMPON PARA SELLO AZUL 3 UND 3 15.00 45.00
26 TAMPON PARA SELLO ROJO 2 UND 2 15.00 30.00
27 CINTA DE EMBALAJE 5 UND 5 3.00 15.00
28 CINTA MASQUIN 5 UND 5 3.00 15.00

'-.ÛLL{
Abancay

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL PRECIO TOTAL ANUAL
DE
MEDIDA
29 CUTER 4 UND 4 5.00 20.00

30 TIJERA 2 UND 2 10.00 20.00
31 RESALTADOR 1 CAJA 1 40.00 40.00
32 LIQUID PAPER 5 UND 5 3.00 15.00
33 BORRADOR 1 CAJA 1 25.00 25.00
34 REGLA 4 UND 4 5.00 20.00
35 PLUMON DE COLORES 1 1 CAJA 2 35.00 70.00
36 PLUMON ACRILICO DE COLORES 1 1 CAJA 2 35.00 70.00
37 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 1 UND 1 8.00 8.00
38 RAFIAS 5 UND 5 3.00 15.00
39 GOMA EN BARRA 10 UND 10 7.00 70.00
40 LIBRETA DE CAMPO 10 UND 10 15.00 150.00
43 LIGA 2 CAJAS 2 15.00 30.00
44 GASOLINA 50 50 50 50 50 50 50 50 GLN 400 15.00 6000.00
45 CAMARA DIGITAL 1 UND 1 1000.00 1000.00
46 Mantenimiento de vías urbano y rural 1 Global 1 264946.00 264946.00
TOTAL TECHO PRESUPUETAL 274500.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y CONTROL
TERRITORIAL
UNIDAD
META
FISICA
MEDIDA
Proponer la actualización de los instrumentos de gestión del
Plan de Ordenamiento Territorial provincial, para la gestión
A.E.8.1.1 y desarrollo integral y sostenible del territorio y el Plan de Documento 3 SGPUCCT
Desarrollo Urbano y el Plan de Acondicionamiento
Territorial del distritos de Abancay
Apoyar en la Coordinación de la creación de zonas de

A.E.8.1.2 Documento 1 SGPUCCT
conservación y áreas intangibles comunales
Plan de Ordenamiento
Territorial Provincial, Plan de
Desarrollo Urbano, Plan de A.E.8.1.3 Elaboración y Evaluación del PEI Y POI Informe 5 SGPUCCT
Acondicionamiento Territorial
O.E.8 urbana pública con capacidad A.E.8.1
Distrital y Plan Regulador Vial
de gestión de riesgos y Fortalecer el proceso de fiscalización de manera oportuna y
debidamente implementado
desastres. A.E.8.1.4 eficiente conforme al Reglamento de Aplicaciones y Informe 12 SGPUCCT
en la Municipalidad Provincial
sanciones de la MPA
de Abancay.
Proponer la elaboración del Catastro de la Ciudad de

A.E.8.1.5 Informe 1 SGPUCCT
Abancay
Fortalecer la atención en el marco del Plan de Simplificación

Administrativa los procedimientos administrativos de
A.E.8.1.6 Informe 1000 SGPUCCT
Licencia de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas,
autorizaciones de instalaciones domiciliaria y otros

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E P L A N E A M IE N T O U R B A N O , C A T A S T R O Y C O N T R O L T E R R IT O R IA L
O B J E T IV O E S T R A T É G IC O : Desarrollar los servicios básicos de infraestructura urbana pública con capacidad de gestión de riesgos y desastres.
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Acondicionamiento Territorial Distrital y Plan Regulador Vial debidamente
implementado en la Municipalidad Provincial de Abancay.
A C T IV ID A D Y / O P R O Y E C T O : TO DAS
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE UNIDAD DE TOTAL PRECIO TOTALANUAL

N2 DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PROGRAMADO
1 PAPERL BOND A4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 M ILLAR 24 27.00 648.00
2 TO NER PARA IM PRESORA 1 1 1 1 CARTUCHO 4 250.00 1000.00
3 TIN TA PARA PLOTER 3 CARTUCHO 3 200.00 600.00
4 PAPEL ROLLO PARA PLOTER 1 1 1 ROLLO 3 500.00 1500.00
5 PAPEL BON FORM ATO A1 1 1 1 M ILLAR 3 200.00 600.00
8 FO LDER M ANILA 2 2 2 2 1 1 PQT 10 10.00 100.00
9 FASTENER 1 1 2 2 1 1 CAJA 8 5.00 40.00
10 ARCHIVADORES 10 10 10 10 UND 40 7.00 280.00
11 VIN IFAN GRANDE 7 2 3 3 2 UND 17 5.00 85.00
12 PAPEL LUSTRE 26 10 10 10 UND 56 0.30 16.80
Servicio de Consultoría para elaborar los

13 1 G LO BAL 1 60000.00 60000.00
instrum entos de gestión (POT, PDU Y PAT)
14 CO M BUSTIBLE Y LUBRICANTE 420 Galón 420 14.50 6090.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
UNIDAD DE META
CODIGO OBJETIVOS ESTRATEGICOS CODIGO ACCIONES ESTRATEGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS RESPONSABLE
MEDIDA FISICA
Elaborar perfiles y expediente técnicos de

inversión pública conforme a la política de
Acceso a una gestión articulados al presupuesto
Contribuir a mejorar la infraestructura física y participativo, PEI Y PDC (Complejos
calidad de los servicios de equipamiento adecuado de deportivos, centro de salud instituciones Expediente
OE 01 AE01.03 AE01.03.01 7 SGE
salud y educación de la las unidades prestadoras educativas y otros) evaluados y aprobados de Técnico
población de educación y salud de la manera oportuna y eficiente, para realizar un
Provincia de Abancay inventario de proyectos elaborados y que
estén vigentes para su financiamiento y
ejecuciones dentro del marco de GRD.
Acceso a Infraestructura de
gestión articulados al presupuesto
riego tecnificado, con participativo, PEI Y PDC (canales de riego,
Impulsar la gestión social e
acompañamiento y mercado de productores y mercado de
integral del agua con Expediente
OE 06 AE06.01 asistencia técnica oportuna AE06.01.01 productos ecológicos de la zona y otros) 5 SGE
acciones de siembra y Técnico
para la Población rural evaluados y aprobados de manera oportuna
cosecha y eficiente, para realizar un inventario de
agrícola de la Provincia de
proyectos elaborados y que estén vigentes
Abancay
para su financiamiento y ejecuciones dentro
del marco de GRD.
Proyectos de inversión
gestión articulados al presupuesto
Desarrollar los servicios pública con medidas de
participativo, PEI Y PDC (Pistas y veredas,
básicos de infraestructura prevención y reducción de
corredores viales y otros) evaluados y Expediente
OE 08 urbana publica con AE08.02 riesgo aprobado, ejecutado AE08.02.01 8 SGE
aprobados de manera oportuna y eficiente, Técnico
capacidad de gestión de y evaluado oportunamente
para realizar un inventario de proyectos
riesgos y desastres en la Municipalidad de
elaborados y que estén vigentes para su
Abancay
financiamiento y ejecuciones dentro del
marco de GRD.

'-.ÛLL{
Abancay

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS I Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población, Impulsar la gestión social e integral del agua con acciones de siembra
y cosecha y Desarrollar los servicios básicos de infraestructura urbana publica con capacidad de gestión de riesgos y desastres.
A C C IO N E S E S T R A T E G IC A S TODAS
A C T IV ID A D TODAS
TECH O PRESU PU ESTA L S / . 2 5 0 0 0 0 .0 0
FECH A DE PRO CESO E n e ro 2 0 1 7
UNIDAD DE TOTAL PRECIO TOTALANUAL
N° I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PROGRAMADO
1 PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 B B B B B B B B B B B B EMPAQUETE B6 25 900
2 PAPEL ROLLO PARA PLOTER 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 ROLLO 5 500 2500
3 PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 MILLAR 5 200 1000
4 PAPEL BOND 90 g TAMAÑO A2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 MILLAR 5 100 500
5 PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 MILLAR B 80 240
6 FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO A4 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 EMPAQUETE 6 10 60
SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE
7 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 EMPAQUETE 6 5 30
METAL X 100
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA
8 10 15 10 5 10 5 5 10 5 5 5 5 UND 90 7 630
LOMMO ANCHO TAMAÑO A4
BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR
9 16 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UND B1 1 31
TAMAÑO CHICO
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON
10 1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UND 1B 33 429
PUNTA FINA DE METAL
BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA
11 15 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 UND 45 4 180
COLOR AZUL
SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA ELABORACION
12 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 UND 16 5000 80000
DE PERFIL DE PROYECTOS
CONTRATACION DE PROFESIONAL EN
13 2 2 2 B B B B 2 2 2 2 2 UND 28 2500 70000
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CONTRATACION DE PROFESIONAL EN
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UND 12 2500 30000
ECONOMIA
CONTRATACION DE PROFESIONAL
15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UND 11 3000 33000
ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE INVERSION
CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO DE
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UND 12 1500 18000
CAMPO
17 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 2 1 2 2 2 2 1 2 2 B 2 1 ESTUDIO 22 500 11000
MANTENIMIENTO PERIODICO DE EQUIPOS
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MANTENIMIENTO 12 125 1500
TOPOGRAFICOS
TO TAL TECHO PRESU PU ESTA L 250000
Comisión y Equipo Técnico - POI 1GG

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

CODIGO CODIGO ACCIONES ESTRATEGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS RESPONSABLE
Mejorar el sistema de Acceso a la información y operatividad del sistema de

alerta temprana ante A.E.7.2.1 Persona 2 SGDC
información en gestión del riesgo de desastres
posibles peligros
originados por los
A.E.7.2.3 Desarrollo de centro de operaciones de emergencia Documento 12 SGDC
A.E.7.2 fenómenos naturales,
que brinda seguridad A.E.7.2.4 Desarrollo de campañas y simulación en gestión reactiva Informe 2 SGDC
adecuada y oportuna a la Entrega adecuada de y oportuna y oportuna de bienes de
población de la ciudad de A.E.7.2.5 ayuda humanitaria por parte de las entidades Informe 4 SGDC
Abancay. gubernamentales.
Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del
riesgo de desastres, elaboración del Plan de prevención y Informe
A.E.7.3.1 3 SGDC
reducción del riesgo de desastres, plan de continuidad Técnico
operativa y el plan de educación comunitaria.
Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel
Promover la gestión Documento
A.E.7.3.2 territorial, actualizando el mapa de peligros del Distrito de 1 SGDC
integral de la calidad Técnico
Abancay.
ambiental, para
O.E.7 Promover la Elaboración de estudios a nivel de microcuenca hidrográfica Documento
contribuir con el A.E.7.3.3 3 SGDC
implementación de los 7 (colcaqui, chinchichaca y hullpuhuaycco) Técnico
desarrollo sostenible
de la ciudad procesos de la Gestión Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo
del Riesgo de Desastres a de desastres-asistir técnicamente a los GL de nivel distrital y Informe
cargo del cargo del A.E.7.3.4 9 SGDC
A.E.7.3 provincial, en la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de Técnico
GTGRD (Grupo de trabajo desastres
para la gestión de riesgos
de desastres) y la Inspección de edificaciones para la seguridad y el control
A.E.7.3.5 Informe 500 SGDC
Plataforma de Defensa urbano
Civil.
Control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos
A.E.7.3.6 Informe 4 SGDC
desarrollo de simulacros en gestión reactiva
Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de

A.E.7.3.7 Personas 180 SGDC
desastres y adaptación al cambio climático
Realizar cursos de especialización en gestión prospectiva y

A.E.7.3.8 Personas 30 SGDC
correctiva del riesgo de desastres

'-.ÛLL{
Abancay

U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E D E F E N S A C IV IL
O B J E T IV O S E S T R A T É G IC O S : P r o m o v e r la g e s tió n in te g ra l d e la c a lid a d a m b ie n t a l y a c c io n e s d e s e n s ib iliz a c ió n s o b re p re v e n c ió n y g e s tió n d e rie s g o s d e
d e s a s t r e s y a d a p t a c ió n al c a m b io c lim á tic o , p a ra c o n t r ib u ir c o n el d e s a r r o llo s o s t e n ib le d e la c iu d a d
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : M e jo r a r el s is te m a d e a le rta te m p r a n a a n te p o s ib le s p e lig ro s o r ig in a d o s p o r lo s f e n ó m e n o s n a tu r a le s , q u e b rin d a s e g u r id a d
a d e c u a d a y o p o r t u n a a la p o b la c ió n d e la c iu d a d d e A b a n c a y y P r o m o v e r la im p le m e n t a c ió n d e lo s 7 p r o c e s o s d e la G e s tió n
d e l R ie s g o d e D e s a s tr e s a c a r g o d e l c a r g o d e l G T G R D (G ru p o d e t r a b a jo p a ra la g e s tió n d e r ie s g o s d e d e s a s tr e s ) y la
P la ta fo rm a d e D e fe n s a C iv il.
A C T IV ID A D Todas
FECH A DE PRO CESO E n e ro d el 2 0 1 7 .
UNIDAD DE TOTAL PRECIO TOTAL ANUAL
N° I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PROGRAMADO
1 Papel Bond A4 de 80 gr. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Millar 24.00 25.00 600.00
2 Cámara Fotográfica Digital (SONY) 1 Unidad 1.00 700.00 700.00
3 Sillón gerencial oficina Defensa Civil 1 Unidad 1.00 500.00 500.00
4 Escritorio gerencial 1 Unidad 1.00 700.00 700.00
5 Lápices mongol 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Caja 48.00 24.00 1152.00
6 Borrador 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Caja 48.00 30.00 1440.00
7 Tajador 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Unidad 48.00 28.00 1344.00
8 Tinta impresión continuo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 unidad 48.00 45.00 2160.00
9 Bocina 2 Unidad 2.00 300.00 600.00
10 Tablero Tamaño Oficio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unidad 36.00 28.00 1008.00
11 Maletines 5 5 5 5 5 5 Unidad 30.00 60.00 1800.00
12 Chalecos 5 5 5 5 5 5 Unidad 30.00 70.00 2100.00
13 Borceguís para Defensa Civil. 5 5 5 5 5 5 pares 30.00 60.00 1800.00
14 Gorras 5 5 5 5 5 5 Unidad 30.00 30.00 900.00
15 Lapicero pilot 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 C a ja 36.00 65.00 2340.00
16 Combustibles 1014.22 Galón 1014.22 25.00 25355.50
17 Kits humanitaria 1 Global 1 51750.00 51750.00
Costo de construcción de Inundaciones y
18 1 O bra 1 14900.00 14900.00
Defensa Rivereña
19 Servicios diversos 1 Global 1 45410.00 45410.00
20 Otros servicios diversos 1 Global 1 114000.00 114000.00
21 Otros bines 1 Global 1 6200.00 6200.00
22 Viáticos y pasaje 1 Global 1 15000.00 15000.00
TO TAL TECHO PRESU PU ESTA L 2 9 0 4 5 9 .5 0
Comisión y Equipo Técnico - POI 1G2

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE REGULACION Y CIRCULACION VIAL
OBJETIVOS UNIDAD DE
MEDIDA
Integrar y contribuir en el Grupo de trabajo para la

gestión del riesgo de desastres y PDC, así como la
integral de la calidad procesos de la Gestión del Riesgo de
Plataforma de Defensa Civil y su incorporación en
ambiental, para Desastres a cargo del cargo del
O.E.7 A.E.7.3 A.E.7.3.1 la planificación del desarrollo sostenible, para una Documento 1 GTRCV
contribuir con el GTGRD (Grupo de trabajo para la
respuesta oportuna, eficiente y eficaz en caso de
desarrollo sostenible gestión de riesgos de desastres) y la
emergencias y desastres en la Provincia de
de la ciudad Plataforma de Defensa Civil.
Abancay.
Supervisar, dirigir y controlar el Pintado de la

A.E.8.5.1 Vías 10 GTRCV
Señalización de las arterias de mayor circulación.
Supervisar, dirigir y controlar el Mantenimiento de

Acceso a servicio del sistema de A.E.8.5.2 Semáforos 12 GTRCV
semáforos en las arterias de mayor circulación.
transporte y tránsito seguro,
Desarrollar los Sensibilizar a los transportistas para lograr el
ordenado, de calidad y menos
servicios básicos de A.E.8.5.3 concurso de esfuerzos e implementar los Documento 1 GTRCV
O.E.8 A.E.8.5 contaminante mediante regulación
señalización y pintado paraderos con sus aportes.
de ordenanzas, promoción,
de vias de la ciudad. Fiscalización de transito conforme a las normativas
fiscalización y capacitación a la A.E.8.5.4 Operativos 40 GTRCV
vigentes.
población del Distrito de Abancay.
Actualizar y proponer la aprobación del Plan

A.E.8.5.5 regulador de Transito de acuerdo a las Documento 1 GTRCV
necesidades de la población.
Documentos Técnicos Normativos de

Promover la mejora
Gestión Institucional y Planes Proponer la actualización del ROF, MOF, CAP,
continua de los
Estratégicos de corto, mediano y MAPRO, TUPA, POI, PEI, PDC debidamente,
Sistemas
O.E.9 A.E.9.1 largo plazo debidamente formulados, A.E.9.1.1 Implementado y evaluado, para mejorar los Documento 8 GTRCV
Administrativos
actualizados, implementados y servicios y la calidad de vida de la Provincia de
transversales de la
evaluados de la Municipalidad Abancay de manera oportuna.
Municipalidad.

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A G E R E N C IA D E T R A N S P O R T E S , R E G U L A C IO N Y C IR C U L A C IO N V I A L
O B J E T IV O S E S T R A T É G IC O S TO D AS
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S TO D AS
TECH O PRESU PU ESTA L S / . 3 4 6 0 6 .0 0
1 Combustibles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GLOBAL 1 5211.00 5211.00

2 Pintura tráfico JET 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 1 20,570.00 20,570.00
3 Papel Bond A4. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MILLAR 10 50.00 500.00
4 Tóner para impresora HP-Laser Jet 1020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 1 250.00 250.00
5 Cinta para Impresora Evolys Dualys 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 1 65.00 65.00

Holograma para Impresora Evolys
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 1 250.00 250.00
Dualys 3
7 Tarjetas de PVC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CIENTO 1 200.00 200.00
8 Laptop 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 1 3000.00 3000.00
9 PC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 1 3000.00 3000.00

10 Papeletas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TALONARIO 200 6.30 1260.00
Tóner para impresora kiosera fs 1060
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 1 300.00 300.00
DN
TO TAL TECHO PRESU PU ESTA L 3 4 6 0 6 .0 0

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUBGERENCIA DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE
UNIDAD DE META
MEDIDA FISICA
Mejorar el servicio de autorizaciones de servicio de
A.E.8.5.1 Autorización 500 SGRT
transporte de taxi, urbano e interurbano de personas
Acceso a servicio del sistema Mejora el servicio de autorización de vehículos menores
A.E.8.5.2 Autorización 200 SGRT
de transporte y tránsito motorizados lineales
Desarrollar los servicios de seguro, ordenado, de calidad Fiscalizar las autorizaciones de servicios de transportes
regulación de ordenanzas, y menos contaminante A.E.8.5.3 Operativos 24 SGRT
urbano e interurbano, taxi, escolar y de carga.
O.E.8 promoción, fiscalización y A.E.8.5 mediante regulación de
Fiscalización de transito conforme a las normativas
capacitación de manera ordenanzas, promoción, A.E.8.5.5 Operativos 24 SGRT
vigentes.
oportuna y permanente. fiscalización y capacitación a
la población del Distrito de
A.E.8.5.6 Mantener actualizado el padrón infracciones de tránsito Documento 1 SGRT
Abancay.
Proponer proyecto de aprobación del Plan regulador de
A.E.8.5.7 Documento 1 SGRT
Transito de acuerdo a las necesidades de la población.
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E R E G U L A C IÓ N D E T R A N S P O R T E S
O B J E T IV O S E S P E C ÍF IC O S : Desarrollar los servicios básicos de regulación del transporte urbano e inter urbano de nuestra ciudad.
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Acceso a servicio del sistema de transporte y tránsito seguro, ordenado, de calidad y menos contaminante mediante regulación de ordenanzas,
promoción, fiscalización y capacitación a la población del Distrito de Abancay.
TECH O PRESU PU ESTA L : S / . 1 0 0 5 .0 0
1 Papel 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 4.5 30.00 135.00
2 Tóner para impresora HP-Laser Jet L200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 1 250.00 250.00
3 Cinta para Impresora Evolys Dualys 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 1 70.00 70.00
4 Holograma para Impresora Evolys Dualys 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNIDAD 1 250.00 250.00
5 Tarjetas de PVC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CIENTO 1 300.00 300.00
TO TAL TECHO PRESU PU ESTAL 1 0 0 5 .0 0

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUBGERENCIA DE CIRCULACION DE TRANSITO
OBJETIVOS UNIDAD DE
Fiscalización del transporte terrestre urbano e

A.E.8.5.3 interurbano de personas del distrito de Abancay Expedientes 24 SGCV
conforme a las normativas vigentes.
Acceso a servicio del

sistema de transporte y Realizar el Mantenimiento de semáforos de las arterias
A.E.8.5.1 Documento 12 SGCV
Desarrollar los tránsito seguro, de mayor circulación de transito vial.
servicios básicos de ordenado, de calidad y
Señalización y pintado menos contaminante
O.E.8 de vías urbana pública A.E.8.5 mediante regulación de
con capacidad de ordenanzas, promoción,
gestión de riesgos y fiscalización y
desastres. capacitación a la
Realizar y Mejorar la Señalización de las arterias de
población del Distrito de A.E.8.5.1 Vías 4 SGCV
mayor circulación.
Abancay.
Realizar el pintado de vías, zonas rígidas, cruce peatonal,

A.E.8.5.1 Documento 12 SGCV
paradero, etc.

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E C IR C U L A C IO N D E T R A N S IT O .
O B J E T IV O S E S T R A T É G IC O S : D e s a r r o lla r lo s s e r v ic io s b á s ic o s d e p in ta d o y s e ñ a liz a c ió n d e v ia s c o n c a p a c id a d d e g e s tió n .
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Acceso a servicio del sistema de transporte y tránsito seguro, ordenado, de calidad y menos contaminante mediante regulación de ordenanzas, promoción,
fiscalización y capacitación a la población del Distrito de Abancay.
A C T IV ID A D Fiscalización del transporte terrestre urbano e interurbano de personas del distrito de Abancay conforme a las normativas vigentes.
TECH O PRESU PU ESTA L S / . 4 3 5 .0 0
U N ID A D DE TO T A L PR ECIO TO TAL AN U A L
I T R IM ES TR E II TR IM E S T R E III T R IM ES TR E IV TR IM E S T R E
N2 D ESC R IPC IO N M ED ID A C A N T ID A D U N ITA R IO PRO G RAM ADO
ENE FEB M AR ABR M AY JU N JU L AGOS SET OCT NOV DIC
1 Papel 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U N IDAD 4.5 30.00 135.00
T ó n e r para im presora H P-Laser
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U N IDAD 1 300.00 300.00
Jet L200
TO TA L TEC H O P R E S U P U ESTA L 435.00
O B J E T IV O S E S T R A T É G IC O S : D e s a r r o lla r lo s s e r v ic io s b á s ic o s d e m a n t e n im ie n t o d e s e m á fo r o s c o n c a p a c id a d d e g e s tió n .
A C T IV ID A D Mantenimiento de semáforos de las arterias de mayor circulación de transito vial.
N2 D ESC R IPC IO N M ED ID A C A N T ID A D U N ITA R IO PRO G RAM ADO
1 Papel 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U N IDAD 4.5 30.00 135.00
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U N IDAD 1 300.00 300.00
Jet L200

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Abancay
A C T IV ID A D Mejorar la Señalización de las arterias de mayor circulación.
N2 D ESC R IPC IO N M ED ID A C A N T ID A D U N ITA RIO PRO G RAM ADO
1 Papel 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U N IDAD 4.5 30.00 135.00
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U N IDAD 1 300.00 300.00
Jet L200
A C T IV ID A D Realizar el pintado y señalización de vías, paraderos de las diferentes arterias de circulación de la ciudad de Abancay.
N2 D ESC R IPC IO N M ED ID A C A N T ID A D U N ITA RIO PRO G RAM ADO
1 Papel 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U N IDAD 4.5 30.00 135.00
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U N IDAD 1 300.00 300.00
Jet L200

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUBGERENCIA DE TERMINAL TERRESTRE
UNIDAD DE META
MEDIDA FISICA
Acceso a servicio del sistema
de transporte y tránsito A.E.8.5.1 Mantenimiento general del terminal terrestre Documento 1 SGTT
seguro, ordenado, de calidad
básicos de infraestructura Mejorar el servicio transportes de personas y equipajes de
y menos contaminante A.E.8.5.2 Documento 12 SGTT
O.E.8 urbana pública con capacidad A.E.8.5 la población en general
mediante regulación de
de gestión de riesgos y
ordenanzas, promoción, Implementar una política severa de cobranza para la
desastres. A.E.8.5.5 Documento 1 SGTT
fiscalización y capacitación a recuperación de deudas pendientes.
la población en general
U N ID A D O R G A N IC A : S U B G E R E N C IA D E T E R M IN A L T E R R E S T R E
O B J E T IV O S E S T R A T É G IC O S : Desarrollar los servicios básicos de infraestructura urbana pública con capacidad de gestión de riesgos y desastres.
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Acceso a servicio del sistema de transporte y tránsito seguro, ordenado, de calidad y menos contaminante mediante regulación de ordenanzas,
promoción, fiscalización y capacitación a la población en general
BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERCICIOS POR MES UNIDAD
PRECIO TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE DE CANTIDAD
N° DESCRIPCION UNITARIO PROGRAMADO
ENE FEB MAR AB MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MEDIDA
1 sub gerente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICIOS 2500,00 12 30000.00
2 jefe de operaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICIOS 1800.00 12 21600.00
3 secretaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICIOS 800.00 12 9600.00
4 personal de servicios 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 SERVICIOS 800.00 300 240000.00
5 materiales de oficina 1 8000.00 1 8000.00
6 Pinturas, materiales de pintado y de señalización del TTA. 1 GBL 3000.00 1 3000.00
7 Materiales de mantenimiento del hospedaje del TTA. 1 GBL 3000.00 1 3000.00
8 artículos de limpieza 1 GBL 6000.00 1 6000.00
materiales de cobranza (TAME, ticke de SS.HH, equipaje y
9 1 GBL 16000.00 1 16000.00
estacionamiento)
10 materiales para la implementación de un tópico en el TTA 1 GBL 2000.00 1 2000.00
11 servicios de energía eléctrica y agua 1 GBL 5000.00 12 80000.00
12 mejoramiento y mantenimiento del patio maniobras 1 GBL 400000.00 1 400000.00
819200,00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
OBJETIVOS UNIDAD DE
Servicios de actividades recreativas, Dirigir, coordinar y apoyar de manera

deportivas y formativas focalizados de manera oportuna las actividades deportivas,
A.E.1.5 A.E.1.5.1 Documento 3 GPSDEL
diversificada y planificada para la Población recreativas y formativas de manera
Abanquina. diversificada y planificada.
Capacitación en temas de desnutrición,
Contribuir a mejorar la alcoholismo y violencia familiar de manera Apoyar, dirigir, supervisar y evaluar en la
calidad de los servicios A.E.1.6 diversificada y planificada a padres de familia A.E.1.6.1 capacitación en temas de desnutrición, el Documento 4 GPSDEL
O.E.1
de salud y educación de la zona rural y urbana de la provincia de alcoholismo y violencia familiar.
de la población Abancay.
Apoyar en el fortalecimiento del acceso a
Servicio de actividades culturales e incentivos
servicios culturales e incentivos de
de formación educativa a través de programas
A.E.1.7 A.E.1.7.1 formación educativa a través de Documento 4 GPSDEL
regionales y nacionales de becas para los
programas regionales y nacionales de
Estudiantes de la Provincia de Abancay.
becas.
Mejora los servicios
de los programas Asistencia para la conciliación familiar, y Apoyar y supervisar los servicios de
sociales para contribuir capacitación en temas de violencia familiar, asesoría jurídica, asistencia de
en la reducción de alcoholismo, derechos de la infancia y conciliación familiar y capacitación en
A.E.3 violencia familiar, el A.E.3.1 adolescencia mediante la asesoría jurídica A.E.3.1.1 temas de violencia familiar, alcoholismo y Documento 4 GPSDEL
alcoholismo, y dentro de la normativa para niños y sobre derechos de la infancia y
fortalecer los derechos Adolescentes vulnerados de sus derechos del adolescencia de manera oportuna y
de la infancia y Distrito de Abancay. permanente.
adolescencia.
Apoyar y supervisar los servicio de
Facilitar el acceso a mercados zonales de modernos mercados zonales de dominio
dominio municipal con infraestructura municipal, asistencia técnica y promoción
Promover el desarrollo moderna y productos de calidad en beneficio de los servicios turísticos, gastronómicos,
económico en el de la población Abanquina. hoteleros, agropecuarios y comercio de
ámbito provincial, manera
O.E.5
aprovechando las Dirigir, coordinar y apoyar de manera
ventajas comparativas Promover las festividades del Carnaval oportuna las actividades de organización
del territorio. Abanquino, fiestas regionales y fiestas patrias participación activamente en las
mediante celebraciones organizadas y festividades del carnaval abanquino y
participativas hacia la población Abanquina. fiestas regionales y de la patria de manera
oportuna.

'-.ÛLL{
Abancay
OBJETIVOS UNIDAD DE
Apoyar y supervisar los servicio de

desarrollo turístico y artesanal
competitivo y sostenible mediante rutas
Promover el desarrollo Mejoramiento de los servicios de desarrollo turísticas, promoción, creación de
económico en el turístico, artesanal, competitivo y sostenible; oficinas turísticas, fortalecimiento de
ámbito provincial, mediante asistencias técnicas, fortalecimiento capacidades empresariales, buenas
O.E.5 A.E.5.3 A.E.5.3.1 Documento 4 GPSDEL
aprovechando las de capacidades empresariales con nuevas prácticas y asistencia técnica de manera
ventajas comparativas rutas turísticas para los visitantes nacionales y oportuna./Turistas y visitantes acceden a
del territorio. extranjeros. nuevos productos turísticos desarrollados
mediante estratégicas de promoción ,
comercialización y fortalecimiento
institucional publico privado.
Promover la gestión
Promover la implementación de los 7 Integrar y contribuir Grupo de trabajo
integral de la calidad
procesos de la Gestión del Riesgo de para la gestión del riesgo de desastres y
ambiental, para
A.E.7 A.E.7.3 Desastres a cargo del cargo del GTGRD A.E.7.3.1 PDC Plataforma de Defensa Civil y su Documento 4 GPSDEL
contribuir con el
(Grupo de trabajo para la gestión de riesgos incorporación en la planificación del
desarrollo sostenible
de desastres) y la Plataforma de Defensa Civil. desarrollo sostenible.
de la ciudad
Apoyar, dirigir y supervisar en
fortalecimiento de redes locales de apoyo
social, emocional y afectivo al adulto
Promover el mayor, y persona con discapacidad,
Contribuir con el Desarrollo humano
fortalecimiento de la interculturalidad y de equidad de género,
0.E.10 A.E.10.1 mediante la asistencia social garantizada A.E.10.1.1 Documento 4 GPSDEL
identidad cultural con además, la creación de talleres que
hacia la Población Abanquina.
inclusión en la ciudad. promuevan la integración de la
comunidad a las labores productivas y
artísticas, que les permita una mejora en
la autoestima y bienestar.
Contribuir en el fortalecimiento de las
Asesoramiento, Asistencia técnica y Organizada participa activamente en
reconocimiento legal mediante talleres para OSBs, CCL, MICRO CUENCA EL MARIÑO y
Fortalecer la
desarrollo de capacidades para las otras en instancias de concertación
participación
Organizaciones Sociales de Base, Consejo de (Juntas Vecinales, Comité de Gestión de
0.E.11 ciudadana e instancias A.E.11.1 A.E.11.1.1 Documento 4 GPSDEL
Coordinación Local, MICRO CUENCA EL Obras y Agencias Municipales), a través
de concertación local y
MARIÑO y otras en instancias de concertación de servicios de asistencia técnica para el
municipal
(Juntas Vecinales, Comité de Gestión de reconocimiento legal, asesoramiento
Obras). técnico y gestión mancomunada de
manera oportuna.

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A G EREN CIA DE PRO M O CIO N SO CIA L Y D ESA R RO LLO ECO N O M ICO LOCAL
O B JE T IV O S E S TR A T EG IC O S TO DAS
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S TO DAS
A C T IV ID A D TO DAS
TEC H O P R ESU P U E S T A L 128,990.00
1 Archivador de Palanca 5 1 1 1 1 1 1 1 Unidad 12 5.00 60.0
2 Cuaderno cuadriculado A4 100 h 4 1 4 1 Unidad 10 3.00 30.0
3 Grapas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caja 9 3.00 27.0
4 Lapiceros tinta seca color azul 10 5 5 5 5 5 5 5 5 Unidad 50 1.00 50.0
s Lapiceros tinta seca color negro 5 5 5 5 Unidad 20 1.00 20.0
e Papel Bond A4 100h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Millar 12 32.00 384.0
7 Plumón Punta Gruesa N° 47 5 5 5 5 Unidad 20 2.50 50.0
8 Resaltadores de Texto 4 3 3 Unidad 10 2.00 20.0
9 Tóner impresora HP Laser Jet 1020 2 1 2 1 Unidad 6 150.00 900.0
12 Proyector - cañón multimedia 1 Unidad 1 2500.00 2500.0
13 Cámara Fotográfica digital 1 Unidad 1 500.00 500.0
14 Folder Manila 2 1 1 1 Ciento 5 40.00 200.0
15 Sobre manila 1 1 1 1 Ciento 4 40.00 160.0
16 CD, DVD X 100 1 Ciento 1 40.00 40.0
TOTAL 4,94 1.00

'-.ÛLL{
Abancay

17 Plumón pizarra acrílica 4 3 3 Unidad 10 2.00 20.00
18 Tampón sello azul 5 Unidad 5 3.00 15.00
19 Tinta para tampón selo azul 2 Unidad 2 3.00 6.00
20 Vinifán 2 2 Unidad 4 7.00 28.00
21 Combustible 10 10 10 10 Galón 40 12.00 480.00
22 Escritorio de madera 1 1 Unidad 2 300.00 600.00
23 Estantes de Madera 1 1 Unidad 2 200.00 400.00
24 Sillas 5 Unidad 5 80.00 400.00
25 Fotocopias 1 1 1 1 Millar 4 100.00 400.00
26 Impresiones (Formato A3) 1 Unidad 1 200.00 200.00
27 Impresiones (Formato A4) 1 Millar 1 200.00 200.00
28 Bambalinas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad 9 100.00 900.00
29 Gigantografía 4 Unidad 4 100.00 400.00
30 Otros y bienes y servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad 12 10000.00 120000.00
SU B TO TA L 124,049.00
SU B TO TA L 4,94 1.00
TO TA L TECH O P R E SU P U E ST A L 128,990.00

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN
UNIDAD DE META
MEDIDA FISICA
Organización de campeonato verano 2017 de Vacaciones

A.E.1.5.1 Personas 100 SGECDSR
útiles, Interinstitucional e interbarrios.
A.E.1.5.2 Organización de actividades deportivas en zonas viales. Personas 100 SGECDSR

Promover actividades Organización de escuelas deportivas de nivel Inicial Primaria
culturales, deportivas y y Secundaria 2017
A.E.1.5
recreativas para diferentes Organización de Juegos deportivos de personas con
sectores. discapacidad OMAPED, DREA, IPD, centro esp.
Contribuir a mejorar la calidad Organización de Festival de Danzas para Docentes, escolares
O.E.1 de los servicios de salud y nivel inicial, primaria y promociones de secundaria.
educación de la población Organización de concurso académico razonamiento verbal,
A.E.1.5.6 razonamiento matemático de promociones nivel primario y Personas 100 SGECDSR
secundario.
Estudiantes de la Provincia de Mejorar los servicios de bibliotecas y casa de la cultura en el

A.E.1.7.1 Documento 2 SGECDSR
Abancay accede a servicios desarrollo de capacidades de la población en general.
A.E.1.7 Gestionar la implementación academias e incentivos para

formación educativa a través
de programas regionales y acceder y/o continuar con la educación superior de
A.E.1.7.2 Becas 24 SGECDSR
nacionales de becas. estudiantes de nivel secundario de los distritos, a través de
becas.
Población de la Provincia de
Promover el desarrollo Abancay organizada participa
económico en el ámbito activamente en las
Organización del carnaval abanquino 2017 y el Aniversario
O.E.5 provincial, aprovechando las A.E.5.2 festividades del carnaval A.E.5.2.1 Evento 1 SGECDSR
de Abancay.
ventajas comparativas del abanquino y fiestas
territorio. regionales y de la patria de
manera oportuna.

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A S U B G E R E N C IA D E E D U C A C IÓ N , S A L U D , C U L T U R A , D E P O R T E S Y R E C R E A C IÓ N
O B J E T IV O S E S P E C ÍF IC O S Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población y Promover el desarrollo económico en el ámbito provincial,
aprovechando las ventajas comparativas del territorio.
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S TODAS
TECH O PRESU PU ESTA L S /. 243,211.00
1 Archivador de Palanca 5 1 1 1 1 1 1 1 Unidad 12 5.00 60.0
2 Cuaderno cuadriculado A4 100 h 4 1 4 1 Unidad 10 3.00 30.0
3 Grapas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caja 9 3.00 27.0
4 Lapiceros tinta seca color azul 10 5 5 5 5 5 5 5 5 Unidad 50 1.00 50.0
S Lapiceros tinta seca color negro 5 5 5 5 Unidad 20 1.00 20.0
S Papel Bond A4 100h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Millar 12 32.00 384.0
7 Plumón Punta Gruesa N° 47 5 5 5 5 Unidad 20 2.50 50.0
8 Resaltadores de Texto 4 3 3 Unidad 10 2.00 20.0
9 Tóner impresora HP Laser Jet 1020 2 1 2 1 Unidad 6 150.00 900.0
12 Proyector - cañón multimedia 1 Unidad 1 2500.00 2500.0
13 Cámara Fotográfica digital 1 Unidad 1 500.00 500.0
14 Folder Manila 2 1 1 1 Ciento 5 40.00 200.0
16 CD, DVD X 100 1 Ciento 1 40.00 40.0
TOTAL 4,94 1.00

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Abancay

17 Plumón pizarra acrílica 4 3 3 Unidad 10 2 20

18 Tampón sello azul 5 Unidad 5 3 15
19 Tinta para tampón selo azul 2 Unidad 2 3 6
20 Vinifán 2 2 Unidad 4 7 28
21 Combustible 10 10 10 10 Galón 40 12 480
22 Escritorio de madera 1 1 Unidad 2 300 600
23 Estantes de Madera 1 1 Unidad 2 200 400
24 Sillas 5 Unidad 5 80 400
25 Fotocopias 1 1 1 l Millar 4 100 400
26 Impresiones (Formato A3) 1 Unidad 1 200 200
27 Impresiones (Formato A4) 1 Millar 1 200 200
28 Organización de Eventos culturales 1 l Evento 2 92105.5 184211
29 Servicios diversos 1 Global 1 51310 51310
TOTAL 238,270.00
SU B TO TA L 4,941.00

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
U N ID A D
O B J E T IV O S A C C IO N E S M ETA
C O D IG O C O D IG O C O D IG O A C T IV ID A D E S Y / O P R O Y E C T O S DE R ESPO N SA B LE
E S T R A T É G IC O S E S T R A T É G IC A S F IS IC A
M E D ID A
P r o g r a m a d e a c t iv id a d e s d e a p o y o a
la s o r g a n iz a c io n e s s o c ia le s de b a se ,
P o b la c ió n C iv il A .E .1 1 .1 .1 v e c in a le s , lo s a s e n t a m ie n t o s h u m a n o s , In fo r m e 250 SG PC
O r g a n iz a d a p a rtic ip a c o m u n id a d e s c a m p e s in a s e
a c t iv a m e n t e en O SB s, in s titu c io n e s p ú b lic a s .
C C L , M IC R O C U E N C A EL
M A R IÑ O y o tr a s en
A p o y o s o c ia l a lo s c o m ité s d e g e s tió n
in s ta n c ia s de
F o rt a le c e r la A .E .1 1 .1 .2 p a ra la e je c u c ió n de P r o y e c to s de In fo r m e 50 SG PC
c o n c e r ta c ió n (Ju n ta s
p a rtic ip a c ió n In v e r s ió n P ú b lic a
V e c in a le s , C o m it é de
O .E .1 1 c iu d a d a n a e in s ta n c ia s A .E .1 1 .1
G e s tió n de O b ra s y
d e c o n c e r ta c ió n lo ca l A c t u a liz a c ió n del RUOS p a ra el
A g e n c ia s M u n ic ip a le s ), a A .E .1 1 .1 .3 R e g is tro 2 SG PC
y m u n ic ip a l P r e s u p u e s to P a r tic ip a tiv o .
tra v é s d e s e r v ic io s de
a s is te n c ia té c n ic a p a ra el
re c o n o c im ie n t o le g a l, A .E .1 1 .1 .4 A s is t e n c ia té c n ic a c o n s t a n t e a O S B s In fo r m e 12 SG PC
a s e s o r a m ie n t o t é c n ic o y
g e s t ió n m a n c o m u n a d a d e
m a n e ra o p o rtu n a .
E je c u c ió n d e ta lle r e s s o b re m a te ria s
A .E .1 1 .1 .5 In fo r m e 12 SG PC
s o c ia le s p a ra R U O S

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A SU B G E R E N C IA DE P A R TIC IP A C IO N C IU D A D A N A
O B JE T IV O S E S TR A T ÉG IC O S TODAS
A C C IO N E S ESTR A T ÉG IC A S TODAS
TEC H O P R ESU P U E S T A L S/. 31, 600.00
I rRIMESTF?E II TRIMEST RE III TRIMEST RE IV TRIMEST RE UNIDAD DE TOTAL PRECIO TOTAL ANUAL
1 Tinta para impresora s 8 Cartucho S0.00 400.00
2 Engrapador tipo alicate 1 1 UNID 40.00 40.00
4 Petróleo 1S00 1500 galones 1S.00 22500.00
S Gasolina 467 467 galones 1S.00 7005.00
6 Papel oficio A-4 de 80g 24 24 millares 2S.00 600.00
s Papel lustre a colores SO 50 UNID 0.S0 25.00
9 Papel craf 100 100 UNID 0.S0 50.00
10 Papel cuadrimax SO 50 UNID 0.S0 25.00
11 Papel Membretado 2 2 millares 100.00 200.00
12 Fólderes tamaño oficio 100 100 UNID 0.S0 50.00
1S Fastener 100 100 UNID 0.20 20.00
14 Tampón 4 4 UNID 4.00 16.00
1S Tinte para tampón S 5 UNID 2.00 10.00
16 Clips S 5 Cajitas S.00 25.00
17 Engrapador 2 2 UNID 1S.00 30.00
is Perforador 2 2 UNID 1S.00 30.00
19 Grampas 4 4 Cajitas S.00 20.00
20 Chinches 6 6 Cajitas 2.00 12.00
21 Bolígrafos S 3 Docenas 6.00 18.00
22 Lápices 2 2 Docena 12.00 24.00
2S Cámara Fotográfica 1 1 Unidad S00.00 500.00
TO TAL 3 1 ,6 0 0 .0 0

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PROYECTOS
PFIODUCT VOS
Proponer convenios para el desarrollo de capacidades y

A.E.5.1.1 Convenio 1 SGDELPP
sensibilización de desarrollo de las MYPEs.
Empadronamiento y actualización del registro general de

Mypes, asociaciones productivas y Artesanos de la Provincia
A.E.5.1.2 Padrón 1 SGDELPP
de Abancay. "PROGRAMA REGISTRATE POR MAS
OPORTUNIDAD”
Asesoramiento técnico y orientación en formalización y

Facilitar el acceso a mercados zonales A.E.5.1.3 asociatividad Empresarial de las Mypes de la ciudad de Informe 12 SGDELPP
de dominio municipal con Abancay. "PROGRAMA FORMALIZATE POR ABANCAY”
A.E.5.1 infraestructura moderna y productos Asistencia Técnica a Productores y Mypes para la mejora de
de calidad en beneficio de la población A.E.5.1.4 los productos y prestadores de Servicios en la Provincia de Informe 3 SGDELPP
Abanquina. Abancay.
Promover el desarrollo
económico en el Organización del II Concurso de Planes de Negocios para las
A.E.5.1.5 Documento 1 SGDELPP
ámbito provincial, Mypes de Abancay.
O.E.5
aprovechando las
ventajas comparativas Organización de pasantías de experiencias exitosas a los
del territorio. A.E.5.1.6 representantes de productores, prestadores de servicios Documento 1 SGDELPP
turísticos, gremios empresariales y Mypes para ver.
Organización de Talleres y seminarios de capacitación para

A.E.5.1.7 la mejora de las cadenas productivas, servicios, Mypes y Documento 1 SGDELPP
artesanos.
Fortalecer cadenadas productivas a través de la Formular

Mejoramiento de los servicios de
A.E.5.3.1 proyectos de inversión público y privado para su Expedientes 2 SGDELPP
desarrollo turístico, artesanal,
financiamiento.
competitivo y sostenible; mediante
A.E.5.3 asistencias técnicas, fortalecimiento de
capacidades empresariales con nuevas
Implementación y difusión del Plan de Desarrollo
rutas turísticas para los visitantes
A.E.5.3.2 Económico y Turístico de la Provincial de Abancay al 2021. Documento 1 SGDELPP
nacionales y extranjeros.
"COMITÉ DE DESARROLLO ECONOMICO''

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A S U B G E R E N C IA D E D E S A R R O L L O E C O N O M IC O L O C A L Y P R O Y E C T O S P R O D U C T IV O S
O B J E T IV O S E S P E C ÍF IC O S Promover el desarrollo económico en el ámbito provincial, aprovechando las ventajas comparativas del territorio.
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S Facilitar el acceso a mercados zonales de dominio municipal con infraestructura moderna y productos de calidad en beneficio de la población Abanquina
y Mejoramiento de los servicios de desarrollo turístico, artesanal, competitivo y sostenible; mediante asistencias técnicas, fortalecimiento de capacidades
empresariales con nuevas rutas turísticas para los visitantes nacionales y extranjeros.
TO TA L PRESU PU ESTO S /. 5 7 ,0 0 0 .0 0

UNIDAD
MEDIDA
1 Archivador de Palanca S 1 1 1 1 1 1 1 Unidad 12 S.00 60.0
2 Cuaderno cuadriculado A4 100 h 4 1 4 1 Unidad 10 S.00 30.0
B Grapas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caja 9 S.00 27.0

4 Lapiceros tinta seca color azul 10 S S S S S S S S Unidad SO 1.00 50.0
s Lapiceros tinta seca color negro S S S S Unidad 20 1.00 20.0
e Papel Bond A4 100h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Millar 12 S2.00 384.0
7 Plumón Punta Gruesa N° 47 S S S S Unidad 20 2.S0 50.0
s Resaltadores de Texto 4 S S Unidad 10 2.00 20.0
9 Tóner impresora HP Laser Jet 1020 2 1 2 1 Unidad 6 1S0.00 900.0
12 Proyector - cañón multimedia 1 Unidad 1 2S00.00 2500.0
1B Cámara Fotográfica digital 1 Unidad 1 S00.00 500.0

14 Folder Manila 2 1 1 1 Ciento S 40.00 200.0
16 CD, DVD X 100 1 Ciento 1 40.00 40.0
TOTAL 4,941.00

'-.ÛLL{
Abancay

17 Plumón pizarra acrílica 4 S S Unidad 10 2.00 20.00

18 Tampón sello azul S Unidad S S.00 15.00
19 Tinta para tampón selo azul 2 Unidad 2 S.00 6.00
20 Vinifán 2 2 Unidad 4 7.00 28.00
21 Combustible 10 10 10 10 Galón 40 12.00 480.00
22 Escritorio de madera 1 1 Unidad 2 S00.00 600.00
2S Estantes de Madera 1 1 Unidad 2 200.00 400.00
24 Sillas S Unidad S 80.00 400.00
2S Fotocopias 1 1 1 1 Millar 4 100.00 400.00
26 Impresiones (Formato A3) 1 Unidad 1 200.00 200.00
27 Impresiones (Formato A4) 1 Millar 1 200.00 200.00
28 Bambalinas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad 9 100.00 900.00
29 Gigantografía 4 Unidad 4 100.00 400.00
SO Otros servicios y bienes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Global 12 4000.8SSSS 48010.00
TOTAL 5 2,059.00
S U B TO TA L 4,94 1.00
TO TA L TEC H O P R E S U P U E S T A L 5 7,000.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE-DEMUNA
OBJETIVOS UNIDAD DE
Preparar las Audiencias de Conciliación en Alimentos,

A.E.3.1.1 tenencia de Menor, Régimen de visitas, Orientación al Expedientes 600 DEMUNA
Usuario.
Atención integral de la DEMUNA, a través de informes

A.E.3.1.2 concluidos en el presente año sobre casos de vulneración Informes 200 DEMUNA
de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Niños y Adolescentes del Implementación de un espacio lúdico que promueve
Distrito de Abancay capacidades e protección para los niños, niñas y
Mejora los servicios vulnerarado de sus A.E.3.1.3 adolescentes que dependerán funcionalmente de la Informe 1 DEMUNA
de los programas derechos acceden a DEMUNA, según requerimientos establecidos en la guía
sociales para contribuir servicios de asesoría para el cumplimiento de la meta.
en la reducción de jurídica, asistencia de
Celebración por la semana de los derechos del niño
A.E.3 violencia familiar, el A.E.3.1 conciliación familiar y
A.E.3.1.4 Peruano con la participación de las Instituciones cam paña 1 DEMUNA
alcoholismo, y capacitación en temas de
Educativas de la Provincias y Distrito.
fortalecer los derechos violencia familiar,
de la infancia y alcoholismo y sobre Promover un sistema de articulación, concentración con
adolescencia. derechos de la infancia y Instituciones Públicas y Privadas y el fortalecimiento con
adolescencia de manera A.E.3.1.5 las defensorías distritales y provinciales para la Convenio 4 DEMUNA
oportuna y permanente. implementación y plan de trabajo en beneficios de las
niñas, niños y adolescentes.
Talleres de capacitación a los padres de familia a nivel de
las Instituciones Educativas sobre la responsabilidad y rol
A.E.3.1.6 Talleres 6 DEMUNA
de los padres de familia para con sus hijos (escuela de
padres).
A.E.3.1.7 Capacitación y talleres de Defensores comunitarios. Talleres 4 DEMUNA

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Abancay
UNIDAD ORGANICA DEMUNA

O B JE T IV O S E S TR A T ÉG IC O S Mejora los servicios de los programas sociales para contribuir en la reducción de violencia familiar, el alcoholismo, y fortalecer los derechos de la infancia y
adolescencia.
A C C IO N E S ESTR A T ÉG IC A S Niños y Adolescentes del Distrito de Abancay vulnerarado de sus derechos acceden a servicios de asesoría jurídica, asistencia de conciliación familiar y
capacitación en temas de violencia familiar, alcoholismo y sobre derechos de la infancia y adolescencia de manera oportuna y permanente.
A C T IV ID A D Preparar las Audiencias de Conciliación en Alimentos, tenencia de Menor, Régimen de visitas, Orientación al Usuario.
T O T O L PR ESU P U ESTO S /.5 7 , 299.00
1 Computadora 2 Unidad 2 2S00.00 5000.00
2 Impresora 1 Unidad 1 S00.00 500.00
S Millares de papel Bond A4. 1 Millar 1 27.00 27.00
4 Cámara fotográfica 1 Unidad 1 S00.00 500.00
S Tóner para impresora ECOSYS FS 1300d 1 Unidad 1 2S0.00 250.00
6 Escritorio 1 Unidad 1 700.00 700.00
7 Silla giratoria 1 Unidad 1 400.00 400.00
8 Cajas de Lapiceros Rojo, azul y negro 1 Unidad 1 S0.00 30.00
9 Cientos de Folder manila A4 6 Ciento 6 S0.00 300.00
10 Cajitas de Grapas 1 Unidad 1 7.00 7.00
11 Fotocopias 6 Ciento 6 100.00 600.00
12 Cajitas de clips S Unidad S 4.00 20.00
1S Archivadores 1S Unidad 1S 7.00 105.00
14 1 Unidad 1 S60.00 360.00
servicios
1S Pasajes y gastos de transportes 1 Unidad 1 S00.00 500.00
16 Otros bienes y servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad 12 4000.00 48000.00

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Abancay
UNIDAD ORGANICA : DEMUNA

O B JE T IV O S E S T R A T É G IC O S : Mejora los servicios de los programas sociales para contribuir en la reducción de violencia familiar, el alcoholismo, y fortalecer los derechos de la infancia y
adolescencia.
A C C IO N E S E STR A T ÉG IC A S : Niños y Adolescentes del Distrito de Abancay vulnerarado de sus derechos acceden a servicios de asesoría jurídica, asistencia de conciliación familiar y
A C T IV ID A D : Implementación de un espacio lúdico que promueve capacidades e protección para los niños, niñas y adolescentes que dependerán funcionalmente de la
DEMUNA, según requerimientos establecidos en la guía para el cumplimiento de la meta.
T O T O L P R ESU P U ESTO : S /. 88.00
1 Cuadernos S Unidad S S.00 2S.00
2 Plumones 1 Caja 1 S0.00 S0.00
S Lapiceros 1 Caja 1 6.00 6.00
4 Papel Bond 80gr. A4 1 Millas 1 27.00 27.00
TO TA L TECH O P R E SU P U E ST A L BB.QQ

adolescencia.
A C T IV ID A D Celebración por la semana de los derechos del niño Peruano con la participación de las Instituciones Educativas de la Provincias y Distrito
T O T O L PR ESU P U ESTO S/. 480.00
1 Cartulinas 1 Ciento 1 S0.00 S0.00
S Refrigerios 400 Unidad 400 1.00 400.00
TO TA L TECH O P R E SU P U E ST A L 4BQ.QQ

'-.ÛLL{
Abancay

adolescencia.
A C T IV ID A D Talleres de capacitación a los padres de familia a nivel de las Instituciones Educativas sobre la responsabilidad y rol de los padres de familia para con sus
hijos (escuela de padres).
T O T O L PR ESU P U ESTO S /. 480.00
S Refrigerios 400 Unidad 400 1.00 400.00

adolescencia.
A C T IV ID A D Capacitación y talleres de Defensores comunitarios.
T O T O L PR ESU P U ESTO S/. 280.80
S Refrigerios SO Unidad SO 4.00 200.00

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -
OMAPED
OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD DE

CODIGO CODIGO CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS META FISICA RESPONSABLE
ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICAS MEDIDA
Talleres de fortalecimiento organizacional de la OPCD con

A.E.10.1.1 Informe 2 OMAPED
apoyo de aliados.
Taller de capacitación a promotores de Salud e instituciones

públicas en temas de comunicación en lenguaje de señas.
Elaboración de sport radial y televisión sobre Derechos de

PCD.
Identificación y registro de nuevas personas con discapacidad Informe
A.E.10.1.4 300 OMAPED
en las comunidades a Nivel provincial.
Contribuir con el A.E.10.1.5 Apoyo a niños de las CEBEs con útiles escolares. Informe 1 OMAPED
Promover el Desarrollo humano
fortalecimiento de la mediante la asistencia Vigilar y sensibilizar el proceso de inclusión educativa en las
O.E.10 A.E.10.1 Informe
identidad cultural con social garantizada A.E.10.1.6 Instituciones Educativas regulares para evitar la 2 OMAPED
inclusión en la ciudad. hacia la Población discriminación.
Abanquina. Participación en feria local y regional y nacional con
artesanías elaborados por PCDs
A.E.10.1.8 Celebración del Día Nacional de PCD Informe 1 OMAPED
Encuentro de Coordinación con OMAPEDS distritos y
provincias
A.E.10.1.10 Gestión de apoyo de aparatos biomecánicas Informe 1 OMAPED
Apoyo en la participación y reconocimiento en olimpiadas
deportivas por personas con discapacidad.
Capacitación a las asociaciones de PCD en manualidades,
A.E.10.1.12 Capacitación 3 OMAPED
artesanía y mantenimiento de aparatos biomecánicos.

'-.ÛLL{
Abancay
U N ID A D O R G A N IC A O M APED
O B J E T IV O E S T R A T E G IC O Prom over el desarrollo integral de la persona y su organización, para garan tizar una sociedad ju sta e inclusiva.
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S Contribuir con el Desarrollo humano mediante la asistencia social garantizada hacia la Población Abanquina.
A C T IV ID A D Taller de capacitación a promotores de Salud e instituciones públicas en temas de comunicación en lenguaje de señas.
TECH O PRESU PU ESTAL S / . 2 0 2 .0 0
N° MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PROGRAMADO
DESCRIPCION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SET OCT NOV DIC
1 Millares de papel Bond A4. 1 Millar 1 27.00 27.00

2 Unidades de CDs regrabables SO Unidad SO 1.00 S0.00
S Cajas de Lapiceros Rojo, azul y negro 1 Unidad 1 2S.00 2S.00
4 Cientos de Folder manila A4 1 Ciento 1 S0.00 S0.00
S Refrigerios SO Ciento SO S0.00 S0.00
TO TA L TEC H O P R E SU P U E ST A L 2Q2.QQ
O B J E T IV O E S T R A T E G IC O Prom over el desarrollo integral de la persona y su organización, para garan tizar una sociedad justa e inclusiva.
A C T IV ID A D Identificación y registro de nuevas personas con discapacidad en las comunidades a Nivel provincial.
TECH O PRESU PU ESTAL S / . 2 7 9 .0 0
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PROGRAMADO
N° DESCRIPCION
1 Millares de papel Bond A4. 2 Millar 2 27.00 S4.00
2 Fotocopias 2 Millar 2 0.10 200.00
S Cajas de Lapiceros Rojo, azul y negro 1 Unidad 1 2S.00 2S.00
4 Otros bienes y servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad 12 4000.00 48000.00
TO TA L TEC H O P R E SU P U E ST A L 4B,279.QQ

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Abancay
A C T IV ID A D Apoyo a niños de las CEBEs con útiles escolares.
TECH O PRESU PU ESTAL S / . 2 4 5 0 .0 0
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PROGRAMADO
N° DESCRIPCION
1 Cuadernos 2 Ciento 2 S.00 1000.00
2 Lápiz 20 Ciento 20 10.00 200.00
S Cajas de Lapiceros Rojo, azul y negro 4 Caja 4 2S.00 200.00
4 Borrador 4 Caja 4 12.00 48.00
S Tajador 4 Caja 4 12.00 48.00
6 Regla 2 Ciento 2 1.00 200.00
7 Lápiz color 2 Ciento 2 S.S0 700.00
8 Papel Bond A4 80 gr. 2 Millares 2 27.00 54.00
TO TA L TEC H O P R E SU P U E ST A L 2450.00
O B J E T IV O E S T R A T E G IC O Prom over el desarrollo integral de la persona y su organización, para g arantizar una sociedad ju sta e inclusiva.
A C T IV ID A D Celebración del Día Nacional de PCD.
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE UNIDAD DE TOTAL PRECIO TOTAL ANUAL
DESCRIPCION
1 Almuerzo de confraternidad 2 Ciento 2 S.00 1000.00

2 Payaso 1 Unidad 1 10.00 200.00
S Bocaditos 4 Ciento 4 S0.00 120.00
TO TA L TEC H O P R E SU P U E ST A L 132Q.QQ

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Abancay
A C T IV ID A D Capacitación a las asociaciones de PCD en manualidades, artesanía y mantenimiento de aparatos biomecánicos.

DESCRIPCION
20 Capacitador 2 2 2 Unidad 6 800.00 S200.00

21 Fotocopias 1 1 1 Ciento S 0.10 S00.00
22 Refrigerio 2 Unidad 2 S.00 600.00
TO TA L TEC H O P R E SU P U E ST A L 61QQ.QQ

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
UNIDAD DE
MEDIDA
Participación activa de los padres de fam ilia en los

talleres socio form ativos y p reventivos ,
A .E .1 .2 .1 T a lle r 2 PVL
co ntrib u yen d o a la m ejora del estado nutricional y
el fortalecim ien to de las fam ilias
Co n vo car a las p residentas de los com ités de PVL,

para elección de 03 m iem bros para la integración
A .E .1 .2 .3 In fo r m e 1 PVL
S e r v ic io de del com ité de ad m in istración local y para la
c o m p le m e n t a c ió n aprobación de los alim entos para el año fiscal.
a lim e n ta r ia e n tr e g a d a
C o n t rib u ir a m e jo r a r la
o p o r t u n a m e n t e a la Em p ad ron am ien to de los ben eficiarios del
c a lid a d d e lo s s e rv ic io s PVL
O .E .1 A .E .1 .2 p o b la c ió n c o n m a y o r A .E .1 .2 .4 P a d ró n 2
d e s a lu d y e d u c a c ió n p rogram a.
rie s g o n u tr ic io n a l y d e lo s
d e la p o b la c ió n
g r u p o s m á s v u ln e r a b le s
e m p o b r e c id o s d e l D is tr ito
A .E .1 .2 .7 Capacitación en m anu alid ades a com ités de PVL T a lle r e s 4 PVL
de Abancay
M on itorear el núm ero de ben eficiarios raciones,

A .E .1 .2 .9 cuadro de valores n utricionales cuaderno de In fo r m e 9 PVL
entrega y distribución del producto.
Distribución de leche fresca diaria y leche

R e g is tr o d e
A .E .1 .2 .1 0 evaporada en form a m ensual a los beneficiarios 4315 PVL
e n tre g a
del PVL.

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A : P R O G R A M A D E L V A S O DE LECH E
O B J E T IV O S E S P E C ÍF IC O S : C o n t r ib u ir a m e jo r a r la c a lid a d d e lo s s e r v ic io s d e s a lu d y e d u c a c ió n d e la p o b la c ió n . Y P r o m o v e r e l d e s a r r o llo in te g ra l d e la
p e r s o n a y su o rg a n iz a c ió n , p a ra g a r a n t iz a r u n a s o c ie d a d ju s t a e in c lu s iv a .
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Servicio de complementación alimentaria entregada oportunamente a la población con mayor riesgo nutricional y de los grupos más vulnerables
empobrecidos del Distrito de Abancay
TECH O PRESU PU ESA L S / . 8 0 9 3 5 4 .0 0
FECH A DE PRO CESO M a rzo d el 2 017

UNIDAD
I TRIMESTRE I TRIMESTRE I TRIMESTRE IV TRIMESTRE DE
CANTIDAD UNITARIO PROGRAMADO
DESCRIPCION MEDIDA
1 Leche Fresca de vaca 22,122 22,122 22,122 22,122 22,122 22,122 22,122 22,122 22,122 22,122 22,122 22,124 LITOS 265,464 2.QQ 53Q,928.QQ
2 Leche evaporada 14.591 14.591 14.591 14.586 14.591 14.591 14.591 14.591 14.591 14.591 14.591 14.6Q8 TARROS 175,11Q 1.59 278,424.9
TOTAL 8Q9352.9

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Abancay

U N ID A D O R G A N IC A : P R O G R A M A D E L V A S O DE LECH E
O B J E T IV O S E S P E C ÍF IC O S : C o n t r ib u ir a m e jo r a r la c a lid a d d e lo s s e r v ic io s d e s a lu d y e d u c a c ió n d e la p o b la c ió n . Y P r o m o v e r el d e s a r r o llo in te g ra l d e la
p e r s o n a y su o r g a n iz a c ió n , p a ra g a r a n t iz a r u n a s o c ie d a d ju s t a e in c lu s iv a .
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Servicio de complementación alimentaria entregada oportunamente a la población con mayor riesgo nutricional y de los grupos más vulnerables
empobrecidos del Distrito de Abancay.
A C T IV ID A D TO D AS
TECH O PRESU PU ESA L S / . 8 2 4 ,8 0 2 .0 0
1 Papel Bond 80 gr A4 5 5 Millar 10 27.00 270.00
2 Toner fotocopiadora 1 1 1 Unidad 3 250.00 750.00
3 Toner impresora 1 1 1 Unidad 3 250.00 750.00
4 Libro de Actas 1 Unidad 1 20.00 20.00
5 Libro de registro 2 Unidad 2 20.00 40.00
6 Archivadores 25 Unidad 25 9.00 225.00
7 Lapiceros 1 Caja 1 30.00 30.00
8 Corrector Unidad 0 5.00 0.00
9 Grapas 5 Caja 5 6.00 30.00
10 Clips 5 Caja 5 3.00 15.00
11 Grapador 2 Unidad 2 50.00 100.00
12 Perforador 2 Unidad 2 20.00 40.00
13 Resaltador 12 Unidad 12 4.00 48.00
14 Sera 4 Kilo 4 8.00 32.00
15 Escobas 2 Unidad 2 12.00 24.00
16 Recogedor 2 Unidad 2 12.00 24.00
17 Tacho de basura 2 Unidad 2 20.00 40.00
18 Canaleta de cable 5 Unidad 5 8.00 40
19 Combustible 50 Galón 50 15.00 750.00
20 Víveres 1 1 Global 2 1000.00 2000.00
21 Alimentos para personas 1 1 Global 2 500.00 1000.00
22 Prof. Especialista en Manualidades 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad 8 100.00 8000.00
M ateriales de M anualidades palitos de tejer, crochet, lana y
23 1 Unidad 210 15.00 720.00
m aterial reciclado
24 Alquiler de carpas para exposición 1 Unidad 20 25.00 500.00
25 Leche fresca litros 265,464 2.00 530,982.00
26 Leche Evaporada tarros 175,110 1.59 278,424.90
824,802.00

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE LA PROGRAMAS TRANSFERIDOS "CAUSAY"
OBJETIVOS UNIDAD DE
Participación activa de los padres de familia en los

talleres socio formativos y preventivos , contribuyendo a
A.E.1.1.1 Informe 6 COMEDORES
la mejora del estado nutricional y el fortalecimiento de
las familias
Apoyo al ciudadano y familia en situación de

vulnerabilidad
Elaborar el padrón de beneficiarios atendidos por cada

A.E.1.1.3 modalidad del Programa de Complementación Padrón 2 COMEDORES
Servicio asistencial de Alimentaria - población beneficiaria del PCA
complementación
Contribuir a mejorar la
alimentaria entregada
calidad de los servicios
O.E.1 A.E.1.1 oportunamente a la Ejecución del apoyo alimentario por cada modalidad del
de salud y educación A.E.1.1.4 PECOSA 28952 COMEDORES
Población focalizada y Programa de Complementación Alimentaria
de la población
sensibilizada de la
A.E.1.1.5 Capacitación en Seguridad Alimentaria a los beneficiaros Informe 4 COMEDORES
Reuniones de trabajo realizadas por el Comité de Gestión

Local según sus acuerdos y normas internas.
A.E.1.1.7 Complementación alimentaria PANTBC Informe 4 COMEDORES

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Abancay
U N ID A D O R G A N IC A P R O G R A M A S T R A N S F E R ID O S " C A U S A Y "
O B J E T IV O S E S T R A T E G IC O S Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S Servicio asistencial de complementación alimentaria entregada oportunamente a la Población focalizada y sensibilizada de la Provincia de Abancay.
A C T IV ID A D TO D AS.
TO TA L PRESU PU ESTO S / . 9 8 6 ,5 2 0 .0 0

UNIDAD
DESCRIPCION MEDIDA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICIO 12 4,000.00 48,000.00
PROGRAMA POR (R.H.)
2 GASTOS NOTARIALES 1 1 1 SERVICIO 3 1,500.00 4,500.00
TRANSPORTE Y TRASLADO DE ALIMENTOS.A CENTROS DE
3 1 1 SERVICIO 2 9,000.00 18,000.00
ATENCION A NIVEL PROVINCIAL
INDUMENTARIA COMPLETA PARA USO DEL PERSONAL DE
4 1 1 UNIDAD 2 300.00 600.00
ALMACEN DEL PROGRAMA
5 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE ALIMENTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICIO 12 1,500.00 18,000.00
6 DIESEL B5 UV ( USO VEHICULAR) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 GALON 60 10.00 600.00
7 GASOHOL 84 PLUS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 GALON 60 12.00 720.00
8 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N° 322285 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICIO 12 170.00 2,040.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y OTROS A LOS
9 1 1 SERVICIO 2 500.00 1,000.00
BENEFICIACRIOS DEL PROGRAMA A NIVEL PROVINCIAL
VIATICOS PARA REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO DEL I Y II
10 SEMESTRE-2017 DE LOS BENEFICIARIOS Y SUPERVISION DE LOS 1 1 1 1 SERVICIO 4 250.00 1,000.00
MISMOS A NIVEL PROVINCIAL.
11 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T-A4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 UNIDAD 36 4.00 144.00
12 BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 UNIDAD 36 3.00 108.00
13 BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 UNIDAD 60 0.516 30.96.
14 CHINCHE CON CABEZA DORADA X 200 1 1 1 1 UNIDAD 4 1.20 4.80
15 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in 25 YD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UNIDAD 12 2.30 27.60
16 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LACICERO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UNIDAD 12 1.80 21.60
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO EMPASTADO TAMAÑO A4
17 1 1 1 1 1 1 UNIDAD 6 10.00 60.00
DE 200 HOJAS

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Abancay
BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES TOTAL

UNIDAD TOTAL PRECIO
ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE DE CANTID UNITARI
N° DESCRIPCION PROGRAMA
MEDIDA AD O
ENE FEB MAR ABR MA JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DO
18 CUADERNO EMPASTADO TAMAÑO MEDIO OFICIO X 200 HOJAS 1 1 1 1 1 1 UNIDAD 6 S.00 3Q.QQ
19 CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL DE 9mm tipo cuter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UNIDAD 12 S.SO 42.QQ
20 FOLDER MANILA TAMAÑO A4 1 1 1 1 1 1 EMPX25 6 S.SO 33.QQ
21 GRAPA 26/6 X 500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UNIDAD 12 S.00 36.QQ
22 LAPIZ NEGRO HB CON BORRADOR X 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 UNIDAD 24 0.S0 12.QQ
2S MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 1 1 1 1 1 1 UNIDAD 6 2.00 12.QQ
EMPX50
24 PAPEL BOND DE 75 g TAMAÑO A4 S S S S S S S S S S S S S6 12.00 432.QQ
0
PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA CON PAPEL CARBO 58 g DE 9 EMPX50
2S 1 1 1 1 1 1 6 72.00 432.QQ
7/8 x 11 in X 3 0
26 PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA S S S S S S S S S S S S UNIDAD S6 1.S0 54.QQ
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESZA DE VARIOS
27 S S S S S S S S S S S S UNIDAD S6 2.90 1Q4.4Q
COLORES
PLUMON RESALTADOR PUNTA GUESA BISELADA COLOR
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 UNIDAD 24 2.20 52.8Q
AMARILLO
29 REGLA DE ACRELICO DE 50 CM S S S UNIDAD 9 1.26 11.34
SO SACAGRAPA DE METAL S S S UNIDAD 9 1.S0 13.5Q
Si TONER PARA INPRESORA KYOCERA COD. REF. TK-162 NEGRO 1 1 UNIDAD 2 280.00 56Q.QQ
TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA COD DE REF. TK-437-220
S2 1 1 UNIDAD 2 S20.00 1,Q4Q.QQ
NEGRO
PRODUCTO QUIMICO (GASTHION) DE 12 TUBOS X 30 PASTILLAS
SS 1 1 1 UNIDAD S 180.00 54Q.QQ
PARA EL TRATAMIENTO DE GRANOS ALMACENADOS
PRODUCTO QUIMICO KLERAT PARA EL CONTROL DE PRODUCTOS
S4 2 2 2 KILOS 6 4S.00 27Q.QQ
ALMACENADOS CONTRA ROEDORES
PRODUCTO QUIMICO ACTILLEC PARA FUMIGAR EL ALMACEN
SS 1 1 1 LITRO S 40.00 12Q.QQ
CONTRA TODO TPO DE INSECTOS
SUB TOTAL 98,652.QQ

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Abancay

UNIDAD
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL PRECIO TOTAL ANUAL
DE
ARROZ PILADO
S6 10,246.00 10,246.00 10,246.00 10,246.00 10,246.00 10,246.00 10,246.00 10,246.00 10,246.00 10,246.00 10,246.00 10,2SS.90 KILOGRAMOS 122,9S9.90 2.80 344,287.72
SUPERIOR
ACEITE VEGETAL
S7 9S0.00 9S0.00 9S0.00 9S0.00 9S0.00 9S0.00 9S0.00 9S0.00 9S0.00 9S0.00 9S0.00 9S0.00 LITROS 11,400.00 S.SS47SS 60,815.96
COMESTIBLE
CONSERVA DE
ANCHOVETA EN
S8 S,942.00 S,942.00 S,942.00 S,942.00 S,942.00 S,942.00 S,942.00 S,942.00 S,942.00 S,942.00 S,942.00 S,942.00 LATAS 4 7,S04.00 S.8S 181,174.32
SALSA DE TOMATE
LATAS X 0.425 KG.
S9 AZUCAR RUBIA SS.S0 SS.S0 SS.S0 SS.S0 SS.SO SS.SO SS.SO SS.SO SS.SO SS.SO SS.SO SS.SO KILOGRAMOS 1,026.00 S.00 3,078.00
HABA SECA
40 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 KILOGRAMOS 10,200.00 S.00 30,600.00
ENTERA
41 FRIJOL CANARIO SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 SS0.00 KILOGRAMOS 10,200.00 6.00 61,200.00
42 TRIGO ENTERO 7S0.00 7S0.00 7S0.00 7S0.00 7S0.00 7S0.00 7S0.00 7S0.00 7S0.00 7S0.00 7S0.00 7S0.00 KILOGRAMOS 9,000.00 S.00 27,000.00
4S TALLARIN DE CASA 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 KILOGRAMOS 2S,040 7.80 179,712.00
SUB TOTAL 887,868.00
TOTAL PRESUPUESTO 986,520.00
U N ID A D O R G A N IC A : P R O G R A M A S T R A N S F E R ID O S " C A U S A Y "
O B J E T IV O S E S T R A T E G IC O S : Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población
A C C IO N E S E S T R A T É G IC A S : Servicio asistencial de complementación alimentaria entregada oportunamente a la Población focalizada y sensibilizada de la Provincia de Abancay.
A C T IV ID A D : Complementación alimentaria PANTBC
TO TA L PRESU PU ESTO : S / . 1 5 ,4 7 6 .0 0
TRANSPORTE Y TRASLADO DE ALIMENTOS.A CENTROS DE
1 1 1 1 1 SERVICIO 4 300.00 1,200.00
ATENCION A NIVEL PROVINCIAL
VIATICOS PARA REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO DEL I Y
2 II SEMESTRE-2017 DE LOS BENEFICIARIOS Y SUPERVISION 1 1 1 1 SERVICIO 4 86.90 347.60
DE LOS MISMOS A NIVEL PROVINCIAL.
SUB TOTAL 1,547.60

'-.ÛLL{
Abancay

MEDIDA CANTIDAD UNITARIO PROGRAMADO
N° DESCRIPCION
S ARROZ PILADO EXTRA 216.S0 216.S0 216.S0 216.S0 216.S0 216.S0 216.S0 216.S0 216.S0 216.S0 216.S0 216.S0 KILOGRAMOS 2,S9S.60 S.00 7,786.8Q
4 ACEITE VEGETAL COMESTIBLE 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 LITROS 204.00 1,224.QQ
6.00
CONSERVA DE ANCHOVETA EN
S SALSA DE TOMATE LATAS X 0.425 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 LATAS 720.00 S.8S 2,757.6Q
KG.
6 FRIJOL CANARIO S0.00 S0.00 S0.00 S0.00 S0.00 S0.00 S0.00 S0.00 S0.00 S0.00 S0.00 S0.00 KILOGRAMOS S60.00 6.00 2,16Q.QQ
SUB TOTAL 13,928.4Q
TOTAL PRESUPUESTO 15,476.QQ

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DEL CEDIFs
OBJETIVOS UNIDAD DE
Proveer de manera oportunamente y eficiente las

A.E.1.1.1 Beneficiarios 8160 CEDIFs
raciones alimenticias a los beneficiaros
Servicio asistencial de
Contribuir a mejorar la complementación alimentaria
calidad de los servicios entregada oportunamente a
O.E.1 A.E.1.1
de salud y educación la Población focalizada y
de la población sensibilizada de la Provincia
de Abancay.
Fortalecer el desarrollo de las habilidades, destrezas y

cambio de actitudes en los beneficiaros que contribuyan
A.E.1.1.2 Beneficiarios 8160 CEDIFs
a un desarrollo personal en el proceso de reducción de la
desnutrición

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Abancay
GERENCIA : GERNCIA DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

UNIDAD : CEDIFs
OBJETIVO ESTRATEGICO : Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación de la población
ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población focalizada y sensibilizada de la Provincia de Abancay recibe servicios asistenciales de complementación alimentaria de manera oportuna
ACTIVIDADES : Proveer de manera oportunamente y eficiente las raciones alimenticias a los beneficiaros Y Fortalecer el desarrollo de las habilidades, destrezas y cambio de actitudes
en los beneficiaros que contribuyan a un desarrollo personal en el proceso de reducción de la desnutrición
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL : S/. 1, 0 9 0 ,762.90
FECH A DE PR O CESO : EN ER O 2017
CANTIDADES DE BIENES Y SERVICIOS POR MES TOTAL

CANTID
UNID PRECIO ANUAL
N° DESCRIPCION DEL BIEN/SERVISIO AD
MEDIDA UNITARIO PROGRAM
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL
ADO
1 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO 580000.00
APOYO A LAS PERSONAS ADULTAS M AYORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 CENTROS 7920.75 95049.00
ATENCIO N DE NINOS Y AD O LESCNETES EN RIESGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 CENTROS 40412.58 484951.00
2 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REG. LABORAL PRIVADO). UNIDAD 169714.00
PERSO N AL CON CON TRATO A PLAZO IN DETERM INADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 8575 102900.00
GRATIFICACION 2 2 2 UNIDAD 8575 17150.00
BO NIFICACIO N POR ESCOLARIDAD 2 2 UNIDAD 400 800.00
CON TRIBU CIO N ES ESSALUD 2 2 UNIDAD 9261 9261.00
OTRAS O CACIO N ALES (Com pensación por Productividad) 2 2 UNIDAD 1543 1543.00
COM PENSACION POR PRO DUCTIVIDAD (CO NTRIBUCIO N ES A ESSALUD 9%) 2 771.75 771.75
PERSO N AL CON CON TRATO A PLAZO INDETERM IN ADO (CTS. REG. LABORAL
2 2 2 UNIDAD 17846.75 17846.75
PRIVADO).
GASTOS O CACIO N ALES PARA CONTRATACIO N DE PERSON AL 1 19441.50 19441.50
3 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO JUEGO 4560.00
TERN O DAM AS X 4 JUEGOS 2 2 4 JUEGO 4560 4560.00
Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines
4 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
GAS USO DOM ESTICO 14 16 14 15 16 16 15 23 129 BALON 170 .00 21930.00
CURAHUASI 2 3 3 3 4 3 3 5 33 BALON
TAM BURCO 3 3 2 2 2 3 2 4 25 BALON
CACH O RA 2 2 2 2 2 2 2 3 17 BALON
LAM BRAM A 2 3 3 3 3 3 3 4 31 BALON
H UAN CARAM A 3 3 2 3 3 3 3 4 29 BALON
PACO BAM BA 2 2 2 2 2 2 2 3 21 BALON
5 MATERIALES DE LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LOS 6 CENTROS 7698.40
CREM A LAVA VAJ ILLA X 1KG 90 90 90 90 360 POTE 7.00 2520.00
PAPEL HIG IENICO X 200UND.ELITTE 37 37 37 37 148 PQTE. 13.50 1998.00

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Abancay
CANTIDADES DE BIENES Y SERVICIOS POR MES CANTI TOTAL

UNID PRECIO
DAD ANUAL
N° DESCRIPCION DEL BIEN/SERVISIO MEDID UNITARI
ANUA PROGRAM
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC A O
L ADO
10
PAPEL SERIVLLETA X 200 108 108 108 432 PQTE. 1.20 518.40
8
JABON LIQUIDO X 1GALON 14 14 14 18 60 GLN. 14.00 840.00
LEJIA CLOROX X 2 LT. 25 25 25 25 100 FCO. 8.50 850.00
DESINFECANTE PINESOL X 1 GLN. 18 18 18 18 72 GLON. 13.50 972.00
6 MATERIALES DE OFICINA PARA LOS 6 CENTROS 1416.00
PAPEL BOND A4 75 GR. 10 10 10 10 40 MILLAR 24.00 960.00
CINTA MASKING 1.5" 2 2 2 2 8 DOC 17.00 136.00
SOBRE MANILA 1 1 1 1 4 CIENTO 35.00 140.00
FOLDER MANILA A4 1 1 1 1 4 CIENTO 45.00 180.00

7 MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LOS 6 CENTROS 6572.50
LAPICES DE COLOR X 12 60 60 60 60 240 CJA 6.50 1560.00
LAPICES NEGROS X 12 40 40 40 40 160 CJA. 7.50 1200.00

CARTON CARTULINA 3 3 3 3 12 CIENTO 150.00 1800.00
PLANCH
CORROSPUN PLANCHA GRANDE X 1MT 20 20 20 20 80 10.00 800.00
A
PAPEL LUSTRE DE COLORES 2 2 2 2 8 CIENTO 20.00 160.00
CARTULINA DE COLORES 3 2 2 2 9 CIENTO 31.50 283.50

PAPELCRAPH 2 2 2 2 8 CIENTO 25.00 200.00
PAPEL CUADRICULADO 8 OFICIOS 2 2 2 2 9 CIENTO 29.00 261.00

COLA SINTETICA X 1/4KG.LAY CONSA 8 8 8 8 32 FCO. 1.50 48.00
SILICONA EN FCO. GRANDE 250 ML 10 10 10 10 40 FCO. 6.50 260.00

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Abancay
CANTIDADES DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL ANUAL
N° DESCRIPCION DEL BIEN/SERVISIO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANUAL MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
11 SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 UNIDAD 3QQ 3000
CURAHUASI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UNIDAD
TAMBURCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UNIDAD
LAMBRAMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UNIDAD
12 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES UNIDAD
PROMOTORES COMUNALES 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 360 UNIDAD 35Q 126000
13 SERVISIOS DIVERSOS
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS 55200
R.H. ASISTENTE ADMINISTRATTIVA DE CPT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1000 12000
RH. TAMBURCO ADMINISTRADOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1200 14400
GUARDIANIA Y LIMPIEZA CURAHUASI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 UNIDAD 800 9600
RH. PROMOTOR SOCIAL PACOBAMBA, CACHORA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 800 19200
14 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 114672
RH. COORDINACION DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2100 25200
AUXILIAR NUTRICION(COCINA) CURAHUASI Y TAMBURCO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 UNIDAD 800 19200
GUARDIANIA Y LIMPIEZA CURAHUASI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 UNIDAD 800 9600
PROMOTORA SOCIAL CURAHUASI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 UNIDAD 1900 22800
PROMOTOR SOCIAL LAMBRAMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 UNIDAD 800 9600
PROMOTORA SOCIAL TAMBURCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 UNIDAD 1200 14400
CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 UNIDAD 7S6 9072
GARTIFICACIONES 8 8 16 UNIDAD S00 4800
TOTAL PRESUPUESTO 1,090,762.90

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
C E N T R O D E C O S T O R E S P .: T o d o s
CEN TRO DE CO STO : Todos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEMANDA FINANCIERA

1 - R O 5 -2 1 - P E R S O N A L Y O B L IG A C IO N E S S O C IA L E S 1 1 1 ,1 8 0 .0 0
1 - R O 5 -2 3 - B IE N E S Y S E R V IC IO S 2 ,1 9 3 ,0 0 3 .0 0
2 - R D R 5 -2 1 - P E R S O N A L Y O B L IG A C IO N E S S O C IA L E S 6 7 4 ,0 6 0 .0 0
2 - R D R 5 -2 3 - B IE N E S Y S E R V IC IO S 6 ,4 5 5 ,5 3 9 .7 8
5 . - R D 5 -2 1 - P E R S O N A L Y O B L IG A C IO N E S S O C IA L E S 8 ,1 8 0 ,5 0 4 .4 0
5 . - R D 5 -2 2 - P E N S IO N E S Y O T R A S P R E S T A C IO N E S S O C IA L E S 7 2 8 ,2 5 4 .6 4
5 . - R D 5 -2 3 - B IE N E S Y S E R V IC IO S 4 ,5 8 4 ,0 3 8 .5 0
5. - RD 5 -2 5 - O T R O S G A S T O S 3 3 ,0 0 0 .0 0
TOTAL 22,959,580.32

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Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR OBJETIVO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
C E N T R O DE C O S T O R E S P .: T o d o s
C E N T R O DE C O S T O : Todos
OBJETIVOS ACCION
FUENTE DE FINANCIMIENTO GENERICA DE GASTO DEMANDA FINANCIERA
ESTRATEGICO ESTRATÉGICA
OE 01 - CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACION DE LA POBLACION
AE01.01 - SERVICIO ASISTENCIAL DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA ENTREGADA OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN FOCALIZADA Y SENSIBILIZADA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.
5. - RD 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 63,842.00

2 - RDR 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 929,368.00
1 - RO 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 1,118,890.00
TOTAL: 2,112,100.00
AE01.02 - SERVICIO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA ENTREGADA OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN CON MAYOR RIESGO NUTRICIONAL Y DE LOS GRUPOS MÁS EMPOBRECIDOS DEL
DISTRITO DE ABANCAY.
2 - RDR 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 12.770.00
1 - RO 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 809.545.00
TOTAL: 822.115.00
AE01.03 - ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.
S. - RD 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 125.600.00

TOTAL: 129.600.00
AE01.04 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEBIDAMENTE EQUIPADA PARA LA POBLACIÓN ABANQUINA.
2 - RDR 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 2,S00.00
TOTAL: 16.500.00

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Abancay
OBJETIVOS ACCION
AE01.05 - SERVICIOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS FOCALIZADOS DE MANERA DIVERSIFICADA Y PLANIFICADA PARA LA POBLACIÓN ABANQUINA.
TOTAL: 44,500.00
AE01.06 - CAPACITACIÓN EN TEMAS DE DESNUTRICIÓN, ALCOHOLISMO Y VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA DIVERSIFICADA Y PLANIFICADA A PADRES DE FAMILIA DE LA ZONA RURAL Y
URBANA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.
2 - RDR 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 500
TOTAL: 500
AE01.07 - SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES E INCENTIVOS DE FORMACIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DE PROGRAMAS REGIONALES Y NACIONALES DE BECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA
PROVINCIA DE ABANCAY.
TOTAL: 16,000.00
TOTAL: 3,141,315.00
OE 02 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE AGUA, DESAGÜE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
AE02.01 - ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA OPORTUNA Y PERMANENTE A LA JUNTA DE ASOCIACIONES DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL DISTRITO DE ABANCAY.
TOTAL: 42,480.00
AE02.02 - IMPLEMENTAR MEJORAS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA, MONITOREO PERMANENTE DE LOS ECOSISTEMAS, RECOLECCIÓN Y MANEJO
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE ABANCAY.
S. - RD 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 440,S2S.00
2 - RDR 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 227,62S.00
1 - RO 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 8S,216.00
TOTAL: 7SS,164.00
TOTAL: 79S,644.00
OE 03 - MEJORA LOS SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, EL ALCOHOLISMO, Y FORTALECER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA.
AE03.01 - ASISTENCIA PARA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, Y CAPACITACIÓN EN TEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, ALCOHOLISMO, DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEDIANTE LA
ASESORÍA JURÍDICA DENTRO DE LA NORMATIVA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES VULNERADOS DE SUS DERECHOS DEL DISTRITO DE ABANCAY.
TOTAL: 58,827.80
TOTAL: 58,827.80

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Abancay
OBJETIVOS ACCION
OE 04 - MEJORAR LA CALIDAD DELOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.
AE04.01 - SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL APOYO CON PATRULLAJE DE SERENAZGO, EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y DE CAPACIDADES DE VIGILANCIA CIUDADANA
A DIRIGENTES Y LÍDERES BARRIALES DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.
TOTAL: 64,050.00
AE04.02 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y /O ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL EN BENEFICIO
DE LA POBLACIÓN ABANQUINA.
TOTAL: 7,001.00
TOTAL: 71,051.00
OE 05 - PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, APROVECHANDO LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL TERRITORIO.
AE05.01 - FACILITAR EL ACCESO A MERCADOS ZONALES DE DOMINIO MUNICIPAL CON INFRAESTRUCTURA MODERNA Y PRODUCTOS DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
ABANQUINA.
TOTAL: 302,800.00
AE05.02 - PROMOVER LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL ABANQUINO, FIESTAS REGIONALES Y FIESTAS PATRIAS MEDIANTE CELEBRACIONES ORGANIZADAS Y PARTICIPATIVAS HACIA LA
POBLACIÓN ABANQUINA.
TOTAL: 184,711.00
AE05.03 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO TURÍSTICO, ARTESANAL, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE; MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
EMPRESARIALES CON NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS PARA LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.
TOTAL: 25,290.00
AE05.04 - FACILITAR EL ACCESO AL SERVICIO DE FAENADO DE ANIMALES DE ABASTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ABANQUINA.
TOTAL: 112,800.00
TOTAL: 625,601.00

'-.ÛLL{
Abancay
OBJETIVOS ACCION
OE 06 - IMPULSAR LA GESTIÓN SOCIAL E INTEGRAL DEL AGUA CON ACCIONES DE SIEMBRA Y COSECHA
AE06.01 - ACCESO A INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO, CON ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN RURAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE
ABANCAY.
TOTAL: 55,000.00
TOTAL: 55,000.00
OE 07 - PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO PARA MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD
AE07.02 - MEJORAR EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE POSIBLES PELIGROS ORIGINADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES, QUE BRINDA SEGURIDAD ADECUADA Y OPORTUNA A LA
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ABANCAY.
TOTAL: 126,010.00
AE07.03 - PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 7 PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A CARGO DEL CARGO DEL GTGRD (GRUPO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE
RIESGOS DE DESASTRES) Y LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL.

1 - RO 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 122,000.00
TOTAL: 235,000.00
TOTAL: 361,010.00

'-.ÛLL{
Abancay
OBJETIVOS ACCION
OE 08 - DESARROLLAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA PUBLICA CON CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES.
AE08.01 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL, PLAN DE DESARROLLO URBANO, PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DISTRITAL Y PLAN REGULADOR VIAL
DEBIDAMENTE IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.
5. - RD 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 500
TOTAL: 94,999.00
AE08.02 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO APROBADO, EJECUTADO Y EVALUADO OPORTUNAMENTE EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ABANCAY.
S. - RD 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 40,000.00
2 - RDR 5-23 - BIENES Y SERVICIOS S,000.00
S. - RD 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 2,SSS,900.00
2 - RDR 5-23 - BIENES Y SERVICIOS S,000.00
TOTAL: 2,408,900.00
AE08.03 - OBRAS CULMINADAS Y EN CURSO CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.
5. - RD 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 21.500.00
TOTAL: 21.500.00
AE08.04 - SERVICIOS DE ORDENAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA URBANO Y RURAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN DESARROLLO URBANO Y EL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE ABANCAY.
TOTAL: 247,100.00
AE08.05 - ACCESO A SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO SEGURO, ORDENADO, DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE MEDIANTE REGULACIÓN DE ORDENANZAS,
PROMOCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN GENERAL
TOTAL: 547,251.00
AE08.06 - CARRETERAS Y TROCHAS CARROZABLES MEJORADAS, AMPLIADAS Y CON MANTENIMIENTO CONTINUO DE LOS CENTROS POBLADOS Y ZONAS DE PRODUCCIÓN DE COMUNIDADES
CAMPESINAS DEL DISTRITO DE ABANCAY.
TOTAL: S,900.00
TOTAL: S,S2S,6S0.00

'-.ÛLL{
Abancay
OBJETIVOS ACCION
OE 09 - PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS TRANSVERSALES DE LA MUNICIPALIDAD.
AE09.01 - DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PLANES ESTRATÉGICOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DEBIDAMENTE FORMULADOS, ACTUALIZADOS,
IMPLEMENTADOS Y EVALUADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.

5. - RD 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 83.362.00

TOTAL: 110,223.50
AE09.02 - PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA DEBIDAMENTE PROGRAMADO, FORMULADO, EJECUTADO, CONTROLADO Y EVALUADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.
TOTAL: 10,500.00
AE09.03 - MEJORA DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDADES SUJETOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA PERSONAL
NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.
TOTAL: 24,480.00
AE09.04 - DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MEDIANTE APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ABANCAY.
TOTAL: 533,075.00

'-.ÛLL{
Abancay
OBJETIVOS ACCION
AE09.05 - INCREMENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA POR TODO CONCEPTO MEDIANTE FORMALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES, CAMPANAS DE FISCALIZACIÓN QUE REDUNDEN EN LOS
SERVICIOS PUBLICOS Y DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.
TOTAL: 118,655.98
AE09.06 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES PARA UNA GESTIÓN PUBLICA EFICIENTE DE LA MPA.

5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES
S. - RD 8,180,S04.40
SOCIALES
5-22 - PENSIONES Y OTRAS
S. - RD 728,2S4.64
PRESTACIONES SOCIALES
S. - RD 5-25 - OTROS GASTOS SS,000.00

2 - RDR 674.060.00
SOCIALES
2 - RDR 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 2,887,188.00
1 - RO 111.180.00
SOCIALES
1 - RO 5-23 - BIENES Y SERVICIOS 57.552.00
TOTAL: 1S,127,66S.04
AE09.07 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA Y ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL APLICANDO LAS NORMAS LEGALES OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA MPA.
2 - RDR S-2S - BIENES Y SERVICIOS 4,000.00
TOTAL: 13,160.00
AE09.08 - SERVICIO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, ARCHIVAMIENTO, PROTECCIÓN, CAUTELA Y CONTRIBUIR A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LA MPA Y PRIVADA EN APOYO AL DESARROLLO DE LA
POBLACIÓN.
TOTAL: S7,222.00

'-.ÛLL{
Abancay
OBJETIVOS ACCION
AE09.09 - SERVICIO DE TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PUBLICA, MEDIANTE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DESEADA POR PARTE DE LA POBLACIÓN.
TOTAL: 245.600.00
AE09.10 - SERVICIO DE REGISTRO DE HECHOS Y ACTOS VITALES CON EMISIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y RESOLUCIONES EN FORMA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN ABANQUINA.
2 - RDR S-2S - BIENES Y SERVICIOS 22.975.00
TOTAL: 22.975.00
AE09.11 - MENORES RIEGOS ADMINISTRATIVOS DE LA FUNCIÓN PUBLICA MEDIANTE ACCIONES DE CONTROL OPORTUNAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.
TOTAL: 68.976.00
TOTAL: 14,S10,SS0.S2
OE 10 - PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL CON INCLUSIÓN EN LA CIUDAD.
AE10.01 - CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ASISTENCIA SOCIAL GARANTIZADA HACIA LA POBLACIÓN ABANQUINA.
2 - RDR 5-23 - BIENES Y SERVICIOS S8,SS1.00
TOTAL: 182.551.00
TOTAL: 182.551.00
OE 11 - FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN LOCAL Y MUNICIPAL
AE11.01 - ASESORAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y RECONOCIMIENTO LEGAL MEDIANTE TALLERES PARA DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE,
CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL, MICRO CUENCA EL MARINO Y OTRAS EN INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN (JUNTAS VECINALES, COMITÉ DE GESTIÓN DE OBRAS).
TOTAL: 34,600.00
TOTAL: 34,600.00
TOTAL 22,9S9,S80.S2

'-.ÛLL{
Abancay
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POR CATEGORIA PRESUPUESTAL Y PRODUCTO/PROYECTO/APNOP
CENTRO DE COSTO RESP. : Todos

CENTRO DE COSTO : Todos
DEMANDA
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO
FINANCIERA
0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR S4S,419.00
0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3000580 - ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2,226,879.44
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
3000001 - ACCIONES COMUNES 2,000.00
DESASTRES
3000450 - ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE
58.000.00
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO
3000610 - POBLACION CON MEDIDAS DE PROTECCION FISICA ANTE PELIGROS
14.900.00
HIDROMETEREOLOGICOS
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS
107,910.00
Y DESASTRES
3000735 - DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A
10.000.00
PELIGROS
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES 80,000.00
3000737 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES 74,000.00
3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE
21.200.00
DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y 3000399 - PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y
44,000.00
RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA DEPORTIVA
0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS 8S7,408.00
TRANSPORTE
9001 - ACCIONES CENTRALES 3999999 - SIN PRODUCTO 4,492,1S1.94
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2S0,000.00
2011434 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS 2,2S0,000.00
3999999 - SIN PRODUCTO 11,967,711.94
TOTAL 22,959,580.32

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C o m is ió n

Comisión y Equipo Técnico - POI 1

DEFENSA DEL COMSUMIDOR

Comisión y Equipo Técnico - POI 2

La Municipalidad Provincial de Abancay, como gobierno local es una entidad, de

En este contexto el Planeamiento Estratégico constituye el pilar de la gestión pública para

En el Proceso de Planeamiento Estratégico se tipología el Plan Operativo Institucional

desempeño de la misión de la Municipalidad Provincial de Abancay, garantizando la

La Municipalidad Provincial de Abancay, para fortalecer el cumplimiento de los Objetivos

Comisión y Equipo Técnico - POI 4

■ Las actividades más representativas con enfoque en resultados para

• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Comisión y Equipo Técnico - POI 5

Resolución Directorial N° 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema

III. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

La Municipalidad Provincial de Abancay para el ejercicio 2017, se tiene definido en

Municipalidad Provincial Abancay, líder, que promueva el desarrollo integral de la

Prestar servicios de calidad, de manera oportuna y eficiente con transparencia, inclusión

> Honestidad: Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima

> Justicia: Respetar, reconocer y servir los derechos de la población en razón

Comisión y Equipo Técnico - POI 6

> Responsabilidad: Las normas se cumplen, actuando con la firme

> Compromiso: Autoridades, funcionarios y empleados comprometidos en

> Transparencia: Actuar con absoluta veracidad e informando de manera

3.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Comisión y Equipo Técnico - POI

ESTRUCTURA O RG AN ICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Comisión y Equipo Técnico - POi

3.5. OBJETIVOS Y LÍNEAS OPERACIONALES

> Mejorar el desarrollo de los servicios de salud, educación, deporte,

> Promover el desarrollo económico sostenible y sustentable de los

> Promover el desarrollo de gestión de riesgos y desastre en la mejora

> Desarrollar una gestión administrativa moderna, eficiente,

3.5.2. LINEA OPERACIONALES

> Ejecución del 100% del programa de inversiones de calidad y

> Crecimiento ordenado de las actividades en el territorio de la

Comisión y Equipo Técnico - POI 9

Crecimiento de la satisfacción de la población del servicio de

> Crecimiento de la confianza de la población a través de

> Crecimiento del empoderamiento de participación de la ciudadanía

> Crecimiento de la satisfacción de la población de los servicios

> Promover la inversión privada y propiciar las condiciones para

Incrementar y gestionar la recaudación de los impuestos

Comisión y Equipo Técnico - POI

3.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICO ALINEADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO

3.7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MPA

Comisión y Equipo Técnico - POI 11

Objetivos Objetivos Estratégicas

Comisión y Equipo Técnico - POI 12

Objetivos Objetivos Estratégicas

Comisión y Equipo Técnico - POI 13

3.7. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MPA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 DE ALCALDIA

OBJETIVOS UNIDAD DE META

Comisión y Equipo Técnico - POI 14

Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del

Proponer al concejo municipal la creación, modificación,

Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito

Comisión y Equipo Técnico - POI 15

CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

5 Servicios Diversos 1 1 Global 59056.00 59056.00

6 Otros servicios de publicidad y difusión 1 1 Global 1200.00 1200.00