R.U.T.:78.921.

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BOLETA ELECTRÓNICA
WOM S.A.
Giro: Telecomunicaciones
Casa Matriz: Rosas #2451, Santiago Centro, RM, Chile. Nº 39481383
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08
www.wom.cl S.I.I. SANTIAGO CENTRO
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Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

Datos del Cliente

R.U.T. : 16.396.887-8
Dirección Comercial : CALLE PONIENTE., 854
Cliente : JOSSELINE EMILIA QUINONES PACHECO Comuna / Provincia : LOS ANGELES / Biobío
Dirección de Envío : CALLE PONIENTE., 854 Nº Doc. Interno : IN0038818002
Comuna / Provincia : LOS ANGELES Ciclo del Cliente : del 26 de Octubre al 25 de Noviembre
Nº de Cliente : 1.2276670
Móvil Pagador : 56982363602
Fecha Emisión : 26-11-2018
039003948138300000000012276670 Fecha de Corte : 24-12-2018

Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro

(Definición de conceptos al reverso)

Mensajes al Cliente Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 26-10-2018 al 25-11-2018
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Servicios Adicionales $ 0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones $ 0

Total Cuenta Única Telefónica $ 15.990

Saldo Anterior $ 0

Tabla de Bloqueo de Servicios Total a pagar Documento $ 15.990

Servicio Fecha Bloqueo
Otros Servicios $ 0
Servicio 300 Sin Bloqueo
Servicio 600 Sin Bloqueo Total Afecto $ 15.990
Servicio 606 Sin Bloqueo
Servicio 609 Sin Bloqueo Total Exento $ 0
Servicio 700 Sin Bloqueo
Servicio 800 Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería 08/12/2017 Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro $ 15.990
Roaming internacional Datos 08/12/2017 hasta el 17 de Diciembre de 2018
Acceso a Internet Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo 08/12/2017 Monto Pagado: Último pago efectuado $15.990 al día 02-11-2018 por Efectivo de un total de $15.990

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Facturación Últimos 13 meses (Pesos)

Timbre Electrónico SII

Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago
Cliente : JOSSELINE EMILIA QUINONES PACHECO Fecha Emisión : 26-11-2018
R.U.T. : 16.396.887-8 Total a Pagar : $15.990
Nº de Cliente : 1.2276670 Monto Pagado :
Nº Documento : 39481383 Fecha Vencimiento : 17-12-2018

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