CÓDIGO Lc 1578

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN 02

Página
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
1

TIPO DE PROCESOS A LOS QUE

DOCUMENTO APLICA
ORIGEN CONSERVACIÓN

Gestión Comunitaria y de

Gestión Administrativa y
Sistema de Planeación y

Sistemas Integrados de

Gestión de promoción y
Responsabilidad Social

Atención al Ciudadano
Desarrollo Estratégico

Control Estratégico de
VERSIÓN
CARACTERIZACIÓN

Gestión Académica

Gestión Financiera
PROCEDIMIENTO

Gestión Humana
VIGENCIA

INSTRUCTIVO
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO

de Servicios
FORMATO
(dd/mm/aa)

MANUAL

Gestión

Gestión
OTRO
INT EXT FÍSICO DIGITAL

CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA DE X

DE-01 X 01 15/12/2019 X X
PLANEACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA 01 15/12/2019 X X X
DE-01 X
DIRECCIÓN
NORMOGRAMA PROCESO SISTEMA DE 01 15/12/2019 X X X
DE-01 X
PLANEACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
DE-02 ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN X 01 15/12/2019 X X X
PLAN DE MANDO INTEGRADO X 01 15/12/2019 X X X
DE-03
DIRECTRICES Y OBJETIVOS DE CALIDAD
SEGUIMIENTO COMPROMISOS IMPLEMENTACIÓN X 01 15/12/2019 X X X
DE-04
DEL SGC BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2009
DE-05 Cuadro comparativo Norma MECI Definitivo X 01 15/12/2019 X X X

DE-06 Matriz de Riesgos X 01 15/12/2019 X X X

DE-01 POLÍTICA DE CALIDAD X 01 15/12/2019 X X X

DE-02 POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL X 01 15/12/2019 X X X

DE-03 MAPA DE PROCESOS X 01 15/12/2019 X X X

DE-04 CUADRO DIRECTIVO X 01 15/12/2019 X X X

DE-05 MISIÓN Y VISIÓN X 01 15/12/2019 X X X

DE-06 VALORES X 01 15/12/2019 X X X

DE-08 MANUAL DE COMUNICACIONES X 01 15/12/2019 X X X

GC-01 MANUAL DE CALIDAD X 01 15/12/2019 X X X

CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMAS
GC-01 X 01 15/12/2019 X X X
INTEGRADOS DE GESTIÓN
GC-01 CONTROL DE DOCUMENTOS X 02 15/12/2019 X X X
GC-02 CONTROL DE REGISTROS X 01 15/12/2019 X X X
GC-03 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME X 01 15/12/2019 X X X
ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE
GC-04 X 01 15/12/2019 X X X
MEJORA
GC-05 PROCEDIMIENTO NORMA FUNDAMENTAL X 01 15/12/2019 X X X
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2

FO-GC-01 PLAN DE MEJORAMIENTO X 01 15/12/2019 X X X

FO-GC-02 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE X 01 15/12/2019 X X X
REPORTE DEL TRATAMIENTO DEL PRODUCTO O 15/12/2019
FO-GC-03 X 01 X X X
SERVICIO NO CONFORME
SOLICITUD DE ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O 15/12/2019
FO-GC-04 X 01 X X X
ELIMINACIÓN DE UN DOCUMENTO
FO-GC-05 CONTROL DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS X 01 15/12/2019 X X X
FO-GC-06 EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS X 01 15/12/2019 X X X
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE 15/12/2019
FO-GC-07 X 01 X X X
MEJORA
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, 15/12/2019
FO-GC-08 X 01 X X X
PREVENTIVAS Y DE MEJORA
LISTADO MAESTRO DE CONTROL 15/12/2019
FO-GC-09 X 01 X X X
DE DOCUMENTOS
NORMOGRAMA PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS 15/12/2019
FO-GC-10 X 01 X X X
DE GESTIÓN
IN-GC-01 HERRAMIENTAS BÁSICAS DE CALIDAD X 01 15/12/2019 X X X
15/12/2019
CA-GA-01 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ACADEMICA X 01 X X X

PR-GA-01 APOYO A REGISTRO ACADEMICO X 01 15/12/2019 X X X

15/12/2019
PR-GA-02 PLANEACION Y GESTION ACADEMICA X 01 X X X
15/12/2019
PR-GA-03 EVALUACION DEL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL X 01 X X X

PR-GA-04 PROCEDIMIENTO DE PROMOCION ANTICIPADA X 01 15/12/2019 X X X

CONTROL DE ASISTENCIA DE DOCENTES HORA 15/12/2019

FO-GA-01 X 01 X X X
CATEDRA TECNICOS LABORALES

CONTROL DE ASISTENCIA DE DOCENTES DE 15/12/2019

FO-GA-02 01 X X X
PROGRAMAS INFORMALES X
15/12/2019
FORMATO DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS Y
FO-GA-03 01 X X X
CONSTANCIAS DE ESTUDIO
X

FO-GA-04 ACTA DE REUNION X 01 15/12/2019 X X X

FO-GA-05 FORMATO INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTE X 01 15/12/2019 X X X
FORMATO DE RECUPERACION DE LOGROS 15/12/2019
FO-GA-06 X 01 X X X
PENDIENTES
FO-GA-07 ACTA FINAL DE EVALUACION X 01 15/12/2019 X X X
FO-GA-08 FORMATO INSCRIPCION DE DOCENTES X 01 15/12/2019 X X X
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3

CONTROL DE ASISTENCIAS Y DESARROLLO DEL

FO-GA-09 X 01 15/12/2019 X X X
CURRICULO DIARIO
FO-GA-10 FORMATO CARACTERIZACION EGRESADOS X 01 15/12/2019 X X X
FORMATO HV INDICADOR COBERTURA DE 15/12/2019
FO-GA-11 X 01 X X X
CAPACITACIÓN
FO-GA-12 FORMATO HV INDICADOR NIVEL DE DESEMPEÑO X 01 15/12/2019 X X X
FO-GA-13 NORMOGRAMA GESTION ACADEMICA X 01 15/12/2019 X X X
ETAPAS DEFINIDAS PARA DISEÑO PEDAGOGICO 15/12/2019
DO-GA-01 X 01 X X X
(CURRICULAR)
DO-GA-02 MATRIZ DE DISEÑO PÈDAGOGICO ( CURRICULAR) X 01 15/12/2019 X X X
MATRIZ DE RESULTADOS DEL DISEÑO 15/12/2019
N.A. PEDAGOGICO Y DE RESULTADOS DE X NA X X X
VERIFICACION Y VALIDACION (
CRONOGRAMA DE REVISION, VERIFICACION Y 15/12/2019
N.A. X NA X X X
VALIDACION
REQUISITOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO 15/12/2019
N.A. X NA X X X
CURRICULAR
N.A. PLANEACIÓN 2015-A X NA 15/12/2019 X X X
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN COMUNITARIA Y 15/12/2019
CA-GR-01 X 01 X X X
RESPONSABILIDAD SOCIAL
FO-GR-01 PERMISO DE SALIDA DE ESTUDIANTE X 01 15/12/2019 x X X
AUTORIZACION PADRES PARA SALIDA DE 15/12/2019
FO-GR-02 X 01 X X X
ESTUDIANTES
FORMATO CARACTERIZACION FAMILIAS DE 15/12/2019
FO-GR-03 X 01 X X X
ESTUDIANTE
15/12/2019
FO-GR-04 FORMATO DE ESTUDIANTES A GRADUARSE X 01 X X X
FORMATO DE REMISION A EMPRESA PRESTADORA
FO-GR-05 X 01 15/12/2019 X X X
DE ATENCION POR ACCIDENTE
FO-GR-06 AUTORIZACIÓN DE SALIDA PEDAGÓGICA 01 15/12/2019 X X X
X
ASISTENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO A 15/12/2019
FO-GR-07 X 01 X X X
COMUNIDADES
FO-GR-08 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 01 15/12/2019 X X X
X
FORMATO HV INDICADOR COBERTURA DE
FO-GR-09 X 01 15/12/2019 X X X
CAPACITACIÓN
FO-GR-10 FORMATO HV INDICADOR NIVEL DE DESEMPEÑO X 01 15/12/2019 X X X
FORMATO NORMOGRAMA GESTION COMUNITARIA
FO-GR-11 X 01 15/12/2019 X X X
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Caracterización Gestión Administrativa y de 15/12/2019
CA-GS-01 X 01 X X X
Servicios
PR-GS-01 Procedimiento adquisición de bienes y servicios X 01 15/12/2019 X X X
Procedimiento Selección, Evaluación y 15/12/2019
PR-GS-02 X 01 X X X
Reevaluación de Proveedores
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4

NORMOGRAMA PROCESO GESTIÓN

FO-GS-01 X 01 15/12/2019 X X X
ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
FO-GS-02 FORMATO SALIDA DE ALMACEN X 01 15/12/2019 X X X
FO-GS-03 FORMATO ORDEN DE COMPRA X 01 15/12/2019 X X X
FO-GS-04 FORMATO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS X 01 15/12/2019 X X X
FO-GS-05 FORMATO ACTA DE DEVOLUCION X 01 15/12/2019 X X X
FORMATO ORDEN DE ENTREGA DE OBRA 15/12/2019
FO-GS-06 X 01 X X X
SATISFACTORIA
FORMATO SOLICITUD PRESTAMO O ALQUILER DE 15/12/2019
FO-GS-07 X 01 X X X
BIENES O ESPACIOS
FORMATO SOLICITUD RECURSOS ECONO PARA 15/12/2019
FO-GS-08 INSC Y GASTOS DE ASIS A EVENTOS X 01 X X X
FORMATO EVALUACIÓN DAÑOS Y ANÁLISIS 15/12/2019
FO-GS-09 X 01 X X X
NECESIDADES
FORMATO AUTORIZACION PARA BRINDAR 15/12/2019
FO-GS-10 X 01 X X X
PORTAFOLIO DE SERVICOS A EMPLEADOS
FORMATO CUADRO COMPARATIVO DE 15/12/2019
FO-GS-11 X 01 X X X
PROPUESTAS SELECCIÓN OBJETIVA
FORMATO ESTUDIO PREV DETER COBERTURA 15/12/2019
FO-GS-12 X 01 X X X
COSTOS Y PROYECCION UTILIDAD
FO-GS-13 FORMATO REPORTE DE NOVEDADES X 01 15/12/2019 X X X
ACTA DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS 15/12/2019
FO-GS-14 X 01 X X X
DEVOLUTIVOS
FO-GS-15 FORMATO ACTA RECIBIDO A SATISFACCION X 01 15/12/2019 X X X
FORMATO ENTREGA Y RECIBO MATERIAL NO 15/12/2019
FO-GS-16 X 01 X X X
DEVOLUTIVO
FORMATO Plan mantenimiento infraestructura y
FO-GS-17 X 01 15/12/2019 X X X
equipos
FO-GS-18 FORMATO ACTA DE PUBLICACION X 01 15/12/2019 X X X
FO-GS-19 FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORES X 01 15/12/2019 X X X
FO-GS-20 FORMATO CONTROL ASISTENCIA DOCENTES X 01 15/12/2019 X X X
FORMATO CONTROL ASISTENCIA
FO-GS-21 X 01 15/12/2019 X X X
ADMINISTRATIVOS
FORMATO ACTA APERTURA-CIERRE LIBROS 15/12/2019
FO-GS-22 X 01 X X X
OFICIALES
INSTRUCTIVO Plan mantenimiento infraestructura
IN-GS-01 X 01 15/12/2019 X X X
y equipos
DO-GS-01 Manual de contratación IMETY X 01 15/12/2019 X X X
CA-GF-01 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA X 01 15/12/2019 X X X
PR-GF-01 PROCEDIMIENTO CONTABLE X 01 15/12/2019 X X X
PR-GF-02 PROCEDIMIENTO FACTURACION Y COBRANZA X 01 15/12/2019 X X X
PR-GF-03 PROCEDIMIENTO NÓMINA Y SUS DESCUENTOS X 01 15/12/2019 X X X
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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
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PR-GF-04 PROCEDIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL X 01 15/12/2019 X X X

Procedimiento Elaboración y Ejecución de 15/12/2019
PR-GF-05 X 01 X X X
Presupuesto
NORMOGRAMA PROCESO DE GESTIÓN 15/12/2019
FO-GF-01 X 01 X X X
FINANCIERA
APLICATIVO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 15/12/2019
N.A. X 01 X X X
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
Caracterización Proceso Gestión de Promoción y 15/12/2019
CA-GP-01 X 01 X X X
Atención al Ciudadano
PR-GP-01 PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN ARCHIVO X 01 15/12/2019 X X X
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN, 15/12/2019
PR-GP-02 X 01 X X X
CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
PR-GP-03 Procedimiento de Comunicación Interna X 01 15/12/2019 X X X
PR-GP-04 Procedimiento de Comunicación Externa X 01 15/12/2019 X X X
PR-GP-05 PROCEDIMIENTO MANEJO DE PQRS X 01 15/12/2019 X X X
NORMOGRAMA PROCESO GESTION DE 15/12/2019
FO-GP-01 X 01 X X X
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
FO-GP-02 FORMATO DE INVENTARIO DOCUMENTAL X 01 15/12/2019 X X X
FO-GP-03 Formato PQRS X 01 15/12/2019 X X X
FO-GP-04 CONSOLIDADO PQRS X 01 15/12/2019 X X X
DO-GP-01 ORGANIGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL X 01 15/12/2019 X X X
CA-GH-01 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN HUMANA X 01 15/12/2019 X X X
PR-GH-01 PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN X 01 X X X
15/12/2019
FO-GH-01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS X 01 15/12/2019 X X X
FO-GH-02 NORMOGRAMA PROCESO GESTIÓN HUMANA X 01 15/12/2019 X X X
FO-GH-03 INFORMACIÓN PERSONAL HISTORIA LABORAL X 01 15/12/2019 X X X
FO-GH-04 SOLICITUD DE PERMISO LABORAL X 01 X X X
15/12/2019
FO-GH-05 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO X 01 15/12/2019 X X X
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR NIVEL DE 01
FO-GH-06 X 15/12/2019 X X X
DESEMPEÑO
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR COBERTURA DE 01 15/12/2019
FO-GH-07 X X X X
CAPACITACIÓN
INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DEL CLIMA 01 15/12/2019
FO-GH-08 X X X X
INSTITUCIONAL
FO-GH-09 HOJA DE CONTROL HISTORIA LABORAL X 01 15/12/2019 X X X
IN-GH-01 INSTRUCTIVO SOLICITUD DE PERMISO LABORAL X 01 15/12/2019 X X X
DO-GH-01 MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL X 01 15/12/2019 X X X
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 01 15/12/2019
DO-GH-02 X X X X
COMPETENCIAS LABORALES
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DO-GH-03 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO X 01 X X X

15/12/2019
CA-CI-01 CONTROL INTERNO X 01 15/12/2019 X X X
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE 15/12/2019 X
PR-CI-01 X 01 X X
CALIDAD
PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACION DEL 15/12/2019
PR-CI-02 X 01 X X X
CONTROL
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A PLANES DE 01 15/12/2019
PR-CI-03 MEJORAMIENTO X X X X

PR-CI-04 PROCEDIMIENTO EVALUACION DE INDICADORES X 01 15/12/2019 X X X

FO-CI-01 FORMATO PLAN DE AUDITORIA X 01 15/12/2019 X X X
FO-CI-02 FORMATO INFORME FINAL AUDITORIA X 01 15/12/2019 X X X
15/12/2019
FO-CI-03 LISTA DE VERIFICACION X 01 X X X

FO-CI-04 PROGRAMA AUDITORIAS X 01 15/12/2019 X X X

NORMOGRAMA PROCESO CONTROL ESTRATÉGICO 15/12/2019
FO-CI-05 X 01 X X X
DE GESTIÓN
DO-CI-01 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO X 01 15/12/2019 X X X
DO-CI-02 CÓDIGO DE ÉTICA X 01 15/12/2019 X X X
Aplicación NTC para certificación en calidad
NA X NA NA X X X X X X X X X X X
instituciones formación para el trabajo - MEN
Código de Buen Gobierno - Politécnico Colombiano
NA X NA NA X X X
Jaime Isaza Cadavid
NA Código de ética y buen gobierno - MEN X NA NA X X X
Dirección de control interno y racionalización de
NA X NA NA X X X
trámites - DAFP
Diseño y ajuste programas formación trabajo bajo
NA X NA NA X X X X X X
el enfoque de competencias - MEN
NA Formato hoja de vida del trámite - DAFP X NA NA X X X
NA Guía de usuario SUIT X NA NA X X X
Guía Manual de Funciones y Competencias
NA X NA NA X X X
Laborales - DAFP
Guía para la Construcción de indicadores de
NA X NA NA X X X X X X X X X X X
gestión - DAFP
Guía para la creación e implementación de CBG en
NA X NA NA X X X
Instituciones de Educación Superior - MEN
NA Guía para la racionalización de trámites - DAFP X NA NA X X X
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL
NA X NA NA X X X X X X
MODELO DE MANUAL DE CONTRATACIÓN - ESAP
ISO_9000_2005 - Sistemas de Gestión de la
NA X NA NA X X X X X X X X X X X
Calidad. Fundamentos y vocabulario
ISO-9001-2008 - Sistemas de Gestión de la
NA X NA NA X X X X X X X X X X X
Calidad. Requisitos
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ISO-19011-2011 - Directrices para la auditoría de

NA X NA NA X X X X X X X X X X X
Sistemas de Gestión
Lineamientos generales para la expedición de
NA X NA NA X X X X X X
manuales de contratación - Gobierno de Colombia
Manual Convivencia Formación Trabajo -
NA X NA NA X X X
COMFANDI
Manual de contratación - COLEGIO MAYOR DE
NA X NA NA X X X X X X
ANTIOQUIA
Manual de Convivencia y Desarrollo Humano -
NA Compuestudio X NA NA X X X
Manual de procedimientos - Contaduría General de
NA X NA NA X X X
la Nación
MANUAL DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
NA - ADA X NA NA X X X
MANUAL FINANCIERO - Fundación Universitaria de
NA X NA NA X X X
Popayán
NA Manual Gobierno en linea - MINTIC X NA NA X X X X X X X X X X X
MECI-1000-2005 - Modelo Estándar de Control
NA X NA NA X X X X X X X X X X X
Interno
Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado
NA - USAID X NA NA X X X
NTC 5555 - Sistemas de Gestión de la Calidad
NA X NA NA X X X X X X X X X X X
para Instituciones Formación para el trabajo
NTC 5581 - Programas de Formación para el
NA X NA NA X X X X X X X X X X X
Trabajo. Requisitos
NTCGP 1000-2009 - Norma Técnica de Calidad en
NA X NA NA X X X X X X X X X X X
la Gestión Pública
NA Presentación General SUIT 3 - DAFP X NA NA X X X
Régimen de Contabilidad Pública - Contaduría
NA X NA NA X X X
General de la Nación
Reglamento Financiero Corporación Universitaria
NA X NA NA X X X
Remington
NA Rol de las oficinas de Control Interno ESAP X NA NA X X X
Verificación de los requisitos básicos de
NA funcionamiento programas formación para el X NA NA X X X X X X X X X X X
trabajo - MEN