FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 16/05/2019 09:16:37 a.m. - Fecha de viabilidad: 31/05/2019 08:22:23 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD CON LA CONSTRUCCIÓN DE 01 AMBIENTE EN EL PUESTO DE SALUD DEL CASERÍO CALERA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Código único de inversiones 2447850
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON DISTRITAL 100
DE SALUD
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Responsable de la OPMI: FRANCISS KATTYN NORIEGA SALIRROSAS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Responsable de la UF JONATAN LINCOL ZEGARRA SUAREZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Responsable de la UEI PAUL GIULIANO SANCHEZ OLANO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301245 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
00007315 CALERA SANTA ROSA - OLMOS
Naturaleza de intervención: AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE SALUD CON LA CONSTRUCCIÓN DE 01 AMBIENTE EN EL PUESTO DE SALUD DEl CASERÍO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.98930359 / -79.747560 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE OLMOS CALERA SANTA ROSA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.98930359 / -79.747560 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE OLMOS CALERA SANTA ROSA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Adecuada prestación de servicios de salud en el Puesto de Salud de la Calera Santa Rosa
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % de establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención con Recursos Físicos adecuados
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 4.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 10.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD Calera Santa Rosa y caseríos aledaños quienes se atienden en
Denominación de los beneficiarios directos
dicho puesto.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 5599
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 51,463.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada) construcción de 01 Ambiente de 7.00 x 4.20 m2 de área interior. Con Piso de Porcelanato, Contrazócalos y Zócalos de Cerámica.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medicina general Atenciones/año 1,870.00 1,906.00 1,943.00 1,980.00 2,018.00 2,057.00 2,097.00 2,137.00 2,179.00 2,221.00
Farmacia Atenciones/año 1,407.00 1,434.00 1,461.00 1,490.00 1,518.00 1,548.00 1,577.00 1,608.00 1,639.00 1,670.00
Obtetricia Atenciones/año 166.00 169.00 173.00 176.00 179.00 183.00 186.00 190.00 194.00 197.00
Topico Atenciones/año 1,273.00 1,297.00 1,322.00 1,348.00 1,374.00 1,400.00 1,427.00 1,455.00 1,483.00 1,511.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
construccion de 01 ambiente
Construccion de topico : CONSTRUCCIÓN
Infraestructura Ambientes 0.00 M2 32.85 56,294.30 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019
DE UN AMBIENTE

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Años
Número de períodos (años) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Año 1 Año 2 Año 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 27,226.87 29,067.43 56,294.30
Subtotal 0.00 27,226.87 29,067.43 56,294.30
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
Costo de inversión total 6,000.00 27,226.87 29,067.43 62,294.30

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Año 1 Año 2 Año 3
Infraestructura M2 0.00 48.37 51.63 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 05/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 3,471.00 3,471.00 3,471.00 3,471.00 3,471.00 3,471.00 3,471.00 3,471.00 3,471.00 3,471.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 52,794.42

8. Criterios de decisión de inversión:

Pág. 2
 Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 76,085.11
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 822.42
Costo por beneficiario directo 171.70

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad la DISPONIBILIDAD oportuna de recursos de mantenimiento si en caso lo requiera. ACTA DE COMPROMISO de MANTENIMIENTO.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FTGS.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE.pdf Descargar
ANEXOS Presupuesto.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Sostenibilidad.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F7A.pdf Descargar

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