Iso 14000 PF

ISO 14001:2015
NECTAR DE DURAZNO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONALDE INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL
GESTIÓN AMBIENTAL
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE SISTEMA AMBIENTAL ISO
14001:2015 A UNA EMPRESA DE NECTAR DE
DURAZNO
INTEGRANTES
(NOMBRES)
PEREZ PINTO, LAURA
TRUJILLO – PERÚ
2019
Tabla de Contenido
Implementación de una Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 en la empresa

FrutID
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1. Contexto de la organización
1.1. Presentación de la empresa FritID SAC
La empresa FrutID SAC es una empresa ficticia dedicada a la transformación de la

fruta (durazno) en néctar de fruta. La empresa está situada en la ciudad de Trujillo.
La empresa fue fundada en 2003, se dedica a la elaboración y distribución de néctar
de durazno. El durazno como materia prima es adquirido mediante proveedor local
junto con envases. Dentro de la región, hay una gran producción de durazno lo que
facilita la obtención de la materia prima. La empresa cuenta con la capacidad de
recepcionar 20000 toneladas de durazno fresco por temporada. Cuando se pierde la
temporada de cosecha del durazno se pueden almacenar el néctar de durazno. La
empresa tiene ciertas carencias en su actividad medio ambiental. Las instalaciones
de fábrica son antiguas, generando altos gastos en mantenimiento, consumo de
energía, agua y por ende materias primas. Los trabajadores tienen una gran
experiencia en cuanto al proceso producto por lo que se han dedicado a éste sector la
mayor parte de su vida laboral. Lo que genera que los productos elaborados por FruID
tengan una buena calidad. La empresa cuenta con la aplicación de la ISO 9001. Sin
embargo, se desea mejorar la formación en relación a las prácticas ambientales.
La empresa genera vertidos de aguas residuales, con gran carga orgánica, generando
de riesgo futuro de incumplimiento de la legislación. La empresa emisiones
atmosféricas, aunque no es tan contaminantes para generar un riesgo en los límites
permitidos por la legislación, ya que la mayoría son vapores de agua. Con respecto a
la contaminación acústica, las máquinas no se encuentran bien ancladas y tampoco
existen medidas para evitar la transmisión del ruido. Hay que tener en cuenta que la
cantidad de máquinas que generan ruido en el proceso de elaboración del néctar no
superan las 3 unidades. Sin embargo, es un problema para los trabajadores como para
la población la contaminación auditiva generada.
La competencia de la empresa aumenta en la región. Debido al cambio climático, se

pueden generar sequias que afecten la producción de la materia prima, es decir, el
durazno. Se pueden generar temperaturas altas, con lluvias intensas y granizos que
pongan en riesgo la producción. Por todas las razones mencionadas anteriormente, se
busca implementar el sistema de gestión ambiental según la ISO 14001-2015.
1.2. Análisis FODA

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La norma ISO 14001:2015 establece que la organización debe determinar las

cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección
estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su
sistema de gestión. Para establecer éste punto se ha decidido recurrir al sistema
de FODA para identificar éstos factores. Se identifican debilidades, fortalezas
internas y amenazas y oportunidades de acuerdo al sector externo.
Tabla 1.0. Análisis FODA de la empresa FruID SAC

Fortalezas Oportunidades
 La empresa tiene una débil  Legislación ambiental más estricta
formación de educación  Aumento de competencia
ambiental en los trabajadores  Importación de empresas
 El proceso de la elaboración del competencia
producto es poco amigable con el
ambiente
 Inexistencia de un sistema de
gestión ambiental.
Debilidades Amenazas
 Conocimiento amplio del  Aumento de conciencia ambiental de
mercado de néctar de durazno los consumidores. Al ser un producto
 Gran calidad del producto amigable con el ambiente en su
elaborado elaboración, será un punto a favor en
 Situación financiera estable de la la compra del producto.
empresa  Mayor demanda de néctar de durazno
 Personal calificado en la en el exterior.
elaboración del producto  Avance de tecnologías limpias y
eficientes.
1.3. Identificación de las partes interesadas
Según la ISO 14001:2015 se entiende como parte interesada a cualquier persona

u organización que pueda afectar o verse afectada por una decisión o actividad.
La norma establece la identificación de las necesidades y expectativas de las
partes interesadas de la organización, en factores internos como externos. La
empresa tiene en cuenta:
 Partes con las que se tienen responsabilidades legales
 Personas con influencia para impulsar o impedir el funcionamiento de la
organización
 Partes con las que se trabaja frecuentemente
 Partes con gran relación con la organización

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 Personas de grupos de interés
Tabla 2.0. Análisis de partes interesadas

Partes interesadas Necesidades Requisitos para el Sistema de
/expectativas Gestión Ambiental
Responsabilidades Alcaldía  Cumplimiento de la  Estricto cumplimiento de la
Legales Trujillo legislación ambiental legislación ambiental
 Solicitud de información  Cumplimiento de los
 Impuestos municipales compromisos asumidos
 Acuerdos municipales voluntariamente
propuestos por la institución  Envío de información solicitada
 Abono de todos los impuestos
requeridos
Junta de  Cumplimiento de la  Estricto cumplimiento de la
Extremadura legislación ambiental legislación ambiental
 Acuerdos regionales  Cumplimiento de los
 Impuestos regionales compromisos asumidos
 Ayudas económicas al voluntariamente
sector  Envío de información solicitada
 Abono de todos los impuestos
requeridos
 Obtención de ayudas para mejorar
el desempeño ambiental.
Ministerio de  Cumplimiento de la  Estricto cumplimiento de la
Agricultura y legislación ambiental legislación ambiental
Pesca,  Impuestos y acuerdos  Cumplimiento de compromisos
Alimentación y estatales asumidos voluntariamente
Medio ambiente  Ayudas económicas al  Envío de información solicitada
sector  Abono de impuestos requeridos
 Ayudas para mejorar el
desempeño ambiental.
Influencia para Accionistas e  Obtener beneficio  Estricto cumplimiento de la
impedir inversionistas económico legislación ambiental
funcionamiento  Garantizar la estabilidad  Formación de trabajadores en
de la organización material ambiental
 Mejorar la imagen
corporativa
 Mejorar las condiciones de
trabajo de los empleados
 Mejorar su formación
ambiental
Trabajo habitual Agricultores  Rentabilizar al máximo la  Adecuar los precios de compra de
producción la materia prima

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 Mejorar su formación  Formación ambiental de los

ambiental agricultores
 Mejorar imagen de la  Implementación y mantenimiento
empresa de un sistema de gestión
ambiental
Proveedores  Obtener beneficio  Proveer productos sostenibles
económico
 Competencia justa
Transportadores  Obtener beneficio  Capacitación en técnicas de
económico conducción eficientes
 Competencia justa
Relación con la Empleados  Formación en medio  Capacitación ambiental
organización ambiente en el lugar de  Sustitución de sustancias
trabajo peligrosas por otras que no lo
 Desarrollo humano sean.
 Seguridad y salud  Especificación de compra de
productos no peligrosos
Clientes  Productos con menos  Prevención de contaminación
impacto ambiental
 Servicio de atención al
cliente
Grupos de Interés Sindicato de  Seguridad y salud en el  Sustitución de sustancias
trabajadores trabajo peligrosas por otras que no lo
 Formación en el lugar de sean
trabajo  Especificación de productos no
 Atención de quejas y peligrosos
sugerencias a los  Capacitación de trabajadores
trabajadores
Asociaciones  Buen comportamiento  Implantación y mantenimiento
de vecinos ambiental de la del SGA.
organización  Publicación de un boletín en
 Control de la página web sobre el
contaminación generada comportamiento de la
 Atención a quejas organización
Grupos  Buen comportamiento  Implantación y mantenimiento
ecologistas ambiental de la del SGA.
organización  Publicación de boletín en la
 Control de contaminación página web sobre el
 Atención de quejas comportamiento de la empresa
1.4. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental según la ISO 14001:2015

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El alcance del sistema de gestión ambiental según la ISO 14001:2015 para la

empresa FruitID, incluye:
 Las instalaciones e infraestructuras de la empresa donde desarrolla la

elaboración y desarrollo del producto.
 Las actividades que se desarrollan dentro de las instalaciones e
infraestructuras de la empresa como la producción del néctar de durazno,
recepción de materias primas, tareas administrativas, actividades que se
desarrollan en laboratorios y expedición del producto terminado para la
venta.
 Las unidades englobadas dentro del alcance del SGA, son la línea de
producción, bodegas de almacenamiento, laboratorio, zonas
administrativas, almacén de limpieza, sala de máquinas y zona de
expedición y recepción
 Las funciones de la empresa que se incluyen dentro del alcance son la
formación en gestión ambiental, compras de materiales o insumos
medioambientalmente sostenibles, gestión adecuada de los residuos,
emisiones y vertidos que se generen para ser más eficientes con menos
impacto ambiental.
El alcance del sistema excluye:
 Infraestructuras, instalaciones y actividades o servicios no

especificados en el alcance como industrias vecinas
 Actividades de transporte de materias primas y productos terminados
que salgan de la empresa mediante personas terceras o agenas a la
organización
2. Liderazgo
La Dirección de la Empresa FruiD SAC proporciona evidencia de su compromiso

con el desarrollo, implementación y mejora permanente del Sistema de Gestión
Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015, se compromete a brindar productos
inocuos y de alta calidad teniendo en cuenta tener el menor impacto posible en el
medio ambiente por el proceso de elaboración de productos y actividades realizadas
en la organización, a través del cumplimiento de los procedimientos y disposiciones
establecidas. Además, la Gerencia General de la empresa se compromete a:

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 Planificar un Sistema de Gestión Ambiental eficaz bajo la norma ISO

14001:2015.
 Revisar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el SGA.
 Proporcionar los recursos necesarios para implementar y actualizar el
sistema de gestión ambiental.
 Establecer eficientes mecanismos de comunicación con los clientes,
proveedores y personal a través de la publicación de boletines informativos,
llamadas telefónicas y correos electrónicos.
 Implementar planes de contingencia para solucionar posibles situaciones de
emergencia y accidentes que puedan afectar los objetivos ambientales
propuestos y la seguridad del personal.
 Revisar mensualmente el funcionamiento y eficacia del sistema para incluir
decisiones y acciones de mejora.
2.1. Política Ambiental
FrutiD SAC es una empresa dedicada a la producción y comercialización de

néctares de durazno envasados que considera la Calidad e Inocuidad de sus
productos con responsabilidad y un compromiso ascendente hacia sus
consumidores. Además, FrutiD S.A.C. ha establecido las siguientes directrices
de una política ambiental
 Cumplir las leyes ambientales del Perú y otros compromisos formales.

 Mejorar continuamente la gestión ambiental, a través de la
comunicación y prevención como ejes fundamentales.
 Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades.
 Generar confianza en nuestros clientes y bienestar en nuestros
colaboradores.
 Minimizar los residuos y la generación de residuos de nuestro trabajo,
a través del reciclaje y a través de la implementación de políticas
preventivas.
De esta manera, en función a la política establecida por FrutiD S.A.C. está

comprometida a realizar gradualmente acciones de control en los aspectos
ambientales durante sus operaciones, en forma integrada con calidad, seguridad
y salud ocupacional, involucrando a sus colaboradores, en un proceso de mejora
continua. De esta manera estaremos asegurando la sostenibilidad ambiental del
negocio y una mejor calidad de vida para todos nosotros y las futuras
generaciones.

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2.1.1. Objetivos
2.1.1.1.Objetivo General
El presente programa de gestión ambiental tiene como objetivo

implementar el Sistema de Gestión Ambiental para LA EMPRESA
FrutiD S.A.C. y el cumplimiento de la norma ISO 14001.
2.1.1.2.Objetivos Específicos
o Cumplir con los requerimientos legales que existen en
seguridad y salud laboral.
o Tener un producto de calidad respetando la ley general del
ambiente N° 28611 que establece el ministerio del ambiente
del país
o Identificar y mitigar los impactos ambientales generados por
la empresa.
o Comunicar la política a todo el personal para tener un sistema
de gestión eficaz.
2.2. Papel en la organización y sus respectivas responsabilidades y roles
Puesto de trabajo Funciones

Presidente  Máximo responsable de la empresa
 Cumple y vela por el cumplimiento de
decisiones tomadas en la junta directiva
 Apoya actividades de la empresa
Gerente  Máximo responsable de la industria
Jefe de ventas  Gestiona la administración de ventas
 Busca contactos y compradores
 Cumple expectativas de venta
Jefe de personal  Controla al personal necesario
 Realiza la planificación de la plantilla de
trabajo
 Realiza estudios de mercado
Jefe de gestión ambiental  Coordina y da seguimiento a la gestión
ambiental de la empresa
 Participa en la revisión y actualización de
la legislación y vela por el cumplimiento
de la legislación y demás requisitos que
adquiera en materia ambiental
 Vela por el cumplimiento de la política
ambiental

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 Establece, implementa, mantiene y mejora

el sistema de gestión ambiental
 Se encarga de la información
documentada del sistema de gestión
ambiental
 Lleva a cabo actividades necesarias para
cumplir con los objetivos ambientales
 Identifica y evalúa los aspectos
ambientales
 Realiza el control operacional
Auxiliar administrativo  Encargado de la administración de la
fábrica
Ingeniero Agrónomo  Analiza las materias primas y productos
terminados asegurando su calidad
 Jefe de producción
 Garantiza competitividad de los productos
Técnico de laboratorio  Realiza análisis físicos, químicos y
microbiológicos de las materias primas y
productos terminados
 Retira las materias primas que no tengan
suficiente calidad
Jefe de línea  Soluciona los problemas que surjan en la
línea de producción
Operarios en la línea de producción  En recepción de duraznos frescos,
selección, zona de envase, etiquetado y
registro de datos
Encargado de mantenimiento  Asegura el correcto funcionamiento de
maquinaria
 Soluciona cualquier inconveniente que
surja en la maquina en el menor tiempo
posible
3. Planificación
3.1. Riesgos y Oportunidades
La empresa FrutíD ha identificado las siguientes oportunidades y riesgos:
3.1.1. Riesgos
 Instalaciones poco eficientes ambientalmente
 Trabajadores con poca formación ambiental
 Vertidos de aguas residuales, emisiones atmosféricas con límites
cercanos a los permitidos legalmente
 Legislación ambiental estricta
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 Problemas de contaminación acústica bajas.

 Quejas de asociaciones ecológicas y de agricultores
 Seguimiento estricto por administraciones
 Mala imagen por no implementar un sistema de gestión ambiental
 Condiciones climática adversas
3.1.2. Oportunidades
 Subvenciones y ayudas públicas

 Buena situación económica de la empresa
 Buen comportamiento del mercado
 Trabajadores con alta experiencia laboral
 Productos con una buena calidad
 Conciencia de la necesidad de un sistema de gestión ambiental
3.2. Aspectos ambientales de la empresa
En la empresa FruitID se tienen como aspectos ambientales que se generan en la

empresa:
 Uso del papel, tinta, energía por uso de pilas y baterías, aire acondicionado
por oficinas en áreas administrativas, documentación, auditoría entre otras
actividades menores que requieran el uso de estos.
 Uso de combustible por transporte de materias primas, productos
terminados e insumos como materiales en envase.
 Uso de energía eléctrica por maquinaria y diferentes etapas del proceso de
elaboración del producto y actividades que se generan en la empresa.
 Uso de agua por maquinaria y diferentes etapas del proceso de elaboración
del producto y actividades que se generan en la empresa.
 Uso de agentes de limpieza y desinfección para el mantenimiento y
limpieza de instalaciones, infraestructura, equipos utilizados.
 Generación de residuos sólidos en etapas del desarrollo y diseño del
producto como empaques y envases de insumos, materia prima, o
actividades realizadas en la organización.
 Emisión de gases como vapor de agua por algunos equipos utilizados en
la elaboración del producto
 Uso de refrigerantes en algunos equipos utilizados y requeridos en la
elaboración del producto y actividades realizadas en la organización.
 Generación de uso de pesticidas, insecticidas, agua y energía, sorbato de
potasio entre otras sustancias no medioambientalmente sostenibles para la
cosecha y siembre de los duraznos requeridos como materia prima.

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 Uso de sacos, bolsas, plástico, vidrio, cartón como insumos para la

elaboración del producto néctar de durazno
 Uso de energía, agua, refrigerante por el aire acondicionado en oficinas y
almacenamiento de algunos insumos que se requiere refrigeración.
3.3. Matriz IPERC
Para establecer si los aspectos ambientales que se identificaron en la empresa por

los procesos y subprocesos que se realizan dentro de las instalaciones generan un
impacto significativo o no en el medio ambiente, se ha establecido la
identificación de aspectos ambientales y su impacto ambiental de acuerdo a la
matriz IPERC donde se califica de acuerdo a la toxicidad, frecuencia, importancia
legal, imagen pública y permanencia del aspecto ambiental.

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SIGNIFICANCIA
PROCESO SUBPROCESO ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL TOTAL SIGNIFICANCIA CONTROL
T P IL F IP
Planificación del
uso del papel, tinta, energía por
sistema de gestión Deforestación, contaminación de suelos, pérdida reciclaje de papel. Uso racional del
uso de pilas y baterias, aire 3 3 2 3 2
ambiental, de fauna papel
acondicionado por oficinas
auditoria interna
22 AAS
Reducción de uso de combustibles

Uso de combustible por
Recepción de MP Contaminación del aire por emisión de CO 4 3 3 3 2 fósiles y eficiencia en volumen y
transporte
carga
26 AAS
Tratamiento de aguas antes de ser
Uso de energía electrica por
Selección y pesado Contaminación por materia orgánica descartada 2 1 2 3 2 vertidas a un cuerpo de agua y
maquinaria
compostaje
17 AAS
Contaminación de aguas por efluentes, flora y Tratamiento de aguas antes de ser

Uso de energía y agua. Uso de
fauna, contaminación de aire por olores vertidas a un cuerpo de agua y
Lavado agentes de limpieza y 4 3 3 3 2
provocados, y suelos. Agotamiento de recursos control en concentración de
desinfección
naturales agentes de limpieza
26 AAS
Contaminación de aguas por efluentes, flora y

fauna, contaminación de aire por olores Tratamiento de aguas antes de ser
Escaldado Uso de energía y agua 3 3 3 3 2
provocados, y suelos. Agotamiento de recursos vertidas a un cuerpo de agua
naturales
23 ASS
Contaminación de suelos, flora y fauna por
Tratamiento de aguas antes de ser
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Diseño y desarrollo Uso de energía y residuos afectación de vida en el ecosistema, agua por
Pulpeado 2 1 2 3 1 vertidas a un cuerpo de agua y
de procesos y solidos residuos descartados, aire por olores provocados
compostaje.
producto y ruidos provocados por maquinaría. 16 AAS
Contaminación de aire por ruido y suelos por

Tamizado Uso de energía, residuos sólidos 2 1 2 3 1 Compostaje
residuos sólidos
16 AAS
Residuos de empaques de Contaminación de suelos y mares por residuos Reducción de uso de energía y
Estandarizado 4 3 3 3 2
insumos de insumos usados reciclaje
26 AAS
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Reducción de uso de energía y

Homogenizado Uso de energía Reducción de recursos naturales 2 1 1 3 1
reciclaje
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15 AANS
Uso eficiente de energía y

Uso de energía y emisión de Contaminación de aire, flora y fauna, suelos por
Pasteurización 2 1 1 3 1 tratamientos de agua antes de ser
gases como vapor carga orgánica en residuos
vertidas a un cuerpo de agua
15 AANS

Uso de energía, envases y Contaminación de aguas, suelos, vida marina. Investigaciones sobre empaques
Envasado 4 3 2 3 2
emisión de gas Contaminación de aire por vapores biodegradables
25 AAS
3.4. Requisitos
Uso eficiente de energía y
mantenimiento preventivo para
Almacenamiento Uso de energía y refrigerantes Reducción de recursos naturales 2 3 1 3 1 17
que no haya fuga del material
refrigerante
AAS
Contaminación de aire por emisión de gases y Reducción de uso de combustibles
Facturación y Uso de combustible, energía y
Transporte aumento de conecntración de gases del efecto 4 4 3 3 2 fósiles y eficiencia en volumen y
entrega emisiones de gases
invernadero. 27 AAS carga
Tener en cuenta que el proveedor

Uso de pesticidas, insectisidas, Contaminación de agua, suelos, aire por gases,
4 4 3 3 2 27 utilice materiales amigables con el
agua, energía. flora y fauna por químicos usados. Lluvias ácidas
Compra de materia ambiente en la producción de MP
AAS
prima e insumos
FrutID
Minimizar la utilización de
Sorbato de potasio, sacos, Contaminación de agua, suelos, aire por gases,
4 4 3 3 2 materiales que contaminen el
bolsas, plástico, vidrios, cartón. flora y fauna por químicos usados.
27 AAS ambiente.
Mantenimiento de Minimización del uso de energía y

Uso de energía electrica y Reducción de recursos naturales y contaminación
infraestructura y 3 3 2 3 1 21 materiales que mitiguen el daño al
emisión de gases de aire por emisión de gases
maquinaria AAS medio ambiente
Gestión de recursos
Uso de energía por aire
humanos, control Contaminación de aire, suelos, aguas, reducción reciclaje de papel. Uso racional del
acondicionado, oficinas, tintas, 3 3 2 3 2
de documentación, de recursos naturales papel
baterias y papel
registros y 22 AAS
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Legales
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En el Perú se rigen diferentes leyes ambientales integrando de forma eficaz el

medio ambiente y el desarrollo en las políticas y prácticas del país. Para eso es
indispensable elaborar y poner en vigor leyes y reglamentos integrados, que se
apliquen en la práctica y se basen en principios sociales, ecológicos, económicos
y tecnológicos racionales, los cuales permitan un Desarrollo Sostenible. En la
empresa FruitID se tienen en cuenta las leyes ambientales que se aplican de
acuerdo a las actividades que se desarrollan en la organización.
Disposición Legal Descripción

Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos residuos sólidos
Ley N° 28611 Ley General del Ambiente
Ley N° 26842 Ley General de Salud
Código Penal D.L N 635 Delitos Contra la Ecología
Ley Nº 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas
Legislación Ambiental Peruana Calidad Ambiental.
D.S. N° 002-2008-MINAM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua
D.S. N° 003-2008-MINAM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Aire
D.S. Nº 074-2001-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire
D.S. N° 085-2003-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido
Ley Nº 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Decreto Supremo Nº 019-2009- Ambiental
MINAM.
Compendio de la Legislación  Vol III: Gestión Ambiental
Ambiental Peruana  Vol II: Institucionalidad Ambiental
 Vol VII: Defensa de los Derechos Ambientales.
 Vol VIII: Evaluación y Fiscalización Ambiental.
 Vol VI: Legislación Ambiental Sectorial.
Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente.
Ley Nº 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental
Ley Nº 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental
Ley Nº 28804 Ley que regula la declaratoria de emergencia
ambiental
Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos
Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
3.5. Objetivos Ambientales

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OBJETIVOS METAS INDICADORES
Reemplazar el Reducir y reciclar en un 15 % el Kilogramos utilizados por mes /kg

papel documentado papel usado en documentaciones de papel usados el mes anterior
por registros mensualmente
digitales
Reducir el consumo  Reemplazar el combustible  Litros de combustible gastado
de combustible de comercial por el biodiesel en por kilómetro/L gastados el año
transporte un 10 % anual o anterior
 Mantenimiento anual de  Mantenimientos de motor
motores. realizados en el
año/mantenimientos de motor
realizados el año anterior
Reducción de la  Reducir un 10% anual de  Consumo en kw anual en
energía eléctrica energía en la planta de proceso y mensual en oficinas
proceso. administrativas/consumo en kw
 Reducir un 5 % de energía en del año anterior
oficinas administrativas  Mantenimientos realizados
 Implementar estabilizadores a actual/mantenimientos
todas las maquinarias realizados el año anterior
 Hacer mantenimientos a las
instalaciones y maquinarias
mensual
Reducción de  Reducir el consumo de agua  Consumo de agua en m3
consumo de agua industrial y doméstico en 10 actual/consumo en m3 del año
% anterior
Adecuado manejo  Implementar un sistema de  Kg de residuos sólidos en
de residuos sólidos compostaje en los 6 primeros compostaje mensual/kg de
meses de establecer el SGA residuos sólidos del año
anterior.
Adecuado manejo  Reciclar el en un 90 % los  Kg de material reciclado
de los empaques de empaques utilizados actualmente/kg reciclados el
insumos año anterior
4. Soporte
4.1. Recursos
Para cumplir con este apartado, la organización debe proporcionar los recursos necesarios para
establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental. En este sentido,
la alta dirección de la empresa FrutiD cuenta con los recursos necesarios al sistema para conseguir
mejorar el desempeño ambiental de la organización.
Como infraestructuras, la empresa cuenta con un área en la localidad donde realiza su actividad.
El área está dotada con la maquinaria necesaria para llevar a cabo el proceso productivo.
Con respecto a los recursos informáticos, la empresa cuenta con seis ordenadores de última

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generación para la gestión administrativa y el laboratorio. Por otro lado, en su red interna
(intranet) pueden compartirse los documentos realizados por cualquier departamento para que
todo el personal esté al tanto de lo que se realiza en cada sección de la empresa. Además, en su
página web actualizan su situación ambiental y comparten datos interesantes para que las partes
interesadas estén al tanto de lo que ocurre en la empresa y vean cómo mejoran continuamente.
4.2. Competencia
Según esta parte de la norma, la organización se compromete a determinar la competencia

necesaria de las personas que realizan trabajos relacionados con el desempeño ambiental
determinar las necesidades de formación de estos trabajadores y tomar acciones para cubrir estas
necesidades de formación.
La competencia se evalúa a través de las fichas de los puestos de trabajo, como se muestra en el
anexo (Tabla 15. Ficha de puestos de trabajo de la empresa TOMATEX S.A) Dichas fichas se
comparan con el currículum vitae de los trabajadores, asegurando que los puestos están
asignados adecuadamente a través de la formación y experiencia de cada trabajador. A
continuación, se muestra un ejemplo de una ficha de puesto de trabajo.
FruiD identifica las necesidades de formación de sus empleados comparando su experiencia
laboral y su formación con los requisitos necesarios para desarrollar el trabajo que desempeñan
dentro de la organización. La organización lleva a cabo una formación continua en materia
ambiental de sus empleados, haciéndose específica cuando un determinado puesto lo requiera.
También se lleva a cabo formación específica en los casos en los que se produzcan cambios en
el proceso productivo, en la legislación, si se observa que el trabajador disminuye su rendimiento
o si algún trabajador lo solicita. Toda la formación dada a los empleados se recoge en actas.
4.3. Toma de conciencia

La organización tiene que asegurarse de que los trabajadores de la organización tomen
conciencia de la política ambiental, los aspectos ambientales significativos y los impactos
ambientales relacionados con su trabajo, los beneficios de mejora del desempeño ambiental y lo
que supondría no satisfacer los requisitos del sistema.
FrutiD, además de concienciar a sus empleados a través de formación en prácticas ambientales,
lleva a cabo reuniones informativas cada mes para comunicarles cómo va mejorando el
desempeño ambiental. Además, en los paneles informativos de la empresa se comunica cuando
se consigue un logro medioambiental. Por otro lado, existe un buzón de sugerencias para que los
empleados realicen propuestas de mejora y quejas cuando crean oportuno.

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4.4. COMUNICACIÓN
4.4.1. Generalidades
Es necesario documentar un procedimiento para garantizar una comunicación eficiente

al interior y exterior de la organización, dicho procedimiento debe contener los pasos
para identificar:
- ¿Qué comunicar?
- ¿Cuándo comunicar?
- ¿A quién comunicar?
- ¿Cómo comunicar?
Al establecer dicho procedimiento de comunicación, la organización debe tener en cuenta
sus requisitos legales y otros requisitos, de igual manera debe asegurarse que la
información que sea comunicada sea coherente con la realidad del SGA. La organización
también debe atender a las comunicaciones pertinentes sobre su SGA y debe conservar
la evidencia de la comunicación.
4.4.2. Comunicación Interna

Para la comunicación interna de las actividades e información que sea necesaria informar
por parte del sistema de gestión integral la organización dispone de su red interna de
comunicación llamada Intragino donde se publica información a la cual tiene acceso gran
parte de la compañía, así mismo cuando los colaboradores deseen adquirir mayor
información sobre procesos, formatos o instructivos relacionados con el proceso
ambiental pueden dirigirse a la plataforma del sistema de gestión de calidad donde se
encuentra la documentación actualizada de los procesos de la organización con
accesibilidad para el personal administrativo y puntos de venta.
El correo institucional y el chat interno son canales de comunicación que permiten llegar
a gran parte de los colaboradores de manera rápida y efectiva, estos deben ser utilizados
para la comunicación de fechas de capacitaciones, recordatorios, campañas de
sensibilización entre otros relacionados.
También para todo el personal que no tiene acceso a dichas plataformas se tienen tableros
ambientales donde se comunica e informa acerca de las actividades y mejoras dentro del
SGA, allí se debe incorporar información al igual que en otros espacios físicos referentes
a la política ambiental, campañas ambientales, resaltando cambios y mejoras.
4.4.3. Comunicación Externa

En el momento que se determine a través del procedimiento de comunicación qué y a
quien debe ser comunicada la información, la organización deberá tener en cuenta las
partes interesadas sobre la información relevante que pueda afectar el buen
funcionamiento de los demás procesos o cambios dentro del SGA, asimismo será
comunicado a la comunidad pública mediante redes sociales o la página web
www.almacenesginopasscalli.com como canales externos de comunicación la
información que sea pertinente sobre las actividades ambientales que realiza la
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organización y resaltando su responsabilidad social y ambiental en dicha información.
4.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

FrutiD tiene las herramientas establecidas para documentar la información que sea
pertinente como soporte de SGA.
La documentación base del SGA debe ser documentado tomando como referencia el
formato de creación de documentos establecido por el sistema de calidad esta
documentación está dividida en 4 grupos en los cuales segmentan la información según
su contenido.
La figura que se muestra a continuación describe la estructura para la documentación
según establece el SGC de FrutiD.
Figura 10. Estructura de documentación
4.5.2. Creación y Actualización

La organización debe documentar su información del SGA siguiendo la metodología
establecida en el procedimiento de control de documentos (ANEXO), dicho documento
contiene la información necesaria para la creación de documentos como la nombrada a
continuación:
 Logotipo de la Organización
 Nombre del documento
 Consecutivo del documento y su versión correspondiente
 Objetivo
 Alcance
 Definiciones
 Abreviaturas
 Documentos de Referencia
 Condiciones Generales
 Descripción del documento
 Fecha de última actualización o creación
 Nombre y cargo de quien lo elaboró, revisó y aprobó
4.5.3. Control de Información documentada

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FrutiD S.A. deberá garantizar un control para la disponibilidad e idoneidad del

uso de la información, dicho control debe proteger la base documentada del SGA
en términos de confidencialidad o perdida de la información.
- Se debe establecer quién puede acceder a la información, a que partes interesadas
se distribuye, procesos de back up para la recuperación en caso de pérdida.
- El almacenamiento, creación, actualización y preservación de los documentos
están a cargo de la plataforma documental del sistema de gestión de calidad.
- Se debe informar al coordinador de calidad en el momento de requerir un cambio
en la documentación y así actualizar la versión del documento.
- Los documentos necesarios para el conocimiento de la organización serán
publicados en la plataforma de calidad de la organización
Los documentos del Sistema de Gestión Ambiental se encuentran identificados en la

“Lista Maestra de Documentos ”-FDSA-SGA-P07. Estos documentos son actualizados y
conservados por el área de Gestión Ambiental. (Anexo R01)
Las listas de documentos serán revisadas durante auditorias una vez por año o
cuando se requiera.
5. Operación
5.1. Planificación y control operativo
La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener procesos que
satisfagan las necesidades del SGA donde se incorpore la dimensión ambiental en
cada una de las actividades tanto documentales como en el momento que son
llevadas a la práctica, es decir se debe garantizar que, al implementar la dimensión
ambiental en los procedimientos, instructivos o formatos que componen cada uno
de los procesos, esto se vea reflejado en la cotidianidad al desarrollar sus
actividades.
Por otra parte, la organización debe asegurar en su documentación el
procedimiento para el análisis de contratación externa, donde se establecen los
parámetros que deben ser cumplidos por todas aquellas compañías que deseen ser
sub- contratados para algunos procesos de FrutiD S.A., garantizando el
cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.
5.2. Preparación y Respuesta ante Emergencias
El SGA requiere establecer una perspectiva de ciclo de vida para los productos o servicios
que la compañía ofrece, asociando aspectos o impactos ambientales potenciales a estos
donde:
Se establece que la responsabilidad de FrutiDS.A. va de la puerta a la puerta, donde se
hace responsable desde el momento que son ingresados los insumos para la confección
de prendas de vestir, hasta el momento en que se efectúa la venta del producto en el
almacén.
5.3. Preparación y respuesta ante emergencias
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para prepararse y

responder ante situaciones potenciales de emergencias ambientales, para ello la
organización debe:

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- Planificar acciones para prevenir o mitigar aspectos ambientales adversos generados

por situaciones de emergencia.
- Responder adecuadamente a las situaciones de emergencia reales.
- Planificar acciones para prevenir o mitigar impactos las consecuencias generadas por
posibles situaciones de emergencia.
- Poner a prueba periódicamente las acciones establecidas.
- Evaluar y revisar periódicamente los procesos y acciones de respuesta planificadas
- Debe mantener la información documentada
- El propósito de este requisito es la identificación de posibles accidentes y de
situaciones de emergencia que pueden tener un impacto en el medio ambiente,
y definir la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia en la
organización.
Para tal fin se elaboró el documento ANEXO (1) : ―Procedimiento de preparación y
respuesta ante emergencia‖, y el instructivo IMA-05: instructivo de actuación en
casos de derrames, ANEXO(2): ―Instructivo de actuación ante ocurrencia de
incendios‖
6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
La organización debe documentar el procedimiento para el seguimiento, medición, análisis y
evaluación del SGA, donde se describa:
- Que se aspectos requieren seguimiento y medición.
- Definir los métodos de seguimiento, medición análisis y evaluación.
- Criterios contra los cuales evaluara el desempeño ambiental.
- Definir la periodicidad en que debe realizarse el seguimiento y medición.
- Definir cuándo se deben analizar y evaluar los resultados de los indicadores según corresponda.
6.2. Evaluación del cumplimiento

La organización ha determinado los indicadores ambientales mediante los cuales
evaluara el cumplimiento de sus objetivos y metas ambientales, dichos indicadores están
relacionados directamente a los aspectos ambientales más significativos de la compañía,
debido que los indicadores contienen información de FrutiD S.A. para este trabajo solo
será permitido ilustrar la estructura de los indicadores.
Para establecer el porcentaje de los indicadores se realizó una revisión a la matriz de
aspectos e impactos, donde se determinaron los impactos ambientales significativos que
mayor puntaje obtuvieron en su calificación, este porcentaje determina el peso que tiene
el aspecto ambiental y permite a la organización direccionar los programas a los aspectos
que mayor relevancia tienen.
Tabla 14. Puntos Evaluación del Desempeño Ambiental.

ASPECTO AMBIENTAL PORCENTAJE NUMERO DE NUMERO DE AÑO
INDICADORES REGISTRADO

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Tabla 15. Indicadores Ambientales.
Indicador Unidad de
medición
7. Auditoria Interna
Generalidades
FrutiD S.A. debe realizar auditorías internas donde se establezcan periodos en los
cuales serán evaluados los procesos de la organización, esto con el fin de proporcionar
información acerca de la idoneidad de los requisitos propios del SGA, requisitos de la
norma, verificando si se implementa y mantiene eficazmente.
7.1. Programa de Auditoría Interna
El programa de auditoria interna para el SGA debe ser establecido según el programa de
auditorías del sistema de gestión de calidad, este proceso será actualizado para que sea
conforme la NTC-ISO 14001:2015, donde se establezca el plan de auditoria según el
proceso que será auditado, dicho plan debe determinar el alcance de la auditoria, equipo de
auditores, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y elaboración de
informes de dichas auditorías, a continuación se describe un plan de auditoria.
7.2. Revisión por la Dirección

La organización debe establecer el periodo de tiempo donde se realizará la revisión del
resultado de las auditorías internas, donde se analicen las oportunidades de mejora, se
establezcan acciones correctivas y responsabilidades referentes a la realización de dichas
actividades, igualmente se debe determinar el grado de cumplimiento de la política
ambiental y los objetivos ambientales con el fin de evaluar la eficacia del sistema de
gestión.
Los resultados obtenidos en la revisión por la dirección deben ser documentados para ser
utilizados como referente en las siguientes revisiones, de esta manera se puede evaluar el
cumplimiento de los planes de acción planteados y la mejora continua de la organización.
8. MEJORA
8.1. Generalidades
FrutiD S.A. debe determinar las oportunidades de mejora según los resultados de sus
auditorías internas, para las cuales se deben implementar los planes de acción necesarios
en búsqueda del cumplimiento de las metas establecidas en el SGA.
8.2. No conformidad y acción correctiva

Se elaboró el documento R02 ―Procedimiento de no conformidad, acción
correctiva y preventiva‖ que define los pasos a seguir en la resolución de las no

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conformidades, así como las acciones preventivas que eviten la aparición de las
mismas. El documento para registrar la No Conformidad, deberá contener los
siguientes datos y requisitos: Momento en que se detecta la No Conformidad
(fecha e incluso hora). Descripción de la no conformidad: debe ser detallada,
clara, concisa y corta, incluyendo lo que ha pasado, medido, etc, la fecha y lo que
la norma establece como requisito. Explicación. Una declaración escrita de la No
Conformidad. Se debe explicar cuál ha sido el motivo o la causa que
supuestamente ha dado lugar al incumplimiento del requisito. Medida correctiva
propuesta: Exponer que medida tomar ante el incumplimiento que se ha
detectado. Medida preventiva: Acción que se realiza para evitar que se produzca
una no conformidad potencial u otra causa no deseable. Debe controlarse
igualmente, fecha en que se propone, fecha de implantación, verificación, cierre.
8.3. Mejora continua
FrutiD S.A. mejora continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia de su
sistema de gestión ambiental, para mejorar su desempeño ambiental. Estas
mejoras se sustentan con la aplicación de un SGA basado en la ISO 14001:2015. Por
ello se basa un ciclo PDCA (del inglés plan-do-check-act, o, planificar-hacer-verificar-
actuar)
La organización debe determina la rapidez, el alcance y el tiempo de las acciones que
apoyan la mejora continua. Estos tres elementos son los que determinan la mejora
continua.

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ANEXOS:
ANEXO R01: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INFROMACIÓN DOCUMENTADA
Código: R01- Página:

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INFROMACIÓN XX Revisión: 0
DOCUMENTADA
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la elaboración y el control de los documentos y

registros relacionados al Sistema de Gestión Ambiental de FrutíD S.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los documentos que integran el Sistema de

Gestión Ambiental de FrutíD S.A.. (Manual de Gestión Ambiental, Procedimientos de
Gestión Ambiental, Procedimientos Operativos, Registros, Formatos y otros documentos).
Los documentos de apoyo como los de Gestión de Mantenimiento, Calidad, Producción y

Administrativos mantendrán sus propias
3. RESPONSABILIDADES
3.1. Jefe de Área
- Revisa y aprueba documentos de su competencia en cumplimiento con el presente

documento.
3.2. Supervisor de Gestión Ambiental
- Apoyar en la distribución y difusión de la versión actualizada de los documentos

al personal de las áreas y Empresas Contratistas de FrutiD S.A..
- Controlar la distribución de documentos del Sistema de Gestión Ambiental y
recuperar las copias históricas.
- Mantener un registro de los documentos controlados distribuidos, así como de las
personas a quienes se les ha distribuido dichos documentos.
- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento por parte de las áreas de
FrutiD S.A.

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- El Supervisor de Gestión Ambiental asignado para la revisión de los

procedimientos del SGA firma los procedimientos vigentes.
3.3. Jefe de Operaciones y Gestión Ambiental
- Comunicar a todas las áreas la actualización de un documento cada vez que se

emite una nueva versión.
- Codifica, revisa y elabora los documentos y formatos de acuerdo a lo establecido
en el presente procedimiento.
4. DEFINICIONES
4.1. Manual de Calidad:

Documento que detalla el cumplimiento de normas, criterios, recomendaciones
e instrucciones que aseguran la prestación del bien o servicio a través del Sistema
de Gestión de Calidad de la Universidad Francisco de Paula Santander.
4.2 Caracterización de Procesos:

Documentos que establecen y se describen de manera general como se
estructura o determinan los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
4.3 Procedimiento y Manual de Operaciones:

Documento interno que indica la forma como se realiza una actividad, dentro de
cada proceso.
4.4 Instructivo:
Documento interno que sirve para seguir determinados pasos (instrucciones) para
desarrollar una actividad específica de cada proceso.
4.5 Formato:
Documento donde se registrarán los datos de una actividad para tomar
decisiones, este documento se podrá modificar de acuerdo a las necesidades.
4.6. Registro:
Documento donde se evidencia los resultados obtenidos de las actividades
realizadas en los Procesos y de los resultados obtenidos, este tipo de documento
es inmodificable.
4.7. Copia Controlada:

Son copias de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, que circulan
dentro de la institución, cumpliendo con los controles establecidos conservación y
buen uso por parte de los funcionarios, en donde se le garantiza a su tenedor que
se le actualizará cada vez que cambie de versión.
4.8. Copia no Controlada:

Son copias de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, que circulan
dentro de la institución y no tienen ningún tipo de control, ya que se entregan para
otros fines (ej. Al auditor, para un cliente, para un trabajo en particular), en donde

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no se obliga a su tenedor de actualizárselo cada vez que cambie de versión.
4.9. Obsoleto:
Son documentos del Sistema de Gestión de Calidad cuya veracidad o
aplicabilidad no es vigente, se encuentran desactualizados y han sido devueltos
en reemplazo de la nueva versión, es decir son las versiones anteriores a la
vigente, pero que se conserva una copia de las mismas para preservar la historia
del documento.
4.10. Documento Interno: Son los directamente elaborados por la institución y

que son controlados (tales como procedimientos, instructivos, formatos, etc.).
4.11. Documento Externo: Son aquellos elaborados por entes externos a la

institución pero que inciden en el SGC de la Universidad, por lo tanto deben de
controlarse. Entre los documentos externos se pueden considerar Normas,
códigos, leyes, decretos, información de clientes, catálogos y manuales de
proveedores, entre otros.
Los principales aspectos a tener en cuenta para la elaboración de la

documentación son los siguientes:
5. FORMATO DE LOS DOCUMENTOS
5.1. Encabezado
El encabezado se realiza siguiendo como referencia lo señalado en
la siguiente tabla:
Esquema del encabezado
Campo 4 a)
Campo 2
Campo 4 b)
Campo 1
Campo 4 c)
Campo 3
Campo 4 d)
Campo 1: Todos los documentos llevarán el logotipo de FrutiD S.A.el cual

se muestra en el gráfico siguiente.
Logotipo de la empresa.
Campo 2: Debe contener la denominación “SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL” en letras mayúsculas.

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Campo 3: Titulo del documento; se consigna el nombre del documento,

este debe ser preciso y descriptivo del contenido del mismo.
Campo 4: Consta de 4 campos, como se indica.

a) Código: se consigna el código del documento conforme lo señalado en
la tabla siguiente.
Sistema de codificación
FDSA – SGA – Xmm – Ynn

FDSA Iniciales de FrutiD S.A.
SGA Indica que el documento pertenece al Sistema de Gestión Ambiental
Documento principal; de acuerdo a la Tabla de Codificación de
X
Documentación (Anexo PESAA-SGA-P07-A04)
Número correlativo del documento principal (No aplica si es
Mm
documento único)
Documento Asociado; de acuerdo a la Tabla de Codificación de
Y
Documentación (Anexo PESAA-SGA-P07-A04)
Número correlativo del documento asociado (No aplica si es
Nn
documento único)
b) Versión: Número de versión vigente del documento (comenzando con

el 01)
c) Fecha de Aprobación: Fecha de inicio de vigencia del documento,
debe escribirse como sigue: día/mes/año.
d) Página: colocar en cada hoja del documento el número de página
como X de Y.
5.2. Estructura del documento

La estructura de los documentos deberá seguir lo establecido en la
Tabla de Estructura de Documentos (Anexo FDSA-SGA-P07-A03).

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6. PROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS
6.1. El Control Documentario de los Documentos Externos consta de las

siguientes etapas de acuerdo al Anexo FDSA-SGA-P07-A05:
 Identificar y controlar
 Distribuir y Comunicar
 Conservar
6.2. La etapa de Identificar implica que el Jefe de Operaciones y Gestión

Ambiental.
 Recibe por parte de los usuarios, proveedores y contratistas de
FrutiD S.A. documentos de origen externo.
 Define que documentos externos son aplicables para la Gestión
Ambiental.
 Incluye los documentos en el formato de Lista Maestra de
Documentos Externos.
6.3. La etapa de Distribuir y Comunicar implica que el Jefe de Operaciones
y Gestión Ambiental.
 Da a conocer los nuevos documentos en formato físico y/o
electrónico.
 Envía cada vez que se identifique un nuevo documento o la
modificación de uno existente, un correo electrónico a las jefaturas
y/o responsables de las diferentes áreas.
 Asimismo, los Jefes de Área son responsables de:
o Imprimir las copias necesarias para conocimiento del
personal a su cargo.
o Verificar que se retiren las versiones anteriores de los
documentos.
6.4. La etapa de Conservar implica que:
El Área de Gestión Ambiental almacena los documentos del Sistema de Gestión
Ambiental de origen externo en medio físico o electrónico para facilitar su acceso
ante alguna necesidad
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ANEXO R01: PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y

PREVENTIVA
Código: PMA-08
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN
Página: XX Revisión:
CORRECTIVA Y PREVENTIVA
0
4. OBJETIVO
Establecer los lineamientos y las actividades a seguir en la elaboración del plan para
responder a situaciones de emergencia y accidentes potenciales.
5. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las no conformidades detectadas en el marco del Sistema de

Gestión Ambiental.
6. REFERENCIAS
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7. RESPONSABILIDADES
Comité ambiental: Define las acciones correctivas y preventivas de las no conformidades,

realiza el seguimiento y verificación.
8. DEFINICIONES
5.1. No Conformidad
Observación o detección del incumplimiento de alguno de los puntos expuestos en los

procedimientos del SGM, los requisitos legales aplicables, en la Política ambiental o el
Programa de Gestión Ambiental.
5.2. Acciones correctivas
Acciones que tienen por objeto eliminar las causas de una no conformidad detectada, así
como evitar su repetición.
5.3. Acciones preventivas:

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Acciones que tienen por objeto evitar que se produzca una potencial no conformidad
6. DIAGRAMA DE FLUJO
No procede
7. DESARROLLO
7.1. Las no conformidades del SGM pueden ser resultado de:

 Aplicación de malas prácticas de gestión ambiental.
 Incumplimiento puntual de algún requisito legal de
aplicación.
 Resultados de la revisión del sistema por la dirección
 Auditorías internas y externas.
 Información recibida de carácter externo: quejas de cliente,
de proveedores o de la vecindad, comunicados de las
administraciones.
7.2. En caso de que cualquier persona de la organización detecte un caso de no
conformidad se debe emitir· el correspondiente informe de No
conformidad, acciones correctivas y preventivas
7.3. Una vez identificada una no conformidad, el Comité del SGM, en función
del Área afectada y del impacto ambiental producido, convocar· si procede
una reunión con el personal oportuno; en ella se investigarán las causas de
la no conformidad producida y se decidirán conjuntamente las acciones
correctivas y/o preventivas que se deberán adoptar.
7.4. La implantación de las medidas correctivas y preventivas requerirá:
Iniciar las medidas correctivas y preventivas en los niveles de la organización
que corresponda.
Controlar la actividad, producto o servicio afectado bajo las nuevas condiciones

definidas.
Registrar los cambios de la actividad, producto o servicio proponiendo, en su

caso, la modificación de los procedimientos que lo gestionaban.

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7.5. Las acciones correctivas o preventivas que se adopten se someterán a un

seguimiento y verificación de la eficacia
8. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN
No procede
9. ANEXOS
R01/PMA-10 Formato Informe de no conformidad, acciones correctivas y preventivas
10. REGISTROS
NOMBRE RESPONSABLE
CÓDIGO
R01 Informe de no conformidad, acciones Controlador de

correctivas y preventivas documentos
ANEXO R01: Informe de no conformidad, acciones correctivas y preventivas
INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y

R01/PMA-10
PREVENTIVAS
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE UNA NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS:
RESPONSABLE EJECUCIÓN:
OBSERVACIONES:

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FIRMA Y FECHA
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
FIRMA Y FECHA
VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA

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Implementación de una Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 en la empresa

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2.2. Papel en la organización y sus respectivas responsabilidades y roles

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Implementación de una Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 en la empresa

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3.2. Aspectos ambientales de la empresa

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Reducción de uso de combustibles

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Contaminación de aguas por efluentes, flora y

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Tener en cuenta que el proveedor

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Disposición Legal Descripción

3.5. Objetivos Ambientales

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