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GUEMES N ° 1345
MANUAL DE COMPRAS,
CONTRATACIONES Y RENDICIONES
Revisión: Dra. Undiano Jeannette. Mamani Eduardo. Amante Victor, Liliana Mamani
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HOSPITAL PABLO SORIA
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INDICE
A. Flujograma de compras y Contrataciones
Resumen descriptivo del flujograma
B. Sectores involucrados en el proceso de compras.
C. Etapas del proceso de compras y contrataciones de bienes y servicios
1. Planificación de la compra o contratación.
1.1 Generación de pedido de necesidad.
1.1.1 Hay en stock no necesita proceso de compra.
1.2 Generación de carátula y registración de expediente.
Inicia proceso de compra.
1.3 Autorización de la compra por Dirección Administrativa.
2.6.2 pre-adjudicación.
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5. Rendición.
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ESTRUCTURA
El flujograma está diseñado con un gráfico de doble entrada donde, en el eje vertical se
describen las etapas y actividades desarrolladas en cada una de ellas, el eje horizontal, se
muestran las áreas involucradas en el circuito, o sea los responsables de cada una de las
actividades.
Se ha definido 5 etapas del proceso, incluyendo su rendición, en todas sus etapas hay
control de documentación.
Etapa 1: PLANIFICACION
Esta etapa comienza con la generación de la nota de solicitud de pedido, involucrando a los
diferentes sectores o servicios del Hospital. Verificación de stock en depósito de centros de
costos y Adjudicación. Continua con la asignación y registración de expedientes
Posteriormente sigue con la autorización y verificación de crédito.
Etapa 2: COMPULSA Y SELECCIÓN
Una vez autorizada la compra pasa a División Compras (compras Insumos en general y
Compras farmacia), luego a continuación se procede a la invitación de los proveedores
empadronados, la venta de pliegos bases y condiciones, siguiendo con la pre-adjudicación,
pase a asesoría Legal para control y verificación de cumplimiento con la normativa vigente.
Continúa con la elevación de la documentación Dirección Administrativa para dictamen
legal (confección de la Resolución y/o contrato).
Etapa 3: CONFECCION DE LA COMPRA
El trámite continúa con la emisión de la orden de compra, y entrega al proveedor de la
misma para realizar sellado ante rentas.
Etapa 4: GENERACION DE ORDEN DE PAGO
Se inicia con el ingreso de recepción firmada, informe técnico (área donde se entrego el
bien o se realizo el servicio); conformación de factura del Proveedor para dar lugar a la
emisión de orden de pago y finaliza con la solicitud de realización del pago al proveedor a
través de cheque o transferencia.
- Si el expte se genera para pago por SIAF Va a casa de Gobierno.
- Si el pago es interno a Tesorería del H.P.S.
Etapa 5: RENDICION DEL GASTO
Aquí se recepciona el expediente se controla y se realiza rendición al tribunal de cuentas
mediante sistema Web de rendiciones, luego se archiva el expediente.
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ETAPA 1
Planificación
ETAPA 2
Compulsa y
selección
ETAPA 3
Efectivizacion
de la Compra
ETAPA 4
Liquidación y
pago
ETAPA 5
Control y
Rendición.
1. ORGANISMO HPS.
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Es aconsejable que sea el área requirente quien redacte las especificaciones técnicas de lo
solicitado ya que la que mejor conoce las características y de los bienes y servicios que
satisfacen las necesidades. A tal efecto las especificaciones deberán consignarse en forma
clara e inconfundible:
- La calidad exigida y, en su caso, las normas de calidad que deben cumplir los
bienes o servicios a satisfacer por los proveedores.
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LABORATORIO CENTRAL
PEDIDO DE PROVISION Nº L
Y
U
J UJ
CLAUSULAS GENERALES:
* COTIZAR EN FORMULARIO DEL OFERENTE ORIGINAL Y DUPLICADO CON FIRMA Y SELLO.
* EN CASO DE COTIZAR POR VIA CORREO ELECTRONICO, EL PRESUPUESTO DEBERA TENER FIRMA Y SELLO
DEL PROPONENTE. ENVIAR LOS ORIGINALES INMEDIATAMENTE POR CORREO POSTAL.
* ESPECIFICACIONES CLARAS Y DETALLES TECNICOS DEL PRODUCTO OFRECIDO.
* ESPECIFICAR MARCA DEL PRODUCTO
OFRECIDO.
* REQUISITO OBLIGATORIO: CEDULA FISCAL ACTUALIZADA.
* COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES MAS IVA INCLUIDO, RESPETANDO LA UNIDAD
SOLICITADA EN PRECIOS UNITARIOS, SUBTOTALES Y TOTAL GENERAL.
* ESPECIFICAR EL CUIT DEL PROPONENTE.
Forma de Pago: POR EXPTE. TESORERIA DE LA PCIA.
Validez de Oferta: NO MENOR A 30 DIAS
Plazo de Entrega: NO MAYOR A 10/15 DIAS
FIRMA Y SELLO
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DIVISION MANTENIMIENTO
Y PEDIDO DE PROVISION Nº M
U
J UJ
ARTICULOS DESTINADOS A:
PARA UTILIZAR EN:
SOLICITADO POR:
RG. CANTIDAD DESCRIPCION
1
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4
5
6
7
MONTO $ 1.500.000,00
APROXIMADO:
CLAUSULAS GENERALES:
* COTIZAR EN FORMULARIO DEL OFERENTE ORIGINAL Y DUPLICADO CON FIRMA Y SELLO.
* ESPECIFICAR MARCA DEL PRODUCTO OFRECIDO.
* LOS OFERENTES AL INDICAR LA MARCA DEL PRODUCTO OFRECIDO, NO PODRAN USAR EXPRESIONES
TALES COMO "O SIMILAR Y/O EXISTENCIA AL MOMENTO DE LA ENTREGA" .
* LAS OFERTAS DEBERAN INCLUIR FLETE CON SEGURO Y ENTREGA A DOMICILIO EN EL HOSP. PABLO
SORIA
* ADJUNTAR FOLLETOS ILUSTRATIVOS Y DESCRIPTIVOS PARA UNA MEJOR PRE-ADJUDICACION
(MARCA-MODELO-U OTRA REFERENCIA QUE UD. CONSIDERE).
* EN CASO DE COTIZAR POR VIA CORREO ELECTRONICO, EL PRESUPUESTO DEBERA TENER FIRMA Y
SELLO DEL PROPONENTE. ENVIAR LOS ORIGINALES INMEDIATAMENTE.
* RESPETAR LO COTIZADO Y ESPECIFICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. RESPETAR EL PLAZO DE
ENTREGA.
* ADJUNTAR MUESTRA ESPECIFICANDO AL RENGLON QUE CORRESPONDA Y PRESENTAR
REMITO.
* ESPECIFICACIONES CLARAS Y DETALLES TECNICOS DEL PRODUCTO OFRECIDO, DE MANERA TAL DE
EVITAR INCONVENIENTES POSTERIORES EN LA PREADJUDICACION, POR ERROR DE INTERPRETACION
O COTIZACION.
* REQUISITO OBLIGATORIO: CEDULA FISCAL ACTUALIZADA Y RESOLUCION VIGENTE DEL REGISTRO DE
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DEL ESTADO - JUJUY
* COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES MAS IVA INCLUIDO, RESPETANDO LA
UNIDAD SOLICITADA EN PRECIOS UNITARIOS, SUBTOTALES Y TOTAL GENERAL.
* ESPECIFICAR GARANTIA DEL PRODUCTO EN FORMA CLARA.
* ESPECIFICAR EL CUIT DEL
PROPONENTE.
CLAUSULAS PARTICULARES:
* Especificar alguna descripción en particular.
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Forma de Pago: POR EXPTE. TESORERIA HOSPITAL PABLO SORIA
Validez de Oferta: NO MENOR A 30 DIAS
Plazo de Entrega: NO MAYOR A 10/15 DIAS
FIRMA Y SELLO
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SERVICIO DE NUTRICION
PEDIDO DE PROVISION Nº N
ARTICULOS DESTINADOS A:
PARA UTILIZAR EN:
SOLICITADO POR:
TIEMPO DE USO: MES DE NOVIEMBRE /2018
CLAUSULAS PARTICULARES
*
CLAUSULAS GENERALES:
* COTIZAR EN FORMULARIO DEL OFERENTE ORIGINAL Y DUPLICADO CON FIRMA Y SELLO.
* EN CASO DE COTIZAR POR VIA CORREO ELECTRONICO, EL PRESUPUESTO DEBERA TENER FIRMA Y SELLO
DEL PROPONENTE. ENVIAR LOS ORIGINALES INMEDIATAMENTE POR CORREO POSTAL.
* ADJUNTAR MUESTRA ESPECIFICANDO AL RENGLON QUE CORRESPONDA Y PRESENTAR REMITO.
* ESPECIFICACIONES CLARAS Y DETALLES TECNICOS DEL PRODUCTO OFRECIDO, DE MANERA TAL DE EVITAR
INCONVENIENTES POSTERIORES EN LA PREADJUDICACION, POR ERROR DE INTERPRETACION O
COTIZACION.
* ESPECIFICAR MARCA DEL PRODUCTO OFRECIDO.
* REQUISITO OBLIGATORIO: CEDULA FISCAL ACTUALIZADA.
* COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES MAS IVA INCLUIDO, RESPETANDO LA UNIDAD
SOLICITADA EN PRECIOS UNITARIOS, SUBTOTALES Y TOTAL GENERAL.
* ESPECIFICAR EL CUIT DEL
PROPONENTE.
* LUGAR DE ENTREGA: SERVICIO DE NUTRICION - HOSPITAL PABLO SORIA
FIRMA Y SELLO
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DIVISION DEPOSITO Y
SUMINISTRO
Y
U
J UJ PEDIDO DE PROVISION Nº DyS
ARTICULOS DESTINADOS A:
PARA UTILIZAR EN:
SOLICITADO POR:
TIEMPO DE USO:
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DIV. MANTENIMIENTO -
ELECTROMEDICINA
Y PEDIDO DE PROVISION Nº E
U
J UJ
SAN SALVADOR DE JUJUY 07/10/2018
ARTICULOS DESTINADOS A:
PARA UTILIZAR EN:
SOLICITADO POR:
TIEMPO DE USO:
CLAUSULAS PARTICULARES:
* VER EN ARCHIVO ANEXO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
*
CLAUSULAS GENERALES:
* COTIZAR EN FORMULARIO DEL OFERENTE ORIGINAL Y DUPLICADO CON FIRMA Y SELLO.
* EN CASO DE COTIZAR POR VIA CORREO ELECTRONICO, EL PRESUPUESTO DEBERA TENER FIRMA Y SELLO
DEL PROPONENTE. ENVIAR LOS ORIGINALES INMEDIATAMENTE.
* ADJUNTAR MUESTRA ESPECIFICANDO AL RENGLON QUE CORRESPONDA Y PRESENTAR REMITO.
* ESPECIFICACIONES CLARAS Y DETALLES TECNICOS DEL PRODUCTO OFRECIDO, DE MANERA TAL DE
EVITAR INCONVENIENTES POSTERIORES EN LA PREADJUDICACION, POR ERROR DE INTERPRETACION O
COTIZACION.
* ESPECIFICAR MARCA DEL PRODUCTO OFRECIDO.
* REQUISITO OBLIGATORIO: CEDULA FISCAL ACTUALIZADA.
* COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES MAS IVA INCLUIDO, RESPETANDO LA UNIDAD
SOLICITADA EN PRECIOS UNITARIOS, SUBTOTALES Y TOTAL GENERAL.
* ESPECIFICAR EL CUIT DEL PROPONENTE.
Forma de Pago: POR EXPTE. TESORERIA DE LA PCIA.
Validez de Oferta: NO MENOR A 30 DIAS
Plazo de Entrega: NO MAYOR A 10/15
DIAS
FIRMA Y SELLO
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LABORATORIO CENTRAL
PEDIDO DE PROVISION L
Nº
Y
U
J UJ SAN SALVADOR DE JUJUY 07/10/2018
ARTICULOS DESTINADOS A:
PARA UTILIZAR EN:
SOLICITADO POR:
MONTO $ 1.500.000,00
APROXIMADO:
CLAUSULAS PARTICULARES:
*
CLAUSULAS GENERALES:
* COTIZAR EN FORMULARIO DEL OFERENTE ORIGINAL Y DUPLICADO CON FIRMA Y SELLO.
* EN CASO DE COTIZAR POR VIA CORREO ELECTRONICO, EL PRESUPUESTO DEBERA TENER FIRMA Y
SELLO DEL PROPONENTE. ENVIAR LOS ORIGINALES INMEDIATAMENTE.
* ESPECIFICACIONES CLARAS Y DETALLES TECNICOS DEL PRODUCTO OFRECIDO, DE MANERA TAL DE
EVITAR INCONVENIENTES POSTERIORES EN LA PREADJUDICACION, POR ERROR DE INTERPRETACION O
COTIZACION.
* ESPECIFICAR MARCA DEL PRODUCTO OFRECIDO.
* REQUISITO OBLIGATORIO: CEDULA FISCAL ACTUALIZADA.
* COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES MAS IVA INCLUIDO, RESPETANDO LA UNIDAD
SOLICITADA EN PRECIOS UNITARIOS, SUBTOTALES Y TOTAL GENERAL.
* ESPECIFICAR EL CUIT DEL PROPONENTE.
* LUGAR DE ENTREGA: LABORATORIO
CENTRAL
Forma de Pago: POR EXPTE. TESORERIA DE LA PCIA.
Validez de Oferta: NO MENOR A 30 DIAS
Plazo de Entrega: NO MAYOR A 10/15
DIAS
FIRMA Y SELLO
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DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
PEDIDO DE PROVISION Nª
Y
U
J UJ
ARTICULOS DESTINADOS A:
SOLICITADO POR:
TECNICO – DE EMPRESA.
Solicitamos:
..............................................
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SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 DE OCTUBRE DEL 2018.
Y
U
J UJ
Señores de la firma:
03 150 Tubos x 6u TELA ADHESIVA X 5cm ancho x 9m largo. No a granel con indicación de
c/u fabricante
04 600 Tubos x 3u TELA ADHESIVA X 10cm ancho x 9m largo. No a granel con indicación de
c/u DT Y FABRICANTE
05 3.000 Unidades VENDA DE YESO X 20cm ancho x 4m largo. Fraguado rápido gypsofyx.
Envases individuales
TECNICO – DE EMPRESA.
Solicitamos:
DESCRIPCION:
Recibido el pedido de la dependencia solicitante este sector procederá a verificar si hay
en stock disponible o no. En caso de que, SI haya, entrega el bien.
En caso de que NO, escribirá la leyenda “sin existencia en stock” aclarando que el bien
solicitado no es de uso habitual para proceder a la compra. Enviara pedido a Dirección
Administrativa para su autorización.
1.2 . Generación de caratula y registración de expediente.
DESCRIPCION:
Recibido el pedido de provisión, el área de mesas de entradas y salidas del hospital, a
través de un sistema general de expedientes, generará la carátula del expediente y le
asignará un numero identificatorio para todo el proceso de compra hasta su finalización
con la rendición.
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c) Especificaciones Técnicas:
o La especie, calidad, cantidad y condiciones especiales del objeto a
contratar.
o Toda otra especificación que deban reunir los efectos o servicios a
contratar.
d) Requerimiento de presentación de muestras, cuando se considere indispensable.
En casos especiales podrá indicarse la consulta de una -muestra patrón- existente
en el organismo, expresándose lugar, día y hora en que podrá ser vista.
e) Plazo de mantenimiento de la propuesta.
f) Plazo de cumplimiento del contrato.
g) Lugar de entrega.
h) Tipo o tipos de moneda en que han de efectuarse las ofertas.
La clara y precisa identificación del objeto es requisito indispensable en el pliego de
condiciones, pues sólo a partir del mismo, son posibles ofertas que respondan a lo
que elÁrea Requirente efectivamente pretende. Sin una clara identificación del
objeto, los proveedores no sabrán exactamente qué proponer o las propuestas no
serán cotejables con un mínimo de objetividad que pudiera garantizar un tratamiento
igualitario a los concurrentes.
La indicación confusa e imprecisa del objeto de una contratación, tendrá como
consecuencia la presentación de ofertas muy heterogéneas orientadas a objetos de
distintas características y por lo tanto no comparables entre sí, lo que aumentaría
innecesariamente el grado de subjetividad en la evaluación.
En consecuencia, una sana práctica administrativa supone redactar los pliegos con
el mayor grado de especificidad posible y los proveedores, haciendo uso de una
buena práctica comercial, deberían observar los pliegos cuyas especificaciones sean
erróneas.
DESCRIPCIÓN
El Área Compras del organismo contratante elabora el escritode norma legal que
autoriza el llamado a licitaciones públicas, privadas o concursos de precios. El
mismo debe contener:
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La modalidad de contratación
DESCRIPCION
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La venta la realizara la Tesorería del Hospital Pablo Soria mediante recibo de pago
considerándose tal ingreso como un recurso propio.
DESCRIPCIÓN
Si se suscitaren dudas respecto del contenido de los Pliegos, los eventuales
oferentes podrán solicitar al Área Compras del organismo contratante cualquier tipo
de aclaración.
Las mismas deben ser formuladas por escrito y deben ser evaluadas y contestadas,
también por escrito, pasando a formar parte del Pliego. Asimismo, el organismo
contratante podrá formular las aclaraciones que considere pertinente, de oficio.
El Área Compras debe notificar en forma fehaciente a todos los oferentes que hayan
adquirido o retirado el pliego, las aclaraciones aludidas en el párrafo anterior, ésto es
en resguardo del principio del trato igualitario de los proponentes.
En caso que algún oferente presente impugnaciones a alguna de las disposiciones
del pliego o la totalidad del mismo, deben ser resueltas por el organismo contratante,
como condición necesaria para dar continuidad al proceso.
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DESCRIPCIÓN
El Área Compras convoca a la Comisión Asesora de Pre-adjudicación
oportunamente designada quien deberáemitir su Informe (Acta de Pre-adjudicación)
dentro del plazo de mantenimiento de oferta.
La mencionada Comisión analiza, evalúa las propuestas y redacta el Acta de Pre-
adjudicación que debe abordar como mínimo los siguientes aspectos:
a) Evaluación del cumplimiento de la Ley, el Reglamento y losPliegos por parte de
los oferentes,
b) Calidad de los oferentes: deberá informar respecto de la habilidad o inhabilidad
delos oferentes para contratar con el Estado.
c) Calidad de los bienes o servicios ofertados, que deben ajustarse a
losrequerimientos expresados en el pliego
Es importante destacar que, con la sanción del Decreto de Promoción de
lasActividades económicas para la Adquisición de Bienes y la Contrataciones de
Obras Yservicios, en el análisis y evaluación de las propuestas debe considerarse el
origen tantode los proveedores como de los productos ofrecidos toda vez que la
mencionada (Ley del compre Jujeño) genera beneficios concretos para los
proveedores y productos Jujeños.
En el análisis y evaluación debe tenerse en cuenta que todas las ofertas deben
serconsideradas en igualdad de condiciones, con el mismo criterio y que la selección
se haceentre las ofertas que están en condiciones, es decir entre aquellas que han
cumplido contodos los requisitos de admisión, las restantes son declaradas
inadmisibles y no serántomadas en cuenta en este proceso.
Por lo tanto; se pre-adjudica o se considera fracasadoodesierto.
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LOGO DE HPS
EXPEDEINTE Nº……………………………………..
MODALIDAD DE CONTRATACION:………………………………………………….
NORMA LEGAL:………………………………………………………………………………
Nºde DESCRIPCION DE ITMS CANTIDADES DESCRPCION FIRMA SOBRE Nº 1 FIRMA SOBRE Nº 2 FIRMA SOBRE Nº ..
RENGLON SOLICITADAS
CANT P. UNIT P. TOTAL CANT P. UNIT P. TOTAL CANT P. UNIT P. TOTAL
TOTAL DE OFERTA
¿Desestimación o Pre-adjudicación?
2.6.1 Desestimación.
DESCRIPCIÓN:
La Comisión de Pre-adjudicación podrá desestimar las propuestas que
considereinadmisibles con motivo de:
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Verificarse alguna de las causales del inciso 2 del artículo 38 del Reglamento
deContrataciones, o que no hayan sido subsanadas.
Constatar precios manifiestamente inconvenientes a los intereses fiscales.
Aún en el caso que todas las propuestas resulten inadmisibles, deberá
redactar el Actacorrespondiente.
Cabe aclarar algunos conceptos:
Proceso Desierto (o renglones desiertos)
Un proceso (o un renglón) se considera desierto cuando no se han recibido ofertas o
bienresultaron rechazados en virtud de lo normado en el art. 38 apartado 1 del
Reglamentode Contrataciones.
Proceso Fracasado
Un proceso de compulsa es considerado fracasado cuando ninguna de las
ofertasobtenidas en el acto de apertura resulta admisiblesiempre que no hayan sido
subsanados en esos términos. Por ende, en caso de que ladesestimación proceda
para la totalidad de las propuestas, la Comisión Asesora dePre- adjudicación
declarará FRACASADO el proceso.
Se denomina fracaso, entendiendo que, aún recepcionadas una o más ofertas,
ninguna deellas logró progresar por diversos motivos, sea por cuestiones atinentes
al proveedor opor cuestiones directamente relacionadas con la oferta.
NORMATIVA:
Fin del proceso por falta de ofertas admisibles.
DESCRIPCIÓN:
El informe de dictamen no tiene carácter vinculante, sino que consiste en un
actoadministrativo preparatorio de la voluntad contractual y que tiene como objetivo
asesoraral responsable autorizante respecto de cuál considera la mejor propuesta,
siendo éste elúnico facultado para adjudicar, y, por ende, producir efectos jurídicos
concretos.
En el Acta de Pre-adjudicación, deberá informarse también lo sucedido respecto de
losdemás oferentes y renglones que forman parte de la presente compulsa. Vale
decir,ofertas desestimadas, renglones desiertos, o bien, el fracaso del proceso en
caso de noexistir ofertas admisibles.
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U
JUJ
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VISTO:
Nº El Expediente Nº - / ; originado en (sector que dio realizó la solicitud),
mediante el cual se tramita la adquisición/contratación de (descripción sucintade los
elementos a adquirir o servicio a contratar), y;
CONSIDERANDO:
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Por ello;
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DESCRIPCIÓN
Como ya se dijo el acto de adjudicación forma parte integrante del procedimiento
administrativo precontractual; que, una vez notificado, se constituye en el primero de
la etapa contractual.
El H.P.S. emitirá la orden de compra o gestionará, en su caso la firma del contrato
respectivo. La recepción de la orden de compra por parte del adjudicatario harálas
veces de notificación de la adjudicación y, por ende, producirá el perfeccionamiento
dela transacción.
La suscripción del contrato o la emisión de la orden de compra formalizan la
contratación de la Institución con el proveedor comprometiéndose este último a
entregar los bienes o prestar los servicios, en el plazo estipulado contractualmente
(sea contrato propiamente dicho u orden de compra).
Debido a que el Art. 49º y 50º del Reglamento de Contrataciones otorga a la Orden
de compra el carácter de instrumento de notificación, es importante dejar sentados
los datos de la persona que la recibe y la fecha de la misma ya que ésta determina el
momento en que se empiezan a computar el plazo de cumplimiento del contrato.
La orden de compra no podrá contener estipulaciones distintas o no previstas en los
pliegos, atento a que se estaría violando el principio de la igualdad; debe tenerse
presente que las condiciones iníciales no pueden modificarse y subsisten hasta la
finalización del contrato, o sea hasta el momento del pago por parte de la
administración. La orden de compra que indica plazo inmediato, debe ser cumplida
dentro de los 7 días de recepcionada.
Paralelamente a la adjudicación, se procederá a la devolución de las garantías a los
oferentes no adjudicados, y a la solicitud al adjudicatario, de la sustitución de la
garantía de mantenimiento de oferta por una garantía de cumplimiento de contrato,
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Página:1 de 1
Ministerio de Salud
Hospital Pablo Soria ORIGINAL
* Jujuy *
CUIT Nº 30-62125239-5
IVA: EXENTO
Año de Ejercicio:2018
Proveedor: DEHNER SRL.
C.U.I.T :Proveedor: 30711590567 Compra Directa Nº:
Compra directa:
Plazo de Entrega:10 Servicio:MANTENIMIENTO Concurso de Precios:
Licitación Nº:
Lugar de Entrega:MANTENIMIENTO P/ANATOMIA PATOLOGICA Pedido Provisión: E 112
Expediente Nº: 714-343/18
Forma de Pago:CONTADO ANTICIPADO
Sírvase entregar en plazo y lugar arriba indicados, los artículos que se detallan a continuación, en un todo de acuerdo a su oferta de
fecha11/06/18conforme a lo presupuestado en……………………………………………………… realizado el …………………………………………………………………
Rigen en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el reglamento de las Contrataciones del Estado Decreto acuerdo 3716-H-
78y/o del Pliego de Condiciones.
Total:9.400,00
Son Pesos: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 0/100.
Las Mercaderías deberán entregarse con remito, y sin cuyo requisitos no se conformara la factura.
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Las facturas deben presentarse dentro de los (cantidad de días en numero y letras) de efectuado el
suministro. Rigen este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en la Ley 3716-H-78 Reglamento
de las contrataciones del estado.
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La recepción definitiva deber ser resuelta dentro de los cinco días de recibidos los
productos objeto de la contratación, salvo cuando estuviesen sujetos a revisiones
que justifiquen una plazo mayor. La recepción definitiva no libera al adjudicatario de
las responsabilidades emergentes de vicios de fabricación o defectos de origen.
4. LIQUIDACIÓN Y PAGO
4.1 Constatación de la documentación.
DESCRIPCION
Si bien la liquidación del gasto es efectuada por el Área Presupuesto/Contable del
Organismo Contratante, el Área requirente o el que ha recepcionado los bienes o
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constatado la prestación del servicio, debe verificar si se han cumplido todas las
condiciones para proceder a su devengamiento y pago, e informar sobre la
existencia de posibles sanciones por incumplimiento.
División Contable recibirá la facturación presentada por el proveedor, conformada
por el área correspondiente, y las Notas de Débito y Crédito, si las hubiere, y toda
otra documentación atinente a la contratación de la que surja el cabal cumplimiento
de lo pactado.
4.2 Libramiento o ejecución del presupuesto a través de la orden de
Pago.
DESCRIPCION
División Financiero Contable sección Libramiento de pago, es quien realiza el control
legal y administrativo de la documentación inherente a la compra o contratación, vale
decir, facturas, remitos, recibos. Es en este momento cuando se procede, de
corresponder, a la aplicación de multas.
Si todo está conforme a la normativa vigente, se procederá a la liberación de orden
de pago.
4.2.1 Libramiento de Orden de Pago para Tesorería de la Provincia.
DESCRIPCION
Una vez controlado y liberada la orden de pago a través del sistema SIAF(SISITEMA
INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA) Se eleva expediente con
documentación, previo registro en mesa de entrada y salida, para contaduría de
casa de gobierno, allí lo controlaran y habilitaran el pago para el proveedor.
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5.5. Rendición.
5.1. Recepción de Expediente, control.
Una vez registrado y finalizado el trámite de pago seenviará documentación a
División Financiero contable Sección Rendición de Cuentas. El gasto se informará
vía Web a través del sistema de Rendiciones. Implementado por el organismo
Contralor.
Que, la documentación de ingresos y de gasto no sea observada el Tribunal de
cuentas se rige por la siguiente normativa.
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