Nº PARTIDA ACTIVIDADES PRINCIPALES

1 Obras provisionales y trabajos preliminares

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE OFICINA - PRIMER NIVEL

2 Excavacion del pozo

#REF! Instalaciones Hidráulicas y Eléctricas.

Diseño del Acceso, Demolición de Rampa y

#REF! Construcción de Nueva rampa de Acceso

#REF! Construcción de la caseta

 IPER INTEGRADO - CALIDAD Y SEGU
IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD Situación

Emergencia
Anormal
Normal
PELIGRO RIESGO
(Efectos Potenciales) (Efectos del defecto)

*Trazo deficiente -retrabajo

Uso de equipo topográfico descalibrado.
*NC rechazo de cliente x
Operario inexperto en el uso de equipos.
* Re-trabajos

Falta de protecciones a las instalaciones

existentes del pozo que se encuentra en Re-trabajos x
funcionamiento

Picado del concreto de losa aligerada

-afectación a estructura.
Salidas de desague descentradas o sin Obstrucción de salida de las tuberías de X
pendiente. luz y agua

Re-trabajos

Dificultad para el acceso de equipos

La rampa que existe actualamente frente a la como de perforacion, instalacion y X
caseta tiene una pronunciada pendiente. mantenimiento.

Desaplomado y desnivelado de muro de

ladrillo KK. X
Re-trabajos
Espesor de mortero fuera de rango =1-1.5cm

CONCLUSION DE LA EVALUACION DE RIESGOS

* Se ha identificado dos Riesgos de categoría CRÍTICO, los cuáles requieren un pronto tratamiento de la Alta Dirección a fin de m
* Se ha identificado tres Riesgos de categoría MODERADO, los cuáles requieren monitoreos anuales, mantener el nivel y calida
DO - CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
EVALUACION DE CALIDAD

Probabilidad

Severidad
Medidas de control Existentes
PxS significancia

Verificación de calibración de equipo,

Protocolo de Control Topográfico. 4 4 16 CRITICO

Revisión de planos de arquitectura e ingeniería.
PPIE-topografia

Control topografico de excavaciones.

3 2 6 MODERADO
Verificación de capacidad portante del terreno. PPIE-
movimiento de tierras

Verificación por el área de control de calidad.

4 3 12 CRITICO
Protocolo de prueba hidraúlica

Verificación por el área de control de calidad y

seguridad. 3 2 6 MODERADO

Verificación por capataz e ingeniero de campo en

forma visual y wincha. 2 2 4 MODERADO
Verificación de mezcla de mortero. PPIE-albañilería.

iento de la Alta Dirección a fin de mitigar y/o eliminar los riesgos.

anuales, mantener el nivel y calidad de servicio
 Medidas de control propuestas

Evaluar y mejorar los controles existentes

Inspecciones periódicas a la ejecución del trabajo. Incrementar recursos humanos al area de

calidad. Seguimiento de cumplimineto de PPIE. Mayor coordinacion con area de produccion.

Registro de Control de excavaciones.

Supervisión constante de Capataz y/o ingeniero de campo. Seguimiento del PPIE. Mayores
recurs humanos al equipo de calidad.

Check list de Instalación de tuberías - previo al vaciado. Recurso Humano para verificación in-
situ durante el desarrollo de la actividad.

Incrementar coordinacion con produccion para acciones preventivas

Protocolo de Albañilería.Seguimiento del PPIE. Mayores recursos humanos al equipo de calidad.

Matriz de Criterios integrados: Calidad, Seguridad de la Información

CRITERIOS: Probabilidad Gestion de Calidad

VALOR ITEM Probabilidad de frecuencia

1 REMOTO Ocurrencia una vez durante todo el proyecto

2 OCASIONAL Ocurrencia tres veces durante todo el proyecto

Ocurrencia cinco veces durante todo el

3 MODERADO proyecto (considerando que la actividad o
proceso se ejecuta diariamente)

Ocurrencia más de 10 veces durante todo el

4 FRECUENTE proyecto (considerando que la actividad o
proceso se ejecuta diariamente)

5 CONSTANTE Cada vez que se ejecuta la actividad

CRITERIOS: Severidad Gestion de Calidad

VALOR ITEM
No hay impacto sobre los requisitos del
1 INSIGNIFICANTE cliente.
Potencial incumplimiento de los requisitos del
2 MENOR cliente, perdida económica mínima. (0.5% de
la utilidad)

Incumplimiento de los requisitos del cliente,

3 MODERADO perdida financiera alta (> 0.5% de la utilidad
pero < 1%), quejas y reclamos del cliente

Perdida del Cliente, rechazo del producto,

4 DESASTROSO penalidades del contrato, mala imagen de la
empresa

Demanda legal del cliente, negativa imagen

5 CATASTROFICO empresarial, Suspensión de registro de
ejecutores - OSCE
 EVALUACION Gestion de Calidad

VALOR ITEM

1a3 TRIVIAL Mejora continua de los procesos

Monitoreos anuales, mantener el nivel y

4a6 MODERADO calidad de servicio

Monitoreo mensual, Levantar no

7 a 10 GRAVE conformidades, seguir procedimientos
operativos de control

Monitoreo de riesgo diario, evaluar la

11 a 16 CRITICO reingenieria de procesos, ejecutar planes de
contingencia

Intervencion de la alta direccion, estudio de

17 a 25 INADMISIBLE estrategias inmediatas de accion y reduccion
de daños
 PxS Probabilidad
Severidad 1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16
SIGNIFICATIVO

5 5 10 15 20
SIGNIFICATIVO
5

10

15

20

25