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POBLACION REFERENCIAL
Tasa de Crecimiento Distrital Población del centro poblado de Pusacpampa según edades en
ESCALE
Tasa de crecimiento anual
Centro poblado de Pusacpampa Población Total
2007 2018
06 años
44 19 -5.82%
Total 2007 44 8
Hombres 24 5
Población Referencial Actual Mujeres 20 3
Población Año Población Total 2018 19 5
Población escale 2007 44 Hombres 12 3
Población actual 2018 14 Mujeres 7 2
Crecimiento por edades -3.30%
Tasa de Crecimiento Poblacional: 0.00%
11 5 6 6 8
6 3 4 3 3
5 2 2 3 5
2 3 3 1 5
1 1 2 1 4
1 2 1 0 1
-11.46% -3.58% -4.83% 2.20% -3.30%
EDADES
TOTAL
8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS 11 AÑOS
3 3 1 5 19
3 3 1 5 19 1
3 3 1 5 18 2
3 3 1 5 17 3
3 3 1 5 17 4
3 2 1 4 16 5
2 2 1 4 15 6
2 2 1 4 15 7
2 2 1 4 14 8
2 2 1 4 14 9
2 2 1 4 13 10
2 2 1 4 13 11
SITUACIÓN ACTUAL
Área total
Ambientes Cantidad Material Estado
(m2)
Ambientes Pedagógicos
Aulas 2 50.12 Rustico Malo
Servicios higiénicos
estructura
Grado de
Recomendación
Adecuación
Inadecuado Reemplazar
Inadecuado Reemplazar
Inadecuado Reemplazar
Inadecuado Reemplazar
Inadecuado Reemplazar
Inadecuado Reemplazar
Matriculas en la I.E. 30375 - 2018
RESUMEN DE ALUMNADO Tasa de Escolaridad
Total 2013/201 2014/201
GRADOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 GRADOS 4 5
3° grado 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4° grado 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5° grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6° grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Total 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Tasa de Crecimiento
Crecimiento entre años
Grados
2015/2016 Crecimiento T.C. a utilizar en el
2012/2013 2013/2014 2014/2015 medio proyecto (1)
1° grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2° grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3° grado 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4° grado 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5° grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6° grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Total 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Total de
Tasa de Crecimiento 2019 Año
Grado / Año 2018 (Base) TC Corregida demandante alumnos al 2020 2021 2022 2023
efectiva Inversion
2018
Proye
Para proyectar la Demanda de Recursos respecto a los ambientes y docentes se partirá de dos supuestos primordiales. Dado el número de docentes y las caracteristicas de la I.E. (unidocente) la demanda de ambien
DEMANDA EFECTIVA
5 5 5
2 2 2
3 3 3
3 3 3
1 1 1
5 5 5
19 19 19
5 5 5
2 2 2
3 3 3
3 3 3
1 1 1
5 5 5
19 19 19
6 7 7 7 7 8
3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 5
1 1 1 1 1 2
6 7 7 7 7 8
24 26 26 26 26 31
245
servicio educativo
Aprobados 19 17 11 13
Total de matriculados 26 28 23 24
Porcentaje de trasladados 73.08% 60.71% 47.83% 54.17% 58.95%
La capacidad actual de los recursos disponibles no presentan condiciones para su optimización debido a que los factores constructivos actuales (a
presupuesto para mantenimiento limitan la utilización de los recursos productivos disponibles. Es por ello que la oferta optimizada seguira siendo
Oferta Optimizada
Capacidad de Atención 0 0 0
La proyección de la oferta optimizada asumirá el comportamiento estático debido a que capacidad representa el maximo de atención en las condi
horizonte de evaluación
La distribución de la proyección para cada grado se realizará de forma equitativa de acuerdo a la capacidad actual estimada
Se considera como oferta optmizada de Recursos Fïsicos a la disponibilidad de ambientes Educativos y Complementarios actuales
optmización de estos en un situación sin proyecto sera igual a su oferta actual de cada ambiente
Dirección 0 0
Área Admnistrativa Secretaria 0 0
Archivos 0 0
Cuarto de limpieza 0 0
Servicios Generales SS.HH. Docentes 0 0
Vivienda Docente 0 0
Cocina 0 0
Comedor 0 0
Espacios Complementarios
Cerco Perimétrico 0 0
Patio 0 0
ÓN DE LA OFERTA
do a que los factores constructivos actuales (ambientes con problemas de calidad y cobertura), limitado
or ello que la oferta optimizada seguira siendo la misma que la oferta actual.
zada
Oferta Optimizada
(N° de secciones)
representa el maximo de atención en las condiciones actuales, por lo que su crecimiento sera nulo a través del
Periodo de Evaluación
s Educativos y Complementarios actuales con los que cuenta la I.E. para su normal funcionamiento, la
mbiente
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA OFERTA - DEMANDA
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta Optimizada
3° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6° grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1° grado 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
Demanda con Proyecto
2° grado 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
3° grado 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
4° grado 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
5° grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6° grado 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
1° grado -5 -5 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7
2° grado -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3
Brecha a Cubrir
3° grado -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
4° grado -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
5° grado -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
6° grado -5 -5 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7
Total de Deficit a Cubrir -19 -21 -23 -23 -24 -26 -26 -26 -26 -26
Archivos 0 1 -1
Cuarto de limpieza 0 1 -1
Servicios Generales SS.HH. Docente 0 1 -1
Vivienda Docente 0 1 -1
Cocina 0 1 -1
Espacios Comedor 0 1 -1
Complementarios Cerco Perimétrico 0 1 -1
Espacios
Complementarios
Patio 0 1 -1
.E.
2029
0
0
0
0
0
0
8
3
5
5
2
8
-8
-3
-5
-5
-2
-8
-31
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Sin Proyecto
A. Operación 34,400.00
Personal Directivo, Jerarquico y Docente 34,400.00
Director / docente año 1 2,600.00 31,200.00
Docente año 1 2,000.00 2,000.00
Gratificaion Julio y Diciembre año 2 300.00 1,200.00
Servicios 0.00
Agua mes 1 0.00 0.00
Luz (Pagado por UGEL) mes 1 0.00 0.00
Insumos 0.00
Útiles de escritorio Glb 1 0.00 0.00
Mobiliario de limpieza Glb 1 0.00 0.00
B. Mantenimiento 7,184.00
Mantenimiento de la infraestructura año 1 5,333.00 5,333.00
Reparacion de mobiliario escolar año 1 1,851.00 1,851.00
Costo Total a Precios Privados 41,584.00
Unidad de
Actividades Costo
medida
A. Operación glb 34,400.00
B. Mantenimiento glb 7,184.00
Totales de costos de O y M 41,584.00
Con Proyecto
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados - para Ambas Alternativa
Unidad de Precio Costo Anual
Actividades Cantidad Parcial
medida Unitario Total
A. Operación 56,400.00
Personal Directivo y Docente 56,400.00
Director / docente año 1 2600 31,200.00
Docente año 1 2000 24,000.00
Gratificaion Julio y Diciembre año 2 300 1,200.00
Servicios 0.00
Agua mes 1 0.00 0.00
Luz mes 1 0.00 0.00
Insumos 0.00
Útiles de escritorio Glb 1 0.00 0.00
Mobiliario de limpieza Glb 1 0.00 0.00
B. Mantenimiento 2,970.00
Reparación de techos Glb 1 900.00 900.00
Reparación de pisos Glb 1 500.00 500.00
Reparaciones menores en instalaciones electricas Glb 1 800.00 800.00
Reparaciones menores en instalaciones sanitarias Glb 1 650.00 650.00
Reparación de puertas Glb 1 30.00 30.00
Reparación de ventanas Glb 1 30.00 30.00
Reparación de mobiliario escolar Glb 1 30.00 30.00
Pintado Glb 1 30.00 30.00
Costo Total a Precios Privados 59,370.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Sin Proyecto
A. Operación 51,267.60
Personal Directivo, Jerarquico y Docente 51,267.60
Director / docente año 1 2600 0.909 28,360.80
Docente año 1 2000 0.909 21,816.00
Gratificaion Julio y Diciembre año 2 300 0.909 1,090.80
Servicios 0.00
Agua mes 1 0.00 0.847 0.00
Luz (Pagado por UGEL) mes 1 0.00 0.847 0.00
Insumos 0.00
Útiles de escritorio Glb 1 0.00 0.847 0.00
Mobiliario de limpieza Glb 1 0.00 0.847 0.00
B. Mantenimiento 6,084.85
Reparaciones menores en instalaciones electricas Glb 1 5,333.00 0.847 4,517.05
Reparaciones menores en instalaciones sanitarias Glb 1 1,851.00 0.847 1,567.80
Costo Total a Precios Sociales 57,352.45
Unidad de
Actividades Costo
medida
A. Operación glb 51,267.60
B. Mantenimiento glb 6,084.85
Totales de costos de O.y M 57,352.45
Con Proyecto
0 814,183.39 835,762.30 0
1 41,584.00 59,370.00 17,786.00 59,370.00 17,786.00 1
2 41,584.00 59,370.00 17,786.00 59,370.00 17,786.00 2
3 41,584.00 59,370.00 17,786.00 59,370.00 17,786.00 3
4 41,584.00 59,370.00 17,786.00 59,370.00 17,786.00 4
5 41,584.00 59,370.00 0.00 17,786.00 59,370.00 0.00 17,786.00 5
6 41,584.00 59,370.00 17,786.00 59,370.00 17,786.00 6
7 41,584.00 59,370.00 17,786.00 59,370.00 17,786.00 7
8 41,584.00 59,370.00 17,786.00 59,370.00 17,786.00 8
9 41,584.00 59,370.00 17,786.00 59,370.00 17,786.00 9
10 41,584.00 59,370.00 0.00 17,786.00 59,370.00 0.00 17,786.00 10
A LA ALTERNATIVA 01 Y 02
la Alternativa 01 y 02
Alternativa 01 Alternativa 02
Operación y
Mant. Operación y Costos de Costos Operación y Costos de Costos
Inversión Inversión
Mant. Reposición Incrementales Mant. Reposición Incrementales
659,785.64 677,168.81
57,352.45 53,783.19 -3,569.26 53,783.19 -3,569.26
57,352.45 53,783.19 -3,569.26 53,783.19 -3,569.26
57,352.45 53,783.19 -3,569.26 53,783.19 -3,569.26
57,352.45 53,783.19 -3,569.26 53,783.19 -3,569.26
57,352.45 53,783.19 0.00 -3,569.26 53,783.19 0.00 -3,569.26
57,352.45 53,783.19 -3,569.26 53,783.19 -3,569.26
57,352.45 53,783.19 -3,569.26 53,783.19 -3,569.26
57,352.45 53,783.19 -3,569.26 53,783.19 -3,569.26
57,352.45 53,783.19 -3,569.26 53,783.19 -3,569.26
57,352.45 53,783.19 0.00 -3,569.26 53,783.19 0.00 -3,569.26
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Totatall
Análisis de Sensibilidad de la Primera Alternativa - Variable incierta “Inversión” Análisis de Sensibilidad - Variación
sto SS oocciaiall To
Variación Variación de Costos Variación del VACS N° de Ratio C/E
Porcentual % de Inversión Beneficiarios Alternativa 01
Vaoorr AAcctu
80% 523,538.03 500,631.75 245 2043.39 2,573
Va
8500
90% 588,980.28 566,074.01 245 2310.51 2,573
9,000
8000
4500
95% 621,701.41 598,795.13 245 2444.06 2,573
7500
8,000
100% 654,422.54 630,472.53 245 2573.36 2,573 4000
7000
7,000
105% 687,143.66 664,237.39 245 2711.17 2,573 6500
3500
110% 719,864.79 696,958.51 245 2844.73 2,573 6,000
6000
3000
5500
115% 752,585.92 729,679.64 245 2978.28 2,573 5,000
5000
120% 785,307.04 762,400.77 245 3111.84 2,573 4,000
2500
4500
125% 818,028.17 795,121.90 245 3245.40 2,573
Variac
130% 850,749.30 827,843.02 245 3378.95 2,573
Variac
Ratio
Ratio Costo - Efe ctivi da
Costo - Efe ctivi da d
d
Ratio C/E Al te rn ativa 02
Análisis de Sensibilidad de la Primera Alternativa - Variable incierta Análisis de Sensibilidad del - Vari
“Beneficiarios” B
Va or A c tu a l d e l C o sto S o c ia l To ta l
Variación Costos de Inversión VACS Constante Variación del N° Ratio C/E
Porcentual % Constante de Beneficiarios Alternativa 01
Incierta - Inversión
Totatall
10,000
5000
Va
8500
9,000
8000
4500
7500
8,000
4000
7000
7,000
6500
3500
6,000
6000
3000
5500
5,000
5000
4,000
2500
4500
Variación de la Inversión
Variación de la Inversión
Ratio
Ratio Costo - Efe ctivi da
Costo - Efe ctivi d Ba
da d Ba s
see Ratio C/E Al
Ratio C/E Al te rnativa
te rn ativa 01
01
Ratio C/E Al te rn ativa 02
Incierta - Población
Análisis de Sensibilidad del - Variación del VACS debido a una variación en los
Beneficiarios
Va or A c tu a l d e l C o sto S o c ia l To ta l
9300
8800
8300
7800
7300
6800
6300
5800
5300
4800
Variación de la Inversión
Ratio C/E Al te rnativa 02 Ratio C/E Al te rnativa 01
Ratio Costo - Efe ctivi da d Ba s e
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN RECOMENDADA
Expediente Técnico
Capacitacion docente
Resumen de Inversión del Proyecto a Precios de Mercado - Alternativa I Resumen de Inversión del Proyecto a Precios de M
VACS 630,472.53
C/E 2,573.36 Tasa de Descuento (8%)
BENEFICIARIOS 245
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Evaluación Ec
PERIODO
N° RUBRO VACT
6 7 8 9 10 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00
2 Inversión 830,762.30 830,762.30
Construcción de Infraestructura Educativa 526,540.90
Equipamiento Educativo 37,475.00
COSTO DIRECTO 564,015.90
Gastos Generales (10% del CD) 45,521.27
Utilidad (7% del CD) 39,831.11
SUB TOTAL 649,368.29
IGV 18% 117,786.29
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 767,154.58
Supervisión de obra 5% 38,607.73
Expediente Técnico 25,000.00
59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 3 Costos de O y M con Proyecto 593,700.00
0.00 4 Costos de Reposición de Activos
59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 5 Total de Costos con Proyecto 1,424,462.30 830,762.30
(1 + 2)
41,584.00 41,584.00 41,584.00 41,584.00 41,584.00 6 Costos de O y M sin Proyecto 415,840.00
17,786.00 17,786.00 17,786.00 17,786.00 17,786.00 7 Total de Costos Incrementales 1,008,622.30 830,762.30
(4 - 5)
0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 Factor de Actualización (8%) 0.08 1.00
11,208.20 10,377.96 9,609.22 8,897.43 8,238.36 VACT 950,107.81 830,762.30
VACT 950,107.81
e Descuento (8%) C/E 3,877.99
BENEFICIARIOS 245
Evaluación
PERIODO
N° RUBRO VACT
6 7 8 9 10 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00
2 Inversión 671,805.71 671,805.71
Construcción de Infraestructura Educativa 495,168.91
Equipamiento Educativo 37,454.76
COSTO DIRECTO 532,623.67
Gastos Generales (10% del CD) 45,496.69
Utilidad (7% del CD) 39,809.60
SUB TOTAL 617,929.97
Supervisión de obra 5% 32,700.75
Expediente Técnico 21,175.00
53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 3 Costos de O y M con Proyecto 537,831.90
53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 5 Total de Costos con Proyecto 1,209,637.61 671,805.71
(1 + 2)
57,352.45 57,352.45 57,352.45 57,352.45 57,352.45 6 Costos de O y M sin Proyecto 573,524.48
-3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 7 Total de Costos Incrementales 636,113.13 671,805.71
(4 - 5)
0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 Factor de Actualización (8%) 0.08 1.00
-2,249.24 -2,082.63 -1,928.36 -1,785.52 -1,653.26 VACS 647,855.70 671,805.71
VACS 647,855.70
e Descuento (8%) C/E 2,644.31
BENEFICIARIOS 245
Alternativa 02
59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00
0.00 0.00
59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00 59,370.00
41,584.00 41,584.00 41,584.00 41,584.00 41,584.00 41,584.00 41,584.00 41,584.00 41,584.00 41,584.00
17,786.00 17,786.00 17,786.00 17,786.00 17,786.00 17,786.00 17,786.00 17,786.00 17,786.00 17,786.00
0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
16,468.52 15,248.63 14,119.10 13,073.24 12,104.85 11,208.20 10,377.96 9,609.22 8,897.43 8,238.36
Tasa de Descuento (8%)
53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19
53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19 53,783.19
57,352.45 57,352.45 57,352.45 57,352.45 57,352.45 57,352.45 57,352.45 57,352.45 57,352.45 57,352.45
-3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26 -3,569.26
0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
-3,304.87 -3,060.06 -2,833.39 -2,623.51 -2,429.18 -2,249.24 -2,082.63 -1,928.36 -1,785.52 -1,653.26