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MANUAL

INSTRUCTIVO

DEL SISTEMA

SPAP V. FW-26.2.06
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SISTEMAS TURBO SOFT

CARLOS AYALA 354
TEL. 3717-437535
e-mail: tivymar@msn.com - tivym@yahoo.com.ar - tivymartinez@arnet.com.ar
3600- Formosa – Argentina

MANUAL INSTRUCTIVO DEL SISTEMA

El sistema esta desarrollado para ser aplicado en monousuario o multiusuario, tal es así
que podemos dividir por sector de acuerdo a las exigencias de la institución, para ellos
categorizamos a los distintos operarios para la aplicación del sistema, vale decir que en
cada sector habrá por lo menos un responsable para determinadas actividades, por
ejemplo el manejo de cobranzas, que se le asignara a operarios como cajero/a con su
respectiva clave de acceso al modulo de caja, el que cuenta con la emisión de facturas
por ventas contado y en el acto y por la emisión de recibos por cobranza de las boletas
por servicios, también en el modulo de facturación, donde los operarios tendrán
habilitado el modulo correspondiente a dicho evento, y así el modulo de atención al
usuario, para reclamos y otras actividades que hacen al usuario, como consulta de todo
tipo, actualización de datos, modificaciones de datos o servicios etc.
Este sistema esta elaborado de tal forma que el operario pueda aplicar únicamente el
sentido común, que significa esto?
Esto significa que para movernos hacia los lados o hacia arriba o abajo, utilizamos las
teclas flechas de dirección, (arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, pagina arriba,
pagina abajo), para confirmar la tecla Enter y para salir la tecla Esc. Teniendo bien en
claro estos puntos, el manejo se hace muy sencillo.

Ingreso al sistema

A cada operario se le asignara un nombre y una clave de acceso, según su actividad, lo

que le permitirá ingresar únicamente al modulo correspondiente, cada clave será secreta
y para cada operario, el que podrá modificar en cualquier momento.
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Figura 1.1.1

Una vez ingresado el numero de usuario y la clave en forma correcta, se accede

inmediatamente al menú general del sistema, teniendo así un panorama general del
sistema, obsérvese que los items que están desactivados corresponden a otro tipo de
usuario.
Tengamos en cuenta que el cajero/a tiene un modulo para esa actividad, el encargado de
facturar tiene otro modulo distinto y el que atiende al usuario también tiene otro modulo
diferente.

Figura 1.1.2

En la figura 1.1.2 observamos el Menú principal activado y habilitado para empezar a

trabajar.
Este menú cuenta con cinco módulos principales los que a sus vez tienen otros sub-
módulos.
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Figura 1.1.3

En este primer modulo Figura 1.1.3 observamos el despliegue de una ventana donde
contamos con las diferentes alternativas que tenemos para el manejo de usuarios y todo
lo referente al mismo.

Figura 1.2.1

Inmediatamente luego de presionar la tecla enter en la barra de usuarios se habilita una

nueva ventana donde contamos con mas opciones referente al la cuenta de los usuarios
en forma actual o histórica, impresión de ficha de cta.cte., generación de morosos por
diferentes parámetros, total o parcial, notificación de deudas total o parcial, automática
o manual, resúmenes de saldos, etc.
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Figura 2.1.1

Figura 2.1.1. en este segundo modulo, contamos con la parte de facturación o

generación de boletas, anulaciones, pre-facturación impresión de boletas etc.

Figura 2.2.2

Según la Figura 2.2.2, ingresamos al punto de facturación, el que se divide en dos

partes, facturación con medidores y facturación sin medidores
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Figura 2.2.3

En este punto ingresamos a la generación de boleta sin medidores

figura 2.2.1

En este punto procedemos a la anulación de comprobantes.

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Figura 2.2.2

En este punto se procede a la impresión de Boletas.

Figura 3.1.1.

Modulo Estadísticas, es donde recabamos variados tipos de informes de acuerdo a

diferentes criterio.
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Figura 4.1.1

Modulo Contable, donde tenemos la parte referente a la recaudación

Figura 5.1.1

Modulo Mantenimiento. Se utiliza en caso de fallas por corte de energía, control de

enumeraciones de comprobantes, valores determinados, tabla de porcentajes,
modificación de clave de acceso, copia de seguridad, etc.
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Figura 5.1.2

En este punto se procede a la reparación de base de datos en caso de roturas por corte de
energía.

Figura 5.1.3

En este punto ingresamos los valores correspondiente al I.V.A si es que lo hubiese.

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Figura 5.1.4

Figura 5.1.5
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Figura 5.1.6

Hasta acá tenemos un panorama general de lo que hace el sistema.

Ahora vamos a ver con un poco mas de profundidad como se manejan los archivos.

Figura 10.1.1.

Este es el fichero de usuarios, donde procederemos a ingresar, modificar, borrar, buscar

todo lo referente al usuario, para ello tenemos que tener en cuenta algunos puntos que
hacen al ingreso de datos, como por ejemplo, la dirección exacta y el barrio, el estado
del usuario y el numero de documento.

Breve explicación del manejo de archivo.

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Si observamos en la parte inferior de la pantalla en la parte de usuarios, hay una grilla

de opciones donde nos indica cada movimiento que podemos realizar en el archivo.
(Primero, Anterior, Siguiente, Ultimo, Encontrar, Agregar, Editar, Eliminar, Imprimir)
y cuando se Agrega (Gravar y Cancelar)
Tal como indica cada uno de estos nombre el sistema responde de esa manera,
únicamente con las teclas fechas izquierda o derecha nos movemos dentro de la grilla
de opciones y con la tecla Enter confirmamos la opción deseada, obsérvese que para
cada una de estas opciones la grilla también se comporta de diferente manera
activándose y desactivándose alguno de los botones, permitiéndonos así evitar posibles
errores no deseados.
De ahora en mas todas las pantallas que tengan este tipo de opciones se manejaran de la
misma manera.

Figura 1.2.1

En este punto tenemos la posibilidad de ingresar a la cta.cte. del usuario, solicitando de

acuerdo a varios criterios,( por numero de medidor, código, nro. De orden, o apellido y
nombre.
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Figura 1.2.2

Según el ejemplo de la figura 1.2.2, la búsqueda es por el apellido, par ello ingresamos
parte del apellido y confirmamos con la tecla enter.

Figura 1.2.3

En el ejemplo anterior de la Figura 1.2.2. quedamos presionando la tecla enter, y se nos

presenta otra pantalla como el de la Figura 1.2.3. donde nos trae todos los apellidos que
coinciden con lo tipeado en la Figura 1.2.2., donde con las teclas del cursor (arriba,
Abajo) podemos seguir buscando otros apellidos con mas precisión.
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Figura 1.2.4

Una vez elegido el apellido que nos interesa, vemos como el ejemplo de la Figura 1.2.4
Donde aceptamos con la tecla Enter.

Figura 1.2.5

En el ejemplo anterior de la Figura 1.2.4, habíamos confirmado con la tecla Enter, luego
del cual nos aparece una ventana como esta Figura 1.2.5, donde observamos el estado
de cuenta del usuario que habíamos elegido. A simple vista vemos la primera parte, y en
la figura siguiente vemos la segunda parte donde están los importes y saldos.
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Figura 1.2.6

Figura 1.2.7

En este programa se podrá actualizar la cuenta, donde nos facilita ingresar saldos o
planes de pago según sea necesario.
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Figura 1.2.8

Según el ejemplo de la figura 1.2.8, También aquí mismo podemos imprimir la ficha del
usuario que esta en la pantalla.

De la misma manera en todos estos puntos referente a la cta.cte. actual, para la parte
histórica se procede de la misma manera, con la diferencia que como su nombre lo
indica, se refiere a todo el movimiento de pagos hechos por el usuario.

Figura 1.2.9

En este punto podemos realizar un resumen de deudores morosos, parametrizados por la

cantidad de boletas adeudadas, es decir que podemos optar por resumir usuarios que
tengan determinada cantidad de boletas vencidas.
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Figura 1.2.10

Podemos emitir la lista de morosos por barrio, los que nos facilitara la identificación
para su posterior intimación.

Figura 1.2.11

Resumen de morosos por cantidad de boletas adeudadas.

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Figura 1.2.12

En este punto ingresaremos por única vez el texto que saldrá impreso en la carta de
intimación a los usuario, en el que se anexan en forma automática el apellido y nombre,
dirección, barrio, etc, y un resumen de cuenta donde se detalla la deuda.

Figura 1.2.13

En el ejemplo de la figura 1.2.13 elegimos una notificación de deuda parcial por

usuario.
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Figura 1.2.14

En esta parte del programa emitiremos un listado de morosos por categoría por fecha y
por importe de la boleta de los usuarios.

Figura 1.1.2

Este es la ficha del medidor de usuarios, es uno de los puntos mas importantes, ya que
desde este archivo se toman los datos generales para la emisión de boletas, es muy
importante y necesario que los datos estén completos.
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Figura 1.1.3

Listado de lectura de medidores por consumo.

Figura 1.1.4

Listado de lectura de medidores por barrio.

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Figura 1.1.5

Programa donde se ingresaran solicitudes de servicio para los usuario que así lo
requieran dato que quedara archivado en la ficha del usuario, teniendo así una historia
de todo tipo de movimientos y servicios que se ha efectuado.

Figura 1.1.6

Solicitud de trabajo, donde ingresaremos trabajos y reclamos hechos por los usuarios
quedando gravado todo los movimientos para contar con una ficha histórica del
usuario.
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Figura 1.1.7

Programa para emitir listado de corte de servicio por barrio.

Figura 1.1.8

Programa para emitir orden de corte por usuarios determinados.

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Figura 1.1.9

Programa para verificación de estado del usuario, en caso de conexiones clandestinas y

otras anomalías.

Figura 1.1.10
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Figura 1.1.11

Figura 1.1.12
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Figura 1.2.2

Ejemplo de ficha de cta.cte. histórica, similar a la ficha actual de cta.cte.

Figura 1.2.3
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Figura 1.2.3.

Figura 1.2.4
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Figura 1.2.5

Figura 1.2.6

Emisión de recibos, para ello tenemos código de barras impresa en la boleta y/o con el
teclado ingresamos la búsqueda, que puede ser por ficha o por apellido y nombres.
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Figura 2.1.1

En el ejemplo de la figura 2.1.1, se procede a cargar los datos para generar la boleta de
los usuarios que no tienen medidor., donde ingresaremos el año, mes y los vencimientos
correspondiente al periodo.

Figura 2.1.2

En este punto nos aparece una ventana, donde se reflejan todos los usuarios activos y
aptos para la facturación. Con la tecla Enter en cada usuario se genera el importe, una
vez llegado al final, con la tecla de función F9 se procede a la grabación del archivo.
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Figura 2.1.3

Figura 2.1.4

En esta parte se procede a facturar los usuarios que tienen medidor.

Hasta la figura 2.1.3 es similar a lo facturado como sin medidor.
En la figura 2.1.4 nos trae el valor del mes anterior, y en la siguiente columna
ingresaremos la medición actual, luego de presionar la tecla Enter inmediatamente hace
los cálculos correspondiente. Una vez finalizada la carga de mediciones, con la tecla de
función F9 grava el archivo.
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Figura 2.1.5

Pre-Facturación, una vez ingresado los datos solicitados y en forma correcta, el sistema
empieza a generar las Boletas definitivas del periodo.

Figura 2.1.6
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Figura 2.1.7

En este punto podemos imprimir las Boletas por periodo y por barrio total, el que se
emitirá en forma ordenada por apellido de los usuarios correspondiente al barrio
solicitado.

Figura 2.1.8

En este punto podemos imprimir Boletas en forma parcial uno por uno.

MODULO DEL CAJERO/A

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Figura 3.1.1

Una vez que el cajero/a ingrese con su correspondiente clave, en el segundo modulo del
menú están habilitadas las opciones que pueden manejar, limitándose únicamente a
esos puntos.
En la Figura 3.1.1 observamos que se esta seleccionando la emisión de recibos

Figura 3.1.2

Al seleccionar emisión de recibos, se debe completar las tres opciones para que habilite
la entrada al recibo.
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Figura 3.1.3

Como observamos en la figura 3.1.3 ya ingresamos al formato del recibo, donde

procederemos como primera medida a localizar un usuario, que puede ser por nro de
medidor, código, numero de orden, o apellido y nombre.

Figura 3.1.4

El sistema puede tomar datos con el lector de barras, en caso de que el usuario no lleve
la boleta, el cajero puede verificar y cobrarle igual que cuando haya traído la boleta.
(una de las ventajas de cobrar en las oficinas del SPAP)
Al ingresar parte del apellido el usuario que estamos buscando, se nos presenta una
ventana con todos los datos más próximo a lo que habíamos tipeado, donde podemos
volver a buscar con las flechas del cursor (arriba, abajo, pagina arriba, pagina abajo),
una vez localizado el usuario que nos interesa, con la tecla Enter confirmamos.
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Figura 3.1.5

Una vez confirmada la elección del usuario tenemos una imagen como la de la figura
3.1.5, donde nos permitirá ingresar los pagos que el usuario ira efectuando.

Figura 3.1.6

El cajero/a no tiene que hacer ningún asiento, el sistema lo va guiando y dando

sugerencias de la deuda del usuario, lo único que tiene que hacer es elegir la deuda o
boleta que va a pagar el usuario, en caso de que haya atrasos superior al segundo
vencimiento, el sistema en forma automática va liquidando intereses punitorios diarios,
aplicándolo instantáneamente, también nos permite tomar pagos a cuenta de
determinadas boletas o deudas, encuadrándolo en sus respectivos lugares de cuenta, los
pagos a cuenta no significa que el usuario haya pagado la boleta, el sistema controla la
cancelación total para poder decir que esta cancelada la boleta, caso contrario si el
usuario tiene un peso de deuda el sistema lo encuadra dentro de los morosos.
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Figura 3.1.7

Luego de tomar el o los comprobantes dentro del recibo, procedemos a la impresión,

con lo cual el sistema procede a la grabación de los registros en las respectivas base de
datos, actualizando así la cuenta del usuario.

Figura 3.1.8

Emisión de boleta contado por venta de agua en bloque o reactivación de servicio o

cualquier otro concepto que se realiza fuera del contexto usuario.