VOLCAN CÍA MINERA Código: REG-VOL-GLO-01-16

Titulo: Revisión: 00
Área: SSO
Formato de Gestión de Cambios Páginas: 1

I. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CAMBIO

1.1 Solicitud de cambio

Solicitante
Gerencia Área
Cargo Fecha:

1.2 Lugar de realización del cambio

Gerencia Área Gerente

1.3 Descripción del cambio

Situación actual
Cambio propuesto
Motivo del cambio
Resultado esperado

1.4 Tipo de cambio

Procedimientos de mantenimiento, operación, software, uso de
Proceso Materiales Ambiente de trabajo
automatización parada y puesta en marcha
Proyectos y construcción Medio Ambiente Equipos e instalaciones Materias primas e insumos diversos

Otros (especificar):

1.5 Clasificación del cambio

Cambio Permanente Sí Si la respuesta es sí,
¿El cambio se realizó
especificar motivo para
anteriormente?
Cambio Temporal al ______/______/______ No reiniciarlo:

II. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

2.1 Riesgo(s) involucrado(s) en el (los) cambio(s)

Riesgos para la Salud Ocupacional Riesgos Mecánicos Riesgos eléctricos
Otros. Especifique:
Riesgos de Operación Aspectos Ambientales Aspectos legales

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y SO

1 Revisión de la historia de accidentes relacionados a equipos o proyectos similares y resumen de las modificaciones de los equipos, entrenamiento, y/o procedimientos para prevenir accidentes similares
Desarrollar una evaluación de riesgo para los nuevos equipos o proyectos. Resumir los riesgos de seguridad significativos o vulnerabilidades e identificar el plan o procedimiento asociado destinado a mitigar el impacto del riesgo,
2 incluyendo el entrenamiento de los empleados.
3 Si es pertinente, hacer una breve investigación en otras compañías usando el equipo/tecnología para asegurarse qué otros mejoramientos en seguridad, o riesgos deberían ser considerados.

En lo referente a adquisiciones de equipos, revisar la seguridad relacionada con él mismo, incluyendo sistemas de extinción de incendios, amortiguadores extendidos, diseño ergonómico, emplazamiento de salida del personal, etc.
4 Indicar cualquier otra potencial ventaja en seguridad de la inversión propuesta. Para proyectos, la discusión del plan para asegurar que la Prevención es la prioridad N° 1 durante el diseño, la construcción y la operación inicial.

Señalar los rasgos de los diseños ergonómicos y si corresponde, consultar a los usuarios finales para determinar el punto donde la ergonomía necesita ser mejorada. Identificar cualquier necesidad adicional de entrenamiento de
5 personal o entrenamiento de mantención, de modo que los empleados estén suficientemente entrenados para usar y mantener elementos ergonómicos, tales como asientos, ascensores, etc.

6 Verificar cumplimiento de requerimientos regulatorios aplicables y que se relacionen con la seguridad del personal

7 Indicar cualquier requerimiento de modificación de Planes para Repuestas de Emergencias relacionadas con la seguridad del personal.

8 Discutir planes para asegurarse que los contratistas están adecuadamente entrenados y comprenden las expectativas de rendimiento en seguridad y las reglas de los trabajos específicos en faena.

2.2 Equipo de Gestión del Cambio

Representantes Nombre Cargo / Área Firma
Solicitante

Ejecutor

Supervisor

Coordinador

Representante de Seguridad

Representante de Salud

Representante de Medio Ambiente

Gerente de Unidad

Representante del área afectada por el cambio

Otros
(Mecánico, Eléctrico, Confiabilidad, Gestión, Legal, etc)

Solicitud de cambio Sí No Detalle / Evidencia

1. ¿El cambio ocurrirá en el área/ equipo de alto riesgo? ¿Cuál?

2. ¿Las personas serán expuestas o afectadas por los cambios?

3. ¿El cambio involucra aspectos de Salud y de Seguridad Ocupacional? Si la respuesta es sí, realizar un análisis de riesgo formal
profundo (Usar REG-VOL-GLO-02-01 “Planilla matriz IPERC BASE”)

4. ¿Involucra aspectos ambientales? Si la respuesta es sí, cuál es el riesgo ambiental involucrado?

5. ¿Hay necesidad de comunicarse con autoridades externas, competentes de Medio Ambiente y/o Seguridad y Salud
Ocupacional?

6. ¿Se tiene las exigencias legales / normativas identificadas / contempladas?

7. ¿Es necesario desarrollar el proyecto/ diseño o croquis?

8. ¿Es necesario activar el cambio?

9. ¿Es necesario orientar/ Capacitar/ Simular el Cambio?

III. PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO

3.1 Plan de acción del cambio
Ítem de referencia (arriba) Acción Responsable Plazo Previsto Plazo realizado

3.2 Involucrados
Solicitante Ingeniería / Proyecto Ejecutor Seguridad

Firma Firma Firma Firma

_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____/_____/_____ _____/_____/_____

Salud Ocupacional Medio Ambiente Gerente del área Aprobación del área

Firma Firma Firma Firma

_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____/_____/_____ _____/_____/_____

IV. REALIZACIÓN DEL CAMBIO

Descripción Sí No Detalles/ Evidencias

1. Todas las personas afectadas por el cambio fueron informadas, orientadas o capacitadas?

2. ¿Están identificados los Aspectos Ambientales? Analizar los impactos ambientales considerando los Riesgos
Críticos Ambientales.
3. ¿Están identificados los Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional ? Analizar las consecuencias considerando
los Riesgos Críticos de Seguridad.
4. ¿Se comunicó a las autoridades externas competentes de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente? (si
el caso requiere o es parte de algun instrumento ambiental)

5. ¿Se atendieron los criterios de ingeniería? ¿Se revisaron los documentos de ingeniería?

6. ¿Se evaluaron y/o simularon las alteraciones?

7. ¿Hubo algún efecto/ riesgo no deseado durante la prueba que no estaba previsto en la evaluación del riesgo?

8. ¿Se evaluó el impacto de este cambio en los Indicadores de Desempeño Ambiental? (Especificar los KPI
afectados)

9. ¿Necesita esperar 3 meses para la evaluación del cambio implementado? Si el caso requiere

10. Ese cambio tiene posibilidad de generar créditos de carbono? Si la respuesta es sí, dirigir el proyecto al área
de SSOMAC corporativa

11. ¿Se concluyó el plan de acción previsto en la planificación del cambio?

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Nombre del Coordinador del Cambio Firma- Coordinador del Cambio Lugar / Fecha

V. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Descripción Sí No Detalles/ Evidencias

1. ¿El resultado estuvo de acuerdo con lo esperado? Justificar respuesta

2. ¿Se debe mantener el cambio?

3. ¿El cambio temporal pasará a ser permanente?

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Nombre del Coordinador del Cambio Firma- Coordinador Cambio Lugar / Fecha

VI. SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL

Descripción Sí No Detalles/ Evidencias

1. ¿Se actualizó la revisión/ evaluación de diseño (Proyecto), Estándares y/o Procedimientos, Requisitos de
mantenimiento, Procedimientos de emergencia, otros de alcance?

2. ¿Se realizó la actualización de la IPERC BASE de la unidad, en el REG-VOL-GLO-02-01 “Planilla matriz IPERC
BASE”?

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Nombre del Colaborador/ Coordinador Firma del Colaborador/ Coordinador Lugar / Fecha