Conferencia Sasisopa Gas LP

CONFERENCIA:
TODO LO QUE DEBES SABER DEL
SASISOPA
ESPECÍFICAMENTE ESTRUCTURADA PARA

DISTRIBUIDORES DE GAS L.P.
CIUDAD DE MÉXICO
tel: 55 1328 5256 contacto@corporativosh.com

Objetivo
Que el Regulado conozca la legislación vigente en Materia Ambiental, así

como Orientarlos para que conformen su Sistema de Administración
dando cumplimiento a los requisitos establecidos en las Disposiciones
Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos
para la Conformación, Implementación y Autorización de los Sistemas
de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Protección al Medio Ambiente
www.corporativosh.com
Introducción al Contenido por Registro
SASISOPA elemento en la OPE
• Ventajas y desventajas
• Revisión de lo que debe incluirse
• Perfil idóneo del Responsable
en cada uno de los 18 elementos
Técnico
• Programa de implementación
• Documento puente
Fundamento Legal
Ley de
Artículo 4.
Hidrocarburos
Artículos del 12
Ley de la ASEA
al 16
Sistema de
Administración. DACGS
(DOF- 16-06-17) Artículo 3.
Programa para
Registro y
Autorización y Guía.
¿Cuál me aplica?
DACGS 13 DE MAYO DACGS 16 DE JUNIO

2016 2017
PERMISO DE
ALMACENAMIENTO
LA CRE EXPENDIO
TRANSPORTE
DISTRIBUCIÓN

DOS PASOS: 1 TRÁMITE

1.- REGISTRO REGISTRO Y
2.- AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN.
PROGRAMA EXPENDIO 2018 2019
Entidad Federativa Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Coahuila x
Nuevo León x
Veracruz x
Hidalgo x
Jalisco x
Estado de México x
Guanajuato X
Ciudad de México X
Campeche X
Sonora x
Oaxaca x
Querétaro x
Chihuahua x
San Luis Potosí x
Yucatán x
Tamaulipas x
Aguascalientes x
Guerrero x
Baja California x
Morelos x
Tabasco x
Puebla x
Nayarit x
Quintana Roo x
Sinaloa x
Tlaxcala x
Baja California Sur x
Zacatecas x
Michoacán X
Colima www.corporativosh.com X
Durango X
Chiapas X
PROGRAMA PLANTAS 2018 2019
Entidad Federativa Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Jalisco x
Coahuila x
Ciudad de México x
Tamaulipas x
Veracruz x
Nuevo León x
Puebla x
Hidalgo x
Guanajuato x
Estado de México x
Querétaro x
Campeche X
Tlaxcala x
Nayarit x
Tabasco x
Aguascalientes x
Baja California Sur x
Yucatán x
Oaxaca x
Chiapas x
Morelos x
Guerrero x
Quintana Roo x
Baja California x
Durango x
San Luis Potosí x
Zacatecas x
Michoacán x
Sinaloa x
Sonora x
Chihuahua www.corporativosh.com
x
Colima x
¿Qué es un Sistema?
Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento
de un grupo o colectividad.
Conjunto de reglas,
principios o medidas que
tienen relación entre sí.
Sistemas Integrados
ISO 9000
• Servicio al Cliente
• Calidad del Producto
OSHAS 18000
• Seguridad a los
ISO 14000 Trabajadores.
*Disminución de los • Instalaciones
Impactos Ambientales.
*Desarrollo Sostenible.
El Antes y el Ahora
Antes Ahora
§ El mercado definirá el precio
§ Se imponía precio
§ Clientes más exigentes
§ Mercado conforme
§ Trabajo en equipo
§ Unidades aisladas
§ Prevención
§ Corrección
§ Sensibilización a la cultura del cambio
§ Falta de cultura al cambio
§ Hacer y documentar (organización)
§ Hacer y no documentar (Desorganización)
SASISOPA (Sistema de Administración de Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa y Protección Ambiental
“Conjunto integral de elementos interrelacionados y

documentados cuyo propósito es la prevención,
control y mejora del desempeño de una instalación o
conjunto de ellas, en materia de Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa y de protección al medio
ambiente”
18 Elementos y/o Documentos

(Anexo II,III y IV, de las DACGS DOF-16-06-17)
SASISOPA
Mecanismo:
Conjunto de elementos y combinación
de sus partes que, ajustados entre sí
de manera ordenada, permiten que un
trabajo o una función se cumpla
satisfactoriamente
Procedimientos:

Son documentos donde se
explica cómo se desarrolla una
actividad o proceso.
I. Política
Aprobada por la Alta dirección.
Propósitos de la organización , Riesgos y Aspectos Ambientales.
Establecer objetivos del Sistema.
Compromiso para el control de Peligros e Impactos Ambientales.
Cumplimiento Normativo.
Compromiso para asegurar la mejora continua del Desempeño en

materia de SISOPA
Participación del Personal www.corporativosh.com

II. DEFINICIONES
Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o

efectos nocivos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al
entorno del lugar de trabajo, al medio ambiente o una combinación de
éstos;
Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento indeseable medido en

términos de sus consecuencias en las personas, instalaciones, medio
ambiente o la comunidad.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de

una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.
II. Identificación de Peligros y Aspectos
Ambientales, Análisis de Riesgo y Evaluación
de Impactos Ambientales.
* Mapa de procesos.
Elaborar un Mecanismo para la • Resultados de Inspecciones.
Identificación de Peligros y de Aspectos • Requisitos legales.
Ambientales considerando los siguientes • Informes o registros de accidentes e
puntos: Incidentes.
• Hojas de Datos de Seguridad (HDS).
La identificación en las actividades • Infraestructura, instalaciones, áreas de
rutinarias, no rutinarias y en situaciones trabajo, maquinaria y equipo.
de emergencia; así como, el diseño de • Procedimientos de operación.
las áreas de trabajo, los procesos, las • Sustancias químicas, materiales.
instalaciones, la maquinaria, las • Residuos.
operaciones y el personal, incluyendo a • Maquinaria rotante y móvil.
contratistas y proveedores. • Recipientes sujetos a presión.
• Emisiones (polvo, lodo, aerosoles y
gases).
• Descargas de aguas residuales.
Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos :
Identificar actividades, laborales

1
Identificar peligros asociados

2
3 Evaluar riesgos Conjugar probabilidad

y gravedad?

4
Valorar la aceptación de los riesgos
Controlar los riesgos laborales

5 significativos
Metodologías para el Análisis de Riesgo
• HAZID, una técnica de identificación de todos los peligros significativos asociados a una
actividad en particular (por sus siglas en inglés Hazard Identification);
• PHA, análisis preliminar de peligros (por sus siglas en inglés Preliminary Hazard Analysis);
• JHA, análisis de peligros de trabajo (por sus siglas en inglés Job Hazard Analysis);
• FTA, análisis de árbol de fallas (por sus siglas en inglés Fault Tree Analysis);
• ETA, análisis de árbol de eventos (por sus siglas en inglés Event Tree Analysis);
• HAZOP, análisis de peligros y operatividad (por sus siglas en inglés Hazard And Operability
Analysis);
• FMEA, análisis modal de fallas y efectos (por sus siglas en inglés Failure Modes and Effects
Analysis);
• EERA, análisis de escape, evacuación y rescate (por sus siglas en inglés Escape, Evacuation
and Rescue Analysis).
Identificación de los aspectos y Evaluación de
los impactos ambientales.
SALIDAS
* Descargas de agua
ENTRADAS
residual
* Consumo de agua
* Emisiones a la atmósfera
* Consumo de energía
* Ruido y vibraciones
* Materias primas
* Residuos peligrosos
* Productos para venta
* Residuos sólidos urbanos
* Materiales y equipos
*Residuos de manejo
* Sustancias químicas
especial
* Productos de limpieza
•  Interacción con
flora y fauna
MATRIZ DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Factor Identificación Evaluación de impacto Resultado
No Rutinaria
Probabilidad de
Emergencia
impacto y signo
Cumplimiento
Rutinaria
Severidad
Frecuencia
Valor del
Residuos
control
Actividades/operaciones Tipo de impacto
Suelo
Legal
Agua
Aire
Aspecto ambiental Impacto ambiental
Mala calidad del aire 2 3 5 2 12 Moderado

X
Aumento de la concentración
2 3 4 2 11 Moderado
X Emisiones de gases de CO y CO2 en la atmosfera
de combustión Aumento en la concentración
2 3 3 2 10 Moderado
X de NOx y SOx en la atmosfera
Gases de efecto invernadero
que contribuyen al 2 3 3 2 10 Moderado
X calentamiento global
Contaminación del suelo 1 1 3 3 8 Moderado
1Arribo de vehículo del X Contaminación del agua 2 4 3 2 11 Moderado
X Derrame de
cliente Disminución de la capacidad
combustible
de aireación por película 1 3 3 2 9 Moderado
X superficial de hidrocarburos
Contaminación del suelo 3 2 2 2 9 Moderado
Derrame de
anticongelante Contaminación del agua 1 2 1 2 6 Tolerable
X
Contaminación del suelo 3 4 4 3 14 Importante
Aumento de grasas y aceites
Derrame de aceite 2 3 4 2 11 Moderado
X en agua
para motor Disminución de la capacidad
de aireación por película 2 2 3 2 9 Moderado
X superficial de aceite
III. Requisitos Legales.
Un Mecanismo para la identificación y acceso a los requisitos legales

y otros requisitos aplicables deben indicar cómo aplican estos
requisitos en el Sistema de Administración y Comunicación
IV. Objetivos, Metas e Indicadores.
Elaborar Mecanismos para establecer:
1. Objetivo
2. Metas
Deben establecerse
consistentes en la
Las metas es el desglose 3. Indicadores
política, tomar en cuenta
de un objetivo en varias
los requerimientos legales Es la manera de medir el
partes intermedias a
y los resultados de la cumplimiento de una
alcanzar en corto o
evaluación de impactos y meta.
mediano plazo.
riesgos.
V. Funciones, Responsabilidades y Autoridad.
Elaborar un Mecanismo para asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para

establecer, implementar, documentar, mantener y mejorar el Sistema de Administración;
incluyendo, entre otros, los financieros, los humanos, los tecnológicos, de infraestructura y
de equipos
Matriz RACI
Gerente de planta
Mantenimiento
Responsable del
Despachadores
Jefes de piso
Visitantes
Dirección
Externos
sistema
Puesto
•  R (Responsible/Responsable):
Es el encargado de hacer la
tarea, actividad o acción.
I. Politica Actividad R C A I I I I
II. Identificación de peligros y análisis de riesgos C R A C/I C/I C/I C/I •  A (Accountable/Persona a
III. Requisitos legales C R A I I I I cargo): Es la persona que es
IV. Metas, objetivos e indicadores C R A I I I I responsable de que la tarea
V. Funciones, responsabilidades y autoridad
esté hecha.
VI. Competencias, capacitación y entrenamiento •  C (Consulted / Consultar): son
Asignar recursos para implementación R C A I I I I
las personas con las que hay
Aprobar documento R A C I I I I
Generar Perfiles de Puesto C A R I I I I
consultar datos o decisiones
Realizar Detección de Necesidades de Capacitación
C A R I I I I
•  I (Informed / Informar): A
Realizar programa de capacitación del personal C A R I I I I estas personas se las informa
Impartir capacitación al personal interno C A R I I I I de las decisiones que se
Impartir capacitación al personal externo I C A I I I R toman.
Evaluar al personal I R A I I I I
Presentar evidencia de capacitación de personal
externo I C A I I I R
VII. Comunicación, participación y consulta
VI. Competencia del Personal, Capacitación y
Entrenamiento.
Un Mecanismo para determinar los criterios de competencia, identificar las

necesidades de capacitación para desarrollar y ejecutar programas de inducción,
capacitación y entrenamiento del personal propio, así como de los contratistas,
subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores .
VI. Competencia del Personal, Capacitación y
Entrenamiento.
PERFIL DEL PUESTO Revisión:

Página:
Responsable SASISOPA. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PUESTO

Asegurar el establecimiento y cumplimiento de las políticas, procedimientos y demás
documentos del SASISOPA del proyecto mediante la implementación de los planes,
programas, procedimientos y acciones correspondientes y la práctica regular del
OBJETIVO DEL PUESTO
monitoreo, seguimiento, evaluación y control; motivando, capacitando e induciendo al
personal o ejecutarlos y concertando con los mismos los esfuerzos y recursos para el
mejoramiento continuo y el logro de los requisitos que en esta materia, solicite el cliente,
exige la Empresa y obligan los requerimientos legales.
Técnico SASISOPA.
PUESTOS QUE LE
REPORTAN
•  Identificar e implementar los requisitos y normas legales para el aseguramiento de la
salud y seguridad en el trabajo y realizar seguimiento a su cumplimiento.

RESPONSABILIDADES
* Coordinar y activar durante las diferentes etapas de vida del proyecto el comité
DEL PUESTO
SASISOPA, las brigadas de atención a emergencias y los diferentes equipos de trabajo
que se requieren.
Elaboración de un Programa de Capacitación y
Entrenamiento.
• Detectar
Fase 2 • Implementar el
Fase 4
necesidades de • Diseño del programa de • Evaluación del
capacitación programa de capacitación. Programa de
capacitación. Capacitación.
Fase 1 Fase 3
Programa Anual de Capacitación: Inducción, contratistas, operativos.
VII. Comunicación, Participación y Consulta.
Mecanismo Para Comunicar a todo el personal lo siguiente:
1) La política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

2) Las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas a todo el personal de
la organización, de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio.
3)  Los Riesgos propios del Proyecto;
4) Los Aspectos Ambientales;
5) Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables al Proyecto;
6) El cumplimiento de objetivos y metas;
7) Los resultados de las Auditorías al Sistema de Administración
8) Los resultados de la evaluación del Desempeño sobre la Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección al Medio Ambiente.
9) La revisión de resultados por parte de la Dirección y las acciones
VII. Comunicación, Participación y Consulta.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE DESARROLLO INSUMOS Y MEDIOS
¿Qué medio de
¿Quién lo ¿A quién se le
¿Qué se comunica? comunicación se
comunica? comunica?
emplea?
COMUNICACIÓN INTERNA : Política --Alta dirección
-- Todo el personal --Correos electrónicos.
Objetivos y metas Actos y --personal o interno y a los --Tablero de anuncios.
condiciones inseguras aspectos departamento designado contratistas, --Impresos de boletines
ambientales, peligrosos y riesgo por la alta dirección.
subcontratistas, internos.
--RT proveedores y --Pláticas con el personal.
prestadores de -- Intranet.
servicio. --Trípticos.
--Gafetes del personal.
COMUNICACIÓN EXTERNA de --Alta dirección. --ASEA --Oficios
política objetivos y metas, aspectos --Personal o --Otras dependencias --Correo electrónicos
ambientales, peligos y riesgos departamento designado
por la alta dirección.
--RT
RESPUESTA O QUEJAS --RT

--Remitente de la --Oficio
--Alta dirección o quien queja
esta designe
VIII. Control de Documentos.
Manual SASISOPA (nombre del sistema)

Un Mecanismo para el control de
los documentos del Sistema de
Procedimientos Maestros Administración con el propósito de
mantenerlos revisados, aprobados,
a c t u a l i z a d o s y p r o t e g i d o s ;
Procedimientos Operativos y/o
Mantenimiento. considerando su distribución,
acceso, control de cambios,
p r e v e n c i ó n d e l u s o n o
Instructivos intencionado de documentos
obsoletos y que el personal tenga
a c c e s o a l o s d o c u m e n t o s
Formatos y Documentos externos pertinentes a sus actividades,
cuidando que se respete la
confidencialidad de la información.
Registros y/o Bitácoras
Nivel Codificación Significado

Manual M****** ******=Introducir nomenclatura
PMA= Procedimiento Maestro
Procedimiento Maestro PMA-##.## ##.##= Numeral del manual al que da solución
POP= Procedimiento Operativo

XXX= Área de procedencia
Procedimiento Operativo POP-XXX-YYY YYY= Operación, proceso o actividad
PMT= Procedimiento de Mantenimiento

XXX= Área de procedencia
Procedimiento Mantenimiento PMT-XXX-YYY YYY= Operación, proceso o actividad
IT= Instructivo
##= Número consecutivo
Instructivo IT##-XXXXXX XXXXXX=Procedimiento del que proviene
F=Formato
##= Número consecutivo
Formatos F##-XXXXXX XXXXXX=Procedimiento del que proviene
Área Siglas
Isletas ISL
Cuarto de Maquinas CMA
Cuarto eléctrico CEL

Cuarto de limpios CLI
Cuarto de Sucios CSU
Almacén de residuos ARP
peligrosos
Oficinas OFC
Almacén de producto ALP
Sanitarios SAN
Seguridad SEG
otros Introducir el nombre y la
nomenclatura
Procedimiento Maestro CÓDIGO: PM-8.1
CONTROL DE DOCUMENTOS
FECHA DE REVISIÓN: 28/09/2017 REVISIÓN 00 PÁGINAS: 6 DE 8
F02-PO-
LOGO FORMATO Código SAS-04
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS Revisión 1.0
Páginas 1 de 1

Fecha:
Emisor Codigo Nombre Revisión Fecha

IX. Mejores Prácticas y Estándares.
Elaborar un mecanismo, que diseñe, construya, opere, mantenga e inspeccione sus

instalaciones, Listado de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería que
se utilizarán y aplicarán en las Etapas de Desarrollo, así como en la inspección de las
instalaciones, equipos y procesos propios del Proyecto.
Área, maquinaria, equipo o instalación a la que aplica

Código, estándar, normatividad o práctica de ingeniería

X. Control de Actividades y Procesos.
Un Mecanismo documentado en el que se identifiquen los criterios de operación para el

control de los aspectos ambientales significativos y la reducción del riesgo, así como para la
implementación de controles acordes a dichos criterios, mismos que deberán aplicarse en
todas las Etapas de Desarrollo del Proyecto del Regulado.
Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando, las

siguientes:

•  Puesta en marcha de equipos nuevos.
•  Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas.
•  Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de
ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos.
•  Expendio al público de Petrolíferos.
•  Acceso y circulación de auto-tanques.
•  Administración de cambios de personal y de Tecnología
REG -1T0/BESCO/BME012017
XI. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la
Calidad.
1.- Un Mecanismo para asegurar que en el diseño, la construcción y el mantenimiento de

las instalaciones se consideran las mejores prácticas de ingeniería.
2.- Un Mecanismo para asegurar que los equipos y sus accesorios se seleccionan, instalan,
operan, mantienen e inspeccionan, considerando las mejores opciones desde el punto de
vista de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente,
aceptadas a nivel nacional e internacional.
3.- Un Mecanismo para ejecutar las inspecciones y pruebas a los equipos, cumpliendo la
normativa aplicable, y tomando en cuenta las recomendaciones de fabricantes y
consistente con las mejores prácticas de ingeniería, que incluya los criterios de aceptación
o rechazo y las directrices para atender casos fuera de especificación.
Calidad.
Equipos dinámicos tales

como bombas y
compresores
Instalaciones eléctricas
tales como tableros de
Equipos estáticos tales
instrumentación y
como tuberías y
control, tableros de
accesorios
distribución de carga,
entre otras.
Instrumentación y
Programa de control, incluyendo
Recipientes o Mantenimiento, sensores de Monitoreo,
contenedores sujetos a
presión, tanques de calibración, alarmas, sistemas de
verificación, bloqueo, válvulas,
almacenamiento
inspección dispositivos para
recuperación de vapores
Calidad.
Toda la documentación relativa a la integridad mecánica debe ser actualizada y permanecer
legible y accesible. Esta documentación incluirá como mínimo:
q  Lista de los equipos críticos.

q  Códigos y normas aplicables.
q  Bases para identificar el equipo crítico.
q  Especificaciones y hoja de datos técnicos.
q  Planos de instalaciones y equipos As Built (como construidos).
q  Informes de pruebas de materiales y certificaciones.
q  Informes de cualquier prueba, inspección, mantenimiento o reparación de equipos críticos en el
proceso.
q  Informes de fallas y/o desviaciones y registros de acciones correctivas.
q  Registros de calibración de prueba del equipo.
q  Información requerida para establecer la integridad de los equipos y los límites de funcionamiento
seguro a fin de detectar equipo defectuoso.
q  Registro de instalación original del equipo por el fabricante, manuales de servicios y reparaciones.
q  Recomendaciones del fabricante.
q  Los objetivos de las pruebas, inspecciones y mantenimiento.
q  Las acciones correctivas y preventivas. www.corporativosh.com
XII. Seguridad de Contratistas.
Mecanismo de selección de contratistas.
Documento por medio del cual el Regulado asume la responsabilidad de las

actividades y la administración de Riesgos y de Aspectos Ambientales que derivan
de las actividades de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y
proveedores.
Un Mecanismo para asegurar que los contratistas, subcontratistas, prestadores de

servicios o proveedores, ejecutan los trabajos contratados con los permisos de trabajo
correspondientes y los controles de las autorizaciones, según la naturaleza de las
actividades propias del Proyecto.
Los requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección

al Medio Ambiente a los que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas,
prestadores de servicio y proveedores.
Ejemplos: Contrato, reglamento de seguridad del Contratista, sistema de Administración.
XIII. Planes de respuesta a Emergencias.
• Identificar situaciones potenciales

de emergencia, tales como fugas,
derrames, incendios o
M e c a n i s m o p a r a i d e n t i f i c a r explosiones, por el manejo de las
situaciones potenciales de emergencia sustancias peligrosas y otras
por el Regulado para todas las
instalaciones situaciones de emergencia
potenciales relacionadas con
factores externos como los
meteorológicos o los sociales.
•  Se debe realizar un procedimiento por cada evento.

•  Nombre, Objetivo, Personal Responsable, Antes, Durante y Después del evento.
•  Medidas específicas, planes de acción.
XIII. Planes de respuesta a Emergencias.
Mecanismo para Planes de atención y respuesta a emergencias que debe incluir al menos:
Brigada(s) para la atención y respuesta a las situaciones de emergencia reales,

incluyendo las responsabilidades.
Capacitación y entrenamiento al personal de las brigadas.
Establecer programas de simulacros que incluyan a todas las situaciones de

emergencia identificadas.
Establecer la comunicación con las autoridades competentes.
Disponibilidad de equipos para la atención a emergencias.
XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación.
Mecanismo para el Monitoreo de objetivos y los programas para

su cumplimiento y de Desempeño.
Mecanismo para la evaluación periódica del cumplimiento de los

requisitos legales y otros aplicables.
Mecanismo para administrar los Hallazgos derivados del

Monitoreo del Sistema de Administración del Regulado.
Un Mecanismo de calibración, verificación y mantenimiento de

los equipos que son empleados en la medición del Desempeño y
Monitoreo de las operaciones del Sistema de Administración.
XV. Auditorias
Mecanismos para realizar el Programa de

Auditorías internas y externas del Sistema de
Administración a aplicar en el año en curso, que
e s p e c i f i q u e e l o b j e t i v o y a l c a n c e . PROGRAMA DE AUDITORÍA COMPETENCIA DE LOS AUDITORES.
Procedimientos de Auditoría donde se

menciones frecuencia, métodos, definición de
criterios, responsabilidades, competencia,
requerimientos de planeación, reporte y PLAN DE AUDITORÍA
REGISTRO DE COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS
selección de auditores.

DACGS de los Lineamientos para llevar a cabo
las Auditorías Externas a la operación y el
D e s e m p e ñ o d e l o s S A S I S O P A S . ( D O F , INFORME DE AUDITORÍA PLAN DE ATENCIÓN DE HALLAZGOS.
24-01-2017)
XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes.
Disposiciones administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para que
los regulados lleven a cabo las Investigaciones Causa Raíz de incidentes y accidentes
ocurridos en sus instalaciones. (DOF, 24-01-2017)
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3
• No existen • Existe muertes, • Existen más de

pérdida de vida dentro de las una vida humana.
humana. instalaciones. • Simultáneamente
• Lo puede liderar • Liberación de daño a las
el regulado. sustancias instalaciones.
peligrosas,
dentro de los
límites.
XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes
MÉTODO APLICACIÓN
Se puede utilizar para todo tipo de eventos,
pero sobre todo para los más complejos.
Involucra problemas de fallas de equipos y de
desempeño humano. Debe utilizarse tan
Diagrama de eventos
pronto como el evento haya ocurrido. Ayuda
a realizar un análisis pro-activo.
Se deben ocupar una

Se utiliza en problemas de diversa naturaleza o dos ó la
y para la evaluación de fallas de equipos.
Analisis de Causa- Requiere una perspectiva amplia de eventos, combinación de una
Efecto para identificar problemas aparentemente de las metodologías.
no relacionados con éste.
Se utiliza para problemas complejos o
recurrentes. Es una de las metodologías más
Análisis de Árbol de
completas.
Fallas
XVII. Revisión de Resultados.
Un Mecanismo para llevar a cabo la revisión de resultados, a intervalos planificados y tomar
las acciones para, en su caso, efectuar los cambios requeridos en el Sistema de Administración
para que éste sea adecuado y eficaz. Las acciones pueden incluir cambios en la política y
objetivos del Sistema de Administración
INDICADORES DE DESEMPEÑO
1.- Resultados de las Auditorías y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos
legales y otros.

2.- El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.

3.- El estado de las acciones aplicadas para la administración de Hallazgos.
4.- El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a
cabo por el Regulado a su Sistema de Administración.

5.- Las recomendaciones para la mejora.

XVII. Revisión de Resultados.
Decisiones
Cambios en el
relativas a las
Sistema de
oportunidades
Administración.
de mejora.
Conclusiones Acciones a
acerca de la aplicar en caso
eficacia del de
Sistema de INFORME incumplimiento
Administración. de objetivos.
DE
REVISIÓN
XVIII. Informe de Desempeño.
MECANISMO para comunicar los resultados de la

evaluación del Desempeño del Sistema de
Administración a todos los niveles pertinentes del
Regulado, en función de su nivel de responsabilidad.
MECANISMO para cumplir con los informes

requeridos por las autoridades competentes.
Indicadores de evaluación del desempeño del

Sistema de Administració.
tel: 55 1328 5256 contacto@corporativosh.com

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CONFERENCIA:

TODO LO QUE DEBES SABER DEL

ESPECÍFICAMENTE ESTRUCTURADA PARA

tel: 55 1328 5256 contacto@corporativosh.com

Que el Regulado conozca la legislación vigente en Materia Ambiental, así

DACGS 13 DE MAYO DACGS 16 DE JUNIO

DOS PASOS: 1 TRÁMITE

“Conjunto integral de elementos interrelacionados y

18 Elementos y/o Documentos

Propósitos de la organización , Riesgos y Aspectos Ambientales.

Establecer objetivos del Sistema.

Compromiso para el control de Peligros e Impactos Ambientales.

Compromiso para asegurar la mejora continua del Desempeño en

Participación del Personal www.corporativosh.com

Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o

Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento indeseable medido en

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de

Identificar actividades, laborales

Identificar peligros asociados

3 Evaluar riesgos Conjugar probabilidad

Controlar los riesgos laborales

Factor Identificación Evaluación de impacto Resultado

Mala calidad del aire 2 3 5 2 12 Moderado

Un Mecanismo para la identificación y acceso a los requisitos legales

Elaborar Mecanismos para establecer:

Elaborar un Mecanismo para asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para

Un Mecanismo para determinar los criterios de competencia, identificar las

PERFIL DEL PUESTO Revisión:

Responsable SASISOPA. DATOS GENERALES

Programa Anual de Capacitación: Inducción, contratistas, operativos.

Mecanismo Para Comunicar a todo el personal lo siguiente:

1) La política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

RESPUESTA O QUEJAS --RT

Manual SASISOPA (nombre del sistema)

Nivel Codificación Significado

POP= Procedimiento Operativo

PMT= Procedimiento de Mantenimiento

Cuarto eléctrico CEL

Elaborar un mecanismo, que diseñe, construya, opere, mantenga e inspeccione sus

Área, maquinaria, equipo o instalación a la que aplica

Un Mecanismo documentado en el que se identifiquen los criterios de operación para el

Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando, las

1.- Un Mecanismo para asegurar que en el diseño, la construcción y el mantenimiento de

Equipos dinámicos tales

q Lista de los equipos críticos.

Mecanismo de selección de contratistas.

Documento por medio del cual el Regulado asume la responsabilidad de las

Un Mecanismo para asegurar que los contratistas, subcontratistas, prestadores de

Los requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección

Ejemplos: Contrato, reglamento de seguridad del Contratista, sistema de Administración.

• Identificar situaciones potenciales

• Se debe realizar un procedimiento por cada evento.

Brigada(s) para la atención y respuesta a las situaciones de emergencia reales,

Capacitación y entrenamiento al personal de las brigadas.

Establecer programas de simulacros que incluyan a todas las situaciones de

Establecer la comunicación con las autoridades competentes.

Disponibilidad de equipos para la atención a emergencias.

Mecanismo para el Monitoreo de objetivos y los programas para

Mecanismo para la evaluación periódica del cumplimiento de los

Mecanismo para administrar los Hallazgos derivados del

Un Mecanismo de calibración, verificación y mantenimiento de

Mecanismos para realizar el Programa de

Procedimientos de Auditoría donde se

1) La política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

q  Lista de los equipos críticos.

• Identificar situaciones potenciales

•  Se debe realizar un procedimiento por cada evento.

• No existen • Existe muertes, • Existen más de