SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:2015 PARA

LA ESTACIÓN DE SERVICIO GAS MÓVIL LOS AMARILLOS S.A.S. DE

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

MARCELA CORREA CHAVES

JUAN CAMILO DELGADO GAONA
LILIAN ANDREA GÓMEZ DELGADO
MARIO VILLA QUIROGA
JENNIFER CORTES BELEÑO
LUIS CARLOS GUIZA

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ

ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO
BARRANCABERMEJA
2017

1
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:2015 PARA
LA ESTACIÓN DE SERVICIO GAS MÓVIL LOS AMARILLOS S.A.S. DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER

MARCELA CORREA CHAVES

JUAN CAMILO DELGADO GAONA
LILIAN ANDREA GÓMEZ DELGADO
MARIO VILLA QUIROGA
JENNIFER CORTES BELEÑO
LUIS CARLOS GUIZA

Trabajo presentado como requisito para obtener una nota de Sistemas de

Gestión Ambiental

Docente
Marlon de Jesús Gómez Casicote
Ingeniero Metalúrgico
Especialista en Ingeniería Ambiental

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ

ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO
BARRANCABERMEJA
2017

2
 CONTENIDO

pág.

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 11

1.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 11

1.1.1 Localización. 11
1.1.2 Servicio. 12
1.1.3 Misión y visión de la EDS. 13
1.1.4 Servicios públicos de la EDS. 13
1.1.5 Detalle del proceso. 13
1.1.6 Estructura organizacional de la EDS. 16

1.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

PARTES INTERESADAS 17

1.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL 18

1.3.1 Descripción de los procesos de la EDS establecidos en el alcance del

SGA. 18

1.3.2 Requisitos legales aplicables al proceso de la EDS. 21

1.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTALES (SGA) 21

2. LIDERAZGO 22

2.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 22

2.2 POLÍTICA AMBIENTAL 22

2.3 ROLES DE LA ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y 23

AUTORIDADES

2.3.1 Junta directiva. 23

2.3.2 Gerente. 24
2.3.3 Revisor fiscal. 24
2.3.4 Administrador. 25
2.3.5 Auxiliar administrativo. 25

3
2.3.6 Contador. 25
2.3.7 Auxiliar contable. 26
2.3.8 Jefe de patio. 26
2.3.9 Islero supervisor. 27
2.3.10 Islero. 27
2.3.11 Servicios generales. 28
2.3.12 Jefe de gestión ambiental. 28

3. PLANIFICACIÓN 29

3.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 29

3.2 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 30

3.2.1 Programa de manejo adecuado de combustible. 30

3.2.2 Programa de reciclaje y reutilización de papel. 31
3.2.3 Programa de uso adecuado del agua. 32
3.2.4 Programa de disposición final de residuos peligrosos. 33

3.3 DIAGRAMA DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL 34

4. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) 35

4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA 35

MEDIOAMBIENTAL

4.1.1 Objetivo. 35
4.1.2 Alcance. 35
4.1.3 Desarrollo. 35

4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS 37

MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS
Y SERVICIOS

4.2.1 Objetivo. 37
4.2.2 Alcance. 37
4.2.3 Introducción. 38
4.2.4 Responsable. 38
4.2.5 Definiciones. 38
4.2.6 Desarrollo. 46
4.2.7 Método EPM o método arboleda. 46
4.2.8 ¿Cuándo identificar aspectos ambientales significativos? 49

4
4.2.9 Determinación de aspectos ambientales significativos. 50
4.2.10 Determinación de los controles y acciones a desarrollar. 52

4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, RECOPILACIÓN Y 53

ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

4.3.1 Objetivo. 53
4.3.2 Alcance. 54
4.3.3 Responsabilidades. 54

4.4 PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE 55

GESTIÓN AMBIENTAL

4.4.1 Desarrollo. 55

4.5 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES 57

4.5.1 Comunicación interna. 57

4.5.2 Comunicación externa. 58

4.6 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA COMPETENCIA,

FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 59

4.6.1 Objetivo. 59
4.6.2 Alcance. 59
4.6.3 Desarrollo. 59
4.6.4 Responsabilidades. 61
4.6.5 Archivo y actualización 61

4.7 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS

INTERNAS 62

4.7.1 Objetivo. 62
4.7.2 Alcance. 62
4.7.3 Definiciones. 62
4.7.4 Cualificaciones de los auditores del SGA. 63
4.7.5 Programa de Auditorías Internas. 64
4.7.6 Planeación de la Auditoría. 64
4.7.7 Resultado de la Auditoría – Informe de Auditoría. 65

5. PLAN DE CONTINGENCIAS 67

5.1 MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL AGUA 67

5
5.2 MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL SUELO 67

5.3 PREVENCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE COMBUSTIBLE 68

5.3.1 Protección contra derrames. 68

5.3.2 Protección contra sobrellenados. 68
5.3.3 Protección contra la corrosión de los estanques. 69

5.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA ACEITES USADOS 69

6. CONTROL OPERACIONAL 71

7. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 73

7.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 73

7.1.1 Registro. 73
7.1.2 Indicadores. 73

7.2 AUDITORÍA INTERNA 74

7.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 75

8. NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVA 76

BIBLIOGRAFÍA 77

ANEXOS 78

6
 LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1. Área de influencia de la EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS. 11

Figura 2. Establecimientos ubicados en el área de influencia de la estación 12

de servicio.

Figura 3. Proceso de la venta de combustibles en la EDS. 14

Figura 4. Estructura organizacional de la EDS. 16

Figura 5. Recepción y descarga de combustibles en la EDS. 19

Figura 6. Distribuidores de combustibles de la EDS. 20

Figura 7. Diagrama de planificación del Sistema de Gestión Ambiental. 34

Figura 8. Diagrama para la revisión de la política ambiental. 37

Figura 9. Diagrama para la identificación y evaluación de impactos

ambientales. 53

Figura 10. Diagrama para la identificación de requisitos legales aplicables a

la EDS. 54

Figura 11. Diagrama para el establecimiento de programas de gestión

medioambiental. 56

Figura 12. Estructura documental del Sistema de Gestión Ambiental. 57

Figura 13. Diagrama para la gestión de comunicaciones. 58

Figura 14. Diagrama para el desarrollo de capacitaciones en la EDS. 61

Figura 15. Diagrama para la realización de auditorías internas. 66

Figura 16. Diagrama de flujo del Plan de Contingencias. 70

Figura 17. Diagrama de flujo del control operacional. 72

Figura 18. Diagrama de flujo de las no conformidades y acciones correctivas. 76

7
Figura 19. Esquema típico del proceso de una EDS. 79

Figura 20. Análisis del inventario de la gasolina corriente en la EDS. 80

Figura 21. Área administrativa. 85

Figura 22. Cafetería y baños. 85

Figura 23. Zona de cambio de aceite, engrase y montallantas. 86

Figura 24. Zona de almacenamiento. 86

Figura 25. Zona de islas de distribución de combustibles y gas natural. 87

Figura 26. Zona de almacenamiento de combustible. 87

Figura 27. Punto ecológico. 88

8
 LISTA DE CUADROS

pág.

Cuadro 1. Tanques de almacenamiento de combustible de la EDS. 15

Cuadro 2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. 17

Cuadro 3. Aspectos e impactos ambientales de la recepción y descarga de

combustibles. 19

Cuadro 4. Aspectos e impactos ambientales de almacenamiento de

combustibles. 20

Cuadro 5. Aspectos e impactos ambientales de la venta de combustibles. 21

Cuadro 6. Programa de manejo adecuado de combustibles. 30

Cuadro 7. Programas de reciclaje y reutilización de papel. 31

Cuadro 8. Programa de uso adecuado del agua. 32

Cuadro 9. Programa de disposición final de residuos peligrosos. 33

Cuadro 10. Rangos que se aplican para la calificación de los criterios

utilizados en la metodología EPM. 49

Cuadro 11. Clasificación de los impactos ambientales. 52

Cuadro 12. Procedimientos básicos para el control operacional. 72

Cuadro 13. Impactos ambientales del proceso de distribución de

combustibles. 80

Cuadro 14. Organización y personal. 89

Cuadro 15. Matriz DOFA. 94

9
 LISTA DE ANEXOS

pág.

ANEXO A. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV) 78

ANEXO B. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) 83

ANEXO C. MATRIZ DOFA 94

ANEXO D. MATRIZ DE EIA (METODOLOGÍA EPM) 95

ANEXO E. INDICADORES DE EFICIENCIA 102

10
1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

1.1.1 Localización. La EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS S.A.S. es una

empresa prestadora de servicios automovilísticos ubicada en la Calle 71 # 21 –
110 del barrio La Libertad, con experiencia en la venta de combustibles (gasolina
corriente, gasolina extra y diesel) y gas natural. Además, posee sus respectivas
áreas para la venta y cambio de llantas y aceites. La EDS GAS MÓVIL LOS
AMARILLOS SAS se encuentra ubicada en una zona de alta influencia peatonal y
vehicular; además existen viviendas ubicadas a pocos metros de la EDS.
Igualmente, el caño Las Camelias el cual desemboca en la ciénaga Miramar, se
encuentra dentro del área de influencia de la EDS (Ver Figura 1).

Figura 1. Área de influencia de la EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS SAS.

Fuente: Google Earth.

En Figura 2 se identifica con más detalle los establecimientos que hacen parte del
área de influencia de la estación de servicio, describiendo los procesos que hacen
en general y las actividades que desarrollan que pueden ser afectadas por la
estación de servicio.

11
Figura 2. Establecimientos ubicados en el área de influencia de la estación de
servicio.

Establecimiento de venta de bebidas alcoholicas. En uno

de los límites (derecha) de la EDS se encuentra un
establecimiento de venta de bebidas alcoholicas, el cual es
frecuentado en las horas de la noche.

Viviendas. A la izquierda de la EDS se encuentran ubicadas

viviendas familiares.

Ferreterías. Especificamente al frente de la EDS están

ubicadas dos ferreterías (Industrial Petrolera y C&J) de
constante carga y descarga de elementos.

Ronda hídrica del caño Las Camelias. En la parte trasera de

la EDS está ubicada la ronda hídrica del caño Las Camelias
que desemboca en la cienága Miramar.

Fuente: Google Earth y los autores.

1.1.2 Servicio. La principal actividad que se desarrolla en la estación de servicio

consiste en la distribución de combustible derivado de hidrocarburos, lo que
conlleva a la recepción, almacenamiento y expendio de combustible (gasolina
corriente, gasolina extra y diésel) para automotores livianos y pesados, sean
públicos y privados.

En forma paralela y complementaria a la actividad principal descrita, existen varias

actividades secundarias que se desarrollan en la estación de servicio como venta
de lubricantes y aceites, montallantas, engrase y cafetería. Cada una de estas
actividades se desarrolla en las zonas específicas que garantizan una adecuada
prestación de los servicios ofrecidos.

12
1.1.3 Misión y visión de la EDS

• Misión. La EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS SAS es una empresa

dedicada al suministro de combustibles, montallantas, cambio de aceites, entre
otros servicios que requiera el cliente, satisfaciendo las necesidades con los
mejores estándares de calidad. Para ello contamos con personal capacitado y una
moderna infraestructura física que nos garantiza ofrecer servicios con calidad, con
un precio justo y una medida exacta.

• Visión. En el año 2020, la empresa EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS

SAS, se posicionará como punto de encuentro de los habitantes de
Barrancabermeja, como una compañía innovadora, proporcionando servicios de
distribución y suministro de combustibles y otros servicios de calidad que
ofrecemos. Garantizando la mejora continua en nuestros procesos, el cuidado en
el medio ambiente y la responsabilidad social. Teniendo como valor principal la
satisfacción de los clientes, dentro de un marco de respeto y calidad en el servicio.

1.1.4 Servicios públicos de la EDS. La EDS de servicio cuenta con los servicios
públicos de alcantarillado, acueducto y electricidad.

 Alcantarillado. La EDS genera aguas residuales proveniente de diferentes

actividades como el uso de baños y cafetería, además, el agua lluvia y el agua
proveniente de las actividades de cambio de aceites y engrase, es transportada
por medio de unas rejillas a una trampa de grasas que posteriormente conecta con
el sistema de alcantarillado público.

 Acueducto. La EDS adquiere el agua potable para el desarrollo de sus

diferentes actividades por medio el sistema de abastecimiento de agua potable
pública de Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P.

 Electricidad. La EDS posee el servicio básico de electricidad por medio de

la ESSA. Además, cuenta con transformadores secos aislados en una
subestación.

1.1.5 Detalle del proceso. Como ya se había mencionado, la principal actividad

de la EDS es la comercialización y venta de combustibles (gasolina corriente,
gasolina extra y diesel).

13
Este proceso inicia con la compra de los combustibles, los cuales son
transportados por un carrotanque. Luego, los combustibles son almacenados en
tanques subterráneos desde los cuales son impulsados por bombas sumergibles
hasta las islas de distribución por medio de tuberías, donde finalmente el
combustible es vendido a los clientes a través de los surtidores. En la Figura 3 se
detalla el esquema del proceso.

Figura 3. Proceso de la venta de combustibles en la EDS.

Fuente: Los autores.

Teniendo en cuenta la figura anterior, podemos describir el proceso de la venta de

combustibles en la EDS de la siguiente manera:

 Proceso de recepción y descarga del combustible. Cuando el

carrotanque llega a la EDS, se conecta a tierra para evitar riesgos de descargas
estáticas que pueden causar incendios y se aísla la zona mediante conos y cinta
de seguridad. Adicionalmente, se suspenden las actividades de los surtidores
conectados a tierra.

14
Luego de que la zona de descargue ha sido aislada, se acoplan las mangueras de
descarga, verificando su hermeticidad en las conexiones a las bocas de llenado y
descargue. Para evitar derrames por fugas se utiliza una bandeja para recibir el
goteo que se puede producir en el proceso.

El almacenamiento de combustible hacia los tanques subterraneos se realiza por

medio de gravedad. El piso del área de descarga está pavimentado con hormigón,
impidiendo infiltraciones de combustible al suelo.

Antes y después de la descarga de combustibles, se verifican los niveles con el

propósito de comprobar volúmenes y evitar derrames.

 Proceso de almacenamiento de combustibles. Los tanques de

almacenamiento se encuentran ubicados a 1,5 m de la superficie y poseen 7 m de
profundidad. El almacenamiento es de 10.000 galones para diesel y gasolina
corriente, y 5.000 galones de gasolina extra (Ver Cuadro 1).

Los tanques de almacenamiento no cuentan con dispositivos automáticos de

prevención de sobrellenado para evitar derrames y se encuentran sobre un relleno
de material granular inerte.

Cuadro 1. Tanques de almacenamiento de combustible de la EDS.

Tanques de almacenamiento de combustibles de la EDS

N° Capacidad (galones) Tipo de combustible
1 10 000 Diesel
2 10 000 Gasolina corriente
3 5 000 Gasolina extra

Fuente: Los autores.

 Proceso de venta de combustibles. El combustible almacenado en los

tanques es bombeado hacia los surtidores por medio de bombas sumergidas,
mediante impulsión el sistema va equipado a un detector de fugas. Las tuberías de
conducción son de doble pared y están enterradas durante todo su trayecto hasta
los surtidores ubicados en las islas de la estación.

15
La EDS cuenta con 6 islas para la distribución de combustibles, y alrededor de
esta área se ha construido un sistema de canaletas el cual recoge las aguas
provenientes del lavado del esta zona y los derrames ocasionados al momento de
distribuir el combustible. Las escorrentías por el sistema de canaletas, son
conducidas a una trampa de grasas, por donde pasan antes de su disposición
final.

1.1.6 Estructura organizacional de la EDS. La EDS cuenta con una estructura

organizacional que determina los roles fundamentales que deben ser cubiertos al
interior de la misma, y en el que se especifican notoriamente cuáles son las
responsabilidades que deben ser realizadas por cada empleado. La Figura 4
representa la estructura organizacional de la EDS.

Figura 4. Estructura organizacional de la EDS.

Fuente: Los autores.

16
1.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS

De acuerdo al estudio realizado con la dirección administrativa de la estación de

servicio, los empleados y la comunidad cercana, se logró determinar las siguientes
necesidades y expectativas de las partes interesadas (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas.

PARTES NECESIDADES EXPECTATIVAS

INTERESADAS
Generar conciencia de la
importancia de un SGA,
donde se incluya la
participación de las
personas de la empresa;
Mejora en las actividades
Administración
realizadas en la EDS.
Se desea llegar a capacitar a
los directivos para mejorar su
capacidad de liderazgo y a
empleados para que
contribuyan de mejor manera
en el SGA; Cumplir con la
normatividad vigente y metas
para mejora continua de la
empresa; Reconocimiento de
la EDS debido a las mejoras
en sus actividades.

Incentivos y Mejorar las relaciones entre

reconocimiento al empleados y garantizar la
empleado más inclusión de todas las áreas
comprometido con el SGA; en los procesos que se lleven
Lograr la participación de a cabo para el SGA Contar
todos los empleados; Buen con incentivos y
Empleados
ambiente de trabajo; reconocimientos para un
Conocimiento sobre las mejor desempeño del
gestiones adelantadas personal; Garantizar el
para la mejora ambiental. compromiso de la alta
gerencia.

17
(Continuación)

EDS reconocida por su Seguimientos a la

compromiso con el medio
ambiente; Seguimiento del
cumplimiento a la
Proveedores normatividad minimizando
impactos ambientales
negativos basándose en el
ciclo de vida del producto.
normatividad vigente evitando
impactos futuros; Alta calidad
en los servicios obtenidos;
Mantener buenas relaciones
entre las partes.

Socialización de la Intervención con la

empresa con la comunidad para que se
comunidad. Cumplimiento pueda representar la
de los requisitos legales y empresa por su calidad y
reglamentos. buena imagen, cumpliendo
Comunidad
con la normatividad y
evitando los posibles riesgos
alternos hacia los
alrededores de la empresa.

Fuente: Los autores.

1.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

La aplicación del Sistema de Gestión Ambiental para la EDS se establece para el

proceso de recepción, descarga, almacenamiento y venta de combustibles,
teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

1.3.1 Descripción de los procesos de la EDS establecidos en el alcance del

SGA. La principal actividad de la EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS S.A.S. es la
distribución de combustibles (gasolina corriente, gasolina extra y diesel). A
continuación, se detallan los procesos de la EDS identificando sus principales
aspectos ambientales.

 Proceso 1. Recepción y descarga de combustible. Esta etapa se

caracteriza por la recepción y descarga de combustible por parte del carrotanque
en la estación de servicio. En el Cuadro 3 se identifica la actividad y los aspectos e
impactos ambientales en el desarrollo de este proceso.

18
Cuadro 3. Aspectos e impactos ambientales de la recepción y descarga de
combustible.

Actividad Aspectos Impactos

El jefe de patio dirige el Fugas y descargas Alteración de la calidad
carrotanque al sitio de líquidas. del aire, suelo y agua.
descarga, verifica el nivel Aspecto visual. Incendios o explosiones.
del carrotanque y el nivel Gestión de residuos Posibles enfermedades.
de los tanques de sólidos: desechos
almacenamiento de peligrosos.
combustible.

Fuente: Los autores.

En la Figura 5 se puede detallar la operación de descargue de la EDS.

Figura 5. Recepción y descarga de combustibles en la EDS.

Fuente: Los autores.

 Proceso 2. Almacenamiento de combustible. El almacenamiento de los

combustibles se realiza con el fin de aislar y preservar los combustibles. En el
Cuadro 4 se identifica la actividad y los aspectos e impactos ambientales del
desarrollo de este proceso.

19
Cuadro 4. Aspectos e impactos ambientales del almacenamiento de combustibles.

Actividad Aspectos Impactos

Los combustibles son Fugas y posibles Alteraciones del suelo por
almacenados en tanques emisiones. derrames y fugas.
subterráneos conectados Incendios.
a la red de distribución. Explosiones.

Fuente: Los autores.

En la Figura 6 se pueden identificar los distribuidores de la EDS.

Figura 6. Distribuidores de combustibles de la EDS.

Fuente: Los autores.

 Proceso 3. Venta de combustible. La venta de combustibles se realiza

por medio de las islas cuyos distribuidores están conectados mediante tuberías
subterráneas a los tanques de almacenamiento. En el Cuadro 5 se identifica la
actividad y los aspectos e impactos ambientales de este proceso.

20
Cuadro 5. Aspectos e impactos de la venta de combustible.

Actividad Aspectos Impactos

Venta de combustibles Fugas y descargas Alteraciones del suelo por
por medio de los líquidas. derrames y fugas.
distribuidores Incendios.
Explosiones.

Fuente: Los autores.

1.3.2 Requisitos legales aplicables al proceso de la EDS. La normatividad

colombiana que rige sobre el proceso de recepción, almacenamiento y venta de
combustible es la siguiente:

 Decreto 1521 de 1998. “Por el cual se reglamenta el almacenamiento,

manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo,
para estaciones de servicio”.

 Decreto 0353 de 1991. “Por el cual se reglamenta la Ley 26 de 1989 y se

modifica parcialmente el Decreto 283 de 1990”.

 Decreto 4299 de 2005. “Este decreto tiene por objeto establecer los
requisitos, obligaciones y el régimen sancionatorio, aplicables a los agentes de la
cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto
GLP, señalados en el artículo 61 de la Ley 812 de 2003, con el fin de resguardar a
las personas, los bienes y preservar el medio ambiente”.

1.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

La EDS se compromete a establecer, implementar, mantener y mejorar

continuamente un Sistema de Gestión Ambiental, que abarque los procesos
mencionados en el alcance del SGA, los cuales serán controlados de manera
planificada logrando obtener los resultados esperados.

Además, es necesario integrar el Sistema de Gestión Ambiental a los diversos

procesos y componentes de la EDS.

21
2. LIDERAZGO

2.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

La administración de la EDS asume la obligación de mantener actualizado y en

constante mejora la eficiencia del Sistema de Gestión Ambiental. Se tiene en
cuenta que existen responsabilidades específicas relacionadas con el Sistema de
Gestión Ambiental en las que la administración de la EDS está involucrada
directamente.

Además, debe asegurarse de que se establezcan las políticas ambientales y los

objetivos y metas propuestos, y que estos sean compatibles con el contexto de la
empresa y la dirección estratégica; asumir los costos necesarios para el SGA;
comunicar la importancia del SGA con las partes interesadas; asegurar la
obtención de los resultados previstos; dirigir y apoyar a todas las personas que
hacen parte del SGA.

Finalmente, se revisará constantemente la visión y misión de la EDS para

comprobar que estos estén en relación con el objeto de la ISO 14001:2015.

2.2 POLÍTICA AMBIENTAL

El planteamiento de la política del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), se realizó

junto con el jefe de gestión ambiental de la EDS. Una vez analizada, organizada y
aprobada la política ambiental de la empresa quedo plasmada de la siguiente
manera:

“La EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS S.A.S. es una empresa prestadora de
servicios relacionados con la venta de combustibles (gasolina corriente, gasolina
extra y diesel), cuya política ambiental es desarrollar sus actividades de la forma
más segura y confiable. Para ello, la empresa establece:

Cumplir con la legislación ambiental colombiana vigente y otros requisitos que

subscriban a la organización relacionados con sus aspectos ambientales; prevenir
la contaminación ambiental minimizando y controlando los posibles impactos
generados en los procesos de la EDS; además mejorar continuamente el Sistema
de Gestión Ambiental. Todo esto mediante la optimización de los recursos

22
destinados al proceso de la EDS, vinculando a cada momento a los empleados en
su compromiso con el SGA.

Así mismo establece un claro compromiso de mantener al personal administrativo

y operativo capacitado, con el fin de realizar buenas prácticas en las actividades
diarias, las cuales serán monitoreadas y retroalimentadas para garantizar el
cumplimiento de las normas de recepción, almacenamiento y venta de
combustibles, manejo de medidas para evitar la contaminación de aguas
superficiales y subterráneas, contaminación de suelos y generación de impactos
sobre el paisaje del cual disfrutan vecinos, clientes y proveedores.

El respeto, la participación y la concertación son pilares fundamentales que

muestran un compromiso de responsabilidad social empresarial con el área de
influencia de nuestra EDS.

La confianza hacia el personal y el apoyo constante en sus actividades diarias

para prestar un servicio con calidad, hace que nuestros empleados cumplan
integralmente y con conciencia ambiental sus labores”.

La alta dirección la EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS S.A.S. y sus empleados
deben estar comprometidos con el cumplimiento de la política ambiental la cual
será comunicada y divulgada a todo el personal de la EDS, además estará
disponible a todas las partes interesadas y será revisada y actualizada cuando la
organización lo considere necesario.

2.3 ROLES DE LA ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y

AUTORIDADES

2.3.1 Junta directiva.

 Fijar los reglamentos internos de la empresa.

 Cooperar con el gerente en la administración y dirección de los negocios
sociales, así como delegar en el gerente o en cualquier otro empleado las
funciones que estime convenientes.
 Disponer cuando lo considere oportuno, la formación de comités consultivos o
técnicos, integrados por el número de miembros que determine, para que
asesoren al gerente en determinados asuntos, y crear los demás empleos que

23
considere necesarios para el buen servicio de la empresa, señalarles funciones y
remuneración.
 Asesorar al gerente cuando éste así lo solicite en relación con las acciones
judiciales que deban iniciarse o proseguirse.
 Establecer o suprimir sucursales o agencias dentro o fuera del país,
reglamentar su funcionamiento y fijar en cada oportunidad las facultades y
atribuciones de los administradores.

2.3.2 Gerente.

 Representar a la Sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados,

terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo
nombrar mandatarios para que la represente cuando fuere el caso.
 Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a llenar los fines de la
Sociedad. No obstante requerirá autorización previa de la Junta Directiva.
 Presentar a la Junta Directiva, el balance de cada ejercicio, el informe de
gestión y los demás anexos e informes.
 Nombrar y remover los empleados de la empresa cuya designación o remoción
no corresponda a la Junta Directiva.
 Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites
señalados en los estatutos.
 Velar porque todos los empleados de la empresa cumplan estrictamente sus
deberes y poner en conocimiento de la Junta Directiva las irregularidades o faltas
graves que ocurran sobre este particular.

2.3.3 Revisor fiscal.

 Supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna, el cual deberá

tener en cuenta los riesgos del negocio, evaluar integralmente la totalidad de las
áreas de la sociedad, y los informes de control interno.
 Velar para que la preparación, presentación y revelación de la información
financiera se ajuste a lo dispuesto en la ley.
 Consolidar la información de los órganos de control del emisor, para la
presentación de la información a la Junta Directiva.
 Emitir concepto sobre las posibles operaciones que se pretenden realizar con
vinculadas.
 Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado desarrollo
de sus funciones.

24
2.3.4 Administrador.

 Acordar con el Titular de la Dirección de Administración y Finanzas del Sistema,

las medidas necesarias para efectuar una eficiente administración.
 Dirigir las actividades de la estación de servicio, de acuerdo con las políticas
generales para asegurar el cumplimiento de los objetivos.
 Revisar que se cumpla con el procedimiento de recolección de valores.
 Supervisar el programa de abastecimiento de combustible y hacer los cambios
necesarios.
 Supervisar diariamente el control de los inventarios de combustible.
 Supervisar y verificar el estado de operación de todas las instalaciones,
máquinas y equipos.
 Atender todos los asuntos relacionados con la administración y evaluación del
personal de la estación de servicio.
 Supervisar los trámites de cobranza.

2.3.5 Auxiliar administrativo.

 Facturar los recibos de consumo de combustible de las diferentes

dependencias.
 Realizar llamadas para cobro de facturas pendientes.
 Elaborar oficios, requisiciones y formatos (solicitud de cheque, pago a
proveedores, gastos a comprobar, etc.).
 Mantener actualizado el archivo de la facturación con número consecutivo.
 Captura de ventas diarias por consecutivo de facturas.
 Llevar el registro de los cheques que ingresan en recepción de la estación de
servicio.
 Apoyo en el cobro a las dependencias gubernamentales y particulares.

2.3.6 Contador.

 Revisar el corte diario y supervisar la facturación diaria de los clientes.

 Entregar al administrador de la estación de servicio el reporte de los clientes
semanalmente.
 Gestionar la cobranza y realizar depósitos bancarios.
 Llevar el control de los pagos efectuados por los clientes diariamente.
 Solucionar los problemas relacionados con la facturación.
 Revisar diario ingresos contra facturación.

25
 Coordinar con el auxiliar contable y el auxiliar administrativo los trámites
efectuados ante dependencias gubernamentales, municipales y particulares
(bancos).
 Supervisar la elaboración de los formatos de requerimientos (solicitud de
cheque, pago a proveedores, gastos a comprobar, etc.).

2.3.7 Auxiliar contable.

 Verificar diariamente las notas de consumo y separar por dependencia.

 Facturar las notas de las dependencias por semana.
 Prestar apoyo técnico al jefe de departamento en cuentas por cobrar.
 Entregar facturas a dependencias gubernamentales, municipales y particulares
correspondientes a venta de consumo de gasolina.
 Apoyo a realizar llamadas para cobro de facturas pendientes.
 Elaborar oficios, requisiciones y formatos (solicitud de cheque, pago a
proveedores, gastos a comprobar, etc.).
 Resguardo de archivo de las relaciones de consumo de combustible de las
diferentes dependencias.
 Asesoría técnica de cómputo.
 Apoyo al cobro de las dependencias gubernamentales y particulares.
 Apoyo a realizar cotizaciones y requisiciones de compras.

2.3.8 Jefe de patio.

 Recibir, almacenar y distribuir el combustible.

 Recibir los pedidos de aceito a los proveedores.
 Verificar las existencias de aceites y aditivos en exhibidores y almacén.
 Elaborar el formato de control de inventario de aceites y aditivos diariamente.
 Supervisión general del personal (plantilla, uniformes, equipo y aseo).
 Agilizar el movimiento vehicular dentro del área operativa.
 Supervisar y apoyar en la atención y servicio al cliente, así como en el
despacho del combustible.
 Obtener inventario de existencia de litros de gasolina.
 Verificar y cuantificar los envíos de efectivo por medio del sistema de envíos
neumáticos periódicamente durante los turnos.
 Cuantificar, recibir y concentrar el importe total de ventas de los dos turnos.
 Realizar actividades sencillas de mantenimiento en dispensarios de gasolina.

26
2.3.9 Islero supervisor.

 Asistir al gerente en el control de inventarios de los combustibles y productos de

acuerdo a los niveles e inventarios determinados.
 Efectuar la verificación de inventarios al inicio de su turno.
 Verificar el funcionamiento de los equipos al inicio del turno.
 Recibir las entregas programadas de abasto de combustibles de acuerdo al
procedimiento de recepción y descarga de producto.
 Atender y notificar al gerente, en caso de existir queja o inconformidad de los
clientes.
 Efectuar el cierre de cuentas individuales de los despachadores, tomar lectura
de los contadores de litros de los dispensarios al entregar su turno, así como
verificar físicamente al recibir su turno.
 Distribuir a los despachadores para atender el punto de venta y apoyar el
despacho en "horas pico".
 Elaborar el recuento de las existencias y liquidación de aceites y demás
productos, tanto en el almacén como en los exhibidores.
 Coordinar y supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo
establecidos en los programas respectivos.
 Supervisar el trabajo de los despachadores, así como la atención y calidad en el
servicio que se ofrece a los clientes.
 Supervisar que el despachador ofrezca al cliente, el comprobante de venta del
consumo y/o factura.

2.3.10 Islero.

 Recibir y verificar conjuntamente con el islero supervisor, el punto de venta que

tiene asignado, haciendo el corte de cifras contenido en el contador de litros.
 Recibir y verificar conjuntamente con el islero supervisor, los exhibidores de
lubricantes, aditivos, líquidos de frenos, anticongelantes y demás productos,
haciendo un recuento físico de existencias.
 Mantener en perfecto estado de uso y de limpieza su área de trabajo y el equipo
del cual es responsable.
 Reportar al islero supervisor, cualquier desperfecto que sufra el equipo que
opera durante su jornada de trabajo.
 Solicitar al auxiliar general o a quien corresponda, que le surta los lubricantes y
demás productos complementarios que haya vendido.
 Ofrecer invariablemente al cliente, el comprobante de venta del consumo y/o
factura.

27
2.3.11 Servicios generales.

 Realizar la limpieza asignada en la estación de servicio.

 Ejecutar de acuerdo a un programa el aseo, la limpieza de todos los muebles de
baño instalados en los sanitarios de hombres y mujeres, así como pisos, muros,
canceles y despachadores de papel sanitario o jabón.
 Vigilar permanentemente el suministro de agua, papel sanitario y jabón en los
servicios sanitarios, reportando cualquier falla o desperfecto que impida el uso
continuo y en buenas condiciones, de dichos servicios.
 Efectuar funciones de mensajería, mantenimiento o cualquier otra que
eventualmente sea necesaria para el correcto funcionamiento de la estación de
servicio.

2.3.12 Jefe de gestión ambiental.

 Modificar los procedimientos que sean necesarios en cada una de las

actividades de la EDS.
 Coordinar las actividades de auditorías internas y externas.
 Participar en la revisión de objetivos, metas y programas ambientales.
 Comunicar a cada una de las partes interesadas los cambios hechos a los
procedimientos de la EDS.
 Dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas.
 Elaborar y mantener actualizada la lista de verificación de cumplimiento de los
requisitos legales ambientales.
 Presentar los resultados de los desempeños del Sistema de Gestión Ambiental
al gerente de la EDS.
 Establecer los indicadores ambientales.
 Atender las visitas y requerimientos de las autoridades ambientales.
 Identificar situaciones de riesgo ambiental y establecer medidas para prevenir
accidentes y/o situaciones de emergencia ambiental.
 Identificar los aspectos e impactos ambientales que pudieran presentarse ante
una situación de emergencia (incidentes/accidentes) relacionados con incendios,
fugas, derrames y otros eventos.

28
3. PLANIFICACIÓN

3.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

Para la formulación de objetivos y metas ambientales, se tuvo en cuenta la

importancia de los requisitos legales, la significancia e influencia de los aspectos
ambientales relacionados con el proceso de la EDS, la coherencia con los
compromisos establecidos en la política ambiental y el compromiso ambiental con
las partes interesadas.

Bajo estos criterios se diseñaron los objetivos y las metas ambientales, por medio
de las cuales la EDS, busca demostrar el desempeño ambiental de la organización
y su compromiso con el SGA.

Los objetivos establecidos fueron los siguientes:

 Reducir el volumen de combustible desperdiciado en el proceso de descarga,

almacenamiento y distribución de combustible.

 Reducir el consumo de papel en el área administrativa de la EDS.

 Reducir el consumo de agua en la EDS.

 Realizar una adecuada disposición final de los residuos peligrosos generados.

 Establecer los mecanismos y acciones de verificación necesarios que

favorezcan al desarrollo y continuo mejoramiento del desempeño del SGA.

 Educar y sensibilizar continuamente a los empleados para lograr su completa

participación en el desarrollo del SGA.

29
 3.2 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.2.1 Programa de manejo adecuado de combustible. Ver Cuadro 6.

Cuadro 6. Programa de manejo adecuado de combustible.

E.D.S. LOS AMARILLOS S.AS. Código: 001

Fecha: 03/10/2017
PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DE
COMBUSTIBLE REV: 0 Hoja 1

ASPECTO AMBIENTAL: Derrames, fugas CÓDIGO: 001

o emisiones de combustible.
FICHA No.1
IMPACTO AMBIENTAL: Alteración de la FECHA: 03/10/2017
calidad del suelo, aire y agua. REV: 0
OBJETIVO
Reducir el volumen de combustible desperdiciado en el proceso de descarga,
almacenamiento y distribución.

META(S)
Aumentar el porcentaje de venta de combustible en relación con el volumen de
combustible descargado en un 98% en un año.

INDICADOR(ES)
(Volumen de combustible vendido en un año / Volumen de combustible descargado)
x 100

RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN
Actividades Responsable Costos
Capacitar al personal del área de
descarga, almacenamiento y $500.000
distribución de combustible.
Implementar un sistema de alarma
Jefe de gestión ambiental $2.500.000
para el sobrellenado.
Monitorear constantemente las
condiciones físicas de los tanques $3.500.000
de almacenamiento.
DURACIÓN
Fecha de ejecución: 03/10/2017 Fecha de finalización: 03/10/2018

Fuente: Los autores.

30
 3.2.2 Programa de reciclaje y reutilización de papel. Ver Cuadro 7.

Cuadro 7. Programa de reciclaje y reutilización de papel.

E.D.S. LOS AMARILLOS S.AS. Código: 002

Fecha: 03/10/2017
PROGRAMA DE RECICLAJE Y
REUTILIZACIÓN DE PAPEL REV: 0 Hoja 2

ASPECTO AMBIENTAL: Consumo de CÓDIGO: 002

papel.
FICHA No.2
IMPACTO AMBIENTAL: Disminución de FECHA: 03/10/2017
recursos. REV: 0
OBJETIVO
Reducir el consumo de papel en el área administrativa de la EDS.

META(S)
Aumentar el porcentaje de papel reciclado de la EDS en un 60% en 3 meses.

INDICADOR(ES)
(Kg de papel reciclado en 3 meses / Kg de papel comprado en 3 meses) x 100

RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN
Actividades Responsable Costos

Capacitar al personal de la EDS en

los diferentes métodos para Jefe de gestión ambiental $500.000
reutilizar y reciclar el papel

DURACIÓN
Fecha de ejecución: 03/10/2017 Fecha de finalización: 03/01/2018

Fuente: Los autores.

31
 3.2.3 Programa de uso adecuado del agua. Ver Cuadro 8.

Cuadro 8. Programa de uso adecuado del agua.

E.D.S. LOS AMARILLOS S.AS. Código: 003

Fecha: 03/10/2017
PROGRAMA DE USO ADECUADO DEL
AGUA REV: 0 Hoja 3

ASPECTO AMBIENTAL: Consumo de CÓDIGO: 003

agua.
FICHA No.3
IMPACTO AMBIENTAL: Disminución del FECHA: 03/10/2017
recurso natural. REV: 0
OBJETIVO
Reducir el consumo de agua en la EDS.

META(S)
Disminuir el consumo de agua por trabajador menor o igual a 1,6 m 3/mes en 6
meses.

INDICADOR(ES)
(Número de m3 de consumo de agua al mes / Número de trabajadores de la EDS al
mes)

RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN
Actividades Responsable Costos

Capacitar al personal de la EDS

sobre el adecuado manejo del Jefe de gestión ambiental $500.000
recurso agua en la EDS

DURACIÓN
Fecha de ejecución: 03/10/2017 Fecha de finalización: 03/04/2017

Fuente: Los autores.

32
 3.2.4 Programa de disposición final de residuos peligrosos. Ver Cuadro 9.

Cuadro 9. Programa de disposición final de residuos peligrosos.

E.D.S. LOS AMARILLOS S.AS. Código: 004

Fecha: 03/10/2017
PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS REV: 0 Hoja 4

ASPECTO AMBIENTAL: Generación de CÓDIGO: 004

residuos sólidos (llantas, filtros,
FICHA No.4 baterías).
FECHA: 03/10/2017
IMPACTO AMBIENTAL: Contaminación
REV: 0
del suelo.
OBJETIVO
Realizar una adecuada disposición final de los residuos peligrosos generados en la
EDS.

META(S)
Aumentar en un 100% los residuos peligrosos dispuestos correctamente en un mes.

INDICADOR(ES)
(Número de residuos peligrosos dispuestos correctamente en un mes / Número de
residuos peligrosos generados en un mes) x 100

RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN
Actividades Responsable Costos

Capacitar al personal de la EDS

sobre los lineamientos
Jefe de gestión ambiental $500.000
establecidos en el manual
RESPEL
DURACIÓN
Fecha de ejecución: 03/10/2017 Fecha de finalización: 03/11/2017

Fuente: Los autores.

33
3.3 DIAGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

Figura 7. Diagrama de la planificación del Sistema de Gestión Ambiental.

Fuente: Los autores.

34
4. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA

MEDIOAMBIENTAL

4.1.1 Objetivo.

El objeto de este procedimiento es establecer el mecanismo para la revisión del

Sistema de Gestión Ambiental por parte de la Junta Directiva de la EDS Los
Amarillos con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del mismo
y aportar los cambios oportunos para prevenir y corregir desviaciones y mejorar
los resultados alcanzados.

4.1.2 Alcance.

El alcance de este procedimiento son las revisiones de la política ambiental del

Sistema de Gestión Ambiental que realice la Dirección de la EDS Los Amarillos en
los plazos que se determinen y que incluyan la evaluación de oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en esta. La Dirección de la estación de
servicio estará representada por el Jefe de Gestión Ambiental, cargo al que
compete este procedimiento.

4.1.3 Desarrollo.

El Jefe de Gestión ambiental revisará como mínimo cada año el cumplimiento de

la política ambiental, teniendo en cuenta las quejas, denuncias, revisión de
objetivos y metas, así como los proyectos u obras que se adelanten para cumplir
con la prestación de servicios por parte de la organización, entre otros.

Las reuniones de revisión podrán programarse también, cuando se detecte un

problema que genere impactos negativos en el medio ambiente y por ende afecte
al Sistema de Gestión Ambiental.

35
Los temas a tratar son los siguientes:

 Resultados de las auditorías internas.

 Evaluaciones de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

que la organización suscriba.

 Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las

quejas, así como las acciones correctivas propuestas para la solución y el estado
en que se encuentran.

 El desempeño ambiental de la organización:

Informe de resultados de aspectos ambientales significativos; Informes del

cumplimiento de los Programas Ambientales; Informes de capacitación al personal
administrativo y operativo; Informes de evaluación de simulacros para atender
emergencias ambientales; Propuesta de la programación anual (objetivos, metas,
capacitaciones, programas).

 Oportunidades de mejoras y estado de las acciones correctivas y

preventivas tomadas.

 Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas, llevadas

a cabo por la Dirección de la EDS.

 Recomendaciones para la mejora continua del sistema.

El resultado de la revisión, por parte del Jefe de Gestión ambiental es un

diagnóstico, que entregará por escrito, el cual es contentivo de la eficacia y
cumplimiento de la política ambiental, el cual debe incluir todas las decisiones y
acciones tomadas, relacionadas con posibles cambios en la política ambiental. Las
decisiones que se tomen en cada revisión serán objeto de seguimiento y sus
resultados se presentarán en la siguiente revisión.

36
Figura 8. Diagrama para la revisión de la política ambiental.

Fuente: Los autores.

4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS

MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y
SERVICIOS

4.2.1 Objetivo.

Establecer las directrices para identificar Aspectos Ambientales y así como evaluar
sus Impactos asociados a los procesos, las actividades, productos o servicios de
EDS LOS AMARILLOS.

4.2.2 Alcance.

Este procedimiento aplica desde su aprobación, hasta su próxima modificación.

Comienza con la identificación de actividades, aspectos ambientales y se cierra en
la clasificación del impacto ambiental generado por el aspecto identificado; la
valoración del impacto determina si el aspecto es significativo sobre el medio
ambiente o no.

37
4.2.3 Introducción.

El procedimiento de evaluación de impactos ambientales se realiza para identificar

los impactos que ha generado EDS LOS AMARILLOS, el cual se genera una lista
de impactos que se toman individualmente para determinar su gravedad. Para la
identificación de impactos ambientales, existen muchas metodologías para su
identificación, de las cuales se explican en forma resumida algunas de ellas, la
utilizada en EDS fue el método definido por las Empresas Públicas de Medellín
para así clasificar el impacto generado y su significancia.

4.2.4 Responsable.

Gerente y jefe de gestión ambiental.

4.2.5 Definiciones.

 Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de

la organización que interactúa con el medio ambiente.

 Actividad: Es el conjunto de actividades, labores o trabajos necesarios

para la ejecución, las cuales se pueden definir en actividad así:
 Condiciones Normales.
 Condiciones Anormales.
 Condiciones de Emergencia.

 Ambiente: Entorno en el cual opera la organización. Incluye aire, agua,

suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.

 Área de influencia: Espacio geográfico potencialmente afectado por el

desarrollo de las actividades y obras de Instalación de estos productos.

 Área Protegida: Área definida geográficamente que está designada,

regulada o gestionada para conseguir objetivos de conservación específicos.

 Áreas (No Protegidas) De Gran Valor Para La Biodiversidad: Áreas que

no cuentan con protección legal, pero cuyas importantes características en
términos de biodiversidad han sido reconocidas por organizaciones

38
gubernamentales y no gubernamentales. Entre ellas se incluyen hábitats cuya
conservación es prioritaria (a menudo definido en las Estrategias y Planes de
Acción Nacionales para la Biodiversidad redactados al amparo del Convenio para
la Diversidad Biológica). Asimismo, varias organizaciones internacionales de
conservación han identificado una serie de áreas concretas de gran valor para la
biodiversidad.

 Área Protegida: Áreas que están protegidas frente a cualquier daño

durante las operaciones y en las que el medio ambiente se mantiene en su estado
original, con un ecosistema sano y funcional.

 Área restaurada: Áreas que han sido utilizadas o se han visto afectadas
por las operaciones, y en las cuales las medidas de restauración han devuelto el
medio ambiente a su estado original o al menos a un estado en el que es un
ecosistema sano y funcional.

 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de

una organización que puede interactuar con en medio ambiente.

 Aspecto ambiental significativo: Elemento de las actividades, productos o

servicios de EDS que provoca un mayor impacto ambiental que el resto de
aspectos ambientales generados por la actividad.

 Aspecto ambiental no significativo: Elementos de las actividades,

productos o servicios de una actividad que provoca un impacto mínimo e
imperceptible que no es importante valorarlo.

 Cambio Climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la

actividad humana que altera la composición de la atmosfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo
comparables (convención marco de las naciones unidas sobre cambio climático,
1992 Adoptado oficialmente por el Art 1 de la Ley 164 de 1994).

 Consecuencia: Resultado o impacto de un evento.

 Nota1: Puede haber más de una consecuencia de un evento.

39
  Nota2: Las consecuencias pueden variar desde positivas hasta negativas.
 Nota3: Las consecuencias se pueden expresar cualitativa o
cuantitativamente.
 Nota4: Las consecuencias se consideran en relación con el logro de los
objetivos.

 Condición normal: Tiempo en que se lleva a cabo una operación en la

cual tanto equipos, como las instalaciones y/o variables de proceso se encuentran
bajo los parámetros y estándares para los cuales fueron inicialmente diseñados.

 Condición anormal: Tiempo en el que se lleva a cabo una operación en la

cual tanto los equipos, como las instalaciones y/o variables de proceso se
encuentran fuera de los parámetros y estándares para los cuales fueron
inicialmente diseñados. Condición de emergencia: Cualquier condición que pueda
poner en riesgo las personas, el medio ambiente, las instalaciones o una
combinación de ellas. Dentro de estas podemos mencionar las principales:
Incendio, Derrames, Fugas y Explosión.

 Condiciones de emergencia: condición de operación dada por accidentes,

con afectación directa de la seguridad de las personas, del ambiente o proceso y
que implica la acción extraordinaria y no programada de personal y equipos. Es
una condición inesperada y sin planificar.

 Contaminación ambiental: Afectación al entorno socio-ambiental inducida

por el hombre y que puede afectar al agua, al suelo, al subsuelo, al aire, a la flora,
a la fauna, y al mismo ser humano.

 Controlar: Verificar o comprobar el funcionamiento o evolución de una

cosa, actividad.

 Consumo: Uso de recursos necesarios para el desarrollo de una actividad

comercial e industrial.

 Corriente residual: residuo líquido, sólido, gaseoso o de otra índole,

proveniente de las actividades de operación diarias de la organización.

40
 Comportamiento ambiental: resultados medibles del sistema de gestión
ambiental, relacionados con el control por el instituto de sus aspectos ambientales,
con base en su política ambiental, sus objetivos y metas ambientales.

 Efecto ambiental: consecuencias de los aspectos ambientales de una

organización que interactúan con el medio ambiente.

 Emisiones atmosféricas significativas: Emisiones atmosféricas

reguladas por convenios internacionales o leyes/normativas nacionales,
incluyendo las establecidas en los permisos medioambientales para las
operaciones de la organización informante.

 Especies de la lista roja de la UICN: Inventario del estado global de

conservación de las especies vegetales y animales desarrollado por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales
(UICN).

 Derrame: Vertido accidental de sustancias peligrosas que pueden afectar a

la salud humana, al suelo, la vegetación, las masas de agua y las aguas
subterráneas.

 Derrame significativo: Todos los derrames incluidos en la memoria

financiera de la organización informante (p. Ej. debido a las responsabilidades
resultantes) o registrados como derrame por la organización informante.

 Desarrollo sostenible: Modelo de desarrollo que se esfuerza por

responder a las necesidades del presente sin comprometer, desde el estado
actual de los conocimientos, las necesidades de las generaciones futuras.

 Desempeño ambiental: Resultados medibles del Sistema de Gestión

Ambiental, relativos al control de los aspectos ambientales de la organización,
basados en la política, los objetivos y las metas ambientales.

 Duración: Tiempo que dura el impacto ambiental o que transcurre entre el

comienzo y el fin del aspecto ambiental.

41
 Efecto: Es el proceso físico, biótico, social, económico o cultural que puede
ser activado, suspendido o modificado por una determinada acción y que puede
producir cambios o alteraciones en las relaciones que gobiernan la dinámica de
los ecosistemas.

 Emisión: Descarga de cualquier gas y/o ruido producido por la

organización.

 Evaluación del aspecto ambiental: Es una valoración documentada de la

incidencia ambiental que tienen los aspectos originados por la organización.

 Evento: Ocurrencia de un conjunto particular de circunstancias

 FARI: Contiene los componentes ambientales físicos, bióticos y

socioeconómicos, con cada uno de sus elementos, indicadores y la descripción de
sus efectos potenciales.

 Gases De Efecto Invernadero: Gases integrantes de la atmósfera, de

origen natural y antropogénico, que absorben y emiten radiación en determinadas
longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de
la tierra, la atmósfera y las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero.

 Gestión ambiental: todas las actividades que se realizan en EDS para

prevenir, minimizar y/o controlar la contaminación del ambiente interno y externo.

 Influir: Producir [una persona o una cosa] sobre otra, de manera indirecta o
insensible, cierta acción o efecto que la hace cambiar o variar.

 Importancia del impacto: es la medición cualitativa del impacto ambiental

en función de la intensidad, así como de las características del efecto, tales como
extensión, plazo de manifestación, persistencia, acumulación y periodicidad

 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales

42
de una organización. Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico
y socioeconómico, que pueda ser atribuido al desarrollo de una obra o actividad.

 Impacto Significativo: Impactos que pueden afectar de forma negativa a la

integridad de un área/región geográfica, ya sea de forma directa o indirecta. Esto
ocurre si se produce una alteración sustancial de las características ecológicas,
estructuras y funciones en toda el área y a largo plazo. Esto significaría que el
hábitat, su nivel de población y/o la especie concreta que hace valioso al hábitat
no son sostenibles. Para una especie concreta, un impacto significativo es aquél
que cause que su población se reduzca y/o cambie su distribución, de tal forma
que el reclutamiento natural (reproducción o inmigración desde áreas no
afectadas) no pueda retornar a los niveles previos en pocas generaciones. Un
impacto significativo también puede afectar a la subsistencia o al uso comercial de
un recurso hasta el grado en que el bienestar de los usuarios se vea afectado a
largo plazo.

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales
de una organización.

 Importancia: Valor asignado según el método de control requerido por la

EDS (controles operacionales, inversiones etc.).

 Indicador: Fórmula por la cual se analiza el estado de cumplimiento de un

requisito legal ambiental.

 Materiales Directos: Materiales presentes en los productos finales.

 Materiales No Renovables: Recursos que no se renuevan en un corto

plazo de tiempo, tales como minerales, metales, petróleo, gas, carbón, etc.

 Materiales Valorizados: Materiales que sustituyen a materiales vírgenes,

adquiridos u obtenidos de fuentes externas o internas, y que no son subproductos
ni output “no producto” de la organización informante.

43
 Medidas De Mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los
impactos y efecto negativos obra o actividad sobre el medio ambiente (Dec 2820
de 2010).

 Medidas De Compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y

retribuir a las comunidades, ejiones, localidades y al entorno natural por lo
impactos o efectos negativos generados por obra o actividad que no pueden ser
evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

 Medidas de corrección: Acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar

las condiciones del medio ambiente afectado por obra o actividad.

 Medidas de prevención: Acciones encaminadas a evitar los impactos y

efectos negativos que pueda generar de obra o actividad sobre el medio ambiente.

 Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera incluidos el

aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos
y sus interrelaciones.

 Meta ambiental: exigencia detallada de comportamiento derivada de las

orientaciones ambientales. Puede aplicarse a la totalidad o a parte de la
organización. Las metas se cuantifican siempre que sea posible, definiéndose los
plazos para alcanzarlos.

 Magnitud: Escala de modificación o alteración a la que se ve sometido el

medio ambiente por el desarrollo de las actividades que generan impactos
ambientales.

 Objetivo ambiental: orientación ambiental general que se fija en la

Organización, como resultado de su política ambiental.
.

 Producción Más Limpia: Aplicación continúa de una estrategia ambiental

preventiva integrada a los procesos, a los productos y a los servicios para
aumentar la eficiencia total y reducir los riesgos a los seres humanos y al
ambiente. La producción más limpia se puede aplicar a los procesos usados en

44
cualquier industria, a los productos nuevos y a los distintos servicios que
proporciona la sociedad.

 Programas de gestión ambiental: documento en el que se describen los

objetivos y metas establecidos por EDS, así como los responsables, y el plazo
para logarlo.

 Partes interesadas: Persona o grupo de personas, dentro o fuera del sitio

de trabajo preocupado por o afectado por el desempeño ambiental de una
organización.

 Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se

completen en el tiempo, originándose consecuencias no deseadas.

 Proceso: Conjunto de actividades que generan entradas (materia prima,

energía, etc.), en salidas (productos, residuos)

 Reciclaje Y/O Reutilización de agua: Acto de emplear agua previamente

usada/reciclada en otro ciclo de producción antes de su tratamiento final y/o
vertido al entorno.

 Recursos Naturales: Conjunto de elementos del medio ambiente que

permiten el desarrollo de las actividades de la organización. (agua, suelo, aire).

 Registro: Documentación de toda actividad, procedimiento o protocolo

realizado para NTC ISO 14001.

 Recurso natural no renovable: los no renovables son los que, con

relación al tiempo, no aumentan sensiblemente en cantidad física, determinando
que tiendan a agotarse, lo que puede conducir a su total desaparición; minerales
como el carbón o combustibles fósiles como el petróleo son ejemplos de este tipo
de recurso.

 Significancia: es el efecto de cada acción impactante sobre el factor o el

recurso ambiental considerado.

45
 Situación de emergencia: Situación extraordinaria que requiere acciones
fuera de lo común ante la inminencia de un fenómeno catastrófico y/o cuan este
ha ocurrido. Una situación de emergencia implica la activación de los respectivos
planes de emergencia y/o emergencia.

 Vertimiento: descarga de residuos líquidos, sobre el suelo, alcantarillado, o

fuentes de agua natural, producidos por la organización.

4.2.6 Desarrollo.

 Identificación de aspectos ambientales generales.

Se conforma un grupo de trabajo interdisciplinario conformado por el Gerente y el

ing. ambiental, con el fin de identificar los aspectos que generan impactos
ambientales entre las diferentes actividades constructivas y de operación que
realiza EDS y los elementos del medio ambiente (aire, agua, suelo, flora, fauna y
el hombre).

En la identificación y evaluación se consideran las condiciones normales

(actividades rutinarias) de operación, las anormales (actividades no rutinarias) y
las condiciones de emergencia. Esta información se registra en la “Matriz de
aspectos ambientales”.

La metodología de identificación de Aspectos y evaluación de Impactos

Ambientales establecida se aplica para, actividades o servicios que la EDS
prevea; cuando sea requerido por el cliente, se aplica su metodología.

Los impactos significativos son la base para establecer los objetivos, metas y
programas, y/o controles operacionales que garanticen la preservación del medio
ambiente, el mejoramiento continuo y el cumplimiento legal.

4.2.7 Método EPM o método arboleda.

Este método fue desarrollado por la Unidad Planeación Recursos Naturales de las
Empresas Públicas de Medellín en el año 1986, con el propósito de evaluar el

46
aprovechamiento hidráulico de la empresa, pero posteriormente se utilizó para
evaluar todo servicios de EPM y ha sido utilizado por otros evaluadores para
muchos tipos de servicios con resultados favorables. Ha sido aprobado por las
autoridades ambientales colombianas y por entidades internacionales como el
Banco Mundial y el BID.

Los parámetros de evaluación. Cada impacto se debe evaluar con base en los
siguientes parámetros o criterios:

 Clase (C): Este criterio define el sentido del cambio ambiental producido por
una determinada acción del servicio, el cual puede ser: Positivo (+, P) si mejora la
condición ambiental analizada o Negativo (-, N) si la desmejora.

 Probabilidad1(P): En la mayoría de los impactos hay certeza absoluta de

que se van a presentar, pero otros pocos tienen un nivel de incertidumbre que
debe determinarse. Este criterio califica la posibilidad de que el impacto pueda
darse y se expresa como un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia, de la
siguiente manera2:
Cierta: si la probabilidad de que el impacto se presente es del 100% (se califica
con 5)
Muy probable: si la probabilidad está entre 70 y 100 % (se califica con 4)
Probable: si la probabilidad está entre 40 y 70 % (se califica con 3)
Poco probable: si la probabilidad está entre 20 y 40 % (se califica con 2)
Muy poco probable: si la probabilidad es menor a 20 % (se califica con 1)

 Duración (D): Con este criterio se evalúa el período de existencia activa del
impacto, desde el momento que se empiezan a manifestar sus consecuencias
hasta que duren los efectos sobre el factor ambiental considerado. Se debe
evaluar en forma independiente de las posibilidades de reversibilidad o manejo
que tenga el impacto. Se expresa en función del tiempo de permanencia o tiempo
de vida del impacto, así:
Muy larga o permanente: si la duración del impacto es mayor a 10 años (se califica
con 5)
Larga: si la duración es entre 7 y 10 años (se califica con 4)
Media: si la duración es entre 4 y 7 años (se califica con 3)
Corta: si la duración es entre 1 y 4 años (se califica con 2)

1 En el método de Arboleda Original este criterio tiene el nombre de Presencia, sin embargo la
organización lo adapta al nombre de Probabilidad para su mejor comprensión.
2 En el método de Arboleda los valores varían de forma porcentual de 0 – 1, sin embargo la

organización lo adapta a valores enteros de 1 a 5 para su mejor comprensión.

47
Muy corta: si la duración es menor a 1 año (se califica con 1)

 Evolución (E): Califica la rapidez con la que se presenta el impacto, es

decir la velocidad como éste se despliega a partir del momento en que inician las
afectaciones y hasta que el impacto se hace presente plenamente con todas sus
consecuencias. Este criterio es importante porque dependiendo de la forma como
evoluciona el impacto, se puede facilitar o no la forma de manejo.

Se expresa en términos del tiempo trascurrido entre el inicio de las afectaciones

hasta el momento en que el impacto alcanza sus mayores consecuencias o hasta
cuando se presenta el máximo cambio sobre el factor considerado, así:

Muy rápida: cuando el impacto alcanza sus máximas consecuencias en un tiempo

menor a 1 mes después de su inicio (se califica con 5)
Rápida: si este tiempo está entre 1 y 12 meses (se califica con 4)
Media: si este tiempo está entre 12 y 18 meses (se califica con 3)
Lenta: si este tiempo está entre 18 y 24 meses (se califica con 2)
Muy lenta: si este tiempo es mayor a 24 meses (se califica con 1)

 Magnitud (M): Este criterio califica la dimensión o tamaño del cambio

sufrido en el factor ambiental analizado por causa de una acción del servicio. Se
expresa en términos del porcentaje de afectación o de modificación del factor (por
este motivo también se denomina magnitud relativa) y puede ser:
Muy alta: si la afectación del factor se destruye o cambia casi totalmente (se
califica con 5)
Alta: si la afectación del factor hace una modificación parcial del factor analizado
(se califica con 4)
Media: si la afectación del factor hace una afectación media del factor analizado
(se califica con 3)
Baja: si la afectación del factor hace una afectación baja del factor analizado (se
califica con 2)
Muy baja: cuando se genera una afectación o modificación mínima del factor
considerado (se califica con 1).

A continuación, se presenta un resumen de los rangos que se aplican para la

calificación de los criterios utilizados en la metodología EPM.

48
Cuadro 10. Rangos que se aplican para la calificación de los criterios utilizados en
la metodología EPM.

PROBABILIDAD DURACIÓN EVOLUCIÓN MAGNITUD PUNTAJE

Cierta Muy larga (>10 años) Muy rápida (< 1 mes) Muy alta (>80%) 950

Muy probable Larga (>7 años y <10 años) Rápida (>1 mes y < 12 meses) Alta (>60 y 80%) 715 - 950

Probable Media (>4 años y <7 años) Media (>12 meses y <18 meses) Media (>40 y 60%) 477 - 714

Poco probable Corta (>1 año y <4 años) Lenta (>18 y < 24 meses) Baja (>20% y <40%) 239 - 476

No probable Muy corta (< 1 año) Muy lenta (>24 meses) Muy baja (<19%) 0 - 238

Fuente: Arboleda, 2008.

4.2.8 ¿Cuándo identificar aspectos ambientales y evaluar impactos

asociados?

a) En el proceso de implementación del Sistema de Gestión.

b) Anualmente, sirviendo como base para fijar objetivos y metas, según sea
requerido por los Sistemas de Gestión. En el evento que no se presenten cambios
significativos en las actividades, productos o servicios o en los requisitos legales u
otros, el Gerente, pueden analizar la conveniencia de posponer la actualización.

c) Cuando se registren o planeen cambios de naturaleza física u operacional o

se presenten alteraciones en los procesos, actividades, productos o servicios de
EDS.

d) Cuando se presenten cambios (reales o potenciales) en los requisitos

legales y otros.

e) Por solicitud (motivada) de las partes interesadas.

f) Cuando se evidencien aspectos e impactos por algún producto respectivos

por parte de la empresa, y auditorias, que no se encuentren en la matriz general.

49
g) En el evento que, durante el desarrollo de una auditoria interna o externa,
una inspección, se evidencie la existencia de un aspecto no identificado en la
matriz general, estos deben ser incluidos dentro de la misma, con previa
valoración.

h) En todos los casos el jefe de gestión ambiental será responsable de la

actualización de la matriz.

4.2.9 Determinación de aspectos ambientales significativos.

Se determinan los aspectos y su correspondiente impacto asociado, registrándolos

en la “Matriz de aspectos ambientales” y procediendo a evaluarlos, con el fin de
determinar cuáles aspectos e impactos son significativos

EDS cuenta con un área administrativa y otras operativas. Principalmente y acorde

a las actividades desarrolladas en cada una de ellas, serán las materias primas e
insumos utilizados, para cumplir con su objeto social.

La metodología para la identificación y evaluación de los impactos ambientales,

generados por EDS en su etapa operativa y Administrativa; corresponde a la
planteada en la tabla 2, ya que es aplicable para esta actividad, y además tiene en
cuenta una gran cantidad de aspectos a determinar, los cuales se definen a
continuación:

Esta metodología se desarrolla para realizar la evaluación y medir el grado de

importancia de los impactos generados, identificando así, su criterio significativo y
por ende la referencia para la significancia del aspecto ambiental, para el modelo
de esta metodología se tomó del manual de evaluación de impacto ambiental de
mejoras públicas de Medellín por el autor Jorge Alonso Arboleda 2008.

La identificación de aspectos ambientales tiende a determinar los respectivos

impactos ambientales de las actividades, de los productos y/o de los servicios de
la empresa. Según lo propuesto en las guías ambientales, la evaluación ambiental
parte de la identificación y valoración de los impactos más significativos y de
mayor ocurrencia, que potencialmente ocurren durante todas las etapas de un
servicio.

50
 Identificación de Impactos Ambientales.

Para la identificación de impactos ambientales se utiliza una matriz de asociación

simple causa-efecto, en el que se cruzan las actividades de la EDS y los cambios
generados en el medio ambiente y social. Cuando se espera que una actividad
determinada provoque algún impacto ambiental, positivo o negativo, se marca con
un signo (+) o (-) según sea el caso.

 Evaluación de Impactos Ambientales.

Se evalúan los impactos en forma individual y conforme a con sus características

más fácilmente identificables, se valora su importancia o relevancia ambiental,
para lo cual se utiliza una calificación ambiental del impacto (Ca), calificación que
establece la escala de rangos, fundamentado en 4 criterios específicos para cada
impacto.

Una vez establecidos los factores del medio susceptibles de ser impactados, se
procederá a realizar una valoración cuantitativa y cualitativa de la magnitud de
dichos impactos. Esta valoración se realiza sobre el servicio, se analiza
conjuntamente los impactos producidos en el servicio y en las diferentes fases de
la EDS.

Para valorar los impactos producidos por las diferentes actividades, se tendrán en
cuenta el tipo de afectación en el área de influencia directa (Controlar) y en
algunos casos del área de influencia indirecta (Influir)

A cada atributo se le proporcionó una escala de clasificación para su evaluación

(entre 1 y 5) lo que significa que a mayor numero asignado, mayor será el impacto
producido sobre el ambiente.

Al momento de elaborar la matriz se dará una valoración teniendo en cuenta los

criterios de Probabilidad, Evolución, Magnitud y Duración; los cuales darán un
valor total en cada actividad planteada dando pie a las medidas preventivas, de
mitigación o correctivas a tener en cuenta para el tratamiento de los impactos
significativo encontrados.

51
La Calificación ambiental del impacto: Ca está determinada por:
𝐶𝑎 = 𝐶 [ P (7EM
+ 3D)

Una vez calculada la Importancia, los impactos se clasificaron de la siguiente

manera:

Cuadro 11. Clasificación de los impactos ambientales.

CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
DE
AMBIENTAL PRIORIZACION NIVEL DE SIGNIFICANCIA
IMPORTANCIA
(Puntos)
AMBIENTAL

LEVES 238 No prioritario Poco Significativo

MODERADOS 476 No prioritario Moderadamente significativo

CRITICOS 714 Prioritario Significativo

SEVEROS 950 Prioritario Muy significativo

Fuente: Arboleda, 2008.

4.2.10 Determinación de los controles y acciones a desarrollar.

Después de definir los impactos ambientales más significativos con base en la

evaluación e interpretación del grado de Repercusión se plantean las soluciones
más adecuadas de acuerdo con los recursos disponibles (humanos, económicos,
y técnicos).

Considerando los resultados de los análisis, los controles existentes y los

sugeridos se deben plantear soluciones direccionadas a eliminar o disminuir la
fuente o causa de los aspectos e impactos y establecer planes de acción o
programas. Lo anterior dando prioridad para su desarrollo desde el corto hasta el
mediano plazo de acuerdo a los grados de repercusión.

Para la efectividad de los controles de los aspectos e impactos ambientales se

determinarán controles administrativos, controles de diseño, ingeniería,

52
eliminación, sustitución. Así como medidas de mitigación, compensación,
corrección y prevención.

Para llevar a cabo el tratamiento y control de los impactos significativos que se

identifican en la matriz de valoración, se podrán elaborar diferentes programas en
donde se definan metas, un cronograma y unos recursos destinados a garantizar
su ejecución. Los programas estarán contenidos en el Programa de Medidas
Ambientales de la organización.

Figura 9. Diagrama para la identificación y evaluación de impactos ambientales.

Fuente: Los autores.

4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, RECOPILACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

4.3.1 Objetivo.

Describir el proceso de identificación de la legislación ambiental de aplicación a la

EDS, y evaluación del grado de cumplimiento.

53
4.3.2 Alcance.

Este procedimiento cubre los requisitos legales en materia de medio ambiente y

otros aplicables a los aspectos ambientales que se desprende del SGA de la EDS.

4.3.3 Responsabilidades.

El jefe de gestión ambiental tiene la responsabilidad de:

 Recopilación de legislación ambiental.

 Identificación de requisitos legales medioambientales.
 Evaluación del grado de cumplimiento.
 Adopción de medidas para asegurar el cumplimiento.
 Actualización de lista de requisitos legales.
 Comunicación.
 Cumplimiento y archivo de registros.

Figura 10. Diagrama para la identificación de requisitos legales aplicables a la

EDS.

Fuente: Los autores.

54
4.4 PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

4.4.1 Desarrollo.

Para el establecimiento del Programa de Gestión Medioambiental se contemplarán

las acciones siguientes:

 Objetivos y metas medioambientales identificadas.

Los programas de gestión ambiental serán revisados según se describe en el

procedimiento para el establecimiento de objetivos y metas medioambientales.

 Asignación de recursos y medios materiales y humanos para la

consecución de los objetivos y metas medioambientales.

La asignación de los recursos del SGA, se hizo teniendo en cuenta las diferentes
actividades como las capacitaciones que se deben realizar en la Estación de
Servicio para un mejor manejo en las diferentes áreas de trabajo. El Responsable
del Área Ambiental (el Jefe de Gestión Ambiental) determinará, en coordinación
con las Áreas involucradas en la consecución del objetivo medioambiental, los
medios necesarios, tanto humanos como materiales, para conseguir los objetivos
y metas propuestos. Los resultados de esta acción están plasmados en fichas del
Sistema de Gestión Medioambiental.

 El establecimiento de calendarios orientativos sobre la cronología

para la consecución de cada uno de los objetivos propuestos.

El Sistema de Gestión Medioambiental incluirá un cronograma de las actuaciones,

sobre los objetivos y metas propuestos. Dicho cronograma permitirá hacer un
seguimiento sobre desviaciones respecto delas fechas de consecución previstas.

55
 La definición de responsabilidades para lograr estos propósitos.

El Sistema de Gestión Medioambiental, incluirá de forma definida las

responsabilidades sobre las actuaciones a llevar a cabo para conseguir los
objetivos y metas propuestos. El Sistema de Gestión Medioambiental, estará
aprobado por la Dirección de la empresa. El Responsable de Área Ambiental es el
responsable de facilitar a la Dirección toda la información complementaria que
ésta requiera para tomar una decisión respecto de la aprobación del Programa. El
no cumplimiento de los objetivos totales o parciales del Programa, supondrá la
apertura del correspondiente Informe de No Conformidad, el cual será editado y
tramitado por el Responsable de Área Ambiental.

Figura 11. Diagrama para el establecimiento de programas de gestión

medioambiental.

Fuente: Los autores.

56
4.5 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES

En relación con los aspectos ambientales y el Sistema de Gestión Ambiental, se

elaboraron los documentos relacionados en la siguiente figura, donde se define:
qué se comunica, quién lo hace, a quienes, el medio a emplear, la frecuencia y la
confidencialidad hacia un nivel externo de puntos que son de exclusividad de la
Institución. Estas actividades pretenden generar conciencia ambiental en las
personas que inciden en la gestión ambiental institucional.

Figura 12. Estructura documental del Sistema de Gestión Ambiental.

Fuente: Los autores.

4.5.1 Comunicación interna.

a) Elaborar carteles tipo poster con la política ambiental de la EDS, así como
actividades a desarrollar y en la que pueden participar los empleados.

b) Subir la información completa del sistema de gestión ambiental al portal

electrónico de la EDS.

c) Elaborar trípticos con la información más relevante sobre el sistema de gestión

ambiental para entregar a todos los empleados de la EDS.

57
4.5.2 Comunicación externa.

a) Difundir en el entorno la información más importante del Sistema de Gestión

Ambiental (política, objetivos, metas, principales actividades, beneficios, etc.)

b) Dar a proveedores (as) y contratistas: pláticas con material impreso y/o

audiovisual adecuado.
c) El gerente realizará trámites del SGA ante las dependencias.

Figura 13. Diagrama par la gestión de comunicaciones.

Fuente: Los autores.

58
4.6 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA COMPETENCIA,
FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

4.6.1 Objetivo.

Identificar las necesidades de formación / información / sensibilización

medioambiental, así como elaborar y desarrollar el correspondiente Plan de
Formación de la empresa.

4.6.2 Alcance.

Todos los trabajos de formación / información / sensibilización que se lleven a

cabo en la empresa.

4.6.3 Desarrollo.

Los responsables de cada área informarán al Responsable de Medio Ambiente de

las necesidades de formación / información / sensibilización.

El Responsable de Medio Ambiente en colaboración con el Responsable de

Recursos Humanos procederá a elaborar un Registro de aquellas acciones
formativas medioambientales específicas para el año en curso, formalizándolas en
el Plan Anual de Formación (PAF), donde se detallarán los siguientes aspectos:

 Materias a impartir de carácter técnico.

 Participantes.
 Profesorado.
 Recursos técnicos a destinar (propios y externos).
 Evaluación económica del proyecto.
 Tiempo estimado de ejecución y cronología.

Dichas acciones pueden ser: clases, charlas, difusión de trípticos, de carteles, así
como todos aquellos elementos divulgativos que se estime oportuno.

59
Paralelamente al PAF, la empresa informa al personal de nueva incorporación,
sobre todos los aspectos medioambientales relevantes en su actividad, teniendo
en cuenta los aspectos reseñados para el establecimiento de necesidades
formativas.

En particular, se hará incidencia sobre:

 Un compromiso de hacer propia la Política Medioambiental asumida por la

empresa, así como del Sistema de Gestión que se aplica.

 Un conocimiento de los aspectos ambientales significativos actuales o

potenciales (especialmente de aquellos puestos de trabajo de los que se deriva un
mayor impacto), así como saber identificar los beneficios que supone para el
medio ambiente un mejor comportamiento individual.

 Conocer las funciones y responsabilidades de cada uno en el cumplimiento de

la Política Ambiental, así como en los Procedimientos del Sistema de Gestión,
incluyendo los requisitos relativos a la preparación y a la respuesta ante
situaciones de emergencia.

 Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procedimientos

de funcionamiento especificados.

Asimismo, con el objetivo de determinar el grado de asimilación de los

conocimientos a medio plazo y permitiendo un margen temporal entre acción y
valoración, se podrá utilizar como parte de las auditorías Internas un sistema de
evaluación parcial del personal.

El Responsable de Medio Ambiente seleccionará aleatoriamente trabajadores

representativos. El Responsable de Medio Ambiente se encargará de incluir en los
correspondientes informes de auditorías todos los puntos de interés que hayan
aparecido referentes a deficiencias en la formación, desconocimiento, puntos
débiles, etc. Todo esto y la documentación de la formación impartida en el PAF
servirán para la elaboración del PAF del siguiente año, y se tendrá en cuenta
durante la reunión de preparación de éste.

El Responsable de Medio Ambiente dispondrá de una serie de aspectos

medioambientales de interés general, los cuales serán difundidos por todas las

60
Áreas de la empresa. El Responsable de Recursos Humanos hará entrega de la
información que se crea relevante a todos los subcontratistas que trabajen dentro
de las instalaciones de la empresa antes de empezar sus actividades.

4.6.4 Responsabilidades

Todas las acciones de formación / información / sensibilización serán coordinadas

por el Responsable de Medio Ambiente, contando para ello con el apoyo del
gerente. El Plan Anual de Formación deberá ser conocido y aprobado por la
Dirección. Para ello y de forma anual se celebrará una reunión, liderada por la
Dirección, la cual aprobará el Plan Anual de Formación presentado por los
Responsables de Medio Ambiente y la gerencia. Las distintas Áreas facilitaran la
aplicación de los programas de formación a sus operarios. Asimismo, colaborarán
con el Responsable de Medio Ambiente en la identificación de las necesidades de
formación dentro de su Área.

4.6.5 Archivo y actualización

La responsabilidad de archivar la documentación referente a los Programas

Anuales de Formación, la valoración y costes económicos de los mismos, se
encuentra en el Responsable de Medio Ambiente. La gerencia dispone de copia
de dichos registros sobre el Plan Anual de Formación.

Figura 14. Diagrama para el desarrollo de capacitaciones en la EDS.

Fuente: Los autores.

61
4.7 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS
INTERNAS

4.7.1 Objetivo.

El objeto de este procedimiento es definir la metodología que por parte de la Junta

Directiva de la EDS Los Amarillos se sigue en la planificación y ejecución de las
Auditorías Internas del Sistema de Gestión Ambiental.

4.7.2 Alcance.

El alcance de este procedimiento es aplicable a la totalidad de los procesos

relacionados con la planificación, ejecución y seguimiento de las Auditorías
Internas del Sistema de Gestión Ambiental de la EDS Los Amarillos S.A.S.

4.7.3 Definiciones.

 Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado para

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión
ambiental fijado por la EDS Los Amarillos S.A.S

 Objeto de la auditoría: finalidad que se persigue con la realización de la

auditoría

 Alcance de la auditoría: extensión y límites de una auditoría.

 Evidencias de auditoría: registros, declaraciones de hecho u otra información

que son relevantes para los criterios de auditoría y verificables.

 Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos

utilizados como una referencia.

62
 Hallazgo de auditoría: resultados de la evaluación de las evidencias de la
auditoría frente a los criterios de auditoría.

 Auditado: organización (o una parte, un proceso o actividad de la misma) que

es objeto de la auditoría.

 Auditor: persona, interna o externa a la EDS Los Amarillos, cualificada para

realizar auditorías.

 Auditor Jefe: persona cualificada para dirigir y realizar auditorías.

 No conformidad: incumplimiento de un requisito especificado. Se considera

una no conformidad potencial a aquella que tiene una alta probabilidad de que se
produzca, aunque por el momento no se haya detectado o producido. Son
desviaciones del Sistema de Gestión Ambiental.

 Acción correctiva: acción para eliminar la (s) causa (s) de una no conformidad
detectada.

 Acción preventiva: acción para eliminar la (s) causa (s) de una no conformidad
potencial.

 MA: medio ambiente.

 PM: plan de mejora.

 SGA: Sistema de Gestión Ambiental.

4.7.4 Cualificación de los auditores del SGA.

Podrán ejercer como auditores:

63
 Personas externas a la organización, que trabajan en su nombre con
experiencia como Auditor en Sistema de Gestión Ambiental. La selección de la
empresa auditora será realizada por el Jefe de Gestión Ambiental.

 Personal Interno de la EDS Los Amarillos S.A.S. en este caso, el auditor no

puede tener relación directa con el área a auditar. Los candidatos a auditores
serán evaluados por el Jefe de Gestión Ambiental. Estos auditores deberán ser
profesionales, haber sido auditores internos con experiencia como mínimo de una
auditoría interna, la cual deberá ser debidamente acreditada por alguna
organización reconocida.

Además de esto deben tener conocimiento en el tema de auditoría, el cual debe

ser acreditado por una entidad reconocida. Y los demás requisitos que el Jefe de
gestión Ambiental determine.

4.7.5 Programa de Auditorías Internas.

A principios de cada año, se elabora el Programa de Auditorías Internas que

establece, al menos una auditoría de todo el alcance del sistema cada dos años.
No obstante, aquellas actividades que tengan mayor importancia por el número de
aspectos ambientales identificados, serán auditados anualmente.

Este programa puede modificarse a lo largo del año para atender a los cambios
que pueden surgir o para incluir auditorías no programadas en función de las
necesidades que se produzcan. El programa es propuesto por el jefe de gestión
ambiental y aprobado finalmente por la Junta Directiva de la EDS Los Amarillos.
S.A.S

4.7.6 Planeación de la Auditoría.

El auditor interno debe informar a la EDS Los Amarillos S.A.S – en calidad de

auditado– la fecha de realización de la auditoría; así como la información del
equipo auditor, el área a auditar, el alcance de la auditoría, los documentos
mínimos que requiere la auditoría y su planificación.

64
El Plan de auditoría es elaborado por el Auditor Jefe y lo firma él y el responsable
de área a auditar. Esta comunicación se debe hacer como mínimo una semana
antes de la fecha establecida y notificada para la auditoría.

La auditoría se desarrolla según el plan de trabajo establecido.

4.7.7 Resultado de la Auditoría – Informe de Auditoría.

El resultado de la auditoría establecerá la conformidad o no del proceso revisado

de conformidad a la norma ISO- 14001 versión 2015.

Como resultado de la auditoría, el auditor jefe elabora el respectivo Informe de

Auditoría, en el que se describen las evidencias, conformidades y no
conformidades encontradas, observaciones y conclusiones finales de la misma.

El informe de auditoría deberá ser remitido al Jefe de Gestión Ambiental de la EDS

Los Amarillos S.A.S, quién deberá realizar y hacer seguimiento al Plan de Acción
de mejoras designado por el equipo auditor para las no conformidades detectadas.

El resultado de la auditoría hay que comunicarlo al responsable de la dependencia

auditada.

El cierre de la auditoría sólo se da, hasta que no se verifique por parte del equipo
auditor las acciones de mejoras implementadas, las cuales deberán sr
debidamente revisadas.

65
Figura 15. Diagrama para la realización de auditorías internas.

Fuente: Los autores.

66
5. PLAN DE CONTINGENCIAS

El objetivo de este plan es el de proponer las medidas de prevención, mitigación y

control más adecuadas para que la operación de la estación de servicio se ejecute
dentro del marco de cumplimento de lo establecido en las leyes y reglamentos
ambientales nacionales.

A continuación, se exponen en detalle los impactos detectados y las

correspondientes medidas que luego de ejecutadas permitirán mitigar, o controlar
los impactos hacia los cuales estás están dirigidas:

5.1 MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL AGUA

El agua residual producto del lavado del piso de la estación de servicio, contiene
grasas y aceites.

La trampa de grasa será limpiada con una frecuencia semanal y las grasas
sobrenadantes serán mezcladas con arena y cal en la siguiente proporción: 10 kg
de grasas, 2kg de arena y de 1kg de cal.

Los canales recolectores de derrames alrededor de las islas de despacho deben

estar destapados y verificar su conexión a la trampa de grasas.

Los canales recolectores de aguas lluvias deberán mantenerse siempre limpios,

para evitar el atascamiento y desborden de éstos.

Se deberá hacer un análisis semestral de la descarga de agua a la salida de la

trampa de grasas de conformidad con lo establecido en la normatividad.

Responsable: Gerente.

5.2 MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL SUELO

Derrames de aceites y combustible como productos de vehículos en mal estado

durante la operación de la estación.

67
En caso de producirse derramen de combustible deberán utilizarse arena o polvo
absorbente, la arena saturada de combustible o polvo absorbente usado serán
luego expuestos al sol para su secado, posteriormente tratados con cal y
dispuestos en fundas plásticas para que sean retiradas por el servicio de
recolección de basura.

Responsable: Gerente.

5.3 PREVENCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE COMBUSTIBLE

Las principales fugas y derrames se producen en los estanques subterráneos de

almacenamiento de combustibles; para prevenir estas pérdidas pueden ser
implementadas diferentes técnicas.

5.3.1 Protección contra derrames.

Muchas de las pérdidas provienen de los derrames; estos a menudo ocurren

cuando se desconecta la manga del camión; y aunque estos derrames son
usualmente pequeños, si son reiterados pueden causar un daño ambiental serio.
La mayoría de estos derrames se producen por error humano, y la manera de
prevenirlos es siguiendo estrictamente los procedimientos estándar de llenado.

Adicionalmente los estanques deben contar con un contenedor de derrames. Este

sistema es una caja protectora circular alrededor de la cañería de llenado, que
debe contar con un sistema de bombas o de drenaje para remover el líquido
acumulado.

5.3.2 Protección contra sobrellenados.

El sobrellenado en general produce más pérdidas que los derrames. El problema

se puede resolver con las siguientes medidas:

 Revisar que el estanque tenga suficiente espacio libre antes de realizar la

carga;
 Vigilar permanentemente mientras se realiza la carga de combustible; y

68
 Usar equipos de protección contra el sobrellenado: válvulas de sobrellenado
automáticas, sistema de alarmas, o válvulas de bola flotante.

5.3.3 Protección contra la corrosión de los estanques.

Para prevenir la destrucción de las paredes de los estanques, y las pérdidas de

producto, por los efectos del suelo y de la humedad, los estanques deben ser
protegidos. Existen las siguientes opciones:

 Utilizar en cañerías y estanques material completamente inoxidable, como fibra

de vidrio;
 Utilizar en cañerías y estanques acero con revestimiento anticorrosivo y
protección catódica; y
 Utilizar para los estanques acero recubierto con una capa delgada de material
inoxidable. Esto no es aplicable a las cañerías.

5.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA ACEITES USADOS

Las medidas de prevención específicas, con carácter de obligatoriedad, son:

 Nunca disponer los aceites usados con la basura domiciliaria, en los sistemas
de alcantarillado o en tierra;
 No usar aceite usado para controlar el polvo;
 Almacenar y rotular adecuadamente; y
 Mantener los contenedores de aceites en buen estado para evitar pérdidas.

Las medidas de prevención específicas, con carácter de recomendación, son:

 Segregar los diferentes residuos con contenidos de aceites, y segregar de

otros residuos;
 Reciclar;
 Usar aceites de alto rendimiento y de larga duración; y
 Educar al consumidor para realizar los cambios de lubricantes cuando es
necesario y no prematuramente.

69
Figura 16. Diagrama de flujo del Plan de Contingencias.

Fuente: Los autores.

70
6. CONTROL OPERACIONAL

La EDS debe identificar las operaciones relacionadas con los aspectos

medioambientales significativos (también las contratadas a empresas externas) y
documentar estas actividades, en forma de procedimientos e instrucciones de
trabajo, para asegurar que se desarrollan bajo las condiciones especificadas.

El objetivo es lograr que todas las operaciones con incidencia ambiental se

realicen de forma controlada.

El responsable de medio ambiente debe identificar las actividades y operaciones

que se van a intervenir.

La comisión de medio ambiente podría ser la responsable de crear los

procedimientos, pudiéndose añadir al grupo de trabajo personal necesario para
esta tarea concreta. Este mismo grupo podría realizar las revisiones periódicas.

El número de procedimientos e instrucciones de control operacional es

dependiente totalmente de las características de gestión y competencias de la
EDS.

Dentro de los procedimientos de control operacional debemos distinguir entre:

 Procedimientos de control de operaciones medioambientales.

 Procedimientos de control de operaciones relacionadas con aspectos

medioambientales.

71
Cuadro 12. Procedimientos básicos para el control operacional de la EDS.

 Gestión del agua.

 Gestión de los residuos: urbanos y
peligrosos.
Operaciones
 Gestión de la contaminación atmosférica.
medioambientales
 Gestión de la energía
 Gestión de suelos contaminados.
 Gestión de zonas naturales
 Gestión y control de quejas y denuncias.
 Gestión de las actividades de mantenimiento
Operaciones relacionadas con de instalaciones.
aspectos ambientales  Control medioambiental en obras e
significativos infraestructuras.
 Gestión de la información y educación
medioambiental.

Fuente: Los autores.

Figura 17. Diagrama de flujo del control operacional.

Fuente: Los autores.

72
7. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

7.1 SEGUMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

La EDS debe establecer y mantener al día procedimientos documentados para

controlar y medir las características de las operaciones y actividades que puedan
tener un impacto significativo sobre el medio ambiente.

Deben establecerse, también, procedimientos de control que permitan un

calibrado regular, toma de muestras y vigilancia de equipos y sistemas. Debe
establecerse un procedimiento documentado para la evaluación periódica del
cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable. Con el seguimiento y la
medición determinamos la efectividad o no del control medioambiental y el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la política y el programa.

Conviene que los resultados se analicen y utilicen para determinar los puntos
satisfactorios y para identificar las actividades que requieren acciones correctoras
y mejoras.

7.1.1 Registro.

Debe realizarse un registro de la información de seguimiento del funcionamiento,

de las operaciones y de la conformidad con los objetivos y metas
medioambientales de la EDS. Debe realizarse, también, un registro de calibración,
toma de muestras y mantenimiento de los equipos.

7.1.2 Indicadores.

Deben identificarse los indicadores de comportamiento ambiental, adecuados para

la EDS. Conviene que estos sean:

 Objetivos y prácticos.
 Verificables y reproducibles.
 Que se correspondan con las actividades y servicios y con la política.
 Buena viabilidad tecnológica.

73
7.2 AUDITORÍA INTERNA

La EDS debe establecer programas y procedimientos para la realización periódica

de auditorías internas con el objetivo de:

 Determinar que el sistema de gestión cumple los requisitos de esta norma.

 Asegurar que éste ha sido correctamente implantado y mantenido.
 Determinar la idoneidad y efectividad del SGA para alcanzar los objetivos
ambientales.
 Verificar que se cumplen los requisitos legales aplicables en materia de medio
ambiente.
 Proporcionar la oportunidad de mejora del SGA y contribuir, así a la mejora
continua.
 Los programas de auditorías deben ser adecuados a la importancia
medioambiental de las actividades y servicios.

El programa de auditorías debe abarcar los siguientes aspectos:

 Las actividades, servicios y áreas que debe contemplar la auditoría.

 La frecuencia de la auditoría.
 Las responsabilidades asociadas a la gestión y dirección de esta.
 La comunicación de los resultados.
 La competencia profesional del auditor y su independencia respecto al área
auditada.
 El desarrollo de la auditoría.

Las auditorías ambientales son herramientas de autocontrol. Pueden ser

realizadas por auditores externos o por personal cualificado de la propia EDS.

En el caso de que la auditoria se realice por personal interno se recomienda que:

 El responsable de medio ambiente planifique el trabajo de auditoría.

 La gerencia lo supervise.

74
7.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La gerencia debe revisar el SGA a intervalos definidos para asegurar su

adecuación y eficacia continuadas. El proceso de revisión debe asegurar la
adecuación y eficacia continuada del sistema establecido y contempla toda la
información relevante de la gestión medioambiental de la empresa.

 La revisión debe incluir:

 Resultados de Auditorías
 La extensión del cumplimiento de los objetivos.
 La adecuación del sistema con relación a las circunstancias cambiantes y a la
información.
 Los motivos de preocupación que surjan entre las partes interesadas.

La revisión debe contemplar la eventual necesidad de cambios en la política y a la

vista de los resultados obtenidos en las auditorías, las circunstancias y el
compromiso de mejora continua.

La revisión debe estar documentada, por ello el responsable de medio ambiente

debe elaborar un informe de cada revisión y distribuirlo al personal que lo requiera.
La revisión del SGA debe, sobre todo, basarse en los resultados conseguidos
durante el ejercicio analizado, estudiando todos los requisitos del SGA.

75
8. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

La EDS debe establecer procedimientos que definan la responsabilidad y la

autoridad para controlar e investigar las no conformidades, así como para
desarrollar las acciones correctoras y preventivas correspondientes.

Las acciones correctoras o preventivas establecidas deben ser proporcionales a la

magnitud de los problemas detectados.

Debe mantenerse un registro de los cambios resultantes en los procedimientos a

consecuencia de las acciones correctoras y preventivas establecidas.

Figura 18. Diagrama de flujo de las no conformidades y acción correctivas.

Fuente: Los autores.

76
BIBLIOGRAFÍA

ICONTEC internacional. NTC-ISO 14001:2015. Instituto Colombia de Normas

Técnicas y Certificación. Colombia, 2015. 55 pág.

IHOBE. Guía de indicadores medioambientales para la empresa. Disponible en:

https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2013/430/52300/1/Documento.p
df

MinAmbiente. Guía de Manejo Ambiental para Estaciones de Servicio. Colombia,

1999. Disponible en: http://www.siame.gov.co

Universidad de Guadalajara. Manual de procedimientos del Sistema de Gestión

Medioambiental. México. Disponible en: http://m.dugi-doc.udg.edu/bitstream
/handle/10256/4318/4Manual-procedimientos-SGMA.pdf?sequence=4

77
ANEXOS

ANEXO A. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV)

Teniendo en cuenta los aspectos e impactos ambientales más significativos del

ciclo de vida del combustible desde el momento en que el combustible llega a la
estación de servicio hasta el momento en que es distribuido a los vehículos.

Para realizar el análisis del ciclo de vida (ACV) se tuvo en cuenta la metodología
propuesta por la normativa ISO 14040, donde identifican las cuatro fases en que
se divide un proyecto de ACV: objetivos y alcance del estudio, análisis del
inventario, análisis del impacto e interpretación. De todas maneras, estas fases no
son simplemente secuenciales.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO

El objetivo del ACV de los combustibles de una estación de servicio (EDS) es

principalmente: evaluar los aspectos e impactos ambientales de los combustibles
(gasolina corriente, gasolina extra y diesel) desde el momento que son
descargados en los tanques de almacenamiento hasta la distribución desde los
surtidores.

El ACV de los combustibles de una EDS es de gran importancia porque se pueden

establecer diferentes directrices para mejorar el proceso desarrollado, y poder
mitigar los impactos ambientales evaluados con anterioridad.

El alcance del ACV está determinado mediante un valor numérico que pueda
facilitar el estudio del proyecto y evitar complicaciones debido a la extensión de los
valores a nivel general. En este caso, el alcance del ACV estará determinado por
un galón de combustible.

ANÁLISIS DEL INVENTARIO

En la Figura 7 se detalla el proceso básico de una estación de servicio. Para la

identificación del inventario se tuvo en cuenta los porcentajes de perdida por
evaporación y posibles derrames en las pistolas de los surtidores.

78
Figura 19. Esquema típico del proceso de una EDS.

Descarga

Almacenamiento Distribución

Fuente: Determinación de la contaminación ambiental debida al porcentaje de evaporación en las

gasolinas colombianas, 2004.

Debido a la falta de regulación de la gasolina extra, no se conocen porcentajes de

pérdidas por evaporación, por lo tanto, el ACV se centrará en la gasolina corriente.
La siguiente figura representa el orden y las entradas y salidas del inventario de
los combustibles en una estación de servicio.

79
Figura 20. Análisis del inventario de la gasolina corriente en la EDS.

Fuente: Los autores.

En el siguiente cuadro se detallan los impactos de cada uno de los procesos del
ciclo de vida de la gasolina corriente.

Cuadro 13. Impactos ambientales del proceso de distribución de combustibles.

IMPACTOS AMBIENTALES
PROCESO
SIGNIFICATIVOS
Emisiones fugitivas y descargas
líquidas, existe un porcentaje de
evaporación en la descarga de
Descarga de combustibles
combustibles, lo cual genera
alteraciones en la composición del aire.

80
(Continuación)

Existe un porcentaje de evaporación en

el almacenamiento de combustibles.
En el caso de presentar fallas, el
tanque permitirá la salida de
Almacenamiento de combustibles
combustibles alterando la composición
del suelo y posibles acuíferos
subterráneos.

Si existen fugas en las tuberías, se

presentan alteraciones en la
Distribución de combustibles a los
composición del suelo y posibles
surtidores
impactos en acuíferos subterráneos.

Emisiones fugitivas y descargas

Venta de combustibles
líquidas.
Combustión de combustibles en la EDS
genera emisiones de CO2, que
representan peligros para la salud de
los empleados.

Fuente: Los autores.

ANÁLISIS DEL IMPACTO

Los principales impactos ambientales de una EDS repercuten en la composición

del aire y del agua debido a los porcentajes de evaporación que presenta una
estación de servicio en el momento de la descarga.

Fallos en el proceso pueden generar fugas significativas generando impactos

ambientales en el suelo y posibles acuíferos subterráneos.

En las distribuidoras de combustibles pueden existir pequeños derrames que

alteran la composición del agua, además, la combustión del combustible luego de
que el vehículo es llenado puede generar problemas de salud, principalmente
respiratorios, en los empleados de la EDS.

81
INTERPRETACIÓN

Las fugas de gas durante la recepción y el despacho de combustibles se

minimizan teniendo las conexiones en buen estado y el personal con un
entrenamiento adecuado para manipular combustibles.

Los gases producidos por los escapes de los vehículos que ingresan al
establecimiento se reducirán si durante la espera para ser atendidos y durante el
despacho de combustible mantienen los motores apagados.

Se debe realizar un mantenimiento frecuente de empaquetaduras, uniones en

tuberías, mangueras, bombas, tanques, etc. para así evitar fugas y
evaporizaciones de combustibles.

Para evitar la contaminación de la capa freática, se deberá evitar que los derrames
de combustible puedan penetrar hasta el acuífero, para ello se debe mantener en
buen estado el concreto del piso de las instalaciones, sin ningún tipo de fisura que
permita el escurrimiento de combustibles.

Se debe mantener un constante monitoreo de todo el proceso de descarga,

almacenamiento y distribución de combustible.

82
ANEXO B. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI)

La planeación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo los requisitos de la

norma ISO 1401:2015 para la estación de servicio EDS GAS MÓVIL LOS
AMARILLOS S.A.S., recolectando la información necesaria a través de listas de
chequeo, la revisión ambiental inicial (RAI), registros fotográficos; así mismo se
buscó la información existente en materia ambiental que disponía la estación de
servicio, con el fin de evaluar los posibles aspectos e impactos ambientales.

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL (RAI) BAJO LA GUÍA TÉCNICA

COLOMBIANA GTC 93:2007

Se comenzó con la elaboración de la revisión ambiental inicial (RAI), en la cual se

procede a realizar una descripción de la empresa en cuanto a su ubicación,
misión, actividades, etc. Tras esta descripción se realiza la evaluación del
almacenamiento y distribución de combustibles, distribución de gas natural,
cambio de aceite y engrase y montallantas; con el fin de identificar y evaluar qué
aspectos e impactos ambientales se pueden estar generando dentro de la
organización.

Descripción general de la revisión ambiental inicial (RAI)

 Antecedentes. La EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS S.A.S., no cuenta

en estos momentos con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), pero lo tienen
proyectado a futuro para contribuir al bienestar de la empresa, el medio ambiente,
empleadores y empleados. Es por esta razón que surge la necesidad de realizar
una revisión de todo lo relacionado con el medio ambiente y en relación con la
empresa e iniciar con información base para la realización del Sistema de Gestión
Ambiental.

 Alcance. La revisión ambiental inicial (RAI) se realizó sobre todo el área de

la estación de servicio EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS S.A.S.

 Objetivo. Formular una metodología para la realización de la RAI en la

estación de servicios EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS S.A.S., con la finalidad
de evaluar la situación actual con relación al medio ambiente considerando los

83
aspectos ambientales y los requisitos legales aplicables a los mismos, como base
para establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

 Metodología. Además de emplear los datos recopilados, para la

elaboración del presente informe y para la elaboración de un plan de actuación
medioambiental; los datos y resultados obtenidos durante la RAI servirán a la
empresa para que esta pueda elaborar un registro de requisitos ambientales
aplicables y de aspectos ambientales significativos.

Descripción de la estación de servicio.

 Ubicación. EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS S.A.S., se encuentra

ubicada en la Calle 71 # 21 – 110 del barrio La Libertad de la ciudad de
Barrancabermeja, Santander.

 Actividad económica. EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS S.A.S. es una

organización para la venta de combustibles (gasolina corriente, gasolina extra y
diesel), gas natural, cambio de aceites y engrase, montallantas y servicios de
cafetería.

 Área. La EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS S.A.S. cuenta con un área de
16.250 m2.

 Distribución del área. El área de la EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS

S.A.S. está dividida en: zona de islas de distribución de combustible y gas natural,
zona de almacenamiento de combustible, zona de cambio de aceite y engrase,
zona montallantas, oficinas administrativas, cafetería y baños.

84
Figura 21. Área administrativa.

Fuente: Los autores.

Figura 22. Cafetería y baños.

Fuente: Los autores.

85
Figura 23. Zona de cambio de aceite, engrase y montallantas.

Fuente: Los autores.

Figura 24. Zona de almacenamiento.

Fuente: Los autores.

86
Figura 25. Zona de islas de distribución de combustible y gas natural.

Fuente: Los autores.

Figura 26. Zona de almacenamiento de combustible.

Fuente: Los autores.

87
Figura 27. Punto ecológico.

Fuente: Los autores.

 Número de empleados. La EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS S.A.S.

cuenta con 21 empleados.

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

La EDS GAS MÓVIL LOS AMARILLOS S.A.S cuenta con dos niveles:

En el primer nivel se encuentra la zona de almacenaje de combustible por medio

de tanques subterráneos; la zona de distribución de combustible y gas natural por
medio de islas (6 y 4 respectivamente); la zona de montallantas; la zona de
aceites y engrase; la cafetería; y los baños.

En el segundo nivel se encuentran las oficinas administrativas (2 en total).

88
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

Almacenamiento y venta de combustibles. En la EDS GAS MÓVIL LOS

AMARILLOS S.A.S se encuentran tres tanques de almacenamiento de
combustible (diesel, gasolina corriente y gasolina extra) ubicados a 1,5 m de la
superficie y poseen 7 m de profundidad. El almacenamiento es de 10.000 galones
para diesel y gasolina corriente, y 5.000 galones de gasolina extra. El suministro
del combustible se realiza por medio de 6 islas.

Venta de gas natural. El gas natural es suministrado por la empresa TGI

(Transportadora de Gas Internacional) ubicada en el Km 2 vía Yondó, mediante
una tubería subterránea conectada directamente al comprensor de la EDS para
luego ser suministrada a 4 islas. En estos momentos la EDS tiene suspendida la
distribución de GNV.

Cambio de aceite y engrase. La EDS realiza cambio de aceite y engrase en una

zona determinada cuyos vertimientos son llevados por una tubería a una trampa
de grasas y posteriormente al caño Las Camelias.

Montallantas. La EDS de servicio cuenta con una zona para el cambio de llantas.

ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Cuadro 14. Organización y personal.

PRODUCTO Y/O NÚMERO DE

ÁREA
SERVICIO OFRECIDO TRABAJADORES
Administrativa N/A 7
Venta de combustibles 9
Operativa Cambio de aceite y engrase 1
Montallantas 1
Almacenaje Combustible 1
Cafetería Alimentos 1
Servicio de Aseo N/A 1
18

Fuente: Los autores.

89
CUESTIONARIO SOBRE EL ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL

DATOS GENERALES DEL CENTRO

1. ¿Número de empleados del centro de trabajo?

21.

2. ¿Días de operación por año?

365 días.

ACTIVIDADES Y PROCESOS

3. ¿Cuáles son las principales actividades o procesos productivos generales?

Venta de combustibles líquidos, aceites, lubricantes, filtros y SOAT; Servicio de

alienación, montallantas, cambio de aceites y balanceo.

4. ¿Datos generales de las actividades o procesos?

Venta de gasolina corriente, gasolina extra y diesel como actividad principal de la

EDS.

MEDIO AMBIENTE GENERAL

5. ¿Conoce la legislación que le afecta, según su sector de actividad?

Más o menos.
6. ¿Cuál es su situación frente a esta legislación?

La EDS posee un permiso de vertimientos por parte de la CAS y tiene en cuenta el

RESPEL del decreto 4741 de 2005 por el desecho de sustancias peligrosas.

7. ¿Se han tomado acciones legales contra el centro por razones

medioambientales?

No.

AGUAS

8. ¿Su proceso consume agua?

Sí.

90
9. ¿El agua de abastecimiento es de?

Distribución general.

10. ¿Conoce la composición de sus vertidos?

Sí, ya que en la estación de servicios se ha realizado la caracterización de las

aguas que llegan a la trampa de grasas.

11. ¿Dónde realiza el vertido?

Primero a una trampa de grasas, posteriormente al alcantarillado.

12. ¿Disponen de autorización de vertido?

Sí.

13. ¿Tiene medidas correctoras?

Sí, mediante un plan de contingencia por el transporte y manejo de sustancias

peligrosas.

ATMÓFERA

14. ¿Su proceso produce emisiones a la atmósfera?

No.

RESIDUOS

15. ¿Tipo de residuos?

Residuos urbanos, residuos peligrosos y residuos explosivos.

16. ¿Separa los residuos urbanos de otro tipo de residuos?

Sí, mediante un punto ecológico. Existe una empresa recolectora de llantas que se
llevan las del montallantas, además Biota S.A. E.S.P. se lleva los tarros de aceite,
los filtros usados y el aceite quemado.

91
SUELOS

17. En el asentamiento en que se encuentra su empresa, ¿ha habido

anteriormente alguna actividad industrial?

Sí.

18. ¿Tiene fugas, derrames, etc.?

No.

19. ¿Tiene parque de maquinaria?

Sí.

20. ¿Realiza cambios de aceite y con qué frecuencia?

Sí, todos los días de la semana excepto domingos y festivos.

RUIDOS, VIBRACIONES Y EMISIONES ELECTROMÁGNETICAS

21. ¿Es ruidosa su actividad industrial?

No.

22. ¿Produce olores indeseables su actividad?

No.

PLAN DE EMERGENCIA

23. ¿Dispone de un Plan de Emergencia?

Sí.

INSTALACIONES AUXILIARES

24. Con respecto a los depósitos de combustibles, ¿Disponen de autorización

de instalación?

Sí.

25. ¿Lugar de instalación?

Enterrados.

92
26. ¿Poseen productos y aparatos a presión?

En estos momentos los compresores del GNV no están en funcionamiento.

27. ¿Disponen de transformadores?

Sí, transformadores secos.

28. ¿Sistemas contra incendios?

Extintores establecidos por la norma.

FORMACIÓN

29. ¿Se han llevado a cabo actuaciones de formalización/sensibilización

medioambiental?

Algunas veces por parte de Fendipetroleo.

93
ANEXO C. MATRIZ DOFA

Cuadro 15. Matriz DOFA.

FORTALEZAS DEBILIDADES
FACTORES INTERNOS
F1: La empresa cuenta con personal
capacitado para la ejecucion de los
programas establecidos en el sistema de
gestion ambiental.
F2: Se cuenta con los recursos
D1: No se cuenta con indicadores para
necesarios para la puesta en practica de
evaluar procesos.
actividades de gestion ambiental.

F3: existe la iniciativa y la cultura de

FACTORES EXTERNOS mejoramiento continuo en la organizacion.

OPORTUNIDADES FO DO

Capacitar al personal en cuanto al control Con las empresas capacitadoras,

O1:En la zona existen empresas
encargadas de impartir cursos de
capacitacion al personal.
O2: Existe una gran variedad de
empresas que utilizan el sistema de
control de gestion y evaluaciones de
desempeño con la cual se puede
compartir experiencias.
de las gestiones y toma de decisiones, preparar al personal para la mejora en la
asi como productividad del proceso que planificacion y ejecucion de las
ejecutan. actividades.
Desarrollar proyectos de mejoras en
Formular indicadores y llevar a cabo el
todas la areas a fin de conseguir la
control de gestion.
mejora continua de las gestiones internas.

AMENAZAS FA DA

Formular indicadores para todos los Controlar los procesos y realizar

procesos desarrollados por la unidad y comparaciones historicas de resultados a
A1: No se controlan los demas procesos.
asi poder evaluar las gestiones y tomar fin de visualizar la tendencia de los
decisiones en funcion de los resultados. mismos.

Fuente: Los autores.

94
ANEXO D. MATRIZ DE EIA (METODOLOGÍA EPM)
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/09/2017 CONTRATO EDS LOS AMARILLOS

CONDICIONES ANORMALES
CONDICIONES NORMALES

ENMERGENCIAS

PROBABILIDAD
CONTROLAR

EVOLUCIÓN

MAGNITUD

DURACIÓN
CALIFICACION

INFLUIR

CLASE
No ACTIVIDAD ÀREA ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CALIFICACIÓN IMPORTANCIA TIPO DE IMPACTO PRIORIZACION NIVEL DE SIGNIFICANCIA
AMBIENTAL

Emision de Gases por

MODERADAMENTE
X X Combustion de los motores de Alteracion de la calidad del aire 3 4 3 3 -1 279 MODERADOS NEGATIVO NO PRIORITARIO
SIGNIFICATIVO
los vehiculos de la empresa

Reducción de recursos
X X Consumo de combustible 1 1 1 1 -1 10 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
naturales
OPERATIVA

Descarga, almacenamiento y
1
distribución de combustible

Derrames, fugas o emisiones

Alteración de la calidad del MODERADAMENTE
X X de combustible por accidentes 3 4 3 3 -1 279 MODERADOS NEGATIVO NO PRIORITARIO
agua y del suelo SIGNIFICATIVO
o fugas

Incendio o explosión de los

X X Contaminación del aire 2 3 4 3 -1 186 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
vehículos

95
 Consumo de Equipos y
Materiales (Unidad de
Agotamiento Recursos
X X Transporte, Llantas, filtros de 1 3 3 2 -1 69 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
Naturales No Renovables.
aceite y aire, desgaste de
materiales).

Generación de Residuos
MODERADAMENTE
X X Peligrosos (Llantas y filtros Contaminación del Suelo. 3 4 3 2 -1 270 MODERADOS NEGATIVO NO PRIORITARIO
SIGNIFICATIVO
Usadas)
INFRAESTRUCTURA

Generación de Residuos
MODERADAMENTE
Mantenimiento de vehículos X X Peligrosos (Baterías Plomo Contaminación del Suelo. 3 5 3 2 -1 333 MODERADOS NEGATIVO NO PRIORITARIO
SIGNIFICATIVO
Acido)

Generación de Residuos
X X Peligrosos (Filtros de Aceite y Contaminación del Suelo. 1 3 3 2 -1 69 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
aire)

Generación de Residuos
X X Peligrosos (restos de equipos Contaminación del Suelo 1 3 3 2 -1 69 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
eléctricos y electrónicos).

96
 OPERATIVA
Cableado y conexionado de
X X Generación de residuos sólidos Contaminación del suelo 2 2 2 2 -1 68 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
conductores de control

Generación de residuos por los

X X materiales usados bombillos, Contaminación del suelo 3 3 2 2 -1 144 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
reflectores, kit de alumbrado
OPERATIVA

Mantenimiento de Sistemas
Alumbrado

Derrame de pintura en el suelo

X X X Contaminación suelo 3 3 2 2 -1 144 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
durante el proceso de pintado

Generacion de residuos(Aceite,
X X Contaminacion Suelo 2 2 2 1 -1 62 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
trapos)
OPERATIVA

Limpieza de manholes y
cunetas

X X Vertimiento de Aguas Contaminación Agua 2 2 2 1 -1 62 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO

97
 Presión sobre el recurso ,
X X Consumo de energía eléctrica aumento del consumo de 2 2 2 1 -1 62 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
energía
(OFICINA UT MANTENIMIENTO )

Uso de los equipos de

X X Consumo de papel Disminución de recursos 4 4 4 3 -1 69 MODERADOS NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
ADMINISTRATIVA

oficina, computadores,
fotocopiadoras, impresoras,
aparatos electrónicos,
escáner, cafetera, luminaria y
uso de aires acondicionados

Generación de Residuos
sólidos especialaes: RAEE Y
PERIFERICOS- Residuos de Contaminación del
X X Aparatos eléctricos y suelo,presión sobre el sitio de 2 2 2 1 -1 62 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
electrónicos (piezas equipos de disposición.
cómputo, perifericos,
electrodomésticos);

Contaminación del aire,

Riesgos de rotura de lamparas MODERADAMENTE
X X suelo,vapores de mercurio , 4 4 4 4 -1 69 MODERADOS NEGATIVO NO PRIORITARIO
fluorescentes SIGNIFICATIVO
agotamiento del recurso hidrico

98
 Generacion de residuos solidos
X X Contaminacion suelo y aire 1 4 2 3 -1 65 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
y liquidos peligrosos

Contaminación del suelo y agua

Consumo sustancias quimicas
X X por derrame de sustancias 1 4 2 3 -1 65 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
y peligrosas
quimicas y peligrosas.
ÁREA ADMINISTRATIVA

Limpieza de oficina,
contenedor administrativo,
Uso de productos químicos
para el aseo.

Vertimiento de aguas
X X Agua Residual 1 4 2 3 -1 65 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
domesticas e industriales

MODERADAMENTE
X X Consumo de Agua Disminución del recurso natural 3 4 3 3 -1 279 MODERADOS NEGATIVO NO PRIORITARIO
SIGNIFICATIVO

99
 Presión sobre el recurso ,
X X Consumo de energía eléctrica aumento del consumo de 1 4 2 3 -1 65 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
energía

MODERADAMENTE
X X Consumo de papel Disminución de recursos 3 4 3 3 -1 279 MODERADOS NEGATIVO NO PRIORITARIO
SIGNIFICATIVO
Mantenimiento de equipos
ÁREA ADMINISTRATIVA

de oficina, computadores,
fotocopiadoras, impresoras,
máquina de escribir eléctrica,
teléfonos, fax, aparatos
electrónicos ,escáner,
cafetera, luminarias. Generación de Residuos
sólidos especialaes: RAEE Y
PERIFERICOS- Residuos de Contaminación del
MODERADAMENTE
X X Aparatos eléctricos y suelo,presión sobre el sitio de 3 4 3 3 -1 279 MODERADOS NEGATIVO NO PRIORITARIO
SIGNIFICATIVO
electrónicos (piezas equipos de disposición.
cómputo, perifericos,
electrodomésticos);

Contaminación del aire,

Riesgos de rotura de lamparas
X X suelo,vapores de mercurio , 1 4 2 3 -1 65 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
fluorescentes
agotamiento del recurso hidrico

MODERADAMENTE
X X Emisiones atmosfericas 4 4 4 4 -1 40 MODERADOS NEGATIVO NO PRIORITARIO
OPERATIVA Y CONTRATISTAS
ÁREA ADMINISTRATIVA , AREA

SIGNIFICATIVO

Incendio

Generación de residuos no
Situación de emergencia X X 2 4 2 3 -1 130 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
aprovechables

Generación de residuos no MODERADAMENTE

X X Sismo 4 4 4 4 -1 0 MODERADOS NEGATIVO NO PRIORITARIO
aprovechables SIGNIFICATIVO

100
 MODERADAMENTE
X X Consumo de Agua Disminución del recurso natural 3 4 3 3 -1 279 MODERADOS NEGATIVO NO PRIORITARIO
SIGNIFICATIVO

ADMINISTRATIVO
CAFETERIA

Vertimiento de aguas
X X Agua Residual 2 4 2 3 -1 130 LEVES NEGATIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
domesticas
ADMINISTRATIVO

Contratación de mano de obra

Generación de Empleo X X X Generación de empleo 4 4 4 4 1 0 MODERADOS POSITIVO NO PRIORITARIO POCO SIGNIFICATIVO
local

101
ANEXO E. INDICADORES DE EFICIENCIA

PROCESO Y/O ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL OBJETIVO META INDICADORES ACTIVIDADES Y/O ACCIONES RECURSOS RESPONSABLE INICIA TERMINA
IDG: (Número de
empleados capacitados
/ Total de empleados de
Mantener capacitado al
la EDS) x 100%
IDO: (Volumen de personal del área de
descarga, almacenamiento y
Aumentar el porcentaje combustible vendido en
un año / Volumen de distribución de
Reducir el volumen de de venta de combustible combustibles con los
Descarga, combustible combustible en descargado) x 100% Logísticos,
Derrames, fugas o Alteración de la métodos estándar de Jefe de
almacenamiento y desperdiciado en el relación con el ICA: (Concentración de fiancieros,
emisiones de calidad del agua, descarga de combustible; gestión 03/10/2017 03/10/2018
distribución de proceso de descarga, volumen de combustible en el equipos
combustible suelo y aire vertimiento de aguas Implementar un sistema de ambiental
combustible almacenamiento y combustible materiales
residuales después de la alarma para el sobrellenado;
distribución descargado en un 98%
implementación del SGA Realizar constantemente un
en un año / Concentración de monitoreo de las
combustible en el
condiciones físicas de los
vertimiento de aguas
residuales antes de la
tanques de almacenamiento
implementación del
SGA) x 100%

IDG: (Número de empleados capacitados / Total de empleados de la EDS) x 100%

IDO: (Volumen de combustible vendido en un año / Volumen de combustible descargado) x 100%

ICA: (Concentración de combustible en el vertimiento de aguas residuales después de la implementación del SGA / Concentración de
combustible en el vertimiento de aguas residuales antes de la implementación del SGA) x 100%

102
 Uso de los equipos de
oficina, computadores, Mantener capacitado al
Reducir el consumo de Aumentar el porcentaje IDO: (Kg papel
fotocopiadoras, personal de la EDS en los Jefe de
Disminución de papel en el área de papel reciclado de la reciclado en 3 meses Logísticos,
impresoras, aparatos Consumo de papel diferentes métodos para gestión 03/10/2017 03/01/2018
recursos administrativa de la EDS en un 60% en 3 / Kg papel comprado financieros
electrónicos, escaner, reutilizar y reciclar el papel ambiental
EDS meses en 3 meses) x 100
cafétera, luminaria y uso comprado
de aires acondicionados

IDO: (Kg papel reciclado en 3 meses / Kg papel comprado en 3 meses) x 100%

Uso de agua en la
IDO: (Número de m3
limpieza del área general Disminuir el consumo Capacitar al personal de la
de consumo de agua Jefe de
de la EDS, uso de los Disminución del Reducir el consumo de de agua por trabajador EDS sobre el adecuado Logísticos,
Consumo de agua al mes / Número de gestión 03/10/2017 03/04/2017
baños, actividades de la recurso natural agua en la EDS menor o igual a 1,6 manejo del recurso agua en financieros
trabajadores de la ambiental
cafetería y actividades de m3/mes en 6 meses la EDS
EDS al mes)
mantenimiento

IDO: (Número de m3 de consumo de agua al mes / Número de trabajadores de la EDS al mes)

IDO: (Número de
Aumentar en un 100% residuos peligrosos
Generación de Capacitar al personal de la
Realizar una adecuada los residuos peligrosos dispuestos Jefe de
Manteniemiento de residuos peligrosos Contaminación del EDS con los lineamientos Logísticos,
disposición final de los dispuestos correctamente / gestión 03/10/2017 03/11/2017
vehículos (llantas, filtros, suelo establecidos en el manual financieros
residuos peligrosos correctamente en un Número de residuos ambiental
baterías) RESPEL
mes peligrosos
generados) x 100

IDO: (Número de residuos peligrosos dispuestos correctamente / Número de residuos peligrosos generados) x 100%

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