LEONOR ABRIL VDA DE MERCHAN

KR 68K BIS39A 52 SUR

Bogotá (P2)
Barrio Nueva york
Localidad Ciudad kennedy
Fecha de expedición 14 Sep 2019
Factura de Septiembre

Recuerda: Si pagas tu factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 0.48%

1 Oct 2019
Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente
factura. Adicionalmente se cobrarán $17.647 + IVA por reconexión.

SM I C-56 PR 1\3 142241_227694 101.547

LEONOR ABRIL VDA DE MERCHAN Histórico consumo últimos 6 meses Voz min IMPORTANTE
KR 68K BIS39A 52 SUR 312
315
Conserva tu factura en
e - mail: sylocibe@hotmail.com 260
Distribución Electrónica exclusiva,
Teléfono 17410764 Estrato 2 Estado de cuenta al día 208 194
así podrás tenerla de manera más
156 148
106 101 110 rápida y práctica.
104
1670308 52

$ 78.260 0
Mar Abr May Jun Jul Ago

1 Oct 2019 Detalle de llamadas

FECHA HORA No. Marcado DESTINO MIN VLR MIN VLR TOTAL FECHA HORA No. Marcado DESTINO MIN VLR MIN VLR TOTAL

01Ago19 09:02:36 3107543289 COMCEL CO 2:00 77,40 154,80 16Ago19 14:56:43 3107543289 COMCEL CO 1:00 77,40 77,40
04Ago19 13:11:43 3107543289 COMCEL CO 5:00 77,40 387,00 19Ago19 14:01:51 3107543289 COMCEL CO 5:00 77,40 387,00
08Ago19 12:19:25 3107543289 COMCEL CO 8:00 77,40 619,20 22Ago19 16:33:53 3103696872 COMCEL CO 4:00 77,40 309,60
Resumen de cuenta 09Ago19
10Ago19
12:07:34
11:20:38
3107543289
3107543289
COMCEL CO
COMCEL CO
2:00
1:00
77,40
77,40
154,80
77,40
27Ago19
28Ago19
20:20:20
12:15:48
3005424953
3107543289
COMCEL CO
COMCEL CO
3:00
11:00
77,40
77,40
232,20
851,40
15Ago19 20:53:15 3107543289 COMCEL CO 5:00 77,40 387,00 Subtotal Consumo Fijo ETB a Móvil $ 3.637,80
Saldo Anterior $ 79.860
Pago recibido $ -79.860
Servicio del mes $ 78.257
Ajuste a la decena $ 2,26
Total a pagar $ 78.260

Detalle de cargos facturados Valor

• Paquete internet y voz (1 Sep - 30 Sep) $ 73.928,76
• Consumo Fijo Móvil $ 3.637,80
• IVA e impuesto al consumo $ 691,18
Total servicio del mes $ 78.257,74

Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja

Número de cuenta para pagos......................... 1670308

JLmMR;w5Q9XBlaMvbLespWI4fIfBIgXYcCtmMXSIVcqVC4TmgueehvWILb9VJiVrv Número de factura.......................................... 000271498177

JLmMR;w5Q9XBlaMvbLespWI4fIfBIgXYcCtmMXSIVcqVC4TmgueehvWILb9VJiVrv Total a pagar.............................................. $ 78.260

(415)7707181500017(8020)10002714981771(3900)0000078260(96)201910

I C-56 PR 1\3 142241_227694 101.548 Página 2 de 2