NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Factura

DESCRIPCION: Detalle factura

PROVIENE DEL PROCESO: Validacion de compra

VA PARA EL PROCESO: Sistema gestion de compras

ESTRUCTURA DE DATOS: Nombre Proveedor, Fecha, Descripcion Articulos, Cantidad,

Monto Factura, Direccion Proveedor, RNC, Numero Factura, contacto
ntidad,
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Pago Factura
DESCRIPCION: Detalle pago factura

PROVIENE DEL PROCESO: Recepcion pedido

VA PARA EL PROCESO: Contabilidad

ESTRUCTURA DE DATOS: Nombre Proveedor, Fecha, Cantidad Articulos,

Monto Factura, RNC, Numero Factura
s,
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Factura incorrecta
DESCRIPCION: Numero de factura no registrada

PROVIENE DEL PROCESO: Recepcion pedido

VA PARA EL PROCESO: Contabilidad

ESTRUCTURA DE DATOS: Factura no encontrada

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS: Acuse Recibo
DESCRIPCION: Detalle de pago

PROVIENE DEL PROCESO: Proviene de la entidad proveedor

VA PARA EL PROCESO: Contabilidad, quien registra el pago

ESTRUCTURA DE DATOS: Nombre Proveedor, Fecha, Monto Factura,

Tipo de Pago, Firma, RNC
NOMBRE ALMACEN DE DATOS: Cuentas X Pagar
DESCRIPCION: Continene las cuentas por pagar de las facturas pendientes

FLUJO DE DATOS DE ENTRADA: Balance pendiente

FLUJO DE DATOS DE SALIDA: Balance

ESTRUCTURA DE DATOS: Detalle factura, Itbis, Monto a pagar, No. Factura

VOLUMEN: 15 a 20 semanales esto seria un 1.6 % de crecimiento mensual.

ACCESO: Acceso autorizado

dientes

to mensual.
NOMBRE ALMACEN DE DATOS: Proveedores
DESCRIPCION: Detalla los datos consernientes a los proveedores registados en el sistema

FLUJO DE DATOS DE ENTRADA: Proceso de contabilidad

FLUJO DE DATOS DE SALIDA: Proceso de contabilidad

ESTRUCTURA DE DATOS: Nombre, Direccion, RNC, Telefonos,

Categoria de proveedor, Tipo_producto

VOLUMEN: Estable

ACCESO: Acceso autorizado para verificacion de proveedores

dores registados en el sistema

onos,
roducto

edores
NOMBRE DEL PROCESO DE DATOS: Sistema gestion de compras
DESCRIPCION: Engloba todos los procesos de gestion de compras

FLUJO DE ENTRADA: Factura

FLUJO DE SALIDA: Pago

RESUMEN LOGICA DEL PROCESO:

Se recibe una factura por parte del proveedor la cual pasa por varios procesos hasta relizar el pa
por varios procesos hasta relizar el pago de la compra.
e compras

ocesos hasta relizar el pago de la compra.

 Nombre Campo Descripcion Tipo de datos Longitud Rango de valores
Factura_No Identificar el numero de factura Numerico 10
Fecha_Factura Tipo Fecha 8
Nombre_Proveedor Texto 50
Monto_Factura Numerico 16
Itbis Numerico 16
Descripcion_Articulo Texto 125
RNC Numerico 9
Tipo_Pago Numerico 16
Direccion_Proveedor Texto 125
Contacto Texto 12
Valor representativo Otros Detalles