BIQS Manual Auditoria 2017 PDF

BIQS
2016
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Esta presentación
MISSION: fue desarrollada por General
To be leaders Motors
of an Corporationapproach
enterprise Global Purchasing
to Supply
ensureChain.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte
our suppliers de este material
achieve launch puede
andserquality
reproducido de ninguna forma, o por ningún
excellence.
método, y para ningún propósito, sin permiso escrito de General Motors Global Purchasing Supply Chain.
Global Built-in Quality Supply Based (BIQ-S)
MISSIO N :
Lead suppliers to achieve operational excellence by developing a Quality Culture through
Built-In Quality (BIQ) manufacturing systems for suppliers.
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

our suppliers achieve launch and quality excellence.
Built-In Quality Supply Base
Base de Suministro de Calidad Incorporada
Enfoque – UN IDIOMA GLOBAL
• Principios Comunes
• Métodos Comunes
• Procesos Comunes

Construcción de Equipos
BIQS BIQS Requirement BIQS Calibrator Guidelines (Look For)
Item #
Training The effectiveness of training and the planning process are key in the
development of people to successfully complete their roles and
Training plan and timetable exists for each employee aligned to responsibilities.
the business plan based upon job requirements and
evaluations. Training process is standardized and effective. The training plan and time table are completed annually based on plant
Flexibility chart is updated for all operation. needs and supported by the Leadership.
Review the Training Plan and verify that the content is sufficient for plant
BIQS -24 needs.
Verify that training is being completed to plan. Is it on schedule?
Check that there is standardized process for training such as 4 step

(Harvey Ball). Interview some team members about how they are trained.
Check that the Flexibility Chart is updated for all operations.

Requerimiento BIQS
El proceso de capacitación está estandarizado y es eficaz.
Team Member (T/M): Team: Shift:
Operation 1
Operation 2
Operation 3
Operation 4
Operation 5
Operation 6
Job: Step 1 - Prepare Team Member
A. Review Safety Documentation/Information & Safe Operating Practices.
B. Plant Safety (Example: Evacuations/Take Shelter, HazMat Proc. M obile Equ/Orange Crush)
C. Personal Safety (Example: M edical [5222/911], Pedest Safety/Walkw ays, Lockout, Conveyor)
D. Product Safety (Example: Safety & Mutilation Protection Equipment, Paint Clean Bldg Policy)
Step 2 - Present Operation
E. Review Department (Example: PM P-Product M aintenance Partnership, Job Rotation Log)
F. Review Workstation Documentation (Example: Blue Board/Blue Book, SOS/JES, STS/TIS, CVIS)
G. Demo the Line (Example: Error Proof Devices, Andon & Escalation Proc, Part Routing/M aterial Call)
H. Demo the Job (Example: TAY, PS1 Joint/Fastener(s), E-Stops/Overtravels, Ergo assist & Tools)
I. Demo specialized tooling, equipment, lift assist
J. Review specialized safety precautions/issues, hazards, restrictions
K. Certify the T/M to 1/4 on flexibility chart (must complete steps for all models)
Step 3 - Try-Out Performance
L. Explain Steps (Major Steps, Key Point, & Reason Why)
M. Perform Job Elements (a few elements at a time)

N. Review Standardization Tools (connect work cycle to actual takt time -
andon, floor markings, pacing lights, etc.)
O. Practice & Confirm Quality
P. Review Miscellaneous Items (i.e. error-proofing, andon, material, etc.)
Q. Review Quality Check Expectations
R. Certify the T/M to 1/2 on flexibility chart (must complete steps for all models)
Step 4- Follow-up
R-1. Safety Check
R-2. Standardized Work Check
R-3. Quality Check - Goal of ZERO defects
Check minimum of 15 Jobs - Complete Verification Checksheet with Team Member Initials
R-4. TaktCheck
R-5. Standardized ToolsCheck
R-6. Error-proofing Check
R-7. MaterialsCheck
R-8. Andon Check
R-9. Workstation Documentation Requirements
S. Verification (later in shift or next day)
T. Provide Feedback
U. Certify the T/M to 3/4 on flexibility chart (must complete steps for all models )
Sign Team Member initials required for each job certified
Date ( T/M signoff that these steps were used by trainer to certify )
Sign Team Leader initials required for each job certified
Date
FLEX Team Leader updates Flex Chart for each job certified
Sign Group Leader initials required for each job certified
Directrices Date

 Verifique que existe un proceso estandarizado para capacitación como el 4
V.
W.
Trainer Development
Consensus Between G/L and T/L that Team Member can train
Demonstrate working knowledge of entire JIT process
our miembros
Pasos (Harvey Ball). Entreviste a algunos suppliers achieve
de equipo launch
acerca and
quality excellence.
de cómo
X.
Y.
Attend Job Instruction Training Course
Certify T/M to 4/4 on flexibility chart
T/M T/L G/L
son entrenados.. Sign

Date
Requerimiento BIQS
El gráfico de Flexibilidad se actualiza para todas las operaciones.

Directrices our suppliers achieve launch and quality excellence.
 Verificar que el Gráfico de Flexibilidad se actualiza para todas las operaciones.
Requerimiento BIQS
Existe un plan de formación y calendario para cada empleado alineado con el plan de negocio basado en los requisitos de trabajo y
evaluaciones.
Desarrolle Prioridades de
Capacitación de:
• Planes de Negocio
• Planes de Implementación (ej. BIQ-S)
valoración
• Scorecard /resultados de Planta
Necesita
Capacitación • Iniciativas Regionales /Globales
Disponible • Encuesta del Empleado
• Situación de la Contratación
Programas de
• Evaluaciones de Desempeño
Capacitación
(Cursos y Métodos)
Necesita Valoración / Datos Existentes
Salud y Seguridad Planes de Plan de Capacitación Anual – Cursos Obligatorios y

Matriz Capacitación Disponibles (Ejemplo)
BIQ-S Curricular Estratégicos y
~~~~~~~~~~~~ Anuales
Liderazgo ~~~~~~~~~~~~
•Programas
~~~~~~~~~~~~
•Rastreo
Técnicos ~~~~~~~~~~~~
•Informe corriente
~~~~~~~~~~~~
•Gráficos de
~~~~~
Flexibilidad
•Matriz Curricular
Funcional / Otro Crear
Suplemento para
Matriz Curricular
Directrices
 El plan de formación y calendarioMISSION: To be leaders
se realiza anualmente of an
basándose enterprise
en las necesidadesapproach to ensure
de planta y apoyados por el Liderazgo.
ourque
 Revisar el Plan de Formación y verificar suppliers
el contenidoachieve launch
es adecuado and
para las quality de
necesidades excellence.
la planta.
 Verificar que la formación está siendo realizada conforme al plan. ¿Está a tiempo?
Plan de Capacitación Anual – Cursos Obligatorios y Disponibles Inputs para TM – Plan de Capacitación:
•
Annual Training Plan 2016 / SQ&D GMM
Course Target
Plan de Capacitación Anual
• (Ejemplo)
Content number Duration group Method Location Instructor Timetable Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
PFMEA
PFMEA
6 hours
6 hours
SQE/SQO
SQE/SQO
Classroom Ramos
Classroom Silao
Mark Waligora
Mark Waligora
9:00 AM - 4:00 PM
9:00 AM - 4:00 PM
X
X
Infor del Gráfico de Flexibilidad TM – Plan de Capacitación
Dimensional Apprentice
DFSS - Part 1
DFSS - Part 1
16 hours
33341 20 hours
33341 20 hours
SQE/SQO
SQ&D
SQ&D
Classroom Ramos
Classroom Ramos
Classroom Toluca
Daniel Barrera
C. Uribe / G. Davila
F. Bobadilla
8:00 AM - 5:00 PM
8:00 AM - 5:00 PM / 12:00 PM
8:00 AM - 5:00 PM / 12:00 PM
X
X
X
• Evaluación de Capacitación Individual Operations - Training Plan
AREA:
DFSS - Part 1 33341 20 hours SQ&D Classroom SLP A. Bancia / R. Perez 8:00 AM - 5:00 PM / 12:00 PM X GL Month Month Month
Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week
Dimensional Apprentice 16 hours SQE/SQO Classroom Ramos Daniel Barrera 8:00 AM - 5:00 PM X Team ID Name
Station Operation Operation Operation
DFSS - Part 1 33341 20 hours SQ&D Classroom Silao J. Ceballos / D. Arredondo 8:00 AM - 5:00 PM / 12:00 PM X
BIQ - S 8 hours SQE/SQO Classroom Toluca C. Bispo/L. Mata 8:00 AM - 5:00 PM X
BIQ - S 8 hours SQE/SQO Classroom SLP A. Sandoval 8:00 AM - 5:00 PM X
SPC 8 hours SQ&D Classroom Guanajuato AIAG 8:00 AM - 5:00 PM X
Run at Rate 4 hours SQ&D Classroom Guanajuato E. Gray 8:00 AM - 12:00 PM X
BIQ - S 8 hours SQE/SQO Classroom Silao C. Bispo/A. Rangel 8:00 AM - 5:00 PM X
DFSS - Part 1 33341 20 hours SQ&D Classroom Ramos C. Uribe / G. Davila 8:00 AM - 5:00 PM / 12:00 PM X
BIQ - S 8 hours SQE/SQO Classroom Ramos M. Nabte 8:00 AM - 5:00 PM X
Dimensional Apprentice 16 hours SQE/SQO Classroom Ramos Daniel Barrera 8:00 AM - 5:00 PM X
*Mandatory
**Available
(Ejemplo)
Gráfico de Flexibilidad – Estado de Equipo e identificación
de necesidades (requerimientos de trabajo)
(Ejemplo)
Capacitación Estándar - Evaluación
Individual
Team Member (T/M): _________________________ Team: Shift:
Operation 1
Operation 2
Operation 3
Operation 4
Operation 5
Operation 6
Job: Step 1 - Prepare Team Member

A. Review Safety Documentation/Information & Safe Operating Practices.
B. Plant Safety
Personal (Exam
Safety ple: Evacuations/Take
(Medical Shelter,
[5222/911], Pedest HazMat Proc.
Safety/Walkw Mobile
ays, Safe Equ/Orange
Operating Crush)Lockout)
Practices,
C. Personal Safety (Exam ple: Medical [5222/911], Pedest Safety/Walkw ays, Lockout, Conveyor)
D. Product Safety (Exam ple: Safety & Mutilation Protection Equipm ent, Paint Clean Bldg Policy)
Step 2 - Present Operation
E. Review Department (Exam ple: PMP-Product Maintenance Partnership, Job Rotation Log)
F. Review Workstation Documentation (Exam ple: Blue Board/Blue Book, SOS/JES, STS/TIS, CVIS)
G. Demo the Line (Exam ple: Error Proof Devices, Andon & Escalation Proc, Part Routing/Material Call)
H. Demo the Job (Exam ple: TAY, PS1 Joint/Fastener(s), E-Stops/Overtravels, Ergo assist & Tools)
I. Demo specialized tooling, equipment, lift assist
J. Review specialized safety precautions/issues, hazards, restrictions
K. Certify the T/M to 1/4 on flexibility chart (must complete steps for all models)
Step 3 - Try-Out Performance
L. Explain Steps (Major Steps, Key Point, & Reason Why)
M. Perform Job Elements (a few elements at a time)
N. Review Standardization Tools (connect work cycle to actual takt time -
andon, floor markings, pacing lights, etc.)
O. Practice & Confirm Quality
P. Review Miscellaneous Items (i.e. error-proofing, andon, material, etc.)
Q. Review Quality Check Expectations
R. Certify the T/M to 1/2 on flexibility chart (must complete steps for all models)
Requerimientos
Step 4 - Follow-up
R-1. Safety Check
R-2. Standardized Work Check
R-3. Quality Check - Goal of ZERO defects
de trabajo
Check minimum of 15 Jobs - Complete Verification Checksheet with Team Member Initials
R-4. Takt Check
R-5. Standardized Tools Check
R-6. Error-proofing Check
R-7. Materials Check
R-8. Andon Check
R-9. Workstation Documentation Requirements
S. Verification (later in shift or next day)
T. Provide Feedback
U. Certify the T/M to 3/4 on flexibility chart (must complete steps for all models )
Sign Team Member initials required for each job certified
Date ( T/M signoff that these steps were used by trainer to certify )
Sign
Date
FLEX
Sign
Date
Team Leader initials required for each job certified
Team Leader updates Flex Chart for each job certified

Group Leader initials required for each job certified
Trainer Development
V. Consensus Between G/L and T/L that Team Member can train
W. Demonstrate working knowledge of entire JIT process
X. Attend Job Instruction Training Course
Y. Certify T/M to 4/4 on flexibility chart
T/M T/L G/L
Sign
Date
Operations - Training Plan
AREA:
GL Month Month Month
Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week
Team ID Name
Station Operation Operation Operation

Respuesta Rápida
BIQS
BIQS Requirement BIQS Calibrator Guidelines (Look For)
Item #
Fast Response Problem Solving Process Verify that the Fast Response process is used for all significant quality issues
(customer/Visual Inspection station/GP12).
Minimum criteria for initiating Fast Response is met. Plant
Manager ensures the applicability and the timely completion of Confirm that the Plant Management ensures the applicability and the timely
the items being tracked. Plant Staff level personnel actively completion of the items being tracked.
participate in daily meeting. Required documents are reviewed
(Fast Response Tracking Sheet, Problem Solving Document, Confirm that the plant staff level personnel actively participate in daily meeting
BIQS -8 PFMEA, Process control plan, standardized work, Layered audits
etc.). Verify that the required documents are reviewed and updated (e.g. Fast
Response tracking sheet, problem solving document, PFMEA, Process
Exit criteria with appropriate timing are defined for closing issues. control plan, standardized work, layered audits, lessons learned, etc.)
There is read across of corrective actions to like operations. Confirm that there is read across of corrective actions to like operations.

Requerimiento BIQS Requerimiento BIQS
Los criterios mínimos para la iniciación de Respuesta Rápida se El Gerente de Planta garantiza la aplicabilidad y la terminación
cumple. oportuna de los elementos a los que está dando el seguimiento
Identificación de problema
En la preparación para la reunión de Respuesta Rápida, al inicio del día, se debe
identificar temas significativos de calidad ocurridos las pasadas 24 horas los cuales
deben incluir:
• Reclamos Externos:
− Reclamos de clientes (PRR’s, problemas de calidad, llamadas del
cliente, etc..)
− Preocupaciones hacia tus proveedores. (Los proveedores deben ser
notificados con antelación cuando se deban reportar en la reunión).
• Reclamos Internos:
(Ejemplo)
− Hallazgos de las estaciones de verificación
− Problemas sistémicos de auditorías de proceso escalonadas
− Paradas de línea y problemas de productividad
− Otras preocupaciones internos de calidad (hallazgos en auditorías de
embarque y/o actividades de contención)
− Fallas en los dispositivos error proof.
Todos los problemas de calidad significativos son rastreados en el Tablero
de Respuesta Rápida.
Directrices
 Verificar que el proceso de Respuesta Rápida es usado
MISSION: To beparaleaders
todos los problemas significativosapproach
of an enterprise de calidad (cliente/estación
to ensure de Inspección Visual/GP12).
 Revisar el tablero o el archivo de registro y seleccionar 3 problemas cerrados para verificar en que forma fueron cerrados. (Evaluar los problemas de respuesta
rápida en la Pág. 1 de este documento). our suppliers achieve launch and quality excellence.
 Confirmar que Administración de Planta asegura la aplicabilidad y terminación oportuna de los asuntos que están siendo rastreados.
Personal de nivel Staff de Planta participa activamente en la reunión Los documentos requeridos son revisados (Hoja de Rastreo de
diaria. Respuesta Rápida, Documento de Resolución de Problemas, PFMEA,
(Ejemplo) Plan de Control de Proceso, trabajo estandarizado, Auditorías
Escalonadas, etc.).
Estructura de reuniones
Solución de Problemas
La reunión es de seguimiento de Manufactura conducida por Manufactura y soportada
por Calidad, Ingeniería, Mantenimiento y otros departamentos.
Se deben llevar diariamente para revisar los reclamos significativos de calidad reunidos
por Calidad. Algunas organizaciones las realizan por cada turno de trabajo.
PFMEA
Es una reunión de comunicación, no es una reunión de solución de problemas.
La reunión debe ser de 10 - 20 minutos, reunión es de pie en la planta de producción.
Cada problema debe ser documentado en un Reporte de Solución de Problemas

Prácticos o su equivalente. Este formato es revisado en la reunión para proveer Plan de Control de
estructura para el reporte y mantener la reunión en el tiempo permitido. Procesos
• Se espera que los proveedores utilicen un formato de solución de problemas

estándar para la fase inicial de contención, causa raíz y actualizaciones de
acciones correctivas.
Trabajo Estándar
(SOS & JES)
Directrices
MISSION:
 Confirme que el personal a nivel staff To be leaders
de planta participa activamenteofenan enterprise
la reunión approach
diaria y que tonatural
el propietario ensure está asignado para asuntos RR.
 Verificar que los documentos requeridosour suppliers
son revisados achieve
y actualizados launch
(Ejem. Hoja deand quality
rastreo excellence.
de Respuesta Rápida, documento de solución de problemas,
PFMEA, Plan de Control de Procesos, trabajo estandarizado, auditorias Escalonadas, etc.)
Criterios de salida en el momento oportuno se definen por cuestiones Existe extrapolación de acciones correctivas para operaciones
de cierre. similares.
(Ejemplo) (Ejemplo)
DRILL WIDE MATRIX (Ref. GM 1927-69 Drill Wide Matrix)
SYMBOL & STATUS KEY:
Target Timing, Status, & Date Green SUPPLIER:

Name:
O Original location
X Location with similar process
24 H 7D 14 D 34 D 35 D 40 D Location:
Duns:
N/A Not Applicable
Completed & 3rd Party/GM verified
Contact Name: Completed & Supplier verified only
Operator Instructions
Contact Phone: Not Completed
Corrective Action
Corrective Action
(Institutionalized)
Lessons Learned
Layered Process
E-mail: P Pass Through
Proof/Detection
Containment -
Standard Work
Implemented
PFMEA / CP
Quality Alert
Breakpoint -
Root Cause
Tiered
Duns
Supplier
Identified
Validated
Updated
Classification
Audits
Error
Product /
Process
Press 1
Press 2
Press 3
Line 1
Line 2
Line 3
Cell 1
Cell 2
Cell 3
Tier 2
Tier 3
Tier 4
Part Name & EFFECT OF FAILURE N/C or CS DDW Completion
GM Plant FAILURE MODE PRR Number / Issue
Number MODE CPV Status & Verification 1 Champion Symbols
Containment
Corrective Action
Cause of Failure Mode Corrective Action
Prevent Corrective Action
Protect Corrective Action
Predict Corrective Action
Key Findings Corrective Action
Documentation Updated
Una Alerta de Falla de Proceso debe ser usada para «extrapolar» medidas
preventivas a otras plantas e ingeniería cuando un problema de calidad del
producto (mfg. controlable) no es captado por la primera línea de detección
de errores; se emite una Carta de Acción Preventiva (PAL, Preventive Acción
Letter), un Plan de Control de Procesos no seguido ha escapado al control de
la planta o un fallo importante de proceso se produce (por ejemplo,
seguridad, reglamentaria, legal, etc.). APFA también puede ser utilizado para
comunicar una mejora significativa de proceso. La planta (s) de recepción
debe poner en práctica medidas preventivas comunicadas a través de la PFA
(Process Failure Alert).

 Confirme que existe “extrapolación” de acciones correctivas para operaciones similares.
RESPUESTA RÁPIDA
PASOS CLAVES DEL PROCESOD E RESPUESTA RÁPIDA
Los departamentos reúnen problemas significativos de las últimas 24 horas.
La Reunión Diaria de Respuesta Rápida asigna propietario a cada problema.

Fuera de la reunión, el propietario utiliza el proceso de Resolución de
Problemas para corregir y prevenir la recurrencia.
Se da seguimiento a los problemas en el Tablero de Rastreo de Respuesta Rápida.

Se solicita a los propietarios entregar actualizaciones periódicas en la Reunión de
Respuesta Rápida .
El propietario responsable completa todos los criterios de salida incluyendo

las Lecciones Aprendidas.
Los resultados del proceso de Solución de Problemas son comunicados.
El Tablero de Rastreo de Respuesta Rápida indica criterios de salida en verde.
Global Purchasing and Supply Chain
¿Hay algo mal?
EXIT CRITERIA
ABC Company - Quality Fast Response Tracking Board STATUS KEY
Target Date
R
Missed
Initiated but not
Y
complete
Target Timing, Status, & Date Green G Complete
24 H 7D 14 D 34 D 35 D 40 D N/A Not Applicable
OVERALL STATUS
Actual Closed Date
Forecasted Closed
Field Rep Ranking
Open > 40 Days=R

Corrective Action
Corrective Action
Next Report Date
(Institutionalized)
Lessons Learned
Program/Product
Layered Process
Proof/Detection
Who Answered
Containment -
Standard Work
Date Opened
Implemented
PFMEA / CP
Quality Alert
Breakpoint -
Root Cause
Concern # /
By Owner
Customer
Identified
Validated
Updated
ITEM #
Audits
Owner
(RYG)
Name
Error
date
Issue Description Action Plan / Countermeasure
G G G G G G G
1/10 PRR Hood Brkt Material Contaminated F. LaFeve 2/21 Need operator approval and training Y
1/11 1/18 1/24 1/24 1/25 2/13 2/15
1 Mason 312869 24241198 completion for Work Instructions across shifts 2/19
Internal Radio
G G G G G G G
1/15 CAR 08- Spt. Brkt Burrs B. Adam s CLOSED N/A N/A G
1/15 2/16 2/10 2/20 2/10 2/17 2/20
2 Jones 626 15891477 2/24 20-Feb
Hinge
Parts mislocated on G G G G G G
1/21 PRR Assy McIntosh 2/23 N/A PLL Program Logic for Error Prevention device Y
assembly 1/22 1/26 2/1 2/17 2/17 2/18
3 Arnold 313123 21119878 to reprogrammed by 2/21. J. Busch - M.E. 3/2
FORD Seat Brkt
G
1/22 NCR MNOP- Mixed Parts J. McGrath 2/22 Y
1/22
4 Stelzer 4219 13456-AF 3/3
Internal Hinge
Paint dots found on G G R R R G
2/3 CAR 08- Assy J. McGrath 2/23 N/A N/A NA Y
loose & mis-built parts 2/4 2/7 2/8 2/8 2/23 2/20
5 Mehall 632 21119878 3/15

Fast response meeting
• Agenda
1) Solicitar actualización para los elementos atrasados (Rojo) y los elementos con fecha de vencimiento
para la fecha actual (de acuerdo con la columna "Fecha de salida del Siguiente Reporte")
2) Actualizar tablero
3) Si por algún asunto una respuesta no ha sido proporcionada, iniciar el proceso de escalamiento
4) Informar al equipo sobre los problemas de las últimas 24 horas (basado en el criterio de entrada)
5) Asignar propietario natural
6) Informar la fecha de salida del siguiente reporte
7) Después de la reunión, revisar la información relacionada a las actualizaciones (matriz de contención,
análisis de causa raíz, plan de acción correctiva, resultados de validación, actualizaciones de
documentación, lecciones aprendidas, verificación enfocada en calidad, etc.) ¿Están bien? En caso de
que no, inicie el proceso de coaching

Respuesta Rápida
BIQS
Item #
Team Problem Solving Process To provide common methods for solving problems that are understood and
used by all.
A well developed, standardized problem solving process exists at
all levels of the organization. A standardized problem solving process exists. A range of problem solving
activities are conducted for different problem types and complexities, including
Formal problem solving activities are initiated according to a single (special) cause, common (repetitive) cause, as well as more complex
specified criteria. multiple-cause problems.
Issues are identified, root causes analyzed and robust actions Ask to talk through some problems with Team Leaders and Supervisors.
completed in a timely manner. Ask how many formal problem solving activities the team has worked on in
BIQS -9 recent months?
Problem solving is driven at the Team level and all Teams are
involved. Leaders are actively involved coaching and guiding the Look for all teams should be involved in problem solving activities.
process. Look for a standardized process that includes: issue description and
definition, containment, probable cause analysis, root cause analysis (5
Whys), countermeasures, implementation plan, verification, approval to close,
and escalation or read across if needed.
Look for Leadership involvement (reviews, coaching, escalation, support, read

across, etc.)

Requerimiento BIQS
Un proceso de resolución de problemas estandarizado, bien desarrollado, existe en todos los niveles de la organización.
PPS (Ejemplo)
(Ejemplo)
PLAN DE ACCIÓN
Date Reference Problem Root Cause - Why? Countermeasure - How? Responsible - Who? Status Support/Comments
Due Date
Root Cause Analysis: Problem Containment:
Problem Description - What?
Why?
Contramedida Problem Definition: Where? When?

Why?
Why?
Problem Correction:
Why?
Why?
Problem Prevention:
Deviation - How much?
Root Cause (Last Why?):
Rev. y Aprob. LGT:(Aplica para Nivel 5: ETAD`s)______________________
Respuesta VERIFICATION STATION:

IMMEDIATE RESPONSE ACTION SHEET / ALARM SHEET
Y / N = Yes /No (circle one for each question, #2 - #5) *S=Supplier, A=Assembly/Build issue
Inmediata
VERIFICATION STATIONS RESPOND PRODUCTION RESPONDS
(Completed by the Verification Operator) (Completed by the responder)
Corrective Action:
1-Identify Point of Cause Station # ?
Date/ Product Who Was Escalation Immediate Fix 2-Standardized work followed?
*S Who Breakpoint
# Shift Line
Serial# Defect Description / Number
Called
Time
Level 1-5 What was done with the defective 3-Correct Tools / Fixtures / Error Proofing?
A Answered
Time
CSN #
Part? 4-Correct Parts?
5-Parts in spec?
6-What did you do to STOP a REPEAT defect from occurring?
1-Stat #_________ 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
1 6:
1-Stat #_________ 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
2 6:
1-Stat #_________ 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
3 6:
1-Stat #_________ 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
4 6:
1-Stat #_________ 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
5 6:

 Proporcionar métodos comúnes para solucionar problemas que son entendidos y usados por todos.
Requerimiento BIQS
Actividades formales de resolución de problemas se inician de acuerdo con un criterio especificado.
(Ejemplo)
Directrices
 Existe un proceso de solución de problemas estandarizado.
 Se llevan a cabo una serie de actividades de resolución de problemas para diferentes tipos de problemas y complejidades, incluyendo causa única (especial),
our suppliers
causa común (repetitiva), así como problemas achieve
de causa múltiple launch and quality excellence.
más complejos.
Requerimiento BIQS
Los problemas son identificados, las causas raíz analizadas y las acciones sólidas son completadas de manera oportuna.
PPS Contramedida
PLAN DE ACCIÓN
Date Reference Problem Root Cause - Why? Countermeasure - How? Responsible - Who? Status Support/Comments
Due Date
Root Cause Analysis: Problem Containment:
2
Problem Description - What?
Why?
1 2 3
Why?
1
Problem Correction:
Problem Definition: Where? When? Why?
Why?
Why?
Problem Prevention:
Deviation - How much?
Root Cause (Last Why?):
Rev. y Aprob. LGT:(Aplica para Nivel 5: ETAD`s)______________________
3 Respuesta Inmediata
VERIFICATION STATION:
IMMEDIATE RESPONSE ACTION SHEET / ALARM SHEET
Y / N = Yes /No (circle one for each question, #2 - #5) *S=Supplier, A=Assembly/Build issue
VERIFICATION STATIONS RESPOND PRODUCTION RESPONDS
(Completed by the Verification Operator) (Completed by the responder)
Corrective Action:
1-Identify Point of Cause Station # ?
2
Date/ Product Who Was Escalation Immediate Fix 2-Standardized work followed?
*S Who Breakpoint
# Shift Line
Serial# Defect Description / Number
Called
Time
Level 1-5 What was done with the defective 3-Correct Tools / Fixtures / Error Proofing?
A Answered
Time
CSN #
Part? 4-Correct Parts?
5-Parts in spec?
6-What did you do to STOP a REPEAT defect from occurring?
1
1-Stat #_________ 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
1 6:
1-Stat #_________ 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
2 6:
1-Stat #_________ 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
3 6:
1-Stat #_________ 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
4 6:
3
1-Stat #_________ 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
1 – Los problemas son identificadas

5 6:
2 – Las Causas Raíz analizadas

3 – Acciones sólidas completadas
Directrices MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

 Busque un proceso estandarizado que incluya: definición y descripción del problema, contención, análisis de causa probable, análisis de causa raíz (5 Porqué),
contramedidas, plan de implementación,our suppliers
verificación, achieve
aprobación launch
para cierre, and quality
y escalamiento excellence.
o extrapolación si se necesitara.
Requerimiento BIQS
La resolución de problemas es impulsado a Nivel del Equipo y todos los Equipos están involucrados. Los líderes participan activamente en instruir
y guiar el proceso.
Roles y Responsabilidades (Ejemplo)
Leadership
Engineers
Members
Manager
Leaders
Leaders
Leaders
Group
Team
Team
Plant
Area
Shift
Tasks
P a rtic ipa te in
P ro ble m S o lving
      
Le a d/F o llo w-Up o n
P ro ble m S o lving 
within a Te a m
P ro ble m S o lving 
within a Gro up

P ro ble m S o lving  
within a De pa rtm e nt

P ro ble m S o lving
a c ro s s

De pa rtm e nts
Directrices
 Pida hablar sobre algunos problemas con los Líderes de Equipo y Supervisores.
 Pregunte en cuántas actividades formales de resolución de problemas ha trabajado el equipo en los últimos meses?
 Busque a todos los equipos que deberíanour
estarsuppliers achieve
involucrados en launch
las actividades and quality
de resolución excellence.
de problemas.
 Busque el involucramiento del Liderazgo (revisiones, coaching, escalamiento, apoyo, extrapolación, etc.)
Solución de Problemas
• Una planta de GM
emitió un PRR en
contra de uno de sus
proveedores
quejándose de la
falta de tornillos de
Después de una cuidadosa
soldadura (weld investigación, la compañía
nuts) ha encontrado la causa raíz
usando el Proceso Drill
Deep. Ver en la siguiente
diapositiva su respuesta
¿Hay algo mal?
¿Modo de Falla?Ensamble sin tornillos
Mezcla
¿Causa de Modo de Falla? de material: producto terminado con
material WIP
Error Proofing y Trabajo
Preveenir (Sistema de
Por lo tanto (verificación lógica)

¿Porqué? Mezcla de material: producto terminado con
material WIP
Estandarizado
Manufactura)
¿Porqué? Se puso material WIP en el contenedor de

producto terminado
¿Porqué? Es fácil poner material WIP en el contenedor de
producto terminado
¿Porqué? El material WIP y el material de producto terminado están
cerca del corredor
¿Porqué? Este es el lugar definido para ambos materiales
Causa Raíz Este es el lugar definido para ambos materiales
MISSION: To
Contramedidas be leaders
Colocar el of an enterprise
material approach
lejos uno de otro to ensure
¿Hay algo mal?
Mezcla de Material: producto terminado con

Detección de Error y Contención
¿Causa de Modo de Falla?
Detección (Sistema de Calidad)
material WIP

¿Porqué? Mezcla de material: producto terminado con
material WIP
¿Porqué? No hay revisión para el material dentro del
contenedor
¿Porqué? No hay requerimiento para ello
¿Porqué?
¿Porqué?
Causa Raíz No hay requerimiento para ello
MISSION: To
Contramedidas be leaders
Instalar of barrera
una an enterprise approachpara
en el corredor to ensure
evitar mezcla
de material
25
¿Hay algo mal?
Mezcla
¿Causa de Modo de Falla? de material: producto terminado con
Información contenida en todos

material WIP
Predictivo (Sistema de

los documentos ¿Porqué? Mezcla de material: producto terminado con
material WIP
¿Porqué? Hay controles establecidos. Sin embargo no son tan
Planeación)
robustos para prevenir el problema

¿Porqué?
¿Porqué?
¿Porqué?
Causa Raíz Hay controles establecidos. Sin embargo no son tan

robustos para prevenir el problema
MISSION: To
Contramedidas be leaders of
Actualizar an enterprise
AMEF y Plan deapproach
Control detoProcesos
ensure
26
Material No conforme / Identificación de Material
BIQS
Item #
Nonconforming Material / Material Identification Sample audit to verify that team members understand what to do with
nonconforming / suspect material.
Team members have standardized work and understand what to
do with non conforming / suspect material. Confirm that conforming material is handled, stored and identified
appropriately.
Conforming material is handled, stored and identified
appropriately. Confirm that nonconforming / suspect material is clearly identified and/or
segregated. Red, Yellow, Green stoplight approach is adhered to for foot
Non conforming / suspect material is clearly identified and/or printing, containerization, table marking and tagging.
segregated for review/disposition (i.e. appropriate color coding
for foot printing – red, yellow, green). Audit that all parts removed from the process are identified, accounted for
(FTQ), and reconciled to eliminate mishandling of material.
A containment method is in place to ensure that an effective
BIQS -1 breakpoint has been established. Containment activities and Verify use of Department Containment Worksheets, with potential parts
results are documented. locations by operation identified to ensure no parts are missed during a
containment and all parts are reconciled. The containment worksheets must
Traceability is applied according to the traceability methods of cover from the incoming material, process and shipment.
the finished product.
Scrap or Suspect parts/containers clearly segregated from other parts.
Auto Reject stations with Locked reject bins, with controls on how bins are
emptied to ensure all parts are reconciled.
Parts should be physically tagged or painted for identification purposes and to
drive a physical act during handling, which will reduce the chances of
mishandling parts.
Overall WPO use 5S

Requerimiento BIQS
Los miembros del equipo hacen trabajo estandarizado y entienden qué hacer con material no conforme / sospechoso.
Department
Task Instruction Sheet Area
General Assembly
Non-Conforming Material
Date
9/10/2015
Prepared
T. Harris / A. Taylor (Ejemplo)
Page 1 of 1
Prepared By:
Equipment Description/No. Location Est. Time
Symbols Mandatory Mandatory
TM Scrap Material Processing GA Critical 1 min
Safety Sequence within a Quality Sequence of STEPS Environmental
Step Description Step Detail (How, Why, Key Points) Diagram: (Tools, Special Parts, Special PPE, Layout, etc.)
P Sym . No
Damage to electronic parts may not be visible, but is

The team member notices damaged or non-
1 internal. Electronic parts that are dropped must be
conforming material.
treated as non-conforming material.
The orange dots are stored on every job board
The team member places an orange dot (sticker) on
2 extension. If more dots are need contact your TL or
the part and places the material to the side.
GL.
Team member notifies TL or GL to take the part to
3
the salvage table.
En GM el
miembro de
equipo firma el
TIS después de
revisarlo para
Shift
Sign
Team Leader
Signature Block
Group Leader
Date Name Change Description
demostrar que
1
2
Date
Sign
Date
ella/él lo
Sign
3
Date
entendió

 Ejemplo de auditoría para verificar que los miembros de equipo entienden qué hacer con el material no-conforme/sospechoso.
Leí, entendí y me comprometo a seguir la Hoja de Instrucción de Tareas
HI T-
Hoja de Instrucción de Tareas Departamento / Área: LINEA DE ENSAMBLE V-8
REGISTRO
No. DE REGISTRO
C - STD - II - 02 - 4
1 de 1
Tarea Descripción de SEGREGACIÒN DE PRODUCTO NO CONFORME Elaborado

N/A
la tarea: (SCRAP)
Fecha: 17-Jun-13 por:
SAUL ENGUILO GONZAGA FECHA DE EMISIÓN
No.:
Descripción / Número de equipo: Ubicación: Tiempo Est. Jun-10
Página
N/A LINEAS DE ENSAMBLE

Símbolos: E
Seguridad Ergonomía
Proceso Secuencia mandatoria Inspección de
dentro de un paso
Secuencia
mandatoria de Pasos Medio Ambiente 2 MIN
HOJA DE INSTRUCCIÓN DE TAREAS REV. No. FECHA REV.
Crítico Calidad
2 Jan-12
Símb. No Descripción del paso: (Qué) Detalles del paso: (Cómo, Porqué, Puntos Clave) Diagrama: (Herramientas, Partes Especiales, EPP Especial, Layout, etc.)
P PAGINA: 1 DE: 1
VERIFICAR VISUALMENTE LA PIEZA Ò MATERIAL DAÑADO PARA
1 DETECTAR MATERIAL DAÑADO Leí, entendí y me comprometo a seguir la Hoja de Instrucción de Tareas
NO ENSAMBLAR EL MOTOR
OPRIMIR BOTON DE AYUDA GENERAL EN PANTALLA PARA
1 2
2 SOLICITAR AYUDA ACTIVAR EL SISTEMA DEL ANDON Y SOLICITAR AYUDA DEL
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA
LET/LGT SEGÙN
LO REQUIERA
PARA LA DISPOSICION DEL PRODUCTO NO CONFORME /

3 DISPONER DEL MATERIAL PENDIENTE DE INSPECCION SOLO SE ACEPTA SI EL MATERIAL
ESTA PINTADO DE
COLOR ROJO EN AREA ASIGNADA, CONFORME A LA ONE
PAGE DE WPO Y SE RECHAZARA SI ES LO CONTRARIO
LACRAR CON MARCADOR Ò PINTURA DE COLOR ROJO PARA

4 IDENTIFICAR EL MATERIAL 4 5
DIFERENCIAR EL MATERIAL DAÑADO DEL BUENO
COLOCAR PIEZAS PEQUEÑAS DE MATERIAL DAÑADO, EN
SEGREGAR EL MATERIAL
5 CONTENEDOR ROJO COLOCADO EN EL YAZAKI, Y PARA
DAÑADO
MATERIAL
VOLUMINOSO QUE NO QUEPA EN CONTENEDOR DEPOSITARLO
EN MEZAS IDENTIFICADAS PARA MATERIAL SCRAP
NOTA: PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ENSAMBLE MOTORES
DEBIDO A LA VERIEDAD DE NUMEROS DE PARTE QUE UTILIZAN Y
A LA CANTIDAD
DE MATERIAL NO CONFORME QUE SE SEGREGA, ES APLICABLE
QUE EL MATERIAL DE RECHAZO "SCRAP", SE ENCUENTRE SOBRE
LA MESA
5
Ò AREA PINTADA DE COLOR ROJO ( MATERIAL SCRAP ), SIN
TENER LA TARJETA DE RECHAZO DE INSPECCION YA QUE SEGÚN
LO PERMITA HISTORIAL DE LA TAREA
LA CARGA DE TRABAJO Y VELOCIDAD SE VA REALIZANDO LAS
BOLETAS PARA POSTERIOMENTE DAR DE BAJA EL MATERIAL EN SEGURIDAD/ INCIDENTES FECHA
EL
SISTEMA M.G.O Y DEBERA SER DADO DE BAJA, EN TIEMPO NO
MAYOR A 1 SEMANA ( 5 DIAS HABILES ) CPNTROLDE PRODUCTO
NO CONFORME O SOSPECHOSO
Cuadro de Firmas Fecha: Nombre: Descripción del Cambio:

Turno 20-Jan-15 SAUL SE ANEXA EL NOMBRE DE LA INSTRUCION PROBLEMAS DE CALIDAD FECHA
1
Firma
Fecha
Firma
4-Mar-15
30-Jun-15
4-Jul-16
SAUL
SAUL
SAUL
SE MODIFICA EL TEXTO DEL ITEM 1
SE MODIFICA EL TEXTO DEL ÍTEM 3
SE REVISA NO REQUIERE CAMBIOS
2
3
Fecha
Firma our suppliers achieve launch and quality excellence.
Fecha
Requerimiento BIQS
El material conforme es manejado, almacenado e identificado apropiadamente.
Ambos materiales, el bueno y el malo debe ser identificado como tales
Etiqueta
y/o
Marcas de Piso
Ubicación
El material debe ser fácilmente identificado. Se deben usar

herramientas visuales como recipientes de color,
huellas/marcas, etiquetas, etc.

 Confirmar que el material conforme es manejado, almacenado e identificado apropiadamente.
¿Están todos los materiales incluyendo el NC y sospechoso debidamente identificados
mediante etiqueta o por ubicación?
IDENTIFICAR STOCK IDENTIFICAR STOCK
“MALO”
Identificar todas las partes que son
Parte retirada retiradas de la Las partes No Conformes DEBEN ser
línea/proceso/departamento claramente identificadas. (Ejemplos-
de la
• Etiquetar o Marcar cada parte o Etiquetar partes con etiquetas rojas,
línea/proceso/ contenedor de modo que las partes marcador permanente o con pintura
departamento sean claramente identificadas. en Rojo). No use calcomanías ya que
Asegurar que la Etiqueta o Marca pueden caerse en los diferentes
sea resistente y que requiera ambientes de planta. Es aceptable
esfuerzo para retirarla. también Una JAULA o área restringida
• Etiquetar el stock bueno es tan para identificar las partes MALAS.
importante como etiquetar el stock
malo para reducir el mal manejo. IDENTIFICANDO
STOCK ”BUENO”
STOCK “MALO” en
CUARENTENA Las partes Conformes necesitan ser
Contención/ Aislar partes No Conformes o identificadas con etiquetas Verdes, en
Sospechosas de las partes buenas caso de que sean partes totalmente
manejo de en todas las áreas de la Planta o terminadas que son BUENAS. Las
material No- Almacén para prevenir malos partes que no están TERMINADAS
Conforme manejos. Colocar las partes en un también deben identificarse con
área restringida o rodear las partes una etiqueta que diga EN-PROCESO
con Cinta de Precaución, de nuevo indicando en qué parte del proceso
para que estén CLARAMENTE fueron retiradas. (ejemplo: Retirado
IDENTIFICADAS. de Operación 10, Listo para Operación
20).

Requerimiento BIQS
El material no conforme/sospechoso es claramente identificado y/o segregado para revisión/disposición
(ejem. Codificación de color apropiado para el marcado de piso – rojo, amarillo, verde).
Directrices
 Corfirmar que el material no-conforme/sospechoso está claramente identificado y/o segregado. El enfoque de semáforo ,Rojo, Amarillo yVerde se usa en el
marcado de piso, contenerización, marcado de tablero y etiquetado.
 Audite que todas las partes removidas del proceso son identificadas, justificadas (FTQ) y recompuestas para eliminar malos manejos de material
 El Scrap o partes/contenedores sospechosos claramente segregados de otras piezas.
 Estaciones de rechazo automático con recipientes de rechazo Asegurados, con controles sobre cómo son vaciados estos recipientes para asegurar que todas
las partes están reparadas.
 Las partes deben ser físicamente etiquetadas o pintadas a menos que esté asegurado por diferentes procesos como el e-system para propósitos de
MISSION:
identificación y para dirigir una acción Tosube
física durante leaders
manejo, la cualof an enterprise
reducirá approach
las oportunidades to ensure
de mal manejo de partes.
Requerimiento BIQS
Existe en el lugar un método de contención para asegurar que un punto de quiebre efectivo ha sido establecido. Las Actividades de contención y
sus resultados son documentados.
COMUNICAR
Todos los Proveedores son CONTENCIÓN ROBUSTA
Si CUALQUIER planta GM está en IDENTIFICACIÓN DE
responsables de asegurar que el
Material No riesgo de presentar material no STOCK Identificar proceso de
material No Conforme no llegue al conforme, informar contención robusta, y
cliente. Conforme inmediatamente a todos los
Ver diapositiva de
Identificación de obtener las
Identificado contactos GM clave (SQE, SQA), Material aprobaciones
en TODAS las instalaciones de apropiadas de GM SQ e
los potencialmente afectados a Ingeniería.
SOLUCIÓN
nivel mundial.
PERMANENTE
Iniciar contención con la Trabajar con los

Asegurar cumplimiento con contactos clave GM
Completar asistencia de la siguiente
Auditoría de proceso de para iniciar la
causa raíz lista de verificación.
Punto control de material (Diap. 4) y contención en su(s)
y
de hoja de trabajo de contención. instalación(es) en
actividades
de Quiebre caso de que puedan
solución. verse afectados.
CONTENER EN SUS CONTENCIÓN EN LA(S)

INSTALACIONES / PLANTA(S) GM
CONTROL DE MATERIAL
ROBUSTO INSTALACIONES DE
PROVEEDORES NOTA: ¡Proporcionar
Completar solución de
actualizaciones diarias
problemas de Respuesta Flujo de material para contactos clave
Actualizar AMEF Rápida en la planta. Obtener
Conforme con procesos GM del estado de
de Proceso y información de las otras
RECALIBRAR asuntos actuales!
Plan de Control plantas y poner juntas las robustos en el sitio.
Directrices MISSION: To be lecciones
leaders aprendidas.
of an enterprise approach to ensure
 Verificar el uso de Hoja de trabajo de Contención del Departamento,
our suppliers achievecon lugares
CONCLUSIÓN
launch potenciales de partesexcellence.
and quality por operación identificada para asegurar que ninguna
parte se pierda durante una contención y que todas las partes son recompuestas. Las hojas de trabajo de contención deben cubrir desde la entrada de
material, proceso y embarque.
Cantidad Potencial de acuerdo al
departamento de control de
producción del proveedor (Identificar Matriz de Contención
lo más rápido posible)
Program Program Owner: Date:
PRODUCT NAME
NUMBER:
PRODUCT
NONCONFORMANCE:
LOCATION POTENTIAL AREA SUSPECT PROD VERIFICATION QUANTITY

QTY VERIFIED FOUND? QTY? RESPONSIBILITY OF DEFECTS
CUSTOMER SITE
IN TRANSIT
DOCK
CS2
Áreas potenciales CS1
GP-12
de acuerdo al WAREHOUSE
departamento de ASSEMBLY
SCRAP BINS
control de INJECTION En caso de diferencias entre ¨Cant. Potencial¨y
producción del WIP ¨Prod. Sospechoso Encontrado¨comunicar al
REWORK AREAS
proveedor. SERVICE SQE/SQO de GM inmediatamente
OFFICE AREA
(ENG, QUALITY)
TOTAL FOUND
COMMENTS: SUSPECT PRODUCT TO (location, as feasable)

BP information: SORT METHOD (eg. Visual,gage, mating part):
Información del
• Fecha SORT CRITERIA (clear pass/fail standards):
I.D METHOD CONFORMING (eg. Mark, tag sign): Método de
• Número de Lote
• # Rastreabilidad
our suppliers achieve launch and quality excellence. contención
I.D METHOD NONCONFORMING (eg. Mark, tag,sign):

Requerimiento BIQS
Rastreabilidad es aplicada de acuerdo a los métodos de Rastreabilidad del producto terminado.
3 tipos de rastreabilidad:
¿Qué hace la rastreabilidad ¿Qué hace la rastreabilidad
hacia arriba en el proceso? hacia abajo en el proceso?
Rastreabilidad ligada a la unidad: permite

que cada unidad mayor (o parte de una
unidad) se relacione con el vehículo.
Rastreabilidad Reforzada (control de lote) : Identificación de lotes
sospechosos
Al empaque de partes iguales se les da Identificación de lotes

relacionados con el defecto
una referencia única. Esta referencia

Imprecisión
Identificación de partes
está relacionada a una unidad o o lotes sospechosos
Costo
Identificación de
partes o lotes
vehículo.
Rastreabilidad Temporal: La información
contenida en el flujo de logística y Identificación de vehículos Identificación de
o productos sospechosos todos los vehículos
producción es retenida. Esta realcionados
información es usada para identificar

el origen y uso de una parte. La
rastreabilidad recae en el PEPS (FIFO)
Compromiso entre el costo de la rastreabilidad

MISSION: y la of an enterprise approach to ensure
To be leaders
Imprecisión
Manejo e Identificación de Material
¿Hay algo mal?

Matriz de Contención
Program
D2XX
Program Owner:
JUAN
Date:
1/31/2017
• Después de una queja hecha por GM
PRODUCT NAME: AXLE
NUMBER: 891234567 el 30 de enero sobre un problema en
PRODUCT
NONCONFORMANCE: LACK OF WELD NUT su parte producida el 10 de enero,
LOCATION QUANTITY un proveedor inició el proceso de
QUANTITY
QTY OF OK PARTS OF NOK PARTS
CUSTOMER SITE
IN TRANSIT
DOCK
500
500
1000
499
500
1000
contención. El equipo de la calidad
1
0
0
CS2
CS1
GP-12
ha contactado a GM para recolectar
WAREHOUSE
ASSEMBLY
SCRAP BINS
1000
500
1000
500 la cantidad de partes en la stock de
0
0
INJECTION
WIP
REWORK AREAS
GM. También, recibe información de
SERVICE
OFFICE AREA
(ENG, QUALITY)
su departamento de Material
interno sobre partes en tránsito,
TOTAL FOUND 3500 3499
almacén, etc. Vea la información en
1
el lado
MISSION: To be leaders of an enterprise izquierdo.
approach ¿Hay algo mal?
to ensure
Trabajo Estandarizado
BIQS
Item #
Standardized Work To establish a Standard to facilitate training and understanding of
documentation across the entire plant/organization.
All work is documented using a standard format and meets all
safety, quality and element time requirements. Work Place Use the plant approved documents to capture Standardized Work.
organization is implemented such as 5S . Standardized Work has Standardize Work Documents should include what, how & why for tasks
to be detailed enough to ensure that operation is performed on performed.
standardized way on each cycle.
Check that standardized work is available at the workstations and followed.
BIQS -11
Check that workplace organization such as 5S rules are identified, followed
and reviewed. Ask team member how 5S is implemented and check how it is
reviewed (through LPA , 5S audit, etc.). Compare instructions to work
performed by operators. Observe 3 full cycles of the job in station & verify that
the Major Steps & Key Points are followed and understood.

Requerimiento BIQS
La organización del Lugar de Trabajo es implementada conforme a 5S.

 Verifique que la organización del lugar deour suppliers
trabajo tal como lasachieve launch
reglas 5S son and seguidas
identificadas, quality excellence.
y revisadas. Pregunte al miembro del equipo como está
implementado 5S y verifique como es revisado (a través de LPA, auditoría 5S, etc.)
Administración visual
Un proceso en el cual los
estándares y condiciones reales se
vuelven rápidamente en visuales en
el lugar de trabajo
Propósito del Modelo de Manual de Estándares:

•Proporciona un modelo para que las Organizaciones lo usen como base para el Desarrollo del Manual de
Estándares para Organización del Lugar de Trabajo y Administración Visual.
Comunicar las Buenas Prácticas de Organización del Lugar de Trabajo y Administración Visual y
procedimientos comúnes.

Establecer requerimientos mínimos para operaciones Brownfield con la intención de migrar a requerimientos
Greenfield cuando los cambios son realizados our suppliers achieve launch and quality excellence.
Establecer requerimientos para Operaciones Greenfield
Estación de Trabajo
Tablero de la Estación de Trabajo (Ejemplo)
Estandarizado
Número de Identificación
Estación de EP
Trabajo
Forma LPA
estatus
SOS
Plan de
JES Proceso
Maestro
Rotación PQS y lista
de Puesto de
herramental
Información Capacitación
de Seguridad
Información
de Calidad

Marcado de Suelo
(Ejemplo) (Ejemplo) (Ejemplo)

Workplace Organization Results
¿Almacenaje de Partes?
Antes Despúés
Workplace Organization Results
Taller…
ANTESTo be leaders of an enterprise approach

MISSION: DESPUÉS
to ensure
Requerimiento BIQS
Todo trabajo es documentado usando un formato estándar y reuniendo todos los requerimientos de seguridad, calidad y tiempo de la unidad.
DOCUMENTOS DE TRABAJO ESTANDARIZADO

GRAFICO DE
TRABAJO
CON TRABAJO ESTANDARIZADO ESTANDARIZADO
HOJA DE HOJA DE HOJA DE HOJA DE

OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
Propósito: ESTÁNDAR (A) ESTÁNDAR (B) ESTÁNDAR (C) ESTÁNDAR (D)
Para establecer una línea base
repetible y predecible para la
mejora continua e involucrar al
operador tanto en las mejoras J.E.S. - 1 J.E.S. - 1 J.E.S. - 1 J.E.S. - 1
J.E.S. - 2 J.E.S. - 2 J.E.S. - 2 J.E.S. - 2
iniciales y en curso para lograr J.E.S. - 3 J.E.S. - 3 J.E.S. - 3 J.E.S. - 3
los más altos niveles de J.E.S. - 4 J.E.S. – 4 J.E.S. - 4 J.E.S. - 4
J.E.S. – 5 Hoja de J.E.S. - 5 J.E.S. – 5
seguridad, calidad y Hoja de elemento de J.E.S. - 6 Hoja de
productividad. elemento de Trabajo J.E.S. – 7 elemento de
Trabajo Hoja de Trabajo
elemento de
Trabajo

 Establecer un Estándar para facilitar la capacitación y el entendimiento de la documentación a través de toda la organización/planta.
Requerimiento BIQS
Todo trabajo es documentado usando un formato estándar y reuniendo todos los requerimientos de seguridad, calidad y tiempo de la unidad.
CON TRABAJO ESTANDARIZADO
Propósito: Hoja de Operaciones Estándar (SOS) – Desarrollada por el Ingeniero Industrial y Líder de Equipo
Este documento (estándar) puede ser usado para:
Para establecer una línea base • Entrenar nuevos miembros de equipo
repetible y predecible para la • Anállisis de puestos para oportunidades de mejora
• Auditar (Auditorías de Proceso Escalonadas)
mejora continua e involucrar al • Resolución de Problemas
operador tanto en las mejoras Una Hoja de Operación Estandarizada Debe incluir:
(Standardized Operation Sheet):
iniciales y en curso para lograr - Secuencia de Trabajo
los más altos niveles de - Tiempos de la unidad
seguridad, calidad y - Tiempo de Ciclo de Operación
- Tiempo Takt – del Cliente y Real
productividad. - Inventario en-proceso estándar

 Establecer un Estándar para facilitar la capacitación y el entendimiento de la documentación a través de toda la organización/planta.
Hoja de Operación Estándar
Standard Operation Sheet (SOS)
(EJEMPLO)

Requerimiento BIQS
El Trabajo Estandarizado debe ser suficientemente detallado para asegurar que la operación es realizada de modo estandarizado en cada ciclo.
CON TRABAJO ESTANDARIZADO
Hoja de Elemento de Trabajo (JES) – Desarrollado por el Líder de Equipo y los miembros del Equipo
Propósito:
• proporcionar información de entrenamiento detallado para nuevos
Propósito: miembros de equipo.
• Para cerrar la brecha entre la información de ingeniería y el
Para establecer una línea base conocimiento del piso de produccción.
repetible y predecible para la • Proporcionar una historia escrita de dicho elemento.
• Proveeer una línea base para auditoría, resolución de problemas,
mejora continua e involucrar al mejora continua, rebalanceo de trabajo y transferencia de
operador tanto en las mejoras documentación.
iniciales y en curso para lograr
los más altos niveles de Un Elemento de Trabajo (Job Element Sheet) Debe Incluir:
- Paso Importante (Qué)
seguridad, calidad y - puntos Clave (Cómo)
productividad. - Razones (Porqué)
Directrices
 Utilice los documentos aprobados de planta para To
MISSION: capturar el Trabajo Estandarizado.
be leaders of an enterprise approach to ensure
 Los Documentos de Trabajo Estandarizado deben incluir qué, cómo y porqué para las tareas realizadas.
our por
 Compare instrucciones para trabajo realizado suppliers
operadores.achieve launch
Observe 3 ciclos and del
completos quality excellence.
puesto en la estación y verifique que los Pasos Principales y
Puntos Clave son seguidos y entendidos.
Hoja de Elemento de Trabajo
Job Element Sheet (JES)
(Ejemplo)

Control de Retrabajo/Reparación
BIQS
Item #
Rework / Repair Confirmation / Tear Down Confirm that repaired, reworked or reprocessed material is processed at a
minimum through an independent repair confirmation (2nd person or
Repairs (both on and off line) are compliant with approved machine). Is the repair process PPAP approved by the customer.
standardized work.
For the tear down process, a standardized work must be developed to
Repaired, reworked or reprocessed material is processed at a guarantee, that the components still with good quality and defined each one
BIQS -22 minimum through an independent repair confirmation (2nd person can be reused or must be scraped.
or machine prior to repair).
Failure modes of rework are considered in PFMEA, identified in Process
Reintroduction of reworked part includes all downstream checks Flow with its reintroduction at or prior of removal point.
in order to ensure that all control plan inspections & tests to be
performed.
No se recomienda el Retrabajo / Reparación

Retrabajos / reparaciones deben ser aprobados por GM

Reparaciones (tanto dentro como fuera de línea) son compatibles El material reparado, retrabajado o reprocesado se procesa como
con el trabajo estandarizado aprobado. mínimo a través de una confirmación de reparación independiente
(2ª persona o máquina antes de la reparación).
EL RETRABAJO / REPARACIÓN DEBE SER APROBADO POR EL CLIENTE
*a*s *#
Task Instruction Sheet
Department:
Area:
Dept. 430 / LGE Finishing ?!!!
Task #: PS01.TIS-200A-1
2.0/2.5 Block
Task Description:
Equipment Description/Number:
Inline Rework for Excess Fins/Flashing
Location:
LGE OP200
Symbols:
Safety
Date
Prepared:
Critical
6/18/2015
Mandatory Sequence
within a STEP
KPV, PQS and or
SFT (s)
Quality
PS01.KPV-200A-1-1, PS01.PQS-LGE-SD,
PS01.PQS-LGE-HD, PS01.PQS-LGE-CC
PS01.PQS-LGE-ED
Mandatory Sequence
of STEPS Environmental
Est. Time
11 sec
(Ejemplo)
Step Description: (What) Step Detail: (How, Why, Key Points) Diagram: (Tools, Special Parts, Special PPE, Layout, etc.)
P Sym . No
Use Tool Chart Key Point Visual (KPV) PS01.KPV-200A-1-1

1.
1 Remove fins/flashing from Head Deck to determine which tools can be used to remove excess
fins/flashing. When removing fins from Head Deck be sure 1. - 3. Tool Chart
to follow your Product Quality Standards (PQS) PS01.PQS- Head Deck
LGE-HD for your specifications.
Reparación / retrabajo
2 Remove fins/flashing from Sides to determine which tools can be used to remove excess
fins/flashing. When removing fins from all 4 sides of block be
sure to follow your Product Quality Standards (PQS)
PS01.PQS-LGE-SD and PS01.PQS-LGE-ED for your
specifications.
3 Remove fins/flashing from Crankcase to determine which tools can be used to remove excess
fins/flashing. When removing fins from the crankcase be
sure to follow your Product Quality Standards (PQS)
PS01.PQS-LGE-CC for your specifications. Right Side Left Side
Front Side 2. Rear Side

 La Confirmación de Reparación/Retrabajo debe llevarse a cabo de forma
independiente (alguien que no sea la persona que efectuó la reparación).
3. Crankcase
 La confirmación de Reparación/Retrabajo debe ser lo más parecido al proceso de
(Ejemplo) reparación como sea posible y antes de que sea cubierto.
Trabajo  La confirmación Reparación/Retrabajo puede llevarse a cabo por hombre o máquina.
Estandarizado
 La planta deberá contar con sistema de recolección de datos IRC off-line para
Confirmación de apoyar tanto a IRC (Information Resource Center) y reparar FTQ(First Time Quality).
Reparación
 La planta deberá contar con sistema de retroalimentación/anticipativo IRC.
Independiente
 La Alarma y el proceso de escalamiento deben estar definidos para aquellas
reparaciones que no están OK a la primera.
Prestar atención: Algunos tornillos sólo se pueden usar UNA VEZ (Ejem.: tornillos con adhesivo o designado como cierre TAY)
Directrices
 Para el proceso de desensamble se debe desarrollarTo
MISSION: un be
trabajo estandarizado
leaders of anpara garantizar que
enterprise los componentes
approach aún con buena calidad y clasificados cada uno
to ensure
puedan ser reutilizados o desechados
 Confirme que el material reprocesado, retrabajado o reparado es procesado como mínimo a través de una confirmación de reparación independiente (2da
persona o máquina). Es el proceso de reparación PPAP aprobado por el cliente.
Requerimiento BIQS
La reintroducción de la parte retrabajada abarca todos los controles posteriores con el fin de garantizar que todas las inspecciones y pruebas del
plan de control se realizan.
Modos de Falla del retrabajo/reparación son consideradas en la PFMEA
Reintroducir producto
• Todos las inspecciones del plan de control y pruebas deber ser realizados.;
• El producto removido del flujo de proceso aprobado debe ser reintroducido en el flujo de proceso “en”
o “antes” del punto de remoción.
• El producto reintroducido necesita ser identificado y tener rastreabilidad.
• La mejor práctica sugiere que usted no corra producto más de dos veces.
NOTA: Cuando no es posible reintroducir en o antes de la remoción: un procedimiento de inspección y

retrabajo documentado aprobado debe ser usado para asegurar la conformidad a todas las
especificaciones y requerimientos de prueba.

Directrices

Los modos de falla del retrabajo son considerados en AMEF, identificados en el Flujo de Proceso con su reintroducción en el punto o antes del punto de
remoción.
Hoja de Instrucción de Actividad Area / Departamento Prismáticos/Operaciones
Trabajo
Página 1 de 1
Retrabajo de piezas con S1 y S2 mal maquinado y Elaborado
Tarea No. Descripción: P23y P36 bajo medida
Fecha de Elaboración 22/09/2011
por:
Antonio Sandoval Motilla
Estandarizado Descripción equipo Numero: Ubicación Tiempo Estimado
Símbolos
Retrabajo Chequeo Sec Mandatoria en
Case A Seguridad Proceso Crítico Sec Mandatoria en el detalle los Pasos Ambiental
Calidad
Descripción de los pasos Detalle del paso (Cómo, Porqué y puntos clave) Diagrama: (Herramientas, partes especiales, PPE, Layout, etc.)
P Sim No
MET Operaciones
Previamente ED&S realizó 2 programas para
1 retrabajar estas piezas únicamente maquinando 3
dichas características con herramienta 5005 y 6010
Verificar con ED&S que el programa ha sido

2
Comprobación seleccionado y está habilitado para trabajar
realizada por el 3 Introducir pieza para retrabajo en operación 50 De manera normal y tal como lo muestra tu HTE
miembro de equipo 4 Dar ciclo a operación 50
5 Repetir pasos 3, y 4 en operación 60 Una vez la pieza ha sido retrabajada retirarla de la máquina
4
VS Calidad
Descargar pieza probada de conveyor de piezas
1 De manera normal y tal como lo muestra tu HTE
Ok
Verificar de manera visual el correcto maquinado de
2 los barrenos S1 y S2, así como el maquinado del De acuerdo a ayudas visuales de op 50 y 60
P23 y P36
Comprobación
realizada por la 3
Certificar piezas de manera normal checando todas
las demás características críticas y maquinados
De manera normal y tal como lo muestra tu HTE
Estación de
Verificación de
Calidad.
Bloque de Firmas Fecha Nombre Descripción del cambio

Turno
Firma
1
Fecha
Firma
2
Fecha
Firma
3
Fecha
Respuesta Rápida
BIQS
Item #
Quality Focused Checks Look for high risk quality focused items from Fast Response, customer
feedback and problem solving to be included in the quality focused section of
High risk items from Critical (Delta) operations have a Quality the layered audit, or other suitable checklist and checked each shift.
Focused check performed each shift.
BIQS -10 Look for high risk quality focused items from Delta C operations to be included
High risk quality focused items from customer feedback and in the quality focused section of the layered audit and checked each shift.
problem solving are included in the Quality Focused audit, or
other suitable checklist, and checked each shift.

En GM….
1. Operaciones «Delta C»: Operaciones con KPC y / o nivel de prioridad NO. DE REGISTRO
C-BIQ-CC-QR-19-2
de Alto Riesgo. Afectan directamente requerimientos de forma / REV. 5

FECHA DE EMISIÓN
MAYO 2010
FECHA DE REV.
2015
JUNIO.
VERIFICACIÓN DEL PROCESO

función, seguridad o reglamentarios.
PAGINA : 1 DE: 2
C
FECHAS DEL: AL DEPARTAMENTO: TURNO:
NUMERO DE PARTE : NOMBRE (LGT/LET): FIRMA: ÍTEM OK: ÍTEM NO OK: X

LET MAQUINAS
TIPO DE OPERACIÓN
TIPO DE CARACTERISTICA
ACCIÓN CORRECTIVA
(KCDS: PQC, KPC, AQC, Máquina NOMBRE DE MAQUINA/ Op. ACCIONES A VERIFICAR L M M J V S D PLAN DE REACCION
INMEDIATA
etc.)
(COLOCAR PALABRA
DINAMICA O ESTATICA)
W6, W7, Verificar las Maquinas trabajen conforme a la EP-LI-06, Parar la Maquina y retroalimentar al
N/A
R.S. EP-LI-1 Y EP-LI-11 LGT para definir acciones a tomar.
Verificar que en los block's 859 se encuentran limpios los En caso de detectar block's sucios
W6, W7,
N/A pasos de aceite lado asiento a cabeza, asiento a carter y de los drenes de aceite, regranallar
R.S.
crankcase al salir de la màquina. nuevamente el material.
Si las piezas presentan exceso de

Verificar visualmente que las piezas limpias no presenten limpieza enviar a Scrap.si las piezas
W6, W7,
N/A exceso de limpieza y/o falta de limpieza en los block's presentan falta de limpieza pare la
R.S.
V-8 y L-4, cabezas V-8 y L-4 maquina y notifique al LGT para
tomar acciones correctivas.
En caso de detectar block's con los

Verificar que los block's 859 se encuentran destapados
W6, W7, drenes de aceite tapados no meter
N/A los pasos de aceite lado asiento a cabeza, asiento a
R.S. a proceso de granallado, colocar
carter y crankcase antes de darles la primera vuelta.
tarjeta amarilla y enviar a retrabajo.
2. Operaciones “Delta Q” : Operaciones con impacto importante W6, W7,

R.S.
N/A
El operador inspecciona como lo marca su HET que el
material casting en negro haya sido vibrado y se
encuentren destapadas todas las zonas de las piezas que
En caso de detectar block's que no
estan vibrados no meter a proceso
de granallado, colocar tarjeta
(interno y externo) rastreados en la Reunión de Respuesta Rápida. contribuyen a liberar residuos internos. amarilla y enviar a retrabajo.
En caso de que la maquina no

El operador revisa el nivel de granalla en tolva de cuente con suficiente granalla para
W6, W7,
N/A acuerdo a lo que marca su HIT, solicitar al operador que limpiar la maquina, pida a seglo traer
R.S.
explique el metodo de revision. granalla para adicionarla en la
Q
maquina.
En caso de que las piezas casting
no se cuelguen como lo indica la
W6, W7, Las piezas casting se cuelgan en los ganchos de la HET. Pare la maquina retroalimente
N/A
R.S. maquina de acuerdo a lo que marca la HET. al operador para que las piezas
sean colgadas como lo indica la
HET.

Requerimiento BIQS
Elementos de alto riesgo de las operaciones críticas (Delta) tienen una verificación basada en la Calidad realizada en cada
turno.
Programa y Estado (Ejemplo) Auditoría basada en Calidad (Ejemplo)

Operaciones Críticas – flujo de identificación QUALITY FOCUSED CHECKS 1560 Team A TL
Start of Week Date: _____________________ Name:_________________________

Complete all shift checks using O/X: O - no deviation found X - deviation found NA-Not Applicable
ALSO RECORD THE JOB / VIN NUMBER OF CAR WHEN THE CHECK WAS COMPLETED
D at e
R easo n U LOC Issued Quality Check Description Mon Tue Wed Thu Fri Sat
ALCOHOL WIPE ONE COMPLETE FASCIA
KPC #1 A
L
L
GCA ALL 01/15/16 EACH STYLE PER DAY - CHECK FOR WELD
IMPERFECTIONS - RECORD RACK NUMBER
KPC #1
GCA ALL 07/23/14 ARE ALL EMBLEMS INSTALLED PROPERLY
C
H DO PANELS MATCH RUN SHEET - COLOR
GEN ALL 07/23/14
E AND STYLE
C
K ARE ALL CHEMICAL BOTTLES AND SAFETY
GEN ALL 07/23/14
S CANS LABELED PEOPERLY
A DO MACHINES HAVE PROPER MUTILATION

MUT ALL 07/23/14
R PROTECTION
E
DO OPERATORS HAVE PROPER
MUT ALL 07/23/14
T
MUTILATION PROTECTION
O
CHECK ONE RACK PER DAY FOR SAND
GCA ALL 07/23/14
SCRATCHES ON PANELS
B
E CHECK ONE RACK PER DAY FOR PANEL
MUT ALL 07/23/14
MUTILATIONS
C
KPC #1 O
M
P
FR SW2 07/23/14
CHECK 6 FASCIA'S PER DAY FOR ZIPPER
BRACKET ALIGNMENT- GO/NOGO GAGE
L CHECK 6 FASCIA'S PER DAY FOR KEYLOCK

FR SW2 09/08/14
E BRACKET ALIGNMENT- GO/NOGO GAGE
T
CHECK 2 LT4 AND 2 LT1 REAR FASCIA PANELS
E FR SW2 08/17/15 EVERY 2 HOURS FOR WELD STRENGTH
D
(BONE TEST) RECORD RACK #
CHECK 2 FRONT FASCIA PANELS EVERY 2
D FR SW2 08/17/15 HOURS FOR WELD STRENGTH (BONE TEST)
A
(Ejemplo)
RECORD RACK #
I
L CHECK PICK LIGHTS FOR PROPER
GEN SW1 08/31/15
Y OPERATION
CHECK PICK LIGHTS FOR PROPER

GEN SW2 08/31/15
OPERATION
Reason Legend: W: Warranty; PFA: Process Failure Alert from BG; PQS: Product Quality Standard; PMP: Production Maintenance Partnership; MS: Mandatory Sequence;
GCA: Audit Call; OSO: Operator Sensitive Operation; PQC: Product Quality Characteristics; EL: Electrical (DVT, Static, Etc); H20: Water Leak; MUT: Mutilation; GEN: General;
CO-R: Critical Operation; PCP-R: Process Control Check; FR-R: Fast Response (Required for a minimum of 20 days)
NOTE: "-R" means required check and it cannot be removed
KPC #1 KPC #1

 Busque artículos enfocados en la calidadour suppliers
de alto riesgo de las achieve
operaciones launch
de Delta C and quality
incluidas excellence.
en la sección centrada en la calidad de la auditoría escalonada y
verifique cada turno.
Requerimiento BIQS
Elementos basados en calidad de alto riesgo según retroalimentación del cliente y resolución de problemas ,se incluyen en la auditoría Basada
en Calidad u otra lista de control adecuado y son verificados en cada turno.
Target Timing, Status, & Date Green

24 H 7D 14 D 34 D 35 D 40 D
Corrective Action
Corrective Action
(Institutionalized)
Lessons Learned
Layered Process
Proof/Detection
Containment -
Standard Work
Implemented
PFMEA / CP
Quality Alert
Breakpoint -
Root Cause
Identified
Validated
Updated
Audits
Error
Reason Legend:
W: Warranty(Garantía); PQS: Product Quality Standard (Producto de Calidad
Estándar); MS: Mandatory Sequence (Secuencia Obligatoria);
GCA: Audit Call (: llamadas de Auditoría );PQC: Product Quality Characteristics
(Características: de Calidad de Producto); KPC: Key Product Characteristic; GEN:
General; CO-R: Critical Operation (Operación Crítica); PCP-R: Process Control
FR-R: Fast
Check (Verificación de Control de Procesos );
Response (Required for a minimum of 20

days) (Respuesta Rápida (Requerido para un mínimo de 20 días))
NOTE: "-R" means required check and it cannot be removed
(significa verificación requerida y que no se puede ser removida)

 Busque artículos enfocados en la calidad de alto riesgo de Respuesta Rápida, retroalimentación de los clientes y resolución de problemas para incluirlos en la
sección centrada en la calidad de la auditoría escalonada, u otra lista de verificación apropiada y revisar cada turno.
Basado en Calidad: ejemplo de pregunta usada en cada fase de Resolución de Problemas
Target Timing, Status, & Date Green

24 H 7D 14 D 34 D 35 D 40 D
Corrective Action
Corrective Action
(Institutionalized)
Lessons Learned
Layered Process
Proof/Detection
Containment -
Standard Work
Implemented
PFMEA / CP
Quality Alert
Breakpoint -
Root Cause
Identified
Validated
Updated
Audits
Error
Contención:
• La Alerta de Calidad es colocada (Estación dee Documentación:
Verificación(VS) y operación) • El trabajo estandarizado ha sido actualizado
• Método de inspección claramente definido • El Plan de Control de Proceso ha sido actualizado
• La Gente está capacitada y siguen el método de • PFMEA ha sido actualizado
inspección • La forma PTR ha sido usada (BIQS 14)
• Las partes aprobadas son identificadas y • Extrapolación realizada apropiadamente
almacenadas apropiadamente
• Los registros están actualizados (ejem. : I-Chart)
Acción Correctiva Implementada: Acción Correctiva Validada:

• Alerta de Calidad está aún colocada (Estación de Verificación(VS) • Alerta de Calidad está aún colocada (Estación de
y operación) Verificación(VS) y operación)
En la estación de trabajo En la estación de trabajo
• Las acciones correctivas está trabajando adecuadamente • La acción correctiva está funcionando
• Si hay EP en el sitio, su verificación está siendo hecha correctamente
apropiadamente En la Estación de Verificación ( VS):
• El procedimiento de cambio de proceso ha sido usado (BIQS 12) • La gente todavía está siguiendo el método de
En la Estación de Verificación ( VS): inspección
• La gente todavía está siguiendo el método de inspección • Las partes aprobadas son identificadas y
MISSION:
•
To be leaders of an enterprise
Las partes aprobadas son identificadas y almacenadas
approach to ensure
almacenadas adecuadamente
apropiadamente • Los registros muestran la eficacia de la acción
• Los registros están actualizados (ejem.: I-Chart)
A prueba de Error / Error Proofing
BIQS
Item #
Error proofing Verification Confirm that a list of error proofing devices is available. Confirm that the
method of the error proofing verification is defined and documented in the
All Error Proofing Devices are checked for function (failure or standardized work.
simulated failure) at the beginning of the shift. Otherwise
according to the process control plan. Error Proofing Verify that all error proofing devices are checked for function (failure or
Masters/Challenge parts (when used) are clearly identified. simulated failure) at the beginning of the shift. Otherwise according to the
process control plan.
BIQS -6 Records of verification are available.
When applicable the rabbits part are calibrated. Look to see that error proofing masters (when used) are clearly identified.
Confirm records of verification are available.
Verify that a reaction plan is available in the event of error proofing device
failure and is understood by the team member.

Requerimiento BIQS
Todos los Dispositivos A prueba de error son comprobados por función (falla o falla simultánea) al inicio del turno. De lo contrario, de acuerdo con
el plan de control de procesos.
Partes A prueba /Masters A Prueba de Error (cuando se usan) están claramente identificadas. Los registros de comprobación están disponibles.
Cuando aplique las partes inhábiles (rabbits) son calibradas.
(Ejemplo) Parte A prueba para EP (cuando aplique)
Listado Maestro EP (Ejemplo)
Dispositivo EP (A prueba de GENERAL MOTORS DE MEXICO
COMPLEJO TOLUCA
No. DE REGISTRO
$C-BIQ-CC-QR-14/15-2
FECHA DE EMISION
Verificación EP – Trabajo Estándar)
Sep-01
Error)
LISTADO MAESTRO DE DISPOSITIVOS A PRUEBA DE ERROR REV. No. FECHA REV.
7 Enero 2013
DEPARTAMENTO : PAGINA: 1 DE: 1
FECHA DE FECHA DE BYPASS

No. ERROR PROOFING UBICACIÓN NÚMERO DE PPCR PROBLEMA / MEJORA PLAN ALTERNO
ELABORACION VALIDACION / PUENTEO
Plan de Reacción (Ejemplo) 4

1 3
Registros de Verificación Todos los dispositivos A prueba

6 de error son comprobados para
su función (falla o falla simulada)
(Ejemplo)
5
Directrices
 Confirme que un lista de dispositivos errorMISSION:
proofing está disponible.
To be Confirme
leaders que el
ofmétodo
an de verificación de approach
enterprise error proofing estátodefinido
ensurey documentado en el trabajo estandarizado.
 Verifique que todos los dispositivos error proofing son verificados para su función (falla o falla simulada) al inicio del turno. Si no, de acuerdo al plan de control de proceso.
 Observe si los masters (cuando son usados) estánour suppliers
claramente achieve
identificados. launch
Confirmar que and
los registros quality estén
de verificación excellence.
diponibles.
 Verifique que un plan de reacción está disponible y asegúrese que incluya contención en el caso de falla de dispositivo de error proofing y que es entendido por el miembro de equipo.
Control de Calibradores /Gage Control
BIQS
Item #
Gage Calibration / Measurement System Analysis Evidence MSA such as Gage R&R and certifications are completed on time
per local procedure. Check that results are studied and action taken if results
Gage capability (e.g. gage R&R, bias, linearity, stability, etc.) of is not satisfactory.
monitoring and measuring equipment is determined and the MSA should cover all characteristic that the gage control/measure.
equipment is certified/calibrated at a scheduled frequency. Check that no gages are past due for calibration.
Check that system in place to monitor and follow up all gauges to ensure
BIQS -7 control of all devices calibration.
Write down 3 gage numbers at random and verify they are in the gage control
system and on some calibration schedule.
Los sistemas de medición son adecuados, fiables y correctos.

Requerimiento BIQS
El equipo es certificado/calibrado en una frecuencia programada.
4.1- Análisis de Resultados de Calibración
(Ejemplo)
• Según la precisión a ser medida, el equipo puede aceptar más o menos
incertidumbre respecto a la tolerancia máxima de la característica de
medición. Esta será el límite para aprobación o rechazo del equipo para una
característica especificada. El porcentaje común usado es 5% pero puede ser
menos si la medida necesita más precisión, o más si necesita menos
(Ejemplo) precisión.
•
• Si criterio incertidumbre ≥ aceptación de Equipo → el equipo no puede ser
usado para esta medición característica, otro equipo debe ser definido para
esta medición característica.
• Si criterio incertidumbre ˂ aceptación de Equipo → el equipo puede ser

usado para esta medición característica.
• Ejemplo:
(Ejemplo) Incertidumbre de Equipo 0,5
Porcentaje de Aceptación 5% de incertidumbre de equipo
Tolerancia Proceso A 6 micras Equipo rechazado (0,5 es 8%)
Tolerancia Proceso B 10 micras Equipo aprobado (0,5 es 5%)
Directrices
 Verifique que a ningún calibradoresMISSION: To besuleaders
(gage) tenga vencida of an enterprise approach to ensure
calibración.
 Verifique que hay un sistema en el lugar our
para supervisar
suppliers y hacer un seguimiento
achieve launcha todos
and losquality
dispositivos de referencia (gauges) para garantizar el control de
excellence.
todos los dispositivos de calibración.
 Anote 3 números de calibrador al azar y verifique que estén en el sistema de control de calibración y en algún programa de calibración
VI. Requerimientos de Construcción
L. Tolerancias de Construcción de Accesorios
1. Todos los detalles de accesorios incluyendo bases de

accesorios, referencias y detalles de inspección deben ser
manufacturados con exactitud para asegurar la precisión
requerida para la inspección del producto.
2. Las directrices de tolerancia general son como sigue:
• Todas las referencias para posicionar la parte: +/- 0.05 mm.

• Detalles usados para dispositivos de medición
digital/electrónica los cuales verifican características de
parte SPC’s +/- 0.05
• Representación de parte: +/-0.15
• Características de contorno de superficie (verificación de
alineado): +/- 0.15 mm.
• Caracteristicas de línea de corte (verificación de espesores):
+/- 0.15 mm.
• Verificaciones de Plantilla (perfil de parte): +/- 0.15 mm.
• Tolerancia de colocación de la boquilla del perno de control
(Check Pin Bushing): +/- 0.10 mm
Requerimiento BIQS
La capacidad de Gage (ejem. R&R de gage, sesgo, linealidad, estabilidad, etc.) del equipo de medición y monitoreo es determinada.
Directrices
 Evidencia del Análisis del Sistema de Medida (MSA)como R&R de Gage y certificaciones ,son completadas a tiempo por el procedimiento local
 Verificar que se estudian los resultados your suppliers
que se achieve
toman las medidas launch
necesarias si los and quality
resultados no sonexcellence.
satisfactorios
 MSA debe cubrir todas las características que el control / medida del gage.
Requerimiento BIQS
(Ejemplo)

Requerimiento BIQS
(Ejemplo)

Antecedentes (¿Cómo define GM los estudios MSA?)
(Ejemplo)
PLAN
1.1 – Definir lista de Equipo de Medición y Monitoreo
NO
Equipo de Medición y ¿Mide características KPC, Siga Control de Equipo de
Monitoreo PQC, DR y calidad superficial? Medición y Monitoreo
SI
SI SI
¿El equipo midió una ¿Prueba destructiva Estudio de Precisión y Exactitud
característica variable? Datos Variables
o no replicable? (Cg&Cgk)
NO NO
Datos de
Estudio de variabilidad del sistema
atributos
para datos obtener variables :
R&R
SI B&L
¿Prueba destructiva Siga Control de Equipo de Estabilidad
o no replicable? Medición y Monitoreo
NO
Estudio de variabilidad del sistema

para obtener datos de atributos (R&R) Ver Apéndice B para Ejemplo
• Para Equipo de Medición y Monitoreo PWT seguir procedimiento SP-Q MSS
Auditoría Escalonada
BIQS
Item # Los líderes de cada nivel deben verificar
Layered Audit Layered Audit is an effective tool to confirm the processes are operating at los procesos y sistemas dentro de su área
standard, and enhance continuous improvement. para:
Layered audits are in place to assess compliance to Leadership utilizes an audit process by going and seeing on the shop floor to • Asegurar que los procesos y sistemas
standardized processes, identify opportunities for continuous check process compliance, employee behavior and knowledge. Leadership
improvement , and provides coaching opportunities. uses Layered Audit as an opportunity for coaching. Recognition is used to
están trabajando y se usan
reinforce the right behaviors. correctamente.
Layered audit process is owned by Management. Audit plan shall • Asegurar que los estándares son
include multiple levels of Management. Ask Leadership how Layered Audit works in the organization, who is involved seguidos.
BIQS -2 in the layered audit process, what is the frequency of layered audits. • Demostrar a los empleados que el
Audits are tracked and their results recorded. Is the layered audit sheet content relevant for the user (have each principle
proceso/sistema es importante
calibrator review respective part of the audit sheet)? Layered audit questions
Follow up to address non compliance is in place. are reviewed from time to time to focus on the plant weaknesses. • Asegurar que la mejora continua está
en marcha
Check that all findings are recorded on the audit sheet and those not solved • Reconocer los logros de los
within the shift are transferred to countermeasure sheets. empleados.
Tip: ¨si todo es verde¨, entonces algo está mal. O bien no se busca
bien o se están haciendo preguntas equivocadas.

Requerimiento BIQS
Las auditorías escalonadas existen en el lugar para evaluar el cumplimiento de los procesos estandarizados, identificar
oportunidades para la mejora continua y proporcionar oportunidades de capacitación.
(Example) Proceso de Auditoría
Tome la estación que no ha
Seleccione
Escoja la Estación sido la estación
recientemente
según el cronograma de
Planear de Trabajo auditorías
auditada escalonadas.
Siga la hoja de chequeo

Verificaciones Realice la estandarizado, siempre
Siga la lista de verificación, siempre estudie
revice lo estandarizado y
el estándar y Evaluar el
auditoría compare el estándar al área de trabajo.
Prioritarias GMS compárelo con la realidad
 Inmediatamente informe a todos los miembros del
cumplimiento de
Hacer y Inmediatamante entrege
equipo impactado de los resultados de la auditoría. proceso
TMs relacionada cn los
 Registre todas las desviaciones en la lista de estandarizado
verificar resultados
Registre
de la auditoría
Entrege una verificación
todas lasde la auditoría escalonada.
retrolimentación y desviaciones de lo
 Identifique, documente e implemente todas las
los resultados estandarizado traquee los
documentados contramedidas
problemas en la hoja sugeridas tan pronto como sea Proporcionar
Verificaciones Implemente
posible.
sugerencias y instrucción
contramedidas tan pronto
Enfocadas en De seguimiento
como sea posible.a los elementos abiertos. las fechas de
calidad cierre.
Siga
Eleveloselitems abiertos,
Actuar Seguimiento
problema a un nivel
asegúrese que se haga en
más alto si no se cumple la
una semana. Eleve el .
fecha objetivo de cierre
problema a niveles más
Verificaciones (GMM) altos después de que no se
cumpla la fecha objetivo.
De Proceso  Verificar el contenido de LPA. ¿Es adecuado para dirigir el cumplimiento
de la evaluación para procesos estandarizados y proporcionar
Directrices instrucción?
 La Auditoría Escalonada es una herramienta eficaz para confirmar que los procesos funcionan de manera estándar y acentúan la mejora continua.
 El Liderazgo utiliza un proceso de auditoría que es vaya y vea en el piso de producción para verificar el cumplimiento del proceso, el comportamiento del
empleado y su conocimiento. El Liderazgo usa la Auditoría Escalonada como una oportunidad para hacer coaching . El reconocimiento es usado para reforzar los
comportamientos correctos. MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure
 ¿El contenido de la hoja de auditoría escalonada
our es relevante para
suppliers el usuario?launch
achieve (Haga queand
cadaquality
calibrador excellence.
de principio revise la parte respectiva de la hoja de
auditoría)
 Las preguntas de auditoría escalonada se revisan de vez en cuando para centrarse en las debilidades de la planta.
¡Una Gran Parte del Papel de un líder es el de
Establecer Sistemas y después VERIFICAR,
VERIFICAR, VERIFICAR!
¿Qué debe ser Verificado??? Revisar los procesos para identificar y
eliminar desperdicio. Hacer mejoras y
revisar de nuevo.
Elementos tales como:
 Seguridad
 Organización del Lugar de Trabajo
 Requerimientos del Cliente - Calidad
 Control de Proceso
 Trabajo Estandarizado
Las Auditorías Escalonadas son una herramienta efectiva que debe ser usada por todos los
niveles de la organización para realizar revisiones regulares.
Recordatorio: ¨Si todoMISSION:

esour To be leaders of an enterprise approach to ensure
verde¨, entonces algo está mal, ya sea que no se ha buscado bien o
suppliers achieve launch and quality excellence.
se están haciendo las preguntas equivocadas.
CHECKLIST AUDITORIA ESCALONADA GRUPO Evaluación
ESTACIÓN
Planta Ensamble - Operaciones
LET Sem 1:
Fecha
. MET: _____________________ Tripulación: ____
LET Sem 2: MET: _____________________ Tripulación: ____
. MET: _____________________ Tripulación: ____
LET Sem 3: MET: _____________________ Tripulación: ____
. MET: _____________________ Tripulación: ____
MET: _____________________ Tripulación: ____
LET Sem 4:
Staff
Tripulación: ____
LGT
LET
LET
LET
LET
MET: _____________________
SL
.
LGT:
Seguridad VERIFICACIÓN PRIORITARIA (Realizada por TODOS los niveles de la Organización) X ó O
PI
1 - ¿El MET esta usando su EPP requerido como lo indica su MST y su equipo de protección personal de mutilaciones?
Organización del Lugar de Trabajo 2 -

¿Se siguen los estándares de Organización del Lugar de Trabajo en la estación de trabajo?
La localización de todos los objetos móviles esta marcada en el piso y se respeta; las herramientas y dispositivos se encuentran en su localización y no hay
objetos personales en los contenedores de material. No hay tornillos, tuercas o partes en el piso.
¿El Trabajo Estandarizado está siendo realizado como está definido en la Hoja de Trabajo Estándar (HTE)?
3 - Lee los elementos en la HTE, observa 3 ciclos y confirma si el MET esta siguiendo la secuencia correcta de los elementos. Revisa si en la HTE hay elementos
de contenido opcional y valida como se indica y cómo el MET identifica la opción en el Manifiesto.
STD
Trabajo Estandarizado ¿El Trabajo Estandarizado está siendo realizado como está definido en las Hojas de Elemento de Trabajo (HETs)?
4 - Lee las HETs, observa 3 ciclos y confirma si el MET esta siguiendo la secuencia correcta de los Pasos Principales y los Puntos Clave.
Verifica la ejecución de Inspecciones Secundarias, ejemplo: Conexiones Eléctricas y Clamps de Mangueras.
5 M
¿Puede el MET explicar la importancia, el significado y la relación de los Símbolos con su Trabajo Estándar?
¿Coinciden los Símbolos de la HTE con los de las HETs? El MET debe hacer referencia a lo que esta documentado en los "porqués" preguntale: ¿Qué, Cómo
LET
Estándares de Calidad y Por qué lo checa?
¿Es capaz el MET de explicar los Estándares de Calidad que aplican en su operación? ¿Están referenciados los Estándares de Calidad en las HETs en
BIQ
6 M la columna del "porqué"? ¿Cuenta el MET con el Equipo de Inspección Medición y Prueba requerido?
En caso de que no le apliquen estándares de calidad debe hacer referencia a los punto clave del "como" de las HETs.
¿El MET esta realizando las actividades de Limpieza y Atención Básica (LAB) con la frecuencia requerida?
7 M
Pide al MET que explique los requerimientos y en que consiste las actividades. Confirma la revisión del Error Proofing si aplica.
MPT Nivel 1 (TPM)
CI
¿Está funcionando el sistema del Andon apropiadamente?
8 -
Jala o activa el Andon de la estación y valida el funcionamiento de las luces de la estación, la música del equipo y el tablero de Andon.
Andon Revisa el scrolling o el diagrama de hilos y las gráficas de tiempos de ciclo en la HTE; ¿Existe desperdicio en la HTE revisada? Proporciona asesoría para la LGT
STD
9 M/L
eliminación del desperdicio que hayas identificado.
¿Se encuentra firmada la HTE por los LETs, LGTs y Superintendentes al frente y por los METs que rotan en la estación al reverso? Valida que el
10 L
recuadro de Registro de Cambios este firmado por los LETs, con fecha y descripción de los cambios realizados.
¿Están documentadas las actividades No Cíclicas en la HTE? Valida Hojas de Instrucción de Actividad (HIA)
11 L
En caso de que se requieran herramientas específicas para su ejecución, valida que sean las herramientas correctas.
Staff
STD
¿Las imágenes de las Hojas de Elemento de Trabajo aportan información clara y de valor agregado para el MET?
12 - Revisa que las imágenes de las HETs/HIAs sean claras y muestren el detalle de los Puntos Clave (secuencias, puntos de inicio/fin)
Verifica que existan fotos de Inspecciones Secundarias requeridas, ejemplo: Conexiones Eléctricas y Clamps de Mangueras, etc. Gerentes
13 L
¿Están documentados los problemas de Seguridad (accidentes e incidentes) y Calidad (todos los problemas en los que se haya emitido una Alerta de
Directores
Las preguntas deben revisarse Calidad) al reverso de las Hojas de Elemento de Trabajo?
Valida que el MST este firmado y actualizado. Valida la vigencia del documento: 6 meses.
PI
14 L
Valida que los Químicos utilizados en la operación estén documentados en el MST y el EPP requerido por las HUS del Químico.
periódicamente en función de Revisa que en la estación ¿todos los materiales tienen definido un Mínimo y Máximo? ¿Qué exista un sistema de re-ordenamiento de material?
SLT
15 L Pregunte al MET ¿Cómo asegura PEPS del material? Valide el PEPS, Min-Max y que el MET re-ordene material a tiempo. En el área de sub-ensambles
verifica que no exista sobreproducción y que se respete el PEPS.
las necesidades de negocio. Verifica que en la Estación de Trabajo no haya material sin identificar.
BIQ
16 L
Pide al LET te muestre la Mesa o Góndola de material no conforme y valida que el material se encuentre identificado.
ENFOQUE A CALIDAD - (Todas las verificaciones enfocadas a Calidad debe ser completadas en cada turno) XóO
BIQ
17 L Cumplimiento de registros, acciones y seguimiento de QSA aplicables al área / estación

N/A
Criterio: Cumple todos los Estándares Desviación encontrada No Aplica Total de desviaciones:
VERIFICACIÓN DE PROCESOS (Realizado en las Auditorias de los Superintendentes y Gerentes de Area) XóO
Valida el Plan de Entrenamiento y Plan de Rotación de un Equipo de Trabajo. Verifica la correcta relación de los documentos: JIT, Carta de
PI
18 LGT
Flexibilidad, Plan de Entrenamiento, Plan de Rotación y Registro de Rotación del Equipo en las estaciónes.
Valida en el BPD 4/5: Sí existen 12 semanas en Verde deberán de ser ajustados los objetivos y documentados al reverso del DO semanal. Valida que
19 LGT los objetivos son SMART. Sí existen 6 semanas en Rojo en un periodo de 10 semanas deberán estar emitidos RSPs. Valida que se esten llevando a
cabo las revisiones de BPD 4/5 y que exista evidencia de las revisiones.
CI
Solución Efectiva de Problemas, selecciona un RSP de la matriz de Calidad y verifica la existencia y el correcto llenado: Alerta de Calidad, AMEF
20 LGT
actualizado, PCP, KCC dados de alta en QSA, Error Proofing y QFC. Para fallas de Equipos revisar 15 diamantes.

STD
21 LGT WPO, valida que los Tableros en Group Rooms y Nerve Center se encuentren actualizados
Estaciones de Verificación (VS's), revisa que las Hojas de Respuesta Inmediata esten contestadas efectivamente y los Planes de Acción de Tops
BIQ
22 LGT

semanales y de Causas Comunes esten actualizados
Valida con el LGT la documentación y actualización de contramedidas en los tableros de BPD, Auditorías Escalonadas, CAT, 5F's, Soldadura, GMS,
CI
23 LGT
TIP y ANDON
M=MET L=LET -- = OBSERVAR **Por cada no corregida inmediatamente, documenta y da seguimiento a la hoja de contramedidas
Criterio: Cumple todos los estándares Desviación encontrada No Aplica N/A Total de desviaciones:
Requerimiento BIQS
La administración es la dueña del proceso de auditoría escalonada. El plan de Auditoría debe incluir múltiples
niveles de la Administración.
Executive
CEO
Managers
Gerentes (Ejemplo)
//Directores
Directors
Cada
Quarterly
cuatrimestre
/
minimum
mínimo
Múltiples Niveles de la
Plant Manager
Gerente de Planta
1 time
1 vez//month
mes
Administración iniciando
con el Líder de Equipo /
Coordinador / Supervisor
Gerentes
Manager
/ Gerencias
/ Engineers
de Soporte
11vez/semana
time/week
Supervisor
Supervisor/ /Líder
TeamdeLeader
Equipo
Daily
Diariamente
/ Weekly

 our suppliers
Pregunte al Liderazgo cómo funciona la Auditoría Escalonada achieve launch
en la organización, and
¿Quién quality
está excellence.
involucrado en el proceso?, ¿Cuál es la frecuencia de estas?
Lordstown (Ejemplo) Orion (Ejemplo)
Level Purpose Min Frequency
Team Leader Maintain process and standards 1/ week –
in the team. Coach T/Ms. 1/day - (team quality focused
checks)
Group Leader Maintain process and standards 1/ week

within the group. Coach T/Ls.
Superintendent/Shift leader Verify process is in place and 1/ week

standards are maintained.
Coach/Teach G/Ls & T/Ls
Plant Mgr & Plant Joint High level overview to verify the 1/week
Leadership (may do individual process is working. Coach
or group audits) /Teach lower levels.
GMU Course #33947 (Ejemplo) San Luis Potosí (Ejemplo)

Para definir la frecuencia adecuada, tomar enour suppliers
consideración achievefactores:
los siguientes launch niveland quality
de retorno excellence.
a planta, Nivel de madurez de Planta (proveído por data*),
Resultados de Negocio (internos y externos) asociados con los resultados de LPA pasados. Como recomendación, iniciar con frecuencia diaria.
(Ejemplo)
Plan de Auditoría –
Niveles Múltiples
(Ejemplo)

Requerimiento BIQS
Las Auditorías son rastreadas y sus resultados registrados .
Las Auditoriás son rastreadas (Ejemplo)
Resultados de Auditoría Registrados
DEPT._________________ LAYERED PROCESS AUDIT RESULTS
100% 47 50
90% 43 43 45
80% 40
70% 35
60% 27 30
24
50% 23 22 25
20 19
40% 20
16 16
14
30% 15
20% 10
10% 5
0% 0
JAN FEB MAR APR MAY JUNE JUL AUG SEP OCT NOV DEC
JAN FEB MAR APR MAY JUNE JUL AUG SEP OCT NOV DEC
% IN COMPLIANCE: 88% 68% 95% 96% 97% 84% 95% 95% 94% 95% 95% 89%
# OF ITEMS ON ASSESSMENT: 20 15 20 30 20 10 20 25 20 20 20 20
# OF ASSESSMENTS 20 9 28 15 20 10 20 20 20 20 20 20
TOTAL # OF ITEMS ASSESSED: 400 135 560 450 400 100 400 500 400 400 400 400
# OF ITEMS IN COMPLIANCE: 353 92 533 434 386 84 380 477 376 381 378 357
NON CONFORMANCES 47 43 27 16 14 16 20 23 24 19 22 43
NON CONFORMANCES NUMBER OF ITEMS NOT IN COMPLIANCE

Safety 10 8 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Missed Audits 10 8 3 2 3 4 5 2 1 1 1 10
5S Related 2 7 7 3 2 2 2 2 2 2 3 2
Product 10 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 10
Voice of Customer 6 4 2 2 3 4 4 4 3 2 2 10
Systemic 9 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gage Calibration 5 6 3 2 2 5 6 7 2 2 2
Poke Yoke 5 7 8 10 6

 Compruebe que todos los hallazgos se registran en la hoja de achieve
our suppliers auditoría y los que no se
launch resuelven
and dentro
quality del turno se transfieren a las hojas de contramedidas.
excellence.
Entreviste a los auditores sobre cómo realizan la auditoría y comparan los resultados con los hallazgos principales en el piso de producción.
(Ejemplo)

Requerimiento BIQS
Existe en el lugar seguimiento para abordar la no conformidad.
(Ejemplo)
Ejemplo GM
• Líder de Equipo /Supervisor: el
tiempo máximo para completar la
contramedida es de 5 días hábiles (5
Porqués, acción, fecha de vencimiento
y responsible)
•Las Contramedidas de la Auditoría
Escalonada son revisadas y dirigidas
durante las revisiones BPD
programadas regularmente en todos
los turnos.
•Las contramedidas vencidas deben
ser revisadas y dirigidas durante las
auditorías escalonadas conducidas por
(Ejemplo) GL, EGM, Gerente Senior y Director
de Planta.

Consejo: Coloque la información en el Piso de Trabajo
Tabla de Auditoría Escalonada
Programa
de Auditoría
Escalonada
y Estado
•Notifique al Líder de Equipo /Supervisor sobre
problemas identificados.
•La hoja de Contramedidas debe ser actualizada por el
Líder de Equipo /Supervisor, cada vez que un elemento
Contramedida abierto se cierra.
•La hoja de contramedidas deberá ser revisada
semanalmente.
•Periodo de Retención: Máximo 3 meses
Métricos
Mensuales
Formas LPA
Métricos
Anuales
Publicación / Visualización de Información
• Los requerimientos para publicar programas, terminación de seguimiento,

resultados de auditoría y contramedidas son:
 Ubicación y formato comunes dentro de la planta

 Visible dentro del área de trabajo (Piso de producción)
 Debe permitir revisiones regulares y frecuentes
 Cerca o detrás del tablero del Plan de Negocio del Líder de Grupo.
 Los programas del Superintendente /Líder de Turno y Liderazgo de Planta
Conjunta deben ser puestos en o cerca de sus respectivos tableros
Despliegue de Plan de Negocio (BPD).
Cerca o Detrás del BPD
Auditorías de Calidad Programa G/L y T/L
Auditorías de
MISSION: To be leaders of an enterprise approach
Verificación de Procesoto/
ensureFormatos de
Contramedidas
Verificación de Prioridad
Gestión de Cambio
BIQS
Item #
Verification Station (Final Inspection /CARE / GP12) Confirm that Verification Station (Final Inspection /CARE / GP12) is
implemented per the local requirement.
Final Inspection / GP12 must be conducted on all finished product
prior to shipping. Can be 100% inspection or audit based on risk. Look for point, touch, listen and count inspection methods incorporated into
All items checked in the Verification Station (Final Inspection quality checks. Look for increased quality checks for launch, shut down or
/CARE / GP12) must be included in a check at an upstream based on customer feedback (eg. Fast Response).
station. Quality checks are included in standardized work. Point,
BIQS -13
touch, listen and count inspection methods are incorporated.
Successive Production/Quality checks are increased in case of
high risks such as model launch, pass through components and
characteristics pass through, major changes, shut down or
customer feedback.

Inspección Final /GP12 debe ser realizada en todo producto terminado Todos los artículos verificados en la Estación de Verificación
antes de su embarque. Puede ser inspección al 100% o auditoría (Inspección Final /CARE / GP12) deben ser incluídos en una
basada en el riesgo. verificación en una estación del flujo ascendente. .
DIAGRAMA DE PROCESO
OP 10 OP 20 VS
Retroalimentación hacia (Ejemplo)
adelante
OP 50 OP 40 OP 30
VS CARE / Auditoría de
GP12 Embarque
Retroalimentación
Garantía Cliente Contacto
Las verificaciones en las Estaciones de
La (s) estaciones de Verificación pueden ser colocadas en cualquier lugar del proceso. Verificiación están incluídas en las
Alarma & Escalación debe ser aplicado a cada paso en el proceso. CARE (Inspección
final) /GP-12 debe estar en el sitio al final del proceso verificaciones de estación de flujo
ascendente.
82

 Confirme que las estaciones de inspección (Estación de Verificación / Inspección Final / CARE /GP12) son implementadas según el requisito local.
Las Verificaciones de calidad están incluidas en el trabajo Las verificaciones de Producción /Calidad sucesivas se incrementan en
estandarizado. Los métodos de inspeccion de contar, escuchar, tocar y caso de alto riesgo, tales como lanzamiento de modelo, componentes
puntear están incorporados. que atraviesan y características que pasan por , grandes cambios, paro
o retroalimentación de los clientes.
(Ejemplo)
Entrada Proceso Salida
Riesgo Alto
• Lanzamiento de Modelo
• Componentes Inspecciones Sucesivas
atravesando • Operaciones de Flujo Protección de
• Características que descendente
Cliente
atraviesan • Estaciones de Verificación
• Cambios Grandes • CARE
• Paro de Planta / Inicio • GP-12
•
Product Quality Standard (PQS) PQS Document # :
PT
Plant: FE. Flint Engine Area Name: 2. Engine
6.FE.I.2.01.04.ULOC
Elementos de Respuesta
Type: I. In Process Category Name 01. Block Machining Product Line :
No Reference #:
Point of use:
04.
ULOC
6. HFV6 Engine Rápida
Item Standard / Frequency Criteria - Sketch
1
Hole #420 Cup Feature: Appearance
plug misaligned Criteria: No visual gap between plug & hole #420
(PCP) Method: Visual
Suspect - Hole #420 Cup Plug Cocked Good - No gap between plug & block
Adición de inspecciones / controles de unas mismas operaciones en las
diferentes estaciones se considera una comprobación sucesiva, y se
deben llevar a cabo a través del trabajo estandarizado; se puede aplicar a
través de las estaciones de verificación y estaciones de trabajo. Esta
inspección adicional ayuda a que el defecto no vaya en flujo descendente
y ayuda a proteger al cliente.
Directrices
PCP = Process Control Plan, EAD = Engineering Ass’y Document, Print, CUST = Customer requirements, Other
This document is uncontrolled when printed, controlled versions are kept electronically.
Master PQS Form Revision Level: 4 PQS Content Revision Level 2012-03-01
ourtacto,
 Busque los métodos de inspección de punto, suppliers
escucha yachieve launchenand
conteo incorporados quality
los controles de excellence.
calidad.
 Busque controles de calidad mejorados para el lanzamiento, cierre o basados en comentarios de los clientes. (Ejem. Respuesta Rápida)
(Ejemplo)
Requerimientos mínimos del Plan de Control de

Verificaciones Sucesivas
1. Descripción del Artículo
2. Impacto del Cliente
Para cada inspección la información proveída es la siguiente:
3. Dónde es inspeccioado el artículo y cuántas veces para
producción y Calidad.
3a. Estación de Trabajo o Estación de Verificación
donde el artículo está siendo verificado
3b. Tipo de Control
4. Información /Observaciones Adicionales
MISSION: To be leaders of anenterprise
5. approach to ensure
Control de Documento (Propietario, actualización y aprobación)
Comunicación
BIQS
Item #
Feedback / Feed forward Look for fast feedback / feed forward flow between the Verification Station
(Final Inspection /CARE / GP12) and the manufacturing team leader and
There is fast feedback /feed forward flow between Verification between production teams and shifts.
Station (Final Inspection /CARE / GP12) and the manufacturing
BIQS -23 team leader and between production teams. Confirm that quality alerts are posted at the operation for issues detected
downstream (e.g. Fast Response, Verification Station (Final Inspection
Quality Alerts are posted at the operation for issues detected /CARE / GP12)).
downstream.

Requerimiento BIQS
Existe rápido flujo de retroalimentación /información hacia adelante entre la Estación de Verificación (inspección final / CARE / GP12) y el
Líder de equipo de manufactura y entre los equipos de producción.
Respuesta Inmediata Alerta de Calidad Hoja de trabajo de
Introducir Parte 1
VERIFICATION STATION:
(Completed by the Verification Operator)

contención
DEPARTMENT CONTAINMENT WORKSHEET
DEPARTMENT:
PRODUCT NAME / NUMBER:

DEPARTMENT CONTAINMENT OWNER:
GQP-004b
DATE:
REV: 3/13/01
Información de
PRODUCT NONCONFORMANCE:
Product Who Was Escalation
Da te / Serial# De fe ct De scri pti on / Num be r Time
# S hi ft
Li ne Ca l l ed Level 1-5
PRODUCT CONTAINMENT SCOPE
IDENTIFY ALL AREAS WHERE SUSPECT PRODUCT COULD BE LOCATED
POTENTIAL AREA N/C PRODUCT VERIFICATION

LOCATION QTY. VERIFIED ? FOUND? QTY? RESPONSIBILITY
1
nuevo 4
El equipo de la SEGREGATE SUSPECT PRODUCT TO (location, as feasible):
Estación de
SORT METHOD (eg. visual, gage, mating part):
2. Rápido!!!:
SORT CRITERIA (clear pass / fail standards):
I.D. METHOD CONFORMING (eg. mark, tag, sign):
I.D. METHOD NONCONFORMING (eg. mark, tag, sign):
VS / CARE / GP-12 Verificación (VS )

completa la 1a. Parte Asegurese de que hay
del IRAS contención en el sitio!
1a Retroalimentación (Contención)
1.Encuéntrelo: Identifique 4. Retroalimentación (2a.): Revisión de los datos,

los problemas e inicie el validar / conducir resultados, liderear y dirigir 3. Arréglelo: Implemente
escalamiento contactando al líder las contramedidas para los
Respuesta Inmediata problemas
de manufactura.
Parte 2
Very pretty!
Nice Charts!
Y / N = Yes /No (circle one for each question, #2 - #5) *S = Supplier, A=Assembly/Build i ssue
PRODUC TION RESPONDS
(Completed bytheresponder)
Corrective Action:
1-Identify P oint of Caus e S t at ion # ?
Immediate Fix 2-S t andardiz ed work followed?
*S W ho Breakpoint
W hat was done wit h t he defective 3-Correc t Tools / Fixtures / E rror P roofing? Ti m e
A Answe re d CSN #
P art? 4-C orrec t P arts ?
5-P arts in s pec ?
6-W ha t did you do to S TOP a REP EAT de fe ct from occurring?
1-Stat # 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
6:
1-Stat # 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
6:
1-Stat # 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
6:
1-Stat # 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
6:
1-Stat # 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
6:
1-Stat # 2- Y / N 3- Y / N 4- Y / N 5- Y / N
6:

 ouratrás
Busque flujo de retroalimentación hacia suppliers achieve
y hacia adelante entrelaunch and
la Estación quality excellence.
de Verificación (inspección final / CARE / GP12) y el líder del
equipo de fabricación y entre los equipos de producción y los turnos.
Requerimiento BIQS
Existe rápido flujo de retroalimentación /información hacia adelante entre la Estación de Verificación (inspección final / CARE / GP12) y el
Líder de equipo de manufactura y entre los equipos de producción.
Proveer Información hacia adelante

• Los proveedores internos y externos comunican
problemas potenciales / conocidos y/o estado de
resolución de problemas de sus clientes de manera
oportuna.
• Esto proporciona al cliente tiempo suficiente para
reaccionar a los cambios futuros y tomar las medidas
Informar hacia adelante adecuadas.
• Los defectos que escapan son comunicados a los
procesos posteriores
• Las contención es implementada para asegurar que los
defectos no dejen el área.
• El Proveedor visita la ubicación del cliente para prever
cualquier problema y «Saber« de sus problemas
actuales.

 ouratrás
Busque flujo de retroalimentación hacia suppliers achieve
y hacia adelante entrelaunch and
la Estación quality excellence.
de Verificación (inspección final / CARE / GP12) y el líder del
equipo de fabricación y entre los equipos de producción y los turnos.
Requerimiento BIQS
Alertas de Calidad son publicados en el sitio de la operación sobre los problemas detectados en procesos posteriores.
(Ejemplo)
Las Alertas de Calidad colocadas en la operación para
problemas detectados en procesos posteriores.
RETROALIMENTACIÓN
CONTENCIÓN EN CONTENCIÓN EN DE CALIDAD
LA ESTACIÓN LA LÍNEA
DETECCIÓN
PROCESOS
PROCESOS INFORMACIÓN HACIA POSTERIORES
ANTERIORES DELANTE DE CALIDAD CLIENTE
PROVEEDOR

 ourcolocadas
Confirme que las alertas de calidad son suppliers
en la achieve launch
operación para and detectados
problemas quality excellence.
en procesos posteriores. (Ejem. Respuesta
Rápida, Estación de Verificación (Inspección Final/CARE / GP12)).
¿Falta algo ? ABC Company, INC
ALERTA DE CALIDAD Fecha de Reporte: 1/30/2017

Nombre del Problema: Falta el tornillo (no soldado)
Número de Parte(s): 81234567
PARTE
INFO
Nombre de la Parte: Riel
De
Problema en el Vehículo: La parte no puede ser ensamblada
Problema en la Parte: Falta de tornillo
Especificación de la Parte: Nut welded at rail
PROBLEMA
Desviación de la Especificación: Tornillo no soldado
Causa Raíz si se conoce:
Acción(es) Correctivas si se Determinó:
Buena Mala
FOTOS Vehículo /Plataforma(s) afectadas: D2XX

Otras Plantas GM Impactadas: San Luis Potosi
CLIENTES
Otros OEMs proveyendo a GM: NA

MISSION: To be leaders of an enterprise
SPO, CKD,approach to ensure
Destinos en el Extranjero: Servicio de Partes
OTROS
Único punto de Contacto del Cliente : E. Cuellar

our suppliers achieve launch and quality Teléfono:excellence.
52Apple,
J. 844 448 4455Engineer
Quality
Emitido por:
5 Revisión / Fecha de Remoción: 3/3/17
Llamada para Ayuda
BIQS
Item #
Andon System Implementation The Andon system enables the Team Member to call for help and supports
the concept of "Do Not Accept, Build or Ship a Defect". Andon calls can be
A well functioning Andon system is implemented in all production radio, pager, stack lights, andon boards, etc.
areas to support the Team Member when abnormal conditions
occur and communicate relevant information. Check that the requirements of an effective Andon system are present in all
production areas.
BIQS -15
All operational areas of the organization are using the Andon
process as intended and this shows tangible results on the shop Take a few operator stations in different areas as an example. Ask Team
floor. Members and Team Leaders how the Andon is working and validate the
effectiveness.

Requerimiento BIQS
Un sistema Andon que funcione bien se implementa en todas las áreas de producción para apoyar al Miembro del Equipo cuando se producen
condiciones anormales y para comunicar la información pertinente.
Todas las áreas operativas de la organización están utilizando el proceso de Andon según lo previsto y esto muestra resultados tangibles sobre
el piso de producción.
Ejemplo de Estación de Trabajo de Ensamble Ejemplo de Célula de Trabajo
Llamada para Ayuda (Línea en movimiento) Luz amarilla
En la estación Botón de
Luz amarilla De trabajo
14
Switch y luz para Paro e inicio
Paro e Inicio Cordón para En la estación
De trabajo
Jalar Andon 4
R
U
N
Botón para
STOP
Apretar Andon
Activation Purpose Where Used Description

Device
Andon Pull Cord Team Member Help On a workstation in a Connected to a switch with a El sistema Andon puede ser
Call moving conveyor line. light and looped along the length
of the conveyor.
activado por un número
Andon Push Team Member Help Work Cells, such as a Switch box with a push button is diferente de métodos:
Button Call Body Shop or Press located in the most convenient
Line, or in a Paint location of the work cell. – Cordones para jalar,
Booth – Botones, y
Run Stop Switch Stop the process or Installed along the Placed at regular Fixed Position
conveyor conveyor and on all Stops on alternating sides of the – switches del sistema
immediately for major equipment. line. (Note: Must be in Andon.
safety reasons. accordance to all safety
standards and regulations.)
Manipulator Increase level of The limit switch is To prevent manipulators,
Over-Travel safety on the installed along the articulating arms and assist
Limit Switch workstation by travel of the devices from dangerous over-
stopping the manipulator. travel conditions to increase
conveyor when an safety on the workstations.
over-travel condition
Directrices occurs.
 El sistema Andon permite al Miembro del Equipo solicitar ayuda y apoya el concepto de "No Aceptar, Construir o Embarcar un Defecto". Las llamadas de
MISSION:
Andon pueden ser por radio, localizador, To betableros
luces apilables, leaders of anetc.
de Andon, enterprise approach to ensure
 Verificar que los requerimientos de un sistema Andon efectivoachieve
our suppliers están presentes en todas
launch and lasquality
áreas de producción.
excellence.
 Tomar algunas estaciones de operador en diferentes áreas como ejemplo. Pregunte a los miembros del equipo y los líderes de equipo cómo está trabajando el
Andon y valide la eficacia.
Requerimiento BIQS
Todas las áreas operativas de la organización están utilizando el proceso de Andon según lo previsto y esto muestra resultados tangibles sobre
el piso de producción.
(Ejemplo)
 Los líderes deben utilizar el rastreo de tiempo muerto Andon

para analizar áreas problemáticas e identificar desperidicio en
el proceso actual.
 El enfoque debe estar en las estaciones con mayor
frecuencia de jalones de cordón Andon. Esto significa que la
causa raíz del problema no ha sido dirigida. También esto
absorbe una cantidad de tiempo y esfuerzo de los líderes de
equipo.
 Los datos del tiempo muerto debe ser analizado después de
un periodo de tiempo predeterminado (semanal, quincenal o
mensualmente) y el proceso de resolución de problemas debe
ser iniciado.
 Durante la resolución de problemas necesitamos reconocer
la causa raíz del problema, definir e implementar
contramedidas para abordar la causa raíz, y entonces
implementar un proceso de seguimiento
MISSION:para asegurar
To be queoflaan enterprise approach to ensure
leaders
causa raíz ha sido eliminada. our suppliers achieve launch and quality excellence.
Group ANDON Data Analysis (Ejemplo)
Shop : - Group : - Dat e : - From _ _ _ _ _ _ _ _ _ To _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
50.00
45.00
40.00
35.00
Based on 30.00
Downtime 25.00
20.00
(Min) 15.00
10.00
5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
50
45
40
35
30
25
20
Based on 15
10
Count 5
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Top 3 ANDON Analysis sheet

Down
Sr.No Target Date
Station Time Count Causes Countmeasure Owner Status
A.
1 B.
(Based on Down time and Frequency)
C.
Top three down stations.
A.
2 B.
C.
A.
3 B.

C.
Frequency

Station
Lowest
1
Llamada para Ayuda
BIQS
Item #
Alarm and Escalation Verify that nonconforming material has sufficient alarm limits with escalation.
Nonconforming product has sufficient alarms limits with Confirm that alarms are responded to and the response is documented.
BIQS -16 escalation. Alarms are responded to according to the alarm and
escalation process (reaction plan).

Requerimiento BIQS
El producto no conforme tiene suficientes limites de alarma con escalamiento. Las alarmas causan la respuesta de acuerdo al proceso de
alarma y escalamiento (plan de reacción).
Límites de Alarma y Escalamiento (Ejemplo) Respuesta Documentada (Ejemplo)
Directrices
 Verifique que el material no conforme tiene suficientes
MISSION: To belímites de alarma
leaders ofcon
anescalamiento.
enterprise approach to ensure
 Confirme que se responde a las alarmas y la respuesta es documentada y se le da seguimiento. El plan de reacción es seguido si la alarma es alcanzada.
 Compruebe que la última puerta antes de la entrega al cliente tiene límite de alarma de 1. En algunos casos el límite de alarma en una puerta final puede ser
mayor en función de los requerimientos.
Defectos Entrando a la Estación Defectos Entrando a la Estación
1 2
Alarma y Escalamiento: Alarma y Escalamiento:
• Los límites de Alarma son puestos en función del tipo y número de defecto encontrado. ALCANCE DEL CAMBIO DE LOS LÍMITES DE ALARMA
• Los límites de Alarma pueden ser divididos en dos grupos: Defecto de tipo PR & R y Los límites de Alarma son cambiados o reducidos cuando existe:
defectos del tipo de baja severidad de Alta frecuencia.
•Un cambio intencional y permanente en el proceso actual, tal como a través de
la resolución de problemas, o la actividad de mejora continua.
Los defectos anteriores del cliente tendrán siempre una alarma de 1.
1 •Una variación de causa especial, donde a pesar de nuestros mejores esfuerzos
El Tipo: severidad baja de alta frecuencia. para descubrir la causa , somos incapaces de hacer la corrección y los esfuerzos
ESTA es una estimación basada en la capacidad de detectar. de resolución de problemas han sido escalados.
Utilice su juicio.
Variable en
3 función de: EL Objetivo de todas las alarmas es ‘1’.
Necesidades, Lo mejor es no tener demasiados niveles de alarma para
mantenerlo simple. Agrupe las Alarmas en función de los
No Alarmas = No Mejora.
Proceso,
situación niveles y Resáltelos para que sea claro Cuándo Llamar para ¡Colocar las Alarmas muy altas incrementa el riesgo de una fuga!
Obtener Ayuda.
Defectos Entrando a la Estación

3 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour 4th Hour 5th Hour 6th Hour 7th Hour 8th Hour
# Defects VS Alarm 6:00-7:00 Trigger
7:00-8:00 8:00-9:00
an Alarm! 9:00-10:00 10:00-11:00 12:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 Total
Alarma y Escalamiento:
Trigger # 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 11:00-12:00 12:00-1:00 1:00-2:00
1 Scratches 6 ll l ll 5
2 Bolt Reject 1 l l 2nd Alarm is Escalated! 4
La Hoja de Recuento:
3 Lash Reject 4 ll l 3
• Registra el número de cada tipo de problema por hora. 4 Crank Torque 5 ll lll l 6
• Aborda la variación de causa especial.

• Alerta al operador cuando se alcanza el límite de alarma.
• Se encuentra en o cerca del punto de inspección
Activar una Alarma
Alarma por turno, no por hora.
(Ejemplo)

Estándares Visuales
BIQS
Item #
Visual / tactile / audible Controls Look for a documented process which is common and valid for the plant.
Document must be controlled by the Quality Management System. A local
procedures describes the process.
Visual Standards are common within the facility (e.g. multiple
lines) as well as between facilities building the same Look for engineering changes (Product Engineering) and if they are reflected
BIQS -17
platform/product line globally. in the Visual Standards.
Confirm Visual Standards are updated as a result for the Fast Response
process where required.

Requerimiento BIQS
Los estándares visuales son comunes dentro de la instalación (por ejemplo, múltiples líneas), así como entre las instalaciones que fabrican la
misma plataforma / línea de productos en todo el mundo.
Planta A Planta B
Estampado Máquina Ensamble Estampado Máquina Ensamble
Product Quality Standard (PQS) PQS Document # :

Vehicle B.OR.C.3.03.09.ULOC.VS
Plant: OR. Orion Assembly Area Name: 3. Exterior Trim
Type: C. CVIS Category Name 03. Cowls & Moldings Product Line :
Temp: No Reference #: 09. B. Buick [PQS Document # ] [2.01.720.2]
ULOC.VS
Product Quality Standard (PQS)
Point of use:
Item Standard / Frequency Criteria - Sketch [Plant Name]: [Area Name]: [Underbody] [No]. [Product Line]: All
1 [PQS Type]: IPQS [Cat egory Name]: [Met al Assembly] [No]. [Body St yle]: All
Feature: Fit [Ref erence # ]: [GMW14058] Weld Int egrit y ARC
Tail lamp 1 2 4
Chrome Strip to Gap: no contact to 2.0mm [It em] [St andard] [Crit eria / Sket ch]
Criteria:
Quarter Parallelism 0 to 1.0mm Type of Rework Repair Conf irmat ion Required
2 [Feat ure]: Surface Cracks: A f ract ure
t ype discont inuit y St andard [XX] Self Validat ion & IRC Audit [XX]
(DTS) Method: Visual, gauge as required charact erized by a sharp t ip Non- St andard 100% Independent
1
2 and high rat io of lengt h-t o-
widt h of opening
Feature: Fit displacement on t he ext erior
Tail lamp surf ace. Also ref erred t o as a
Chrome Strip to split .
Criteria: Alignment Cross/Car 0 to :1.0mm
Quarter 3 [Crit eria]: Weld beads wit h any surf ace
GMW14058 cracks t hat are visible
3.2.2 wit hout t he aid of
(DTS) Method: Visual, gauge as required Weld magnif icat ion are discrepant .
However, braze beads wit h
t ransverse surf ace cracks
3 Feature: Fit locat ed a minimum of 20 mm
Tail lamp Gap Up/Down: 0.5mm to 2.5mm apart are permissible.
Appliqué to Parallelism 0 to 1.0mm [Met hod]: Visual

Criteria:
Decklid Cross/Car: 0 to 2.0mm
Gap Consistency 0 to 1.0mm
(DTS) Method: Visual, gauge as required [frequency]: As defined in t he cont rol plan.
4
Tail lamp Feature: Fit
Appliqué
Chrome Gap: 0.5mm to 1.5mm [APPROVALS / ACKNOWLEDGEMENT] [REVISION RECORDS]
Criteria:
Extension to Gap Consistency 0 to 1.0mm [Originat or] [Qualit y Approver] [Manufact uring] [No.] [Dat e] [Revision] [Revised by] [Qualit y Approver] [Manufact uring]
Decklid [Name]
(DTS) Method: Visual, gauge as required [Signat ure]
[Dat e]
DTS = Design Technical Spec, PAD = Functional PAD, MCLC = Minimum Care Line Content, GCA = Global Customer Audit, [Document
Other File Name]: template_base_IPQS WeldintegrityARC [Template form revision] : 11JAN16
This document is uncontrolled when printed, controlled versions are kept electronically.
[APPROVALS / ACKNOWLEDGEMENT] [REVISION RECORDS]
Master PQS Form Revision Level: 4 PQS Content Revision Level 2010-11-08
[Originat or] [Qualit y Approver] [Manufact uring] [No.] [Dat e] [Revision] [Revised by] [Qualit y Approver] [Manufact uring]
[Name]
[Signat ure] See Electronic System
[Dat e]
[Document File Name]: template_base_IPQS WeldintegrityARC [Template form revision] : 11JAN16
Directrices
 Busque un proceso documentado que sea común yTo
MISSION: válido
bepara la planta.ofEl an
leaders documento debe serapproach
enterprise controlado porto
el Sistema
ensure de Administración de Calidad. Un
procedimiento local describe el proceso.
 Busque cambios de ingeniería (Ingeniería de Producto) y si se reflejan en los Estándares Visuales.
 Confirme que los Estándares Visuales se actualizan como resultado del proceso de Respuesta Rápida donde sea necesario.
Buscar cambios de ingeniería (ingeniería de producto,) y si Confirmar que los Estándares Visuales se actualizan como
se reflejan en los Estándares Visuales. resultado del proceso de Respuesta Rápida cuando sea necesario.
DOCUMENTACIÓN
(Ejemplo)
Terminado
Item Descripción Quién Cuando N/A Si No
1 Actualización de MPP´s y EPL´s
2 Cambio en Ayudas Visuales
3 HET´s y HTE´s
4 Scrolling y/o Diagrama de Hilos
5 Hoja de herramienta Asignada
Organización de Lugar de Trabajo
6 de acuerdo a manual de estandares.
7 Carta de Flexibilidad y JIT
8 Layout
Listado de herramientas y listado de
9 reparaciones
10 Actualización de AMEF´s
MATERIAL
1 Cambio de ruteo (anexar formato)

2 Etiquetas en yazakis
3 Modificación de Yazakis
4 Botoneras EPS
HERRAMIENTAS Y FACILIDADES
Dispositivos a Prueba de Error
1 (llenar formato UAT)
2 HTA eléctrica (llenar formato UAT)
HTA neumática, FRL, toma de aire,
3 Pistola Punteadora,Transformadores
4 KBK´s o estructura
5 Plataformas, Tarimas/Fosas
6 Dispositivos/Equipos/Gages
Topes, marcas en el cable y
7 etiquetas de topes
8 Etiqueta de KPC en tablero
9 Etiqueta Error Proofing en tablero
SEGURIDAD
1 Modificación de MST
2 Cambio de EPP
3 Análisis de Ergonomía
4 Risk Assessment
OTROS
1 Actualizacion de Planes de Control
2 Actualización de BPD-GSIP
3 Listado de Equipos en GSIP
4 Actualizar DTR
Directrices Directrices
Buscar cambios de ingeniería (ingeniería de producto,) y si Confirmar que los Estándares Visuales se actualizan como
se reflejan en los Estándares Visuales. resultado del proceso de Respuesta Rápida cuando sea necesario.
Cambios de Ingeniería
(Ejemplo)
[PQS Document # ]
Product Quality Standard (PQS)
[Plant Name]: [Area Name]: [No]. [Product Line]:
[PQS Type]: [Cat egory Name]: [No]. [Body St yle]:
[Ref erence # ]:
[It em] [St andard] [Crit eria / Sket ch]
[Feat ure]:
[Crit eria]:
[Met hod]:
[Pictorial of Good] [Pictorial of Bad]
(Ejemplo)
Optional - does not have to show ALL bad

conditions, used to support operator
judgement

Estándares Visuales – Comunicados /Ayuda para diferenciar
BIQS
Item #
Visual / tactile / audible Standards - Communicated and Team members shall know the content of Visual standards. Interview a
Understood minimum 3 operators. All shall fulfill the requirements.
Visual Standards are clearly communicated to the team member Visual Standards (checking plans) shall be referenced in standardized work
at the workstation and incorporated or referenced in standardized documentation.
BIQS -18 work. Team members are knowledgeable of the Visual
Standards. Confirm that Visual Standards are clearly differentiate good from bad, are
clearly identified as a Product Quality Standard document and are clearly
Visual Standards to help differentiate "Good from Bad" must referenced in the standardized work.
satisfy customer requirements.

Requerimiento BIQS
Los Estándares Visuales están claramente comunicados al miembro del equipo en la estación de trabajo.

Directrices
 Los miembros del equipo deben conocerour suppliers
el contenido achieveVisuales.
de los Estándares launch and quality
Entrevista excellence.
a un mínimo de 3 operadores. Todos deben cumplir los
requerimientos.
Requerimiento BIQS
Los Estándares Visuales están incorporados o referenciados en el trabajo estandarizado.
(Ejemplo)
¿Cómo incorporamos verificaciones y estándares

(Ejemplo)
en el trabajo estandarizado?

Guidelines
 our suppliers
Los Estándares Visuales deben ser referenciados achieve
en la documentación launch
de trabajo and quality excellence.
estandarizado.
Requerimiento BIQS
Los miembros del equipo son conocedores de los Estándares Visuales.
• ¿Cuál es mi papel? ¿Cómo impacta esto en mi trabajo?

• Cada miembro del equipo necesita entender cuáles son sus Estándares de Calidad para que pueda satisfacer y superar las expectativas de nuestros
clientes
• La contribución de todos a la calidad es esencial mediante el cumplimiento de los criterios definidos en JES’s/PQS’s/CVIS’s, vamos a tener una
comprensión más clara de los requerimientos del cliente
• ¿Qué puedes hacer?
• Estar atento de tus estándares de calidad - - ellos son parte de tu trabajo estandarizado
• Si tienes un problema de calidad, notifica a tu Líder de Equipo / Líder de Grupo usando el sistema Andon
• MISSION:
Hacer sugerencias para mejorar el proceso To be leaders of an enterprise approach to
ensure
Directrices
 Los miembros del equipo deben conocer el contenido de los Estándares Visuales. Entrevista a un mínimo de 3 operadores. Todos deben cumplir los
Requerimiento BIQS
Los Estándares Visuales para ayudar a diferenciar al “Bueno del Malo” debe satisfacer los requerimientos del cliente.
(Ejemplo)

 Confirme que los Estándares Visuales claramente diferencian lo bueno de lo malo y están claramente identificados como una ayuda del Estándar de Calidad
del Producto.
Administración de Flujo de Material
BIQS
Item #
FIFO/ Material Handling Process
A plant FIFO/ Material Handling process is documented and FIFO attains a sequential flow of material to ensure the quality of the part is not
practiced in all operations. Visual aids assist in process flow. compromised.
WIP containers, racks and bins protect parts from damage. Visual management includes process diagrams, FIFO tools, rotation
schedules, etc.
Preferred storage method is flow through storage or roller racks to promote
FIFO. Dead end storage should be minimized, any use should be justified.
Ask for documented FIFO process for entire plant. Team Members and Team
BIQS -27 Leaders should be able to explain the process. Process should cover material
against the wall, material in flow-thru lanes, material on racks, point-of-use
indirect material areas, part buffers, sub-assembly areas, and overflow areas.
Check the FIFO/ Material Handling in each department/area
Containers, racks and/or bins used for WIP storage and movement protect the
parts from damage and easily identify the parts as WIP.
WIP is not kept or stored in GM returnable dunnage.

Requerimiento BIQS
Un proceso de Manejo de Material /PEPS (FIFO) de planta está documentado y es practicado en todas las operaciones. Ayudas visuales
asisten en el flujo del proceso.
Procedimiento PEPS (FIFO) Ayudas Visuales

Indicador de flujo Flujo de Línea Múltiple
WALL
1 TO LINESIDE/POU
A 2 FIFO OVERHEAD VIEW
3 FROM DOCK/PRESS
1 TO LINESIDE/POU
B 2 FIFO
3
Retrieve Driver
FROM DOCK/ To Move FIFO
1 PRESS Indicator
C 2 TO LINESIDE/POU
3 FIFO
Bar used to
1 determine which
D 2 TO LINESIDE/POU row to pick next
3 FIFO
1 FIFO
2 FROM DOCK/PRESS
E
3 TO LINESIDE/POU
Directrices
 PEPS consigue un flujo secuencial de material para asegurar que la calidad de la pieza no se vea comprometida.
 La administración visual incluye diagramas de proceso, herramientas PEPS, horarios de rotación, etc.
 El método de almacenaje preferido es el flujo a través del almacén o rack de o con rodillos para promover PEPS. El almacenaje de material sin uso debe ser minimizado, y en
su caso justificado.

Pida el proceso PEPS documentado en toda la planta. Los líderes y los Miembros del Equipo deben ser capaces de explicar el proceso. El proceso debe incluir material en la
pared, material en flujo en las líneas, materialour suppliers
en estantes, areas deachieve launch
material indirecto and de
en su punto quality excellence.
uso, reserva de partes, áreas de subensambles y áreas de sobreflujo
(sobreproducción).
 Verifique el Manejo de Material /PEPS en cada área/departamento.
Bueno Malo
Este es un ejemplo de una correcta distribución del piso Esas partes se estancarán en la parte de atrás de la
de producción que apoya bien a PEPS (FIFO). fila y quedarán fuera de los criterios obligatorios
PEPS (FIFO)
MISSION: To be leaders of an enterprise de rotación
approach de existencias.
to ensure
Requerimiento BIQS
Los contenedores de material en proceso (WIP), racks y recipientes protegen a las partes de daño.
(Ejemplo)
Protección de Partes Identificación Min. / Máx.
(Ejemplo)

 Los contenedores, estantes y/o recipientes utilizados para
our suppliers almacenaje
achieve y movimiento
launch de material
and quality en proceso protegen las partes contra daños
excellence. y
fácilmente identifican las partes como material en proceso (WIP).
 El material en proceso (WIP) no se guarda ni se almacena en Contenedores retornables de GM
Gestión de Cambio
BIQS
Item #
Process Change Control Confirm that all plant changes are processed through the plant cross functional
process change approval system.
Plant processes are validated relative to changes in Design,
Man, Machine, Material, Method and Environment. The plant Confirm if PTR is necessary.
follows a documented change control process for customers and Confirm that the plant has regular meetings, including all departments, to
internal changes. The PFMEA is updated to reflect any change, discuss upcoming changes and coordinate PTR's for customers or internal
BIQS -12 as required. The plant has regular meetings, including all changes.
departments, to discuss upcoming changes (product engineering
changes, plant process changes, supplier process changes) and
coordinate PTR

Requerimiento BIQS
Los procesos de la planta se validan con respecto a los cambios de Diseño, Hombre, Máquinaria, Material, Método y el Medio Ambiente. La
planta sigue un proceso de control de cambio documentado para los clientes y cambios internos. El PFMEA se actualiza para reflejar cualquier
cambio, según sea necesario.
Procedimiento (Ejemplo) PPCR (Ejemplo)

Rev. Date: 10/5/07 PLANT PROCESS CHANGE REQUEST PPCR NO. Rev. Date: 10/5/07 PLANT PROCESS CHANGE REQUEST PPCR NO.
SECTION 3: DETERMINE WHICH FUNCTIONAL GROUPS NEED TO RESPOND TO THIS CHANGE
PFMEA Actualizado
(ALL SHADED AREAS MUST BE COMPLETED) CONTACT: EXT. 5-5391 CHECK ANY ITEMS THAT MAY BE APPLICABLE / IMPACTED: RESPONSE DUE DATE:
SAFETY: CONTACT: SIGNATURE:
SECTION 1: BACKGROUND INFORMATION EMERGENCY PPCR? YES NO
GUARDING OTHER WORK-FIT INSTRUCTIONS
IF "YES", GIVE COPY TO QUALITY
MANUFACTURING: CONTACT: SIGNATURE:
PART NAME(S) IMPACTED Manufacturing Process Bypassed? MAINTENANCE MANUFACTURING INSTRUCTIONS PRODUCTION MONITORING
IF "YES", COMPLETE Manufacturing Process MANUFACTURING ENGINEERING: CONTACT: SIGNATURE:
Backup Worksheet (in S:\ECO\FORMS) PROCESS ROUTING PROCESS PARAMETERS GAGE (DRAWING, PLAN)
TOOLING AND DRAWINGS PFMEA CMM (DRAWING, FIXTURES)
YES NO PROCESS CONTROL PLAN MACHINE DRAWINGS (MECH/ELECT) FLOAT SHEETS
ERROR PROOFING GAGE CHECK SHEET PROCESS FLOW DIAGRAM
MODEL YEAR AND APPLICATION TOOLING ENGINEERING: CONTACT: SIGNATURE:
PART #(S) IMPACTED
CUTTING TOOLS & DRAWINGS CNC PART PROGRAM TOOL ROUTING
INDUSTRIAL ENGINEERING: CONTACT: SIGNATURE:
DATE INITIATED MFG. DEPT(S) IMPACTED OPERATION
WORKPLACE LAYOUT ENGINE SEQUENCING SYSTEM JOB INSTRUCTIONS (SWC/SOS/STS/JES)
/ STATION # TAKT TIME / LABOR CONTENT CYCLE TIME (PART TO PART) STANDARDIZED WORK VIDEO
DUNNAGE (INTERNAL & EXTERNAL) ERGONOMICS GAGE/TOOL CHG/COMP. FREQ.
(IF EMERGENCY, TIME ALSO PLANNED CHANGE DATE MATERIAL HANDLING JOB DESIGN (METHOD CHANGE) VISUAL CONTROLS
REQUIRED) ANDON SIGNALING SYSTEM
PLANT ENGINEERING: CONTACT: SIGNATURE:
OPPORTUNITY / PROBLEM STATEMENT:
ELECTRICAL/CONTROLS SOFTWARE WASHER PARAMETERS/CHEMICALS
RELOCATION/REARRANGEMENTS INSTALLATION/REMOVAL COOLANTS/FILTRATION
ENVIRONMENTAL ENGINEERING: FOR QUESTIONS ON ASSESSING ENVIRONMENTAL IMPACT, CONTACT ENVIRONMENTAL ENGINEER.
DESCRIPTION OF CHANGE/EMERGENCY REACTION PLAN: CONTACT: SIGNATURE:

IS THERE AN ENVIRONMENTAL IMPACT? YES NO
TRAINING: CONTACT: SIGNATURE:

WORK REFERENCE STATION SYSTEM LEVEL JOB AIDS CHECKLISTS
INTEGRATED TASK PROCEDURES TASK/STATION LEVEL JOB AIDS OTHER
WHAT IS THE AIM OF THIS CHANGE? WHY SHOULD WE WORK ON THIS NOW? OEM / SUPPLIER TRAINING MODULES
PRODUCTION CONTROL & LOGISTICS: CONTACT: SIGNATURE:
BREAK-POINT REQUIRED MATERIAL PULL SYSTEM SUPPLIER DUNNAGE
DELIVERY ROUTES ADDRESS SYSTEM SUPPLIER PACKAGING
MATERIAL PARTS LIST
IS&S:
EXPLAIN THE METHOD BY WHICH PROPER OPERATION WILL BE VERIFIED: CONTACT: SIGNATURE:
IS THERE AN IMPACT ON IS&S? YES NO
QUALITY / RELIABILITY:
GAGES (EQUIPMENT, PROGRAMS) CONTACT: SIGNATURE:

INITIATOR NAME INITIATING DEPARTMENT CMM'S (EQUIPMENT, PROGRAMS) CONTACT: SIGNATURE:
CHANGE LEADER NAME MATERIAL SPECIFICATIONS CONTACT: SIGNATURE:
(if different than initiator) AREA MGR. SIGN. (EMER. ONLY) STATISTICAL VERIFICATION CONTACT: SIGNATURE:
QUALITY SYSTEM CONTACT: SIGNATURE:
SECTION 2: DETERMINE IF CHANGE REQUIRES PDT/CIT-LEVEL OR PPAP REVIEW AND APPROVAL PPAP (PRELIMINARY REVIEW): CONTACT: SIGNATURE:
CHECK ANY OF THE FOLLOWING THAT MAY BE APPLICABLE: CUSTOMER'S EASE OF ASSEMBLY CUSTOMER'S AUDITS/TESTS CUSTOMER'S PROCESS OR TOOLING
ERROR PROOFING AUDIT DUNNAGE/PACKAGING CONTROL PLAN (INSP. METH./FREQ.)
CM, P A NEW PART OR PRODUCT (i.e. A SPECIFIC PART, MATERIAL OR COLOR NOT PREVIOUSLY SUPPLIED TO THE SPECIFIC CUSTOMER). IMPORTANT: 1. THIS SECTION REQUIRES SIGN-OFF IF ANY OF THE ABOVE ITEMS OR IF ANY OF THE "P" ITEMS FROM SECTION 2 APPLY.
2. AFTER CONTACTING THE SQA, FORWARD THIS FORM AND A PPAP WARRANT TO THE SQA, AS APPLICABLE.
CM, P PRODUCT MODIFIED BY AN ENGINEERING CHANGE TO DESIGN RECORDS, SPECIFICATIONS OR MATERIALS. 3. THE SQA IS TO SIGN THIS SECTION AS APPROVAL OF ALL REVIEWED PRE-IMPLEMENTATION PLANS FOR FULFILLING PPAP REQTS.
CM, P USE OF ANOTHER OPTIONAL CONSTRUCTION OR MATERIAL THAN WAS USED IN THE PREVIOUSLY APPROVED PART. ADVISE PRODUCTION OF IMPENDING CHANGE? YES CONTACT:
SECTION 3 REVIEW FOR APPROVAL THIS AREA IS FOR USE BY CHANGE LEADER'S SUPERVISOR ONLY
CM, P PRODUCTION FOLLOWING ANY CHANGE IN PROCESS OR METHOD OF MANUFACTURE WHERE, IN THE JUDGEMENT OF TECHNICAL
APPROVED BY: PRINT NAME SIGN DATE
EXPERTS, THE POTENTIAL EXISTS TO IMPACT PRODUCT INTEGRITY (e.g. MATERIAL PROPERTIES, SURFACE FINISH ... ETC.). (LEADER'S GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)
SECTION 4: OTHER INSTRUCTIONS / COMMENTS
P PRODUCTION FOLLOWING ANY CHANGE IN PROCESS OR METHOD OF MANUFACTURE.
P CORRECTION OF A DISCREPANCY ON A PREVIOUSLY SUBMITTED PART.
P PRODUCTION FROM TOOLING AND EQUIPMENT TRANSFERRED TO A DIFFERENT PLANT LOCATION OR FROM AN ADDITIONAL PLANT LOCATION.
P PRODUCTION FOLLOWING REFURBISHMENT OR REARRANGEMENT OF EXISTING TOOLING OR EQUIPMENT.
SECTION 5A: TO IMPLEMENT PPAP WARRANT APPROVED (IF APPLIC.)
P CHANGE IN SOURCE FOR SUBCONTRACTED PARTS, MATERIALS, DUNNAGE OR SERVICES (e.g. HEAT-TREATING, PLATING, PAINTING, ETC.) THIS AREA IS FOR USE BY CHANGE LEADER'S SUPERVISOR ONLY
PRODUCT RE-RELEASED AFTER TOOLING HAS BEEN INACTIVE FOR VOLUME PRODUCTION FOR TWELVE MONTHS OR MORE. APPROVED BY: PRINT NAME SIGN DATE
P
(LEADER'S GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)
P FOLLOWING A CUSTOMER REQUEST TO SUSPEND SHIPMENT DUE TO A SUPPLIER QUALITY CONCERN. THIS AREA IS FOR CUSTOMER (MANUFACTURING) USE ONLY
P PRODUCTION FROM NEW OR MODIFIED TOOLS (EXCEPT PERISHABLE TOOLS), DIES, MOLDS, PATTERNS ... ETC., APPROVED BY: PRINT NAME SIGN DATE
(MANUFACTURING GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)
INCLUDING ADDITIONAL OR REPLACEMENT TOOLING.
POST-IMPLEMENTATION SIGNATURE BY CHANGE LEADER
NO ITEMS APPLICABLE CHANGE ALREADY PDT/CIT APPROVED
ACTUAL IMPLEMENTATION DATE BREAKPOINT (IF APPLIC.)
IF YOU CHECKED ANY "CM" ITEM(S): 1) DO NOT CONTINUE TO SECTION 3 UNTIL FURTHER NOTIFIED BY YOUR PDT/CIT LEADER. (USE ENG. # OR DATE)
SECTION 5B: FINAL APPROVAL
2) FORWARD THIS SHEET TO THE MANUFACTURING ENGINEERING CLERK.
THIS AREA IS FOR USE BY CHANGE LEADER'S SUPERVISOR ONLY
Cualquier cambio en: IF YOU CHECKED ONLY "P" ITEM(S):
IF YOU CHECKED NO ITEMS:
CORRESPONDING GMPT CMP TRACKING NUMBER

CONTINUE TO SECTION 3. COMPLETE PPAP SECTION (MANDATORY).
CONTINUE TO SECTION 3. COMPLETE PPAP SECTION AS APPLICABLE.

APPROVED BY:
APPROVED BY:
PRINT NAME
PRINT NAME
SIGN
THIS AREA IS FOR CUSTOMER (MANUFACTURING) USE ONLY
SIGN
DATE
DATE
• Diseño
• Máquinaria
• Material
• Método
• Medio Ambiente

 Confirme que todos los cambios de planta se procesan a través del sistema de aprobación de cambio de proceso de funciones cruzadas de planta.
Control de Cambio de Proceso
Formato de Solicitud de Cambio de Proceso de Planta
(Ejemplo)
Rev. Date: 10/5/07 PLANT PROCESS CHANGE REQUEST PPCR NO. Rev. Date: 10/5/07 PLANT PROCESS CHANGE REQUEST PPCR NO.
SECTION 3: DETERMINE WHICH FUNCTIONAL GROUPS NEED TO RESPOND TO THIS CHANGE
(ALL SHADED AREAS MUST BE COMPLETED) CONTACT: EXT. 5-5391 CHECK ANY ITEMS THAT MAY BE APPLICABLE / IMPACTED: RESPONSE DUE DATE:
SECTION 1: BACKGROUND INFORMATION EMERGENCY PPCR? YES NO SAFETY: CONTACT: SIGNATURE:

GUARDING OTHER WORK-FIT INSTRUCTIONS
IF "YES", GIVE COPY TO QUALITY
MANUFACTURING: CONTACT: SIGNATURE:
PART NAME(S) IMPACTED Manufacturing Process Bypassed? MAINTENANCE MANUFACTURING INSTRUCTIONS PRODUCTION MONITORING
IF "YES", COMPLETE Manufacturing Process MANUFACTURING ENGINEERING: CONTACT: SIGNATURE:
Backup Worksheet (in S:\ECO\FORMS) PROCESS ROUTING PROCESS PARAMETERS GAGE (DRAWING, PLAN)
TOOLING AND DRAWINGS PFMEA CMM (DRAWING, FIXTURES)
YES NO PROCESS CONTROL PLAN MACHINE DRAWINGS (MECH/ELECT) FLOAT SHEETS
ERROR PROOFING GAGE CHECK SHEET PROCESS FLOW DIAGRAM
MODEL YEAR AND APPLICATION TOOLING ENGINEERING: CONTACT: SIGNATURE:
PART #(S) IMPACTED
CUTTING TOOLS & DRAWINGS CNC PART PROGRAM TOOL ROUTING
DATE INITIATED MFG. DEPT(S) IMPACTED OPERATION INDUSTRIAL ENGINEERING: CONTACT: SIGNATURE:
WORKPLACE LAYOUT ENGINE SEQUENCING SYSTEM JOB INSTRUCTIONS (SWC/SOS/STS/JES)
/ STATION # TAKT TIME / LABOR CONTENT CYCLE TIME (PART TO PART) STANDARDIZED WORK VIDEO
DUNNAGE (INTERNAL & EXTERNAL) ERGONOMICS GAGE/TOOL CHG/COMP. FREQ.
(IF EMERGENCY, TIME ALSO PLANNED CHANGE DATE MATERIAL HANDLING JOB DESIGN (METHOD CHANGE) VISUAL CONTROLS
REQUIRED) ANDON SIGNALING SYSTEM
OPPORTUNITY / PROBLEM STATEMENT: PLANT ENGINEERING: CONTACT: SIGNATURE:
ELECTRICAL/CONTROLS SOFTWARE WASHER PARAMETERS/CHEMICALS
RELOCATION/REARRANGEMENTS INSTALLATION/REMOVAL COOLANTS/FILTRATION
ENVIRONMENTAL ENGINEERING: FOR QUESTIONS ON ASSESSING ENVIRONMENTAL IMPACT, CONTACT ENVIRONMENTAL ENGINEER.
DESCRIPTION OF CHANGE/EMERGENCY REACTION PLAN: CONTACT: SIGNATURE:

IS THERE AN ENVIRONMENTAL IMPACT? YES NO
TRAINING: CONTACT: SIGNATURE:

WORK REFERENCE STATION SYSTEM LEVEL JOB AIDS CHECKLISTS
INTEGRATED TASK PROCEDURES TASK/STATION LEVEL JOB AIDS OTHER
WHAT IS THE AIM OF THIS CHANGE? WHY SHOULD WE WORK ON THIS NOW? OEM / SUPPLIER TRAINING MODULES
PRODUCTION CONTROL & LOGISTICS: CONTACT: SIGNATURE:
BREAK-POINT REQUIRED MATERIAL PULL SYSTEM SUPPLIER DUNNAGE
DELIVERY ROUTES ADDRESS SYSTEM SUPPLIER PACKAGING
MATERIAL PARTS LIST
IS&S:
EXPLAIN THE METHOD BY WHICH PROPER OPERATION WILL BE VERIFIED: CONTACT: SIGNATURE:
IS THERE AN IMPACT ON IS&S? YES NO
QUALITY / RELIABILITY:
GAGES (EQUIPMENT, PROGRAMS) CONTACT: SIGNATURE:

INITIATOR NAME INITIATING DEPARTMENT
CMM'S (EQUIPMENT, PROGRAMS) CONTACT: SIGNATURE:
CHANGE LEADER NAME MATERIAL SPECIFICATIONS CONTACT: SIGNATURE:
(if different than initiator) AREA MGR. SIGN. (EMER. ONLY) STATISTICAL VERIFICATION CONTACT: SIGNATURE:
QUALITY SYSTEM CONTACT: SIGNATURE:
SECTION 2: DETERMINE IF CHANGE REQUIRES PDT/CIT-LEVEL OR PPAP REVIEW AND APPROVAL
PPAP (PRELIMINARY REVIEW): CONTACT: SIGNATURE:
CHECK ANY OF THE FOLLOWING THAT MAY BE APPLICABLE: CUSTOMER'S EASE OF ASSEMBLY CUSTOMER'S AUDITS/TESTS CUSTOMER'S PROCESS OR TOOLING
ERROR PROOFING AUDIT DUNNAGE/PACKAGING CONTROL PLAN (INSP. METH./FREQ.)
CM, P A NEW PART OR PRODUCT (i.e. A SPECIFIC PART, MATERIAL OR COLOR NOT PREVIOUSLY SUPPLIED TO THE SPECIFIC CUSTOMER). IMPORTANT: 1. THIS SECTION REQUIRES SIGN-OFF IF ANY OF THE ABOVE ITEMS OR IF ANY OF THE "P" ITEMS FROM SECTION 2 APPLY.
CM, P PRODUCT MODIFIED BY AN ENGINEERING CHANGE TO DESIGN RECORDS, SPECIFICATIONS OR MATERIALS. 2. AFTER CONTACTING THE SQA, FORWARD THIS FORM AND A PPAP WARRANT TO THE SQA, AS APPLICABLE.
3. THE SQA IS TO SIGN THIS SECTION AS APPROVAL OF ALL REVIEWED PRE-IMPLEMENTATION PLANS FOR FULFILLING PPAP REQTS.
CM, P USE OF ANOTHER OPTIONAL CONSTRUCTION OR MATERIAL THAN WAS USED IN THE PREVIOUSLY APPROVED PART. ADVISE PRODUCTION OF IMPENDING CHANGE? YES CONTACT:
CM, P PRODUCTION FOLLOWING ANY CHANGE IN PROCESS OR METHOD OF MANUFACTURE WHERE, IN THE JUDGEMENT OF TECHNICAL SECTION 3 REVIEW FOR APPROVAL THIS AREA IS FOR USE BY CHANGE LEADER'S SUPERVISOR ONLY
EXPERTS, THE POTENTIAL EXISTS TO IMPACT PRODUCT INTEGRITY (e.g. MATERIAL PROPERTIES, SURFACE FINISH ... ETC.). APPROVED BY: PRINT NAME SIGN DATE
P PRODUCTION FOLLOWING ANY CHANGE IN PROCESS OR METHOD OF MANUFACTURE. SECTION 4: OTHER INSTRUCTIONS / COMMENTS
P CORRECTION OF A DISCREPANCY ON A PREVIOUSLY SUBMITTED PART.
P PRODUCTION FROM TOOLING AND EQUIPMENT TRANSFERRED TO A DIFFERENT PLANT LOCATION OR FROM AN ADDITIONAL PLANT LOCATION.
P PRODUCTION FOLLOWING REFURBISHMENT OR REARRANGEMENT OF EXISTING TOOLING OR EQUIPMENT.
CHANGE IN SOURCE FOR SUBCONTRACTED PARTS, MATERIALS, DUNNAGE OR SERVICES (e.g. HEAT-TREATING, PLATING, PAINTING, ETC.)
SECTION 5A: TO IMPLEMENT PPAP WARRANT APPROVED (IF APPLIC.)
P THIS AREA IS FOR USE BY CHANGE LEADER'S SUPERVISOR ONLY
P PRODUCT RE-RELEASED AFTER TOOLING HAS BEEN INACTIVE FOR VOLUME PRODUCTION FOR TWELVE MONTHS OR MORE. APPROVED BY: PRINT NAME SIGN DATE
FOLLOWING A CUSTOMER REQUEST TO SUSPEND SHIPMENT DUE TO A SUPPLIER QUALITY CONCERN. (LEADER'S GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)
P
P PRODUCTION FROM NEW OR MODIFIED TOOLS (EXCEPT PERISHABLE TOOLS), DIES, MOLDS, PATTERNS ... ETC.,
INCLUDING ADDITIONAL OR REPLACEMENT TOOLING. (MANUFACTURING GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)
POST-IMPLEMENTATION SIGNATURE BY CHANGE LEADER

NO ITEMS APPLICABLE CHANGE ALREADY PDT/CIT APPROVED
ACTUAL IMPLEMENTATION DATE BREAKPOINT (IF APPLIC.)
IF YOU CHECKED ANY "CM" ITEM(S): 1) DO NOT CONTINUE TO SECTION 3 UNTIL FURTHER NOTIFIED BY YOUR PDT/CIT LEADER. (USE ENG. # OR DATE)
2) FORWARD THIS SHEET TO THE MANUFACTURING ENGINEERING CLERK. SECTION 5B: FINAL APPROVAL
THIS AREA IS FOR USE BY CHANGE LEADER'S SUPERVISOR ONLY
IF YOU CHECKED ONLY "P" ITEM(S): CONTINUE TO SECTION 3. COMPLETE PPAP SECTION (MANDATORY).
IF YOU CHECKED NO ITEMS: CONTINUE TO SECTION 3. COMPLETE PPAP SECTION AS APPLICABLE. (LEADER'S GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT)
CORRESPONDING GMPT CMP TRACKING NUMBER APPROVED BY: PRINT NAME SIGN DATE

113
PPCR
REJECTION.
5 4C 4D. THE CHANGE PROCESS IS STOPPED.

Flujo de Proceso PPCR 5. CHANGE LEADER DETERMINES THE APPROPRIATE PERSONS/DEPARTMENTS REQUIRED TO
IMPLEMENT THE CHANGE AND COMPLETES SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS.
REJECTED
6 6A 6. IS CHANGE LEADER ABLE TO OBTAIN APPROVAL SIGNATURES FROM EACH DESIGNATED
DEPARTMENT?
APPROVED
6A. IF ANY SIGNATURE CANNOT BE OBTAINED, THE CHANGE PROCESS STOPS. ALL OTHER
1 1. INITIATOR COMPLETES PPCR FORM SECTION 1 AND SELECTS CHANGE LEADER. DEPARTMENTS CONTACTED IN SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS MUST BE NOTIFIED OF THE
7 REJECT.
2. CHANGE LEADER COMPLETES SECTION 2. 7. CHANGE LEADER REVIEWS PENDING PROCESS CHANGE WITH HIS/HER GENERAL SUPERVISOR
OR SUPERINTENDENT (SEE SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS).
2 3. INITIATOR OBTAINS PPCR TRACKING NUMBER FROM MANUFACTURING

8. DOES THE CHANGE LEADER ACQUIRE WRITTEN DIRECTION TO PROCEED WITH CHANGE
ENGINEERING CLERK STOP
(OTHER INSTRUCTIONS, SECTION 4 PPCRLOG.XLS) FROM HIS/HER GENERAL SUPERVISOR OR
8 8A SUPERINTENDENT, ALONG WITH SIGNATURE (SIGNATURE BLOCK, SECTION 5A OF PPCR FORM)?
4. IS THE PROPOSED CHANGE TO GO THROUGH CHANGE MANAGEMENT PROCESS
(CMP) SYSTEM OR REMAIN IN PPCR SYSTEM?
8A. IF DIRECTED TO NOT PROCEED, STOP. NOTIFY ALL CONCERNED PARTIES (SECTION 3 OF PPCR
3 4D FORM.XLS) WITH REASON FOR CHANGE REJECTION.
PROCEED
4A. THE PPCR FORM IS REVIEWED WITH MFG. FOCUS TEAM (PDT/CIT). PDT/CIT
WILL GUIDE THE CHANGE THROUGH CMP UNTIL IT IS EITHER ACCEPTED OR 9 9. CHANGE LEADER, ALONG WITH THE PARTIES NAMED IN SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS,
REJECTED REJECTED. IMPLEMENTS PROCESS CHANGE
CMP
4 4A 4B 4B. HAS THE PDT/CIT APPROVED OR REJECTED THE CHANGE?
10. CHANGE LEADER RECORDS THE DATE THE PROCESS CHANGE WAS IMPLEMENTED ON THE
10 PPCR FORM (PPCR FORM.XLS) AND ON THE PPCR LOG SHEET (PPCRLOG.XLS, SEE SECTION 5B).
PPCR APPROVED 4C. THE PDT/CIT LEADER NOTIFIES THE CHANGE LEADER OF APPROVAL OR
REJECTION.
5 4C 4D. THE CHANGE PROCESS IS STOPPED. 11. CHANGE LEADER ATTACHES APPLICABLE WORK SHEETS AND FORWARDS COMPLETED PPCR
11 FORM TO GENERAL SUPERVISOR OR SUPERINTENDENT FOR FINAL APPROVAL. SECTION 5B
5. CHANGE LEADER DETERMINES THE APPROPRIATE PERSONS/DEPARTMENTS REQUIRED TO (PPCRLOG.XLS)
IMPLEMENT THE CHANGE AND COMPLETES SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS.
REJECTED
6 6A 6. IS CHANGE LEADER ABLE TO OBTAIN APPROVAL SIGNATURES FROM EACH DESIGNATED
DEPARTMENT? 12 12. CHANGE LEADER GIVES ORIGINAL COPY OF FINAL APPROVED PPCR TO MFG ENGINEERING
NOTE Approval is also needed from final customer CLERK.
APPROVED
6A. IF ANY SIGNATURE CANNOT BE OBTAINED, THE CHANGE PROCESS STOPS. ALL OTHER
DEPARTMENTS CONTACTED IN SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS MUST BE NOTIFIED OF THE
7 REJECT.
7. CHANGE LEADER REVIEWS PENDING PROCESS CHANGE WITH HIS/HER GENERAL SUPERVISOR
OR SUPERINTENDENT (SEE SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS).
8. DOES THE CHANGE LEADER ACQUIRE WRITTEN DIRECTION TO PROCEED WITH CHANGE
STOP
(OTHER INSTRUCTIONS, SECTION 4 PPCRLOG.XLS) FROM HIS/HER GENERAL SUPERVISOR OR
8 8A SUPERINTENDENT, ALONG WITH SIGNATURE (SIGNATURE BLOCK, SECTION 5A OF PPCR FORM)?
8A. IF DIRECTED TO NOT PROCEED, STOP. NOTIFY ALL CONCERNED PARTIES (SECTION 3 OF PPCR
PROCEED FORM.XLS) WITH REASON FOR CHANGE REJECTION.
9 MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

9. CHANGE LEADER, ALONG WITH THE PARTIES NAMED IN SECTION 3 OF PPCR FORM.XLS,
IMPLEMENTS PROCESS CHANGE

10. CHANGE LEADER RECORDS THE DATE THE PROCESS CHANGE WAS IMPLEMENTED ON THE
10 PPCR FORM (PPCR FORM.XLS) AND ON THE PPCR LOG SHEET (PPCRLOG.XLS, SEE SECTION 5B).
114
Requerimiento BIQS
La planta tiene reuniones regulares, incluyendo todos los departamentos, para discutir cambios próximos (cambios de ingeniería del producto,
cambios de proceso de planta, cambios de proceso del proveedor) y para coordinar PTR.
Reunión habitual: Programa, Agenda y Planeación (Ejemplo)

PTR REGULAR MEETINGS - SCHEDULE
M T W T F Invitees:
Wk 1 Quality Engineer
Wk 2 Manufacturing Engineer
Wk 3 Product Engineer
Wk 4 PTR Coordinator
Wk 5 Launch Coordinator
Wk 6 Maintenance Coordinator
Wk 7 Production Leader
Wk 8
Wk 9
Wk 10
* Meetings: every Tuesday (9:00 AM) at Buick Room
AGENDA
Upcoming changes (according to PPCR)

- product engineering changes
- plant process changes
- supplier process changes
PTR PLANNING - ELEMENTS
PTR Date
Standardized Communication and Documentation (PTR form)
Build Readiness Reviews
Quality Reviews before and after the change
Reasonable sample size
Identification
Containment and traceability
Resources needed
Assistance needed (areas)

 our suppliers
Confirme que la planta tiene reuniones regulares, incluyendoachieve launch andpara
todos los departamentos, quality excellence.
discutir los próximos cambios y coordinar los PTR para los
clientes o cambios internos.
Gestión de Cambio
BIQS
Item #
Change Control - Production Trial Run (PTR) Look for a reasonable sample size to be used for Production Trial Run, based
on risk.
A reasonable sample size is used for Production Trial Run, Ensure changes are clearly communicated.
based on risk. Changes are clearly communicated and Verify that parts are contained, stored and clearly identified prior to and after
understood at all levels (e.g. team level). the PTR build.
BIQS -14 Parts are contained, stored and clearly identified prior to and Confirm that for changes that require a customer PTR, all customer locations
after the PTR build and PPAP approval. are notified. Look to see that production breakpoints are recorded.

Requerimiento BIQS
Se utiliza un tamaño de muestra razonable para la prueba de producción, en función del riesgo.
PTR - Procedimiento (Ejemplo)
(Ejemplo)
Producto/Proceos Afectado Mínimo requerido

Características De acuerdo al programa del
Estándar Cliente
Característica 100 partes (Definir los
PQC/KPC límites y la capacidad del
gráfico de control)
Proceso De acuerdo a GP-9
Restricción/Cuello de Botella
Directrices
 Asegúrese de que los cambios se comuniquen
MISSION: claramente.
To be leaders of an enterprise approach to ensure
 Verifique que las partes estén contenidas, almacenadas y claramente identificadas antes y después de la producción PTR.
our un
 Confirme que para los cambios que requieran suppliers achieve
PTR del cliente, launch
se notifica and
a todas las qualitydeexcellence.
ubicaciones los clientes. Busque y vea que los puntos de
interrupción de producción se registran.
Los cambios son claramente comunicados y comprendidos en todos Las Partes están contenidas, almacenadas y claramente identificadas
los niveles (por ejemplo a nivel de equipo). antes y después de realizar la PTR y aprobación PPAP.
Comunicación: Formato PTR (Ejemplo)

Parte superior del formato Parte inferior del formato
(Ejemplo)
Responsabilidad - Rasic
Directrices
 Asegúrese de que los cambios se comuniquen claramente.
MISSION:
 Verifique que las partes estén contenidas, To bey claramente
almacenadas leaders of an enterprise
identificadas approach
antes y después to ensure
de la producción PTR.
our un
 Confirme que para los cambios que requieran suppliers achieve
PTR del cliente, launch
se notifica and
a todas las qualitydeexcellence.
ubicaciones los clientes. Busque y vea que los puntos de
interrupción de producción se registran.
Administración de Riesgo
BIQS
Item #
PFMEAs Look for PFMEAs to be available for all operations within the plant. Confirm
PFMEA workshops are done by cross functional teams, including mfg. team
All operations have been analyzed for risk using a PFMEA. member input. Confirm RPN values are consistently applied using Severity,
PFMEA workshops must be done by cross functional teams, Occurrence and Detection ranking tables.
including manufacturing team member input. Risk Priority
BIQS -3 Number (RPN) values must be consistently applied using Confirm material handling failure modes are comprehended in the PFMEA
Severity, Occurrence and Detection ranking tables. (i.e. wrong parts, mixed parts, containment control, etc.)
Failure modes are comprehended in the PFMEA (i.e. wrong

parts, mixed parts, containment control, etc.).

Requerimiento BIQS
Todas las operaciones han sido analizadas por el riesgo utilizando un AMEF de P (PFMEA).
Operación (PFD) PFMEA
10
20
30

 Busque que los AMEF de Proceso están disponibles para todas las operaciones dentro de la planta.
Requerimiento BIQS
Los talleres PFMEA deben ser realizados por equipos de funciones cruzadas, incluyendo el input de miembros del equipo de manufactura.
Los valores del Número de Prioridad de Riesgo (Risk Priority Number) (RPN) deben ser consistentemente aplicados usando tablas de clasificación
de Detección, Ocurrencia y Severidad.
Los RPN consistentemente aplicados usando tablas de clasificación de D, O y S
Opportunity for Criteria: Likelihood

Rank
Detection Likelihood of Detection by Process Control of Detection
No detection No current process control; Cannot detect or is not Absolute

opportunity analyzed.
10
Uncertainty
Not likely to detect Defect (Failure Mode) and/or Error (Cause) is not easily
at any stage detected (e.g., random audits).
9 Very Remote
Defect Detection Defect (Failure Mode) detection post-processing by

Post Processing operator through visual/tactile/audible means.
8 Remote
Defect (Failure Mode) detection in-station by

Defect Detection at operator through visual/tactile/audible means or post-
Source processing through use of attribute gauging (go/no-go,
7 Very Low
manual torque check/clicker wrench, etc.).
Defect (Failure Mode) detection post-processing by

Defect Detection operator through use of variable gauging or in-station by
Post Processing operator through use of attribute gauging (go/no-go,
6 Low
manual torque check/clicker wrench, etc).
Defect (Failure Mode) or Error (Cause) detection in-

station by operator through use of variable gauging or by
Defect Detection at automated controls in-station that will detect discrepant
Source part and notify operator (light, buzzer, etc.). Gauging
5 Moderate
performed on setup and first-piece check (for set-up
causes only).
Defect (Failure Mode) detection post-processing by

Defect Detection Moderately
Post Processing
automated controls that will detect discrepant part and 4
lock part to prevent further processing. High
Defect (Failure Mode) detection in-station by automated

Defect Detection at controls that will detect discrepant part and
Source automatically lock part in station to prevent further
3 High
processing.
Error Detection Error (Cause) detection in-station by automated controls
and/or Defect that will detect error and prevent discrepant part from 2 Very High
Prevention being made.
Error (Cause) prevention as a result of fixture design,
Detection not
machine design or part design. Discrepant parts cannot be Almost
applicable; Error
made because item has been error-proofed by
1
Prevention Certain
process/product design.
GA PFMEA - DETECTION RANKING

Opportunity for In Subsequent
Detection
Rank Detection Control Line Stop
Station Operation
100% Sampling
GA PFMEA - SEVERITY RANKING NO DETECTION

OPPORTUNITY 10
NO DETECTION
- There is no detection method or the defect cannot be detected in the assembly
plant
Effect on Product/Customer Rank Effect on Process/Manufacturing SINGLE SENSORY CHECK - PERIODIC

MANUAL X X
Examples : visual check OR touch
NOT LIKELY TO
SAFETY and/or REGULATORY REQ not met DETECT AT ANY 9 RANDOM AUDIT
- NO Warning
[GCA50 Safety no Warning]
10 May ENDANGER OPERATOR (machine or assembly) - NO Warning
PFMEA - OCCURRENCE RANKING
STAGE Examples : GCA, drive audits, random audits, random torque checks, random
visual inspection
MANUAL X X X
ATTRIBUTE GAUGING - PERIODIC

PROBLEM Examples : Squeak & rattle track, GCA water test inspection
MANUAL X X
SAFETY and/or REGULATORY REQ not met
DETECTION POST 8
- WITH Warning
[GCA50 Safety With Warning]
9 May ENDANGER OPERATOR (machine or assembly) - WITH Warning
Probability of Failure Rank Failure Rate
Production of PROCESSING
SINGLE SENSORY CHECK - 100% SUBSEQUENT OPERATION
Examples : visual check OR touch, CARE line, functional test (without gauge, not
automatic), verification station
MANUAL X X
1,000 veh/day ATTRIBUTE GAUGING - SUBSEQUENT OPERATION

Examples: go/no go, manual torque check, length of socket, click wrench,
MAJOR DISRUPTION functional test (with gauge, not automatic), squeak & rattle track, water test
MANUAL X X
LOSS of PRIMARY Function - scrap 100% of product, line shut down, or stop shipping. > 100 per thousand
10
inspection (100%)
VERY HIGH 10% > 100 failures/day
- vehicle inoperable, does not affect safe vehicle operation
[GCA50 Walk Home no Warning]
8 - Yard Hold/Ship Hold - 4 hours or more
- Scrap Vehicle
> 1 in 10 PROBLEM
VARIABLE GAUGING - PERIODIC
Examples : torque audit - once/shift, body leak tester (BLT)
MANUAL X X
- Mainline / Shop Hold - Excessive down time greater than 4 hours

DETECTION AT
SOURCE
7 SINGLE SENSORY CHECK - 100% IN STATION
Examples : visual check OR touch
MANUAL X X
50 per thousand
DEGRADATION of PRIMARY Function
SIGNIFIGANT DISRUPTION
- scrap some product, deviation from
9 1 in 20
5% 50 failures/day MULTIPLE VISUAL INSPECTIONS - first check is in station
DOUBLE SENSORY CHECK - 100% SUBSEQUENT OPERATION

MANUAL X X X
- vehicle operable, but at reduced level of performance primary process (decreased line speed or added manpower) Examples : (visual AND tactile) visual with paint mark or visual with pull test
MANUAL X X
[GCA50 Walk Home with Warning] -Added manpower Outside Station/Group Team Lead: example 100%
DATA RECORDING that notifies the operator of a discrepant part (pass/fail) without
20 per thousand X X
8
MANUAL
Contain, Mark, etc for a shift line lock-out
HIGH 2% 20 failures/day
7 - Loss of Trace
- Scrap Major Component/Assembly -Example:Frame, Engine, Trans, etc
1 in 50 ATTRIBUTE GAUGING - IN STATION
Examples: go/no go, manual torque check, length of socket, click wrench
MANUAL X X
- Mainline stopped for 1.5 Hours PROBLEM VARIABLE GAUGING - SUBSEQUENT OPERATION
- Repair likely to cause collateral damage to nearby KCSS/PQC/Electrical
parts. 7 10 per thousand
1% 10 failures/day DETECTION POST 6 Examples : auto functional test (such as door closing tool)
MANUAL X X
1 in 100 PROCESSING
DOUBLE SENSORY CHECK - 100% IN STATION
Examples : (visual AND tactile) visual with paint mark or visual with pull test
MANUAL X X
2 per thousand Kitting or Sequencing using positional pick, and marking each line on the
LOSS of SECONDARY Function

MODERATE DISRUPTION
- 100% of product reworked off-line 6 1 in 500
0.2% 2 failures/day run sheet.
MANUAL X
X
X
X
-Standard / Procedure is offline repair CANNOT COMPLETE SUBSEQUENT OPERATION MANUAL
- vehicle operable, but comfort / convenience functions
inoperable
6 -Mainline Stopped for 20 Minutes or More NOTIFICATION ONLY - IN STATION
- Repair likely to cause collateral damage to nearby parts - Primary .5 per thousand 1 failure
5
Examples : pick lights (part picks without line lock-out), fixturing or tooling, hoist
MODERATE 0.05% scaling, bar code reader, torque controlled tools with lights, break away tools, any
MANUAL X X
process followed. 1 in 2,000 every other day PROBLEM
test that notifies the operator of a discrepant part without line lock-out.
DETECTION AT
SOURCE
5 Kitting or Sequencing using Operator Assist Technology, with Self
Acknowledgement. MANUAL X X
MODERATE DISRUPTION .1 per thousand 1 failure
4
Examples: Voice Pick, Projector Pick, etc.
DEGRADATION of Secondary Function
- some product reworked off-line 0.01%
- vehicle operable, but comfort / convenience functions at
reduced level of performance
5 - Standard Repair done online and downstream
1 in 10,000 every 2 weeks VARIABLE GAUGING - IN STATION
Examples : hand held laser gap and flush gauge
MANUAL X X
-Mainline Stopped for more than 7 Minutes
AUTO LINE STOP - SUBSEQUENT OPERATION
.01 per thousand 1 failure
3
Examples : scanning (bar code readers), vision system, error proofing tied to the
0.001% vehicles (not pick bins) such as pressure mats, limit switches, fixturing or tooling,
AUTO X X
PROBLEM
1 in 100,000 every 5 months
ANNOYANCE (vehicle is still operable) MODERATE DISRUPTION DETECTION POST 4 counter, PLC controls.
- appearance or audible noise

- noticed by >75% of customers
4 - 100% of product reworked in-station
- Line Stop Repair (In Station) - Andon Pull ; Less than 7 Minutes
LOW
< 0.001 per thousand < 1 failure
PROCESSING NGFTT, DVT, or VAST (when shipping holds are in place).
PART PICK w/Feedback - IN STATION, or in kitting/sequencing (with notification
AUTO X X
2 1 in 1,000,000
0.0001%
every 4 years
and line lockout)
CANNOT COMPLETE CURRENT OPERATION

AUTO
MANUAL
X
X
X
X
PROBLEM AUTO LINE STOP - IN STATION
DETECTION AT
SOURCE
3 Examples : scanning (bar code readers), vision system, error proofing tied to the
vehicles (not pick bins) such as pressure mats, limit switches, fixturing or tooling, AUTO X X
ANNOYANCE (vehicle is still operable) MODERATE DISRUPTION Failure is eliminated through
3 - some product reworked in-station
VERY LOW 1 preventive control.
ERROR
counter, PLC controls or torque tools (low torque, high torque, no torque; angle
monitoring for cross-threading), garage doors
- noticed by 50% of customers - Line Stop Repair (In Station) - Andon Pull ; Less Than 3 Minutes DEFECT PREVENTION - IN STATION (cannot assemble with defect)
DETECTION
* Occurrence is not how many get out of AND/OR 2 Examples : scanning with part lock prior to assembly (cannot continue to
assemble), vision system with part lock prior to assembly
AUTO X X
PROBLEM
ANNOYANCE (vehicle is still operable) MINOR DISRUPTION station, occurrence numbers are based on DETECTION NOT
APPLICABLE;
2 - slight inconvenience to process, operation, or operator how many times a particular failure occurs at ERROR 1 ERROR PROOFED - the defect cannot happen AUTO X X
- noticed by <25% of customers -Repair (In station) - No Line Stop **Direction from Global PFMEA Group: "Only use a 2 if you've never heard of this happening" PREVENTION
NO EFFECT
1 NO EFFECT
Directrices
 Confirme que los talleres PFMEA son realizados por equipos interfuncionales, incluyendo el input de miembros del equipo de manufactura
 Confirme que los valores del NúmeroMISSION:
de Prioridad deToRiesgo ( RPN) son consistentemente
be leaders of an enterprise aplicados usando tablas
approach to de clasificación de Detección, Ocurrencia y
ensure
Severidad.
 Compruebe que la estructura de PFMEA incluye requerimientos de producto, causas múltiples para modos de falla donde sea aplicable.
 La severidad se estudia en base a todos los riesgos tales como el riesgo de planta, riesgo de cliente y riesgo de usuario final.
Sincronización del Entrenamiento de Proveedor

Requerimiento BIQS
Los modos de falla del Manejo de Material están incluídos en el PFMEA (ej. Partes erróneas, partes mezcladas, control de
contaminación, etc.).
Los modos de falla de manejo
de material interno deben ser
evaluados en el PFMEA
Nota(GMM)
 Durante la revisión del proceso (en cualquier estación de
trabajo) verificar si existen modos de falla de manejo de
material.
 Confirme que PFMEA incluye todas las operaciones y asegúrese de que el etiquetado, manejo, etc. están incluídos.
¿Hay algo mal?
PFMEA Original
Initial
Potential
S O D R
Class
Potential Effect(s) Cause(s) Current Process Current Process
Operation Station Potential Failure Mode E C E P
of Failure / Mechanism(s) Controls Prevention Controls Detection
V C T N
of Failure
Welding 20 Nut not welded Customer complaint 5 Operator Error 2 Operator Training Destructive Test 3 30
(sampling)
Wrong Weld Set up Checking
Paramenters
PFMEA revisado después del problema

Action Results Final
New OCC
New DET
New SEV
Target R
Recommended Actions
Responsibility Completion P
Action (s) Taken
Date N
MISSION: To be leaders of toan enterprise

Install a barrier J. Apple approach
2/1/2017 toInstalled
ensure a 5 2 2 20
our suppliers separate
achieve WIP andlaunch and quality excellence.
good finished parts
barrier
124
BIQS
Item #
PFMEAs - Risk Reduction & Annual Review Look for evidence of monthly cross functional risk reduction reviews focused
on preventing defects from leaving the work station. Confirm action plans for
Monthly RPN risk reduction reviews by product focused on top issues include: 1. Recommended actions, 2. Responsibility, 3. Timing.
preventing defects from leaving the work station are held to drive
continuous improvement. Action plans for top issues must Plant Management shall be included in top risk reporting and approval of
include: 1. Recommended actions, 2. Responsibility, 3. Timing. countermeasures.
BIQS -4 Verify if Reverse PFMEA (On-station reviews) findings are driven back into the
Reverse PFMEA process is in place to identify new potential Process Flow, PFMEA, Control Plan, and Work Instructions as applicable
failure mode in the shop floor Best practice cross functional line site review for RPN reductions

Requerimiento BIQS
Para impulsar la mejora continua, mensualmente se llevan a cabo revisiones de reducción de riesgo RPN por producto enfocadas en prevenir que
defectos salgan de la estación de trabajo. Los Planes de Acción para los problemas más importantes deben incluir: 1. Acciones Recomendadas, 2.
Responsabilidad, 3. Plazo. Obtener la puntuación del
1 PFMEA (Severidad, Ocurrencia,
Detección) Establecer acciones
Evaluación de Riesgo (Example) 3 Preventivas y/o Detectivas
Reducción de Riesgo
Usar una metodología como

2 Actualizar
Limitante de Riesgo para definir 4 el PFMEA
prioridades

 our suppliers
Busque evidencia de revisiones mensuales de reducción achieve
de riesgo de función launchenand
cruzada enfocadas quality
prevenir excellence.
que defectos salgan de la estación de trabajo.
 Compruebe si existe un proceso de priorización de elementos de alto riesgo como el método de limitación de Riesgos o equivalente.
 La Administración de la Planta debe ser incluida en los informes de alto riesgo y en la aprobación de las contramedidas.
Requerimiento BIQS
EL proceso PFMEA de Reversa existe en el lugar para identificar nuevos modos de falla potenciales en el piso de producción.
(Ejemplo)
Busque (GMM)
 Preguntar por el programa R-PFMEA
 Verifique la adhesión al programa
 Verifique si el equipo tiene una lista de
verifiación o flujo.
 Verifique el estado del plan de acción
Pasos Clave del R-PFMEA

1. Establecer un procedimiento R-PFMEA. Establecer una Hoja de Instrucción de Tarea informando qué, cómo y porqué. Capacitar al equipo
2. Establecer un calendario
3. Realizar el R-PFMEA usando el diagrama de flujo de arriba
Directrices
 Compruebe si los hallazgos de PFMEA de our suppliers
reversa (revisiones enachieve
la estación)launch
se vuelvenand quality
a introducir en elexcellence.
Flujo de Proceso, PFMEA, Plan de Control e Instrucciones
de Trabajo según corresponda.
Control de Proceso
BIQS
Item #
Process Control Sample PFMEA, Process Control Plan and standardized work documents to
ensure process controls flow one from the other.
PFMEAs, Process Control Plans, and standardized work
documentation are comprehensive, sufficient, and flow one from Review critical operations to ensure they are identified with a delta at the
the other. operation and in the standardized work.
BIQS -19 .
Critical operations are identified with a Delta at the operation and
in the standardized work.

Requerimiento BIQS
Los PFMEAs, Planes de Control de Proceso y la documentación de trabajo estandarizado es amplia, suficiente y fluye la una de la otra.
Información de Tecnología/KCDS DFMEA
PFMEA Diagrama de Flujo de Procesos

MSA SPC
Estándares de Plan de Control de

Calidad del Proceso Std. WoTrabajo
Producto Estandarizado
(SOS & JES)
Directrices
 our suppliers
Pruebe el PFMEA, Plan de Control de Procesos y documentos achieve launch and
de trabajo estandarizado paraquality excellence.
asegurar que los controles de proceso fluyan uno de otro.
 Sample PFMEA, Process Control Plan and standardized work documents to ensure process controls flow one from the other.
Ejemplo: Vínculo de PFMEA a PCP
PFMEA
Plan de Control de Proceso

Requerimiento BIQS
Las operaciones críticas se identifican con una "Delta" en la operación y en el trabajo estandarizado.
En la operación(control visual)
Procedimiento (Ejemplo)
GM – WPO P
En el trabajo estandarizado
KCDS – GMW 15049 (Ejemplo)

Directrices
 our que
Revisar las operaciones críticas para asegurar suppliers achieve
se identifican launch
con un delta and quality
en la operación excellence.
y en el trabajo estandarizado.
Control de Proceso
BIQS
Item #
Process Control Plan Implemented Sample process control plans and ensure checks are performed at the correct
frequency and sample size. Confirm that checks are documented using the
Process Control Plan checks are performed at the correct proper control method (i.e. control charts, check sheets). Check that reaction
frequency and sample size. Checks are documented using the plans from the process control plan are present, followed and effective. Check
proper control method (i.e. control charts, check sheets). how sample size is determined and how it is linked with occurrence number.
Reaction plan(s) from the Process Control Plan are present, Check that sample size is reviewed in regular basis. Check that testing
followed and effective. Sample size is determined based on risk sample size is according to customer requirement/testing standard as
and based on occurrence of the cause .Sample size is reviewed minimum. Check that process specific requirement is met, audit records are
BIQS -20 on regular basis . Process specific requirement are met and audit kept, and action plans in case of gaps are followed.
records kept , action plan created to close gaps

Requerimiento BIQS
El tamaño de la muestra se determina en función del riesgo y de la ocurrencia de la causa. El tamaño de la muestra se revisa periódicamente.
Tomar estos aspectos en consideración

Boletín GM – Ago 2016
Estabilidad
- Estable = mediciones mínimas
Frecuencia
- Menos predecible = más muestreo
Frecuencia de ajustes en proceso
Proceso de Turnos
- Use una CCO Curva Característica de Operación (Characteristic
Curve-Operation) para definir frecuencia y tamaño
Información histórica
Tipo de producto/proceso (¿homogeneo?)
Subgrupo racional
Tamaño
Magnitud de proceso de turnos
Tipo de método de contro (gráfico XR, gráfico XS,

etc.)
Capacidad de Proceso

 Compruebe cómo se determina el tamaño de la muestra y cómo se vincula con el número de ocurrencia. Compruebe que el tamaño de la muestra se revisa
regularmente. Compruebe que el tamaño de la muestra de prueba es según el requerimiento del cliente / estándar de prueba como mínimo.
Statistical Parameters - Control Chart Design
h
n 3 sample size
k
k 3 control limit - width
h 3 hours
d 1.5 shift
Average Run Lenght 3 expected number of subgroups (samples) taken in order to detect the shift
Average Time to Signal 9 hours
d
Requerimiento BIQS
Las verificaciones del Plan de Control de Procesos se llevan a cabo en la frecuencia y tamaño de muestreo correcta.
Las verificaciones del plan de control (PCP) deben ser realizadas a la correcta frecuencia y
Process control plan (PCP) checks must be performed at the correct frequency and
Documentadas usando el método de control apropiado identificado en la columna de método de control
documented
(Ejem. Gráficos using
de control, thecomprobación,
hojas de proper control
hojas demethod
comprobaciónidentified in the PCP control method
TPM, etc.
column (i.e. control charts, check sheets, TPM check sheets, etc.).
(Ejemplo)
Prototype Pre-Launch X Production Key Contact/Phone Date (Orig) 10/16/2009 Date (Rev) 12 / 19 / 2 0 14
Control
Plan Ef f ect ive D at e: See
Number T o rque A ngle to Yield (T A Y) See PQRS for latest owner information M E GA PC P W eb sit e
Part Number / Latest Change Level Core Team Customer Engineering Approval/Date (if req'd)
Any Fastener with Torque Angle to Yield Specification Global Fastening Team NA
Part Name / Description Supplier/Plant Approval/Date: Customer Quality Approval / Date (if req'd)
Any Fastener with Torque Angle to Yield Specification See assembly plant acceptance document maintained on the M E GA PCP website NA
Supplier / Plant Supplier Code Other Approval / Date (if req'd) Other Approval / Date (if req'd)
Any Fastener with Torque AngleAny

to Yield Specification See engineering acceptance document maintained on the M E GA PCP website NA
Part / Pro cess C haract erist ics

M achine, Sp ecial
Pro ces N ame/ Pro d uct / Pro cess Evaluat io n Samp le
D evice, Jig , C har R eact io n Plan
s Op erat io n No. Pro d uct Pro cess Sp ecif icat io n / M easurement C o nt ro l M et ho d
T o o ls f o r M f g . C lass
N umb er N umb er T o lerance T echniq ue Siz e F req uency
TO BE USED FOR FASTENERS WITH TAY OR TORQUE PLUS ANGLE.

OPTION A STRONGLY RECOMMENDED FOR TORQUE ANGLE TO YIELD
Torque and Dynamic

Tool Transducer Visual
Secure Angle Specification Limits See Light Reaction
N/A Electric tool 1 N/A TAY and Encoder 100% 100% inspection of
Fastener Specificatio and Fully Driven and Plan tab
and Controller lights
n Limits Seated
Característica Especial
TAY (Torque Angle Yeld) Control = 100% Método de control
 Obtenga muestra de planes de control de procesos y asegúrese de que las verificaciones se realizan a la frecuencia y tamaño de muestra correctos.
Requerimiento BIQS
Las verificaciones son documentadas usando el método adecuado de control (ejem. gráficos de control, hojas de verificación).
Método de Control basado en el tipo de característica

Método de Control basado en severidad.

 Confirme que las verificaciones son documentadas usando el método de control apropiado (ejem. gráficos de control, hojas de verificación).
Requerimiento BIQS
Los Planes o Plan de reacción que vienen del Plan de Control de Procesos están presentes, son seguidos y eficaces.
Se cumplen los requisitos específicos del proceso y se mantienen registros de auditoría, creando un plan de acción para cerrar las brechas.
Reaction plans
Los Planes de mustdeben
Reacción be present and followed.
estar presentes They
y seguidos. mustincluir
Deben include communication,
comunicación,
Contramedidas
equipment de equipo, contaminación
countermeasures, product de producto y validación
containment para asegurar
and validation quethe
to ensure
Las reacciones
reactions werefueron efectivas,
effective, conforme aplique.
as applicable.
Prototype Pre-Launch X Production Key Contact/Phone Date (Orig) 10/16/2009 Date (Rev) 12 / 19 / 2 0 14
Control
Plan Ef f ect ive D at e: See
Number T o rque A ngle t o Y ie ld ( T A Y ) See PQRS for latest owner information M E GA PC P W eb sit e
Part Number / Latest Change Level Core Team Customer Engineering Approval/Date (if req'd)
Any Fastener with Torque Angle to Yield Specification Global Fastening Team NA
Part Name / Description Supplier/Plant Approval/Date: Customer Quality Approval / Date (if req'd)
TORQUE OPERATION LIGHT REACTION PLAN
Any Fastener with Torque Angle to Yield Specification See assembly plant acceptance document maintained on the M E GA PCP website NA TOOL INDICATOR LIGHTS CONDITION ACTION TO BE TAKEN
Supplier / Plant Supplier Code Other Approval / Date (if req'd) Other Approval / Date (if req'd)
Any Fastener with Torque Angle

Any
to Yield Specification See engineering acceptance document maintained on the M E GA PCP website NA
Par t / Pr o cess C har act er ist ics
M achine, Sp ecial GREEN GOOD RUNDOWN VERIFY FASTENER IS FULLY DRIVEN, SEATED
Pr o ces N ame/ Pr o d uct / Pr o cess Evaluat io n Samp le
D evice, Jig , C har R eact io n Plan
s Op er at io n No. Pr o d uct Pr o cess Sp ecif icat io n / M easur ement C o nt r o l M et ho d
T o o ls f o r M f g . C lass
N umb er N umb er T o ler ance T echniq ue Siz e F r eq uency
TO BE USED FOR FASTENERS WITH TAY OR TORQUE PLUS ANGLE. ENSURE JOINT IS NOT MIS-ASSEMBLED OR DAMAGED.
OPTION A STRONGLY RECOMMENDED FOR TORQUE ANGLE TO YIELD LOOSEN FASTENER & RE-TIGHTEN OR REPAIR PER PAD.
NOT GREEN BAD RUNDOWN
REPLACE AFTER MAXIMUM OF 2 TIMES FOR TAY OR 5
Torque and Dynamic TIMES FOR NON-TAY UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
Tool Transducer Visual
Secure Angle Specification Limits See Light Reaction
N/A Electric tool 1 N/A TAY and Encoder 100% 100% inspection of
Fastener Specificatio and Fully Driven and Plan tab
and Controller lights
n Limits Seated
(Ejemplo)
Directrices
 Verifique que los Planes de reacción que vienen del Plan de Control de Procesos están
presentes, son seguidos y eficaces.
 Verifique que el requerimiento específico de proceso se cumple, que los registros de
auditoría se conservan y los planes de acción son seguidos en caso de diferencias/vacíos.
Control de Proceso
BIQS
Item #
Process Capability Review Look for capability studies on KPC's and PQC's and confirm that action plans
are documented to address characteristics with low capability.
Capability reviews of process equipment with high risk/impact
(e.g. minimum Key Characteristic Designation System) are held Annual capability studies are required on all critical equipment at a minimum,
to identify process capability and required corrective actions. A verify this is taking place
reaction plan for non-capable process is present. Corrective Check that capability study is done after process stability. Check that safety
BIQS -21 action is documented. Process stability is monitored and used for and critical features are included in the capability study.
process capability reviews.

Requerimiento BIQS
Las revisiones de capacidad de los equipos de proceso con alto riesgo / impacto (por ejemplo Sistema de Designación de Característica
Clave mínima)(minimum Key Characteristic Designation System) se llevan a cabo para identificar la capacidad del proceso y las acciones
correctivas necesarias. La estabilidad del proceso se monitorea y se usa para las revisiones de capacidad del proceso.
Para ser aceptable, el proceso debe estar en un estado de

control estadístico (variación de causa común) y la
capacidad debe ser menor que la tolerancia.
 La situación ideal es tener un proceso Caso I donde el proceso está en

control estadístico y la capacidad de cumplir con los requerimiento de
tolerancia es aceptable.
 Un proceso Caso II cumple los requerimientos de tolerancia pero no está

en control estadístico; las causas especiales de variación deben ser
identificadas y actuar en consecuencia.
 Un proceso Caso III está en control pero tiene excesiva variación de

causa común, que debe ser reducida.
 En el Caso IV, el proceso no está en control ni es aceptable. Tanto la

variación de causa común y la especial deben ser reducidas.
When
Cuando100%
gagingautomatic
automáticogaging
al 100%is esused
usadofor
paraKPCs, PQCs
KPCs, PQCs or DRs,
o DRs, ongoing capability
los requerimientos de
Capacidad en marcha
requirements son cesados.
are waived. In thisEncase
este caso el control
effective gage decontrol
gage efectivo
shall debe ser implementado,
be implemented,
Monitoreado y documentado.
monitored and documented.
 Se requieren estudios anuales de capacidad en todos los equipos críticos como mínimo, verifique que esto esté teniendo lugar.

Compruebe que el estudio de la capacidad se realiza después de la estabilidad del proceso. Compruebe que la seguridad y las características críticas se
incluyen en el estudio de capacidad.
(Ejemplo) GM 1927 – 03 (SQ SOR)
Los estudios
Ongoing de capacidad
process de proceso
capability studiesenshall
curso
bedeben ser conducidos
conducted Minimum:mínimo:
Quarterly for
trimestralmente para KPCs y anualmente para PQCs y DRs. Los datos para los estudios de
KPCs and annually for PQCs and DRs. Data for the ongoing process capability
capacidad de proceso en curso debe n ser tomados en una base consistente y racional a
studies shall be taken on a consistent and rational basis through the course of at least
través del curso de al menos un mes. La planta puede decidir incluir características
one month.
estándar. LosPlant mayde
estudios decide to include
capacidad standard
de proceso paracharacteristics.
todos los KPCs y Process
cualquier capability
PQCs y
studies for all KPCs and any PQCs and DRs not meeting the minimum
DRs que no cumplan el mínimo de requerimientos deben tener una plan de acción y ser
requirements
evaluados porshall have an
un equipo de action plancruzadas.
funciones and be evaluated by a cross functional team.

Requerimiento BIQS
Un plan de reacción para el proceso no capaz está presente. Se documenta la acción correctiva.
Ejemplo: Procedimiento GM
Requerimiento PPAP
Las Acciones que se Tomarán Cuando los Criterios de
Aceptación No Están Satisfechos
La organización debe ponerse en contacto con el representante

autorizado del cliente si los criterios de aceptación (2.2.11.3) no
pueden alcanzarse en la fecha requerida PPAP. La organización
presentará al representante autorizado del cliente para su
aprobación un plan de acción correctiva y un Plan de Control
modificado normalmente sobre la inspección del 100%. los
esfuerzos para reducir la variación continuarán hasta que se
cumplan los criterios de aceptación, o hasta la aprobación del
cliente se recibe.
NOTA 1: Las metodologías de inspección al 100% están sujetas a revisión y

consentimiento por parte del cliente.
NOTA 2: Para materiales a granel, inspección al 100% significa una evaluación de una
muestra (s) del producto de un proceso continuo o por lotes homogéneos que es
representativa de todo la corrida de producción.

 Busque estudios de capacidad en KPC y PQC y confirme que los planes de acción están documentados para tratar características con baja capacidad.
Control de Variación del Equipo de Proceso
Verificaciones diarias son conducidas a nivel de equipo para controlar la variación dentro de los
procesos.
 Los procesos son identificados a través del método de análisis de riesgo
Documentar el proceso de controles apropiados a utilizar para cada proceso
 Documentar los resultados y el seguimiento con acciones correctivas
 Controlar la variación de la salida del proceso dentro de los límites estándares de calidad.
Herramienta/Método
Controlar la
QCOS Variación
Planes de Control
(USL)
(UCL)
Boletines de Herramientas y Equipo
(LCL)
Monitorear el Proceso (LSL)
Revisiones de Capacidad del Equipo de Proceso
Verificaciones periódicas (típicamente mensuales), son realizadas para identificar tendencias y
cambios en la capacidad durante períodos de tiempo.
1. Identificar equipo de 4.Implementar

proceso con alto riesgo acciones
/impacto correctivas
conforme se
2. Conducir la
requiera
confirmación de
capacidad inicial
Cpk
3. Conducir revisiones
programadas regulares
para confirmar
capacidad
Capacidad de Proceso de Planta
BIQS
Item #
Bypass / Deviation Management Look for the plant list of manufacturing processes and error proofing devices
which can be bypassed or placed in deviation. Confirm that Risk Priority
The plant shall identify manufacturing processes and error Number (RPN) for all approved bypass / deviation processes are evaluated
proofing devices which can be bypassed or placed in deviation. and that Standardized Work is available for each bypass/deviation process.
Risk Priority Number (RPN) for all approved Bypass / deviation Supplier locations shall have a written and approved bypass/deviation
processes are evaluated and risks are reviewed. Standard work procedure that includes customer notification. Check how bypass is reviewed
BIQS -5 instructions are available for each Bypass / deviation process. regularly and check if the has a goal to reduce or eliminate bypass .
Implemented Bypass is reviewed regularly and goal is reduce or
eliminate bypass .

ERROR PROOFING
OPERACION
( A PRUEBA
BYPASS
DE ERROR )
Requerimiento BIQS
La planta debe identificar los procesos de manufactura y dispositivos a prueba de error que pueden ser derivados (bypassed) o puestos en
desviación. Los Número de Prioridad de Riesgo (RPN) para todos los procesos derivados / desviados aprobados están evaluados y sus riesgos
están revisados. Las instrucciones de trabajo estándar están disponibles para cada proceso de Derivación/ Desviación.
Lista de Derivaciones Permitida
t
no
S
JE
or
Processes allowed to be By-passed
up
ss
(Ejemplo)
(Unless approved by Local Plant Manager)
ck
pa
Ba
By
Comments
T5 Engine Ass'y Line - Main 1직
- OP70 EUN check & Piston wrong parts check vision O O
- OP110 Crankshaft wrong parts check vision O O
- OP120 Piston damage check E/P O O
- OP140 Main Bearing caps Fastening
- OP150 Conrod caps Fastening
- OP160 TTT Test (Shork block Torque test)
O
O
O
O
O
O
Trabajo Estándar de
- OP170 Oil seal housing sealing X X Line Stop. Bypass Not Allowed
- OP170 Oil seal housing bolts Fastening
- OP180 Oil seal housing gasket check E/P
- OP190 C/Head gasket missing & wrong parts check E/P
O
O
O
O
O
O
Derivación/ Desviación (JES)
- OP 220 Cyl.head bolts Fastening O O
- OP 230 Camshaft wrong parts check E/P O O
- OP 270 Tappet recheck E/P O O
- OP 310 Cam caps Fastening O O

- OP 340 Cam sprocket bolts Fastening(ETC) O O
Evaluación de Riesgo mediante Derivación /Desviación FMEA - OP 360 Timing chain & sprocket wrong parts check vision
- OP 370 Frront Cover Sealing
O
X
O
X Line Stop. Bypass Not Allowed
- OP 390 Oil pump ASM bolts Fastening O O
- OP 410 Oil Pan Sealing X X Line Stop. Bypass Not Allowed
- OP 410 Oil strainer bolts Fastening(ETC) O O
- OP 410 Oil filter Fastening(ETC) O O
- OP 420 Oil pan ASM bolts Fastening O O
- OP 450 Cyl. Head Cover ASM bolts Fastening O O
- OP 460 Spark Plug Fastening O O
- OP 460 Spark Plug wrong parts check vision O O
- OP 480 Water adaptor bolts Fastening(ETC) O O
- OP 500 Cam position senser T/Q wrench E/P O O
- OP 500 Coolant Temp S/W Fastening(ETC) O O
Directrices
 MISSION:
Busque la lista de planta de procesos de manufactura To be aleaders
y dispositivos of que
prueba de error an puedan
enterprise approach
ser derivados o colocados ento ensure
desviación.
 our para
Confirme que el Número de Prioridad de Riesgo (RPN) suppliers achieve
todos los procesos launch
de derivación and aprobados
/ desviación qualitysonexcellence.
evaluados y que el Trabajo Estandarizado está disponible para
cada proceso de derivación / desviación.
 Las ubicaciones de los proveedores deben tener un procedimiento escrito y aprobado de derivación/desviación que incluya notificación al cliente.
Lista de procesos de Derivación Autorizada (Ejemplo)
Product Ref Part Nam e CS. / OPERATION DESC. CHARACTERISTIC ERROR PROOFING ERROR PROOFING RECORD OF CAN VISUAL DOWNSTREAM REACTION PLAN(S) - Refer to BYPASS CRITERIA: Type1 -
ID Sta. IDENTIFICATION & TECHNIQUE VERIFICATION ERROR PROOFING ERRORPROOFING INSPECTION (V) ERROR PROOFING ETQ#: for cannot be bypassed w ithout
DESCRIPTION VERIFICATION BE BYPASSED POSSIBLE? or DETECTION pertinent BYPASS JES(s) PM approval, Type2- Can be
bypassed dow nstream EP
or detection, Type3- Can be
bypassed w ith added
inpsection, no dow nstream
protection.See exact
w ording on EP Logs.
6L50,80,90 Case Sub 10A Install Bar Code Verify readable, format, 2 redundant bar code Verify Correct Tool Area-775-Doc N N Op 470 Scanner Cannot be bypassed. Type 1
location, matches RF tag scanners Primary-441-JES
6L50,80,90 Case Sub 10A Load Case Verify Case Type B,C, or D Non Contact Photosensor Verify Correct Tool Area-775-Doc N Y Can't build on Primary-697-JES. Type 3
Primary-441-JES mainline, excessive (Person to touchpoint that correct
scrap case w as loaded.)
6L50,80,90 Case Sub 10A Install Park Paw l, Spring, and Verify correct installation tool Tool pocket prox sensor Verify Correct Tool Area-775-Doc Y N Op 10B Camera Primary-441-JES. (Remove other Type 2
Shaft Assembly used Primary-441-JES variant tools from job so other tools
can not be used)
Lista de procesos de Derivación Autorizada

(Ejemplo)
CYLINDER HEAD ASSEMBLY
localizada en el tablero de equipo
No. DE REGISTRO
ASSEMBLY LINE E/P E/D SYSTEMS REGISTRO C-BIQ-MN-QR-05-1
FECHA DE EMISION
BYPASS BYPASS HOJA DE REGISTRO PARA PROCESOS
NOV '2006
BYPASS WITH WITHOUT BYPASS WITH WITHOUT BYPASS DE MANUFACTURA Rev. No. FECHA REV.
7 May-13
OP DESCRIPTION OPERATION NEVER BYPASS PROCEDURE PROCEDURE NEVER BYPASS PROCEDURE PROCEDURE COMMENTS
PAGINA: 1 DE: 1
10 Load Cylinder Head Auto X Bypass at OP 10 per JES
10 Cylinder Head Check - E/D Correct Type Auto X 100% visual inspection required
Modo de falla
Cylinder Head HUN / Cylinder Head 2D Procesos en los que se puede aplicar bypass en Planta Departamento / Estación herramienta Comentarios / Herramienta Bypass
35 Auto X Bypass with Hand Scanner at OP040
Marriage original
40 Load Camshafts / Spark Plugs Manual X Not allowed - shutdown and repair
50 Fasten Spark Plugs Auto X Bypass at OP 55 per procedure
100% visual inspection required / 100%
50 Cam Ring Check - E/D Correct Type Auto X
check with E/D at OP210
55 Spark Plug Colour Check - E/D Correct Type Auto X 100% visual inspection required
60 Untorque and Remove Cam Caps and Bolts Auto X Bypass at OP 65
70 Press Valve Seals Auto X Not allowed - shutdown and repair
70 Lubricate Valve Guides Auto X Not allowed - shutdown and repair
70 Valve Seal Garter Spring Sensor Auto X Bypass Op 70
80 Rollover Cylinder Head Auto X Bypass at OP 85 - two people required
90 Load Valves Manual X Not allowed - shutdown and repair
100 Load Valves Manual X Not allowed - shutdown and repair
106 Valve Type - E/D Correct Type Auto X 100% visual inspection required
107 Install Check Valves Auto X Bypass at OP 109 per procedure
Check Valve Press Force - E/D Correct
107 Auto X 100% Gauging for depth required
Assembly GUO de Calidad Área
__________________________
107 Check Valve Press Force - E/D Correct Depth Auto X 100% Gauging for depth required
GUO de Operaciones
107 Check Valve Probe - E/D Ball is Free Auto X 100% Probing for freeness required
__________________________
110 Rollover Cylinder Head Auto X Bypass at OP 115 - two people required
_____________________________________ __________________________
120 Assemble Valve Springs Auto X Bypass at OP 125
_____________________________________ __________________________
121 Valve Spring Presence Camera Auto X Bypass Instruction Op 121 _____________________________________ __________________________
130 Key-Up Cylinder Head Auto X Not allowed - shutdown and repair

_____________________________________ __________________________
131 Key-Up Cylinder Head Auto X Not allowed - shutdown and repair
_____________________________________ __________________________
Station can be bypassed without adding any
GUO de Manufact ura/ Mant enimient o
140 Run In and Seat Valves Auto X other inspection. Higher leak rate at OP 160

may occur _____________________________________ __________________________
100% visual inspection with touch point _____________________________________ __________________________

Laser Key Check - E/D Correct Valve Key and
150 Auto X marking required + an additional 100% visual Direct or de Plant a
Retainer Assembly
inspection of the touch point mark
_____________________________________ __________________________ Fecha de Actualización: ________________
160 Valve Blow By Leak Test Auto X Not allowed - shutdown and repair
En GM, la Hoja de Instrucciones de Tareas de Derivación está localizada en el Tablero o Folder de Certificación de
Operación (Ejemplo)
La Operación de Derivación es identificada

usando la información de abajo

BIQS Requirement
La derivación implementada es revisada regularmente y el objetivo es reducir o eliminar la derivación.
La Derivación/Desviación es revisada en la Reunión de Liderazgo
diariamente. (Ejemplo)
Bypass Tracking Sheet
evaluate overall status as a result of the
detailed evaluytion on the right side G: documentation approved and posted Deriviación/Desviación Calidad Enfocada
(C)ontinuous failure
Y: documentation nedds update
Standardized Work
Operators trained
RPN orig. process

R: no documentation available
(I)ntermittent or
BYPASS QUALITY FOCUSED CHECKSHEET
PFMEA review /
documentation
Overall Status
Layered Audit
plant internal consecutive number of insert exit date of Bypass, if verification was
Verification
Bypass RPN
conducted w ith OK result
Action Plan
Bypass situation
Advisor Name:____________________________________________________ Shift:_________
Bypass #
Status of
scheduled
Restart
Result
Original Process Bypass restart acc. Bypass Station # being bypassed :__________________________________________ Date: ________
which is bypassed started Action Plan Owner exit date
Station Description:________________________________________________ Dept: ________
G 5 Torque OP 2030 C 6/ 1/ 2008 9/ 13/ 2008 K. Smit h G G G G G G LAYERED
Reason for BYPASS:________________________________________________
Y 9 Conrod mach. OP 240 I 7/ 12/ 2008 9/ 1/ 2008 J. Pet erson G G G Y G Y 1 Failure occurence: (C)ontinuous or (I)ntermittent:
AUDIT *
Verificación de ]Reinicio
1st Hour
Directions: After each step has been completed, please initial. Post form at bypass station. Time
R 15 Cyl. Head Assy OP 1020 I 8/ 22/ 2008 T. Johnson G G G R Step BYPASS PREPARATION Initial
1 Verify BYPASS JES approved and posted. (Note: Verify torque is confirmed for all spindles in a bypassed station) Initial
2 Verify operator trained in BYPASS JES.

3 BYPASS process verification method:
Oshawa Bypass Reaction Record
indicate if the failure occurence of the
original process was continuous or
intermittent
insert the planned date for restart of original
process as stated in the individual action Location of verification mark (touch point):________________________________ Time
2nd Hour
Bypass Initiator: John Doe Date of Bypass: May 23/2012 Time Bypass started: 9:00 am
plan G: Verification of restart done, OK result Color (different than normal process):___________________________________ ULOC in Bypass: 2C-76-101A Reason for Bypass: Torque tool cable broken
Y: Verification of original process ongoing Initial
4 Verify tools match BYPASS JES:
R: Verification of restart done, NOK result Bypass Starting Bypass failure modes communicated to
2
Type of tool:______________________________________________________ S/L who was notified: Mel Jones
G: operators are trained CSN or PVI #: 2ga12345678 PFMEA Tech? N Joshi
R: operators are not trained Serial #:_________________________________________________________
(according SOS/JES) G: RPN of Original process in allow able range 3rd Hour T/L Validations of Reactions
Y: RPN too high, process needs optimization Date & Time removed from cabinet:____________________________________ Time
R: RPN not evaluated Bypass Reactions implemented to Contain/Repair/Confirm (Containment present?)
(Initial & record CSN/PVI every 2 hrs.)
Step BYPASS CONFIRMATION & APPROVAL Initial Initial
G: RPN of Bypass process in allow able range G: Layered Audits conducted, results ok
5 Notify lead advisor or superintendent: 1) Record Bypass on Build ticket 1st/2nd hr. 3rd/4th hr. 5th/6th hr. 7th/8th hr.
Y: RPN too high, process needs optimization Y: deviations found in Layered Audit
R: RPN not evaluated R: Layered Audits not conducted Name:_______________________________________ Title:____________________________ T/L Initials JD JD JD
2) 100% Manually Click wrench fastener shown below to XX NM.
4th Hour
G: all actions w ithin due date 6 Lead advisor or superintendent verify "BYPASS PREPARATION" steps 1-4 above completed. Time CSN/PVI # CSN/PVI # CSN/PVI # CSN/PVI #
3
Y: actions behind target date 3) Stamp build ticket to show manual completion/repair
5698 5750 5800
R: no action plan available Step BYPASS IMPLEMENTATION Initial Initial
4) T/L to enter "repair" in GSIP 1st/2nd hr. 3rd/4th hr. 5th/6th hr. 7th/8th hr.
8 Record FIRST unit processed in bypass/backup:
Trace#:_____________________________________ Time:______________________ 5) Downstream IRC to confirm (Visually & GSIP) MK MK MK T/L Initials
9 Is there suspect material? Yes No If yes, initiate containment checksheet. 5th Hour CSN/PVI # CSN/PVI # CSN/PVI # CSN/PVI #
Time
10 Complete Business Team process to notify succeeding shift. 5850 5900 5950
NOTE: Post the original form at bypass station. Forward a copy of this form to Superintendent/Lead Advisor. Initial 1st/2nd hr. 3rd/4th hr. 5th/6th hr. 7th/8th hr.
If station is still in bypass at end of shift, next shift MUST initiate new " BYPASS CHECKLIST AND LAYERED AUDIT " form.
T/L Initials T/L Initials T/L Initials T/L Initials
CSN/PVI # CSN/PVI # CSN/PVI # CSN/PVI #
Step BYPASS EXIT / BREAKPOINT Initial 6th Hour
Time
Las derivaciones/desviaciones
11 For continuous failure: Verify proper operation of bypassed station (5 parts check minimum).
a Who:________________________________________ Title:_________________________ Bypass Ended Bypass Ended
Initial Bypass Ended Date: May 23/2012
CSN/PVI #: 2ga12345999 S/L notified: Sudesh Kent
Signature:____________________________________ Time:________________________
Error Proofing back on Prod. Group or Shift Leader Quality Tech/Lead
implementadas son revisadas en FR

11 For intermittent failure: Verify proper operation of bypassed station. Amount: 100 + _______ part check Date: May 23/2012
line and validated by: Signature: Sudesh K ent Signature: Connie Tuck
7th Hour
b Time Both Signature are Mandatory!
Signature:_________________________________ Title:_________________________ If bypass continues beyond 3 shifts - start next sheet. Form Revision: May 24/2012
1o. Contención (LPA / Trabajo Estándar)

Initial
12 Verify station placed back into full automatic. Re-evaluated RPN: ______
8th Hour
13 Record LAST unit processed in bypass/backup: Time
2o. Verificación de Reinicio

Trace#:_____________________________________ Time:______________________
14 Verify tools returned to cabinet: Initial
Who:________________________________________ Title:_________________________
Signature:____________________________________ Time:________________________
9th Hour
15 Approval of Restart of original process Time
Authorized Signature:________________________________ Date & Time: ___________

Initial
NOTE: Remove "BYPASS CHECKLIST AND LAYERED AUDIT" from station & forward to Superintendent/Quality Coordinator.
Step BYPASS PROCESS AUDIT/RECORDED

16 Audit BYPASS process to confirm completed properly. 10th Hour
Time
Quality Manager Signature:_______________________________ Date & Time:___________________
17 "BYPASS CHECKLIST AND LAYERED AUDIT" completed and filed in DCC. Initial
Quality Signature:_________________________________ Date & Time:___________________

Revised: 01SEP12. Record Retention: ADM001, Active +0
* MINIMUM LAYERED AUDIT CONTENT: STEPS 1 TO 4

 Verifique cómo la derivación es revisada regularmente y verifique si tiene un objetivo para reducir o eliminar la derivación.
No. DE REGISTRO
REGISTRO $ C-BIQ-MN-QR-05-3
FECHA DE EMISION
HOJA DE REGISTRO PARA PROCESOS NOV '2006
Derivación/Desviación revisada ACTUALMENTE EN BYPASS PLANTA

TOLUCA
Rev. No.
5
PAGINA: 1
FECHA REV.
Enero 2013
DE: 1
diariamente en la Reunión de Hoja de seguimiento Bypass (Example)
Falla (I)ntermitente o
Liderazgo
Auditoria Escalonada
Operador entrenado
Estatus del plan de
RPN proceso orig.

AMEF revisado /
Verificación de
RPN de Bypass
Resultado de
Fecha programada
© Continua
Fecha de
Bypass #
reinicio.
Status
Inicio de para reestablecer
acción
salida de
Proceso Original con bypass Bypass el proceso original Responsable
Bypass
de acuerdo a plan
de acción.
(Example)

No. DE REGISTRO
REGISTRO C-BIQ-MN-QR-05-2
No . DE REGISTRO
(Ejemplo) HOJA DE REGISTRO PARA PROCESOS
FECHA DE EMISION
NOV '2006 INSPECCIÓN OPERACIÓN BYPASS (POR HORA) Y/O REINICIO C - B IQ - M N - Q R - 0 5 - 4
BYPASS Y AUDITORIA ESCALONADA Rev. No. FECHA REV.
Descripción de la Operación: FECHA DE EM ISION
8 Mar-15
N O V '2 0 11
PAGINA: 1 DE: 1
# OP. Rev. No . FECHA REV.
HOJA DE REGISTRO PARA PROCESO BYPASS DE MANUFACTURA

(Ejemplo) 4
P A GINA : 1
M arzo 2015
DE: 1
Sección1: llenado por el solicitante
Nombre de solicitante: Turno:
Número de estación a la que se aplicará bypass: Fecha: FECHA 2A HRA 4A HRA 6A HRA 8A HRA 10A HRA 12A HRA
Descripción de estación a tener bypass: Departamento: FIRMA
Razón de aplicación del bypass: Sección 2: Verificada por
GUO o designado de
Ocurrencia de falla: (C) Contínua o (I) Intermitente calidad Auditoria
Escalonada
LGT Calidad
8a hora
Firma Hora
Paso Implementación del bypass Responsable
LGT Calidad
8 Registro de primera unidad/pza procesada con bypass
Identificación: Hora: Firma LGT Calidad
9 Existe material sospechoso Sí No
Sí existe iniciar la hoja de contención LGT Calidad
10 Registrar en bitacora de proceso para notificar al siguiente turno 10a hora
Hora
Nota: LGT Calidad
Postear el formato original en la estación de bypass.
Firma LGT Calidad
LGT Calidad
Sección3: llenado por el solicitante Firma

Paso Retorno a proceso original / Punto de quiebre Responsable 12a hora LGT Calidad
Para fallas continuas: Verificar la operación apropiada de la estación original de proceso. (5 piezas verificadas Hora
mínimo)
11 partes verificadas.
LGT Calidad
a Nombre: Puesto:
Firma LGT Calidad
Firma: Hora: LGT Calidad
Para fallas intermitentes: Verificar la operación apropiada de la estación original de proceso. Cantidad 100 +
11 partes verificadas.
b Nombre: Puesto: 14a hora LGT Calidad
Firma: Hora
12 Verificar que la estación original esta trabajando en forma automática RPN Revaluado
13 Registrar la última unidad procesada en el bypass. Firma LGT Calidad
LGT Calidad
Identificación: Hora:
14 Verificar que las herramientas regresen a su ubicación original
Nombre: Puesto: LGT Calidad
Firma: Hora: 16a hora
15 Aprobación de reinicio a proceso original (GUO operaciones o delegado) Hora
Nombre:
Firma: Fecha & Hora: Firma LGT Calidad LGT Calidad
Nota: Remover el formato de bypass de proceso de la estación y enviarlo al GUO o Coordinador de Calidad.
LGT Calidad
Paso Sección 4: Es llenado por calidad Proceso Bypass Auditado / Registrado 18a hora
16 Auditar el proceso Bypass para verificar que se haya completado apropiadamente (GUO de Calidad o delegado) Hora
Firma del GUO de Calidad: Fecha y Hora:
LGT Calidad
17 "CHECKLIST DE BYPASS Y AUDITORIA" Completada y llenada en DCC. Firma LGT Calidad
Firma de Calidad: Fecha y Hora:
MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure 20a hora LGT Calidad
our suppliers achieve launch and quality excellence. Hora
Firma LGT Calidad LGT Calidad

Derivación x Desviación: Comparación de los Requerimientos
Derivación/Bypass Desviación
Requerimiento
(Proactiva) (Reactiva)
La planta debe identificar los procesos de manufactura y
dispositivos a prueba de error que puedan ser derivados o X X
colocados en desviación.
Los (RPN) Números de Prioridad de Riesgo para todos los procesos
X X
de Derivación/ Desviación son evaluados y su riesgo es revisado.
Las Instrucciones de Trabajo Estándar están disponibles para cada
X X
proceso de Derivación / Desviación.
*Aprobación del Cliente (ver Manual PPAP) X X

Las derivaciones/ desviacíones implementadas son revisadas
diariamente en la Reunión de Liderazgo con el objetivo de reducir X X
o eliminar operaciones de derivación/ desviación.
Los procesos/dispositivos en derivación/desviación deben tener
una calidad enfocada en las auditorías realizadas. Las ubicaciones
del proveedor que tienen un proceso en derivación/desviación X X
deben tener el proceso comprobado de derivación/desviación en la
LPA diariamente.
La verificación de Reinicio es documentada para el periodo
our suppliers achieve launch and quality
definido. Se debe comprobar al 100% para todas sus funciones.
X excellence. X
Control de Contaminación
BIQS
Item #
Contamination Requirements Supplier indicates sources of possible contamination within their
manufacturing facility that can cause product contamination. Sources can be
Product is protected from contamination. fluid sediment, raw material contamination, excessive regrind, excessive oil,
dirt, grease, dirty containers, or rust.
BIQS -25
Confirm the plant follows it's contamination control requirements.
When customer requires sediment control, verify that the supplier adheres to
stated frequencies, maintains trend charting and corrective actions for out-of-
control and out-of-spec points.

Requerimiento BIQS
El producto está protegido de la contaminación.
3. Usar el mapa distintivo (pin

map) para localizar las fuentes en
la planta
Stamping Paint
2. Identificar las fuentes de
contaminación (usar PFMEA)
1. Entender los requerimientos de
contaminación
4. Establecer controles detectivos Assembly Machining
y preventivos
5. Verificar la efectividad de las
acciones
Plastic
Dust
Cotton Cloth
Ferrous chips
Foreign material
Foreign material
Oil
Oil
Directrices
 El proveedor indica fuentes de posible contaminación dentro de sus instalaciones de manufactura que pueden causar contaminación del producto. Las fuentes
pueden ser sedimentos fluidos, contaminación de materias primas, rebrote excesivo, aceite excesivo, suciedad, grasa, recipientes sucios o herrumbre.
 our de
Confirme que la planta sigue sus requerimientos suppliers achieve launch and quality excellence.
control de contaminación.
 Cuando el cliente requiera control de sedimentos, verifique que el proveedor se adhiera a las frecuencias establecidas, mantenga gráficos de tendencias y acciones
correctivas para puntos fuera de control y fuera de especificación.
CONTROL DE CONTAMINACIÓN
Auditorías de Proceso Específico / Resultados del Proceso de Capas
G Y R
154
Administración de Flujo de Material
BIQS
Item #
Shipping Approved Packaging Production intent containers are being used for any build events.
A process is in place to ensure that violations of the requirement are identified
Material is shipped in the designated production container with and corrected.
BIQS -28 proper labeling for regular production and all saleable build
events.

Requerimiento BIQS
El material es embarcado en el contenedor de producción designado con el etiquetado adecuado para producción regular y todos los
eventos de manufactura para su venta.
GM 1738i – comunicar Etiqueta GM

el contenedor adecuado
Etiquetado:
 Las etiquetas del Contenedor contienen al menos – número de parte,
proveedor, fecha de embarque /fabricación, cantidad, ubicación de
almacenaje u códico d and código de muelle de recibo.
 Los requerimientos de etiquetado deben estar establecidos.
 Los procesos de etiquetado deben ser efectivos.
 El etiquetado de A prueba de error (Error proofing) debe estar
incluído en el diagrama de Flujo, PFMEA y Plan de Control.
 Etiquetas con código de Barras son requeridos y usados para eliminar
oportunidades de error.

 Los contenedores con propósito de producción se utilizan para cualquier evento de fabricación.
 Existe un proceso en el lugar para asegurar que las violaciones del requerimiento son identificadas y corregidas.
Mantenimiento
BIQS
Item #
Maintenance To maintain equipment and tools to the required standard, achieve business
results, and to ensure availability for production.
A planning process that achieves reliability excellence, with
Manufacturing Engineering, Operations and Maintenance working - List of critical spare parts.
together. Comprehensive tasks are developed and delivered - Stock of spare parts: reception / organization / consumption.
that support Total Productive Maintenance. - Conditions of storage.
- Computer aided system.
The spare parts and their storage are managed. - Inventory (take an example of a critical part and verify the robustness of the
The critical parts are identified. inventory).
BIQS -26
- MTTR & MTBF
The maintenance planning must cover machines and tooling, for
preventive maintenance and where applicable the predictive Look for evidence that PM schedule generates work orders and that these are
maintenance should be developed. closed as scheduled must cover machine, toolings and gages.
Look for use of predictive and preventive maintenance, check some
examples.
Look for PM frequencies appropriate to needs.

Requerimiento BIQS
Un proceso de planeación que alcanza excelente confiabilidad, con Ingeniería de Manufactura, Operaciones y Mantenimiento trabajando
juntos. Tareas integrales son desarrolladas y entregadas para apoyar el Mantenimiento Productivo Total.
Proceso de Planeación
Plan de
Mantenimiento
Preventivo
(PM )
Tareas
Directrices
 Busque evidencia de que la programación de PM genere órdenes de trabajo y que éstas estén cerradas según lo programado; deben
abarcar máquinas, herramentalesMISSION:
y gages. To be leaders of an enterprise approach to ensure
 Busque el uso del mantenimiento predictivo y preventivo,achieve
our suppliers verifique algunos
launch ejemplos.
and quality excellence.
 Busque frecuencias del PM adecuadas a las necesidades
 (MTBF & MTTR) Tiempo Intermedio entre fallos y Tiempo estimado o promedio para reparar
Requerimiento BIQS
Las piezas de repuesto y su almacenamiento se gestionan.
Se identifican las partes críticas.
Directrices
 - Lista de partes de refacción críticas.
 - Inventario de partes de refacción: recepción / organización / Consumo.
 - Condiciones de almacenaje. MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure
 - Sistema asistido por computadora. our suppliers achieve launch and quality excellence.
 - Inventario ( tome un ejemplo de una parte crítica y verifique la robustes del inventario).
Requerimiento BIQS
La planificación del mantenimiento debe cubrir máquinas y herramientas, para mantenimiento preventivo y en su caso, el mantenimiento
predictivo debe ser desarrollado.
Equipo del
Plan de MP
(PM)
Herramientas del
El Documento permite: Plan de MP (PM)
• Dar seguimiento a las
operaciones preventivas
• Identificar la mejora del
plan de mantenimiento

 Mantener los equipos y herramientas a la norma requerida, lograr resultados del negocio y asegurar la disponibilidad para la producción.
Administración de Proveedores Nivel 1 (Tier Supplier)
BIQS
Item #
Supply Management Is there a process at all Tiered suppliers for tracking internal and external
issues?
Tier supplier targets are defined and their performance are Do they mandate a Fast Response process be used?
tracked. Do they review how effective their problem solving process is at each Tiered
BIQS -29
Annual Audits are performed, issues found are tracked until supplier?
closed. Are annual Tiered Audit performed? Do they use BIQS 1-13 at a minimum to
Quality Data is used in the sourcing decision process. audit?

Los objetivos de proveedor nivel 1 están definidos y su rendimiento Los Datos de Calidad son usados en el proceso de toma de decisión
es rastreado. de abastecimiento.
Rastreo de Desempeño
(Ejemplo) Selección de Proveedor
Lista de Proveedores Aprobados
El criterio para convertirse en proveedor abastecedor
está definido.
Para que la ubicación de proveedor sea elegible para
recibir una nueva adjudicación de negocio debe ya sea
tener:
• Estatus de Abastecedor en la «Lista de Proveedores
Aprobados» (Bid List)
O
• Un Documento firmado que le soporte (ej. Caso de
Negocio de Calidad (Quality Business
(Ejemplo) Case(QBC)reporte QUAD) con una auditoría
aprobada.
El Departamento de Calidad del Proveedor u
organización está completamente involucrada en el
proceso de abastecimiento.

 ¿Hay un proceso en todos los proveedores con niveles (Tiered) para el seguimiento de las cuestiones internas y externas?

¿Mandan que sea usado un proceso de Respuesta Rápida?
 ¿Revisan la efectividad de su proceso de resolución de problemas en cada proveedor de nivel (Tiered)?
Requerimiento BIQS
Las Auditorías Anuales son realizadas, los problemas encontrados son rastreados hasta su cierre.
Rastreo de Desempeño (Ejemplo)
Plan de Auditoría Anual

Annual Audit Plan (Ejemplo)
Score Supplier Location Driver Focus Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Comments
R MNO Pontiac, MI Plant Disruption Manufacturing System Action Plan Review - Jun
Y ACB Detroit, MI Repetitive issues Assembly Process Action Plan Review - Aug
Rastreo del Plan de Acción (Ejemplo)

 Compruebe que el proveedor tiene auditorías periódicas de su sistema de proveedores para mejorar el desempeño clave de nivel 2 (TIER 2), así
como los primeros 13 elementos de BIQS o equivalente, con un plan claro y un seguimiento para cerrar la diferencia (gap).
BIQS BIQS Requirement
SEGURIDAD BIQS Calibrator Guidelines (LookFor)
Item #
Safety *Select all safety concerns (below) that are observed during audit.
These concerns can be selected (all that apply) when uploading the
The Organization is focused on safety. Work place is safe. Safety audit intoSCMS.
rules are addressed in work instructions, including PPE. Systems
are in place to reduce safety risks and communicate/address 'Safety Process In Place?
safety concerns. Safety issues/concerns are tracked, reviewed, Safety issues/concerns are communicated?
and addressed. Corrective actions are taken to address safety concerns?
Safety learnings and actions are read across within site and corporation?
*BIQS 30 is not used to calculate BIQS level scoring. Lock out/ Tagout?
Machinery Safetyguards?
Slip/Trip hazards (Oil/coolant in thefloor)?
BIQS-30 Air quality (Mist/fog/odor)?
Vehicle traffic concerns?
Parking lot safety concerns (ice, trip hazards)?
Personal protective equipment (PPE) available andused?
Fire hazards (weld flash/spark/moltenmetal)?
Overhead hazard concerns?
Crush hazard concerns?
Pinch pointhazards concerns?
BIQS 30 no se MISSION:
utilizaTopara calcular la Puntuación de Nivel BIQS.
be leaders of an enterprise approach to ensure
5. Información Adicional: Capacitación, Material y
Lecturas Recomendadas

Elemento Material QSB+ Libros / otros recursos
BIQS
BIQS 1 2. Control de Material No
conforme
BIQS 2 6. Auditoría Escalonada de AIAG CQI – 8
Proceso
BIQS 3 7. Reducción de Riesgo Manual AIAG FMEA
BIQS 4 7. Reducción de Riesgo Manual AIAG FMEA
BIQS 5 10. Gestión de Cambio
BIQS 6 3. Estación de Verificación y AIAG CQI – 18

Verificación de Error Proofing
BIQS 7 4. Operaciones Estandarizadas Manual AIAG MSA
BIQS 8 1. Respuesta Rápida
BIQS 9 1. Respuesta Rápida AIAG CQI – 20 / 21

Toyota Way – Capítulos 13 al
17
BIQS 10 6. Auditoría Escalonada del
Proceso
BIQS 11 4. Operaciones Estandarizadas Toyota Talent – Capítulos 6 al
10
MISSION: Manual
To be AIAG PPAP – Sección 3
leaders of an enterprise approach to ensure
BIQS 13 3. Estación de Verificaciónour
y suppliers achieve launch and quality excellence.
BIQS
BIQS 15 1. Respuesta Rápida
BIQS 16 3. Estación de Verificación y

BIQS 17
BIQS 18
BIQS 19 Manual AIAG APQP y Plan de

Control
GM 1927-16 (sección B)
BIQS 20 Manual AIAG APQP y Plan de
Control GM 1927-16 (sección
B)
BIQS 21 Manual AIAG SPC GM 1927-03
(SQ SOR)
Conforme
BIQS 23 3. Estación de Verificación y
BIQS 24 5. Capacitación Toyota Talent – Capítulos 11 al
MISSION: 15
To be leaders of an enterpriseapproach to ensure
BIQS
BIQS 25 8. Control de Contaminación
BIQS 26 11. Mantenimiento

Conforme
BIQS 28 2. Control de Material No GM 1738i
Conforme
BIQS 29 9. Administración de la Cadena AIAG CQI 19
de Suministro
BIQS 30 Seguridad

Global Built-in Quality Supply Based (BIQ-S)
MISSIO N :
Lead suppliers to achieve operational excellence by developing a Quality Culture through
Built-In Quality (BIQ) manufacturing systems for suppliers.


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BIQS

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

Enfoque – UN IDIOMA GLOBAL

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

Verify that training is being completed to plan. Is it on schedule?

Check that there is standardized process for training such as 4 step

Check that the Flexibility Chart is updated for all operations.

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

M. Perform Job Elements (a few elements at a time)

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

son entrenados.. Sign

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

Salud y Seguridad Planes de Plan de Capacitación Anual – Cursos Obligatorios y

Job: Step 1 - Prepare Team Member

Team Leader updates Flex Chart for each job certified

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

La reunión debe ser de 10 - 20 minutos, reunión es de pie en la planta de producción.

Cada problema debe ser documentado en un Reporte de Solución de Problemas

• Se espera que los proveedores utilicen un formato de solución de problemas

Target Timing, Status, & Date Green SUPPLIER:

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

Los departamentos reúnen problemas significativos de las últimas 24 horas.

La Reunión Diaria de Respuesta Rápida asigna propietario a cada problema.

Se da seguimiento a los problemas en el Tablero de Rastreo de Respuesta Rápida.

El propietario responsable completa todos los criterios de salida incluyendo

Open > 40 Days=R

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

Look for Leadership involvement (reviews, coaching, escalation, support, read

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

Contramedida Problem Definition: Where? When?

Root Cause (Last Why?):

Rev. y Aprob. LGT:(Aplica para Nivel 5: ETAD`s)______________________

Respuesta VERIFICATION STATION:

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

Root Cause (Last Why?):

Rev. y Aprob. LGT:(Aplica para Nivel 5: ETAD`s)______________________

1 – Los problemas son identificadas

2 – Las Causas Raíz analizadas

Directrices MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

Roles y Responsabilidades (Ejemplo)

Le a d/F o llo w-Up o n

Le a d/F o llo w-Up o n

Por lo tanto (verificación lógica)

¿Porqué? Se puso material WIP en el contenedor de

Causa Raíz Este es el lugar definido para ambos materiales

Mezcla de Material: producto terminado con

Por lo tanto (verificación lógica)

Causa Raíz No hay requerimiento para ello

Información contenida en todos

Por lo tanto (verificación lógica)

robustos para prevenir el problema

Causa Raíz Hay controles establecidos. Sin embargo no son tan

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

Damage to electronic parts may not be visible, but is

MISSION: To be leaders of an enterprise approach to ensure

Tarea Descripción de SEGREGACIÒN DE PRODUCTO NO CONFORME Elaborado

N/A LINEAS DE ENSAMBLE

PARA LA DISPOSICION DEL PRODUCTO NO CONFORME /

LACRAR CON MARCADOR Ò PINTURA DE COLOR ROJO PARA

Cuadro de Firmas Fecha: Nombre: Descripción del Cambio:

Ambos materiales, el bueno y el malo debe ser identificado como tales

Start of Week Date: _ Name:_____