CORPORACION NACIONAL DEL COBRE

DIVISION CODELCO NORTE Código : PRO. 433.SSO

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Fecha : 01.ABR.2005
Y SALUD OCUPACIONAL Versión N° : 4 : 21/04/1998
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OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Tabla de contenidos

1. Propósito y Aplicación
2. Responsabilidades
3. Equipos y materiales
4. Descripción de la Actividad
5. Referencias
6. Anexos

REVISADO: APROBADO:
Luis Lodi Johnson Ricardo Troncoso San Martín
Director Gestión de Riesgos y Salud Ocupacional Gerente Riesgo, Ambiente, Calidad
Gerencia de Riesgo, Ambiente y Calidad División Codelco Norte
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1. PROPOSITO Y APLICACION

Definir la metodología para establecer y mantener los Objetivos y Metas del Sistema de
Gestión S y SO de la División Codelco Norte, para lograr la confección de Programas de
Gestión Divisionales y Sectoriales. Los procesos, productos y servicios nuevos o
modificados que se desarrollen en el futuro también se les aplica este procedimiento.

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de la División Codelco

Norte y Empresas Colaboradoras.

2. RESPONSABILIDADES

El Vicepresidente Corporativo, el Gerente de Riesgo, Ambiente y Calidad, los

Representantes de la Gerencia de cada Unidad de Negocio, Coordinador Líder de la
División, Director de Gestión de Riesgos y Salud Ocupacional, Coordinadores Líderes de
cada Gerencia, son los responsables de la aplicación de este procedimiento.

3. EQUIPOS Y MATERIALES

 Software Microsoft Project

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

4.1 Definiciones

Objetivo S y SO: Metas relacionadas con el desempeño, en materias de prevención de

riesgos, que una organización se propone alcanzar.(NCh 18000/04).

Nota: Propósito global, que surge de los Compromisos de Seguridad y Salud

Ocupacional, que una organización se propone a sí misma alcanzar y el cual es
cuantificado si ello es posible, estos pueden ser Sectoriales o Divisionales. Su naturaleza
puede ser general o específica, por ejemplo: índices de resultados, reducción de niveles
de riesgos, mejoramientos al Sistema de Gestión, eliminación o reducción de incidentes
particulares, etc.

Meta S y SO: Requisito detallado de desempeño, cuantificado cuando ello sea posible,
aplicable a la organización o a partes de ella, producto de los Objetivos de S y SO y que
es necesario establecer y ordenarlas a fin de alcanzar esos Objetivos, estos pueden ser
Sectoriales o Divisionales.

Actividades: Describe las acciones o los medios mediante los cuales se va a lograr la
meta establecida.
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Medida del desempeño: Se utiliza para determinar el progreso (%) o término de una
actividad o estrategia

Programa de Gestión de la PRP: descripción documentada de las responsabilidades y

las acciones establecidas para alcanzar los objetivos en materia de prevención de riesgos
profesionales. (NCh 18000/04).

Programa Divisional de S y SO (PDS Y SO): Definición de actividades que en

conjunto con los Programas de Gestión Sectoriales permite alcanzar los Objetivos
Divisionales propuestos, a través del logro secuencial de metas parciales, que establece
las responsabilidades individuales para su realización, así como los plazos y recursos
necesarios para alcanzarlos.

Programa Sectorial S y SO (PSS y SO): Conjunto de Objetivos y Metas de las

distintas Gerencias/Direcciones que responden a los Objetivos y Metas Divisionales en
donde se establecen las actividades asociadas, responsabilidades, tiempos, recursos e
indicadores y que se despliegan en el convenio de desempeño anual.

Marco Regulatorio Aplicable: Conjunto de disposiciones legales y reglamentarias y

compromisos asumidos voluntariamente por la organización, que debe ser objeto de
cumplimiento por su Sistema de Gestión.

Partes Interesadas: Individuo o grupo involucrado en, o afectado por la Seguridad y

la Salud Ocupacional de la organización.

Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de daño (ISO/IEC Guide 2)

Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un
accidente. Un incidente en que no ocurre ninguna lesión, enfermedad, daño u otra
pérdida es denominado también “cuasi-pérdida”. El término Incidente incluye las
“cuasi-pérdidas”.

Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño u otra
pérdida.

Peligro: Fuente o situación que tiene un potencial de producir, en términos de una

lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente del lugar de trabajo o una
combinación de éstos.

Riesgo: Combinación entre la probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un

determinado evento peligroso.
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4.2 Marco general

El cumplimiento de la legislación aplicable y de lo dispuesto tanto en la Política Integral

de Calidad, Seguridad y Ambiente, compromisos de Seguridad y Salud Ocupacional y
compromisos voluntarios contraídos por esta organización constituyen los requisitos
básicos de la Norma Chilena Sistema de Gestión Prevención de Riesgos Profesionales
(NCh 18001/04) para alcanzar y mantener una certificación internacional. Para ello es
necesario llevar a cabo una planificación de actividades, orientada al establecimiento de
objetivos y metas específicas, definir plazos y responsabilidades y comprometer los
recursos necesarios para ello.
El propósito fundamental de esta planificación, es conducir en forma ordenada y
progresiva a la Gestión de S y SO de la organización hacia mejores niveles de
desempeño. El concepto de “mejoramiento continuo” constituye la fuerza motriz de este
proceso.

4.3 Identificación de Objetivos y Metas

Para la identificación de los Objetivos y Metas de Seguridad y Salud Ocupacional, los

responsables del cumplimiento de este procedimiento tienen en cuenta, además de los
que cada uno considere necesarios, los siguientes puntos:

 Los Principios incluidos en la Política Integral.

 Los Compromisos de Seguridad y Salud Ocupacional
 Los Requerimientos Legales (PRO.432.SSO).
 Cartera de Riesgos Intolerables (PRO.431.SSO)
 Disponibilidad de recursos financieros, operativos y humanos.
 Que se contemplen las inquietudes o reclamos de las Partes Interesadas
(PRO.443.SSO).
 Opciones tecnológicas
 Plazos y responsables por su consecución en cada nivel de la respectiva División.
 Análisis de cumplimiento de objetivos y metas anteriores.
 Registros de no conformidades, accidentes, incidentes, fallas operacionales y daño
a la propiedad.
 Resultados de la Revisión de Gerencia.
 Resultados de las Auditorías del SGS y SO.

Los Objetivos deben ser lo más reales posibles, las Metas son cuantificables (contienen
medidas de desempeño), responsables y plazos de ejecución que permitan la
verificación del compromiso asumido durante la implementación del Programa de
Auditorias Internas.
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4.4 Programa Divisional Seguridad y Salud Ocupacional (PDS y SO)

El Coordinador Líder Divisional elabora los PDS y SO considerando entre otros puntos
los lineamientos definidos por la Vicepresidencia Corporativa Excelencia Operacional,
Promoción y Sustentabilidad, el resumen de los Riesgos Intolerables y los
requerimientos legales de la División Codelco Norte, para esto utiliza como mínimo la
siguiente secuencia.

 Objetivo
 Metas
 Actividades
 Medida de desempeño
 Plazos
 Gerencia de aplicación
 Recursos y responsables

Con esto, cada Gerencia/Dirección prepara sus respectivos Programas Sectoriales de S y

SO (PSS y SO) con el fin de contribuir así al logro de los Objetivos y Metas
Divisionales; no obstante, cada Gerencia/Dirección puede elaborar PSS y SO
específicos a sus actividades, productos o servicios.

Posteriormente el Programa Divisional de S y SO es revisado por el Gerente Riesgo,

Ambiente y Calidad y, una vez consolidado el mismo, lo somete a consideración de la
Vicepresidencia Corporativa para su aprobación final antes de la definición del
presupuesto anual.

4.5 Programa Sectorial de Seguridad y Salud Ocupacional (PSS y SO)

Cada Gerencia/Dirección a través de su Coordinador Líder confecciona a partir del

Programa Divisional de Seguridad y Salud Ocupacional (PDS y SO) la propuesta de
Objetivos y Metas para el año siguiente de acuerdo al registro R-009.SSO, software
Microsoft Project o bien el sistema de la curva S.

Estos Programas Sectoriales (PSS y SO) deben ser aprobados, previos a su envío al
Coordinador Líder Divisional, por el Gerente del área. Esto con el objeto de asegurar la
disponibilidad de recursos del año entrante.

Cabe destacar que los PSS y SO de cada Unidad de Negocio representan dentro del
Sistema de Gestión de Codelco los respectivos Convenios de Desempeño en Seguridad
y Salud Ocupacional que cada Gerencia se compromete a desarrollar anualmente.

El Coordinador Líder Divisional analiza los Objetivos y Metas incluidos en los

Programas Sectoriales enviados por las Gerencias/Direcciones y en caso de los
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Coordinadores Líderes de cada Gerencia, los de sus respectivas Empresas

Colaboradoras, verificando que todos los sectores de la División Codelco Norte se
encuentren contemplados y de ser necesario requerir aquellos faltantes.

4.6 Seguimiento de los Programa de Gestión S y SO

El Coordinador Líder de la División del SGS&SO, es responsable de efectuar el

seguimiento del estado de avance de los Objetivos y Metas (PDS y SO) utilizando el
registro R-036.SSO (Anexo Nº2) o bien las herramientas que contiene el software
Microsoft Project en forma trimestral.

En caso de producirse desvíos en los compromisos, procede a comunicarlos al Comité

Directivo OHSAS de la División y este responsablemente decide la Acción Correctiva
que corresponda dentro de los treinta días de haberse detectado la No Conformidad.

Nota: Tanto los desvíos encontrados (No conformidad) como los compromisos
(Acciones correctivas y preventivas), plazos y responsables de su implementación
deben ser ingresados al modulo de “Control de Compromisos” del Sistema Integrado de
Gestión de Riesgos e Incidentes (SIGRI).

La Vicepresidencia Corporativa de Codelco Norte es la instancia que puede modificar

los Objetivos y Metas incluidos en el Programa Divisional de S y SO.

El control del avance del Programa debe ser considerado para su evaluación general en
la Revisión por la Gerencia (Vicepresidencia Corporativa), para ello el Coordinador
Líder de la División incorpora un Informe en donde se incluyen los desvíos, estados de
avances, necesidades de replanteo, cambios de responsabilidades, necesidades de
recursos adicionales y/u otro comentario que se considere pertinente.

Los Coordinadores Líderes de cada Gerencia realizan el seguimiento de estado de

avance de los Objetivos y Metas (PSS y SO) utilizando el registro R036.SSO (Anexo
Nº2) o las herramientas que contiene el software Microsoft Project en forma trimestral.

4.7 Ponderador

Este parámetro de medición muestra el grado de avance y cumplimiento de los

Objetivos (Trimestrales y Anuales) y las Metas definidas. La herramienta de gestión que
se utiliza en la División Codelco Norte y Empresas Colaboradoras es el Convenio de
Desempeño, y para tal efecto es el Sistema de Gestión de Codelco.
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5. REFERENCIAS

 Política Integral de Calidad, Seguridad y Ambiente.

 Marco Regulatorio Vigente para la Organización Interna.
 Registro de Riesgos Intolerables de la División y áreas. R-003.SSO
 Presupuestos Divisionales de Operaciones y de Inversiones

6. ANEXOS

Anexo Nº 1 “Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”, R-009.SSO

Anexo Nº 2 “Estado de Avance PSD y PSS por trimestre” R-036.SSO
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ANEXO Nº 1

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL

Código: R-009.SSO
Objetivo Nº: Area:

Denominación:

Año : Año :
Trimestre Trimestre Hito de
METAS ACTIVIDAD % Responsable Indicador Recursos
1 2 3 4 1 2 3 4 Control
1 1.1
1.2

2 2.1

n n.1

Preparó Revisó Aprobó

Comentarios:............................................................
................................................................................... Coordinador de Area Coordinador Líder Gerencia Representante de la Gerencia
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... Firma: Firma: Firma:
...................................................................................
................................................................................... Fecha: Fecha Fecha:
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ANEXO Nº 2

AVANCE GENERAL DE PSD Y PSS POR TRIMESTRE

CODIGO: R-036.SSO
GERENCIA: PDS y SO:
TRIMESTRE: PSS y SO:
% %
N° NOMBRE DEL N° N° NOMBRE FECHA DE PROXIMA
AÑO AREA AVANCE AVANCE OBSERVACION
OBJ. OBJETIVO META ACTIV. EVALUADOR REVISIÓN REVISIÓN
META ACTIV.