Listado de Mejoras y Correcciones aplicadas a Valery Administrativo en las

versiones:
5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255 y 5256

VERSION MODULO DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCION, SOLUCION O MEJORA.

3.0.1.5249 CLIENTES Ficha de Clientes y Proveedores: Se coloca la casilla "Crédito Disponible"
Corrección en el saldo que se muestra en la pantalla principal. Ahora se refleja el último
3.0.1.5249 CXC saldo del cliente sin importar si tenga facturas posteriores a la fecha actual.
3.0.1.5249 CXC Ahora se pide permiso para procesar clientes restringidos (parámetro 2025)
3.0.1.5249 FORMATOS NOM_RECIBO_PAGO_NOMINA_VACACIONES: Modificado
En la Ficha de Nómina se ajusto el tamaño de las columnas de las deducciones ya que
3.0.1.5249 NOMINA se no se apreciaba correctamente los totales.
Se mejora el cálculo de cantidad de meses ya que en el caso que el trabajador tuviese 2
3.0.1.5249 NOMINA meses y 28 arrojaba como resultado 3 meses cumplidos cuando lo correcto son 2.
Las funciones DiasVacacionesAdicionales y DiasBonoVacacional para mejorar el cáculo
de los dias vacaciones de vacaciones. El sistema tomaba como parámetro siempre
la fecha de periodo de vacaciones, Por ejemplo en la liquidación de un trabajador
se vencen sus vacaciones el 01/03/2012 y su fecha de retiro o egreso de la empresa
es 09/11/2012 el sistema tomaba como fecha final para el cálculo de las vacaciones
fraccionadas el periodo en que se vencieron sus vacaciones 01/07/2012 y no el 09/11/
3.0.1.5249 NOMINA 2012.
Ahora, en el cálculo del salario integral, solo se descontarán las deducciones
3.0.1.5249 NOMINA Bonificables.
Se modificó el formato “Recibo de Vacaciones” para incluir la fecha de salida y retorno
3.0.1.5249 NOMINA del trabajador
Corrección en la ficha de nómina Histórica. Ahora muestra toda la nómina histórica del
3.0.1.5249 NOMINA trabajador, anteriormente mostraba solo la que se acababa de ingresar.
Perfiles de Usuarios: Se coloca la opción para restringir el acceso a los reportes. Así
3.0.1.5249 USUARIOS mismo, funciona para los reportes nuevos.
Se incluye la opción de Inicializar transacciones de nómina y también se incluye la
eliminación de los datos de la nómina al ejecutarse la opción de “Inicializar Toda la
3.0.1.5249 VDK Información
Devoluciones Automáticas: Cuando se cargaba una factura y el cliente estaba
suspendido se pedía la pantalla de permiso si un le daba que no, luego aparecía el
3.0.1.5249 VENTAS mensaje de SET_VTA [Cliente no Encontrado].
3.0.1.5249 VENTAS Implementacion de la impresion rapida en ventas
3.0.1.5249 VENTAS Implementacion del párametro 8007 Resumir Renglones en Punto de Ventas
 Corrección en la estadísticas de productos el cual estaba tomando los productos
compuestos cuando en realidad debería de tomar cada una de sus partes, por este
caso habían reportes que no cuadraba la existencia, por ejemplo, el reporte de
3.0.1.5250 ESTADISTICAS movimientos de inventario
Corrección en el reporte de listado de fallas de existencia el cual esta tomando
3.0.1.5250 REPORTES erróneamente los productos compuestos.
Corrección en el reporte de Clientes que compraron un producto específico el cual
3.0.1.5250 REPORTES estaba tomando en cuenta los temporales
Nuevo parámetro 2261 “¿ Mantener Usuario Original En Documentos "En Espera" ?”.
Consiste en una funcionalidad que permite que cuando un segundo usuario cargue
un documento de venta en espera, lo modifique y lo vuelva a guardar en espera, este
documento se guarde amarrado al primer usuario que originó el documento. En caso
que este parámetro esté en NO, funcionará tal cual como funciona actualmente, en cuyo
caso, el documento queda registrado como si lo hubiese registrado el último usuario que
3.0.1.5250 VENTAS realizó modificaciones en espera
Se creó la función FN_DIAS_PENDIENTES el cual permite calcular los días pendientes
trabajados en la liquidación: Ejemplo: Si el trabajador se retira el dia 05-11-2012 y la
fecha de cálculo de la última nómina fue el 31-10-2012, esta función retorna los días
3.0.1.5251 NOMINA pendientes desde esta última fecha de pago, es decir, según el ejemplo, 5 días.
Corrección a la función NOM_DIAS_DESCANSO el cual no retornaba correctamente los
3.0.1.5251 NOMINA días de descanso
Nuevo concepto “Días trabajados pendientes” código 051 para calcular los días
3.0.1.5251 NOMINA pendientes trabajados, utilizado básicamente en la liquidación
3.0.1.5251 NOMINA Ahora, al agregar un nuevo concepto, por defecto se le asignan todas las frecuencias.
Pantalla de Ingresos y Egresos de Caja POS se desaparecían cuando se visualizaba
3.0.1.5252 CAJA por escrito remoto.
Nueva opción denominada “Uso Obligatorio Balanza” (ubicado en la parte derecha de la
pantalla, debajo de “Requiere clave al fac.”. Con esta opción, el usuario puede indicarle
al sistema que al vender este producto terminado automáticamente el sistema intente leer la balanza electrónica para determinar la cantidad pesada
electrónicamente. De
esta forma evita errores humanos al pasar por alto (por descuido del cajero) la lectura
3.0.1.5252 PRODUCTOS TERMINADOS del peso en la balanza.
Se corrige el procedimiento para que se puedan mostrar los productos compuestos y
servicios, como eran varios reportes que usaban el mismo procedimiento se corrigieron
los siguiente reportes
a. Listado de Productos
b. Lista de Precios
c. Listado de Costos de Productos
3.0.1.5252 REPORTES d. Toma de Inventario Físico (Resumido)
3.0.1.5253 DEPARTAMENTOS Departamentos: Se corrige el número de decimales que se presentan en las políticas de precios.
 REP_FMT_NOM_PAG_NOMINA: Se modificó para que muestre en el total de dias a
pagar prorrateado en caso de que el trabajador tenga una fecha de ingreso superio a la
3.0.1.5253 FORMATOS fecha de inicio de la nómina. También se agrego el campo “Salario Integral”.
3.0.1.5253 NOMINA El asistente de nomina no permitía colocar sueldo. Solucionado.
Ahora el sistema calcula los días desde el inicio de la relación laboral hasta la fecha
de pago de la nómina en el caso de ser el primer recibo de pago (nómina regular).
Ejemplo: El trabajador ingresa el 24-11-2012 y el periodo de la nómina es del 16 al 30 /
11. Anteriormente el sistema no incluía a dicho trabajador en los cálculos, ahora, según
3.0.1.5253 NOMINA el ejemplo, el sistema calculará 7 días de pago.
Se incluye un monto Tope, el cual evita que el valor calculado para un concepto
sobrepase ese monto. Es útil por ejemplo para el caso del Seguro Social Obligatorio el
3.0.1.5253 NOMINA cual la ley establece un tope máximo a descontar al trabajador.
Corrección en el cálculo de los días de vacaciones. Ahora se calculará los días desde
la fecha de inicio de la nómina hasta la fecha de salida de las vacaciones, y calcular
los días transcurridos desde la fecha de entrada de vacaciones hasta la fecha final
de la nómina. Ejemplo: Un trabajador se va de vacaciones el 24-11-2012 y la fecha
de inicio de la nómina es 16-11-2012 el sistema prorratea el sueldo y paga los días
correspondientes(8 días) de nómina regular. Luego, el trabajador se reintegra el 24-12-
3.0.1.5253 NOMINA 2012, la fecha de inicio de la nómina regular es 16-12-2012 y la fecha fin es 31-12-2012
Se modificó la opción de el salario normal al concepto de bono de vacaciones para que
3.0.1.5253 NOMINA no sea aplicado a las deducciones de las vacaciones.
Se corrige un inconveniente al cambiar los precios en unidad
3.0.1.5253 PRODUCTOS TERMINADOS alterna el cual colocaba en cero los precios en unidad normal.
Se activa el parámetro 1022 “Tipo de Costo Utilizado para determinar los porcentajes de
utilidad de los precios de venta”, el cual permite elegir entre el costo calculado, el costo
3.0.1.5253 PROPIEDADES GENERALES del proveedor y el costo bruto. Anteriormente no funcionaba este parámetro.
Corrección en el cálculo de las comisiones por rango de cobranza. Había discrepancia
3.0.1.5253 REPORTES entre el reporte de relación de pagos y dichas comisiones.
Corrección en el reporte de caja detallado el cual no tomaba en cuenta los reintegros de
3.0.1.5253 REPORTES dinero.
Corrección genera en el cálculo de totales entre el reporte detallado de caja y el
3.0.1.5253 REPORTES resumido.
3.0.1.5253 VDK Mejoras al VDK. Incluye la opción de inicializar transacciones de Nómina
También incluye que al inicializar toda la base de datos, también se eliminen los datos
3.0.1.5253 VDK de nómina y se coloquen los conceptos originales.
Se corrige la inicialización de las transacciones en el cual, se establece que la
existencia inicial de los productos resultará ser la existencia actual de cada producto.
También se establece que la fecha de creado de los productos será el día que se
3.0.1.5253 VDK inicializan las transacciones.
Corrección en el cálculo del flete (en pantalla) durante la venta, cuando se establece
que el flete tenga el tipo de impuesto Exento. Anteriormente calculaba el flete incluso
3.0.1.5253 VENTAS con el iva general
 Mejoras a la forma de pago de contado en la facturación. En ocasiones no arrastraba el
3.0.1.5253 VENTAS saldo a pagar correctamente a las distintas formas de pago disponibles.
En la facturación Periódica ahora utiliza la multi-numeración configurada en el sistema.
Anteriormente no determinaba si estaba configurado o no la opción de multi-numeración
3.0.1.5253 VENTAS y siempre utilizaba el número único de factura.
Corrección en las devoluciones de compras en ciertos casos no finalizaba la transacción
3.0.1.5254 DEVOLUCIONES EN COMPRAS cuando la misma tenía una retención de I.V.A.
Nueva opción para imprimir la referencia del producto dentro de la descripción del
3.0.1.5254 IMPRESORA FISCAL producto.
Corrección en el cálculo de los días del bono vacacional, en el cual ahora se calcula
el total de días de vacaciones que le corresponden al trabajador sin importar si dicho
3.0.1.5254 NOMINA trabajador ha pasado por distintos tipos de nómina en su carrera dentro de la empresa.
Mejoras en el cálculo de Prestaciones Sociales (previo a cambios de L.O.T de mayo
del 2.012) en el cual ahora va a tomar la alícuota del bono vacacional a partir de 7 días
3.0.1.5254 NOMINA antes del cambio de la ley y después de esa fecha la alícuota será a partir de 15 días.
Corrección en el reporte de listado de transacciones pendientes de ventas el cual no
3.0.1.5254 NOMINA filtraba en una fecha en específica
Corrección en el filtrado de las fechas en el reporte de Resumen mensual del I.V.A.
3.0.1.5254 NOMINA (Contribuyentes ordinario y Formales),
3.0.1.5254 NOMINA Reestructuración del reporte de Ventas por Producto
El los reportes de etiqueta de productos, se agregó un nuevo campo llamado
CODIGO_PRODUCTO_TALLA_COLOR el cual tiene la composición del código del
3.0.1.5254 NOMINA producto +el código de la talla +el código del color.
Corrección en el reporte de comisiones resumidas el cual el total de ventas no
estaba coincidiendo con el total neto del reportes de ventas diarios, esto si tenía una
3.0.1.5254 NOMINA devolución.
Se implementa los botones de Débitos, Créditos Diferidos y Movimientos en Tránsito del
3.0.1.5254 NOMINA Módulo Bancos. Ahora si hacen el llamado al reporte asociado al botón.
Se corrige que al momento de utilizar un traslado de un producto en unidad alterna, la
existencia que se muestra en la pantalla era distinta a la existencia real en esa unidad
3.0.1.5254 OPERACIONES DE INVENTARIOS alterna.
Corrección en el re-cálculo de costo entre unidad principal y alterna por efecto de
3.0.1.5254 PRODUCTOS TERMINADOS decimales.
Se implementa la opción de cambiar los depósitos por renglón y seleccionar seriales en
3.0.1.5254 PUNTO DE VENTAS el punto de venta.
Cuando se realizaba una compra en efectivo, dicho monto no aparecía en el reporte de
cierre de caja.Ahora si sale reflejado perfectamente. Se corrigen también las compras
3.0.1.5255 COMPRAS anteriormente registradas.
Se implementa el parámetro 1013 por el cual ahora se restringe la visualización de
los precios de venta tanto en la pantalla de información del producto como en la parte
3.0.1.5255 PROPIEDADES GENERALES inferior del módulo de presupuestos.
 Se incluye el parámetro No. 2262 “¿ Mostrar Barra de Información del Producto en
Presupuesto de Venta ?" el cual permite al usuario ocultar la barra informativa de costos
3.0.1.5255 VENTAS / precios / existencias de los productos del presupuestos
Ahora se controla la carga de un mismo documento en espera dos veces. Al guardar un
presupuesto ó factura de venta en espera, el sistema anteriormente permitía cargarlo en
3.0.1.5255 VENTAS el mismo documento varias veces.
3.0.1.5256 BANCOS Ahora es posible hacer búsquedas en el módulo de bancos. Se puede buscar por la
3.0.1.5258 BANCOS También se permite ordenar los datos de la lista de movimientos bancarios haciendo clic en el título de cada una de las columnas.
3.0.1.5258 PRODUCTOS TERMINADOS Corrección en el manejo de costos y precios, en el cual cada costo al ser alterado por
una cifra con decimales (bien sea por el resultado de dividir un monto entre el impuesto)
3.0.1.5258 VENTAS resultaba
Cuando seun conflicto
registra unacon la permisología
Nota que
de Entrega con prohíbe2colocar
cantidad los precios
de un producto conpor debajo del
seriales,
y esa nota de entrega se carga en una factura, al modificar la cantidad a 1, el sistema
presenta la pantalla de eliminar el serial sobrante pero sin importar el serial escogido
para eliminar, se eliminan ambos seriales.
3.0.1.5258 VENTAS Si realizo una Nota de Entrega, se carga en factura y luego esta factura se anula,
cuando se vuelve a cargar la Nota de Entrega, no cargaba los renglones.
3.0.1.5258 VENTAS De ahora en adelante se tomarán en cuenta las facturas manuales para el calculo de
comisiones de cobranza. El usuario debe colocar el porcentaje general de cobranza en
la ficha de vendedor.
3.0.1.5258 IMPRESORA FISCAL Corrección en la impresión del nombre y dirección del cliente en las impresoras TALLY
1125 en las cuales, si se pasaba del máximo permitido por la impresora, salía de forma
desordenada.
3.0.1.5258 IMPRESORA FISCAL Se le agregó la columna de existencia actual al listado de búsqueda de productos
utilizado en las recepcione de compra.
3.0.1.5258 OPERACIONES DE INVENTARIOS Se le agregó la columna de existencia actual al listado de búsqueda de productos
utilizado en las operaciones de inventario.
3.0.1.5258 REPORTES Nuevo mecanismo de enviar reporte por correo electrónico de forma automática,
utilizando el programador de tareas de windows. El manual de uso de esta utilidad se
entregará en un manual de uso descrito en la parte inferior de esta bitácora.
3.0.1.5258 REPORTES Nuevo reporte de Compras de Gasto: Refleja un listado de las compras que no son de
mercancía, sino, que solamente muestra las compras de gasto.
3.0.1.5258 REPORTES El Reporte de Código de Barras una vez que se entra al formato EAN-8 o EAN13 no
mostraba la información de la etiqueta.
3.0.1.5258 NOMINA Corrección en el cálculo de liquidación en el cual se tomaba las asignaciones de
vacaciones y utilidades.Ahora solo se toma en cuenta las asignaciones por nómina
regular.