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DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

PROVINCIA
DISTRITO
CENTRO POBLADO
NOMBRE DE LA JASS
NÚMERO DE VIVIENDAS 100

UNIDAD DE MESES COSTO UNIDADES SUBT.


DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SUB
N° COMPONENTE MEDIDA - CANT. RESPONSABLE MATERIALES Y REQUERIMIENTOS UNIT. CANT. POR UNIDAD POR COMPONENTE
SEGÚN RCD N°028 - 2018 - SUNASS - CD E F MAM J J A S O N D TOTAL
SUNASS (S/) PERIODO ÍTEM

COSTOS DE OPERACIÓN (CO) COSTOS DE OPERACIÓN (CO) COSTOS DE OPERACIÓN (CO) COSTOS DE OPERACIÓN (CO) 7469.00 7469.00

Gasto que representa la compra del cloro, ya sea de forma líquida, pastillas, en polvo u otras X X X X X X X X X X X X Consejo Directivo de Insumo para cloración del agua 18.00 12 2 Kg 432.00
1 Cloro
presentaciones, de acuerdo con el tipo de cloración con el que cuente el sistema.
Número de veces al mes 1
la JASS
504.00 Cloro
X X Insumo para desinfección de la infraestructura 18.00 2 2 Kg 72.00
Gasto efectuado por la compra de reactivo DPD en pastillas u otras presentaciones para Consejo Directivo de
2 Reactivo DPD Número de veces al mes 1 X X X X X X X X X X X X Pastillas DPD 400.00 1 1 caja 400.00 400.00 Reactivo DPD
realizar pruebas de cloro residual. la JASS

Gasto en insumos químicos necesarios para la potabilización del agua (distintos al cloro) y
eliminación de excretas de acuerdo a los tipos de sistemas empleados. Este rubro podría Consejo Directivo de
3 Otros insumos químicos Número de veces al mes 1 X X X X X X X X X X X X
la JASS
Insumo para potabilización del agua 0.00 12 1 0.00 0.00 Otros insumos químicos
incluir el gasto en insumos como sulfato de aluminio, comúnmente utilizado para procesos de
coagulación en el caso de organiaciones comunales con Planta de Tratamiento de Agua
Potable (PTAP), entre otros.
Gasto que se genera por el transporte de insumos, el cual varía de acuerdo al tipo de insumo
1 X Transporte de tubos 100.00 1 1 Flete 100.00
que se transporta. Por ejemplo, el transporte de tubos para el mantenimiento de redes o Consejo Directivo de
4 Transporte de insumos
bolsas de cemento tiene un costo mayor al transporte de insumos de menor dimensión como
Número de veces al mes
la JASS
140.00 Transporte de insumos
1 X Transporte de cemento 40.00 1 1 Flete 40.00
pegamento.

Pago de combustible para el funcionamiento del sistema, en caso de utilizar grupos Consejo Directivo de
5 Combustible
electrógenos o generadores de energía que funcionen a base de combustible.
Número de veces al mes 1
la JASS
Combustible 13.00 0 1 galón 0.00 0.00 Combustible

Pago por consumo de energía eléctrica del local de la Organización Comunal. En el caso de X X X X X X X X X X X X Energía eléctrica del local comunal 8.00 0 1 unidad 0.00
Consejo Directivo de
6 Electricidad sistemas de abastecimiento por bombeo, también se considera el consumo de energía Número de veces al mes 1 0.00 Electricidad
la JASS
eléctrica necesario para su funcionamiento. Energía eléctrica para operación del sistema 10.00 0 1 unidad 0.00

Pago mensual o pago


Pago al(los) operador(es) encargado(s) de la cloración, funcionamiento y mantenimiento Consejo Directivo de
7 Retribución al operador
del(los) sistema(s).
pactado por servicios 1 X X X X X X X X X X X X
la JASS
Pago de personal operario (jornal de trabajo por mes) 30.00 12 3 unidad 1080.00 1080.00 Retribución al operador
específicos
Gasto por concepto de análisis de laboratorio (se consideran de 3 tipos: análisis bacteriológico, Consejo Directivo de
8 Análisis de la calidad del agua
análisis de metales pesados, análisis de sustancias químicas, etc.)
Una vez al año 1 X
la JASS
Análisis de la calidad del agua 1500.00 1 1 unidad 1500.00 1500.00 Análisis de la calidad del agua

Monto total al mes 1 Consejo Directivo de Pago al operador de la PTAR (limpieza diaria) 10.00 12 30 mes 3600.00
Gastos por operación para Gasto destinado a las actividades de operación vinculadas al proceso de eliminación de Gastos por operación para
9 Monto total al mes 1 Consejo Directivo de Equipos de Protección Personal (EPP) 100.00 1 2 global 200.00 3845.00
eliminación de excretas excretas, de acuerdo al tipo de sistema empleado. eliminación de excretas
Monto total al mes 1 X X Consejo Directivo de Gasto en insumos (cal para secado de residuos) 1.50 30 1 unidad 45.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO (CM) COSTOS DE MANTENIMIENTO (CM) COSTOS DE MANTENIMIENTO (CM) COSTOS DE MANTENIMIENTO (CM) 3244.00 3244.00

X Cemento 22.50 1 1 unidad 22.50


X Fierro 27.00 1 1 unidad 27.00
X Arena 45.00 1 1 m3 45.00
X Escobilla 2.50 1 1 unidad 2.50
Pago realizado por la compra de cemento, fierro, arena, pintura, escobilla, escoba, mayólica, X Consejo Directivo de Escoba 5.00 1 1 unidad 5.00
10 Materiales
porcelana, alambres de desague, etc.
Monto total al mes 1
la JASS
674.00 Materiales
X Alambres galvanizados de desague 200.00 1 1 mL 200.00
X Cemento PVC azul 1/4 20.00 1 2 unidad 40.00
X Cinta teflón 1.00 1 12 unidad 12.00
X Pintura esmalte reservorio 50.00 1 2 unidad 100.00
X Pintura epóxica 220.00 1 1 unidad 220.00
X Válvulas 50.00 1 1 unidad 50.00
X Comparador de cloro 90.00 1 1 unidad 90.00
X Tuercas 10.00 1 1 unidad 10.00
X Tubos 12.00 1 2 unidad 24.00
X Codos 15.00 5 2 unidad 150.00
Monto total por compra Consejo Directivo de
11 Accesorios Pago realizado por la compra de tuercas, tubos, codos, mangueras, baldes, etc. 1 X Reducción 5.00 5 2 unidad 50.00 628.00 Accesorios
de accesorios al mes la JASS
X Llave de paso 8.00 5 2 unidad 80.00
X Uniones 5.00 5 2 unidad 50.00
X Mangueras 50.00 1 2 unidad 100.00
X Balde de 20 L 8.00 1 2 unidad 16.00
X Balde de 5L 4.00 1 2 unidad 8.00
X Lampa 30.00 1 1 unidad 30.00
X Rastrillo 30.00 1 1 unidad 30.00
X Boogie 120.00 1 1 unidad 120.00
X Alicate 15.00 1 1 unidad 15.00
X Rodillo 10.00 1 1 unidad 10.00
X Brocha N° 16 7.00 1 1 unidad 7.00
X Brocha N° 20 8.00 1 1 unidad 8.00
Pago realizado por la compra de pico(s), lampa(s), llave(s) Stillson, arco(s) de sierra, alicate(s), Monto total por compra X X Consejo Directivo de Lija N° 40 8.00 2 1 unidad 16.00
12 Herramientas
desarmador(es), martillo(s), etc. de herramientas al mes
1
la JASS
391.00 Herramientas
X Barreta 40.00 1 1 unidad 40.00
X Pico 30.00 1 1 unidad 30.00
X Machete 15.00 1 1 unidad 15.00
X X Arco de sierra 10.00 2 1 unidad 20.00
X X Hoja de sierra 5.00 2 1 unidad 10.00
X Llave francesa de 14" 20.00 1 1 unidad 20.00
X Llave inglesa de 14" 20.00 1 1 unidad 20.00
X Cronómetro 20.00 0 1 unidad 0.00
X Botas 15.00 1 1 pares 15.00
X Protectores de gas 180.00 0 1 unidad 0.00
Equipo de Protección Personal Pago realizado por la compra de botas, protectores de gas, gafas, guantes, mamelucos, casco, Monto total por equipo X X Consejo Directivo de Lentes de seguridad 20.00 2 1 unidad 40.00 Equipo de Protección
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(EPP) etc. de cuidado personal
1
la JASS
151.00 Personal (EPP)
X X Guantes 8.00 2 1 pares 16.00
X Mamelucos 60.00 1 1 unidad 60.00
X Casco 20.00 1 1 unidad 20.00
Limpieza y desinfección del Consejo Directivo de Limpieza y desinfección del
14
sistema
Pago realizado por el servicio de limpieza y desinfección Al menos 2 veces al año 1 X X
la JASS
Pago a personal de faena 50.00 2 4 unidad 400.00 400.00 sistema
Gastos de mantenimiento de Gasto destinado a las actividades de mantenimiento de micromedidores, en caso la Consejo Directivo de Gastos de mantenimiento de
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micromedidores Organización Comunal cuente con micromedición.
Al menos 1 vez al año 1 X
la JASS
Pago por mantenimiento 40.00 25 0 unidad 0.00 0.00 micromedidores
Gastos de mantenimiento Gasto destinado a las actividades de mantenimiento vinculadas al proceso de eliminación de Consejo Directivo de Gastos de mantenimiento
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para eliminación de excretas excretas, de acuerdo al tipo de sistema empleado.
Al menos 1 vez al año 1 X X
la JASS
Pago por mantenimiento 500.00 1 2 unidad 1000.00 1000.00 para eliminación de excretas

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN (CA) COSTOS DE ADMINISTRACIÓN (CA) COSTOS DE ADMINISTRACIÓN (CA) COSTOS DE ADMINISTRACIÓN (CA) 1700.00 1700.00

Consejo Directivo de
17 Pago ANA - ALA Pago a la Autoridad Nacional del Agua vinculados al derecho de uso de agua Pago 1 X Pago por el uso del agua para consumo poblacional 200.00 1 1 unidad 200.00 200.00 Pago ANA - ALA
la JASS
X Libro de actas (Asamble General) 10.00 1 1 unidad 10.00
X Legalización de libro de actas AG 15.00 1 1 unidad 15.00
X Libro de actas (Consejo Directivo) 10.00 1 1 unidad 10.00
X Legalización de libro de actas CD 15.00 1 1 unidad 15.00
X Libro de caja 10.00 1 1 unidad 10.00
X Legalización de libro de caja 15.00 1 1 unidad 15.00
X Cuaderno para control de recaudos 20.00 1 1 unidad 20.00
X Legalización del control de recaudos 15.00 1 1 unidad 15.00
X Libro de inventario 10.00 1 1 unidad 10.00
X Legalización del libro de inventario 15.00 1 1 unidad 15.00
X Cuaderno para Padrón de Asociados 10.00 1 1 unidad 10.00
X Legalización del Padrón de Asociados 15.00 1 1 unidad 15.00
X Recibo de ingresos y egresos 35.00 1 1 ciento 35.00
X Cuaderno de supervisión ATM,Sunass,DRVCS,etc. 6.00 1 1 unidad 6.00
Impresiones y gastos en Es el gasto que realiza la Organización Comunal por concepto de impresiones, fotocopia, Consejo Directivo de Impresiones y gastos en
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materiales de oficina recibos, libros de ingreso y gastos, archivadores, impresión de recibos, etc.
Unidades 1 X X
la JASS
Lapiceros (azúl, rojo y negro) 3.00 2 1 unidad 6.00 300.00 materiales de oficina
X Papelotes 50.00 1 0.5 ciento 25.00
X X Plumones gruesos (azúl, rojo y negro) 4.00 2 1 unidad 8.00
X X Plumones delgados (azúl, rojo y negro) 2.00 2 1 unidad 4.00
X X Cinta Maskintape 5.00 2 1 unidad 10.00
X Sellos de madera para el Consejo Directivo 7.00 3 1 unidad 21.00
X Tampón 4.00 1 1 unidad 4.00
X Archivadores 5.00 1 2 unidad 10.00
X X X X X X X X X X X X Fotocopias 0.10 0 15 unidad 0.00
X X X X X X X X X X X X Impresiones 0.10 0 15 unidad 0.00
X Calculadora 8.00 0 1 unidad 0.00
X X Pilas 4.00 0 1 pqte x4 und 0.00
X Regla de plástico 30 cm 3.00 0 1 unidad 0.00
X Goma grande 5.00 1 1 unidad 5.00
X Tijera grande 6.00 1 1 unidad 6.00
Pago que se hace por el alquiler y mantenimiento del local de la Organización Comunal, lugar X X X X X X X X X X X X Almacén 40.00 12 1 unidad 480.00
Consejo Directivo de
19 Local donde se custodia la documentación y almacena el cloro, materiales de limpieza, accesorios, Pago mensual 1 600.00 Local
la JASS
tubos, así como el material que se requiere para el cuidado de los sistemas. X X X Alquiler de local para asambleas 30.00 4 1 unidad 120.00

Pago al personal encargado de las labores administrativas, distinto a los miembros del Consejo
Remuneración del personal Consejo Directivo de Remuneración del personal
20
administrativo
Directivo. Por ejemplo, los pagos mensuales programados durante el año a secretaria, Pago mensual 1 X X X X X X X X X X X X
la JASS
Pago de personal administrativo 40.00 0 1 unidad 0.00 0.00 administrativo
contador, entre otros.
Gastos que realizan los miembros del Consejo Directivo por concepto de pasajes, los cuales se
Gestiones del Consejo efectúan cuando, representando a la Organización Comunal, tienen que hacer trámites en el Consejo Directivo de Gestiones del Consejo
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Directivo - Pasajes Área Técnica Municipal (ATM), ante la Autoridad Nacional del Agua u otras instituciones
Número de veces al mes 1 X X X X X X X X X X X X
la JASS
Pasajes 10.00 12 2 unidad 240.00 240.00 Directivo - Pasajes
relacionadas.
Gastos que realizan los miembros del Consejo Directivo al hacer trámites o diligencias,
Gestiones del Consejo Consejo Directivo de Gestiones del Consejo
22 representando a la Organización Comunal, en lugares alejados del centro poblado. Algunos de Número de veces al mes 1 X X X X X X X X X X X X Alimentación 15.00 12 2 unidad 360.00 360.00
Directivo - Alimentación la JASS Directivo - Alimentación
estos conceptos pueden ser: desayuno, almuerzo, cena, según corresponda.

Gastos que realizan los miembros del Consejo Directivo por conceptos relacionados al tema X X X X X X X X X X X X Elaboración de informes 10.00 0 1 unidad 0.00
Gestiones del Consejo Consejo Directivo de Gestiones del Consejo
23
Directivo - Otros
administrativo y no están incluidos en los rubros previamente especificados. Por ejemplo, la Unidades al mes 1
la JASS
0.00 Directivo - Otros
emisión de avisos de actividades que implican la asistencia de toda la comunidad o avisos por X X X Impresión de avisos 0.10 0 50 unidad 0.00
concepto de cierre de servicio a asociados.
Pago que se realiza por la capacitación de los miembros de la Organización Comunal en temas Consejo Directivo de
Unidades al mes 1 X Capacitación operador 200.00 0 1 global 0.00
relacionados con la administración, operación y mantenimiento de los sistemas, distinta a la la JASS
24 Capacitación
realizada por entidades públicas en ejercicio de sus funciones. Puede considerarase el pago al
0.00 Capacitación
Consejo Directivo de
capacitador, viáticos y material de capacitación. Unidades al mes 1 X Capacitacion administrativos 200.00 0 1 global 0.00
la JASS

COSTOS DE REPOSICIÓN (CR) COSTOS DE REPOSICIÓN (CR) COSTOS DE REPOSICIÓN (CR) COSTOS DE REPOSICIÓN (CR) 200.00 200.00

Gastos en los que se incurre por concepto de reposición de equipos en tanto que los equipos, Consejo Directivo de
25 Actividades de Reposición Anual 1 X Fondo de reposición de sistemas de cloración y otros 200 1 1 global 200.00 200.00 Actividades de Reposición
partes y piezas menores del sistema requieran ser cambiados. la JASS

RESERVA ANUAL PARA REHABILITACIONES MENORES (RR) RESERVA ANUAL PARA REHABILITACIONES MENORES (RR) RESERVA ANUAL PARA REHABILITACIONES MENORES (RR) 1261.30 1261.30

Gastos en los que se incurre para la reparación de la infraestructura del sistema de agua
Se considera el 10 % de la sumatoria de los Costos de
potable de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. Es realizada directamente por la
Operación, Costos de Mantenieminto, Costos Administrativos
organización comunal y destinada a evitar las pérdidas de agua potable, la cual es cubierta por Consejo Directivo de
26 Rehabilitaciones menores
los ingresos obtenidos por el cobro de la cuota familiar. La reparación no debe generar la
Anual 1 X
la JASS
Rehabilitaciones menores y Costos de Reposición, así: 1261.30 1261.30 Rehabilitaciones menores
suspensión por más de veinticuatro (24) horas continuas del servicio de abastecimiento de
RR = 0.10 x (CO + CM + CA + CR)
agua potable.
RESUMEN DE COSTOS POR SUBACTIVIDADES RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDADES
ACTIVI- MONTO
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD N° ACTIVIDAD COSTO
DAD (S/)
################## Cloro 504.00 1 Costos Operativos (CO) 7469.00
################## Reactivo DPD 400.00 2 Costos de Mantenimiento (CM) 3244.00
################## Otros insumos químicos 0.00 3 Costos de Administración (CA) 1700.00
################## Transporte de insumos 140.00 4 Costos de Reposición (CR) 200.00
CO ################## Combustible 0.00 5 Rehabilitaciones Menores (RR) 1261.30
################## Electricidad 0.00 PRESUPUESTO ANUAL 13874.30
################## Retribución al operador 1080.00

################## Análisis de la calidad del agua 1500.00 PRESUPUESTO ANUAL (PA) = CO + CM + CA + CR + RR


################## Gastos por operación para eliminación de excretas 3845.00

################## Materiales 674.00

################## Accesorios 628.00

################## Herramientas 391.00

CM ################## Equipo de Protección Personal (EPP) 151.00

################## Limpieza y desinfección del sistema 400.00

################## Gastos de mantenimiento de micromedidores 0.00

################## Gastos de mantenimiento para eliminación de excretas 1000.00

################## Pago ANA - ALA 200.00

################## Impresiones y gastos en materiales de oficina 300.00

################## Local 600.00

################## Remuneración del personal administrativo 0.00


CA
################## Gestiones del Consejo Directivo - Pasajes 240.00

################## Gestiones del Consejo Directivo - Alimentación 360.00

################## Gestiones del Consejo Directivo - Otros 0.00

################## Capacitación 0.00

CR ################## Actividades de Reposición 200.00

RR ################## Rehabilitaciones menores 1261.30

13874.30 TOTAL

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