FORMACIÓN AUDITOR INTERNO HSEQ

ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE VERIFICACIÓN

MAPA DE PROCESOS

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

GESTIÓN PLANEACIÓN DIRECCION
PRODUCCIÓ SIG
REQUISITOS PARTES INTERESADAS

GERENCIAL NY
PRESTACIÓN GERENCIAL
DEL SERVICIO

GESTIÓN DISEÑO Y LOGÍSTICA

GESTIÓNCOMERCIAL DESARROLLO
GESTIÓN GESTIÓN
COMPRAS HUMANA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

GESTIÓN
TIC

MANTENIMIENTO LABORATORIOS

PLAN DE
AUDITORÍA

Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión integrado de la

OBJETIVO
empresa ADP Ingenieros Ltda.

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Implementación del sistema de gestión integrado de acuerdo con los

ALCANCE requisitos de las normas NTC ISO 14001:15, NTC ISO 9001:15 e NTC ISO
45001:18.
Equipos de cómputo, vehículos para el desplazamiento, personal, elementos
RECURSOS
de papelería y oficina, sala de reuniones.

Emma Mora (EM) – Auditor líder

EQUIPO AUDITOR
Juan Acuña (JA) - Auditor

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CRITERIOS DE
CONTACTO
PROCESO/ACTIVDAD FECHA HORA AUDITORIA/DOCUMENTO(S) AUDITOR LUG
PRINCIPAL
DE REFERENCIA
Planeación / Reunión de 8:00 -
apertura
20-09-19
8:15 EM

Planeación/ Contexto de la
4.2, 4.3 , 4.4, 5.2, 9.1, 9.1.2, 6.1.1,
organización, 8:15-
necesidades y expectativas
20-09-19
10:30
6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, EM
7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2
Liderazgo y compromiso
Planeación / Auditoria Sala
Interna, revisión por la 10:30- reunio
dirección, establecer
20-09-19
13:00 JA
oportunidades de mejora
Gerente de empr
Planeación AD
Almuerzo 20-09-19
13:00 –
- - Ingeni
14:00 Ltda

14:00
Balance de auditoria 20-09-19
-14:30
- EM

Reunión de cierre 20-09-19 14:30 - EM

LISTA DE VERIFICACIÓN

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REQUISITO HALL
A PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA S
VERIFICAR C NC

4.1 de las 3 ¿Cómo se definió el plan estratégico corporativo,

normas y el contexto de la organización?

¿Qué metodología utiliza la organización para la

4.2 de las 3
comprensión de las necesidades y expectativas a
normas
las partes interesadas?

5.1 de las 3 ¿Cómo demuestra el cumplimiento de su

normas Liderazgo y compromiso en la organización?
¿Cómo puede evidenciar la existencia una
5.2 de las 3 política integral, se encuentra documentada? y
normas ¿como contribuye el área al cumplimiento de la
misma?
¿Cómo identifica la organización las acciones
6.1 de las 3
para abordar riesgos y oportunidades, también la
normas
planeación de estas acciones?

6.2 de las 3 ¿Cómo contribuye el área al cumplimiento de los

normas objetivos del SGI?

7.1 de las 3 ¿Cómo se determinan los recursos del área para

normas la implementación del SGI de la compañía?

¿Ha participado de las capacitaciones que ejecuta

7.3 de las 3
el área del SGI? Indíqueme 1 de cada sistema
normas
(calidad, ambiental y SST)
¿Le han comunicado los riesgos y peligros
identificados en su área? ¿Los aspectos e
7.4 de las 3
impactos ambientales? ¿Se ha comunicado el
normas
plan estratégico corporativo al interior de la
compañía?
¿Ha participado en la identificación de los riesgos
y en los aspectos ambientales que se generan en
8.1. de las 3
su área, nómbrelos? ¿Cuáles controles se han
normas
establecido para estos? ¿Se encuentran
documentados?

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