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: JJC-MSIG-Indice
INDICE Revisión o
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION Fecha : 31-08-10
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CAPITULO TITULO
Reseña histórica
Misión y Visión
Polít ica
Pl an de Gestión de Obra
4. 1 Requisitos generales
5 Responsabilidad de la Dirección
5. 1 Compromiso de la Dirección.
5.3 Política Integrada de Calidad , Segu ndad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
6.3 Infraestructura.
7 Ejecución de Proyectos
7.4 Compras.
8.5 Mejora.
Elaboró Modificó
CSSM
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1. RESEÑA HISTORICA
JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. (en adelante “JJC”), inicia sus actividades en el Perú en 1955,
ejecutando obras de edificación. Las fluctuaciones posteriores acaecidas en la industria de la
construcción, determinaron la ampliación y diversificación de sus actividades, llevando a la empresa a
ejecutar, además, obras de Infraestructura Hidráulica e Hidroenergética, Vial, Saneamiento, Minera,
Marítima, Gasífera, Petrolera y Eléctrica.
La variedad de aspectos que intervienen en las diversas obras ejecutadas, incluso desde el diseño hasta
la puesta en marcha, determinaron que JJC desarrollara técnicas de construcción acordes con el avance
tecnológico de la Ingeniería, con altos estándares de seguridad y medio ambiente.
El reto es integrar un equipo que funcione con armonía, el compromiso es responder al cambio en
conjunto, el propósito es el beneficio común, la recompensa es el reconocimiento compartido.
2. MISION Y VISION
MISION
Somos un grupo constructor diversificado con amplia trayectoria, que ejecutamos proyectos civiles y
electromecánicos con la misión de:
VISION
JJC Contratistas Generales, inició su sistema de gestión en el año 2005 con la implementación de la
Norma ISO 9001, certificando la misma en el año 2007 obteniendo la satisfacción del cliente, realizando las
obras basadas en el enfoque de procesos y la mejora continua.
Durante el año 2006 se empezó a trabajar en un sistema de seguridad, el cual fue madurando y con el
tiempo convirtiéndose en un sistema de gestión en Seguridad, Salud Ocupacional, siguiendo los
lineamientos de la Norma OHSAS 18001.
Hoy podemos orgullosamente decir que tenemos un Sistema de Gestión Integrado basado en las Normas
ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Nuestro Sistema de Gestión Integrado, está diseñado para controlar todos los procesos de JJC
Contratistas Generales que influyen en la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente, de los
El Sistema de gestión de JJC Contratistas Generales se describe en el presente Manual, el cual abarca:
La Alta Dirección de JJC, estable la Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
basada en los requerimientos correspondientes a las Normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007. La misma que es difundida a todos los miembros de la organización y está al alcance de
todos.
Para el cumplimiento de su enunciado, se sigue con lo establecido en nuestro sistema de Gestión, para lo
cual se utiliza el presente manual, donde se explica la interacción de los procesos claves.
Todas las áreas involucradas tienen acceso al presente manual, la información del sistema de gestión y la
biblioteca de procedimientos operativos.
El Sistema de Gestión Integrado de JJC Contratistas Generales es aplicable a todos los proyectos propios
que ejecute, a los procesos claves para la gestión que se desarrollen en su Oficina Principal, a las obras en
consorcio donde se defina su aplicación previa coordinación con el o los Socios. En los Proyectos donde el
cliente defina procedimientos propios de Gestión a aplicar, se determinará la interacción de los sistemas de
Gestión del Cliente y los JJC definiendo como aplica el SIG y sus responsables.
El SGI en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de JJC Contratistas generales, excluye
al requisito 7.3 Diseño y Desarrollo de la Norma ISO 9001:2008.
Los motivos que impulsan la exclusión se deben a que como empresa constructora, no realizamos diseño,
nuestra tarea se basa y centra en la construcción de proyectos diseñados por terceros.
Dentro de cada Proyecto se estable un SG a la medida del mismo y de acuerdo a sus necesidades, el
mismo es denominado Plan de Gestión de Obra y contempla los procesos constructivos y los
procedimientos de aplicación al Proyecto.
El sistema de Gestión Contiene elementos de documentación definidos en distintos niveles los cuales
comprenden:
4.2 POLITICA
JJC Contratistas Generales, responsable y comprometida con el resultado de sus actividades en la construcción de
Obras civiles y electromecánicas, establece esta política única e integrada para su Sistema de Gestión de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, asumiendo como compromiso:
• Establecer y mantener objetivos medibles, alineados a nuestros valores y las expectativas del Cliente,
logrando su satisfacción y mejorando nuestra competitividad y eficiencia.
• Buscar a través del cambio sistemático, la mejora continua en nuestros procesos de Calidad, Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente logrando de esta manera un mejor desempeño hacia nuestros
Clientes, Empleados, la Comunidad y Entorno.
• Implementar los medios necesarios para la prevención sostenida del cuidado del Medio Ambiente, Integridad
Física y Salud Ocupacional de nuestros trabajadores y terceros, en los lugares donde desarrollamos nuestras
actividades.
• Identificar y cumplir los requisitos legales aplicables en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, los
establecidos por el Cliente y otros que la organización haya asumido.
La Presente política es de cumplimiento obligatorio por parte de todos sus empleados, subcontratistas y
proveedores principales.
Este manual se refiere a los procesos, disposiciones, procedimientos establecidos por la Alta Dirección de
JJC, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001; ISO-14001 y OHSAS
18001, los cuales definen la aplicación del Sistema de gestión en todos sus procesos operativos que
requieren lineamientos escritos para asegurar su correcta realización, y que influyen en el cumplimiento de
las especificaciones de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente establecidas en los
requisitos legales y contractuales.
El responsable de cada obra, tiene la responsabilidad de planificar la aplicación del Sistema de gestión en
su obra.
JJC ha establecido el Plan de Gestión de Obra (PGO) como Sistema de gestión de los Proyectos, este
documento refleja la planificación de la Gestión del Proyecto, su organización, particularidades, puntos
críticos, los procesos y controles operativos que se realizan para garantizar la calidad, el cuidado del medio
ambiente, la seguridad y la salud ocupacional durante la ejecución.
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CAPITULO 2
MAPA DE PROCESOS
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CAPITULO 3
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CSSM
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TERMINOS Y DEFINICIONES
JJC adoptó las definiciones indicadas en las Normas Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007, adaptadas y/o modificadas a la legislación nacional, además agrega las siguientes
definiciones complementarias, la cual se aplica en su Sistema Integrado de Gestión.
Accidente
Evento no planeado ni deseado que genera muerte, lesiones, enfermedades, daños materiales,
ambientales u otras pérdidas.
Accidente de trabajo:
Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce pérdidas tales como
lesiones personales, daños materiales, derroches y/o impacto al medio ambiente; con respecto al
trabajador le puede ocasionar una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Accidentes de tránsito
Será considerado accidente de tránsito, toda colisión que se produzca entre dos vehículos, un vehículo y
un objeto inmóvil, vuelco y atropellamiento de persona.
Serán pasibles de accidentes de tránsito todos los vehículos que posean placas y estén habilitados a
circular por la vía pública.
Acción correctiva
Acción tomada para eliminar la causa de un accidente, incidente o no conformidad detectada con el fin de
impedir su recurrencia.
Acontecimiento
Son todos los siniestros que se suceden en obra y abarcan los accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes, impactos ambientales, accidentes de tránsito, los que por medio de la
correspondiente investigación se determinarán las causas que lo ocasionaron.
Acción preventiva
Acción tomada para eliminar la causa que originaría un desvío u otra situación potencialmente indeseable.
Aceptar
Cuando se acepta tal como está un producto no conforme que se haya desviado ligeramente de los
requisitos especificados. Se requiere en algunos casos la aprobación del Cliente o la opinión del
especialista que realizó el diseño.
Actividad insalubre
Aquellas que den lugar a desprendimiento o emanación de productos que puedan resultar directa o
indirectamente perjudiciales para la salud humana.
Ajuste
Operación de llevar un instrumento de medición a un estado de funcionamiento conveniente para su uso.
Alcance de la auditoría
Extensión y límites de una auditoría.
Análisis de causas
Metodología para la identificación de los motivos o razones que originaron un problema (producto no
conforme o No conformidad, Incidente, Accidente Impacto Ambiental, etc.).
Archivo de registros
Medio físico (archivador, carpeta o similar) o informático en el que se mantienen y conservan los registros,
en forma ordenada y cronológica
Auditado
Gerencia, departamento u obra que es auditada. El Auditado es representado por el Gerente de Área, Jefe
de Departamento o Gerente de Obra.
Auditor
Persona que certifica el curso de Auditores Internos de JJC.
Auditor Responsable
Auditor nombrado por el Representante de la Dirección para liderar la auditoria.
Auditoria
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de la auditoria” y evaluarlas
de manera objetiva con el fin de determinar en qué grado se cumplen los “criterios de auditoría”.
Calibración
Son las operaciones que permiten establecer bajo condiciones específicas, la relación entre el valor
indicado por un instrumento o sistema de medida, y el correspondiente valor conocido de una magnitud
patrón.
Capacitación en CSSM
Proceso de enseñanza y entrenamiento mediante el cual se mejoran las competencias del personal para
realizar adecuadamente las tareas que pueden tener impacto sobre Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad
y el Medio Ambiente durante las actividades del trabajo.
Caso
No Conformidad, acontecimiento, impacto ambiental, o cualquier otro problema que intente resolverse
mediante la investigación de causa raíz.
Causa raíz
Causa principal por la que se sucede un caso y es motivo de un desvío.
Certificado de calibración
Registro que certifica que un equipo ha sido calibrado, comparado con patrones de medición trazables a
patrones de mediciones nacionales o internacionales.
Comprobación metrológica
Conformación de un conjunto de operaciones requeridas para asegurar que un equipo de medición y
ensayo cumple con los requerimientos establecidos para su uso, incluyendo la calibración, ajuste o
reparación y subsecuente re-calibración, también como cualquier identificación y etiquetado.
Control de riesgos
Determinación de las medidas o acciones de prevención o de protección que reducirían o eliminarán la
magnitud de los riesgos a fin de lograr una condición de trabajo aceptable.
Criterios de auditoría
Conjunto de políticas, procedimientos, guías o requisitos utilizados como referencia para la auditoria.
Desempeño en seguridad
Resultados medibles del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional relacionados a las acciones
del personal relativas al control de riesgos laborales, en concordancia con la política y objetivos de la
empresa.
Deterioro de la salud
Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por
situaciones relacionadas con el trabajo.
Enfermedad ocupacional
Enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo como agentes físicos,
químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.
Equipo auditor
Uno o más auditores designados para llevar a cabo la auditoria.
Estadística de accidentes
Sistema de control de la información de los acontecimientos, Permiten medir y utilizar esta información y las
tendencias asociadas en forma proactiva y focalizada para reducir los índices de accidentabilidad.
Evaluación de riesgos
Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros teniendo en cuenta lo adecuado
de los controles existentes, es decir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.
Además se define como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un acontecimiento y la
magnitud probable de efectos adversos en la seguridad, la salud y el bienestar público por un período
determinado, que en nuestro caso es por el tiempo que dura la ejecución del Proyecto.
Evidencias de la auditoría
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información, que son pertinentes para los “criterios de
auditoría” y que son verificables.
Hallazgos de la auditoria
Resultados de la evaluación de la “evidencia de la auditoria” recopilada frente a los “criterios de auditoría”.
Identificación de peligros
Proceso por el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características.
JJC-MSIG-03 Rev. 0 Términos definiciones y Abreviaturas
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Incidente
Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre
lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios y que tampoco sufre
lesiones a la salud.
Incidente ambiental
Cualquier cambio adverso en el medio ambiente, resultante de las actividades, o servicios de nuestra
organización.
Índice de frecuencia
Tasa que representa el número de accidentes de trabajo que provoquen lesiones incapacitantes por cada
200.000 horas - hombre de exposición al riesgo.
Índice de gravedad
Tasa que representa los días perdidos a causa de accidentes de trabajo por la totalidad de accidentes
reportados con tiempo perdido, y nos da el promedio de días perdidos por accidente.
Líder responsable
Persona responsable del área y de las personas expuestas a un riesgo (Ingeniero, Maestro, Capataz,
Encargado).
Línea de mando
La misma se encuentra comprendida desde el Gerente de Obra hasta los Capataces, Incluye al personal
de mando de las empresas subcontratistas.
Método
Representa la estrategia concreta e integral de trabajo para el análisis de un problema o cuestión coherente
con la definición teórica del mismo y con los objetivos de la investigación.
Medio o camino a través del cual se establece la relación entre los investigadores y el problema presentado
para la recolección de los datos, se citan la observación y la encuesta.
No conformidad (NC)
Incumplimiento de un requisito.
No Conformidad Mayor
Una No Conformidad mayor es aquel que deriva de varios desvíos menores encontrados de manera
sistemática, la falta completa de un requisito de las normas ISO 9001, 14001 u OHSAS 18001, la falta de
control de impactos ambientales o riesgos significativos de SSO, incumplimiento de requisitos legales
aplicables, fallas de calidad que impactan directamente sobre el Cliente o no hayan sido contempladas por
el Sistema de Gestión. Un impacto mayor muestra un desvío significativo en la eficacia del Sistema de
Gestión.
Objetivos
Metas en términos de desempeño que se establecen en el sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional a fin de cumplirlas.
Patrón
Es un material, equipo, instrumento o sistema de medida destinado a definir, conservar y reproducir una
unidad de medida y valores conocidos de una magnitud, y sirven para contrastar otros equipos o
instrumentos análogos de menor precisión.
Peligro
Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en términos de daño humano o deterioro de la
salud, o una combinación de estos.
Permiso de trabajo
Autorización y aprobación concedida por escrito para la ejecución de una determinada labor después de
haberse cumplido con las siguientes condiciones:
• La identificación de peligros específicos relacionados con la zona de trabajo o con el trabajo
propiamente dicho.
• Comprobación de haberse implementado las acciones preventivas requeridas para garantizar que el
trabajo se efectúe con seguridad durante todo el tiempo que dure su ejecución, y de que se dispone
de los equipos de protección personal y otros equipos o dispositivos requeridos.
Plan de auditoría
Descripción de las actividades para una auditoria específica.
Propuesta de mejora.
Es la acción de ver, analizar, estudiar e intentar mejorar un procedimiento de Gestión o un Proceso con el
fin de dar un beneficio y un valor agregado al sistema de Gestión de JJC y sus Proyectos, cumpliendo de
esa manera con el principio de la mejora continua.
Proveedores
Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para la ejecución de la obra, que puede
incluir la contratación de servicios y que no son parte del contrato que rige la ejecución del proyecto.
Registro
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
Todo registro tiene carácter preventivo.
Los registros corresponden al nivel 4 de la estructura documental del SGC.
Rehacer
Acción que se toma sobre un producto no conforme que consiste en rehacer el trabajo para que el
producto cumpla con los requisitos especificados. No se requiere la aprobación del Cliente, ni la opinión del
especialista que realizó el diseño.
Reparar
Acción que se toma sobre un producto no conforme y consiste en hacer trabajos correctivos para que el
producto se convierta en aceptable para su utilización. Se requiere en algunos casos la aprobación del
Cliente o la opinión del especialista que realizó el diseño.
Responsable de calibración
Persona designada de la organización para el seguimiento del control de los equipos de medición y ensayo
de acuerdo al presente procedimiento.
Riesgo
Combinación de la frecuencia o probabilidad que puedan derivarse de la materialización de un peligro con
la gravedad o severidad de ese posible daño.
Riesgo de entorno
Riesgo originado por un peligro relacionado con la ubicación geográfica, el lugar donde se efectúa un
proceso y actividad o la infraestructura de lugar donde desarrollamos nuestra tarea.
Riesgo Operacional
Riesgo originado por un peligro relacionado directamente con la ejecución de un proceso o actividad.
Salud Ocupacional
Rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico,
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por
las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus
aptitudes y capacidades.
Seguridad
Situación o condición de mantener todos los riesgos en un nivel tolerable.
Sensibilización en CSSM.
Acciones y medios destinados a concienciar y promover un cambio actitudinal en los trabajadores, sobre
sus funciones, responsabilidades y obligaciones dentro del sistema de gestión de Calidad, seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, así como a desarrollar mediante la motivación una cultura preventiva a
todo nivel en la organización, incluyendo a subcontratistas y proveedores.
Subcontratistas
Es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante JJC el compromiso de realizar
determinadas partes o unidades de obra, con sujeción al contrato principal por el que se rige la ejecución
del proyecto.
Supervisor responsable
Persona responsable del área y de las personas involucradas en un accidente o incidente (ingeniero,
maestro, capataz).
Técnica
Conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto,
sujeto o circunstancias de la investigación.
Fuentes de información: son todos aquellos medios de los cuales procede la información, que satisfacen
las necesidades de conocimiento de una situación o problema presentado, que posteriormente será
utilizado para lograr los objetivos esperados.
Trazabilidad
Aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de un elemento por medio de Identificaciones
registradas bajo los siguientes criterios:
• Para un elemento de obra: secuencia de realización de actividades, lógica de desarrollo de
procesos constructivos, cronología de ejecución de obra, etc.
• Para una adquisición: Pedido de almacén, nota de pedido, orden de compra, guía de remisión,
nota de Ingreso al almacén, vale de salida de almacén.
ABREVIATURAS
GESTIÓN
MSIG Manual del Sistema Integrado de Gestión
SIG Sistema Integrado de Gestión
GERENCIAS Y JEFATURAS
DGG Director Gerente General
DGF Director Gerente Financiero
DGL Director Gerente Legal
GG Gerente General
GOP Gerente de Operaciones
GIG Gerente de Ingeniería
GEQ Gerente de Equipos
GCG Gerente de Control de Gestión
GCM Gerente Comercial
SLG Subgerente de Logística
GRH Gerente de Recursos Humanos
SRH Subgerente de Recursos Humanos
JAL Jefe de Almacenes
JSIG Jefe del Sistema Integrado de Gestión
AREAS
ADM Administración
AL Almacenes
CG Control de Gestión
CM Comercial
CSSM Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
EQ Equipos
FI Finanzas
IG Ingeniería
LE Legales
LG Logística
OP Operaciones
RH Recursos Humanos
TI Sistemas e Informática
OBRA
GP Gerente de Proyecto
GO Gerente de Obra
JP Jefe de Producción
Jefe de CSSM Jefe de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y MA
Supervisor de CSSM Supervisor de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y MA
JIGO Jefe de Ingeniería de Obra
JOT Jefe de Oficina Técnica
ADMO Administrador de Obra
ADMC Administrador de Contratos
JQC Jefe de Control de Calidad
SQC Supervisor de Control de Calidad
JEQ Jefe de Equipos
JCGO Jefe de Control de Gestión
Ing O Ingeniero de Obra
MO Maestro de Obra
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CAPITULO 4
Jorge Gjinovic !
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4 EL SISTEMA DE GESTIÓN
JJC ha establecido, documentado, implementado y mantiene un sistema integrado de gestión bajo los
requisitos de las Normas ISO 9001-2008; ISO 14001-2004 y OHSAS 18001-2007.
El Sistema de gestión fue desarrollado con la participación y colaboración de todas las áreas de JJC,
asegurando de esta manera el control de todos los procesos constructivos y de apoyo orientados a la
satisfacción de sus clientes, la seguridad de sus trabajadores y el cuidado del medio ambiente en las
comunidades donde desarrollamos nuestras Obras.
4.2.1 Generalidades
En el Anexo 4, se encuentra la relación de procedimientos del sistema integrado de gestión de JJC, los que
son de aplicación obligatoria en JJC, las obras propias, los consorcios donde aplique su SIG, sus
subcontratistas y los proveedores principales que interactúen dentro de las obras antes mencionadas.
El presente manual es la base del sistema de gestión de JJC, en el se establecen las disposiciones para el
cumplimiento de los requisitos Normativos, los procesos claves, su interacción, los procedimientos de
gestión y los controles operacionales.
La base de este manual y la de nuestro Sistema de Gestión corresponde a la Norma ISO 9001-2008,
complementada con los conceptos que aportan las Normas ISO 14001-2004 y OHSAS 18001-2007.
En el presente Manual se excluye al punto Normativo ISO 9001-2008 7.3 Diseño y Desarrollo debido a que
JJC está fuera del alcance del mismo, siendo nuestra actividad las de Construcción de Obras civiles y
electromecánicas.
Los documentos del sistema de gestión de JJC son controlados de acuerdo al procedimiento establecido,
el cual define como se realiza y los controles necesarios para:
Para evitar la distribución y uso no intencional de documentos obsoletos, los mismos son identificados
como obsoletos.
Los registros del sistema de gestión de JJC necesarios para la operación de la Empresa y sus obras se
detallan en el procedimiento control de registros y archivos, cuyo alcance es el siguiente.
Definir los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y eliminación de los
registros provenientes del sistema de gestión y los elaborados en las obras, con el fin de contar con
evidencias de la conformidad con los requisitos establecidos.
Cada área o proyecto es responsable de que se mantengan al día los archivos de los registros del sistema
de gestión centralizado en su poder, como así también la matriz de registros de su área u obra.
Los responsables de las áreas y Proyectos son quienes dan el destino final de los registros del sistema de
gestión que se acumulan durante el desarrollo de sus actividades y definen los tiempos de conservación
para cada tipo de registro según las disposiciones vigentes en materia legal, contractual y comercial.
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CAPITULO 5
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
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5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
La alta dirección de JJC, está comprometida en aumentar de manera sostenida nuestra capacidad
operativa y competitiva, alcanzando los más altos niveles de satisfacción de nuestros Clientes en forma
eficaz, cumplir con la legislación aplicable, los instrumentos y convenios internacionales adoptados por el
Gobierno Nacional, y todo otro compromiso voluntariamente asumido.
Las acciones arriba mencionadas, junto con la Política del SIG, los Objetivos y Metas, los recursos
asignados, la revisión periódica del Sistema Integrado de Gestión, proporcionan un marco de compromiso
para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión en toda la Organización.
JJC gestiona sus procesos basado en el enfoque al cliente, como se expresa en nuestro capítulo 2 Mapa
de Procesos, identificando sus necesidades desde la etapa comercial y midiendo el nivel de satisfacción
del cliente a través del procedimiento encuesta a Clientes, con el propósito de ver, analizar y poder mejorar
en nuestras debilidades, logrando un aumento en su satisfacción.
5.3 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CSSM (Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente)
Basándose en los requisitos Normativos y las características de enfoque de nuestro Sistema de Gestión, la
Alta Dirección a definido la política de CSSM, la cual cumple con los lineamientos de la empresa y la
satisfacción del cliente. (Ver capítulo 1 La empresa y su sistema de gestión).
5.4 PLANIFICACION
5.4.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CSSM
En JJC se definen anualmente los objetivos de gestión (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente), los cuales son medibles y coherentes con la política del Sistema Integrado de Gestión.
Con la implementación del PGO (Plan de Gestión de Obras) se asegura la planificación y el cumplimiento
del Sistema de Gestión de CSSM en Obra, asegurando el cumplimiento de los requisitos del cliente y del
Sistema de gestión de la Empresa el cual contiene la siguiente información:
JJC ha definido y comunicado las responsabilidades y autoridades de cada una de las posiciones de la
empresa, las cuales han sido documentadas en el Manual de Ocupaciones.
JJC-MSIG-05 Rev. 0 Responsabilidad de la Dirección
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Adicionalmente, las responsabilidades del personal dentro del Sistema Integrado de Gestión se detallan en
cada documento (Procedimiento, instrucción técnica de trabajo ITT, Instrucción técnica de Seguridad ITS.
Instrucción técnica complementaria ITC, Instrucción técnica Medioambiental ITM).
JJC ha designado al jefe de gestión integrada como Representante de la Dirección, quien con
independencia de otras obligaciones, tiene la responsabilidad y autoridad de:
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SIG.
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SIG y de cualquier necesidad de mejora.
c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organización.
La responsabilidad del representante de la dirección incluye además relaciones con partes externas sobre
asuntos relacionados con el SIG.
5.5.3 COMUNICACIONES
Dentro del alcance de la asignación presupuestaria definida anualmente por la Alta Dirección, se encuentra
todo lo relativo a sistemas de información y comunicaciones apropiados a la organización.
Entre los diferentes niveles y funciones de la organización, las comunicaciones se realizan utilizando, entre
otras, las siguientes herramientas:
• Intranet, para la difusión interna de la documentación del SIG, a cargo de la jefatura del SIG.
• Comunicator, Como herramienta de comunicación inmediata entre los trabajadores de JJC.
• Revistas, Brochures y boletines de comunicación interna y externa.
• “Página web, de JJC”, Orientada principalmente a la comunicación externa.
Las comunicaciones con el cliente externo, atención de pedidos y reclamos, se realizan conforme a lo
establecido en el contrato suscrito.
La recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones en obra, relacionadas con los aspectos
ambientales, peligros y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente de JJC,
son gestionadas por el document control de obra, derivándose al área correspondiente para su atención.
La Empresa ha decido no comunicar externamente los aspectos ambientales que de sus obras resulten
evaluados.
5.6.1 GENERALIDADES
JJC ha establecido un procedimiento documentado para la revisión del sistema de gestión de la Empresa,
la que se efectúa como mínimo, una vez al año, para asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia
continua del SIG.
Informes e indicadores generados por la organización como los que se detallan a continuación, son
revisados, analizados y procesados, sirviendo como base para la Revisión por la Dirección.
b) Las evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que
la organización suscribe.
d) Encuestas a Clientes.
h) Actividades de capacitación.
i) Comité de Seguridad.
Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con: la
mejora de la eficacia del SIG y sus procesos, la mejora del producto en relación con los requisitos del
cliente, y las necesidades de recursos.
Producto de esa revisión se establecen los planes de acción inmediata, determinando las fechas tentativas
de cumplimiento y responsabilidades, así como también la revisión de objetivos y metas.
Los planes están orientados hacia la mejora de la eficacia del sistema, sus procesos y la necesidad si
existiera, de nuevos y mejores recursos.
Los resultados relevantes en CSSM de revisión por la dirección, estarán dispuestos para procesos de
consulta y comunicación a través del comité central y comités de Obra.
La revisión por la dirección, es el resultado de las acciones de gestión realizadas en cada una de las obras
de JJC. Con el fin de tener actualizados los datos y acciones en las mismas se establece en Obra la
revisión del desempeño en CSSM, la cual se realiza en forma mensual y alimenta los datos en OP.
El motivo de la creación de este documento se debe a que las obras pueden tener un período de duración
relativamente corto, y decidimos que esta, es la forma más eficaz de controlar los avances del sistema de
gestión y del cumplimiento de los objetivos.
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CAPITULO 6
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Aprobó
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JJC proporciona los recursos necesarios que le permite satisfacer las necesidades de sus actividades
relacionadas con el mantenimiento y desarrollo de su SIG, mejorar continuamente su eficacia, aumentar la
satisfacción del cliente y mejorar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
6.2.1 GENERALIDADES
JJC cuenta con procedimientos documentados en la gestión de recursos humanos para seleccionar al
personal que debe realizar trabajos que afecten la calidad del proyecto, puedan generar un Impacto a la
Seguridad, la Salud Ocupacional y al Medio Ambiente, debe ser competente con base en la educación,
formación, habilidades y experiencia apropiadas.
De esta manera asegura que tiene conocimientos y cuando resulta necesario, se complementa esta
condición con una adecuada capacitación y formación de las tareas.
JJC determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad,
seguridad, salud ocupacional y medioambiental del proyecto y proporciona capacitación para satisfacer
dichas necesidades, evaluando periódicamente la eficacia de las acciones tomadas.
Las competencias de cada puesto han sido documentadas en el Manual de Ocupaciones.
El personal de JJC es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen
al logro de los objetivos de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente fortaleciendo la
satisfacción del Cliente.
El Departamento de Recursos Humanos mantiene los registros apropiados de la educación, capacitación,
habilidades y experiencia del personal de JJC.
JJC a través de RRHH a diseñado un sistema de administración de carreras, el cual es un proceso
compartido entre la empresa y sus colaboradores por lo debe conciliar las expectativas, competencias e
intereses del personal con los requerimientos de crecimiento y mayor competitividad de la empresa
6.3 INFRAESTRUCTURA
JJC proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de
sus proyectos. La infraestructura incluye, en los casos aplicables:
a. Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados (Oficinas, Campamentos, Sanitarios
Comedores, Baños, Vestuarios Dormitorios)
b. Equipos y sistemas informáticos para los procesos (hardware y software: procedimiento).
c. Servicios de apoyo (transporte, alojamiento, comunicaciones).
d. Equipos y herramientas apropiados para cada tipo de trabajo.
JJC es consciente que el desempeño de la empresa depende en gran parte de brindar a su personal un
ambiente de trabajo propicio, de manera de influir positivamente en su motivación, desempeño y desarrollo.
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CAPITULO 7
EJECUCION DE PROYECTOS
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7. EJECUCIÓN DE PROYECTOS
JJC planifica los procesos necesarios para la ejecución de los proyectos mediante el PGO (Plan de Gestión
de Obra), el cual refleja el Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente) que se utilizará en el Proyecto
La máxima autoridad de la Obra, tiene la responsabilidad de planificar la aplicación del Sistema de Gestión
a través del PGO.
Para las obras ejecutadas en Consorcios, se aplicará el sistema de gestión que se establezca en cada
caso.
JJC, para lograr la satisfacción de cliente, y con la finalidad de atender las necesidades presentes y futuras,
para atender sus requerimientos y llegar a exceder sus expectativas, trabaja bajo la siguiente estrategia de
negocios:
Para cada Proyecto se determinan las necesidades y expectativas del Cliente, como así también los
requisitos especificados, incluyendo aquellos para las actividades de entrega y posteriores a la misma.
La empresa identifica los requisitos legales y de otro tipo que son directamente aplicables a sus actividades
ya sea por requisitos contractuales, legislación aplicable, por Aspectos Ambientales asociados o por
Riesgos para la Seguridad y Salud de las Personas. La organización establece en la documentación
correspondiente, de qué manera estos requisitos (legales o voluntarios) se implementan, cumplan y
verifican en el Proyecto.
JJC prepara sus propuestas para Clientes en base a las disposiciones del procedimiento “Estudio Técnico
Económico”, el cual detalla la metodología aplicada para revisar los alcances y detalles de cada Solicitud de
Cotización o requerimiento de un Cliente previamente a la emisión de Oferta, y para revisar los términos del
correspondiente acuerdo antes de su formalización asegurando la capacidad de JJC para su cumplimiento.
• Previamente a la emisión de la Oferta, los requisitos del Cliente hayan sido claramente definidos
sobre papel o medios electrónicos, perfectamente entendidos y hayan sido aceptados por JJC, o
acordados con el Cliente.
• Previamente a la formalización de un Acuerdo, se hayan resuelto todas las eventuales diferencias
con los requisitos considerados inicialmente en oportunidad de preparar la Oferta.
• Se celebren contratos equitativos para ambas partes.
• Se defina el alcance contractual en un todo de acuerdo con los requerimientos del Cliente
• Se estipulen claramente los montos de las multas y/o reclamos de cualquier naturaleza, en relación
al monto total del Contrato.
• Se realiza la identificación de aspectos relacionados con la gestión ambiental y de seguridad de las
prestaciones a realizar y de los requisitos legales de aplicación.
Antes
Las comunicaciones de JJC con la Organización del Cliente se efectúan por medio de correspondencia
escrita o electrónica, antes de que sea adjudicada la obra y luego de ello se realizan como el contrato lo
establezca.
Durante
El Responsable del Proyecto, o quien él designe, mantiene registros actualizados de las modificaciones que
se establezcan sobre el Acuerdo original y de las comunicaciones realizadas con los Clientes.
Durante el período comprendido entre la recepción provisional y la recepción definitiva fijada en el Contrato,
y/o durante el período de Garantía JJC brinda a su Cliente un servicio de solución de defectos, fallas o
vicios ocultos que puedan manifestarse durante dicho período y cuya solución esté abarcada por las
obligaciones del Contrato firmado.
Final
Dentro del contrato efectuado entre ambas partes figuran los nombres, teléfonos y e-mail de las personas
responsables de la comunicación con el cliente en una situación de post venta.
El SIG en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de JJC, excluye al requisito 7.3 Diseño
y Desarrollo de la Norma ISO 9001:2008.
Los motivos que impulsan la exclusión se deben a que como empresa constructora, no realizamos diseño,
nuestra tarea se basa y centra en la construcción de proyectos diseñados aprobados por terceros.
7.4 COMPRAS
JJC asegura que los productos adquiridos y servicios que subcontrata, destinados a Clientes o a uso
interno, están conformes a los requisitos especificados a través de controles realizados en su proceso de
compras. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido dependerá del impacto
de este producto en la ejecución del proyecto.
Las compras o subcontratos, son realizados por las Áreas de Logística, y se aplican las disposiciones de
los Procedimientos vigentes en la empresa, alineados al procedimiento general “Proceso de Compras y
Contratación de Servicio”
JJC evalúa y selecciona los proveedores y subcontratistas en función de su capacidad para suministrar
productos de acuerdo con los requisitos de la organización. JJC tiene establecido los criterios para la
selección, la evaluación, homologación y la re-evaluación de sus proveedores y subcontratistas, y mantiene
los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las
mismas. Para ello, JJC cuenta con el procedimiento Homologación y Evaluación del desempeño de
proveedores y subcontratistas.
Para asegurarse del cumplimiento de los Proveedores Subcontratistas en Obra se les entrega el
procedimiento “Requisitos de CSSM para Subcontratistas y Proveedores”, donde figuran todos los
requerimientos a cumplir.
La información de las compras (Notas de Pedido y Órdenes de Compra) describen el producto a comprar,
incluyendo, de ser apropiado, las especificaciones técnicas del producto, los planos, memoria,
procedimientos, procesos, equipos, los requisitos para la calificación del personal, etc.
JJC se asegura que los requisitos de compra especificados sean adecuados, antes de comunicárselos al
proveedor.
JJC tiene establecido e implementado, inspecciones para asegurarse de que el producto comprado
cumple los requisitos de compra especificados.
En los casos que JJC o su cliente quieran llevar a cabo verificaciones en las instalaciones del proveedor,
esto se establece en la información de compra (orden de compra), indicando las disposiciones para la
verificación pretendida y el método para la liberación del producto.
JJC planifica y ejecuta sus procesos productivos bajo condiciones controladas. Cuando sea aplicable,
estas condiciones controladas incluyen:
a) Disponer del expediente técnico del proyecto: memorias, especificaciones técnicas, planos, etc.
g) Controlar los riesgos que atenten contra la salud e integridad física de las personas aplicando los
controles necesarios.
h) Evaluar los aspectos ambientales y controlar los impactos ambientales adversos estableciendo los
criterios operacionales en forma necesaria y oportuna.
Estas actividades están definidas en cada caso por el Sistema de Gestión y dirigidas por el Gerente de
Obra, las cuales se llevan a cabo bajo condiciones controladas.
Las obras se desarrollan bajo la orientación de una programación que define las actividades necesarias, los
tiempos disponibles, la secuencia en que se deben llevar a cabo, los recursos involucrados para cada una,
revisando periódicamente el cumplimiento del programa.
El Gerente de Obra es quien asigna los recursos humanos y el listado de equipos necesarios y apropiados
para la ejecución de la Obra y para asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión están establecidos y
se cumplan.
El Jefe de CSSM de la Obra determina las mediciones y seguimientos desde el punto de vista de
prevención de riesgos del trabajo y realiza el monitoreo de las actividades relacionadas con los impactos
ambientales adversos significativos.
Los procesos de producción que no pueden ser verificados mediante inspecciones y ensayos, su resultado
es validado por JJC mediante actividades de seguimiento o mediciones posteriores y:
JJC-MSIG-07 Rev. 0 Ejecución de Proyectos
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Se establecen las disposiciones especiales para estos procesos, las cuales se realizan por personal
calificado y/o se aplica control continuo de los procesos para asegurar el cumplimiento de los requisitos.
Se mantienen registros de estos procesos, de los equipos utilizados, y del personal calificado que los
realiza.
Todos los productos relevantes para la Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, ya sea para su
instalación o entrega al cliente, son identificados mediante etiquetas y/o códigos, o manteniendo la
identificación del fabricante (si es que la posee), con el fin de asegurar que sean utilizados en la posición y/o
modo definido por las especificaciones o el contrato, pudiendo conocer a través de esta identificación los
riesgos ambientales, a la salud y la Seguridad de las personas asociadas al producto.
La identificación del estado de inspección y ensayo de los productos que se usan o instalan en obra se
mantiene hasta que los mismos son utilizados o integrados a un sistema o conjunto de mayor dimensión,
que tenga otra identificación como producto, construcción o instalación.
Para el caso de productos con inspección recibidos de proveedores, dicha metodología se detalla en la
Orden de Compra y/o el contrato.
Además de lo descripto en este Procedimiento, sobre la identificación de estado, estas metodologías están
definidas en detalle para cada obra, de forma de asegurar que únicamente los productos, trabajos,
construcciones o instalaciones que hayan superado satisfactoriamente los requisitos de seguimiento y
medición requeridos (o hayan sido eventualmente definidos como no conformes, y luego liberados bajo una
autorización escrita del Cliente) sean entregados para su utilización.
En los casos en que el Contrato especifica requisitos de trazabilidad, éstos son atendidos mediante un
procedimiento específico.
Los productos conservan su etiqueta de identificación en las áreas de almacenamiento respectivas, hasta
que son retirados para su uso o instalación, salvo indicación especifica que justifique porque razón el
producto debe permanecer identificado (Riesgo para la Salud y Seguridad de las personas y/o al Medio
Ambiente).
A través de los Registros, que se conservan luego de la finalización de las Obras, se asegura la siguiente
trazabilidad:
En cada obra en el que el Cliente suministre productos, el área de almacenes establece un procedimiento
que define todas las verificaciones que realizará sobre dichos productos al recibirlos, almacenarlos y
mantenerlos.
Cualquier anomalía que se detecte (embalaje dañado, producto dañado, vencido o perdido o diferencias
con la documentación de despacho) se notifica al Cliente en un plazo mínimo dejando registros de esta
comunicación.
Las verificaciones al arribo son sólo de las cantidades de elementos recibidos, de la coincidencia de su
identificación visible con las indicaciones que acompañan al producto (documentación de compra, de envío
o guía de remisión) y del estado general del embalaje o del elemento (si éste no llegase embalado).
Toda conservación o preservación particular que requiera alguno de estos productos es indicada por el
Cliente a JJC por escrito, de no ser así, el responsable de la recepción deberá solicitar estas instrucciones
a través del procedimiento de comunicación vigente, verificando si tienen asociado algún Aspecto
Ambiental significativo o generan algún Riesgo para la Salud y Seguridad de las Personas.
Todos los productos destinados a ser utilizados o instalados en las Obras son manipulados, almacenados,
embalados y conservados con métodos y controles adecuados para preservarlos de todo daño o
deterioro, evitar que durante estos procesos se produzcan impactos ambientales significativos y prevenir
riesgos para la Seguridad y Salud de las personas, hasta el momento de ser utilizados.
De no haber requisitos especiales por parte del contrato u otro requisito, se usará el embalaje estándar del
proveedor.
En el Plan de Gestión de Obra (PGO) se establecen los métodos para el manipuleo y almacenamiento de
los productos a usar o instalar en Obra, que por sus características pueden:
a) Sufrir deterioro.
b) Significar un riesgo para la seguridad y la salud ocupacional.
c) Tener asociados Impactos Ambientales significativos.
A partir de la recepción de los productos destinados a uso o instalación en las Obras, se utilizan áreas o
locales apropiados para su almacenamiento, en función de las características de cada producto. Si esta
actividad genera disposiciones particulares, estas se especifican en el Plan de Gestión de Obra.
Los responsables designados para el control del almacenamiento de productos (sean en tránsito o en
destino final) son los que definen los lugares de guarda, en función de sus características, hasta su
transporte final, utilización, instalación o entrega al Cliente.
Las inspecciones periódicas de estos productos almacenados y conservados permiten detectar y segregar
aquellos que eventualmente muestren deterioros inaceptables, durante el período con conservación, y
proceder de inmediato a gestionar su reposición.
En casos de detección de productos degradados o dañados, éstos son identificados como no aptos, para
evitar su uso inadvertido.
Todos los productos recibidos del Cliente y que requieren algún tipo de acción para su buena conservación
durante el período de almacenaje en poder de JJC, son tratados según lo descripto en el punto 7.5.4.
JJC realiza actividades de seguimiento y medición de los productos que compra, sobre las construcciones
e instalaciones que realiza destinadas a Clientes, Asimismo de los aspectos de la seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente relevantes.
Para ese fin utiliza instrumentos, equipos y otros elementos que, si son de su propiedad, son controlados,
calibrados y mantenidos según las disposiciones del Procedimiento Control de Equipos de Medición y
Ensayo, si son propiedad de terceros, se verifica que estén bajo una metodología adecuada de control,
calibración y mantenimiento.
Las calibraciones y comparaciones de los instrumentos y equipos que se utilizan en los Proyectos se
realizan por medio de otros instrumentos y equipos certificados de mayor exactitud, que tienen una relación
válida con patrones nacionales o internacionales reconocidos.
En los casos en que no se cuente con patrones, se documentan las bases utilizadas para la calibración.
JJC confirma la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando
éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados, esto se lleva
a cabo antes de iniciar su utilización y se confirma nuevamente cuando sea necesario.
El estado de calibración de cada instrumento o equipo de medición y ensayo, que provee el área Activos
fijos de JJC a las Obras que los utilizan, es indicado por medio de etiquetas adheridas y es acompañado
de una copia del certificado de calibración, tal como se detalla en el correspondiente Procedimiento.
Toda vez que se compruebe que un instrumento o equipo de seguimiento y medición esté fuera de
calibración, y que se compruebe que así fue utilizado, se evaluará y establecerá documentalmente la
validez de los resultados obtenidos en sus últimos usos.
Dicha instrucción también es aplicada en las obras que utilizan instrumentos y equipos de seguimiento y
medición, y permite proteger estos medios de eventuales desajustes que podrían invalidar la calibración
que poseen.
A partir de estos acuerdos, se aplican a estos Equipos todas las exigencias definidas en este Documento y
en los Procedimientos que complementan este Plan.
Estos Equipos deben cumplir con la misma Normativa que los equipos propios, ya sea por gestión propia
del Subcontratista o por incorporación al Sistema de Control de JJC previo acuerdo de partes.
JJC identifica los Peligros y Aspectos Ambientales y en base a estos evalúa los Riesgos Ambientales, a la
Seguridad de las actividades bajo su control y a la salud, con el fin de evitar o minimizar Impactos
Ambientales significativos y prevenir daños en la integridad física de las Personas.
Dichos Aspectos ambientales y Peligros de Seguridad corresponden tanto a actividades propias como a
los de sus proveedores y subcontratistas, alcanzando las condiciones tanto reales como potenciales.
Los Peligros y Aspectos registrados son analizados para evaluar el o los Riesgos e Impactos asociados y
determinar aquellos que son o puedan ser significativos, con el objeto de mantenerlos bajo control.
La finalidad principal es poder determinar si los controles planeados o existentes son los adecuados para
prevenir la ocurrencia del daño.
JJC mediante el procedimiento Respuesta ante Emergencias, establece la metodología para identificar,
enfrentar y responder a los acontecimientos que:
De la aplicación del citado procedimiento, surgen en cada sitio diferentes planes de respuestas ante
emergencias que se ajustan a:
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CAPITULO 8
ElabO~ ti ~ Modl;cé
Aprobó
CSSM
f
Página 2 de 5
8.1 Generalidades
JJC establece para cada Obra metodologías documentadas para el control de la recepción de los
productos, y también para sus actividades de inspección y ensayo de las construcciones e instalaciones
que realiza, con la finalidad de verificar que se cumplen los requisitos especificados según el Contrato
formalizado con cada Cliente, también se establecen métodos para hacer un seguimiento de los procesos
y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el Medio Ambiente y/o sobre la Seguridad y
Salud de las personas.
Las diferentes actividades de inspección y ensayo de trabajos realizados por JJC o por Subcontratistas se
indican en los respectivos planes de Gestión de Obra de cada Proyecto.
La Empresa realiza o hace realizar, con personal propio o de terceros especialmente capacitado, Auditorías
del Sistema de Gestión sobre las Áreas y Obras para verificar su aplicación y su efectividad.
De los resultados de las mediciones y análisis realizados, se aplican técnicas estadísticas como
metodología para el aseguramiento de la conformidad de los requisitos y como fuente de retroalimentación
de información para la mejora del Sistema de Gestión.
JJC realiza como medida de desempeño, encuestas a Clientes para medir en forma cualitativa y
cuantitativa su percepción de satisfacción respecto al cumplimiento de sus requisitos.
Las Auditorías internas del sistema de gestión son realizadas según la metodología detallada en el
Procedimiento identificado como Auditorías internas al Sistema de Gestión el que se encuentra en la
Biblioteca del Sistema de Gestión.
El área de sistema de Gestión Integrada tiene la responsabilidad de planificar e implementar estas
Auditorías Internas.
Los resultados de cada Auditoría son registrados por los Auditores mediante Informes con formatos
normalizados y comunicados para implementar las acciones correctivas relacionadas con las
observaciones puestas de manifiesto durante la Auditoría.
El objetivo de estas Auditorías es verificar que se cumplen con las disposiciones del Sistema de Gestión,
evaluándose también la efectividad de las acciones correctivas implementadas y del Sistema en su
conjunto.
En cada obra se aplican seguimientos y mediciones sobre sus procesos claves relacionados con el
Sistema de Gestión, de manera de asegurar el cumplimiento de los resultados planificados.
Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados según
lo especificado. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo las acciones
correctivas necesarias para asegurar los requisitos del cliente y del Sistema de Gestión.
Cada obra define las inspecciones, ensayos y otras verificaciones, necesarias a ejecutar sobre las
construcciones e instalaciones asegurando el cumplimiento de los requisitos especificados y un
seguimiento sobre las características clave que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente
y la seguridad de las personas y la Sociedad.
De la evaluación de los aspectos ambientales de cada obra, pueden surgir parámetros que se controlen
periódicamente a través de los procedimientos particulares de cada actividad/ proceso.
Dentro de esta metodología de control, se incluye la medición, seguimiento y evaluación periódica del
cumplimiento de la Legislación Ambiental, de seguridad, y otros requisitos a los que la organización
suscribe. El resultado de estas evaluaciones son documentados y forman parte del conjunto de información
que se analiza durante la Revisión por la Dirección.
Se mantiene evidencia de la conformidad de las obras con los criterios de aceptación, indicándose en los
registros las personas que autorizan su liberación, lo que se hace una vez que se haya completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas.
Estos requisitos especificados abarcan los correspondientes a las gestiones de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Todas las No Conformidades detectadas en productos, procesos operativos, o sobre el propio Sistema de
Gestión son identificadas, controladas y resueltas a través de los Informes de “Reporte de No
Conformidad” con el fin de evitar que se instalen, se utilicen o se repita la causa que la generó.
Todo empleado de JJC tiene la responsabilidad de detectar toda no conformidad en las actividades bajo su
control y comunicarlos al área asignada mediante los Reportes de No Conformidad.
a) Evitar que todo producto que no cumpla con los requisitos especificados sea utilizado o instalado.
b) Evitar que cualquier construcción o instalación que no cumpla con las especificaciones constructivas
o funcionales establecidas, sea entregada al Cliente.
c) Identificar y evitar condiciones de riesgo o situaciones que puedan afectar la Seguridad y Salud de
las Personas.
d) Prevenir o Mitigar los posibles Impactos Ambientales.
Este control abarca la identificación, registro, evaluación, segregación (cuando sea posible), y la disposición
sobre cada no conformidad detectada, así como la notificación a las funciones a las que pueda afectar.
El personal con funciones de dirección de cada Área Operativa o Proyecto, tiene la responsabilidad de
revisar las condiciones de No Conformidad y la Autoridad para decidir la acción correctiva y verificación que
corresponda en cada caso.
En casos de complejidad técnica u operativa el responsable de la corrección debe asesorarse con los
especialistas correspondientes, sean internos o externos (Estructural, RRHH, CSSM Legales, etc.)
En cada obra, la responsabilidad de administrar los Reportes de No Conformidades identificados, es del
Jefe de CSSM.
En este informe se detallan si la queja del Cliente o el reclamo se originan por problemas de Calidad,
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente.
Costos de no calidad
JJC determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SIG y
para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de su eficacia. Esto incluye los datos generados
del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos proporciona información sobre la satisfacción del cliente, la conformidad con las
especificaciones técnicas de los proyectos, las características y tendencias de los procesos y de los
productos, las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y los proveedores.
Las principales fuentes de análisis de datos están identificadas en los puntos 8.2.3
y 8.2.4.
• Indices de accidentabilidad.
• Indicadores ambientales.
• Identificación y control de desvíos (Informes de NC)
• Propuestas de Mejora.
• Costos por no calidad.
• Capacitación.
• Evaluaciones de Proveedores y Subcontratistas.
Todos los datos recopilados y analizados son la principal fuente de información para la realización de las
reuniones de Revisión por la Dirección.
8.5 Mejora
Las acciones preventivas son identificadas proactivamente a través de los reportes de No Conformidades
como situaciones potenciales de un incumplimiento, determinando las acciones a seguir para prevenir su
ocurrencia.
El Sistema de Gestión de JJC, cuenta con otras herramientas orientadas a detectar desvíos los cuales
son:
• Propuestas de Mejora.
• Tarjeta MAAR (Son acciones inmediatas y no se requiere análisis de causa).
• Medición del desempeño operacional en CSSM de cuadrillas y áreas.
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ANEXO 1
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Elabo Modificó
Página 2 de 5
Requisito Norma ISO 9001:2008 Requisito Norma ISO 14001:2004 Requisito Norma OHSAS 18001:2007
1.2 Aplicación
4.2.3 Control de los documentos 4.4.5 Control de los 4.4.5 Control de documentos
documentos
4.2.4 Control de los registros 4.5.4 Control de los registros 4.5.4 Control de los registros
5 Responsabilidad de la
Dirección
5.1 Compromiso de la 4.2 Política Ambiental 4.2 Política de Seguridad y
dirección Salud ocupacional
4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y responsabilidad y
autoridad autoridad
5.2 Enfoque al Cliente 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1 Identificación de
peligros, evaluación de
riesgos y determinación
de controles.
4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 Requisitos legales y
requisitos otros requisitos
4.6 Revisión por la Dirección 4.6 Revisión por la Gerencia
Requisito Norma ISO 9001:2008 Requisito Norma ISO 14001:2004 Requisito Norma OHSAS 18001:2007
5.6.1 Generalidades
6.1 Provisión de los recursos 4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, roles,
responsabilidad y responsabilidad,
autoridad funciones y autoridad
6.2 Recursos Humanos 4.4.2 Competencia, formación y 4.4.2 Competencia,
toma de conciencia entrenamiento y
conocimiento
6.2.1 Generalidades 4.4.2 Competencia, formación y 4.4.2 Competencia,
toma de conciencia entrenamiento y
conocimiento
6.2.2 Competencia, formación y 4.4.2 Competencia, formación y 4.4.3 Competencia,
toma de conciencia toma de conciencia entrenamiento y
conocimiento
6.3 Infaestructura 4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, roles,
responsabilidad y responsabilidad,
autoridad consideración y
autoridad
6.4 Ambiente de trabajo
Requisito Norma ISO 9001:2008 Requisito Norma ISO 14001:2004 Requisito Norma OHSAS 18001:2007
7.4.2 Información de las compras 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional
7.5.5 Preservación del producto 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional
7.6 Control de los equipos de 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.1 Medición y Monitoreo del
seguimiento y de medición desempeño
8 Medición, análisis y mejora 4.5 Verificación 4.5 Verificación
Requisito Norma ISO 9001:2008 Requisito Norma ISO 14001:2004 Requisito Norma OHSAS 18001:2007
8.2.3 Seguimiento y medición de 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.1 Medición y Monitoreo del
los procesos desempeño
4.5.2 Evaluación del 4.5.2 Evaluación del
cumplimiento legal cumplimiento
8.2.4 Seguimiento y medición del 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.1 Medición y Monitoreo del
producto desempeño
4.5.2 Evaluación del 4.5.2 Evaluación del
cumplimiento legal cumplimiento
8.3 Control del producto no 4.4.7 Preparación y respuesta 4.4.7 Preparación y respuesta
conforme ante emergencias ante emergencias
4.5.3 No conformidad, acción 4.5.3 Investigación de
correctiva y acción incidente, no
preventiva conformidad, acción
correctiva y acción
preventiva
8.4 Análisis de datos 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.1 Medición y seguimiento
del desempeño.
8.5 Mejora
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ANEXO 2
~ Jorge Gjinovi
ORGANIGRAMA GENERAL DE JJC
Página: 1 de 2
ANEXO 3
Elabo,ó ~ 'f
e . tt1Jf
Modficé
CSSM
Página 2 de 2
Página: 1 de 4
ANEXO 4
Elaboró Modificó
COJUDtH12l~)
Página 2 de 4
04 COMERCIAL (CM)
JJC-CM-01 Medición de Satisfacción del Cliente
JJC-CM-02 Identificación y Evaluación de Proyectos
ESTÁNDARES
JJC-CSSM-E-01 Estructuras provisionales para trabajos en altura
JJC-CSSM-E-02 Trabajos en altura
JJC-CSSM-E-03 Riesgos Eléctricos
JJC-CSSM-E-04 Operaciones de Izaje
JJC-CSSM-E-05 Equipos para movimiento de tierras
JJC-CSSM-E-06 Explosivos y voladura
JJC-CSSM-E-07 Excavaciones
JJC-CSSM-E-08 Espacios confinados
JJC-CSSM-E-09 Trabajos en caliente y operaciones electromecánicas
JJC-CSSM-E-10 Conducción de vehículos
JJC-CSSM-E-11 Bloqueo y señalización
JJC-CSSM-E-12 Materiales y residuos peligrosos
JJC-CSSM-E-13 Herramientas manuales
JJC-CSSM-E-14 Instalaciones provisionales
JJC-CSSM-E-15 Cuadradores y vigías
JJC-CSSM-E-16 Permisos de trabajo
JJC-CSSM-E-17 Levantamiento y Traslado Manual de Cargas
JJC-CSSM-E-21 Protección Contra Incendios, Mantenimiento y Uso de Extintores
JJC-CSSM-E-23 Sistemas de Contención de derrames
JJC-CSSM-E-25 Manejo de Residuos
JJC-CSSM-E-29 Control de Ruido Ambiental
06 EQUIPOS (EQ)
JJC-EQ-01 Administración de Equipos
JJC-EQ-02 Evaluación y Calificación de Conductores y operadores
07 FINANZAS (FI)
JJC-FI-01 Finanzas y Tesorería
08 INGENIERIA (IG)
JJC-IG-01 Estudio Técnico Económico
09 LEGALES (LE)
JJC-LE-01 Obtención de Permisos y Autorizaciones
10 LOGÍSTICA (LG)
JJC-LG-01 Compras y Contratación de Servicios
JJC-LG-02 Homologación y Evaluación del desempeño de proveedores y subcontratistas
11 OPERACIONES (OP)
JJC-OP-01 Planeamiento y Ejecución de Proyectos
JJC-OP-02 Cierre del Proyecto
JJC-OP-03 Lecciones Aprendidas
13 SISTEMAS E INFORMATICA
JJC-TI-01 Sistemas e Informática
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ANEXO 5
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
EN CSSM
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C~~ f
CSSM
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RESPONSABILIDADES GENERALES
Asumir que la Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente concierne a todos en Conjunto,
en el desarrollo de sus actividades.
Cumplir con todos los Procedimientos y Normas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión.
Proponer ideas que permitan el mejoramiento de los procesos en todas las actividades de la Organización a través
de Propuestas de Mejora.
GERENTE DE OPERACIONES
Misión
Dirigir y coordinar la ejecución de los proyectos de su gerencia operativa, asegurando el cumplimiento de los
estándares de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente previstos.
GERENTE DE PROYECTO
Misión
Dirigir y supervisar las Obras asignadas y gestionar los Contratos de Obra suscritos, representando a la
empresa en las relaciones y negociaciones con los clientes.
GERENTE DE INGENIERÍA
Misión
Formular las propuestas técnico-económicas asignadas y asistir a la gerencia en la organización, dirección y
evaluación de los proyectos a cargo de los equipos de trabajo.
GERENTE DE RRHH
Misión
Ser el responsable técnico y administrativo en la formulación, ejecución y control de los planes que la
empresa despliega en el los diversos campos y servicios de la dirección y desarrollo de los recursos
humanos.
GERENTE DE EQUIPOS
Misión
Ejecutar los roles de gestor técnico de la empresa en el campo de los equipos para las obras constructivas
siendo responsables de la buena gestión de equipos, herramientas, combustibles y lubricantes, consumibles
y materiales así como de gestor administrativo incluyendo responsabilidad sobre planes, personas, clima de
trabajo y valores de la empresa.
SUBGERENTE DE LOGISTICA
Misión
Suministrar los bienes, servicios, equipos de terceros y los recursos necesarios para la ejecución de las
obras. Asímismo, apoyar o en ausencia de la gerencia, efectuar la conducción administrativa de área,
incluyendo responsabilidad sobre planes, personas, clima de trabajo y valores de la empresa.
SUBGERENTE COMERCIAL
Misión
Coordinar todos los aspectos comerciales referidos a la promoción de las actividades de la empresa y la
participación en licitaciones y concursos en los que participa la empresa, incluyendo la negociación y
obtención de los respectivos contratos de obras.
GERENTE DE OBRA
Misión
Representar a la empresa y ejercer los roles de la dirección técnica, operativa y administrativa de la obra
asignada, asegurando el cumplimiento del contrato con el cliente en el marco de las metas de plazo, calidad,
seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, clima humano y margen económico establecidos.
JEFE DE PRODUCCIÓN
Planifica y controla las actividades de construcción y servicios con el fin de asegurar la construcción o
mantenimiento de acuerdo a los costos y tiempos fijados en el presupuesto, cumpliendo el Plan Operativo
del Proyecto.
Funciones y Responsabilidades
• Participar en la elaboración del planeamiento, control y evaluación de la obra.
• Prever y tramitar los recursos necesarios para el cumplimiento del Contrato de Obra.
• Ejecutar las diferentes actividades constructivas de la obra de acuerdo al Plan Maestro, al Contrato de obra
suscrito con el Cliente y al Plan de Gestión de Obra (PGO).
• Participar activamente en la identificación de peligros y evaluación de riesgos e impactos ambientales de la
Obra.
• Ser parte activa en la investigación de accidentes e incidentes de la Obra.
• Realizar inspecciones proactivas en CSSM
• Supervisar que las diferentes actividades de la obra se realicen de acuerdo al Plan de Gestión de Obra
(PGO).
• Detectar las necesidades de capacitación y entrenamiento del Personal a su cargo.
• Identificar los procesos definiendo aquellos que requieren Procedimientos Operativos para asegurar que lo
ejecutado responde a lo contratado.
• Definir los registros y verificar su aplicación.
• Implementar la metodología para las verificaciones sobre productos suministrados por el Cliente,
destinados a la obra.
• Implementar la metodología para el manipuleo, almacenamiento y preservación de los productos que llegan
a la obra hasta su uso, instalación o entrega.
• Calificar al Personal a su cargo según la metodología vigente.
• Evaluar, calificar o hacer calificar y seleccionar Subcontratistas en función de su aptitud para cumplir con
los requisitos establecidos con el Cliente y JJC.
• Motivar y mantener entre sus dependientes una actitud segura y proactiva mediante el ejemplo personal
permanente.
• Emplear normas y procedimientos, generales y específicos, de prevención asegurándose de su correcta
aplicación y cumplimiento.
• Atender las recomendaciones de CSSM.
• Brindar su apoyo a las actividades de CSSM que se desarrollen.
• Promover la participación de CSSM en las distintas etapas y avance del proyecto.
• Cumplir y hacer cumplir las normas y requisitos legales aplicables.
• Participar activamente en la decisión de acciones correctivas para evitar la repetición de accidentes/
incidentes.
• Participar activamente en el programa de capacitación y el programa de inspecciones.
• Coordinar con el jefe de CSSM la planificación de los diversos trabajos y tareas por ejecutar en obra, con el
fin de que se implementen oportunamente las medidas de control de riesgos necesarios.
ADMINISTRADOR DE OBRA
Misión
Organizar y dirigir los servicios de apoyo administrativo a la obra, controlando la adecuada ejecución de las
actividades de Contabilidad, Tesorería, Logística, Almacenes, Personal, Procedimientos y trámites
administrativos y, en general, los servicios requeridos por la Obra.
Funciones y Responsabilidades
• Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo
necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de
Gestión para las actividades a su cargo, como así también, verificar la aplicación de los registros que
correspondan.
• Realizar la administración del Personal.
• Verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales, previsionales e impositivas vigentes para el
Proyecto (tanto las obligaciones propias como las del Subcontratista).
• Apoyar la gestión de CSSM de la Obra.
• Implementar y coordinar exámenes pre ocupacionales y otros que se requieran.
• Coordinar con el Jefe de CSSM de la Obra la implementación de los servicios de primeros auxilios y
emergencias.
• Atender a las recomendaciones del Jefe de CSSM de la Obra y de la Jefatura de Gestión Integrada de JJC.
• Participar activamente en la decisión de acciones correctivas para evitar la repetición de accidentes/
incidentes.
Funciones y Responsabilidades
• Determinar los equipos de medición y ensayo que serán utilizados en la Obra y solicitarlos, incluyendo las
especificaciones del equipo y las características del certificado de Calibración.
• Archivar una copia del listado de los equipos de medición y ensayo del proyecto
• Analizar las No Conformidades y costear el valor de la no calidad
• Definir, preparar, implementar y mantener actualizados en conjunto con el responsable del proceso, los
Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y
especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades de construcción, como así
también, verificar la aplicación de los registros que correspondan.
• Identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento dentro del personal a su cargo.
• Definir las verificaciones de la Calidad a efectuar sobre diseños, productos comprados, y sobre servicios,
fabricaciones, construcciones o instalaciones realizadas en Obra, estableciendo las normas para
inspecciones y ensayos necesarios para cada caso.
• Identificar y documentar los requisitos de los datos de partida del diseño, incluidos los requisitos de los
Códigos y Normas de aplicación y los legales reglamentarios vigentes para el Proyecto, y los eventuales
ajustes hechos durante las actividades de revisión del acuerdo con el Cliente. Verificar que estos requisitos
son adecuados y compatibles.
• Definir los criterios de aceptación necesarios.
• Definir una metodología para los cambios del diseño durante su desarrollo.
• Identificar los equipos y principales elementos destinados al Cliente, e influyentes en la Calidad final de las
construcciones e instalaciones a realizar.
• Definir las inspecciones y ensayos finales que permiten evidenciar la conformidad de los trabajos,
productos, construcciones e instalaciones realizadas con los requisitos especificados en el Acuerdo con el
Cliente.
INGENIEROS DE OBRA
Misión
Organizar y dirigir las actividades constructivas en el frente o sector asignado y apoyar al Jefe de Producción
en la organización y supervisión de la construcción de la obra, de acuerdo a las metas de plazo y costo y de
calidad, seguridad y protección medio ambiental establecidos.
• Elaborar y gestionar el programa y control del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
manteniéndolos en condiciones de operación segura y libre de pérdidas que dañen el medio ambiente.
• Supervisar el avance y calidad de las reparaciones y mantenimiento de los equipos asignados.
• Capacitar al Personal a su cargo en las actividades relacionadas al Plan de Gestión de Obra (PGO).
• Conocer los procedimientos, promover su conocimiento, comprensión y difusión, controlando su
cumplimiento en las áreas a su cargo.
• Asistir a las reuniones de seguridad que se programen y brindar apoyo a las actividades que se desarrollen.
• Participar en las inspecciones de CSSM que se programen para su sector.
• Solicitar el asesoramiento del área de CSSM cada vez que lo estime necesario.
• Solicitar la presencia de personal de CSSM, durante el desarrollo de tareas cuyo riesgo así lo justifique.
• Atender a las recomendaciones del Jefe de CSSM de la Obra y de la Jefatura del Sistema Integrado de
Gestión de JJC.
• Participar activamente en la decisión de acciones correctivas para evitar la repetición de accidentes/
incidentes.
JJC-MSIG-ANEXO 5 Rev. 0 Funciones y Responsabilidades en CSSM
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MAESTRO DE OBRA
Misión
Organizar las actividades constructivas en los frentes de trabajo programados y conducir, controlar y evaluar
el trabajo de capataces, operarios y obreros de construcción con el fin de cumplir las metas de plazo,
rendimiento, calidad, seguridad, Salud Ocupacional y protección medioambiental establecidas.
CAPATACES
Misión
Organizar y dirigir la ejecución de los procesos constructivos asignados, conduciendo, controlando y
orientando la labor de los operarios y obreros a su cargo.
• Adquirir conciencia y ser competente en relación a los aspectos ambientales y riesgos significativos de las
actividades llevadas a cabo en el sitio.