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INFORMACIÓN GENERAL
1.3. DIAGNOSTICO
Documentación Si No Observaciones
¿Se cuenta con una política ambiental X
definida?
¿Se cuenta con procedimientos escritos para X
la realización de auditorías internas?
¿Se cuenta con una matriz legal establecida? X
¿Se cuenta con una matriz de aspectos e X
impactos ambientales definida?
¿Se cuenta con objetivos y metas X
ambientales definidas?
¿Se cuenta con un inventario de producción? X Tasa de producción mensual
¿Se cuenta con las hojas de vida de cada X Descripción de la antigüedad de las maquinas.
equipo?
¿Se cuenta con plan de uso eficiente y X
ahorro de energía?
¿Se cuenta con plan de uso eficiente y X
ahorro de agua?
¿Se cuenta con nacimientos de agua dentro X
del predio?
Generación de residuos Si No Observaciones
¿Cuenta con un PGIRS establecido? X
¿La cantera cuenta con programas de X
capacitación acerca del manejo de residuos?
¿Cuenta con sistemas de clasificación de X
residuos?
¿Los residuos químicos son clasificados de X
acuerdo a su peligrosidad?
¿Se cuenta con registros de la cantidad de X
residuos generados en cada área?
¿Se tienen definidas las rutas de transporte X
de residuos a lo largo de la cantera?
¿Se cuenta con un área especial para el X Solo cuenta con un centro de acopio
almacenamiento de residuos?
¿Se cuenta con los registros y certificados X
del gestor ambiental encargado de la
disposición final de los residuos?
¿Se realiza separación en la fuente? X
¿La frecuencia de recolección de los residuos X No tiene horarios establecido
es menor a 30 días?
¿La cantidad de residuos peligrosos X Supera los 500 kg/mes
generados es menor a 10 kg/mes?
Vertimientos Si No Observaciones
¿Los vertimientos de tipo industrial se X
vierten a cuerpos de agua?
¿Se cuenta con dispositivos para la X Pozos sépticos (x)
disposición de vertimientos domésticos? Otro: Trampas de
grasa, rejilla,
sedimentador
¿Se hace tratamiento de lodos? X