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01Formato SNIP 03 A
I. ASPECTOS GENERALES
FUNCIÓN 08 COMERCIO
PROGRAMA 021 COMERCIO
SUB PROGRAMA 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
RESPONSABLE FUNCIONAL PRODUCCION
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Unidad
Departamento Provincia Distrito
Gobierno Distrital Ejecutora
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO AMAZONAS
PROVINCIA BAGUA
DISTRITO BAGUA, ARAMANGO, EL PARCO, LA PECA, COPALLIN
LOCALIDAD MULTI LOCALIDADES
II. IDENTIFICACION
LA PROVINCIA DE BAGUA CUENTA ACTUALMENTE CON UNA POBLACION DE 71757 HABITANTES, SU POTENCIAL DE ECONOMIA SE SUSTENTA EN LA AGRICULTURA Y
ACTIVIDADES PECUARIAS, TALES COMO LA CRIANZA DE VACUNOS, PORCINOS, AVES DE CORAL, CUYES. EL PRINCIPAL PROBLEMA IDENTIFICADO EN EL SECTOR
ES LA ESCASA RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE BAGUA, EL PROBLEMA CENTRAL IDENTIFICADO SE BASA EN RAZÓN
A QUE LAS ACTIVIDADES LIGADAS A LA CRIANZA SEA DE, PORCINOS, AVES, CUYES, ETC. ACTUALMENTE SE DESARROLLA DE MANERA INCIPIENTE SIN TENER EN
COSIDERACIÓN ASPECTOS DE RENTABILIDAD Y ASOCIATIVIDAD, YA QUE SIEMPRE EL DESARROLLO PECUARIO ESTABA ORIENTADO A LA PRODUCCIÓN, DONDE SE
HAN ASIGNADO LA MAYORÍA DE LOS RECURSOS, SIN TENER EN CONSIDERACIÓN LOS DEMÁS AGENTES DEL SISTEMA, COMO EL DE MERCADO, QUE ES EL
IMPULSOR DE TODA LA CADENA, ESTO IMPLICA CONTAR CON RENTABILIDAD, PARA QUE LA ACTIVIDAD PECUARIA SEA SUSTENTABLE Y QUE LE DÉ CAPACIDAD DE
AUTOSOSTENERSE Y PODER EN ALGUN MOMENTO COMPETIR EN LOS MERCADOS.
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A
Causa 2 Bajo nivel de gestion para la articulacion al mercado Desconocimiento de técnicas y tecnologías adecuadas para la producción de Cuyes
9.1. Objetivo
Valor al final
Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual
del Proyecto
(máximo 3) (*)
(*)
Descripción de N° de
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Acciones necesarias para lograr cada
cada Alternativa beneficiaros
Objetivo) resultado
analizada directos
EFICIENTE APLICACIÓN DEL MANEJO TÉCNICO-PRODUCTIVO DE Acondicionamiento del plan de desarrollo productivo
LA CRIANZA DE CUYES Pasantias: Cajamarca - Chiclayo
Asistencia tecnica personalizada para mejorar las
actividades de produccion y productividad de cuyes
Alternativa 1 ADECUADA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN COMERCIAL Capacitacion con ECAs a agricultores para fortalecerlos 270
en instalciones, manejo, reproduccion, sanidad, nutricion,
alimentacion
EFICIENTE APLICACIÓN DEL MANEJO TÉCNICO-PRODUCTIVO DE Acondicionamiento del plan de desarrollo productivo
LA CRIANZA DE CUYES Pasantias: Cajamarca - Chiclayo
Asistencia tecnica personalizada para mejorar las
actividades de produccion y productividad de cuyes
Alternativa 2 ADECUADA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN COMERCIAL 270
Capacitacion con ECAs a agricultores para fortalecerlos
en instalciones, manejo, reproduccion, sanidad, nutricion,
alimentacion
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio 1 Capacitación a unidades Unidad 270 540 810 1080 1350
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
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Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio 1 Capacitación a unidades Unidad 0 0 0 0 0
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
Ninguno
Unidad de
Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Capacitacion a unidades agropecuarias/madres de familia Unidad 0 0 0 0 0
Modalidad de ejecución
Elegir Modalidad de
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
Ejecución (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA x
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO
4 (APP)
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR
IMPUESTOS)
Costo total a
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado
Expediente Técnico Unidad 1 30714.73 30714.73
Costo Directo
Resultado 01 Unidad 1 448870.74 448870.74
Resultado 02 Unidad 1 313033.92 313033.92
Resultado 03 Unidad 1 8262.00 8262.00
Supervisión Unidad 1 85652.00 85652.00
Gastos Generales (liquidacion del proyecto) Unidad 1 4000.00 4000.00
Utilidad Unidad
Total 890,533.39
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Items de gasto 1 2 3 4 5 n
Personal (*) 270 540 1080 2160 4320
Equipos (*)
Insumos (*) 27 54 108 216 432
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado 297 594 1188 2376 4752
Total a precios sociales (*) 24.948 49.896 99.792 199.584 399.168
Items de gasto 1 2 3 4 5 n
Personal (*) 267,961.50 267,961.50 267,961.50 267,961.50 267,961.50
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado 267,961.50 267,961.50 267,961.50 267,961.50 267,961.50
Total a precios sociales (*) 225087.66 225087.66 225087.66 225087.66 225087.66
Costo de VP.Costo
Descripción VP.CO&M
Inversión total
Situación sin Proyecto 0.00 100.00 100.00
Alternativa 1 18,900.00 #REF! #REF!
Alternativa 2 14,457.10 756.00 15,213.10
Costos incrementales
Alternativa 1 882,271.39 #REF!
Alternativa 2 950,230.39 -15,113.10
Beneficios 1 2 3 4 5 6 … n
Ahorro de tiempos
Ahorro de costos
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
Con la crianza tradicional la venta de un cuy no supera los 10 soles debido al bajo tamaño, al bajo peso. Con el proyecto se estima elevar tamaño, peso y precio del cuy
Con la crianza tradicional no se abastece la dieta alimentaria familiar y no se logra encontrar dividentos de ganancias. Con el proyecto se lograra ssatisfacer la dieta
alimentaria, se fortalecera asociaciones, se lograra un ingreso adicional por las ventas conjuntas.
17.1 Costo-Beneficio
17.2 Costo-Efectividad
VAC social
Costo- Efectividad
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre V Trimestre VI Trimestre VII
Expediente Técnico 100%
Costo Directo
Resultado 01 25% 25% 25% 25%
Resultado 02 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
Resultado 03 100%
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Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre V Trimestre VI Trimestre VII
Expediente Técnico 30714.73
Costo Directo
Resultado 01 112217.685 112217.685 112217.685 112217.685
Resultado 02 39129.24 39129.24 39129.24 39129.24 39129.24 39129.24 39129.24
Resultado 03 8262.00
Supervisión 10706.5 10706.5 10706.5 10706.5 10706.5 10706.5 10706.5
Gastos Generales
Utilidad
19. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto estara respaldado por los beneficiarios directos y de los promotores pecuarios que se formen durante la ejecucion del proyecto
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X
SI
PARCIALMENTE
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
No x
Acción 2
Acción "n"
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)
Durante la Ejecución
Movimiento de tierras,
Plan de desarrollo productivo 448870.74
quema de vegetacion
Impacto n:
Durante la Operación
Reducción de la
Apoyo de las asociaciones y beneficiarios 16,888.14
productividad vegetal
Impacto n:
EL PROYECTO REFORZARA A 5 DISTRITOS, 270 FAMILIAS CON TRES COMPONENTES, LOS MISMOS QUE TIENEN
ENFOQUE DE ADIESTRAMIENTO DE CAPACIDADES A TRAVES DE CURSOS Y CAPACITACIONESCON ECA, TALLER DE,
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, MODULOS DEMOSTRATIVOS Y ASISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA
23. FIRMAS
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INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
IMPORTE
DESCRIPCION TOTAL
S/.
IMPORTE
DESCRIPCION TOTAL
S/.
COSTO DE MEDICINAS
DESCRIPCION UNID CANT. Eventos
MEDICINAS
TALCO ANTIPULGAS (sobre x 25 gr) Sobre 1.00 270.00
FEBENDAZOLE 4gr (antiparasitario oral sobre x 10gr) Sobre 2.00 270.00
TINTURA DE YODO (frasco anticeptico x 500ml) Unid 1.00 270.00
LARVICIDA (frasco spray x 125ml) Unid 2.00 270.00
ENROFLOXACINA 10% + B12 (frasco x 20ml) Unid 2.00 270.00
TRICOLFFON 1g (pasta antisarnico topical sobre x 100gr) Sobre 2.00 270.00
COMPLEJO B con BIOTINA (sobre x 10Ogr) Sobre 1.00 270.00
IVERMECTINA 1% (antiparasitario sistemico solucion inyectable x 20ml) Unid 1.00 270.00
MATERIALES
Jeringa tuberculina/ 5cm Unid 10.00 270.00
Algodón Kg 0.50 270.00
TOTAL S/.
COSTO DE MEDICINAS
P.U. Total
31,320.00
6.00 1,620.00
4.00 2,160.00
7.00 1,890.00
16.00 8,640.00
14.00 7,560.00
6.00 3,240.00
8.00 2,160.00
15.00 4,050.00
2,295.00
0.20 540.00
13.00 1,755.00
33,615.00
FINANCIAMIENTO
RESUMEN DE COSTOS
PROY
1 ESTUDIO DEFINITIVO 30,714.73
2 RESULTADO 1 448,870.74
2.1 PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO 267,961.50
2.2 PASANTIAS 61,875.24
2.3 SEMOVIENTES (edad entre 3 y 4 meses) 119,034.00
COSTOS UNITARIOS A PRECIOS PRIVADOS 3 RESULTADO 2 313,033.92
3.1 ASISTENCIA TÉCNICA 241,401.36
3.2 TALLERES DE CAPACITACIÓN CON ECAs 54,345.60
3.3 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 9,024.96
3.4 INSTALACION DE 200 m2 DE PASTOS 8,262.00
4 RESULTADO 3 13,586.40
4.1 TALLERES DE CAPACITACIÓN CON ECAs 13586.40
Total 806,205.79
ALTERNATIVA 1 Y 2
3.2 + 4.1 = 67932.00
PASANTIAS
COST. FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIÓN UNID. MED. CANT. EVENTOS COSTO TOTAL
UNIT. PROY
BIENES 182.00 182.00
Cuadernos 50 hojas Unid 70 0.80 2.00 112.00 112.00
Lapiceros Unid 70 0.50 2.00 70.00 70.00
SERVICIOS 60,480.00 60,480.00
Desayuno Ración 70 4.00 2.00 560.00 560.00
Almuerzo Ración 70 4.00 2.00 560.00 560.00
Cena Ración 70 4.00 2.00 560.00 560.00
Hospedaje Participante 140 30.00 2.00 8,400.00 8,400.00
Pasaje de Participantes (ida y retorno) Pasajes 140 180.00 2.00 50,400.00 50,400.00
TOTAL 60,662.00 60,662.00
Imprevistos 2% 1,213.24 1,213.24
GRAN TOTAL 61,875.24 61,875.24
ASISTENCIA TÉCNICA
PAQUETE TECNOLÓGICO DEL CUY
COST. FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIÓN UNID. MED. CANT. MESES COSTO TOTAL
UNIT. PROY
NOTA.
1. Para minimizar costos, el extencionista debera contar con su movilidad, licencia de conducir y SOAT. El extencionista trabajara de Lunes a Sabado (al mes 26 dias)
2. El extensionista debe tener experiencia en la crianza y comercializacion de cuyes e iniciara sus actividades a partir del 7mo mes cuando se tenga implementado el proyecto
TEMAS DE CAPACITACION
1 Instalacion y Manejo de Pasturas
2 Infraestructura pecuaria: construccion de galpones y baterias
3 Crianza del cuy, manejo, alimentacion y control sanitario
4 Asociatividad y Cadena Productiva : alimentos balanceados y biodigestores.
5 Fortalecimiento organizacional - costos de produccion y flujo de caja
13586.40
LIQUIDACION DE PROYECTO
COST. FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIÓN UNID. MED. CANT. MESES COSTO TOTAL
UNIT. PROY
PASANTIAS
FINANCIAMIENTO FACT.
DESCRIPCIÓN UNID. MED. CANT. COST. UNIT. EVENTOS COSTO TOTAL
BENEF CORR
0.00 BIENES 152.88
Cuadernos 50 hojas Unid 70 0.8 2 0.84 94.08
Lapiceros Unid 70 0.5 2 0.84 58.80
0.00 SERVICIOS 50,803.20
Desayuno Ración 70 4 2 0.84 470.40
Almuerzo Ración 70 4 2 0.84 470.40
Cena Ración 70 4 2 0.84 470.40
Hospedaje Participante 140 30 2 0.84 7,056.00
Pasaje de Participantes (ida y retorno) Pasajes 140 180 2 0.84 42,336.00
0.00 TOTAL 50,956.08
0.00 Imprevistos 2% 1,019.12
0.00 GRAN TOTAL 51,975.20
ASISTENCIA TÉCNICA
PAQUETE TECNOLÓGICO DEL CUY
FINANCIAMIENTO FACT.
DESCRIPCIÓN UNID. MED. CANT. COST. UNIT. MESES COSTO TOTAL
BENEF CORR
NOTA.
1. Para minimizar costos, el extencionista debera contar con su movilidad, licencia de conducir y SOAT. El extencionista trabajara de Lunes a Sabado (al mes 26
dias)
dias)
2. El extensionista debe tener experiencia en la crianza y comercializacion de cuyes e iniciara sus actividades a partir del 7mo mes cuando se tenga
o el proyecto
implementado el proyecto
TEMAS DE CAPACITACION
1 Instalacion y Manejo de Pasturas
aterias 2 Infraestructura pecuaria: construccion de galpones y bate
rio 3 Crianza del cuy, manejo, alimentacion y control sanitario
eados y biodigestores. 4 Asociatividad y Cadena Productiva : alimentos balancead
y flujo de caja 5 Fortalecimiento organizacional - costos de produccion y f
LIQUIDACION DE PROYECTO
FINANCIAMIENTO FACT.
DESCRIPCIÓN UNID. MED. CANT. COST. UNIT. MESES COSTO TOTAL
BENEF CORR
FINANCIAMIENTO
PROY BENEF
152.88 0.00
94.08
58.80
50,803.20 0.00
470.40
470.40
470.40
7,056.00
42,336.00
50,956.08 0.00
1,019.12 0.00
51,975.20 0.00
FINANCIAMIENTO
PROY BENEF
96,390.00 0.00
85,050.00
11,340.00
1,638.00 0.00
1,638.00
98,028.00 0.00
1,960.56 0.00
99,988.56 0.00
FINANCIAMIENTO
PROY BENEF
174,174.00 0.00
76,440.00
54,054.00
43,680.00
974.40 0.00
420.00
168.00
92.40
294.00
28,650.72 0.00
8,400.00
5,376.00
6,420.96
15,724.80
1,128.96
203,799.12 0.00
4,075.98 0.00
207,875.10 0.00
FINANCIAMIENTO
PROY BENEF
2,275.00 0.00
2,275.00
44,688.00 0.00
630.00
546.00
378.00
252.00
151.20
126.00
163.80
63.00
315.00
315.00
1,764.00
17,640.00
22,344.00
9,156.00 90,720.00
90,720.00
5,880.00
336.00
2,940.00
56,119.00 90,720.00
1122.38 1814.40
57241.380 92534.400
TEMAS DE CAPACITACION
Instalacion y Manejo de Pasturas
Infraestructura pecuaria: construccion de galpones y baterias
Crianza del cuy, manejo, alimentacion y control sanitario
Asociatividad y Cadena Productiva : alimentos balanceados y biodigestores.
Fortalecimiento organizacional - costos de produccion y flujo de caja
FINANCIAMIENTO
PROY BENEF
588.00
7.56
302.40
120.96
27.72
20.16
21.00
10.08
80.64
60.48
60.48
16.80
201.60
10.08
13.44
6.72
42.00
6.72
16.80
3.36
2,721.60
40.32
8.40
21.00
882.00
252.00
126.00
588.00
25.20
436.80
336.00
7,054.32 0.00
141.09 0.00
7,195.41 0.00
FINANCIAMIENTO
PROY BENEF
0.00 512.40
100.80
84.00
8.40
67.20
126.00
126.00
6804.00 0.00
6,804.00
6,804.00 512.40
136.08 10.25
6,940.08 522.65
FINANCIAMIENTO
PROY BENEF
3,640.00 0.00
3,640.00
3,640.00 0.00
ALTERNATIVA 01
COSTO DE PRODUCCION CON PROYECTO DE CRIANZA DE CUY A PRECIOS PRIVADOS
“MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN 28 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CURIMANA-PROVINCIA DE PADRE ABAD-DEPARTAMENTO DE UCAYALI”
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD UNID. MED. CANT. PRECIO UNIT EVENTOS COSTO TOTAL S/.
BENEF.
A. COSTOS DIRECTOS
I. MANO DE OBRA
A CONSTRUCCION DE UN GALPON GALPON FAMILIAR 64,800.00 64,800.00
Construccion del Modulo Jornal 12.00 20.00 270 64800.00 64800.00
Herramientas 17010.00 6750.00
Martillo mango de madera Unidad 270.00 15.00 1 4050.00
Serrucho mango de goma Unidad 270.00 15.00 1 4050.00
Regla de Carpintero Unidad 270.00 10.00 1 2700.00 2700.00
Wincha de 5 mt Unidad 270.00 8.00 1 2160.00
Alicate pico de loro para cortar alambre tamaño mediano Unidad 270.00 15.00 1 4050.00 4050.00
SUB - TOTAL 81,810.00 71,550.00
B. CONSTRUCCION DE BATERIA FAMILIAR (6 jaulas = 60 @)
Construccion del Modulo Jornal 6.00 20.00 270 32400.00 32400.00
SUB - TOTAL 32,400.00 32,400.00
I. SUB - TOTAL MANO DE OBRA 114,210.00 103,950.00
II. INSUMOS Y MATERIALES
A. MADERA PARA UN GALPON FAMILIAR 6x4 m2
Extructuras 89,775.00 89,775.00
Columnas 4x4x12 (16 pt) Unidades 8.00 2.00 270 69,120.00 69,120.00
Soleras 3x2x10 (5 pt) Unidades 6.00 2.00 270 14,580.00 14,580.00
Soleras 3x2x9 (3.5 pt) Unidades 2.00 2.00 270 4,860.00 4,860.00
Enchape de soleras 3x1x9 (2.25 pt) Unidades 1.00 2.00 270 1,215.00 1,215.00
Pared 129,240.90 129,240.90
Listones 2x2x10 (3.33 pt) Unidades 12.00 2.00 270 21,578.40 21,578.40
Listones 2x2x6 (2 pt) Unidades 30.00 2.00 270 32,400.00 32,400.00
Rollizos de bambu de 1.90m de longitud Unidades 223.00 1.25 270 75,262.50 75,262.50
Puerta 6,210.00 6,210.00
Listones 2x2x7 (2.3 pt) Unidades 2.00 2.00 270 2,484.00 2,484.00
Listones 2x2x3.3 (1.1 pt) Unidades 3.00 2.00 270 1,782.00 1,782.00
Tapas de bambu de 2.10m longitud Unidades 12.00 0.60 270 1,944.00 1,944.00
Tijeral 47,520.00 47,520.00
Listones 3x2x10 (5 pt) Unidades 12.00 2.00 270 32,400.00 32,400.00
Tablas de enchape 1x6x3 (1.5 pt) Unidades 8.00 2.00 270 6,480.00 6,480.00
Tablas de enchape 1x6x2 (1 pt) Unidades 16.00 2.00 270 8,640.00 8,640.00
Correas 29,505.60 29,505.60
Listones 2X2X12 (4 pt) Unidades 12.00 2.00 270 25,920.00 25,920.00
Amarre de listones 2X1X10 (1.66 pt) Unidades 4.00 2.00 270 3,585.60 3,585.60
Piso 137,160.00 137,160.00
Hormigon grueso 10cm x 8m x6m m3 4.80 30.00 270 38,880.00 38,880.00
Cemento Unidades 6.00 25.00 270 40,500.00 40,500.00
Ladrillos de 10 x 40 x 20 cm (para el zocalo del galpon) Unidades 47.00 2.00 270 25,380.00 25,380.00
Cantera para asentado de ladrillo m3 2.00 60.00 270 32,400.00 32,400.00
SUB - TOTAL 439,411.50 439,411.50
B. INSUMOS : CONSTRUCCION DE 01 BATERIA DE 6 JAULAS
Estructura (armazon) 19,958.40 0.00
Listones 2x2x6(parantes) (2 pt) Unidades 6.00 2.00 270 6,480.00
Listones 2x1x8 (largueros) (1.33 pt) Unidades 12.00 2.00 270 8,618.40
Listones 2x1x3 (laterales de largueros) (0.50 pt) Unidades 18.00 2.00 270 4,860.00
Piso 7,111.80 0.00
27 tapas de bambu/piso de 9cm ancho x 0.90m largo x 1 cm espesor (3 pisos) Unidades 81.00 0.30 270 6,561.00
20 tapas de bambu/pared (laterales) de 9cm ancho x 1.50m largo x 1 cm espesor Unidades 20.00 0.30 270 275.40
20 tapas de bambu para division interior de 9cm ancho x 0.90m largo x 1 cm espesor Unidades 20.00 0.30 270 275.40
Puertas 982.80 0.00
Listones 2x1x8 (largueros para cortar a 1.12m c.u) (1.3 pt) Unidades 4.00 2.00 270 280.80
Listones 2x1x8 (para marco lateral de puertas cortar cada 28cm (1.3 pt) Unidades 1.00 2.00 270 702.00
Tapas 5,616.00 0.00
Listones 2x1x8 (largueros para cortar a 1.14m c.u) (1.3 pt) Unidades 2.00 2.00 270 1,404.00
Listones 2x1x8 (largueros para cortar a 0.90m c.u) (1.3 pt) Unidades 6.00 2.00 270 4,212.00
SUB - TOTAL 33,669.00 0.00
C. MATERIALES: CONSTRUCCION DE GALPON FAMILIAR
Calamina 11 canales x 3.50m de largo Plancha 22.00 24.00 270 142,560.00
Clavos 5" Kg. 2.50 5.00 270 3,375.00
Clavo 3" Kg. 2.50 4.00 270 2,700.00
Clavo 2" Kg. 3.00 4.00 270 3,240.00
Clavo 1 1/2" Kg. 2.00 5.00 270 2,700.00
Clavos de calamina Kg. 2.00 6.00 270 3,240.00
Visagra 4" Unidad 2.00 2.00 270 1,080.00
Malla alambre 3/4" m 20.00 2.00 270 10,800.00
SUB - TOTAL 169,695.00 0.00
D. MATERIALES: CONSTRUCCION DE 01 BATERIA DE 6 JAULAS
1. Calamina de plastico Plancha 3.50 17.00 270 16,065.00
2. Malla de alambre electrosoldado de 3/4" metros 7.50 1.50 270 3,037.50
3. Clavo 1" kg 0.50 4.00 270 540.00
4. Clavos 2" kg 1.00 4.00 270 1,080.00
SUB - TOTAL 20,722.50 0.00
II. SUB - TOTAL DE INSUMOS Y MATERIALES 663,498.00 439,411.50
III: MEDICAMENTOS
Medicamentos Global 1.00 33615 1 33,615.00
Nota: El sembrio la instalacion y mantenimineto del pasto seran costeados por los beneficiarios
21094398.00
ANALISIS ECONOMICO
VALORIZACION DE CRIANZA
Produccion Bruto Anual en crianza familiar tecnificada (De 10 Vientres, 65 Cuyes al Año: 5 campañas) 75.00
Precio Promedio de venta (S/.x Cuy) 20.00
Ingreso Bruto Anual en crianza familiar tecnificada 1,500.00
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
Perdidas (10 % produccion) Kg. 7.5 20.00 150.00
Produccion Vendida (90 % produccion) Kg. 67.5 20.00 1,350.00
Utilidad Neta Estimada 1,500.00
ANALISIS ECONOMICO
Ingreso Bruto Anual en crianza familiar tecnificada 1,500.00
Costo Total de la Producción (financiamiento del proyecto) 267,961.50
Utilidad Bruta de la Produccion -266,461.50
Precio Promedio de Venta Unitario 20.00
Costo de Produccion Unitario 3,572.82
Margen de Utilidad Unitario -3,552.82
Utilidad Neta estimada 1,500.00
Indice de Rentabilidad (%) 0.56
Los precios utilizados son en soles constantes a Febrero del 2013
ALTERNATIVA 02
COSTO DE PRODUCCION CON PROYECTO DE CRIANZA DE CUY A PRECIOS PRIVADOS
“MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN 28 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CURIMANA-PROVINCIA DE PADRE ABAD-DEPARTAMENTO DE UCAYALI”
III: MEDICAMENTOS
Medicamentos Global 1 33615.00 1 33,615.00 33,615.00
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
Perdidas (10 % produccion) Kg. 1.5 20.00 30.00
Produccion Vendida (90 % produccion) Kg. 13.5 20.00 270.00
Utilidad Neta Estimada 300.00
ANALISIS ECONOMICO
Ingreso Bruto Anual en crianza familiar tecnificada 300.00
Costo Total de la Produccion 335,920.50
Utilidad Bruta de la Produccion -335,620.50
Precio Promedio de Venta Unitario 20.00
Costo de Produccion Unitario 22,394.70
Margen de Utilidad Unitario -22,374.70
Utilidad Neta estimada 300.00
Indice de Rentabilidad (%) 0.09
Los precios utilizados son en soles constantes a Setiembre del 2011
FINANCIAMIENTO
PRECIO
ACTIVIDAD UNID. MED. CANT. EVENTOS FAC. CORR.
UNIT
PROY
A. COSTOS DIRECTOS
I. MANO DE OBRA
0.00 A CONSTRUCCION DE UN GALPON GALPON FAMILIAR
Construccion del Modulo Jornal 12 20 270 0.84
10260.00 Herramientas
4050.00 Martillo mango de madera Unidad 270 15 1 0.84
4050.00 Serrucho mango de goma Unidad 270 15 1 0.84
Regla de Carpintero Unidad 270 10 1 0.84
2160.00 Wincha de 5 mt Unidad 270 8 1 0.84
Alicate pico de loro para cortar alambre tamaño mediano Unidad 270 15 1 0.84
10,260.00 SUB - TOTAL
B. CONSTRUCCION DE BATERIA FAMILIAR (6 jaulas = 60 @)
Construccion del Modulo Jornal 6 20 270 0.84
0.00 SUB - TOTAL
10,260.00 I. SUB - TOTAL MANO DE OBRA
II. INSUMOS Y MATERIALES
A. MADERA PARA UN GALPON FAMILIAR 6x4 m2
0.00 Extructuras
Columnas 4x4x12 (16 pt) Unidades 8 2 270 0.84
Soleras 3x2x10 (5 pt) Unidades 6 2 270 0.84
Soleras 3x2x9 (3.5 pt) Unidades 2 2 270 0.84
Enchape de soleras 3x1x9 (2.25 pt) Unidades 1 2 270 0.84
0.00 Pared
Listones 2x2x10 (3.33 pt) Unidades 12 2 270 0.84
Listones 2x2x6 (2 pt) Unidades 30 2 270 0.84
Rollizos de bambu de 1.90m de longitud Unidades 223 1.25 270 0.84
0.00 Puerta
Listones 2x2x7 (2.3 pt) Unidades 2 2 270 0.84
Listones 2x2x3.3 (1.1 pt) Unidades 3 2 270 0.84
Tapas de bambu de 2.10m longitud Unidades 12 0.6 270 0.84
0.00 Tijeral
Listones 3x2x10 (5 pt) Unidades 12 2 270 0.84
Tablas de enchape 1x6x3 (1.5 pt) Unidades 8 2 270 0.84
Tablas de enchape 1x6x2 (1 pt) Unidades 16 2 270 0.84
0.00 Correas
Listones 2X2X12 (4 pt) Unidades 12 2 270 0.84
Amarre de listones 2X1X10 (1.66 pt) Unidades 4 2 270 0.84
0.00 Piso
Hormigon grueso 10cm x 8m x6m m3 4.8 30 270 0.84
Cemento Unidades 6 25 270 0.84
Ladrillos de 10 x 40 x 20 cm (para el zocalo del galpon) Unidades 47 2 270 0.84
Cantera para asentado de ladrillo m3 2 60 270 0.84
0.00 SUB - TOTAL
B. INSUMOS : CONSTRUCCION DE 01 BATERIA DE 6 JAULAS
19,958.40 Estructura (armazon)
6480.00 Listones 2x2x6(parantes) (2 pt) Unidades 6 2 270 0.84
8618.40 Listones 2x1x8 (largueros) (1.33 pt) Unidades 12 2 270 0.84
4860.00 Listones 2x1x3 (laterales de largueros) (0.50 pt) Unidades 18 2 270 0.84
7,111.80 Piso
6561.00 27 tapas de bambu/piso de 9cm ancho x 0.90m largo x 1 cm espesor (3 pisos) Unidades 81 0.3 270 0.84
275.40 20 tapas de bambu/pared (laterales) de 9cm ancho x 1.50m largo x 1 cm espesor Unidades 20 0.3 270 0.84
275.40 20 tapas de bambu para division interior de 9cm ancho x 0.90m largo x 1 cm espesor Unidades 20 0.3 270 0.84
982.80 Puertas
280.80 Listones 2x1x8 (largueros para cortar a 1.12m c.u) (1.3 pt) Unidades 4 2 270 0.84
702.00 Listones 2x1x8 (para marco lateral de puertas cortar cada 28cm (1.3 pt) Unidades 1 2 270 0.84
5,616.00 Tapas
1404.00 Listones 2x1x8 (largueros para cortar a 1.14m c.u) (1.3 pt) Unidades 2 2 270 0.84
4212.00 Listones 2x1x8 (largueros para cortar a 0.90m c.u) (1.3 pt) Unidades 6 2 270 0.84
33,669.00 SUB - TOTAL
C. MATERIALES: CONSTRUCCION DE GALPON FAMILIAR
142560.00 Calamina 11 canales x 3.50m de largo Plancha 22 24 270 0.84
3375.00 Clavos 5" Kg. 2.5 5 270 0.84
2700.00 Clavo 3" Kg. 2.5 4 270 0.84
3240.00 Clavo 2" Kg. 3 4 270 0.84
2700.00 Clavo 1 1/2" Kg. 2 5 270 0.84
3240.00 Clavos de calamina Kg. 2 6 270 0.84
1080.00 Visagra 4" Unidad 2 2 270 0.84
10800.00 Malla alambre 3/4" m 20 2 270 0.84
169,695.00 SUB - TOTAL
D. MATERIALES: CONSTRUCCION DE 01 BATERIA DE 6 JAULAS
16065.00 1. Calamina de plastico Plancha 3.5 17 270 0.84
3037.50 2. Malla de alambre electrosoldado de 3/4" metros 7.5 1.5 270 0.84
540.00 3. Clavo 1" kg 0.5 4 270 0.84
1080.00 4. Clavos 2" kg 1 4 270 0.84
20,722.50 SUB - TOTAL
224,086.50 SUB - TOTAL DE INSUMOS Y MATERIALES
III: MEDICAMENTOS
33,615.00 Medicamentos Global 1 33615 1 0.84
Nota: El sembrio la instalacion y mantenimineto del pasto seran costeados por los beneficirios
ANALISIS ECONOMICO
VALORIZACION DE CRIANZA
Produccion Bruto Anual en crianza familiar tecnificada (De 10 Vientres, 50 Cuyes al Año)
Precio Promedio de venta (S/.x Cuy)
Ingreso Bruto Anual en crianza familiar tecnificada
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
Perdidas (10 % produccion) Kg. 7.5 20.00
Produccion Vendida (90 % produccion) Kg. 67.5 20.00
Utilidad Neta Estimada
ANALISIS ECONOMICO
Ingreso Bruto Anual en crianza familiar tecnificada
Costo Total de la Produccion
Utilidad Bruta de la Produccion
Precio Promedio de Venta Unitario
Costo de Produccion Unitario
Margen de Utilidad Unitario
Utilidad Neta estimada
Indice de Rentabilidad (%)
Los precios utilizados son en soles constantes a Setiembre del 2009
4to trimestre (316 modulos) 1er trimestre(35 modulos) 2do trimestre (73 modulos)
84675834.00 7989639 40861298
BENEFICIO CON PROYECTO
Por 35 modulos de crianzas 52500.00
año 1 Total 52500.00
4to trimestre (316 modulos) 1er trimestre(35 modulos) 2do trimestre (73 modulos)
474000.00 52500 208500
ALTERNATIVA 2
COSTO DE PRODUCCION CON PROYECTO DE CRIANZA DE CUY A PRECIOS SOCIALES
DE UCAYALI” “MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN 28 COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CURIMANA-PROVINCIA DE PADRE ABA
III: MEDICAMENTOS
Medicamentos Global 1 33615 1 0.84
ANALISIS ECONOMICO
VALORIZACION DE CRIANZA
Produccion Bruto Anual en crianza familiar tecnificada (De 10 Vientres, 50 Cuyes al Año)
Precio Promedio de venta (S/.x Cuy)
Ingreso Bruto Anual en crianza familiar tecnificada
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
Perdidas (10 % produccion) Kg. 1.5 20.00
Produccion Vendida (90 % produccion) Kg. 13.5 20.00
Utilidad Neta Estimada
ANALISIS ECONOMICO
Ingreso Bruto Anual en crianza familiar tecnificada
Costo Total de la Produccion
Utilidad Bruta de la Produccion
Precio Promedio de Venta Unitario
Costo de Produccion Unitario
Margen de Utilidad Unitario
Utilidad Neta estimada
Indice de Rentabilidad (%)
Los precios utilizados son en soles constantes a Setiembre del 2009
4to trimestre (316 modulos) 1er trimestre(35 modulos) 2do trimestre (73 modulos)
106150878.00 9991957.50 51101725.50
4to trimestre (316 modulos) 1er trimestre(35 modulos) 2do trimestre (73 modulos)
94800.00 10500.00 41700.00
ALTERNATIVA 1
N CON PROYECTO DE CRIANZA DE CUY A PRECIOS SOCIALES
NIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CURIMANA-PROVINCIA DE PADRE ABAD-DEPARTAMENTO DE UCAYALI”
COSTO TOTAL
S/.
BENEF. PROY AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
17,663.18
6,341.33 6341.33 6341.33
7,239.46 7239.46 7239.46
4,082.40 4082.40 4082.40
2,297.71 0.00 2,297.71 2,297.71 0.00 0.00
936.91 936.91 936.91
680.40 680.40 680.40
680.40 680.40 680.40
1,134.00 0.00 1,134.00 1,134.00 0.00 0.00
907.20 907.20 907.20
226.80 226.80 226.80
3,320.35 0.00 3,320.35 3,320.35 0.00 0.00
598.75 598.75 598.75
2,721.60 2721.60 2721.60
48,830.49 0.00 31,167.31 31,167.31 0.00 0.00
16407390.96
75.00
20.00
1,500.00
150.00
1,350.00
1,500.00
1,500.00
228,275.41
-226,775.41
20.00
3,043.67
-3,023.67
1,500.00
0.66
3er trimestre
(160 modulos) 4to trimestre (316 modulos)
36524066 72135029
3er trimestre
(160 modulos) 4to trimestre (316 modulos)
240000 474000
ALTERNATIVA 2
N CON PROYECTO DE CRIANZA DE CUY A PRECIOS SOCIALES
NIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CURIMANA-PROVINCIA DE PADRE ABAD-DEPARTAMENTO DE UCAYALI”
17805387.60
15.00
20.00
300.00
30.00
270.00
300.00
300.00
285,484.50
-285,184.50
20.00
19,032.30
-19,012.30
300.00
0.11
3er trimestre
(160 modulos) 4to trimestre (316 modulos)
45677520.00 90213102.00
3er trimestre
(160 modulos) 4to trimestre (316 modulos)
48000.00 94800.00
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3
CONOCIMIENTO DE
EFICIENTE
TECNICAS ADECUADAS PARTICIPACION ACTIVA A
ORGANIZACIÓN DE LOS
DE DESARROLLO CAPACITACIONES
PRODUCTORES
PRODUCTIVO
Asistencia tecnica
personalizada para mejorar
Acondicionamiento del plan Constitucion legal de la
las actividades de
de desarrollo productivo organización
produccion y productividad
de cuyes
ACCION 1b ACCION 2b
ACCION 1C ACCION 2c
Camal de beneficio
Centro/tienda de
comercialización
Un piloto de alimento
balanceados
MARCO LOGICO
FIN
Bagua Bagua
Encuestas. y evaluación de impactos
Orden de compra
Asociaciones de productores constituidos y fortalecidos en Prueba de conocimiento
PARTICIPACION ACTIVA A CAPACITACIONES
formulacion de raciones balanceadas para animales menores. Informes de cursos.
Padron de socios
Archivos fotograficos
SUPUESTOS
Fortalecimiento y credibilidad
institucional.
C. MEDICAMENTOS
Medicamentos Global 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00
C. MEDICAMENTOS
20.00 Medicamentos Global 1 100 0.8403
año 2 (72 modulos) año 3 (74 modulos) año 4 (76 modulos) ANALISIS ECONOMICO
46620.00 47880.00 Ingreso Bruto Anual en crianza familiar tecnificada
Costo Total de la Produccion
Utilidad Bruta de la Produccion
Precio Promedio de Venta Unitario
Costo de Produccion Unitario
Margen de Utilidad Unitario
Utilidad Neta estimada
Indice de Rentabilidad (%)
Los precios utilizados son en soles constantes a Setiembre del 2009
AUXILIAR 01 - A
ODUCCION SIN PROYECTO DE CRIANZA DE CUY A PRECIOS SOCIALES
PROGRAMA
DE
DESEMBOLS
COSTO FINANCIA
O
TOTAL S/. MIENTO
BENEF. PROY AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (nro de modulos) 1.00 228,275.41 228,275.41 228,275.41 228,275.41 228,275.41
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (nro de modulos) 1.00 335,920.50 335,920.50 335,920.50 335,920.50 335,920.50
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (nro de modulos) 1.00 14,590.80 14,590.80 14,590.80 14,590.80 14,590.80
ALTERNATIVA 1
PERIODO (años)
DESCRIPCION
1 2 3 4 5
1.- Situación con Proyecto 211,140 913,410 899,640 899,640 899,640
* El ingreso total generado con proyecto se debe a que los beneficiarios producen 75 cuyes 1er año
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA
En Nuevos soles a precios sociales
ALTERNATIVA 1
PERIODO (años)
DESCRIPCION
1 2 3 4 5
1.- Situación con Proyecto 211,140 913,410 899,640 899,640 899,640
* El ingreso total generado con proyecto se debe a que los beneficiarios producen 75 cuyes 1er año
AUXILIAR
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios privados)
Tasa Social =
0.11 1.00 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587
Tasa Social =
0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66
Tasa Social =
0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66
895,050.00
267,691.50
627,358.50
0.5935
895,050
321,230
573,820
0.59
805,545
267,692
537,854
0.59
AUXILIAR
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
(A precios sociales)
Tasa Social =
0.11 1.00 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587
Tasa Social =
0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66
Tasa Social =
0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66
Tasa Social =
0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66
Tasa Social =
0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66
895,050.00
205,970.17
689,079.83
0.5935
895,050
247,164
647,886
0.59
805,545
205,970
599,575
0.59
Beneficios Netos Totales
Año 5
805,545
226,567
578,978
0.59
716,040
247,164
468,876
0.59
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
"ALTERNATIVA 01 "
a precios sociales
VARIACIONES 10% Y 20% FACTORES "BENEFICIOS Y COSTOS"
INVERSIÓN BENEFICIOS INVERSIÓN (+10%) INVERSIÓN (+20%)
ALTERNATIVAS INDICADOR
(+20%) (-10%) BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS (-20%)
ANALISIS DE SENCIBILIDAD
VAN (Miles de S/.) TIR (%) B/C
888,337 920,209
769,327
348,553
1 2 3 4
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 100
5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 100
4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 100
100
0
100
12.50 12.50 12.50 12.50 100
4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 100
100
4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 100
100
10 10 10 100
100
100
100 100
4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 100
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
A. COSTOS DIRECTOS
I. MANO DE OBRA
A CONSTRUCCION DE UN GALPON GALPON FAMILIAR
Construccion del Modulo Jornal 12.00 20.00 0.00 0.00
Herramientas
Martillo mango de madera Unidad 270.00 15.00 4,050.00 4,050.00
Serrucho mango de goma Unidad 270.00 15.00 4,050.00 4,050.00
Regla de Carpintero Unidad 270.00 10.00 0.00
Wincha de 5 mt Unidad 270.00 8.00 2,160.00 2,160.00
Alicate pico de loro para cortar alambre tamaño mediano Unidad 270.00 15.00 0.00
SUB - TOTAL 10,260.00 0.00 0.00 10,260.00 0.00 0.00 0.00
B. CONSTRUCCION DE BATERIA FAMILIAR (6 jaulas = 60 @)
Construccion del Modulo Jornal 6.00 20.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I. SUB - TOTAL MANO DE OBRA 10,260.00 0.00 0.00 10,260.00 0.00 0.00 0.00
II. INSUMOS Y MATERIALES
A. MADERA PARA UN GALPON FAMILIAR 6x4 m2
Extructuras
Columnas 4x4x12 (16 pt) Unidades 8 2 0.00
Soleras 3x2x10 (5 pt) Unidades 6 2 0.00
Enchape de soleras 3x1x9 (2.25 pt) Unidades 1 2 0.00
Pared
Listones 2x2x10 (3.33 pt) Unidades 12 2 0.00
Listones 2x2x6 (2 pt) Unidades 30 2 0.00
Puerta
Listones 2x2x7 (2.3 pt) Unidades 2 2 0.00
Listones 2x2x3.3 (1.1 pt) Unidades 3 2 0.00
Tijeral
Listones 3x2x10 (5 pt) Unidades 12 2 0.00
Tablas de enchape 1x6x3 (1.5 pt) Unidades 8 2 0.00
Correas
Listones 2X2X12 (4 pt) Unidades 12 2 0.00
Amarre de listones 2X1X10 (1.66 pt) Unidades 4 2 0.00
Tapas de bambu de 2.10m longitud Unidades 12 0.6 0.00
Piso
Hormigon grueso 10cm x 8m x6m m3 4.8 30 0.00
Cemento Unidades 6 25 0.00
Ladrillos de 10 x 40 x 20 cm (para el zocalo del galpon) Unidades 47 2 0.00
Cantera para asentado de ladrillo m3 2 60 0.00
SUB - TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. INSUMOS : CONSTRUCCION DE 01 BATERIA DE 6 JAULAS
Estructura (armazon)
Listones 2x2x6(parantes) (2 pt) Unidades 6 2 6,480.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00
Listones 2x1x8 (largueros) (1.33 pt) Unidades 12 2 8,618.40 2,154.60 2,154.60 2,154.60 2,154.60
Listones 2x1x3 (laterales de largueros) (0.50 pt) Unidades 18 2 4,860.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00
Piso
27 tapas de bambu/piso de 9cm ancho x 0.90m largo x 1 cm espesor (3 pisos) Unidades 81 0.3 6,561.00 1,640.25 1,640.25 1,640.25 1,640.25
20 tapas de bambu/pared (laterales) de 9cm ancho x 1.50m largo x 1 cm espesor Unidades 20 0.3 275.40 68.85 68.85 68.85 68.85
20 tapas de bambu para division interior de 9cm ancho x 0.90m largo x 1 cm espesor Unidades 20 0.3 275.40 68.85 68.85 68.85 68.85
Puertas
Listones 2x1x8 (largueros para cortar a 1.12m c.u) (1.3 pt) Unidades 4 2 280.80 70.20 70.20 70.20 70.20
Listones 2x1x8 (para marco lateral de puertas cortar cada 28cm (1.3 pt) Unidades 1 2 702.00 175.50 175.50 175.50 175.50
Tapas
Listones 2x1x8 (largueros para cortar a 1.14m c.u) (1.3 pt) Unidades 2 2 1,404.00 351.00 351.00 351.00 351.00
Listones 2x1x8 (largueros para cortar a 0.90m c.u) (1.3 pt) Unidades 6 2 4,212.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00
SUB - TOTAL 33,669.00 0.00 0.00 8,417.25 8,417.25 8,417.25 8,417.25
C. MATERIALES: CONSTRUCCION DE GALPON FAMILIAR
Calamina 11 canales x 3.50m de largo Plancha 22 24 142,560.00 142,560.00
Clavos 5" Kg. 2.5 5 3,375.00 3,375.00
Clavo 3" Kg. 2.5 4 2,700.00 2,700.00
Clavo 2" Kg. 3 4 3,240.00 3,240.00
Clavo 1 1/2" Kg. 2 5 2,700.00 2,700.00
Clavos de calamina Kg. 2 6 3,240.00 3,240.00
Visagra 4" Unidad 2 2 1,080.00 1,080.00
Malla alambre 3/4" m 20 2 10,800.00 10,800.00
SUB - TOTAL 169,695.00 0.00 0.00 169,695.00 0.00 0.00 0.00
D. MATERIALES: CONSTRUCCION DE 01 BATERIA DE 6 JAULAS
1. Calamina de plastico Plancha 3.50 17.00 16,065.00 16,065.00
2. Malla de alambre electrosoldado de 3/4" metros 7.50 1.50 3,037.50 3,037.50
3. Clavo 1" kg 0.50 4.00 540.00 540.00
4. Clavos 2" kg 1.00 4.00 1,080.00 1,080.00
SUB - TOTAL 20,722.50 0.00 0.00 20,722.50 0.00 0.00 0.00
II. SUB - TOTAL DE INSUMOS Y MATERIALES 224,086.50 0.00 0.00 198,834.75 8,417.25 8,417.25 8,417.25
III: MEDICAMENTOS
Medicamentos Global 1.00 33,615.00 33,615.00 33,615.00
SUB - TOTAL 33,615.00 0.00 0.00 33,615.00 0.00 0.00 0.00
SUB - TOTAL DE MEDICAMENTOS 33,615.00 0.00 0.00 33,615.00 0.00 0.00 0.00
Gran total de DESARROLLO PRODUCTIVO 267,961.50 0.00 0.00 242,709.75 8,417.25 8,417.25 8,417.25
IV: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
ESTUDIO DEFINITIVO 30,714.73 30,714.73
PASANTIAS 61,875.24
SEMOVIENTES (edad entre 3 y 4 meses) 119,034.00
ASISTENCIA TÉCNICA
Coordinador Ing. Zotecnista. 84,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Extensionista Ing. Zotecnista y/o veterinario. 59,400.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
Asistente administrativo 48,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
B. Bienes 1,160.00 1,160.00
C. Servicios
Alquiler de vehiculo de carga (maquina seca y sin beneficios de mantenimiento) 10,000.00 2,500.00
Reparación y mantenimiento de Motos 6,400.00 800.00 800.00
Combustible gasolina por/2 motos/mes 7,644.00 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50
Combustible gasolina/1vehiculo de carga/mes 18,720.00 4,680.00
Aceite multigrado por /moto/mes 1,344.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
Imprevistos 2% 4,733.36 1,577.79 1,577.79 1,577.79
TALLERES DE CAPACITACIÓN CON ECAs 54,345.60 5,434.56 5,434.56 5,434.56 5,434.56
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 9,024.96 9,024.96
TALLERES DE CAPACITACIÓN CON ECAs 8,262.00 2,754.00 2,754.00 2,754.00
LIQUIDACION DE PROYECTO 4,000.00
SUPERVISION 85,652.00 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83
Gran total del PROYECTO 882,271.39 43,458.06 33,494.64 272,399.43 30,926.93 27,395.14 21,160.58
SUB - TOTAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 0.00 882,271.39 43,458.06 33,494.64 272,399.43 30,926.93 27,395.14 21,160.58
AVANCE PORCENTUAL VALORIZADO (%) 5% 4% 31% 4% 3% 2%
GRAMA DE DESEMBOLSOS AÑO 1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS AÑO 2
TOTAL
MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,050.00
4,050.00
0.00
2,160.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,260.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
6,480.00
8,618.40
4,860.00
0.00
6,561.00
275.40
275.40
0.00
280.80
702.00
0.00
1,404.00
4,212.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,669.00
0.00
142,560.00
3,375.00
2,700.00
3,240.00
2,700.00
3,240.00
1,080.00
10,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,695.00
0.00
16,065.00
3,037.50
540.00
1,080.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,722.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,086.50
0.00
33,615.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,615.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,615.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267,961.50
0.00
30,714.73
30,937.62 30,937.62 61,875.24
39,678.00 39,678.00 39,678.00 119,034.00
0.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 84,000.00
3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 59,400.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 48,000.00
1,160.00
0.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00
800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 6,400.00
318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 7,644.00
4,680.00 4,680.00 4,680.00 18,720.00
56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 1,344.00
4,733.36
5,434.56 5,434.56 5,434.56 5,434.56 5,434.56 5,434.56 54,345.60
9,024.96
8,262.00
4,000.00 4,000.00
3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 3,568.83 85,652.00
12,743.33 18,977.89 65,035.89 90,538.95 65,835.89 18,177.89 49,115.51 18,977.89 12,743.33 12,743.33 13,543.33 12,743.33 9,443.33 10,243.33 9,443.33 9,443.33 10,243.33 13,443.33 882,271.39
12,743.33 18,977.89 65,035.89 90,538.95 65,835.89 18,177.89 49,115.51 18,977.89 12,743.33 12,743.33 13,543.33 12,743.33 9,443.33 10,243.33 9,443.33 9,443.33 10,243.33 13,443.33 882,271.39
1% 2% 7% 10% 7% 2% 6% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 100%
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GANTT
ALTERNATIVA 01
AÑO 1
ACTIVIDAD
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
A CONSTRUCCION DE UN GALPON GALPON FAMILIAR
Construccion del Modulo
Herramientas
Martillo mango de madera
Serrucho mango de goma
Regla de Carpintero
Wincha de 5 mt
Alicate pico de loro para cortar alambre tamaño mediano
III: MEDICAMENTOS
Medicamentos
IV: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
ESTUDIO DEFINITIVO
PASANTIAS
SEMOVIENTES (edad entre 3 y 4 meses)
ASISTENCIA TÉCNICA
Coordinador Ing. Zotecnista.
Extensionista Ing. Zotecnista y/o veterinario.
Asistente administrativo
B. Bienes
C. Servicios
Alquiler de vehiculo de carga (maquina seca y sin beneficios de mantenimiento)
Reparación y mantenimiento de Motos
Combustible gasolina por/2 motos/mes
Combustible gasolina/1vehiculo de carga/mes
Aceite multigrado por /moto/mes
Imprevistos 2%
TALLERES DE CAPACITACIÓN CON ECAs
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
TALLERES DE CAPACITACIÓN CON ECAs
LIQUIDACION DE PROYECTO
SUPERVISION
AÑO 2
MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
SUPERVISOR DE PROYECTO
BENEF 0.84
0.91 0.84
0.00 0.84
FINANCIAMIENTO
0.66
0.00
FINANCIAMIENTO
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.00
FINANCIAMIENTO
0.84
0.84
0.84
-
FINANCIAMIENTO
BENEF
-