Código:

Matriz de Caracterización de Procesos Revisión:

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso / Implementación y Código del Proceso
Fecha de Aprobación
Subproceso mantenimiento del SIG / Subproceso
Lideres Áreas Involucradas
Gerencias TODAS
Objetivos y/o Finalidad del Proceso / Subproceso Límites y/o Alcance del Proceso / Subproceso

En proyectos: Inicia con la adjudicación de un proyecto y finaliza con el cierre

Asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el SIG para la del mismo.
organización En Sede Central: Inicia con la identificación de acciones de mejora producto
de las auditorías internas y finaliza con la implementación de dichas mejoras.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Fuentes de entradas Entradas Actividades Salidas Receptores de las salidas

En la organización

 Capacitación realizada Equipo del proyecto

Presentación de Inducción Capacitación del SIG SSOMA
Gestión Calidad en Proyecto  Registro de Personal que realiza
Hombre nuevo Responsable: SSOMA/Capacitador
capacitación actividades para la empresa

 Informes semanales Seguimiento de implementación

 Informes Aprobados Encargado de SSOMA
Gestión SSOMA  Informes mensuales del SIG SSOMA
 Indicadores Analizados Comité de SST
 Indicadores Responsable: SSO y MA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

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Matriz de Caracterización de Procesos Revisión:

Fuentes de entradas Entradas Actividades Salidas Receptores de las salidas

En proyectos
Gerente Calidad  Solicitud de Asesorías,
Superintendente Calidad apoyo. Visitas de Inspección,  Informe de visitas al
Coordinador Calidad  Requerimientos del Seguimiento en el cumplimiento Proyecto Gerente de Negocio
Coordinador SIG Calidad Cliente de compromisos con el cliente y la  Cumplimiento del Gerente de proyecto
Coordinador de SO  Compromisos gestión de Calidad programa de Calidad Jefe de calidad de proyecto
Ingeniero Ambiental Contractuales Responsable: Coordinador Calidad
 Programa Calidad
 Informe final de
 Reportes de incidentes y Coordinación con los
investigación Gerente de proyecto
accidentes HSE coordinadores HSE, seguimiento
Área de HSE  Acciones correctivas Cliente
 Informes e indicadores para cierre de accidentes
implementadas Gerente de HSE
Responsable: HSE

Coordinación con los

coordinadores de HSE, Gerencia  Informe de cierre Gerente de proyecto
 Informes e indicadores SSOMA , Seguimiento en el cierre
Área de HSE  Compromisos del Cliente
Responsable: HSE
proyecto Gerente de HSE

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

Puestos Implicados Adicionales Recursos

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Matriz de Caracterización de Procesos Revisión:

 Tecnológicos: Computador, Impresora, Teléfono, Internet.

 Jefes de las distintas áreas  Materiales: Útiles de escritorio, Papelería, Escritorio.
 Ingeniero Ambiental  Ambiente: Área de trabajo, Sala de reuniones.
 Asistente SSOMA  Durante las visitas, se requiere equipos de protección personal y
específicos al proyecto.

Controles Documentos Registros

Seguimiento y control del SIG
 Manual del SIG SSOMA
 Plan de Calidad
 Plan de Gestión Ambiental
 Informes mensuales e indicadores SSOMA
 Programa general de auditorías internas
 Acta de cierre de auditorias
 Matriz de indicadores de gestión
 Registro de capacitación
 Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación de Riesgos y Controles
 Matriz de Aspectos, Impactos, Riesgos y
Oportunidades

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Matriz de Caracterización de Procesos Revisión:

Indicadores Representativos Anuales

Nombre Fórmula Meta Frecuencia
Verificar la comprensión del personal en
N° de personal aprobado X100/ N° de personal
Capacitaciones y/o Entrenamientos de Mayor a 80% Mensual
evaluado
CALIDAD y HSE
Fomentar una cultura Calidad, Seguridad y
N° de Campañas HSEC 4 Trimestral
Medio Ambiente al personal
Obtener premios y reconocimientos de
N° de premios obtenidos Mayor o igual a 2 Anual
Instituciones o clientes por la buena gestión
Realizar las Actividades Preventivas de hacer N° de Actividades Preventivas X 200.000 / H-H
Mayor a 800 Mensual
in situ Trabajadas

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