Datos básicos

CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE

ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

Impreso el 26/09/2019 3:14:20 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Construcción de la base de operaciones para los vehículos compactadores del servicio de aseo de la EAAAY, Yopal

Código BPIN

Sector
Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 25/09/2019 11:11:49

Identificador: 223857

Formulador:

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 Identificación / Plan de desarrollo
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal
3008 - VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos

Linea
300802 - 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa

Programa
4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CASANARE CON PASO FIRME 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Reto 5. Infraestructura para el progreso y desarrollo de Casanare.
Sector: Infraestructura

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Infraestructura de servicios públicos domiciliarios.
Proyecto: Servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EL PRIMER PASO PARA AVANZAR 2018-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PILAR 2. SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Programa: Avanzando a la Estabilización en la Prestación de los Servicios Públicos

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 Identificación / Problemática
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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Identificación y descripción del problema

Problema central
DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El servicio de recolección y transporte en la actualidad se presta con cinco (5) vehículos compactadores doble troques de caja cerrada con
sistema de compactación y recolección de líquidos lixiviados de acuerdo con los lineamientos de la normatividad legal vigente (Decreto 2981
de 2013) y un (1) carro compactador sencillo. La recolección se realiza puerta a puerta con presentación en acera (frente a cada vivienda del
usuario), en las zonas donde es difícil el acceso para los vehículos compactadores se utiliza una camioneta tipo turbo adecuada para realizar
dicha función, la cual transporta estos residuos de forma rápida y eficaz al vehículo compactador que se encuentra dentro del sector
correspondiente al horario y a la frecuencia determinada.
En la actualidad para garantizar la eficiencia del servicio y en atención a la normatividad vigente, es necesario que la EAAAY EICE ESP
cuente con una base de operaciones, la cual corresponde a un área destinada para el desarrollo de actividades como lavado, desinfección,
revisiones mecánicas, etc., de los vehículos compactadores, por lo que la empresa en las actuales condiciones, tiene limitaciones para
desarrollar estas actividades por cuanto no cuenta con la infraestructura que permita el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad
industrial de los equipos que utiliza, además de garantizar la conservación de los vehículos evitando su deterioro y la contaminación del
medio ambiente.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

La empresa de servicios públicos de Yopal, la EAAAY EICE ESP no cuenta con un área adecuada como base de operaciones para
garantizar la correcta desinfección y mantenimiento de la maquinaria y equipos con los cuales se presta el servicio de recolección de
residuos sólidos.

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 Identificación / Problemática
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Inadecuadas condiciones del parque automotor para la 1.1 Ausencia de equipamiento para realizar el mantenimiento, lavado y desinfección de los
prestación del servicio de aseo. vehículos compactadores

1.2 Inadecuada planeación de la prestación del servicio de aseo publico.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Incumplimiento de las normas de higiene y seguridad 1.1 Contaminación del medio ambiente por tratamiento inadecuado de los residuos sólidos
industrial de los equipos

1.2 Incumplimiento de los cronogramas y rutas de recoleccion de residuos solidos

1.3 Incumplimiento de las normas sobre la materia ambiental y sanitaria

1.4 Accidentes de transito por falta de mantenimiento oportuno del parque automotor.

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 Identificación / Participantes
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal La Alcaldía de Yopal contribuirá con el aporte de su capacidad técnica y administrativa

Entidad: Yopal - Casanare

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Contar con un área

adecuada como base de operaciones para
garantizar la correcta desinfección y mantenimiento
de la maquinaria y equipos con los cuales se presta
el servicio de aseo.

Actor: Departamental La Gobernación de Casanare contribuirá con el aporte de su capacidad técnica y administrativa

Entidad: Casanare

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones

de vida de los habitantes en su territorio

Actor: Otro Apoyo técnico, administrativo y financiero.

Entidad: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y

Aseo de Yopal - EAAAY-EICE-ESP

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la prestación del

servicios de recolección de residuos sólidos.
en los servicios

Actor: Otro Conformación de veedurias en apoyo al desarrollo de las actividades del proyecto.

Entidad: Comunidad del municipio de Yopal

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejorar su calidad de

vida

02 - Análisis de los participantes

Reuniones de socialización del proyecto con la comunidad y entidades involucradas.

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 Identificación / Población
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ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
156.942

Fuente de la información
Censo nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Orinoquía Municipio de Yopal

Departamento: Casanare

Municipio: Yopal

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
156.942

Fuente de la información
Censo nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018

Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía Municipio de Yopal

Departamento: Casanare

Municipio: Yopal

Centro poblado:

Resguardo:

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 Identificación / Población
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Género Masculino 79.410 Censo nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018

Femenino 77.532 Censo nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018

Etaria (Edad) 0 a 14 años 46.217 Censo nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018

15 a 19 años 15.293 Censo nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018

20 a 59 años 82.645 Censo nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018

Mayor de 60 años 12.786 Censo nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018

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 Identificación / Objetivos
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ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

Objetivo general ±Propósito

EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Cobertura y oportunidad en la prestación del Medido a través de: Informes presentados por la Empresa de servicios publicos del Municipio de
servicio de aseo en el municipio de Yopal Porcentaje Yopal.

Meta: 100

Tipo de fuente: Documento

oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 Construir áreas adecuadas que permitan mantener en optimas condiciones el parque automotor para la
prestación del servicio de aseo
Inadecuadas condiciones del parque
automotor para la prestación del servicio de
aseo.
Causa indirecta 1.1 Contar con áreas de equipamiento para realizar el mantenimiento, lavado y desinfección de los vehículos
compactadores
Ausencia de equipamiento para realizar
el mantenimiento, lavado y desinfección
de los vehículos compactadores
Causa indirecta 1.2 Planear acertivamente la prestación del servicio de aseo publico.con maquinaria y equipo en condiciones
adecuadas para el servicio.
Inadecuada planeación de la prestación
del servicio de aseo publico.

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 Identificación / Alternativas
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ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
CONSTRUIR BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES Si Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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 Identificación / Alternativas
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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Alternativa 1. CONSTRUIR BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Centro de logistica para la prestacion del servicio de aseo

Medido a través de

Unidad

Descripción

Área adecuada como base de operaciones para garantizar la correcta desinfección y mantenimiento de la maquinaria y equipos con los
cuales se presta el servicio de recolección de residuos sólidos

Año Oferta Demanda Déficit

2017 0,00 1,00 -1,00

2018 0,00 1,00 -1,00

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 0,00 1,00 -1,00

2021 0,00 1,00 -1,00

2022 0,00 1,00 -1,00

2023 0,00 1,00 -1,00

2024 0,00 1,00 -1,00

2025 0,00 1,00 -1,00

2026 0,00 1,00 -1,00

2027 0,00 1,00 -1,00

2028 0,00 1,00 -1,00

2029 0,00 1,00 -1,00

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 Preparación / Análisis técnico
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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Alternativa: CONSTRUIR BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se consolidó el programa de intervención de áreas a través de reuniones técnicas con la EAAAY, estudiando bibliografía acerca del tema y
tomando como referente otros proyectos y evaluando la necesidad del municipio de Yopal. Una vez analizada la información se elaboró el
programa de áreas requeridas para las diferentes actividades propias para una adecuada prestación del servicio de recolección de residuos
sólidos:

1 Área de Operaciones
Zonas de Parqueo y Maniobras M2 1 2.098.40
2 Área de Mantenimiento
Zona de Lavado M2 181.48
Zona Mecánica ±Puente Grúa (Movimiento de Cargas) M2 181.48
Zona Mecánica M2 181.48
Zona Lubricación con foso M2 77.41
Zona Lubricación M2 77.41
3 Área Cuartos Técnicos
Tablero Eléctrico M2 3.43
Almacén M2 14.13
Cuarto de Residuos Solidos M2 6.78
Cuarto de Residuos de Aceite M2 6.78
Cuarto de Compresor M2 7.28
Cuarto de Lubricantes M2 13.14
4 Área Administrativa
Salón Polifuncional (Cafetería, Sala reuniones, etc. M2 17.31
Oficina Administración M2 17.19
Vestidores M2 8.53
Baño 1 M2 3.44
Baño 2 M2 3.44
5 Circulaciones y otros
Circulación M2 62.43
Muros M2 16.32
En total se contará con una área de 2.977.86 M2 como base de operaciones para realizar las actividades de adecuación de los vehículos
compactadores para correcta y oportuna prestación del servicio..

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 Preparación / Localización
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

Impreso el 26/09/2019 3:14:23 p.m.

Alternativa: CONSTRUIR BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Orinoquía terreno donde funciona actualmente la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales al
suroccidente de la Ciudad y exactamente en la coordenada 5.291013 Latitud Norte y -72.40567
Departamento: Casanare Longitud Oeste
Municipio: Yopal

Centro poblado: Rural

Resguardo:

Latitud: 5,021305

Longitud: -72,40567

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Factores ambientales,
Topografía

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 Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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Alternativa: CONSTRUIR BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.163.169.919,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 1.163.169.919
Construir áreas adecuadas que permitan mantener en optimas condiciones el parque automotor para la prestación del servicio de aseo

Producto Actividad
1.1 Servicio de Aseo 1.1.1 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES

Costo: $ 234.613.018
Medido a través de: Número de usuarios
Etapa: Inversión
Cantidad: 26.157,0000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 1.163.169.919

1.1.2 CONSTRUIR ESTRUCTURAS TALLER

Costo: $ 509.179.860

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.3 CONSTRUIR ESTRUCTURA ÁREAS COMPLEMENTARIAS

Costo: $ 77.349.923

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.4 REALIZAR ACABADOS ÁREAS COMPLEMENTARIAS

Costo: $ 31.590.889

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.5 CONSTRUIR RED SANITARIA

Costo: $ 36.178.066

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

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 Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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Producto Actividad
1.1 Servicio de Aseo 1.1.6 CONSTRUIR RED HIDRÁULICA

Costo: $ 11.112.331
Medido a través de: Número de usuarios
Etapa: Inversión
Cantidad: 26.157,0000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 1.163.169.919

1.1.7 CONSTRUIR RED ELÉCTRICA

Costo: $ 228.390.500

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.8 CONSTRUIR OBRAS EXTERIORES

Costo: $ 15.279.496

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.9 CONSTRUIR AGUAS LLUVIAS

Costo: $ 19.475.836

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

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 Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

Impreso el 26/09/2019 3:14:24 p.m.

Alternativa: CONSTRUIR BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES

Actividad 1.1.1 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES

Periodo Mano de obra no Maquinaria y Equipo Materiales Transporte
calificada
0 $54.141.466,00 $36.094.310,00 $117.306.509,00 $27.070.733,00

$54.141.466,00 $36.094.310,00 $117.306.509,00 $27.070.733,00

Total

Periodo Total
0 $234.613.018,00

Total

Actividad 1.1.2 CONSTRUIR ESTRUCTURAS TALLER

Periodo Mano de obra no Maquinaria y Equipo Materiales Transporte
calificada
0 $117.503.045,00 $78.335.363,00 $254.589.930,00 $58.751.522,00

$117.503.045,00 $78.335.363,00 $254.589.930,00 $58.751.522,00

Total

Periodo Total
0 $509.179.860,00

Total

Actividad 1.1.3 CONSTRUIR ESTRUCTURA ÁREAS COMPLEMENTARIAS

Periodo Mano de obra no Maquinaria y Equipo Materiales Transporte
calificada
0 $17.849.982,00 $11.899.988,00 $38.674.962,00 $8.924.991,00

$17.849.982,00 $11.899.988,00 $38.674.962,00 $8.924.991,00

Total

Periodo Total
0 $77.349.923,00

Total

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CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

Impreso el 26/09/2019 3:14:25 p.m.

Actividad 1.1.4 REALIZAR ACABADOS ÁREAS COMPLEMENTARIAS

Periodo Mano de obra no Maquinaria y Equipo Materiales Transporte
calificada
0 $7.290.205,00 $4.860.137,00 $15.795.445,00 $3.645.102,00

$7.290.205,00 $4.860.137,00 $15.795.445,00 $3.645.102,00

Total

Periodo Total
0 $31.590.889,00

Total

Actividad 1.1.5 CONSTRUIR RED SANITARIA

Periodo Mano de obra no Maquinaria y Equipo Materiales Transporte
calificada
0 $8.348.785,00 $5.565.856,00 $18.089.033,00 $4.174.392,00

$8.348.785,00 $5.565.856,00 $18.089.033,00 $4.174.392,00

Total

Periodo Total
0 $36.178.066,00

Total

Actividad 1.1.6 CONSTRUIR RED HIDRÁULICA

Periodo Mano de obra no Maquinaria y Equipo Materiales Transporte
calificada
0 $2.564.384,00 $1.709.589,00 $5.556.166,00 $1.282.192,00

$2.564.384,00 $1.709.589,00 $5.556.166,00 $1.282.192,00

Total

Periodo Total
0 $11.112.331,00

Total

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 Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

Impreso el 26/09/2019 3:14:26 p.m.

Actividad 1.1.7 CONSTRUIR RED ELÉCTRICA

Periodo Mano de obra no Maquinaria y Equipo Materiales Transporte
calificada
0 $52.705.500,00 $35.137.000,00 $114.195.250,00 $26.352.750,00

$52.705.500,00 $35.137.000,00 $114.195.250,00 $26.352.750,00

Total

Periodo Total
0 $228.390.500,00

Total

Actividad 1.1.8 CONSTRUIR OBRAS EXTERIORES

Periodo Mano de obra no Maquinaria y Equipo Materiales Transporte
calificada
0 $3.526.037,00 $2.350.692,00 $7.639.748,00 $1.763.019,00

$3.526.037,00 $2.350.692,00 $7.639.748,00 $1.763.019,00

Total

Periodo Total
0 $15.279.496,00

Total

Actividad 1.1.9 CONSTRUIR AGUAS LLUVIAS

Periodo Mano de obra no Maquinaria y Equipo Materiales Transporte
calificada
0 $4.494.424,00 $2.996.282,00 $9.737.918,00 $2.247.212,00

$4.494.424,00 $2.996.282,00 $9.737.918,00 $2.247.212,00

Total

Periodo Total
0 $19.475.836,00

Total

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 Preparación / Riesgos
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

Impreso el 26/09/2019 3:14:26 p.m.

Alternativa: CONSTRUIR BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Operacionales Se refiere al no uso de las Probabilidad: Los funcionarios encargados de la Capacitación a los funcionarios por
instalaciones construidas 4. Probable maquinaria prefieren no usar la parte de la empresa de servicios a
infraestructura fin de dar el uso correcto a la
Impacto: 4. infraestructura
Mayor

Asociados a La realización de la construcción Probabilidad: Retraso en la realización de las obras Programación de las obras en época
2-Componente
(Productos)

fenómenos de origen se ve afectada por condiciones 4. Probable de escasa lluvia

natural: atmosféricos, climáticas
hidrológicos, Impacto: 4.
geológicos, otros Mayor

De costos Incremento súbito del precio de Probabilidad: Insuficiente financiación para la Tener en cuenta un escenario de
3-Actividad

los materiales 4. Probable realización de las obras costos de los materiales y contar
con evaluación de varios
Impacto: 4. proveedores para realizar la
Mayor adquisición de los materiales a los
precios evaluados.

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 Preparación / Ingresos y beneficios
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

Impreso el 26/09/2019 3:14:27 p.m.

Alternativa: CONSTRUIR BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de limpieza y desinfección del parque automotor en puntos privados

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 2.555,00 $50.000,00 $127.750.000,00

2 2.555,00 $50.000,00 $127.750.000,00

3 2.555,00 $50.000,00 $127.750.000,00

4 2.555,00 $50.000,00 $127.750.000,00

5 2.555,00 $50.000,00 $127.750.000,00

6 2.555,00 $50.000,00 $127.750.000,00

7 2.555,00 $50.000,00 $127.750.000,00

8 2.555,00 $50.000,00 $127.750.000,00

9 2.555,00 $50.000,00 $127.750.000,00

10 2.555,00 $50.000,00 $127.750.000,00

11 2.555,00 $50.000,00 $127.750.000,00

12 2.555,00 $50.000,00 $127.750.000,00

13 2.555,00 $50.000,00 $127.750.000,00

14 2.555,00 $50.000,00 $127.750.000,00

15 2.555,00 $50.000,00 $127.750.000,00

Ahorro en reparaciones por falta de mantenimiento preventivo al parque automotor que presta el servicio de aseo

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 21,00 $1.500.000,00 $31.500.000,00

2 21,00 $1.500.000,00 $31.500.000,00

3 21,00 $1.500.000,00 $31.500.000,00

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 Preparación / Ingresos y beneficios
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

4 21,00 $1.500.000,00 $31.500.000,00

5 21,00 $1.500.000,00 $31.500.000,00

6 21,00 $1.500.000,00 $31.500.000,00

7 21,00 $1.500.000,00 $31.500.000,00

8 21,00 $1.500.000,00 $31.500.000,00

9 21,00 $1.500.000,00 $31.500.000,00

10 21,00 $1.500.000,00 $31.500.000,00

11 21,00 $1.500.000,00 $31.500.000,00

12 21,00 $1.500.000,00 $31.500.000,00

13 21,00 $1.500.000,00 $31.500.000,00

14 21,00 $1.500.000,00 $31.500.000,00

15 21,00 $1.500.000,00 $31.500.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $159.250.000,00 $159.250.000,00

2 $159.250.000,00 $159.250.000,00

3 $159.250.000,00 $159.250.000,00

4 $159.250.000,00 $159.250.000,00

5 $159.250.000,00 $159.250.000,00

6 $159.250.000,00 $159.250.000,00

7 $159.250.000,00 $159.250.000,00

8 $159.250.000,00 $159.250.000,00

9 $159.250.000,00 $159.250.000,00

10 $159.250.000,00 $159.250.000,00

11 $159.250.000,00 $159.250.000,00

12 $159.250.000,00 $159.250.000,00

13 $159.250.000,00 $159.250.000,00

14 $159.250.000,00 $159.250.000,00

15 $159.250.000,00 $159.250.000,00

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 Evaluación / Flujo Económico
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $865.666.843,5 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-865.666.843,5

1 $127.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $127.400.000,0

2 $127.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $127.400.000,0

3 $127.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $127.400.000,0

4 $127.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $127.400.000,0

5 $127.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $127.400.000,0

6 $127.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $127.400.000,0

7 $127.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $127.400.000,0

8 $127.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $127.400.000,0

9 $127.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $127.400.000,0

10 $127.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $127.400.000,0

11 $127.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $127.400.000,0

12 $127.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $127.400.000,0

13 $127.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $127.400.000,0

14 $127.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $127.400.000,0

15 $127.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $127.400.000,0

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 Evaluación / Indicadores y decisión
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ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: CONSTRUIR BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES
$2.037.292,48 12,04 % $1,00 $5.515,84 $865.666.843,48 $292.127,41

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de Aseo $33.095,04

03 - Decisión

Alternativa
CONSTRUIR BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES

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 Programación / Indicadores de producto
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Construir áreas adecuadas que permitan mantener en optimas condiciones el parque automotor para la prestación del servicio de aseo

Producto
1.1. Servicio de Aseo

Indicador
1.1.1 Usuarios con acceso al servicio de aseo

Medido a través de: Número de usuarios

Meta total: 26.157,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

1 26157,0000 Total: 26157,0000

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 Programación / Indicadores de gestión
CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES PARA LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DEL SERVICIO DE
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Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física

Medido a través de: Número

Código: 9900G016

Fórmula: Ocr

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Contratos suscritos

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

1 1 Total: 1

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 Programación / Fuentes de financiación
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ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Subprograma presupuestal
1203 SANEAMIENTO BÁSICO

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 Programación / Fuentes de financiación
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ASEO DE LA EAAAY, YOPAL

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02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión YOPAL Municipios Asignaciones Directas 0 $1.163.169.919,00

Total $1.163.169.919,00
Total Inversión $1.163.169.919,00

Total $1.163.169.919,00

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 Programación / Resumen del proyecto
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE Cobertura y oportunidad Tipo de fuente: Documento La empresa de
Objetivo General

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN en la prestación del oficial servicios

EL MUNICIPIO DE YOPAL servicio de aseo en el públicos de
municipio de Yopal Fuente: Informes presentados Yopal, capacita a
por la Empresa de servicios sus trabajadores
publicos del Municipio de Yopal. para el uso
correcto de la
infraestructura.
1.1 Servicio de Aseo Usuarios con acceso al Tipo de fuente: Documento Se elabora la
servicio de aseo oficial programación de
las actividades
Fuente: Informes empresa de de obra en
servicios públicos épocas
favorables, y
Componentes (Productos)

durante la
construcción de
la infraestructura
se realizan
ajustes a la
programación a
fin de cumplir los
plazos pactados.
La obras se
programan y se
realizan en época
de verano y las
condiciones
climáticas son
adecuadas para
desarrollar la
construcción,
Tipo de fuente: Se evalúan
1.1.1 - REALIZAR OBRAS PRELIMINARES(*) Nombre: Obras diferentes
1.1.2 - CONSTRUIR ESTRUCTURAS TALLER(*) Contratadas Para Fuente: proveedores
1.1.3 - CONSTRUIR ESTRUCTURA ÁREAS para la compra
Actividades

Adecuación De La
COMPLEMENTARIAS(*) de los
1.1.4 - REALIZAR ACABADOS ÁREAS
Infraestructura Física materiales. La
COMPLEMENTARIAS(*) obra se ejecuta a
1.1.5 - CONSTRUIR RED SANITARIA(*) Unidad de Medida: tiempo se
1.1.6 - CONSTRUIR RED HIDRÁULICA(*) Número adquieren los
1.1.7 - CONSTRUIR RED ELÉCTRICA(*) insumos según
1.1.8 - CONSTRUIR OBRAS EXTERIORES(*) Meta: 1.0000 lo programado
1.1.9 - CONSTRUIR AGUAS LLUVIAS(*)
(*) Actividades con ruta crítica

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