LAPORAN FAKTUR BATAL

PT.BINA SAN PRIMA - Sukabumi

Principal : ALL
Klasifikasi Faktur : CFL,ETH,OKT,OOT,PRE Periode : 01-07-2018 s/d 31-07-2018
Pelanggan : MULTI SELECT
Jenis Jual : COD,EK,HC,INH,KL,KR,PH,SUB,TD,TR
Salesman : ALL
Dicetak 01-08-2018 9:23:42 AM

Tgl Pem Tgl Faktur Tgl Faktur No. Faktur Revisi Nominal Faktur
No. No. Faktur Batal No Pajak Batal Alasan Faktur Batal Pelanggan Salesman Nominal Faktur Keterangan
batalan Faktur Batal Revisi Revisi

1 06-07-2018 05-07-2018 FKSKB/201807/01443 0100011844236289 Outlet salah pesan 3201.B02 AP. BAHAGIA HERI SAPUTRA 70,400.00 Batal Sebagian 05-07-2018 FKSKB/201807/02297 35,200

2 06-07-2018 05-07-2018 FKSKB/201807/01543 0100011844236388 Outlet salah pesan 3201.B045 BAROS APT HERI SAPUTRA 185,350.00 Batal Semua

3 07-07-2018 06-07-2018 FKSKB/201807/01903 0100011844236762 Outlet salah pesan 3201.K004 AP. KIMIA Rahmat 2,869,675.00 Batal Sebagian 06-07-2018 FKSKB/201807/03058 2,553,876

4 07-07-2018 06-07-2018 FKSKB/201807/02114 0100011844236973 Outlet salah pesan 3201-M07 AP. MEGA FARMA HERI SAPUTRA 188,980.00 Batal Sebagian 06-07-2018 FKSKB/201807/03060 147,400

5 10-07-2018 07-07-2018 FKSKB/201807/02480 0100011844237320 Outlet salah pesan 3202.K014 KIMIA FARMA SENDI ARYANDI 6,697,510.00 Batal Sebagian 07-07-2018 FKSKB/201807/04025 6,338,239

6 10-07-2018 07-07-2018 FKSKB/201807/02718 0100011844237556 Double pesan 3202.K041 KIMIA FARMA HERI SAPUTRA 142,956.00 Batal Semua

7 10-07-2018 09-07-2018 FKSKB/201807/02983 0100011844237834 Outlet salah pesan 3201.A09 RS. ASSYIFA HERI SAPUTRA 1,995,637.00 Batal Sebagian 09-07-2018 FKSKB/201807/03511 1,167,161

8 11-07-2018 07-07-2018 FKSKB/201807/02471 0100011844237311 Outlet tidak pesan 3202-P09 PRIMA, APOTEK SENDI ARYANDI 4,590,740.00 Batal Sebagian 07-07-2018 FKSKB/201807/04782 4,323,660

9 11-07-2018 09-07-2018 FKSKB/201807/03007 0100011844237858 Outlet tidak pesan 3202.A107 AP. ANEKA SENDI ARYANDI 212,900.00 Batal Semua

10 13-07-2018 11-07-2018 FKSKB/201807/04718 0100011844239555 Outlet salah pesan 3202.K004 RS KARTIKA SENDI ARYANDI 13,914,560.00 Batal Sebagian 11-07-2018 FKSKB/201807/05658 12,902,560

11 13-07-2018 12-07-2018 FKSKB/201807/04827 Outlet tutup/ pemilik tdk di 3201.B002 RS Rahmat 338,250.00 Batal Semua

12 13-07-2018 12-07-2018 FKSKB/201807/04833 Outlet salah pesan 3201.B02 AP. BAHAGIA HERI SAPUTRA 192,170.00 Batal Sebagian 12-07-2018 FKSKB/201807/05660 173,800

13 13-07-2018 12-07-2018 FKSKB/201807/04835 Outlet tidak pesan 3201.W38 AP. WARAS 2 Rahmat 628,592.00 Batal Semua

14 13-07-2018 12-07-2018 FKSKB/201807/04979 Outlet salah pesan 3201.B001 AP. BINTANG Rahmat 1,809,390.00 Batal Sebagian 12-07-2018 FKSKB/201807/05655 756,690

15 16-07-2018 13-07-2018 FKSKB/201807/05309 0100011844240141 Outlet tidak pesan 3202.A107 AP. ANEKA SENDI ARYANDI 172,062.00 Batal Semua

16 17-07-2018 16-07-2018 FKSKB/201807/06238 0100011844241079 Outlet tidak pesan 3201.K50 RS. KARTIKA DIAN HARDIANA 7,818,580.00 Batal Sebagian 16-07-2018 FKSKB/201807/07620 7,562,940

17 17-07-2018 17-07-2018 FKSKB/201807/06795 Outlet tidak mau kemasan 3201.T020 TAMAN ASRI APT DIAN HARDIANA 163,020.00 Batal Sebagian 17-07-2018 FKSKB/201807/07108 62,700

Hal. 1
 Tgl Pem Tgl Faktur Tgl Faktur No. Faktur Revisi Nominal Faktur
No. No. Faktur Batal No Pajak Batal Alasan Faktur Batal Pelanggan Salesman Nominal Faktur Keterangan
batalan Faktur Batal Revisi Revisi

18 21-07-2018 19-07-2018 FKSKB/201807/07809 0200011844242631 Harga tidak sesuai 3201.S15 RSUD.R Rahmat 20,487,060.00 Batal Semua

19 23-07-2018 23-07-2018 FKSKB/201807/09118 Program error 3201.E17 AP. ELKA FARMA Rahmat 860,860.00 Batal Semua

20 25-07-2018 25-07-2018 FKSKB/201807/10222 Program error 3201.I02 KLINIK IRNA Rahmat 1,048,080.00 Batal Sebagian 25-07-2018 FKSKB/201807/10282 907,500

21 28-07-2018 26-07-2018 FKSKB/201807/10811 0100011844245629 Kondisi barang rusak 3202.S072 SEHAT APT. SENDI ARYANDI 390,500.00 Batal Sebagian 26-07-2018 FKSKB/201807/12319 339,350

22 28-07-2018 26-07-2018 FKSKB/201807/11089 0100011844245905 Outlet salah pesan 3202.T97 KLINIK UTAMA SENDI ARYANDI 7,516,300.00 Batal Sebagian 26-07-2018 FKSKB/201807/12318 5,748,600

23 30-07-2018 28-07-2018 FKSKB/201807/12086 0100011844246907 Outlet salah pesan 3202.W45 AP. WARAS DIAN HARDIANA 1,086,979.00 Batal Sebagian 28-07-2018 FKSKB/201807/13278 265,873

24 30-07-2018 28-07-2018 FKSKB/201807/12185 0100011844247006 Outlet tidak mau kemasan 3201.E018 ERVIX MEDIKA Rahmat 2,364,785.00 Batal Semua

25 31-07-2018 31-07-2018 FKSKB/201807/13407 SP Salah input 3201.W03 AP. WARAS DIAN HARDIANA 16,104,151.00 Batal Sebagian 31-07-2018 FKSKB/201807/13712 13,501,818

26 31-07-2018 31-07-2018 FKSKB/201807/14087 Outlet salah pesan 3202.H107 MEDIKALOKA DIAN HARDIANA 3,021,480.00 Batal Semua

94,870,967.00 56,787,367

Hal. 2