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Quito - Ecuador
Julio - 2015
Villacís Guerrero, Jacqueline del Pilar (2015), Diseño y propuesta de un sistema de
A la memoria de mi MADRE.
JACQUY
i
AGRADECIMIENTO
Tesis.
ii
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
AUTORIZACION DE LA AUTORA
Yo, Jacqueline del Pilar Villacís Guerrero, en calidad de autora del trabajo de
Bañosʺ, autorizo a la Universidad Central del Ecuador, hacer uso de todos los
contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines
Reglamento.
------------------------------------------------------------------
Ing. Jacqueline del Pilar Villacís Guerrero
C.C. 0400751988
iii
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Dejo constancia que he leído la Tesis presentada por la Ingeniera Jacqueline del
Pilar Villacís Guerrero, para optar por el Título de Magister en Sistemas de Gestión de
iv
Tabla de contenido
DEDICATORIA .................................................................................................... i
AGRADECIMIENTO .......................................................................................... ii
RESUMEN .......................................................................................................... xi
CAPITULO I ........................................................................................................ 1
1. EL PROBLEMA ............................................................................................... 1
1.7.1. Enunciado................................................................................................... 12
CAPITULO II ..................................................................................................... 19
CAPITULO III.................................................................................................... 62
3 METODOLOGIA ........................................................................................ 62
vii
CAPITULO IV ................................................................................................... 74
CAPITULO V ..................................................................................................... 77
CAPITULO VI ................................................................................................... 80
viii
LISTA DE TABLAS
Tabla 2.- Turistas que visitaron Baños de Agua Santa de 2001 al 2011 ........................ 14
Tabla 3.- Datos para la proyección de demanda turística en la ciudad de Baños ........... 14
ix
LISTA DE GRAFICOS
x
RESUMEN
Con estos antecedentes, Destiny Hotel consiente que los alimentos tienen
incidencia directa en la salud de la población, desea sentar las bases de la inocuidad
alimentaria con el desarrollo de la pirámide documental, acorde con el Decreto
Ejecutivo 3253, además de alinearse con la normativa vigente en el Ecuador, con lo que
podrá garantizar alimentos inocuos y de calidad, beneficiando directamente al
consumidor, convirtiéndose en el hotel referente de la zona, en este aspecto de especial
importancia para el turismo, creando así ventaja frente a sus competidores para generar
aumento de cartera, confianza, fidelidad y satisfacción en sus clientes.
PALABRAS CLAVES
<INOCUIDAD ALIMENTARIA> <BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA EN ALIMENTOS>
xi
ABSTRACT
Taking these priors into consideration, Destiny Hotel aware that food has a
direct impact on the population´s health, wishes to establish the basis of food safety
supported on the development of the document pyramid, according to Executive Decree
3253, in addition to lining up with the current regulation in Ecuador, which will help to
provide safe and high quality food, directly benefitting the consumer, thus becoming a
reference hotel in the area, regarding such an important matter for tourism, therefore
acquiring advantage over its competitors and increasing their customer portfolio, trust,
loyalty and satisfaction.
This research job was carried out in the food area at Destiny Hotel, the starting
point was a Diagnose Audit, this audit allowed to establish existing gaps as well as the
base line in order to develop all necessary and sufficient documentation required for the
Food Safety System based on GMPs. The type of investigation applied was of a
Qualitative-Quantitative nature: Qualitative because it is framed within the solution of a
problem and Quantitative because it analyzes, measures, processes and quantifies data
from the different sources involved in its collection. The data processing includes
observation, depuration organization, codification, tabulation and graphic representation
in order to move on to the analysis and interpretation and finally the elaboration of
conclusions and recommendations.
KEYWORDS
<FOOD SAFETY> <GOOD MANUFACTURING PRACTICES RELATED TO
FOOD>
xii
INTRODUCCION
xiii
CAPITULO I
1. EL PROBLEMA
distintas crisis alimentarias que se han suscitado a nivel mundial a través del tiempo y
aviar, entre otras, así como la preocupación que generan los residuos de plaguicidas y
garantías para asegurarse que el consumo de alimentos, no entrañe ningún riesgo para la
salud.
toxinas, etc. Los síntomas van desde ligeras gastroenteritis hasta síndromes que
comprometen la vida del consumidor, y que tienen tratamientos de por vida para los
afectados, como son las afecciones de orden hepático y renal. De esto se deriva que los
gastos médicos por tratamientos, pérdidas económicas por ausencia laboral, son
1
La detección y la investigación de los brotes de enfermedades de transmisión
alimentaria (ETA’s), constituyen uno de los principales retos para los Sistemas de Salud
hombre forman parte de la flora normal de aves, cerdos y ganado. (Organización de las
crecimiento persisten. Del año 1994 al 2003, los casos presentados, y por consiguiente
la tasa se mantuvieron casi constantes, pero del 2004 al 2010, los casos crecieron de
2
Tabla 1.- Casos y tasas de ETAʼs en el Ecuador de 1994 a 2014
alimentaria, existe un alto grado de probabilidad de que aparezcan las ETA’s, con un
conjunto de dolencias que resultan por la ingestión de agua y/o alimentos contaminados
Puntos Críticos de Control (APPCC), normas de calidad como las ISO 22000, los
mismos que constituyen un sistema integrado de inocuidad y calidad que abarca a toda
con la aplicación de la 21 CFR 123 (Título 21: Food and Drugs; Code of Federal
Regulations; Part 123 Fish and Fishery Products) del FDA (Agencia de Alimentos y
Decreto Ejecutivo No. 3253, publicado en el Registro Oficial No. 696 del 4 de
Registro Oficial No. 839 del 27 de noviembre del 2012, con lo que todas las empresas e
promueven:
Producto inocuo
En la cantidad adecuada
En el estado correcto
5
En el lugar apropiado
En el momento oportuno
Por otro lado, es importante mencionar el énfasis que hoy en día el gobierno
nacional ha dado a los temas referentes a la calidad. Es así que el 22 de febrero de 2007
destinado a:
Baños de Agua Santa es una ciudad especialmente rica en paisajes y sitios que se
prestan para la práctica de varios deportes extremos y de aventura tales como: canopy,
6
servicios. Cuenta con una oferta de treinta habitaciones, de las cuales dos están
están en el Cillout Lounge Restaurant con capacidad para 90 personas, brinda platos de
alta cocina internacional y el Cillout Lounge Bar Café, con capacidad para 80 personas,
ofrece cocteles, bebidas frías y calientes. El Ministerio de Turismo del Ecuador emitió
causan, el mismo que en algunos casos puede ser fatal, sino también al impacto
afectando sensiblemente su propia economía y la del país, más aún, en el caso de que la
atención no sea la adecuada, y se agrave. Por esta razón en especial, Destiny Hotel, ha
Prácticas de Manufactura para alimentos procesados, que garantice que sus productos
medio alto y alto, que demandan óptima calidad en sus servicios, Destiny Hotel desea
brindar productos acorde con su nicho de mercado, por lo que la factibilidad para
7
alineándose así en estos aspectos que son de especial importancia para el sector turístico
Al analizar de forma crítica, surge la pregunta: ¿Por qué Destiny Hotel no cuenta
ecuatoriana vigente?
masivos de comunicación.
con BPM.
BPM.
8
cuenta que la mayor parte de clientes son turistas extranjeros y nacionales del
disminución en la rentabilidad?
1.3. Prognosis
Para tener una visión más clara, no solo es conveniente contextualizar y analizar
el problema en su realidad actual, sino que es necesario describir lo que podría suceder
9
1.4. Formulación del problema
¿Qué sistema documental debe desarrollarse para sentar las bases del Sistema
Hotel?
¿Cuáles son los problemas críticos que Destiny Hotel enfrenta en la elaboración,
10
1.6. Delimitación del problema
los datos que se obtuvieron dentro del primer semestre de funcionamiento de Destiny
Provincia de Tungurahua.
11
1.7. Hipótesis
1.7.1. Enunciado
1.7.2. Variables
Santa.
1.8. Objetivos
sentar las bases del sistema de inocuidad alimentaria en Destiny Hotel de la cuidad de
Baños.
12
1.8.2. Objetivos específicos
Uno de los principales puntos que justificó la realización del presente trabajo
los bienes y servicios puestos al mercado, para satisfacer las necesidades de los turistas.
Baños ha crecido significativamente en los últimos años, igual que la oferta, pero no
desde el 2001 hasta el 2011. (R. Garzón, comunicación personal, 2015, enero 30).
13
Tabla 2.- Turistas que visitaron Baños de Agua Santa de 2001 al 2011
TURISTAS TURISTAS VARIACION
AÑO TOTAL
NACIONALES EXTRANJEROS PORCENTUAL
2.001 600.125 257.196 857.321
2.002 611.120 261.908 873.028 1,83%
2.003 655.148 280.777 935.925 7,20%
2.004 696.072 298.316 994.388 6,25%
2.005 754.874 323.517 1.078.391 8,45%
2.006 799.517 342.650 1.142.167 5,91%
2.007 768.807 230.642 999.449 - 12,50%
2.008 838.318 302.795 1.141.113 14,17%
2.009 873.410 307.244 1.180.654 3,47%
2.010 908.502 311.692 1.220.194 3,35%
2.011 943.593 316.141 1.259.734 3,24%
TOTAL 8.449.486 3.232.878 11.682.364
PORCENTAJE 72,33 % 27,67% 100,00%
Fuente.- Departamento de turismo del GADBAS
14
1.9.1. Cálculo de la demanda nacional
∑
= 6
∑
= = = 768.135,09
∑ ̅̅ ( )( )( )
b=
∑ ̅
= ( )( )
= 35.091,63
YN = 557.585,31 + 35.091,63 X
Y12 = 978.685
∑
= =6
∑
= = = 293.898
∑ ̅̅ ( )( )( )
b=
∑ ̅
== ( )( )
= 4.448,59
YE = 26.7206, 46 + 4.448,59 X
15
Y12 = 320.590
desde el año 2001 la actividad ha crecido paulatinamente hasta el año 2006, en el 2007
se nota un descenso ya que fue un año crucial por la erupción del volcán Tungurahua,
el turismo se vio afectado, con un decremento del -12,5%, sin embargo, en la actualidad
16
este fenómeno se ha convertido en atracción para los turistas. A partir del 2008, la
que en la realidad el incremento puede ser mayor, por el impulso que le ha dado el
gobierno al sector turístico con las campañas: Viaja primero Ecuador a nivel nacional;
Ecuador ama la vida, Ecuador potencia turística y sobre todo, con All you need is
Ecuador, en donde Ecuador travel sitúa a Baños en la pestaña ―Donde ir‖. Esta
campaña en el año anterior, tuvo dos fases de lanzamiento a nivel mundial, en abril y
fue Ministro de Turismo, y publica: "Este año el número de turistas que llegó a Ecuador
2014 con la llegada de 1,5 millones de turistas extranjeros, meta propuesta en enero de
este año". En febrero del presente año, el impulso se dio a través del spot transmitido en
Estados Unidos en el Super Bowl, por tanto, es viable que los servicios turísticos, entre
mercado productos de calidad, seguros e inocuos, que protejan la salud del consumidor
empresas del sector que posean un Sistema de Inocuidad Alimentaria, lograran ventajas
17
Hotel sentar las bases del Sistema de Inocuidad Alimentaria, incentivar la
implementación del Manual BPM para luego obtener la respectiva certificación, con el
consecuente cumplimiento de la normativa vigente del país, lo que hará que se convierta
Incentivar a Destiny Hotel para que todos sus procesos y productos se conviertan
18
CAPITULO II
2 MARCO TEORICO
otras organizaciones, se han escrito, entre otros, los siguientes temas que se utilizaron
restaurantes del Hotel Dann Carlton del Medellín‖, da una visión clara de cómo llevar a
normativa colombiana, que al tener como base las directrices del codex alimentario, es
estudio sobre Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en hoteles, expone las pautas y
alimentos.
19
MEDINA, Carlos, (2005), con su tesis ―Elaboración de un Manual de Buenas
que atraviesan las empresas que elaboran comida en la ciudad de Ibarra, además de dar
en el Ecuador es ahora una de las principales fuentes de ingreso, por lo que se le debe
20
2.2. Fundamento teórico
investigación, conviene estructurar una red de las principales categorías que intervienen
ISO 22000
APPCC
Pirámide
documental en
base al Decreto
Ejecutivo 3253
21
Variable 2: Bases del Sistema de Inocuidad Alimentaria en
Santa
POEʼs y POESʼs
Bases del
Sistema de
Inocuidad
Alimentaria
tiempo, a mejorar la organización en sí. Estas pautas también son aplicables al área de la
22
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones
equitativo de los alimentos a nivel mundial, este objetivo se logra a través de la creación
y seguridad alimentaria
últimos años, la OMS ha dado una mayor prioridad a actividades concernientes con la
alimentarias, es una actividad muy importante por tener alcance mundial, regional y
FAO/OMS sobre normas alimentarias durante más de cuarenta años. Como parte de este
23
programa de inocuidad de los alimentos, la FAO brinda asesoramiento científico en
mixtos, organizados por la FAO y la OMS, como es el caso de: el Comité Mixto
2003).
un contacto permanente con los estados miembros, la comisión, en colaboración con los
Muchos estados miembros, tienen Comités Nacionales del Codex para organizar las
inocuidad de los aditivos, los contaminantes, las sustancias tóxicas, y los residuos de
24
catalogar, definir los límites y especificar los productos químicos compatibles con los
pertinentes. Algunos países utilizan la información del JECFA para elaborar sus propios
Está formada por la Reunión Conjunta del Panel de Expertos de la FAO sobre
cuando se utiliza el plaguicida, de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas. (FAO,
2007).
microbiológicos (JEMRA)
25
Se encarga de dictar las normas que rigen el comercio entre los países miembros
Comercio (OTC), entraron en vigencia en esta misma fecha. Ambos acuerdos son
alimentos de cada nación, y las normas de acuerdo con las cuales se realizará el
sobre inocuidad de los alimentos. Comprende todas las leyes, decretos y reglamentos
las del Codex (relacionadas con los aditivos alimentarios, residuos de medicamentos
directrices de prácticas higiénicas) concuerdan con las disposiciones del propio acuerdo
MSF. Así pues, las normas del Codex sirven como punto de referencia para la
comparación de las medidas sanitarias entre naciones, por lo que resulta conveniente
armonizar las normas alimentarias nacionales con las elaboradas por el Codex. (FAO,
OMS, 2003)
26
Este acuerdo trata de asegurar que los reglamentos técnicos, las normas
El acuerdo también contiene un código de buena conducta por el que se rigen los
para decidir si un producto está en conformidad con las normas pertinentes. Estimula a
ser justos y equitativos, fomentando el reconocimiento mutuo entre los países a los
Los fabricantes y los exportadores necesitan saber cuáles son las normas que se
aplican en sus posibles mercados. Para contribuir a que esa información se facilite de
de los alimentos son todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la
inocuidad de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria, logrando que
por los alimentos y por el deterioro de los mismos, para la salud y la economía. Todos,
como no apto para el consumo humano. Los principales focos de contaminación son:
Es aquella que ocurre cuando una sustancia química nociva para el ser humano,
Provoca una reacción adversa en los seres humanos al ser ingerida. Entre las más
causar daño al consumidor al ser ingerido, debido a sus propiedades físicas de dureza y
alimentaria es el agua, ya que se la usa frecuentemente, tanto para cocción como para el
lavado de los alimentos, limpieza de utensilios y equipo, lavado de las manos, etc. Es el
las esporas
Por aire.- Se origina por que las corrientes de aire transportan microorganismos
29
Por microorganismos presentes en forma natural.- Las barreras naturales
que tienen los alimentos como son las cáscaras y piel, dejan de ser efectivas o presentan
microorganismos.
Por manejo y tratamiento.- Depende del diseño de los locales, los que tienen
que manipula los alimentos también constituye una fuente de contaminación, durante
distribución.
incorrecta.
(Reid, Koppmann, Santín, Feldman, Kleiman, & Teisaire, 2011, págs. 34-35)
30
Tabla 5.- Principales tipos de contaminantes
CONTAMINANTES QUÍMICOS
Naturales: Añadidos:
32
2.2.6. Enfermedades transmitidas por alimentos
Las ETAʼs se producen al ingerir alimentos y/o agua que contengan virus,
bacterias, hongos y parásitos, todos ellos microscópicos (no observables a simple vista).
También pueden producir sustancias tóxicas que pueden afectar la salud de los
consumidores.
produce.
33
Las alergias por hipersensibilidad individual a ciertos alimentos no se consideran
ETAʼs, por ejemplo la alergia al maní o a los frutos de mar, que sufren algunas
personas.
Las ETAʼs se producen cuando los alimentos transportan agentes que son
Virus
Hongos
Parásitos
Sustancias químicas
Metales
fertilizantes.
Las ETAʼs constituyen una patología cuya morbilidad alcanza a todos los
con el producto, en tanto que el segundo fallo resulta por brindar las condiciones que
favorezcan su desarrollo.
34
Cuando se estudian las causas que provocan las ETAʼs, se establecen los
Contaminación cruzada.
Descongelación inadecuada.
contagio.
35
Tabla 6.- Principales enfermedades transmitidas por alimentos
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LAS VÍAS DIGESTIVAS SUPERIORES QUE APARECEN PRIMERO
Período de Agente Enfermedad Agente Etiológico Período Incubación Signos y Síntomas Alimentos Implicados Factores que contribuyen a brotes
Incubación y Fuente o Latencia
Fúngico Intoxicación por Posiblemente Ingestión de variedades desconocidas de
hongos del grupo sustancias de tipo De 30 minutos a 2 horas. Náuseas, vómitos, arcadas, diarrea, dolor Muchas variedades de hongos hongos tóxicos, confundidas con hongos
que causa irritación resínico de ciertos abdominal silvestres. comestibles
gastrointestinal. hongos.
Antimonio en equipos Adquisición de equipos que contienen
Intoxicación por de hierro esmaltado De unos minutos a 1 Vómitos, dolor abdominal, diarrea Alimentos y bebidas muy ácidos antimonio. Almacenamiento de
antimonio hora alimentos muy ácidos en recipientes de
hierro esmaltado
Cadmio en utensilios Alimentos y bebidas muy ácidos. Adquisición de equipos que contienen
Intoxicación por enchapados De 15 a 30 minutos Náuseas, vómitos, dolor abdominal, Confites y otros para decorar Cadmio. Almacenamiento de alimentos
Menor cadmio diarrea, shock pasteles muy ácidos en recipientes que contienen
Cadmio
Almacenamiento de alimentos muy ácidos
a Intoxicación por Cobre en las tuberías y De unos minutos a unas Sabor a metal, náuseas, Alimentos y bebidas muy ácidos en recipientes de cobre. Tuberías de Cobre
Químicos cobre utensilios horas vómito verde, diarrea, dolor abdominal para servir bebidas muy ácidas
Sabor a sal o jabón. Vómitos.
1 Intoxicación por Fluoruro de Sodio en De unos minutos Entumecimiento de la boca. Diarrea. Cualquier alimento Almacenamiento de
fluoruro los insecticidas a 2 horas Palidez. Cianosis. Dolor abdominal. contaminado con ese tipo de insecticidas junto a alimentos
Shock. Dilatación de las pupilas. insecticida.
Hora Espasmos. Colapso
Plomo contenido en Sabor a metal. Ardor en la boca. Dolor Alimentos muy ácidos Almacenamiento de alimentos muy ácidos
Intoxicación por vasijas de barro 30 minutos o abdominal. Vómito lechoso. Heces almacenados en vasijas que en vasijas que contienen plomo.
plomo cocido, pinturas, mas negras o sanguinolentas. Shock. Mal contienen plomo. Alimento Almacenamiento de plaguicidas junto a
yeso aliento. Encías con línea azul contaminado accidentalmente alimentos
Intoxicación por Estaño en latas de De 30 minutos a Hinchazón. Diarrea. Alimentos y bebidas Empleo de recipientes de estaño sin
estaño Conserva 2 horas. Náuseas. Vómitos. Dolor muy ácidos revestir, para almacenar alimentos ácidos
Abdominal. Cefalalgia
Intoxicación por Zinc en recipientes De unos minutos Dolores bucales y abdominales. Náuseas. Alimentos y bebidas Almacenamiento de alimentos muy ácidos
zinc galvanizados a 2 horas Vómito. Mareo muy ácidos. en recipientes galvanizados
Exoenterotoxinas A, Refrigeración deficiente. Operarios
B, C, D y E de infectados. Manipulación excesiva.
Estafilococcus Productos de carne de res, cerdo, Preparación de alimentos varias horas
De 1 a Bacterias Intoxicación por aúreus de nariz, piel De 1 a 8 horas; promedio Náuseas. Vómitos. aves. Pasteles rellenos de crema. antes de servir. Conservación de alimentos
estafilococos y lesiones de personas de 2 a 4 horas. Arcadas. Dolor abdominal. Diarrea. Mezclas de alimentos. Restos de a temperatura de incubación.
o animales infectadas Postración. comidas Fermentación anormal de alimentos poco
y de ubres de vacas ácidos
6 horas
Químicos Intoxicación por Nitratos o nitritos Náuseas. Vómitos. Cianosis. Cefalalgia. Carnes curadas, nitradas en exceso. Empleo de excesivo de nitritos o nitratos
Nitritos y Nitratos empleados para curar De 1 a 2 horas Debilidad. Mareo. Pérdida del Cualquier alimento contaminado en las sales curantes., Error por confusión
carne. Agua de pozos conocimiento. Sangre de color chocolate accidentalmente con sal común. Refrigeración insuficiente
36
Tabla 6.- Continuación
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LAS VÍAS DIGESTIVAS SUPERIORES QUE APARECEN PRIMERO
Período de Agente Enfermedad Agente Etiológico Período Incubación Signos y Síntomas Alimentos Implicados Factores que contribuyen a brotes
Incubación y Fuente o Latencia
De 1 a 6 Intoxicación por Dolor abdominal. Sensación de llenura. Amanita phalloides. Averna. Ingestión de ciertas especies
hongos de los Ciclopéptidos y Vómito. Diarrea. Sed. Pérdida de fuerzas. Galerina autumnalis. Giromitra de hongos Amanita, Galerina y Giromitra
horas grupos giromotrina en ciertos Pulso rápido y débil. esculenta y especies similares de por confusión con hongos comestibles
Fúngico De 6 a 24 horas
ciclopéptidos y hongos Colapso. Ictericia. Somnolencia. hongos
giromotrínicos Dilatación de pupilas. Coma. Muerte
MANIFESTACIÓN DE FARINGITIS Y SIGNOS Y SÍNTOMAS RESPIRATORIOS
Período de Agente Enfermedad Agente Etiológico Período Incubación Signos y Síntomas Alimentos Implicados Factores que contribuyen a brotes
Incubación y Fuente o Latencia
Menor a 1 Químico Intoxicación por NaOH en compuest. Ardor de los labios, la boca y la garganta. Enjuague insuficiente de
hora hidróxido de para lavar botellas. Vómitos. Bebidas botellas lavadas con
sodio Detergentes. Limpiad. Dolor abdominal. Diarrea embotelladas sustancias cáusticas
Unos minutos
de tuberías
Streptococcus Operarios con infecciones purulentas que
Infecciones por pyogenes de la Faringitis. Fiebre. Náuseas. Vómitos. Leche cruda. tocaron alimentos cocidos. Cocción o
estreptococos garganta y lesiones Dolores abdominales. Rinorrea. Erupción Alimentos con huevo recalentamiento inapropiado. Frío
De 12 a 72 Bacteria De 1 a 3 días
beta hemolíticos de personas cutánea insuficiente. Preparación de alimentos
horas infectadas varias horas
antes de servir
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE VÍAS DIGESTIVAS INFERIORES QUE APARECEN PRIMERO O PREDOMINAN
Período de Agente Enfermedad Agente Etiológico Período de Signos y Síntomas Alimentos Implicados Factores que contribuyen a brotes
Incubación y Fuente Incubación o
Latencia
Gastroenteritis Exoenterotoxina de De 8 a 16 horas ; Productos de cereales. Refrigeración insuficiente.
por Bacillus B cereus, el rara vez de 2 a 4 horas Náuseas, Diarrea. Dolor abdominal. Arroz. Natillas. Salsas y Almacenamiento a temperatura de
Cereus organismo en el Algunas veces vómito Albóndigas incubación. Preparar alimentos varias
suelo horas antes de servir.
Endoenterotoxina Refrigeración insuficiente.
De 12 a 72 Gastroenteritis formada durante la Almacenamiento a temperatura de
por Clostridium esporulación de C De 8 a 22 horas; Dolores abdominales. Diarrea Carne de res o de ave cocidas. incubación. Preparar alimentos varias
horas
perfringens perfringens en el promedio de 10 horas Caldos. Salsas y Sopas horas antes de servir
Bacteria intestino, heces
humanas o animales
Endoenterotoxina Diarrea acuosa y profusa. Productos obtenidos en aguas
de Vibrio cholerae, Vómito, Dolor abdominal. Sed. Agua contaminada. Alimentos contaminadas. Falta de higiene de los
Cólera biotipo clásico y El De 1 a 3 días Deshidratación. Colapso. crudos, mal lavados o manipuladores. Alimentos mal cocidos.
Tor, de heces de Pérdida de turgencia de piel. contaminados Mala disposición de aguas residuales. Uso
Personas infectadas Dedos arrugados. Ojos hundidos de excretas como fertilizante
37
Tabla 6.- Continuación
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE VÍAS DIGESTIVAS INFERIORES QUE APARECEN PRIMERO O PREDOMINAN
Período de Agente Enfermedad Agente Etiológico Período Incubación Signos y Síntomas Alimentos Implicados Factores que contribuyen a brotes
Incubación y Fuente o Latencia
Enterotoxina o Manipulación de alimentos por
Gastroenteritis invasoras de E. coli De 5 a 48 horas ; Dolor abdominal. Diarrea. Alimentos diversos. trabajadores infectados. Refrigeración
por Escherichia de heces de personas y promedio 10 a 24 Náuseas. Vómitos. Fiebre. Agua. insuficiente. Cocción inadecuada.
coli animales infectados horas Escalofríos. Cefalalgia. Mialgia Limpieza y desinfección insuficiente
Varios serotipos Carnes de res y aves y sus Refrigeración inadecuada. Mala cocción.
de Salmonella de De 6 a 72 horas; Dolor abdominal. Diarrea. productos. Huevos. Otros alimentos Almacenamiento de alimentos a temp. de
Salmonelosis heces de personas y promedio de 18 a 36 Escalofríos. Fiebre. Náuseas. contaminados con incubación. Contaminación cruzada.
animales infectados horas Vómitos. Malestar Salmonellas Operarios infectados
De 12 a 72 Bacteria Shigella flexneri. S De 24 a 72 horas Dolor abdominal. Diarrea. Cualquier alimento contaminado. Trabajadores infectados. Refrigeración
horas dysenteriae. S Heces sanguinolentas y mucoides. Fiebre Con frecuencia ensaladas, agua insuficiente. Cocción y recalentamiento
Shigelosis sonnei y heces de inadecuados
personas infectadas
Gastroenteritis Parahaemolíticus Refrigeración insuficiente. Cocción
por Vibrio de agua de mar o De 2 a 48 horas ; Dolor abdominal. Diarrea. Náuseas. Alimentos marinos crudos. inapropiada. Contaminación cruzada.
parahaemolyticus productos promedio 12 horas Vómito. Fiebre. Escalofrío. Cefalalgia Mariscos Aseo malo. Preparar alimentos en agua de
contaminados mar contaminada
V. entéricos. V. Dolor abdominaln. Diarrea. Náuseas. Falta de higiene.
Gastroenteritis ECHO, Coxsackie. De 2 a 48 horas. Vómitos, Fiebre. Escalofríos. Cefalalgia Se desconocen Operarios infectados.
vírica Retrovirus. Promedio 12 horas Cocción inapropiada
Adenovirus
Disentería Entamoeba De 5 días a varios meses. Falta de higiene.
amebiana histolytica de las Promedio Dolor abdominal. Diarrea con sangre y Hortalizas y frutas crudas. Agua Operarios infectados.
(amibiasis) heces de personas de 3 a 4 semanas moco. Estreñimiento contaminada Cocción inapropiada
infectadas
Infección por Tenia saginata de No inspección sanitaria de la carne.
Tenia de res. carne de res De 3 a 6 meses Malestar indefinido. Pérdida de peso. Carne cruda o mal cocida. Cocción inadecuada. Mala disposición de
Teniasis infestada Dolor abdominal aguas residuales. Pastos contaminados con
heces
Infección por Tenia solium de De 3 a 6 semanas Malestar indefinido. Hambre. No inspección sanitaria de la carne.
Superior a Víricos Tenia de cerdo. carne de cerdo Pérdida de peso Carne cruda o mal Cocción inadecuada. Mala disposición de
72 horas Teníais infectado cocida aguas residuales. Pasos contaminados con
heces
Infección por Diphyllobotrium
tenia de latum de la carne De 5 a 6 semanas Malestar indefinido. Puede Pescado de agua dulce Cocción inapropiada. Contaminación de
pescado. de pescado infectado presentarse anemia crudo o mal cocido ríos y lagos con aguas de cloacas
Difilobotriasis
Giardia lamblia de De 1 a 6 semanas Dolor abdominal. Diarrea mucosa. Heces Agua, hortalizas y frutas Falta de higiene. Operarios infectados.
Giardiasis heces de personas grasosas crudas Cocción inapropiada. Mala disposición de
infectadas aguas residuales
38
Tabla 6.- Continuación
MANIFESTACIONES DE SIGNOS Y SÍNTOMAS NEUROLOGICOS (TRANSTORNOS VISUALES, HORMIGUEO, PARALISIS)
Período de Agente Enfermedad Agente Etiológico Período Incubación Signos y Síntomas Alimentos Implicados Factores que contribuyen a brotes
Incubación y Fuente o Latencia
Menor a 1 Fúngicos Intoxicación por Acido iboténico y Somnolencia. Confusión. Amanita muscaria. Apantherina y Ingestión de hongos
hora hongos que tienen buscinol en ciertos De 30 a 60 Espasmos musculares. especies afines de hongos venenosos por confusión
ácido iboténico hongos minutos Delirio. Trastornos visuales con hongos comestibles
Insecticidas: Aldrín,
Intoxicación por Clordano, DDT, De 30 minutos a 6 Náuseas. Mareos. Vómitos. Parestesia. Cualquier alimento Almacenar alimentos e
hidrocarburo Dieldrín, Endrín, horas Debilidad muscular. Anorexia. Pérdida de contaminado insecticidas mezclados o
clorado Lindano y Toxafeno peso. Confusión accidentalmente mal rotulados
Insecticidas como Náuseas. Vómitos. Dolores abdominales. Cualquier alimento Rociamiento de alimentos inmediatamente
Intoxicación por TEPP, Paratión, De unos minutos a Diarrea. Cefalalgia. Nerviosismo. Visión contaminado antes de la cosecha. Almacenar alimentos
organofosforados Diazimón, Malatión unas horas borrosa. Dolores torácicos. Confusión. accidentalmente e insecticidas
Saxitoxina y otras del Hormigueo, entumecimiento, ardor de los Cosecha de mariscos en
Intoxicación por plancton que están en De unos minutos a labios y la punta de los dedos. Vahídos. Mejillones y almejas aguas con presencia de
mariscos los mariscos 30 minutos Incoherencia. Parálisis respiratoria Gonyoulax
Químicos Sensación de hormigueo en los dedos de
las manos y los pies. Entumecimiento de
Intoxicación por Tetrodoxina de los la boca y las extremidades. Mareo. Consumo de peces tipo
tetraodóntidos intestinos y De 10 minutos a 3 Palidez. Síntomas gastrointestinales. Peces del tipo pez globo pez globo sin extraerle las
gónadas de peces horas Fijación de los ojos. Hemorragia y vísceras
De 1 a 6 tipo pez globo descamación cutánea. Contracción
espasmódica. Parálisis. Cianosis
horas
Animal Ciguatoxina de los Sequedad, hormigueo y entumecimiento Ingestión de carne y vísceras de peces de
Venenoso Intoxicación por intestinos, ovas, De 3 a 5 horas. A alrededor de la boca. Sabor a metal. Heces Numerosas variedades arrecife tropical. En
ciguatera gónadas y carne de veces más acuosas. Mialgias. Mareo. Dilatación de peces tropicales general los más grandes
pez marino tropical ocular. Visión borrosa. Postración. son los más tóxicos
Parálisis
Planta Intoxicación por Salivación excesiva. Pulso irregular. Clitocybe dealbata, C
hongos del grupo Muscarina de De 15 minutos a 2 Disminución de la presión sanguínea. rivulosa y otras especies Ingestión de hongos por
que contiene ciertos hongos horas Sudoración. Lagrimeo. Visión borrosa. de hongos Inocybe y confusión con especies
Venenosa muscarina Contracción de las pupilas. Resp. asmática Boletus comestibles
Exoneurotoxinas A De 2 horas a 8 días. Vértigo. Visión doble borrosa. Sequedad Conservas caseras poco ácidas. Elaboración inapropiada
B E y F de Promedio de en boca. Dificultad en deglutir, hablar y Pescado empacado al vacío. de alimentos enlatados y pescado
Clostridium 18 a 36 horas respirar. Debilidad muscular. Dilatación o Huevos de pescado fermentados. ahumado. Fermentaciones no
De 12 a 72 Bacteria Botulismo botulinum. Las fijación de las pupilas. Estreñimiento. Peces y mamíferos marinos controladas
horas esporas se encuentran Síntomas gastrointestinales pueden
en suelo y heces preceder a los neurológicos
Superior a Químicos Intoxicación por Mercurio en desechos Entumecimiento. Debilidad de las piernas. Grano tratado con fungicidas de Agua y alimento de animales
72 horas Mercurio industriales y 1 semana o mas Parálisis espástica. Deterioro de la visión, mercurio. Cerdo, pescado, mariscos contaminados con mercurio. Ingestión de
en fungicidas ceguera, coma expuestos a compuestos de Hg. carnes contaminadas con mercurio
39
Tabla 6.- Continuación
MANIFESTACIONES DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INFECCION GENERALIZDA (FIEBRE, ESCALOFRIOS, MALESTAR)
Período de Agente Enfermedad Agente Etiológico Período Incubación Signos y Síntomas Alimentos Implicados Factores que contribuyen a brotes
Incubación y Fuente o Latencia
Brucella abortus, Fiebre. Escalofríos. Sudores. Debilidad.
Brucelosis suis y melitensis de De 7 a 21 días Malestar. Mialgia. Cefalalgia y Artralgia. Leche cruda. Queso de Leche sin pasteurizar. Ganado infectado
tejidos y leche de Pérdida de peso cabra por Brucella
animales infectados
Coxiella burnetii de Escalofríos. Fiebre. Leche sin pasteurizar.
Fiebre Q tejidos y leche de De 14 a 26 días. Cefalalgia. Malestar. Tos. Leche cruda Ingestión de leche
animales infectados Promedio 20 días Debilidad. Sudoración. Dolores torácicos cruda
Malestar. Cefalalgia. Fiebre. Tos. Operarios infectados que contaminan los
Bacteria Náuseas. Estreñimiento. Vómitos. Mariscos. Alimentos contaminados alimentos. Falta de higiene personal.
Salmonella typhy de De 7 a 28 días. Escalofríos. Dolores abdominales. por operarios. Leche cruda. Quesos. Cocción inapropiada. Refrigeración
Fiebre Tifoidea heces de personas Promedio 14 días Manchas rosadas en la piel. Heces Agua. Berros insuficiente. Mala disposición de aguas
infectadas sanguinolentas residuales. Aguas contaminadas
Víricos Virus de hepatitis A Operarios infectados que tocan los
de heces, orina, Fiebre. Malestar. Lasitud. Mariscos. Agua o cualquier alimentos. Falta de higiene personal.
Hepatitis Tipo A. sangre de personas De 15 a 50 días. Anorexia. Náuseas. Dolores abdominales. alimento contaminado por Cocción inapropiada. Colecta de mariscos
infecciosa y primates Promedio 25 días Ictericia virus de hepatitis en aguas contaminadas. Aguas
infectados contaminadas con residuales infectados
Angioestrongiliasis. Angiostróngylus Gastroenteritis. Cefalalgia. Rigidez de la Cangrejos. Quisquillas. Camarones.
Meningoencefalitis cantonensis de heces De 14 a 16 días nuca y la espalda. Fiebre baja Caracoles. crudos Cocción inapropiada
eosinofílica de roedores y suelo
Toxoplasma gondii Fiebre. Cefalalgia. Mialgia. Erupción Carne cruda o Cocción inapropiada
Superior a Toxoplasmosis de tejidos y carne de De 10 a 13 días cutánea insuficientemente cocida de la carne de ovinos,
72 horas animales infectados porcinos y bovinos
Cysticercus celulosae. Variable con el número de cisticercos, su
Larva de Taenia De 15 días a desarrollo y su ubicación. Malestar. Carne de cerdo mal cocida. Cocción inapropiada de carnes y verduras.
Parásitos Cisticercosis solium de carnes u varios años Mialgias. Anorexia. Postración. Mareos. Verduras crudas Malos hábitos de higiene. Disposición de
otros alimentos Vahídos. Irritabilidad. Ataques excretas al ambiente
contaminados epileptiformes
Trichinella spiralis Gastroenteritis. Mialgia. Edema alrededor Ingestión de carnes de cerdo, oso, morsa,
Triquinosis de la carne de cerdo De 4 a 28 días. de los ojos. Fiebre. Postración. mal cocidas. Alimentación de cerdos con
y oso Promedio 9 días Respiración dificultosa Carne de cerdo, oso, morsa basura o comidas mal cocidas
Menor a 1 Químicos Sensación de ardor en la parte posterior
hora Síndrome del Glutamato De unos minutos a del cuello, los antebrazos y el tórax. Empleo de exceso de glutamato
restaurante monosódico 1 hora Sensación de opresión. Hormigueo, Comida china monosódico para intensificar el sabor
chino enrojecimiento facial. Mareo. Cefalalgia.
Fuente: (Organización de las naciones unidas para la agricultura, 2009, págs. 1-7)
Elaborado por: Jacqueline Villacís G.
40
2.2.7. Calidad e inocuidad
2.2.7.1. Calidad
teorías, conceptos y técnicas, hasta llegar a lo que hoy día se conoce como calidad total.
cliente‖.
subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo que se ofrece).
41
Según ISO 9000:2000: ―Calidad es el grado en el que un conjunto de
características inherentes cumple con los requisitos‖. Otro concepto que nació con la
calidad sino que lo absorbe y lo complementa para ser efectivo. Requiere una
gestión.
proceso de calidad y busca asegurar la calidad del producto, controlando calidad de los
procesos. En este caso, producto se entiende como el resultado del trabajo de cualquier
persona, sea cual sea su lugar en relación con la cadena de producción. Del mismo
como cliente, cualquier destinatario de un trabajo anterior, sea otra unidad funcional
dentro del ciclo de producción o bien sea el cliente final En la gestión de calidad se
Para evolucionar y mejorar por sí mismo, este enfoque exige una actitud
necesario haber detectado un error o una falta de previsión para iniciar una acción
42
La mejora en el modelo de gestión de calidad se basa en la aplicación del ciclo
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre
los resultados.
43
2.2.7.2. Inocuidad
consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan.
La inocuidad es uno de los cuatro grupos básicos de características que junto con las
alimentos.
etc., que tienen relación con los procesos productivos de la empresa, para regular las
alimentos. Una vez que se han desarrollado todos estos instrumentos documentales y de
alimentos de cualquier tipo, se busca obtener al final de los procesos, un alimento apto,
son:
44
La norma combina elementos clave comúnmente reconocidos para garantizar la
Comunicación interactiva.
Gestión de sistemas.
alimentaria.
con otros sistemas de gestión como ISO 9001 e ISO 14001, para llegar a obtener un
Sistema Integrado.
Inocuidad Alimentaria.
cadena alimentaria.
45
2.2.8.2. HACCP (Hazard Analysis and Control Critical Points) ó APPCC
específicos y con esta información tomar las medidas necesarias para su control, a fin de
establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar del análisis del
diferentes ramas, según el estudio del que se trate. La aplicación del sistema de APPCC
Las BPM surgen como una respuesta o reacción ante hechos graves y en algunos
casos fatales, relacionados con la falta de inocuidad, pureza y eficacia de alimentos y/o
la industria frigorífica de la ciudad de Chicago, que eran deplorables, lo que trajo como
la sanción del Acta sobre Drogas y Alimentos, que en esencia trataba sobre la integridad
muerte de más de cien personas. Por ello, en 1938 se promulga el Acta sobre Alimentos
que incluían los Principios Generales de Higiene de los Alimentos que a partir de 1981
47
consistentemente producidos y controlados conforme a estándares de calidad a fin de
conformidad con el Acta Federal sobre alimentos, drogas y cosméticos (FD&C ACT),
requiriendo que todos los alimentos de consumo humano estén libres de adulteraciones.
directas o indirectas.
Constituyen una serie de prácticas que se deben llevar a cabo durante la elaboración de
alimentos para evitar riesgos que pongan en peligro la salud del consumidor.
premisa: ―Aplicando las BPM usted producirá alimentos seguros de acuerdo a las
saludables y sanos.
Dentro del sistema de BPM, se busca eliminar el riesgo que representan los
de los sucesos que conllevan la obtención del producto. Se las considera como la base
48
de los demás sistemas de inocuidad alimentaria, y el mínimo que toda empresa del
Limpieza
Control de plagas
todas las actividades y operaciones que permiten cumplir con las regulaciones de las
escritos que entregan instrucciones sobre operaciones del proceso, definiendo una forma
de quejas, reclamos y/o denuncias realizadas por los clientes, producto de situaciones de
49
deterioros o que se ha alterado la calidad y/o inocuidad de un alimento, su posterior
describir los registros de procedencias y vida útil de las materias primas participantes,
los seguimientos y dar respuesta objetiva y certera frente a un problema de calidad y/o
inocuidad.
Clase I.- Situación en la que existe una probabilidad razonable de creer que el
severas en la salud.
50
Acciones correctivas y responsables de su aplicación.
indirectamente.
de manejo, y que hay riesgos en los alimentos que son cambiantes, por lo tanto,
51
Control de proveedores.- Este procedimiento debe describir los estándares
escritos que definen claramente los pasos a seguir, para asegurar el cumplimiento de los
52
Limpieza y sanitización.- Este procedimiento debe describir en detalle el aseo,
para el manejo de los desechos sólidos y líquidos. Se deben detallar los tipos de
53
Aspectos del personal.- Este procedimiento debe indicar las normas que aplica
Asegurar que quienes tienen contacto directo o indirecto con los alimentos no
empresa al control del agua utilizada para los procesos. Se debe especificar el sistema
54
Reconocimiento de los productos químicos de acuerdo a su característica de
peligrosidad.
Medidas preventivas: Todas las acciones tomadas para disminuir los factores de
55
Según el Censo Económico realizado en el 2010 por el INEC, los servicios
bebida; en menor número otros servicios que hacen posible el desarrollo de la actividad
esparcimiento.
Baños de Agua Santa está ubicada a 1.820 msnm en las faldas del volcán
Tungurahua, a 3 horas al sur de Quito en el centro del Ecuador. Es famosa por ser una
de las ciudades que más turistas atrae. Posee un clima primaveral templado húmedo
Debido a la gran importancia que presentan las dos áreas protegidas nacionales:
Parques Sangay y Llanganates, se creó el Corredor Ecológico, que tiene una extensión
de 42.052 has. Este corredor fue declarado como ―Regalo para la Tierra‖ por la WWF
(World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Naturaleza) por la inmensa variedad de
vida silvestre que posee. Se la conoce también como "La Puerta del Dorado" y
"Pedacito de Cielo".
Baños de Agua Santa es una ciudad que tiene infinidad atracciones para hacer
Es una ciudad que vive del turismo, por lo que esta actividad económica se ha
infinidad de artesanías de tagua y balsa que son propias del lugar, además se han
trasladado artesanos del oriente, de la sierra y de la costa ecuatoriana para ofrecer sus
56
productos, esto debido a la gran afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros.
Capítulo II
Sección Primera
Agua y Alimentación
CODIGO DE LA SALUD
Título V
57
DE LOS ALIMENTOS
Capítulo I
DEFINICIONES
Art. 112.- Alimento es todo producto natural o artificial, que ingerido, aporta al
organismo del hombre o de los animales, los materiales y la energía necesarios para el
Art. 114.- Sólo podrá venderse leche higienizada para el consumo humano, es
decir, aquella que ha sido sometida a un proceso industrial autorizado con el objeto de
destruir los gérmenes patógenos que pudiera contener, sin alterar sus condiciones
cumplirse con esta disposición, la venta de leche cruda cumplirá las disposiciones
reglamentarias.
58
No cumpliendo esas exigencias, las autoridades aduaneras procederán a entregar
los productos a la Dirección Nacional de Salud para su uso o destrucción según fuere el
caso.
TITULO I Art. 1.- Esta Ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico del
Art. 2.- Se establecen como principios del sistema ecuatoriano de la calidad, los
siguientes:
59
3. Participación.- Garantizar la participación de todos los sectores en el
social; y,
c) Formular las políticas en base a las cuales se definirán los bienes y productos
60
El contenido del Plan Nacional de la Calidad estará enfocado en los siguientes
aspectos:
a) La promoción de la calidad.
objetivos:
CAPÍTULO IV
tienen por objeto promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las
61
CAPITULO III
3 METODOLOGIA
Además, se aplicó:
desarrollo de la investigación.
62
3.2. Nivel de investigación
con respecto a al Decreto Ejecutivo 3253 Reglamento BPM para alimentos procesados.
procesos que forman el sistema, con esto, se generó la pirámide documental del Sistema
alimentos procesados.
Fernández, & Baptista, 2011, pág. 85), "tiene como propósito medir el grado de relación
que existe entre dos o más variables en un contexto particular". Partiendo de esto, la
pirámide documental basada en el Decreto Ejecutivo 3253, ocasionó que se pase del
sujetos de información a:
63
Tabla 7.- Personal involucrado en la investigación
CARGO NUMERO DE EMPLEADOS
Gerente 1
Jefe de Alimentos 1
Cocineros 2
Ayudantes de cocina 3
Meseros 4
Total 11
Elaborado por: Jacqueline Villacís G.
concreto, de tal forma que dichas variables puedan ser observables y medibles (Herrera,
64
Tabla 8.- Operacionalización de la Variable 1
VARIABLE DIMENSION SUB INDICADORES ITEMS TECNICA INSTRUMENTOS
1 DIMENSION
Procesos que van a ¿Se tiene un mapa de procesos?
ser parte del Porcentaje de documentos de Gerencia
sistema:
Procesos
Gobernantes ¿Existe documentadamente las Auditoría de Lista de
designaciones de funciones en diagnóstico verificación
Requisitos generales Procesos Porcentaje de documentos de la cocina y bodegas cada proceso?
Agregadores de de Destiny Hotel
Valor
Pirámide Procesos de Apoyo Porcentaje de documentos del área financiera y de ¿Cómo se comunica los procesos
documental recursos humanos. entre sí?
basada en el Grado de cumplimiento con:
Decreto
Ejecutivo 3253. Procedimientos. ¿Existe documentación de
Requisitos Área de alimentos Instructivos. acuerdo a la normativa BPM?
Reglamento de documentales Registros.
Buenas Manuales Auditoría de Lista de
Prácticas para diagnóstico verificación
Alimentos
Procesados. Existencia de documentos para quejas y
satisfacción del cliente como:
¿Existe documentación de Auditoría de Lista de
Enfoque al cliente Área del restaurante Procedimientos. acuerdo a la normativa BPM? diagnóstico verificación
Instructivos.
Registros.
Factibilidad Implementación de Disponibilidad de recursos técnicos, económicos y ¿Existe la factibilidad de Comunica- Carta de
la pirámide administrativos en la planificación anual de Destiny implementar la pirámide ción factibilidad
documental Hotel documental personal
Elaborado por: Jacqueline Villacís G.
65
Tabla 9.- Operacionalización de la Variable 2
VARIABLE DIMENSION SUB INDICADORES ITEMS TECNICA INSTRUMENTOS
2 DIMENSION
Condiciones Porcentaje de cumplimiento en cuanto a:
67
Tabla 9.- Continuación
VARIABLE DIMENSION SUB INDICADORES ITEMS TECNICA INSTRUMENTOS
2 DIMENSION
Porcentaje de cumplimiento en cuanto a: ¿Se muestrea y analiza el agua?
68
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
esta información se determinó las brechas existentes entre los documentos que
69
La ponderación del instrumento de recolección de datos tuvo los siguientes
puntajes:
Incipiente (I) 25
No Aplica (N/A)
Elaborado por: Jacqueline Villacís G.
misma. Estos son: explorar ambientes, contextos, y la mayoría de los aspectos que
las situaciones y eventos que suceden, los patrones de conductas humana; identificar los
problemas para las desarrollar las diferentes actividades; los artefactos o utensilios que
usan y como.
utilizando todos los sentidos, poner atención en los detalles y comprender las conductas
70
En el caso de la entrevista, debe ser como una reunión para intercambiar
desarrollar la pirámide documental que se ajuste y esté acorde con las necesidades de la
71
INICIO
LUVIA DE IDEAS
IDENTIFICACION DEL
DECRETO PROBEMA
EJECUTIVO
NO
SE
APRUEBA
EL PIC
SI
IDENTIFICACION DEL
PROBEMA
RECOLECCION DE LA
INFORMACION
LISTA DE AUDITORIA DE
VERIFICACION DIAGNOSTICO
CODIFICACION
PROCESAMIENTO DE TABULACION
REPRESENTACION
LA INFORMACION GRAFICA
ELABORACION DE LA
PIRAMIDE MANUALES
DOCUMENTAL PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
REGISTROS
LISTA DE AUDITORIA DE
VERIFICACION CUMPLIMIENTO
NO
PIRAMIDE
DOCUMENTAL
COMPLETA
SI
1
72
1
ANALISIS E
INTERPRETACION DE
RESULTADOS
CONCLUSIONES Y
REOMENDACIONES
ELABORACION DEL
INFORME
REVISION Y
CORRECCION
REDACCION DEL
INFORME FINAL
SE APRUEBA
EL INFORME
FINAL NO
IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACION
FIN
73
CAPITULO IV
que en Anexos se especifican los elementos constitutivos de cada dimensión y que son:
En general, Destiny Hotel, por ser nuevo, cuenta con la documentación mínima
básica, es así que en los puntos B), C), D), E) y F) tiene 0% de cumplimento, porque no
los puntos A.1) que corresponde al exterior del edificio y que no es parte de la
interior del edificio tiene un 50% de cumplimiento debido a que la estructura está en
perfecto estado, pero no mostró evidencia documental de que los procesos de limpieza y
total porcentual con respecto a las BPM está en 21,43%, tal como lo podemos
evidenciar en el Gráfico 6.
75
4.2. Resultados del desarrollo documental del Manual de BPM
brechas y cumplir con los requisitos documentales del Decreto Ejecutivo 3253.
las personas que realizan las diferentes actividades y tareas, la predisposición al trabajo,
las áreas donde se realizan las actividades, el ambiente de trabajo, etc. El Manual BPM
contiene: POESʼs, POEʼs, instructivos, check list, registros, planes, programas, planos,
memorandos, etc., todo esto constituye la pirámide documental, acorde con las
76
CAPITULO V
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
aplicación de la lista de verificación, la misma que fue elaborada en base a los requisitos
procesados.
cumplimiento
documental), permitió cerrar las brechas, lo que se pudo comprobar con la aplicación de
77
y productos terminados, además a estandarizar los procesos, para asegurar así la calidad
factibilidad por parte del Gerente de Destiny Hotel para implementar dicha propuesta.
5.2. Recomendaciones
crear comités regionales que se encarguen de emitir directrices acorde con la realidad
común de los países, e instar a los gobiernos a dictar sus propias medidas en base a estas
directrices y a su problemática local, para que las ETAʼs dejen de ser un problema de
salud pública.
implementación de las BPM en las empresas del sector alimenticio, para las que ya se
78
La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) debe
promover la cultura de calidad e inocuidad alimentaria, para que las empresas del
El sector turístico debe conjugar acciones con los organismos de control del
sector alimenticio para obtener que las empresas brinden a los turistas nacionales y
del gobierno: posicionar a nuestro país a nivel mundial como destino turístico.
permitirá sentar las bases del Sistema de Inocuidad Alimentaria para Destiny Hotel de
la ciudad de Baños de Agua Santa, por lo que debe pensar en implementarla cuanto
antes.
alimentaria, hará que Destiny Hotel cumpla con la normativa vigente en el país, y se
79
CAPITULO VI
6 PORPUESTA METODOLOGICA
80
Manual de
Buenas Prácticas de Manufactura
Destiny Hotel
Baños de Agua Santa
80
Código:
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE DHM-BPM-00
MANUFACTURA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Generalidades
1.1. La empresa
Con un diseño elegante y moderno, Destiny Hotel está estratégicamente situado en el centro de
la cuidad de Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, brindando servicios de alta gama a
turistas nacionales y extranjeros. Dispone de 30 habitaciones de las cuales dos están destinadas
y equipadas para personas con discapacidad. Los servicios de alimentación están en el Cillout
Lounge Restaurant con capacidad para 90 personas, brinda platos de alta cocina internacional y
de vanguardia, y el Cillout Lounge Bar Café, con capacidad para 80 personas, ofrece además de
platos a la carta, cocteles, bebidas frías y calientes. El Ministerio de Turismo del Ecuador emitió
el Certificado de Registro No. 180250 y lo ubica en la categoría de lujo. Abrió sus puertas al
público el 18 de julio de 2014.
1.2. Visión
Con clara vocación de servicio e instalaciones modernas, Destiny Hotel desea ser en 2 años una
empresa consolidada, altamente competitiva, reconocida y posicionada en los primeros lugares
de participación de mercado del sector hotelero.
1.3. Misión
Destiny Hotel desea ser un hotel de ciudad cerca de la naturaleza, reconocido por la atención
personalizada y profesional, con altos estándares de calidad y una infraestructura moderna, que
satisfaga las necesidades y expectativas de los huéspedes, para hacer de su estadía una
experiencia única de confort y calidad que quiera volver a repetirla.
1.4. Valores
Servicio
Liderazgo
Ética
Honestidad
Respeto
81
Código:
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE DHM-BPM-00
MANUFACTURA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Comunicación
Lealtad
La pasión por el servicio impulsa a querer lograr la excelencia en cada detalle de los productos
que oferta, es así que los servicios de alimentación, van a estar a la altura de los clientes con el
Sistema de Inocuidad Alimentaria.
1.6. Macroprocesos
PROCESOS GOBERNANTES
E L
U E
I N
S T
PROCESOS CENTRALES
I E
T SERVICIOS DE
RESERVACION ALOJAMIENTO
HOSPEDAJE S
O
S A
SERVICIOS DE
ORDEN PREPARACION T
ALIMENTACION
D I
E S
L F
PROCESOS DE APOYO
E
L H
82
Código:
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE DHM-BPM-00
MANUFACTURA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
2. Desarrollo
2.1. Introducción
2.2 Objetivos
2.3. Alcance
2.4. Responsables
Los empleados del área de alimentos son los responsables de cumplir a cabalidad los
procedimientos, instructivos y demás documentos de este manual.
83
Código:
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE DHM-BPM-00
MANUFACTURA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
2.5. Vigencia
Este Manual de BPM tiene una vigencia de dos años, a partir de la implementación.
2.6. Definiciones
Alimento.- Toda substancia o mezcla de substancias naturales o elaboradas que ingeridas por el
hombre, aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de sus
procesos biológicos. La designación ―alimento‖ incluye además las substancias o mezclas de
substancias que se ingieren por hábito, costumbres, o como coadyuvantes, tengan o no valor
nutritivo.
Sean inocuos por sí mismos o a través de su acción como aditivos en las condiciones de
uso.
Su empleo se justifique por razones tecnológicas, sanitarias, nutricionales o sensoriales.
Respondan a las exigencias de designación y de pureza que establezcan las normas NTE
INEN o códex alimentarius.
Alimento alterado.- El que por causas naturales de índole física, química y/o biológica o
derivadas de tratamientos tecnológicos inadecuados y/o deficientes, aisladas o combinadas, ha
sufrido deterioro en sus características organolépticas, en su composición intrínseca y/o en su
valor nutritivo.
84
Código:
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE DHM-BPM-00
MANUFACTURA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Alimento adulterado.- El que ha sido privado, en forma parcial o total, de sus elementos útiles
o característicos, reemplazándolos por otros. El que contiene aditivos no autorizados o es
sometido a tratamientos de cualquier naturaleza para disimular u ocultar alteraciones, o
deficiencias de calidad.
Alimento envasado.- Es todo alimento que está contenido en un envase listo para ofrecerlo al
consumidor.
Alimento no perecedero.- Es aquel que puede almacenarse en depósito seco y fresco sin
necesidad de refrigeración.
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).- Son los principios básicos y prácticas generales de
higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos
para consumo humano, con el objeto de garantizar que los alimentos se fabriquen en
condiciones sanitarias adecuadas, y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción.
85
Código:
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE DHM-BPM-00
MANUFACTURA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Fraccionamiento de alimentos.- Son las operaciones por las cuales se divide un alimento, sin
modificar su composición original.
Inocuidad.- Condición de un alimento que no hace daño a la salud del consumidor cuando es
ingerido de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Limpiar.- Eliminar la suciedad visible y restos de alimentos de las superficies, mediante el uso
de agua, detergentes, cepillos, entre otros materiales.
Materia prima.- Es toda substancia que para ser utilizada como alimento, necesita tener
tratamiento y/o transformación de naturaleza física, química o biológica.
86
Código:
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE DHM-BPM-00
MANUFACTURA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Servicio de alimentos.- Empresa que diseña, prepara, almacena y distribuye alimentos para ser
consumidos de forma inmediata por los consumidores.
Superficie de contacto.- Todo aquello que entra en contacto con el alimento durante el
procesamiento y manejo del producto, incluyendo utensilios, equipos, manos del personal,
envases, etc.
Destiny Hotel ha sido edificado de acuerdo a las últimas técnicas de construcción y tecnología,
en armonía con las actividades económicas que realiza, es decir, con a su giro de negocio. Las
condiciones de las instalaciones presentan mínimos riesgos de contaminación. El
mantenimiento, limpieza y sanitización tanto de las instalaciones como de los equipos y
utensilios, que son de acero inoxidable y plástico grado alimenticio, se realizarán de acuerdo al
DHPOS-CSC-00 POES de limpieza y sanitizacion de superficies de contacto.
87
Código:
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE DHM-BPM-00
MANUFACTURA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
3.1.2. Localización
Destiny Hotel se encuentra localizado en la provincia del Tungurahua, cantón Baños, en las
calles Oscar Efrén Reyes y Ambato, centro de la ciudad de Baños de Agua Santa. El área de
procesamiento de los alimentos está protegida contra cualquier tipo de contaminantes o plagas.
Las instalaciones de Destiny Hotel están diseñadas conforme a las actividades económicas que
realiza. La cocina que es el área de producción de los alimentos, está construida con materiales
sólidos, de fácil limpieza y sanitización, protegida contra polvo, materias extrañas, y plagas.
Cuenta con facilidades para la higiene personal. El flujo de personal hacia adelante, evita la
contaminación cruzada de acuerdo al DHCCC-PL-FPE-00 Plano de flujo de personal.
En la cocina que es el área de producción de los alimentos, los pisos, paredes y techos son
impermeables, homogéneos, de colores claros y de material que permite una fácil limpieza y
sanitización. Las paredes llegan al techo para evitar acumulación de polvo. Las puertas son
revestidas con acero inoxidable, poseen brazo mecánico para mantenerlas siempre cerradas. No
existen ventanas, en su lugar hay bloques de vidrio que no representan peligro por rotura. Las
instalaciones eléctricas y redes de agua se encuentran dentro de las paredes para impedir
depósitos contaminantes, los tomacorrientes están protegidos. Las lámparas deben estar
protegidas para evitar contaminación en caso de rotura. La campana extractora tiene suficiente
potencia para evitar la condensación, concentración de olores y calor. El drenaje posee
protección adecuada, es de fácil limpieza y sanitización, permite una rápida evacuación de
residuos líquidos. Se cuenta con instalaciones sanitarias en número suficiente para los
empleados y están alejadas de la cocina. La minimización de cualquier forma de contaminación,
se la realiza con la aplicación de DHPOS-CSC-00 POES de limpieza y sanitizacion de
superficies de contacto, DHPOS-CCC-00 POES de control de la contaminacion cruzada y
DHPOS-CPL-00 POES de control de plagas.
88
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Maestrante Gerente
Los requerimientos de agua para el desarrollo de las diversas actividades de Destiny Hotel,
están cubiertas con el abastecimiento de la red pública de agua potable. La calidad se garantiza
con la aplicación del DHPOS-CAG-00 POES de control del agua.
Los desechos generados en el área de alimentos de Destiny Hotel, son gestionados de acuerdo a
DHPOS-I-MDD-00 Instructivo de manejo y disposición de desechos.
Las mesas de trabajo, equipos y utensilios son de acero inoxidable y plástico grado alimenticio
con el fin de no transmitir sustancias tóxicas, olores ni sabores a los alimentos ni provocar
reacciones con los ingredientes o materiales que intervienen en la elaboración de los alimentos.
Se evita el uso de madera. Las características de los equipos y utensilios ofrecen facilidad de
limpieza y sanitización que se pone en práctica mediante el DHPOS-I-LSE-00 Instructivo de
limpieza y sanitización de equipos y el DHPOS-I-LSPE-00 Instructivo de limpieza y
sanitización de posillería.
El monitoreo de los equipos e instrumentos se realiza según las recomendaciones del fabricante
y el manual técnico. Además, se ha elaborado el DHMCA-P-MMC-00 Plan maestro de
mantenimiento y calibración de equipos e instrumentos. Este plan incluye todos los equipos e
instrumentos de medición utilizados por el área de alimentos de Destiny Hotel y se lo establece
con el fin de asegurar:
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Maestrante Gerente
Las tareas de mantenimiento y calibración pueden ser realizadas por personal interno o externo
y deben ceñirse al DHPOE-MCA-00 POE de mantenimiento y calibración de equipos e
instrumentos.
3.4. Personal
Con este fin se ha desarrollado el DHPOS-CHP-00 POES de control de la higiene del personal.
La educación y capacitación del personal del área de alimentos de Destiny Hotel responde al
DHPOE-THU-00 POE de talento humano, empieza con la inducción y el entrenamiento que se
imparte al personal nuevo.
Las capacitaciones responden a las necesidades de la empresa y de los empleados, puede ser
facilitada por personal interno o externo competente, para lo que se ha desarrollado el DHTHU-
P-ACA-00 Plan anual de capacitaciones.
Previo a la contratación del personal se debe realizar los exámenes médicos rutinarios, y para
los demás empleados del área de alimentos de Destiny Hotel, la evaluación médica anual.
90
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Maestrante Gerente
El personal cuenta con uniformes adecuados, de acuerdo a las operaciones que realiza y en
colores claros. También cuentan con otros accesorios como guantes, botas, gorros, mascarillas,
todos limpios y en buen estado.
Todo el personal manipulador de alimentos se lava las manos con agua y jabón antes de
comenzar el trabajo, cada vez que salga y regrese a la cocina. El uso de guantes no exime al
personal de la obligación de lavarse las manos, de acuerdo al DHPOS-I-LMA-00 Instructivo de
lavado de manos.
Además, todas las normas de higiene, de comportamiento y las medidas de protección están
especificadas en DHPOS-CHP-00 POES de control de la higiene del personal.
Las materias primas e insumos que se utilizan para la preparación de alimentos en Destiny
Hotel, pasan por inspecciones que garantizan la calidad, seguridad e inocuidad, para esto se ha
desarrollado el DHPOE-COM-00 POE de compras, y el DHPOS-CAD-00 POES de control de
adulterantes.
La calidad del agua que se usa tanto como materia prima como para la limpieza y sanitización,
se la monitorea con el DHPOS-CAG-00 POES de control del agua.
materias primas que también son verificadas en sus características de calidad seguridad e
inocuidad, con equipos e instrumentos bien mantenidos y calibrados, en ambientes limpios y
sanitizados, todo esto está estipulado en DHPOE-PPR-00 POE de preparación previa, DHPOE-
PGE-00 POE de preparación general, DHPOE-COM-00 POE de compras, DHPOE-MCA-00
POE de mantenimiento y calibración de equipos e instrumentos y DHPOS-CSC-00 POES de
limpieza y sanitizacion de superficies de contacto.
Los alimentos que se producen en Destiny Hotel son consumidos inmediatamente después de
ser elaborados, si el cliente requiere llevar los alimentos, estos se los envasa en tarrinas
destinadas para el efecto, guardando siempre los principios de calidad, seguridad e inocuidad.
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Código:
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE DHM-BPM-00
MANUFACTURA Revisión: Nuevo
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Maestrante Gerente
93
Código:
POES DE CONTROL DEL AGUA DHPOS-CAG-00
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Maestrante Gerente
1. Introducción
La preparación e higiene de los alimentos depende de la calidad del agua, sin contar con que en
algunos casos forma parte de ellos como materia prima. Puesto que el agua puede ser
transmisora de enfermedades, se debe utilizar agua potable en todas las etapas de lavado,
preparación y cocción de los alimentos.
Además, el agua dura contiene calcio y sales de magnesio, que reaccionan con los limpiadores y
disminuyen su eficacia. Los compuestos resultantes de la reacción, abandonan la solución
formando residuos complejos de minerales, que pueden atrapar los restos alimentarios, y
tornarse cada vez más difíciles de remover. La mayoría de los detergentes industriales modernos
contienen acondicionadores para reducir al mínimo estos problemas, pero en algunos lugares, la
química del agua puede ser un factor en la selección adecuada de los agentes de limpieza.
Como mínimo, es probable que se necesiten mayores concentraciones de detergentes, cuando se
usan con agua dura. Ciertos otros minerales, como el hierro o manganeso pueden manchar las
instalaciones de la planta y el equipo, por eso su importancia en el control y monitoreo.
Agua potable.- O agua para el consumo humano, es aquella que puede ser consumida sin
restricción debido a que, gracias a un proceso de purificación, no representa ningún riesgo para
la salud. Esta agua debe cumplir con las normas de calidad, que para nuestro país es la NTE
INEN 1108:2011. Agua potable. Requisitos.
El agua potable es adecuada para todos los usos domésticos habituales, higiene personal, en
hoteles, restaurantes y para uso industrial. En los servicios de comida es de especial importancia
donde el agua es ingrediente principal de los alimentos y bebidas, además, se la utiliza para:
lavar los alimentos, superficies de contacto, etc., es por esto que se plantea la necesidad de
monitorear y verificar su calidad, inspeccionando rutinariamente los puntos de tomas de agua, la
cisterna y los tanques de tratamiento, a fin de mantenerlos limpios y en buen estado. El agua es
esencial para la vida ya que proporciona beneficios tangibles para la salud.
Es necesario realizar el muestreo del agua que se usa, para esto hay que tomar muestras y
enviarlas a un laboratorio acreditado para los análisis respectivos, con estos resultados
determinaremos la calidad del agua.
94
Código:
POES DE CONTROL DEL AGUA DHPOS-CAG-00
Revisión: Nuevo
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Maestrante Gerente
2. Objetivo
Conocer y garantizar la inocuidad de los productos, partiendo del control adecuado de la calidad
del agua.
3. Alcance
4. Responsables
5. Frecuencia
Cuatrimestral
6. Método
95
Código:
POES DE CONTROL DE SUPERFICIES DE DHPOS-CSC-00
CONTACTO Revisión: Nuevo
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Maestrante Gerente
1. Introducción
Superficies en contacto directo con los alimentos (Clasificación tipo I).- Corresponde a las
superficies, equipos, materiales, utensilios que están en contacto inmediato y directo con el
alimento: materia prima, alimento en proceso o alimento terminado antes de ser empacado.
Superficies en contacto indirecto con los alimentos (Clasificación tipo II).- Corresponde al
contacto o relación que pueda existir entre el lugar físico: paredes, ventanas, puertas, pisos,
bodegas, etc., que puedan en algún momento contaminar el alimento
Superficies sin contacto con los alimentos (Clasificación tipo III).- Se incluyen superficies y
estructuras internas de la planta, anexas de aquellas instalaciones en donde se procesan los
alimentos.
Suciedad libre.- Son las impurezas no fijadas en una superficie, fácilmente eliminables.
Suciedad adherente.- Son las impurezas fijadas, que precisan una acción mecánica o química
para desprenderse.
Las propiedades físico-químicas de la suciedad permiten definir las características que son
necesarias en el producto de limpieza, por lo que es útil conocer la naturaleza de los distintos
componentes de la suciedad: azúcares solubles (glucosa, sacarosa), hidratos de carbono
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Código:
POES DE CONTROL DE SUPERFICIES DE DHPOS-CSC-00
CONTACTO Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
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Maestrante Gerente
(almidón, celulosa, polisacáridos), materias grasas o aceites, proteínas, sales minerales (sal de
cocina, incrustaciones, óxidos metálicos), u otros contaminantes indeseables.
Los agentes limpiadores son compuestos químicos específicamente formulados para remover
(emulsionando, suspendiendo y solubilizando) la suciedad o depósitos minerales. Estos se
seleccionan en base a sus propiedades específicas de limpieza, debiendo ser efectivos, estables,
no corrosivos y seguros, tanto para las personas, como para las superficies, cuando se los utiliza
siguiendo las indicaciones para su uso. Es aconsejable consultar con los proveedores de insumos
para decidir que compuestos químicos son los adecuados para cada suciedad específica.
Desinfectantes químicos.- Tres de las sustancias químicas más frecuentemente utilizadas para
la desinfección son: el cloro (hipocloritos), el yodo (derivados yodados) y las sales de amonio
cuaternario.
La elección de un agente desinfectante no siempre es fácil. Los factores más importantes que
afectan la elección y acción de los desinfectantes químicos son: tiempo de contacto,
selectividad, concentración y temperatura de la solución.
97
Código:
POES DE CONTROL DE SUPERFICIES DE DHPOS-CSC-00
CONTACTO Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
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Maestrante Gerente
La fuerza de las soluciones desinfectantes disminuye cuando éstas son expuestas a restos de
materia orgánica y detergentes que no han sido eliminados durante el lavado y enjuague. Por lo
tanto, es importante renovar la solución cuando esté sucia o cuando la concentración de
desinfectante caiga por debajo del nivel recomendado.
2. Objetivo
Conocer y asegurar la correcta limpieza y sanitización de las superficies que están en contacto
directo e indirecto del área de alimentos de Destiny Hotel.
3. Alcance
Este POES se aplica a las superficies de contacto del área de alimentos de Destiny Hotel.
4. Responsables
5. Frecuencia
Diaria
6. Método
98
Código:
POES DE CONTROL DE SUPERFICIES DE DHPOS-CSC-00
CONTACTO Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
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Maestrante Gerente
99
Código:
POES DE CONTROL DE LA DHPOS-CCC-00
CONTAMINACION CRUZADA Revisión: Nuevo
Emisión: 06/03/15
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Maestrante Gerente
1. Introducción
Directa.- Se produce cuando un alimento contaminado entra en contacto directo con otro
alimento y le transfiere su contaminación. Por lo general ocurre cuando se mezclan alimentos
crudos con alimentos cocidos, que no requieren cocción.
El uso de la misma tabla para trabajar con alimentos crudos y luego con cocidos, o que
no requieran cocción, sin antes lavarla y desinfectarla.
El uso de los mismos utensilios (cuchillos, platos, tenedores, cucharas, etc.) para trabajar
con alimentos crudos y luego con cocidos, o que no requieran cocción sin antes lavarlos
y desinfectarlos.
No lavarse las manos entre el manipuleo de alimentos crudos y cocidos, o que no
requieran cocción.
Agregar y mezclar un alimento fresco (recién preparado) con las sobras del mismo
alimento.
Almacenar los alimentos crudos (carnes, pescados y mariscos) por encima de los cocidos
en el refrigerador.
Flujo de circulación de personas.
100
Código:
POES DE CONTROL DE LA DHPOS-CCC-00
CONTAMINACION CRUZADA Revisión: Nuevo
Emisión: 06/03/15
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Maestrante Gerente
Los establecimientos gastronómicos en los que se elaboran los alimentos y sus ambientes,
constituyen una fuente de nuevas contaminaciones, que se suman a las anteriores. Las
principales causas de esta contaminación son: el aire, el suelo y el agua, a las que hay que añadir
la función desempeñada por los equipos, los utensilios, los instrumentos y los manipuladores.
Estas contaminaciones dependen del diseño de los locales, de las cadenas de elaboración, del
nivel de higiene impuesto por las prácticas de limpieza y sanitización, del mantenimiento
general del establecimiento, y de los procesos de limpieza y sanitización. Este tipo de
contaminación diversifica las clases de microorganismos y hace que aumente globalmente la
flora microbiana en el producto elaborado.
Las superficies, especialmente los espacios muertos y las irregularidades en las instalaciones o
en las superficies de contacto con los alimentos, permiten que se acumulen microorganismos y
productos de desechos, que pueden convertirse en alimentos para estos. De la misma forma, los
equipos y los accesorios o los utensilios de manipulación, como cuchillos y tablas, así como los
recipientes y contenedores, son fuentes potenciales de contaminación, por lo que deben ser
objeto de mantenimiento o remplazo, limpieza y desinfección regulares.
Los procesos de elaboración mediante los cuales las materias primas se transforman en platos
terminados, afectan la cantidad y clases de microorganismos en los alimentos. Esto se debe a
que durante este proceso, los alimentos sufren modificaciones en sus características físicas y
químicas: desintegración (al picar, desmenuzar, cortar, etc.), cambios de temperatura, acidez,
actividad del agua, atmósfera gaseosa, etc. En algunos casos, estos cambios suponen una
disminución en el número de microorganismos o la selección de algunos que se adaptan mejor a
las nuevas condiciones creadas. De este modo, la cocción inadecuada, el sometimiento del
producto acabado a temperaturas incorrectas, la prolongación de tiempos, desde la preparación
hasta el servicio de la comida, la limpieza y desinfección deficientes y la manipulación por parte
de personal infectado o con malas prácticas de higiene, suelen facilitar el desarrollo de
microorganismos, capaces de causar las ETAʼs.
101
Código:
POES DE CONTROL DE LA DHPOS-CCC-00
CONTAMINACION CRUZADA Revisión: Nuevo
Emisión: 06/03/15
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Maestrante Gerente
2. Objetivo
Conocer y capacitar a los manipuladores de alimentos de Destiny Hotel, sobre todas las formas
de contaminación cruzada, como evitarla y prevenirla.
3. Alcance
4. Responsables
5. Frecuencia
Diaria
6. Método
En la cocina de Destiny Hotel que es donde se preparan y elaboran los alimentos, la puerta de
acceso es lisa, de acero inoxidable, está dotada de brazos para que se cierre efectiva y
suavemente, permaneciendo así todo el tiempo cerrada para evitar el ingreso de cualquier
elemento contaminante. La campana extractora, tiene la potencia suficiente para evitar la
condensación y que la temperatura de trabajo sea demasiado alta. Las instalaciones son de
materiales durables, de fácil limpieza y sanitización, las mesas de trabajo son de acero
inoxidable, los equipos y utensilios tienen superficies de contacto de acero inoxidable y de
plástico grado alimenticio. Para prevenir la contaminación cruzada, se han desarrollado:
102
Código:
POES DE CONTROL DE LA DHPOS-CCC-00
CONTAMINACION CRUZADA Revisión: Nuevo
Emisión: 06/03/15
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Maestrante Gerente
El ingreso del personal al área de trabajo será controlado estrictamente, debiendo observar las
disposiciones del DHPOS-I-NHP-00 Instructivo de normas de higiene para el personal y visitas.
Uno de los principales focos de contaminación se debe a la basura o manejo de desechos. Para
evitar este tipo de contaminación se ha desarrollado el DHPOS-I-MDD-00 Instructivo de
manejo y disposición desechos.
103
Código:
POES DE CONTROL HIGIENE DEL DHPOS-CHP-00
PERSONAL Y VISITAS Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
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Maestrante Gerente
Introducción
Los manipuladores pueden ser la causa de la contaminación de alimentos en cada uno de los
pasos, desde la recepción hasta el servicio final de presentación a los clientes.
Un manipulador de alimentos es toda persona que esté involucrada en las tareas de producción,
preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución y venta de
alimentos. La higiene personal es una medida muy importante para evitar las ETAʼs. Además,
los clientes de un servicio gastronómico no sólo juzgan al lugar basándose en la calidad de la
comida, sino que también tienen en cuenta la higiene, la limpieza y apariencia del lugar y del
personal que los sirve.
Para poder cumplir con los aspectos de higiene personal es esencial contar con baños completos
y equipados con agua caliente, jabón, toallas descartables, papel higiénico y cestos de basura.
Higiene corporal y bucal.- Los manipuladores deben bañarse y cepillarse los dientes todos los
días para mantener un grado aceptable de higiene y evitar los olores corporales y bucales. No es
conveniente el uso de perfumes, colonias o lociones fuertes para después de afeitar, puesto que
muchos alimentos, especialmente los ricos en grasas, retienen con facilidad ciertos olores, con
lo que resultan contaminados.
104
Código:
POES DE CONTROL HIGIENE DEL DHPOS-CHP-00
PERSONAL Y VISITAS Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
Elaborado por: Revisado por:
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Maestrante Gerente
estado de limpieza. El calzado o botas deben ser de suela dura, no absorbente y tener la punta
cerrada. Se debe evitar vestir ropa que necesite ajuste continuo.
Gorros y cofias.- El manipulador o persona que se encuentre dentro del área de preparación de
alimentos debe usar gorro o cofia, para evitar que su cabello contamine. Además sirve para
evitar que el personal se contamine las manos al tocarse el cabello o rascarse el cuero cabelludo.
Lavado de manos.- Toda persona que trabaje en la zona de manipulación de alimentos deberá,
mientras esté en servicio, lavarse las manos de manera frecuente y minuciosa. Dicha persona
deberá lavarse las manos antes de iniciar el trabajo, siempre que abandone la cocina, después de
manipular material contaminado y todas las veces que sea necesario.
El lavado de manos es una forma básica de higiene, es la operación preventiva más importante
que realizan los empleados, teniendo siempre presente que: las manos que han tocado
contaminantes no deben tocar nunca alimentos antes de ser lavadas. Se debe evitar el contacto
de las manos tanto como sea posible con alimentos cocidos o listos para comer.
Las situaciones más frecuentemente encontradas en las que es obligatorio lavarse las manos y
las partes expuestas de los brazos son:
Ubicación.- Los lavamanos deben estar localizados en los baños, en la cocina y en otras áreas
donde se elaboren o manipulen alimentos. Idealmente, los lavamanos deben ser operados por el
pie, las rodillas o sensores automáticos para evitar contaminación de las manos al cerrar las
perillas.
105
Código:
POES DE CONTROL HIGIENE DEL DHPOS-CHP-00
PERSONAL Y VISITAS Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
Elaborado por: Revisado por:
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Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Jabón.- Se debe utilizar jabón antiséptico en estado líquido. No se recomienda utilizar jabones
perfumados por que pueden causar reacciones alérgicas en algunos manipuladores e interferir en
el aroma y sabor de los alimentos.
Desinfectante para manos.- Nunca se deberán utilizar desinfectantes para manos como un
sustituto para su lavado. El uso de estos productos sirve como una barrera antiséptica siempre
debe ir luego del lavado de manos.
Tollas de papel.- Las toallas de papel descartable son el elemento más eficiente y seguro para
secarse las manos. Los secadores de aire demoran en secar las manos, requieren más tiempo
para lograrlo y casi siempre el manipulador termina de secarlas en la ropa. No se deben usar
toallas de tela.
Uñas.- Las uñas largas o mal arregladas son un reservorio enorme de microorganismos y son
muy difíciles de limpiar. Estas se deben mantener cortas, limpias y bien pulidas; no pintadas o
esmaltadas y no se deben usar uñas postizas. Además deben ser cepilladas cuidadosamente.
Joyas.- Los artículos como anillos, pulseras, aretes, relojes u otros elementos de bisutería,
juntan suciedad, en muchos casos son difíciles de limpiar, pueden caer sin darse cuenta en los
alimentos o en equipos, causando problemas de salud en el consumidor o accidentes de trabajo.
Es importante darse cuenta que los guantes son tan susceptibles a la contaminación como las
manos. Estos deben considerarse una extensión de las mismas, y se deberán cambiar luego de
cualquier acción que requiriese del lavado de manos. El uso de guantes no es sustituto para el
lavado de manos
Heridas.- Los cortes y raspones desprotegidos son fuentes de ETAʼs, exponen a los
manipuladores a infecciones. Estos deben tratarse con un antiséptico y vendarse. El uso de
guantes descartables en manos vendadas es necesario tanto para evitar la contaminación como
para proteger al manipulador, los que deben ser cambiados con la frecuencia necesaria según la
operación que realiza.
Deberá disponerse de un botiquín de emergencia para atender los casos de esta índole.
106
Código:
POES DE CONTROL HIGIENE DEL DHPOS-CHP-00
PERSONAL Y VISITAS Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
Elaborado por: Revisado por:
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Página: N/NT
Maestrante Gerente
2. Objetivo
Capacitar y controlar a los manipuladores de alimentos de Destiny Hotel, sobre las normas de
higiene que deben observarse.
3. Alcance
4. Responsables
107
Código:
POES DE CONTROL HIGIENE DEL DHPOS-CHP-00
PERSONAL Y VISITAS Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
Elaborado por: Revisado por:
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Maestrante Gerente
5. Frecuencia
Diaria
6. Método
Todo el personal del área de alimentos será capacitado en normas de higiene personal y en el
comportamiento que deben cumplir en la cocina de Destiny Hotel. De igual manera, las visitas
también deben cumplir con estos requerimientos, para esto se ha desarrollado el DHPOS-I-
NHP-00 Instructivo de normas de higiene para el personal y visitas.
Para el lavado de manos también serán capacitados tanto el personal como las visitas que
ingresen a la cocina de Destiny Hotel y deberán cumplir estrictamente lo establecido DHPOS-I-
LMA-00 Instructivo de lavado de manos.
108
Código:
POES DE CONTROL DE ADULTERANTES DHPOS-CAD-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 23/03/15
Elaborado por: Revisado por:
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Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Introducción
Involuntaria.- Se presenta por confusión de los productos químicos o en las dosificaciones, por
una deficiente limpieza, al dejar restos de detergente, o una dosificación elevada de sanitizante,
provocando cambios en la estructura física, composición química o características
organolépticas.
La adulteración de los alimentos constituye una práctica fraudulenta y tiene fines económicos al
alcanzar productos más baratos. Se considera adulterado un alimento cuando su naturaleza o
composición no correspondan a la información mostrada en la etiqueta. Las adulteraciones cada
día son más difíciles de detectar, ya que las substancias implicadas presentan una composición
muy similar a las que si deben formar parte del producto final, de ahí la necesidad de contar con
métodos más selectivos y específicos para poder detectar a los adulterantes.
La adulteración es una práctica penalizada por los organismos regulatorios, por lo que se
establecen reglamentos y normas para definir la autenticidad de un producto alimenticio,
contribuyendo de esta forma a la seguridad e inocuidad del alimento.
Los aditivos alimentarios deben manejarse con mucha precaución y en las dosificaciones
recomendadas, según la NTE INEN 2074:2012: Aditivos alimentarios permitidos para consumo
humano. Lista positiva. Requisitos.
109
Código:
POES DE CONTROL DE ADULTERANTES DHPOS-CAD-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 23/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
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Página: N/NT
Maestrante Gerente
2. Objetivo
Capacitar al personal del área alimentos de Destiny Hotel, para evitar producir alimentos
adulterados.
3. Alcance
4. Responsables
5. Frecuencia
6. Método
Las materia primas (ingredientes) de los platos que se preparan, serán únicamente las
que cuenten con Registro Sanitario vigente.
El transporte usado para las materias primas, debe cumplir requisitos básicos de higiene
y temperatura si es el caso, los que se verificarán a través del DHCAD-CH-CHT-00
Check list de control de higiene del transporte.
110
Código:
POES DE CONTROL DE ADULTERANTES DHPOS-CAD-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 23/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
111
Código:
POES DE CONTROL DE PRODUCTOS DHPOS-CPT-00
TOXICOS Revisión: Nuevo
Emisión: 28/03/15
Elaborado por: Revisado por:
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Maestrante Gerente
1. Introducción
Son todo tipo de material de naturaleza orgánica o inorgánica, que pueden estar presentes como
elementos, compuestos puros, mezcla o combinación de los anteriores. Se pueden encontrar en
estado sólido, líquido, gaseoso o plasma atómico.
El manejo de los productos tóxicos es una tarea de alto riesgo, por lo que se requiere
conocimiento y técnica para evitar accidentes de trabajo que causarían lesiones irreversibles en
la salud, y en el peor de los casos la muerte. En el medio ambiente, causan contaminación y
pérdida de recursos, por lo tanto, es necesario identificar, etiquetar, rotular, clasificar y el uso
debe ser de acuerdo a las fichas técnicas.
2. Objetivo
Proteger la salud del personal del área de alimentos de Destiny Hotel, a través la capacitación en
el manejo y dosificaciones de productos tóxicos.
3. Alcance
4. Responsables
El personal del área de alimentos de Destiny Hotel es el responsable de manejar y dosificar los
productos químicos, de acuerdo a las instrucciones recibidas.
112
Código:
POES DE CONTROL DE PRODUCTOS DHPOS-CPT-00
TOXICOS Revisión: Nuevo
Emisión: 28/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
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Maestrante Gerente
5. Frecuencia
Diaria y cada vez que haya sospecha de contaminación por productos tóxicos.
6. Método
Los productos de limpieza y sanitización, junto con los de control de plagas, deben ser
almacenados en sus envases de origen, claramente identificados, en la bodega designada para el
efecto.
Las fichas técnicas deben estar al alcance de la persona encargada del manejo de productos
tóxicos, y sus respaldos deben estar archivados.
El personal que va a manipular estos productos debe ser capacitado en el manejo y dosificación
de los mismos.
113
Código:
POES DE CONTROL DE LA SALUD DEL DHPOS-CSP-00
PERSONAL Revisión: Nuevo
Emisión: 03/04/15
Elaborado por: Revisado por:
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Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
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Maestrante Gerente
1. Introducción
La salud de los empleados es vital en los servicios de alimentos, ya que pueden influir
directamente en los platos que preparan y por consiguiente, en la salud de los consumidores, de
allí la importancia de su control.
El personal que interviene en las labores de preparación de alimentos y bebidas, no deberá ser
portador de enfermedades infectocontagiosas ni tener síntomas de ellas, lo que deberá ser
estrictamente vigilado y controlado.
Además, es substancial mencionar que se debe precautelar la salud de los empleados mediante
capacitación, normas y el uso los implementos de seguridad. La buena salud y predisposición de
los empleados, influye directamente en la productividad de las organizaciones.
2. Objetivo
Controlar y vigilar la salud de los empleados del área de alimentos de Destiny Hotel, para
brindar productos inocuos y consecuentemente, precautelar la salud de los consumidores.
3. Alcance
4. Responsables
El personal del área de alimentos de Destiny Hotel es el responsable de cumplir a cabalidad las
normas sanitarias e informar al Jefe de alimentos cualquier malestar o problema de salud que se
presente, sea en el sitio de trabajo o cuando llegue a él.
5. Frecuencia
Diaria
114
Código:
POES DE CONTROL DE LA SALUD DEL DHPOS-CSP-00
PERSONAL Revisión: Nuevo
Emisión: 03/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
6. Método
115
Código:
POES DE CONTROL DE PLAGAS DHPOS-CPL-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
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Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Introducción
Los insectos son uno de los principales problemas que habitualmente padecen los
establecimientos gastronómicos. Para un restaurante, una infestación de plagas declarada
representa un enorme riesgo no sólo por la contaminación producida, sino también por el
rechazo que les provoca a los clientes. Los roedores significan también una gran amenaza: el
almacenamiento de alimentos, los aromas de cocción y la acumulamiento de residuos, son un
atractivo sin igual para las ratas.
La lucha contra plagas es una de las maneras más importantes para prevenir las enfermedades
transmitidas por alimentos (ETAʼs). Para combatirlas es necesario conocerlas, saber cómo
viven, cuáles son sus hábitos, de qué se alimentan, sus formas de reproducción y qué métodos
de control son los más seguros y efectivos.
Sin duda que la ausencia de plagas, es una de las condiciones imprescindibles para alimentarse
sin riesgos.
Plaga.- Son todos aquellos animales que compiten con el hombre en la búsqueda de agua y
alimentos, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las actividades humanas. Su
presencia resulta molesta y desagradable, pudiendo dañar estructuras o bienes, y constituyen
uno de los más importantes vectores para la propagación de enfermedades transmitidas por
alimentos (ETAʼs).
Las plagas más comunes que podemos encontrar en un servicio de comidas son:
Los roedores (ratas, ratones) pueden transmitir enfermedades si tienen acceso a los lugares
donde se almacenan comestibles, siendo la aparición de excremento señal de su presencia. Estos
animales llevan gérmenes patógenos, causantes de enfermedades, en las patas, piel y aparato
intestinal, ya que suelen andar y alimentarse en basureros y cloacas, constituyendo así un
importante foco de infección.
116
Código:
POES DE CONTROL DE PLAGAS DHPOS-CPL-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
Elaborado por: Revisado por:
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Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Las moscas se asocian generalmente a lugares donde el hombre vive y come, pero también se
ven en los sanitarios, entre los desperdicios y otras inmundicias. La facilidad para trasladarse de
la suciedad a los alimentos, hace que dichos insectos constituyan una verdadera amenaza.
Mientras se nutren de los alimentos, regurgitan líquidos para disolver la comida y tomarla con
mayor facilidad, este líquido contiene gérmenes patógenos que también llevan en sus patas.
Las cucarachas son una plaga común en las cocinas. Al igual que las moscas, contaminan el
alimento con la región bucal, las patas, el excremento, también regurgitan el alimento para
nutrirse de él.
Es importante que saber identificar los signos que revelan la presencia de estas plagas, entre
ellos están:
Como potenciales vías de ingreso se observan: agua estancada, pasto alto, terrenos baldíos,
instalaciones vecinas, desagües, rejillas, cañerías, aberturas, ventilación, extractores, mallas
anti-insectos, materias primas, insumos, etc.
Como posibles lugares de anidamiento se pueden mencionar: grietas, cañerías exteriores, cajas
de luz, estructuras colgantes, desagües, piletas, espacios entre equipos, depósitos, vestuarios,
filtros de aire, detrás de los zócalos, debajo de congeladores y refrigeradoras, al costado de los
hornos o cocinas, etc.
117
Código:
POES DE CONTROL DE PLAGAS DHPOS-CPL-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
Elaborado por: Revisado por:
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Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
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Maestrante Gerente
Daños ocasionados por las plagas.- Las pérdidas económicas que pueden causar las plagas
son mercaderías arruinadas, potenciales demandas por alimentos contaminados y los productos
mal utilizados para su control. A estos impactos económicos deben sumarse los daños en las
estructuras físicas del establecimiento, y por sobre todas las causas, la pérdida de imagen del
establecimiento.
Las plagas más comunes, como las moscas y los roedores, son capaces de contaminar e
inutilizar grandes cantidades de alimentos. Como ejemplo, 20 ratas son capaces de contaminar
1.000 Kg de producto en 15 días. De esta cantidad, sólo la cuarta parte será recuperable para su
utilización.
En lo referente a las enfermedades, las plagas actúan como vectores de las mismas. Es decir,
son capaces de llevar consigo agentes tales como bacterias, virus y protozoos. Estos son los
auténticos responsables de un sinnúmero de afecciones, tanto en el hombre como en los
animales.
Mantenimiento e higiene.- El plan de mantenimiento e higiene debe ser integral e incluir todas
las estrategias para lograr un adecuado manejo de plagas. Se entiende por integral a la
implementación del conjunto de operaciones físicas, químicas y de gestión para minimizar la
presencia de plagas.
Recordemos que los insectos y roedores necesitan ambientes que les provean:
Aire.
Humedad.
Alimento.
Refugio.
Para evitar su desarrollo, se deben generar acciones teniendo en cuenta las siguientes medidas
que deben realizarse en forma continua.
Limpiar todos los restos de comidas en superficies o áreas al finalizar cada operación
productiva.
Limpiar la grasa retenida en las zonas de cocina.
Barrer los suelos, inclusive debajo de las mesas y las máquinas, especialmente cerca de
las paredes.
118
Código:
POES DE CONTROL DE PLAGAS DHPOS-CPL-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
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Maestrante Gerente
Con la aplicación de estas acciones creamos condiciones adversas al desarrollo de las distintas
plagas.
119
Código:
POES DE CONTROL DE PLAGAS DHPOS-CPL-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
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Maestrante Gerente
2. Objetivo
Controlar los riesgos de contaminación que podrían ser causados por las plagas como roedores,
insectos, aves, etc., con alternativas físicas, biológicas, el uso racional de químicos y análisis
causa efecto, para la prevención y eliminación de las mismas, en el área de alimentos de Destiny
Hotel.
3. Alcance
4. Responsables
El personal del área de alimentos es el responsable de cumplir a cabalidad con los instructivos
que forman parte de este POES.
5. Frecuencia
Diaria en el control de señales de presencia de plagas, y cuatrimestral en el monitoreo y
eliminación en general, o según se lo requiera.
6. Método
120
Código:
POES DE CONTROL DE PLAGAS DHPOS-CPL-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
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Maestrante Gerente
121
Código:
POE DE TALENTO HUMANO DHPOE-THU-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 03/04/15
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Maestrante Gerente
1. Introducción
Liderazgo significa hacer a través de los demás. Es influir, guiar en una dirección, lograr un
cambio de actitud o de conducta. El principio fundamental del liderazgo radica en que las
personas tienden a seguir a quienes, desde su punto de vista, les ofrecen los medios para
satisfacer sus metas personales, cuanto más comprendan los administradores qué motiva a sus
subordinados, como operan estas motivaciones, cuanto más reflejen esta comprensión en el
cumplimiento de sus acciones administrativas, mayores probabilidades habrá de que sean
lideres eficaces.
La evaluación del desempeño laboral, constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento
global del empleado. La mayor parte de los empleados procuran obtener retroalimentación sobre
la manera en que cumple las actividades, y las personas que tienen a su cargo la dirección de
otros empleados, deben evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que deben
tomar.
122
Código:
POE DE TALENTO HUMANO DHPOE-THU-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 03/04/15
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Maestrante Gerente
El perfil, detalla los requisitos que debe cumplir la persona seleccionada, conforme a las
demandas del puesto.
2. Objetivos
Lograr la calidad e inocuidad en el área de alimentos de Destiny Hotel, con la puesta en marcha
y estandarización de éste procedimiento y documentos de apoyo, en lo que se refiere a talento
humano.
3. Alcance
4. Responsables
5. Frecuencia
Según las necesidades de contratación de personal nuevo.
123
Código:
POE DE TALENTO HUMANO DHPOE-THU-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 03/04/15
Elaborado por: Revisado por:
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Página: N/NT
Maestrante Gerente
6. Procedimiento
6.1. Materiales
Documentos de entrevista.
Esferos.
Lápices.
6.3. Método
124
Código:
POE DE TALENTO HUMANO DHPOE-THU-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 03/04/15
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Maestrante Gerente
125
POE DE MANTENIMIENTO Y Código:
CALIBRACION DE EQUIPOS E DHPOE-MCA-00
INSTRUMENTOS Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
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Maestrante Gerente
1. Introducción
Desde el punto de vista de las consideraciones energéticas, los equipos se pueden dividir en dos
grandes categorías: los que consumen energía y producen trabajo, y los que son capaces de
suministrar la energía necesaria para alimentar a los anteriores, se denominan generalmente
motores. También se conoce como equipo a los artefactos que cumplen funciones específicas
como termómetros, congeladores, refrigeradores, etc.
Mantenimiento correctivo.- Es aquel que corrige los defectos observados en los equipos o
instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o
defectos y corregirlos o repararlos. Es el mantenimiento que se realiza luego que ocurra una
falla o avería en el equipo, que por su naturaleza no puede planificarse en el tiempo, presenta
costos por reparación y repuestos no presupuestados, pues implica el cambio de algunas piezas
del equipo.
2. Objetivos
Garantizar el funcionamiento óptimo de todos los equipos e instrumentos del área de alimentos
de Destiny Hotel para evitar gastos por daños mayores.
3. Alcance
4. Responsables
Las personas que trabajan en el área de alimentos de Destiny Hotel, son las responsables de
comunicar al Jefe de alimentos, cualquier cambio o falla que se produzca en los equipos.
5. Frecuencia
Según el programa de mantenimiento y fallas que se presenten en los equipos del área de
alimentos de Destiny Hotel.
127
POE DE MANTENIMIENTO Y Código:
CALIBRACION DE EQUIPOS E DHPOE-MCA-00
INSTRUMENTOS Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
6. Procedimiento
6.1. Materiales
Catálogos.
Manuales de operación.
Guías de usuario de equipos e instrumentos.
6.3. Método
Listar los equipos que existen en el área de alimentos de Destiny Hotel y anotarlos en
DHPOE-R-EIN-00 Registro de equipos e instrumentos.
Anotar las características de los equipos e instrumentos en DHPOE-R-TIE-00 Registro
técnico individual de equipos e instrumentos.
Elaborar el programa de mantenimiento y calibración en función de las proyecciones de
demanda y temporadas altas de acuerdo a DHMCA-P-MMC-00 Plan maestro de
mantenimiento y calibración.
El mantenimiento se anotará en DHPOE-R-MEI-00 Registro de mantenimiento de
equipos e instrumentos y la calibración se anotará en DHPOE-R-CEI-00 Registro de
calibración de equipos e instrumentos
La persona que detecte la falla de cualquier equipo o instrumento debe informar al Jefe
de alimentos la novedad.
128
POE DE MANTENIMIENTO Y Código:
CALIBRACION DE EQUIPOS E DHPOE-MCA-00
INSTRUMENTOS Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
Elaborado por: Revisado por:
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Maestrante Gerente
129
Código:
POE COMPRAS: RECEPCION DE DHPOE-COM-00
MATERIA PRIMA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/04/15
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Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
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Maestrante Gerente
1. Introducción
Por lo general, los servicios gastronómicos están prácticamente en manos de los proveedores en
lo que respecta a la seguridad y calidad de los alimentos que compran. Sin embargo, se debe
poner controles para aceptarlos o rechazarlos, con el fin de reducir al mínimo la posibilidad de
obtener alimentos o productos de mala calidad.
Se debe tener en cuenta los siguientes puntos para la recepción de materias primas:
La forma de recepción y manipulación son de suma importancia ya que las materias primas se
pueden contaminar o dañar irremediablemente, antes de ingresar al proceso de elaboración,
entonces no será posible, desde el punto de vista higiénico, obtener un buen producto.
Es necesario programar las entregas fuera de las horas pico y organizarlas de forma regular, de
tal modo que no lleguen todas al mismo tiempo. Se debe planificar con anticipación la llegada
de estas, y asegurarse que exista suficiente espacio en las áreas de almacenamiento.
Para prevenir el deterioro de los alimentos y con ellos gastos innecesarios, se debe prestar
atención desde el momento en que los productos llegan. Los problemas terminan sólo cuando se
logra maximizar la eficiencia durante la preparación de los platos, el uso de las instalaciones, el
mantenimiento de las características, las temperaturas y la higiene en el tiempo. Toda materia
prima que ingresa a la empresa debe ser revisada, registrada y almacenada en la bodega que
corresponda.
130
Código:
POE COMPRAS: RECEPCION DE DHPOE-COM-00
MATERIA PRIMA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/04/15
Elaborado por: Revisado por:
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Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
2. Objetivos
Asegurar y verificar que los proveedores cumplan con los criterios de calidad para materias
primas, requeridos por el área de alimentos de Destiny Hotel.
3. Alcance
4. Responsables
5. Frecuencia
6. Procedimiento
6.1. Materiales
Uniforme.
Balanza.
Pluma para sacar muestras de productos secos (granos).
Termómetro.
Alcohol.
Algodón.
131
Código:
POE COMPRAS: RECEPCION DE DHPOE-COM-00
MATERIA PRIMA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
6.3. Método
Verificar las condiciones del vehículo que transporta la materia prima, con la aplicación
del DHCAD-CH-CHT-00 Check list de control de higiene del transporte.
Inspección visual de los alimentos que se reciben, verificando que tengan un aspecto
normal y no presenten signos de deterioro o falta de higiene.
Controlar el color, olor y la condición del envase.
No recibir alimentos o productos con envases rotos o deteriorados.
Comprobar que la etiqueta tenga la fecha de caducidad y demás requisitos de etiquetado,
para la trazabilidad.
No recibir productos con fechas de caducidad cortas.
Para la recepción de productos de abacería, se debe verificar que cumplan con DHCOM-
E-RAB-00 Especificaciones de recepción de abacería.
Comprobar con la factura o nota de pedido la cantidad solicitada y la enviada.
Aprobar el ingreso de los productos de abacería, anotando en DHPOE-R-RAB-00
Registro de recepción de abacería.
Verificar las condiciones del vehículo que transporta la materia prima con la aplicación
del DHPOS-CH-CHT-00 Check list de control de higiene del transporte.
Inspección visual de los alimentos que se reciben verificando que tengan un aspecto
normal y no presenten signos de deterioro o falta de higiene.
Controlar el color, olor y la condición del envase.
No recibir alimentos o productos con envases rotos o deteriorados.
Todos los alimentos perecederos deben recibirse a una temperatura igual o menor a 4°C,
y por lo menos de -2°C, en el caso de los congelados.
Desinfectar el termómetro.
Tomar la temperatura en la superficie y en el centro de los productos.
Después de cada toma de temperatura, desinfectar el termómetro.
Comprobar que la etiqueta tenga la fecha de caducidad, y demás requisitos de etiquetado
para la trazabilidad.
132
Código:
POE COMPRAS: RECEPCION DE DHPOE-COM-00
MATERIA PRIMA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Los productos de origen animal que no tengan el rótulo (por ejemplo carnes frescas) el
proveedor debe enviar el documento de la inspección de faenamiento. Este se archiva
junto con la factura.
Los productos de origen vegetal que no tengan el rótulo, el proveedor debe enviar un
documento donde indique la fecha de cosecha. Este se archiva junto con la factura.
Para la recepción de productos frescos, se debe verificar que cumplan con DHCOM-E-
RPF-00 Especificaciones de recepción de productos frescos.
Comprobar con la factura o nota de pedido la cantidad solicitada y la enviada
Aprobar el ingreso de los productos frescos, anotando en DHPOE-R-RPF-00 Registro de
recepción de productos frescos.
Cumplido todo lo anterior, se procederá al almacenamiento de acuerdo DHPOE-ALM-
00 POE de almacenamiento.
133
Código:
POE DE PREPARACION PREVIA DHPOE-PPR-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 25/04/15
Elaborado por: Revisado por:
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Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Introducción
Esta es la etapa en la que se deben tener más cuidados para evitar la contaminación y posterior
deterioro de los alimentos. Para aquellos alimentos precocidos o que no requieran cocción, es
aún más importante porque no volverán a ser calentados y ya no habrá ninguna oportunidad
para eliminar las potenciales contaminaciones.
En el refrigerador.- Una vez definidos los productos que se van a utilizar, se sacan del
congelador y se colocan en el refrigerador, con tiempo suficiente para que se descongelen. El
alimento a descongelar debe ser ubicado sobre una bandeja o fuente, para evitar que los líquidos
que libere durante su descongelamiento, no contaminen a otros alimentos que se encuentran en
el refrigerador. Una pieza grande puede necesitar alrededor de 24hs. para descongelarse
completamente, cantidades pequeñas de comida congelada, pueden requerir solo algunas horas
para descongelarse.
Con agua corriente.- Es la aplicación de agua fría a chorro sobre el alimento. Este método
ofrece inconvenientes en especial para piezas voluminosas, porque el tiempo para descongelar
134
Código:
POE DE PREPARACION PREVIA DHPOE-PPR-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 25/04/15
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Maestrante Gerente
Los alimentos cocidos congelados se deben descongelar a una temperatura igual o inferior a
4ºC, y no se deben congelar nuevamente, ya que se afecta su calidad. Para evitar esto, es
conveniente fraccionarlos antes de congelarlos.
Los alimentos que son muy propensos a contaminarse y que permiten un rápido desarrollo de
microorganismos, como son los productos de mar (pescados y mariscos), deben descongelarse y
cocinarse en el mismo momento. No es conveniente descongelar este tipo de alimentos y
dejarlos mucho tiempo, aún en refrigeración a menos de 4°C, porque pierden rápidamente su
frescura y calidad.
135
Código:
POE DE PREPARACION PREVIA DHPOE-PPR-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 25/04/15
Elaborado por: Revisado por:
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Página: N/NT
Maestrante Gerente
Dentro de la preparación previa se utiliza el término ―Mise en Place‖ es un vocablo francés que
quiere decir todo en su lugar, y se refiere a la preparación que se lleva a cabo antes de empezar
las tareas.
Es vital señalar también que las tablas de picar deben ser de acuerdo a la naturaleza del producto
que se va a tratar.
2. Objetivos
Asegurar y verificar que la preparación previa de los alimentos guarde la seguridad alimentaria
y se realice en el menor tiempo posible.
3. Alcance
4. Responsables
5. Frecuencia
Diaria
136
Código:
POE DE PREPARACION PREVIA DHPOE-PPR-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 25/04/15
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Página: N/NT
Maestrante Gerente
6. Procedimiento
6.1. Materiales
Uniforme.
Guantes.
Batería de cocina.
Utensilios.
Planificación de los menús.
Ingredientes.
6.3. Método
137
Código:
POE DE PREPARACION PREVIA DHPOE-PPR-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 25/04/15
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Maestrante Gerente
Cuchillos
Placas conteniendo los productos a tratar.
Basurero para desperdicios no comestibles: patas, vísceras, grasa.
Placas para remanentes comestibles: restos, huesos, remanentes de carnes.
6.3.4. Sazonamiento
Notas:
Cuidar que los alimentos no pasen mucho tiempo en la zona de peligro de temperatura,
como máximo 4 horas.
Remitirse a las DHPRO-E-TTC-00 Especificaciones de tiempos y temperaturas de
cocción.
138
Código:
POE DE PREPARACION PREVIA DHPOE-PPR-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 25/04/15
Elaborado por: Revisado por:
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Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
INICIO
PLANIFICACION DEL
MENU
REQUISICION DE
BODEGA
NO
ESTA
COMPLETO
SI
DESCONGELAMIENTO
MISE EN PLACE
RECETA
ELABORACION PREVIA
ESTANDAR
REFRIGERACION
1
FIN
139
Código:
POE DE PREPARACION GENERAL DE DHPOE-PGE-00
PLATOS Revisión: Nuevo
Emisión: 23/04/15
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Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Introducción
Los alimentos son mezclas naturales de substancias nutritivas, estas son: glúcidos, agua, sales
minerales, lípidos, proteínas, vitaminas. De acuerdo a las substancias que se encuentren en
mayor cantidad toman el nombre de ellas.
Glúcidos.- Son los que tiene en mayor cantidad carbohidratos como papas, cualquier tipo de
granos: trigo, maíz, cebada, arroz y sus derivados como el pan. Los cereales contienen además
celulosa que facilita el tránsito intestinal. Son los alimentos que se encuentran en mayor
cantidad en la naturaleza, y la principal fuente de energía de los seres vivos, por lo que se los
conoce también como alimentos energéticos. La cantidad de glúcidos que se debe consumir
diariamente, depende de la cantidad de energía que una persona necesita, según la edad, el sexo
y la actividad que realiza.
Lípidos o grasas.- Pueden ser de origen animal como la leche, mantequilla, tocino, aceite de
bacalao, etc.; o vegetal como la margarina, aceites, etc. Al igual que los glúcidos proporcionan
energía y calorías, por lo que también se los conoce como alimentos energéticos.
Proteínas.- Son las que forman y reparan los tejidos, por lo tanto son necesarias para el
crecimiento, en los niños y adolescentes se necesita mayor cantidad de estos alimentos. Las
proteínas constituyen los tejidos (cartílago, sistema nervioso, músculos). Debido a su función se
les denomina alimentos reparadores o plásticos. Las encontramos en la carne, leche, huevos,
frejol, garbanzos, etc.
Vitaminas.- Son substancias que no pueden faltar en nuestro organismo, porque regulan el
funcionamiento de los órganos, ayudan a mantener la salud y a la reparación del organismo que
se desgasta. Son substancias presentes en los alimentos en cantidades mínimas para el correcto
funcionamiento del organismo. Se las denomina utilizando las primeras letras del alfabeto.
Muchas enfermedades se producen por la falta de vitaminas (avitaminosis). Actualmente
también están como productos elaborados.
Vitamina A.- Los alimentos que contienen esta vitamina en mayor cantidad son los vegetales
verdes y amarillos como: lechuga, espinacas, perejil, zapallo, zanahoria, también se encuentran
en los huevos, mantequilla, leche. Ayudan al crecimiento y protegen contra las infecciones del
140
Código:
POE DE PREPARACION GENERAL DE DHPOE-PGE-00
PLATOS Revisión: Nuevo
Emisión: 23/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Vitamina B6.- Interviene en los procesos de maduración de los glóbulos rojos de la sangre y en
la conservación de la piel. Su carencia provoca desequilibrio en el sistema nervioso, trastornos
mentales, afecciones estomacales e intestinales. Se encuentra en los vegetales verdes, yogur,
queso, leche.
Vitamina B12.- Tienen la particularidad de favorecer una mejor asimilación de los alimentos.
Su carencia ocasiona baja en las defensas, mal funcionamiento del sistema nervioso, bajo
crecimiento. Se encuentra en el hígado de bacalao, frutas y verduras.
Vitamina D.- Ayuda al organismo a fijar el calcio y el fósforo en los huesos. Los rayos solares
contribuyen a formar esta vitamina en la piel de ahí la importancia de hacer ejercicios al aire
libre. No se encuentra en los vegetales y es pobre en los productos animales. Se encuentra en el
aceite de hígado de los peces, como el hígado de bacalao, salmón, sardinas. Su falta provoca en
los niños raquitismo con deformación en los huesos, poco crecimiento, caries y baja defensas.
141
Código:
POE DE PREPARACION GENERAL DE DHPOE-PGE-00
PLATOS Revisión: Nuevo
Emisión: 23/04/15
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Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Minerales.- Al igual que las vitaminas, ayudan a regular las funciones del organismo. Actúan
en pequeñas cantidades. Se encuentran en los vegetales y en el agua. El más habitual es la sal
común.
Sales de calcio.- El calcio es uno de los minerales más abundantes en el organismo. Forma
parte de los huesos y de los dientes. Está especialmente en la leche, queso, huevos, zanahorias,
espinacas. Su falta provoca raquitismo.
2. Objetivos
Asegurar y verificar que la cocción de los alimentos guarde la seguridad alimentaria y se realice
en el menor tiempo posible.
3. Alcance
142
Código:
POE DE PREPARACION GENERAL DE DHPOE-PGE-00
PLATOS Revisión: Nuevo
Emisión: 23/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
4. Responsables
5. Frecuencia
Diaria
6. Procedimiento
6.1. Materiales
Uniforme.
Guantes.
Batería de cocina.
Utensilios.
Planificación de los menús.
Ingredientes.
6.3. Método
143
Código:
POE DE PREPARACION GENERAL DE DHPOE-PGE-00
PLATOS Revisión: Nuevo
Emisión: 23/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
INICIO
PLANIFICACION DEL
MENU
REQUISICION DE
BODEGA
ESTA NO
COMPLETO
SI
DESCONGELAMIENTO
MISE EN PLACE
RECETA
PREPARACION
ESTANDAR
1 GENERAL
MANTENIMIENTO EN
CALIENTE
SERVICIO INSTRUCTIVO DE
1 ATENCION AL PÚBLICO
FIN
144
Código:
POE DE CONTROL DE CALIDAD DHPOE-CCA-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 29/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Introducción
La composición, estabilidad, pureza, estado, color, aroma, sabor, constituyen los atributos de los
alimentos, los mismos que deben preservarse y mantenerse dentro de los productos elaborados.
La presentación del local, el ambiente y el trato, junto con las características antes mencionadas,
harán que el cliente evalúe la relación calidad / precio, siendo esto determinante a la hora de
elegir un sitio para comer.
La buena presentación de las comidas significa que todo está servido de manera que sea
atractivo a la vista del cliente, y a su vez, será acompañado con la temperatura correcta. Lo
atractivo a la vista se gana no sólo con colores, sino también con las formas de las comidas.
Como los colores, la variedad de los cortes y las texturas de los alimentos, son las claves del
éxito para obtener la satisfacción de los consumidores de los alimentos dentro del
establecimiento.
2. Objetivos
Llevar un control estricto de los productos alimenticios que ofrece Destiny Hotel.
Determinar acciones para eliminar las causas que pudieran originar las no conformidades de un
producto para prevenir que vuelva a ocurrir.
3. Alcance
145
Código:
POE DE CONTROL DE CALIDAD DHPOE-CCA-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 29/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
4. Responsables
Los cocineros y los ayudantes de cocina son los responsables de elaborar los productos
alimenticios de forma óptima.
Los meseros son los responsables de atender a los clientes, dando la información correcta y
precisa sobre la carta, de asesorar a los clientes y de resolver las quejas y reclamos.
5. Frecuencia
Cada vez que sale un plato al restaurante
6. Procedimiento
6.1 Materiales
Utensilios de cocina.
No aplica.
6.3. Método
146
Código:
POE DE CONTROL DE CALIDAD DHPOE-CCA-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 29/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
147
Código:
POE DE AUDITORIAS DHPOE-AUD-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 03/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Introducción
Cada vez más empresas se plantean la necesidad de que su organización esté dirigida hacia el
cliente, orientando sus esfuerzos en la consecución de un alto nivel de calidad, tanto de sus
productos como de sus servicios. La calidad es el conjunto de propiedades y características de
una entidad que la hacen apta para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas. Los
organismos llevan a cabo acciones con el fin de incrementar la efectividad y eficiencia de las
actividades y de los procesos para obtener beneficios adicionales para sí y para sus clientes, que
pueden definirse como mejoramiento de la calidad.
Una de estas actividades consiste en recabar información que permita determinar si la calidad de
un sistema, servicio, producto o proceso, concuerda con la norma previamente adoptada, y
satisface los requisitos establecidos, esta actividad se denomina auditoría. Las auditorías son
exámenes metódicos e independientes que se realizan para determinar si las actividades y los
resultados relacionados con la norma, cumplen con medidas preestablecidas, para comprobar si
estas disposiciones están implementadas en forma efectiva y son adecuadas para lograr los
objetivos. En las auditorías se ven involucradas toda clase de áreas y de funciones que no están
necesariamente acostumbradas a ser examinadas de forma oficial.
Los factores básicos que pueden motivar a una organización a realizar una auditoría son su
propio interés y el deseo de seguir adelante con un negocio provechoso. Pero el estímulo para el
proceso auditor también puede ser externo, y producido por una solicitud del cliente o por
cualquier otra necesidad comercial.
148
Código:
POE DE AUDITORIAS DHPOE-AUD-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 03/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Conviene que todos los elementos sean auditados y evaluados internamente en forma regular,
teniendo en cuenta el estado y la importancia de la actividad por auditar, abarcando al personal,
instalaciones, mantenimiento de edificios y equipos, almacenamiento de materias primas,
productos intermedios y terminados, equipos, producción y controles durante el proceso,
documentación, saneamiento e higiene, calibración de instrumentos o sistemas de medición,
manejo de reclamos, resultados de auditorías anteriores y medidas correctivas adoptadas.
Auditores.- Resulta fundamental que los auditores (personas calificadas para realizar las
auditorías), estén libres de todo prejuicio o tendencia y de toda influencia que pueda afectar su
objetividad. Los auditores deben definir los requerimientos de cada auditoría, planificar la
misma, revisar la documentación existente relativa a las actividades para determinar su
adecuación, informar inmediatamente las no conformidades críticas al auditado, comunicar
cualquier obstáculo importante encontrado durante la auditoría, e informar los resultados en
forma clara y concluyente.
Tipos de auditorías
Las auditorías son una forma de control que se pueden aplicar a los establecimientos
elaboradores de alimentos y comprenden:
Auditoría interna.- Es un control interno de las distintas fases del procesamiento, desde la
llegada de la materia prima al local, hasta que la comida es consumida por el cliente. Se la
denomina también control interno o autocontrol. Se realiza en las sucesivas fases que integran el
proceso de elaboración. Las auditorías conducidas por la empresa en sí, o auditorías internas,
pueden ser dirigidas por miembros de la organización y proporcionan una eficaz revisión del
sistema y la oportunidad para poner en práctica las acciones correctivas, preventivas o de
mejoramiento que se desprenden de este tipo de auditoría.
Auditoría externa.- Es llevada a cabo por un tercero (entidad privada) que controla y certifica
el cumplimiento de las normas técnicas y voluntarias. Esta auditoría debe ser llevada a cabo por
entidades competentes, para obtener una certificación y brindar confianza a los clientes.
149
Código:
POE DE AUDITORIAS DHPOE-AUD-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 03/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
La certificación de conformidad es un acto por el cual una tercera parte independiente verifica
que existe el cumplimiento de una norma.
2. Objetivos
Este procedimiento tiene por objetivo garantizar el desarrollo de las auditorías, evaluar y
comprobar el cumplimiento de los requisitos del sistema de inocuidad alimentaria, con base en
el Manual BPM, del área de alimentos de Destiny Hotel.
3. Alcance
4. Responsables
5. Frecuencia
6. Procedimiento
6.1. Materiales
Hojas.
Esferos.
150
Código:
POE DE AUDITORIAS DHPOE-AUD-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 03/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Computador.
No aplica.
6.3. Método
El Gerente, junto con el Jefe de alimentos, determinarán los tipos de auditorías y para cuando
se programaran dichas auditorías de acuerdo al DHAUD-PR-AAU-00 Programa anual de
auditoría. En el caso de que no pueda realizarse una auditoría en la fecha prevista, el cambio se
lo comunicará, mediante el DHAUD-M-CFA-00 Memorando de cambio de fecha de auditoria.
El Jefe de alimentos define el ámbito y alcance de cada auditoria, los capítulos del Manual BPM
y los procesos que van a ser auditados. En el caso de que la auditoría sea por parte del
organismo de control, ellos determinarán el alcance, y lo comunicarán a la empresa.
Los nombres de los auditores internos seleccionados y que cumplen con los requisitos
indicados, se anotarán en DHPOE-R-AIN-00 Registro de auditores internos.
151
Código:
POE DE AUDITORIAS DHPOE-AUD-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 03/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
este particular debe ser comunicado, mínimo con 15 días de anticipación a la fecha de ejecución
de la auditoría.
El Auditor líder escoge al grupo de Auditores internos, quienes deben ser totalmente
independientes al área auditada.
El Auditor líder solicita la información del Sistema de Inocuidad Alimentaria por lo menos con
10 días de anticipación a la realización de la auditoría. Luego del análisis de la información
proporcionada por la empresa, el auditor líder elabora el DHAUD-P-AIN-00 Plan de auditoria
interna y la Lista de Verificación.
Previa a una auditoría se debe realizar una reunión con el personal involucrado para informar
sobre los objetivos y la razón de la auditoría.
152
Código:
POE DE AUDITORIAS DHPOE-AUD-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 03/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
El Auditor líder prepara el informe de la auditoría para el Gerente, en caso de que este no asista
a la reunión final, le entregará en un plazo máximo de 2 días después de realizada la auditoría.
Este informe debe contener un resumen de las No Conformidades encontradas.
A la reunión final de la auditoría deben asistir los mismos miembros de la reunión inicial, ésta
es dirigida por el Auditor líder, el mismo que da a conocer el informe final de la auditoría, en
él deben firmar el Auditor líder y el auditado: Jefe de alimentos.
153
Código:
POE DE ALMACENAMIENTO DE DHPOE-ALM-PNP-00
PRODUCTOS NO PERECEDEROS Revisión: Nuevo
Emisión: 13/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Introducción
Los alimentos no perecederos que se utilizan en la elaboración de los diferentes platos como:
harinas, fideos, arroz, enlatados, té, café, azúcar, etc., deben mantenerse en áreas bien
ventiladas, a una temperatura inferior a 21ºC y una humedad relativa de aproximadamente 60%.
154
Código:
POE DE ALMACENAMIENTO DE DHPOE-ALM-PNP-00
PRODUCTOS NO PERECEDEROS Revisión: Nuevo
Emisión: 13/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Alimentos enlatados
El botulismo es una ETA muy peligrosa producida por la bacteria clostridium botulinum,
generalmente se presenta en los enlatados y conservas, por lo que la inspección de éstos debe
ser rigurosa. Los indicadores más usuales de daños y posibles contaminaciones son:
Extremos hinchados: uno o ambos extremos de la lata pueden hincharse como resultado
del gas producido por acción química o bacteriológica dentro esta. Aún cuando los
extremos se achaten al ser presionados, la lata se debe desechar. En ciertos casos, ambos
extremos parecerán chatos, uno se hinchará hacia fuera cuando se golpee una lata o se
presione el otro.
Cualquier lata que presente signos de pérdida de su contenido, se deberá desechar.
Si alguna de las juntas de los extremos o la parte lateral de la lata es defectuosa, esta se
deberá desechar.
Las latas oxidadas deben ser rechazadas o descartadas.
La presencia de hendiduras en las juntas laterales superiores de una lata son motivo de
rechazo.
Pero se debe aclarar que la integridad y apariencia de una lata no garantizan la seguridad del
alimento que ésta contiene, por lo tanto, es aconsejable inspeccionar los contenidos de las
mismas cuando se abren. Cualquier enlatado que tenga un color, olor o textura anormal, que esté
espumoso, o que tenga un líquido lechoso (que no sea parte natural del producto) debe ser
desechado. Nunca se deben probar productos que parezcan sospechosos.
También es conveniente que las estanterías no sean muy altas, para facilitar el manejo y
acondicionamiento de la mercadería, con el fin de reducir accidentes y lesiones por caídas.
155
Código:
POE DE ALMACENAMIENTO DE DHPOE-ALM-PNP-00
PRODUCTOS NO PERECEDEROS Revisión: Nuevo
Emisión: 13/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
La rotación estricta de stocks reduce la caducidad de los alimentos y la infestación por plagas.
La compra de alimentos que cumplan con las especificaciones al ser recibidos y sean
correctamente almacenados, de manera tal que se conserven en esas condiciones, redundará en
beneficio económico por varios motivos:
FIFO.- Este término se usa en el almacenamiento y significa first in / first out que traducido es
primero que entra / primero que sale.
FEFO.- Igual que el término anterior se usa en almacenamiento y significa first expired / first
out, primero que expira, primero que sale.
2. Objetivos
Asegurar y verificar el correcto almacenamiento de los productos en las bodegas del área de
alimentos de Destiny Hotel.
3. Alcance
4. Responsables
5. Frecuencia
156
Código:
POE DE ALMACENAMIENTO DE DHPOE-ALM-PNP-00
PRODUCTOS NO PERECEDEROS Revisión: Nuevo
Emisión: 13/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
6. Procedimiento
6.1. Materiales
Uniforme.
Fundas de cierre ziploc.
Flim plástico.
Etiquetas.
Marcador para alimentos.
6.3. Método
Una vez que se ha autorizado la recepción de los productos, se los debe almacenar
inmediatamente.
Los productos no deben ser colocados sobre el piso, sino en estanterías o ecopisos.
Pasar un paño humedecido con agua en los productos que sea posible hacerlo.
Los productos que no tengan rótulo, etiquetarlos con la fecha de compra y caducidad,
proporcionada por el productor.
Revisar las fechas de caducidad, en el caso de que estén vencidas, desecharlos, y cuando
sea posible, cambiarlos al proveedor.
Mantener el sistema FIFO y FEFO, colocando los productos nuevos detrás de los que
están en existencia.
Anotar en el DHPOE-R-IAB-00 Registro de control de inventario de abacería.
157
Código:
POE DE ALMACENAMIENTO DE DHPOE-ALM-PNP-00
PRODUCTOS NO PERECEDEROS Revisión: Nuevo
Emisión: 13/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Los productos no deben ser colocados sobre el piso, sino en estanterías o ecopisos.
Pasar un paño humedecido con agua por los envases.
Verificar la existencia de la etiqueta
Revisar las fechas de caducidad, en el caso de que estén vencidas, desecharlos, y cuando
sea posible, cambiarlos al proveedor.
Mantener el sistema FIFO y FEFO, colocando los productos nuevos detrás de los que
están en existencia.
Anotar en DHPOE-R-IPL-00 Registro de control de inventario de productos de limpieza.
158
Código:
POE DE ALMACENAMIENTO DE DHPOE-ALM-PPE-00
PRODUCTOS PERECEDEROS Revisión: Nuevo
Emisión: 15/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Introducción
Todos los alimentos pasan por una etapa de almacenamiento con el objetivo de evitar
contaminaciones y así lograr la seguridad alimentaria, tanto desde un punto de vista cuantitativo
(obtener buen aprovisionamiento, stock) como cualitativo (obtener alimentos inocuos y de
calidad).
Esta etapa se lleva a cabo con la ayuda de cámaras frigoríficas, refrigeradores y congeladores.
Cualquiera de estas denominaciones se refiere a un ambiente cerrado, destinado a la
conservación de alimentos por medio del frío artificial. Todos los productos que se hallen
depositados en ellos, deben destinarse a la alimentación. En el caso de conservar residuos hasta
su recolección, debe hacerse en cámaras independientes y exclusivamente destinadas a este fin.
Refrigeración
crecimiento microbiano. Este tipo de conservación es sólo a corto plazo, ya que la humedad
favorece la proliferación de hongos y bacterias. La temperatura debe mantenerse uniforme
durante todo el período de conservación, dentro de los límites de tolerancia admitidos y
recomendados para cada tipo de producto.
El almacenamiento en frío es necesario para mantener las condiciones de los alimentos frescos o
perecederos, pero se debe tener en cuenta que su calidad, se deteriora con el transcurso del
tiempo.
Congelación
Para congelar alimentos, es conveniente que estén fríos, y en el caso de que no lo estén, se
recomienda enfriarlos, y a continuación congelarlos tan rápido, como sea posible hasta alcanzar
los –18ºC o menos. Una vez que el alimento está a -2ºC no representa un problema para la
seguridad alimentaria. Lo mejor es hacerlo de manera rápida, así se forman más cantidad de
cristales de hielo de tamaño pequeño, y se mantiene la textura y el aroma natural de los
alimentos. Sin embargo, si la congelación es lenta, se forman pocos cristales de gran tamaño,
que provocan la ruptura de la estructura de los alimentos, con la consiguiente pérdida de textura
durante el descongelado. Luego de la descongelación, estos alimentos no podrán reabsorber toda
la cantidad de agua debido que la capacidad de retención de agua no es la misma, obteniéndose
un producto más seco.
Se someten los alimentos a la acción del calor, a temperaturas y tiempos suficientes para reducir
o eliminar la acción de los microorganismos y enzimas, mediante los siguientes procedimientos:
160
Código:
POE DE ALMACENAMIENTO DE DHPOE-ALM-PPE-00
PRODUCTOS PERECEDEROS Revisión: Nuevo
Emisión: 15/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Esterilización
Los productos esterilizados no necesitan frío, y tienen una duración aproximada de seis meses,
si se mantienen envasados de acuerdo con las exigencias y tolerancias permitidas. Sin embargo,
abierto el envase, los alimentos deben conservarse a temperaturas de refrigeración (0ºC -4ºC)
por un tiempo limitado, que dependerá del producto.
Pasteurización
Cabe distinguir la pasteurización en frío, a una temperatura entre 63ºC y 65ºC durante 30
minutos, y la pasteurización en caliente, a una temperatura de 72ºC - 75ºC durante 15 minutos.
161
Código:
POE DE ALMACENAMIENTO DE DHPOE-ALM-PPE-00
PRODUCTOS PERECEDEROS Revisión: Nuevo
Emisión: 15/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Cuanto más corto es el proceso, más garantías existen de que se mantengan las propiedades
organolépticas de los alimentos así tratados.
Escaldado
Este procedimiento se emplea como paso previo para congelar algunos vegetales y mejorar su
conservación. Una vez limpias, las verduras se sumergen unos minutos en agua hirviendo, lo
que inactiva las enzimas que son sustancias presentes de forma natural en los vegetales y son
responsables del deterioro. Después de enfriarlas, se envasan en fundas especiales para
congelados, se envasan al vacío, y se anota la fecha de entrada en el congelador, para controlar
el tiempo de conservación. No se producen pérdidas nutritivas.
2. Objetivos
3. Alcance
4. Responsables
162
Código:
POE DE ALMACENAMIENTO DE DHPOE-ALM-PPE-00
PRODUCTOS PERECEDEROS Revisión: Nuevo
Emisión: 15/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
5. Frecuencia
6. Procedimiento
6.1. Materiales
Uniforme.
Guantes.
Fundas de cierre ziploc.
Flim plástico.
Etiquetas.
Marcador para alimentos.
Termómetro.
Algodón.
6.3. Método
Una vez que se ha autorizado la recepción de los productos, se deben almacenar inmediatamente
los alimentos perecederos, para no romper la cadena de frío. Se debe prestar especial atención a
los alimentos potencialmente peligrosos, que son aquellos capaces de producir un rápido
desarrollo de microorganismos, que pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos
(ETAʼs), estos alimentos son: carne, pollo, pescado, mariscos, huevos, leche, productos lácteos
y vegetales.
163
Código:
POE DE ALMACENAMIENTO DE DHPOE-ALM-PPE-00
PRODUCTOS PERECEDEROS Revisión: Nuevo
Emisión: 15/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Los alimentos perecederos de alto riesgo deben permanecer a temperaturas inferiores a 4ºC para
evitar la multiplicación de las bacterias y ciertos cambios químicos que afectan la seguridad y
calidad de los alimentos.
Los productos aprobados se deben colocar inmediatamente en gavetas o envases propios del
establecimiento, desechando inmediatamente los cartones, cajas de madera, etc.
En el congelador
Los productos que están vencidos, se deben desechar, y cuando sea posible, cambiarlos
al proveedor.
No se deben abrir las puertas constantemente y se debe minimizar el tiempo que la
puerta permanece abierta, porque ayuda a mantener la temperatura apropiada y ahorra
energía.
No recargar el congelador porque dificulta la limpieza y compromete la circulación de
aire.
Dejar espacio entre los alimentos, recipientes o envases para facilitar la circulación de
aire.
No obstruir los ventiladores.
El lugar donde se encuentran las materias primas o los alimentos sin procesar, deben
estar alejados o separados de los productos terminados.
Colocar fuera del congelador el DHPOE-R CIC-00 Registro de control de inventario del
congelador.
En el refrigerador
165
Código:
POE DE ALMACENAMIENTO DE DHPOE-ALM-PPE-00
PRODUCTOS PERECEDEROS Revisión: Nuevo
Emisión: 15/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
maduros, crema, yogur y todo tipo de productos lácteos y bebidas; salchichas, jamones
cocidos y otras carnes frías, ya sean para cocer o listas para consumir; hortalizas y
hierbas frescas; frutas enteras, picadas y vegetales; pescado enteros, cortes enteros de res
y cerdo, mariscos, crustáceos, pescado y carnes molidas, aves enteras y molidas.
Para el control de las existencias y almacenamiento en cámara se recomienda el sistema
FIFO o FEFO debido a que es fundamental para evitar el vencimiento por mala rotación
y que el producto llegue al consumidor en malas condiciones.
Ubicar los productos detrás de los que ya están almacenados.
Los productos que están vencidos, se deben desechar, y cuando sea posible, cambiarlos
al proveedor.
No se deben abrir las puertas constantemente y se debe minimizar el tiempo que la
puerta permanece abierta porque ayuda a mantener la temperatura apropiada y ahorra
energía.
No recargar el refrigerador porque dificulta la limpieza y compromete la circulación de
aire.
Dejar espacio entre los alimentos, recipientes o envases para facilitar la circulación de
aire.
No obstruir los ventiladores.
El lugar donde se encuentran las materias primas o los alimentos sin procesar debe estar
alejado/separado de los productos terminados
Colocar fuera del congelador el DHPOE-R-CIR-00 Registros de control de inventario
del refrigerador.
166
Código:
POE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DHPOE-CDO-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Introducción
Los documentos que forman parte del sistema de inocuidad alimentaria, deben controlarse y
establecer un procedimiento documentado que defina:
Los registros deben establecerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos así como de la operación eficaz del sistema. Deben permanecer legibles, fácilmente
identificables y recuperables.
2. Objetivos
Describir la manera de llevar a cabo el control de los documentos y de los datos. Este control
abarca: la creación, el control, la aprobación, la distribución y los cambios de los documentos,
para asegurar la actualización constante de la información, y la eficacia de los mismos.
3. Alcance
4. Responsables
167
Código:
POE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DHPOE-CDO-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
5. Frecuencia
6. Procedimiento
6.1. Materiales
No aplica.
6.3. Método
DHM-XXX-nn
Dónde:
DHM = Destiny Hotel Manual
XXX = Manual que describe
nn = Versión
168
Código:
POE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DHPOE-CDO-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Ejemplo:
DHM-BPM-00: Manual de buenas prácticas de manufactura
DHPOS-XXX-nn
Dónde:
DHPOS = Destiny Hotel procedimiento operativo estándar de sanitización
XXX = Procedimiento que describe
nn = Versión
Ejemplo:
DHPOS-CAG-00: Procedimiento operativo estándar de sanitización del control del agua.
DHPOE-XXX-nn
Dónde:
DHPOE = Destiny Hotel procedimiento operativo estándar
XXX = Procedimiento que describe
nn = Versión
Ejemplo:
DHPOE-THU-00: Procedimiento operativo estándar de talento humano.
DHPXX-I-XXX-nn
Dónde:
DHPXX = Destiny Hotel, procedimiento al que pertenece
I = Instructivo
XXX = proceso que describe
nn = Versión
Ejemplo:
169
Código:
POE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DHPOE-CDO-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
DHPOXX-R-XXX-nn
Dónde:
DHPXX = Destiny Hotel, procedimiento al que pertenece
R = Registro
XXX = Registro que evidencia
nn = Versión
Ejemplo:
DHPOS-R-MAG-00: Procedimiento operativo estándar de sanitización. Registro de muestreo
del agua.
DHXXX-E-XXX-nn
Dónde:
DHXXX = Destiny Hotel, proceso al que pertenece
E = Especificación
XXX = Especificación descrita
nn = Versión
Ejemplo:
DHCOM-E-PAL-00: Proceso de compras. Especificaciones de períodos de almacenamiento.
DHXXX-M-XXX-nn
Dónde:
DHXXX = Destiny Hotel, proceso al que pertenece
M = Memorando
170
Código:
POE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DHPOE-CDO-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Ejemplo:
DHAUD-M-CFA-00: Proceso de auditoría. Memorando de cambio de fecha de auditoría.
DHXXX-P-XXX-nn
Dónde:
DHXXX = Destiny Hotel, proceso al que pertenece
P = Plan
XXX = Plan en cuestión
nn = Versión
Ejemplo:
DHTHU-P-ACA-00: Proceso de talento humano. Plan anual de capacitación.
DHXXX-PL-XXX-nn
Dónde:
DHXXX = Destiny Hotel, proceso al que pertenece
PL = Plano
XXX = Plano en cuestión
nn = Versión
Ejemplo:
DHCAG-PL-MAG-00: Proceso de control del agua. Plano de muestreo del agua
DHXXX-L-XXX-nn
Dónde:
DHXXX = Destiny Hotel, proceso al que pertenece
171
Código:
POE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DHPOE-CDO-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
L = Lista
XXX = Lista en cuestión
nn = Versión
Ejemplo:
DHCDO-L-MDO-00: Proceso de control de documentos. Lista maestra de documentos
DHXXX-PR-XXX-nn
Dónde:
DHXXX = Destiny Hotel, proceso al que pertenece
PR = Programa
XXX = Programa en cuestión
nn = Versión
Ejemplo:
DHAUD-PR-AAU-00: Proceso de auditoría. Programa anual de auditoría
DHXXX-CH-XXX-nn
Dónde:
DHXXX = Destiny Hotel, proceso al que pertenece
CH = Check list
XXX = Check list en cuestión
nn = Versión
Ejemplo:
DHCAD-CH-CHT-nn: Proceso de control de adulterantes. Check list de control de higiene del
transporte.
DHXXX-T-XXX-nn
172
Código:
POE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DHPOE-CDO-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Dónde:
Ejemplo:
DHPOS-T-DOS-nn: Procedimiento operativo estándar de sanitización. Tabla de dosificación de
químicos.
DHXXX-F-XXX-nn
Dónde:
Ejemplo:
DHMCA-F-TIN-nn: Proceso de mantenimiento y calibración. Ficha técnica individual.
6.4. Abreviaturas
N/A = No aplica
N/NT = No. de hoja/ No. total de hojas del documento
173
Código:
POE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DHPOE-CDO-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
donde está ubicado. En la segunda hoja va la tabla de contenido. A partir de ésta hoja irá la
marca de agua con el logo de Destiny Hotel, y en la parte superior el encabezamiento, el mismo
que será como se indica a continuación:
Código:
NOMBRE DEL DOCUMENTO ……………………...
Revisión: ………...
Emisión: ………..
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: ………..
Nombre y apellido Nombre y apellido
Página: ………..
Relación con la empresa Cargo
Los documentos son elaborados partiendo de las necesidades de la empresa con textos,
diagramas de flujo, o intercaladas. Las opciones anteriores también pueden incluir fotografías
174
Código:
POE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DHPOE-CDO-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
según se lo requiera. Los procedimiento e instructivos llevan en todas las hojas la marca de agua
con el logotipo de la empresa y el encabezado igual al del manual.
175
Código:
POE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DHPOE-CDO-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
6.7. Registros
Los registros llevan el logotipo de la empresa en la parte superior izquierda, título del registro,
código, marca de agua, tabla, casillas, líneas o la combinación de estos para ser llenados.
Los demás documentos del sistema de inocuidad llevan el encabezado, la marca de agua, el
código y el desarrollo del documento, el mismo que puede tener texto, diagramas de flujo,
tablas, fotografías, o lo que sea necesario para su entendimiento.
Todos los documentos de la pirámide documental del sistema de inocuidad alimentaria son
controlados. Para llevar el control de las personas que reciben y están a cargo del documento, se
ha desarrollado el DHPOE-R-NAF-00 Registro de nombre, apellido, firmas, sumillas y cargos.
176
Código:
POE DE CONTROL DE DOCUMENTOS DHPOE-CDO-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Las copias de los documentos originales deben ser controladas y selladas por el Jefe de
alimentos. Para la constancia de la entrega de dicha copia, se lleva el DHPOE-R-DDO-00
Registro de distribución de documentos.
Los documentos deben ser modificados de acuerdo a cambios en los procesos, sugerencias de
los trabajadores, recomendaciones de las auditorías, o por los responsables de su elaboración.
Las peticiones de actualización, revisión, creación, modificación deben ser dirigidas al Jefe de
alimentos mediante DHCDO-M-SDD-00 Memorando de solicitud de desarrollo de la
documentación, quien decidirá si da paso o no a la petición.
6.13. Respaldos
El Gerente y Jefe de alimentos deben mantener por separado una copia de toda la pirámide
documental del sistema de inocuidad alimentaria en sus PC, con clave de seguridad. Además,
deben sacar mensualmente una copia en medio magnético tanto de los archivos suyos, como de
los documentos compartidos con los responsables del manejo documental.
El Jefe de alimentos recibe los documentos externos, los identifica, clasifica, sella de acuerdo a
la naturaleza, registra su ingreso y los distribuye de acuerdo a las necesidades de la empresa. La
actualización está a cargo del Jefe de alimentos. Los documentos externos están en el DHCDO-
L-DEX-00 Lista de documentos externos.
177
Código:
POE DE CALIFICACION DE DHPOE-CPR-00
PROVEEDORES Revisión: Nuevo
Emisión: 20/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Introducción
Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una comunidad. El
término procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo necesario para un fin.
Los proveedores deben cumplir especificaciones de calidad, con los plazos, las condiciones de
entrega de sus productos o servicios. Dependiendo del cumplimiento de los requisitos exigidos
por la empresa que demanda los bienes y servicios, se evalúa a los proveedores.
Plan de muestreo.- Indica el número unidades del producto a ser inspeccionado de cada lote y
el criterio para determinar la aceptabilidad del lote.
Nivel de inspección.- Determina la relación entre tamaño del lote y el tamaño de muestra.
2. Objetivos
3. Alcance
4. Responsables
179
Código:
POE DE CALIFICACION DE DHPOE-CPR-00
PROVEEDORES Revisión: Nuevo
Emisión: 20/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
5. Frecuencia
6. Procedimiento
6.1. Materiales
Documentos de las personas o empresas que quieren formar parte del DHPOE-R-PAP-
00 Registro de Proveedores Aprobados.
6.3. Método
6.3.1. Identificación
Solicitar los siguientes documentos, a fin de abrir una ficha y tener un historial de cada uno de
los proveedores:
180
Código:
POE DE CALIFICACION DE DHPOE-CPR-00
PROVEEDORES Revisión: Nuevo
Emisión: 20/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Se asigna una nota para cada parámetro establecido: si el promedio obtenido es igual o superior
a 75%, el proveedor pasa a formar parte del DHPOE-R-PAP-00 Registro de Proveedores
Aprobados. En caso de que la evaluación sea inferior a 75%, estos serán retirados del DHPOE-
R-PAP-00 Registro de Proveedores Aprobados, a no ser que sea el único que cuente con el
recurso que se necesita, para este caso, se pedirá la autorización a Gerencia para mantenerlo en
el registro. Esta evaluación se efectuará en DHPOE-R-EPR-00 Registro de evaluación de
proveedores. Este registro se revisará anualmente y se retirarán del DHPOE-R-PAP-00 Registro
de Proveedores Aprobados aquellos proveedores que no hayan obtenido un mínimo de 75% en
la evaluación.
Los prestadores de servicios serán evaluados por los encargados del área a la que prestan el
servicio, en este caso, los parámetros de evaluación serán:
181
Código:
POE DE CALIFICACION DE DHPOE-CPR-00
PROVEEDORES Revisión: Nuevo
Emisión: 20/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Registro de Proveedores Aprobados, a no ser que sea el único que cuente con el recurso que se
necesita, para este caso se pedirá la autorización a Gerencia.
Una vez que se haya encontrado un nuevo proveedor de materias primas, insumos o servicios,
se le hará una compra a modo de ensayo y se lo evaluará igual que los anteriores. Los
proveedores aprobados constarán en DHPOE-R-PAP-00 Registro de proveedores aprobados.
182
Código:
POE DE QUEJAS Y RECLAMOS DHPOE-QRE-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 29/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Introducción
Las quejas o reclamos son acciones que tienen lugar cuando se presume un defecto de calidad
en los productos. Las quejas y reclamos dependen del tipo de cliente:
Cliente Polémico.- Es el que provoca discusiones, pretende tener siempre la razón, desconfía de
las posibles soluciones, necesita un trato especial. Estas situaciones se evidencian cuando no se
lo atiende de forma inmediata, cuando pierde tiempo o cuando la persona que lo atiende está
insegura. Para contrarrestar esta situación, se debe escuchar sus quejas con atención, ser
amables y serenos y no se debe discutir con ellos.
Cliente Sabelotodo.- Como su descripción, cree saber todo, es muy orgulloso, se siente
superior a todos, a veces es agresivo, demanda mucha atención, le gusta imponerse.
Preferentemente se manifiesta cuando se le presta demasiada atención, cuando hay diferentes
puntos de vista y más aún cuando se lo contradice. Para neutralizarlo no se debe discutir con él,
no dejarse dominar, ni quitarle la razón, adoptar una actitud positiva, serena y atenta, darle una
solución sin que se sienta ofendido y de forma discreta.
Cliente Minucioso.- Sabe lo que quiere y busca, utiliza pocas palabras, es concreto y conciso,
exige respuestas rápidas y exactas. Se lo detecta en situaciones que escapan de su control,
cuando no recibe lo que solicita, y cuando tiene información deficiente. A este cliente se le debe
mostrar interés, demostrar profesionalismo, seriedad y darle seguridad.
Cliente Grosero.- Se irrita fácilmente, es dominante y agresivo, discute por cualquier motivo y
es ofensivo. Su condición se revela cuando no recibe lo solicitado, cuando considera que no es
atendido de acuerdo a sus expectativas, ante opiniones diferentes a las suyas, y cuando surgen
problemas. A este cliente se le debe demostrar interés, actitud positiva y serena, no responder
ante sus provocaciones.
183
Código:
POE DE QUEJAS Y RECLAMOS DHPOE-QRE-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 29/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
2. Objetivos
Llevar un control estricto de las quejas y reclamos que se puedan presentar en el área de
alimentos de Destiny Hotel.
Determinar acciones para eliminar las causas que pudieran originar las no conformidades de un
producto para prevenir que vuelvan a ocurrir.
3. Alcance
4. Responsables
El Jefe de alimentos es el responsable supervisar y verificar que las quejas y reclamos del
cliente se resuelvan de la mejor manera, para no afectar la imagen de Destiny Hotel.
5. Frecuencia
184
Código:
POE DE QUEJAS Y RECLAMOS DHPOE-QRE-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 29/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
6. Procedimiento
6.1. Materiales
No aplica.
6.3. Método
Ver a las quejas como una oportunidad de mejora, por lo tanto, resolverla con seguridad,
profesionalismo y confianza.
Dar seguimiento a los reclamos, según DHPOE-R-ACE-00 Registro de análisis de causa
efecto y establecer las medidas correctivas para eliminar las causas del reclamo o queja.
186
Código:
INSTRUCTIVO DE MUESTREO DEL AGUA DHPOS-I-MAG-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Objetivos
Conocer y asegurar el correcto muestreo del agua que se usa tanto como materia prima, como
en la limpieza y sanitización del área de alimentos de Destiny Hotel, para garantizar que los
resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos, reflejen la verdadera calidad del
agua.
2. Alcance
3. Responsables
El Jefe de alimentos es el responsable de la toma de las muestras de agua, además de tomar las
medidas correctivas en el caso de ser necesario, según los resultados de los análisis de
laboratorio.
4. Frecuencia
Cuatrimestral.
5. Procedimiento
5.1. Materiales
187
Código:
INSTRUCTIVO DE MUESTREO DEL DHPOS-I-MAG-00
AGUA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
5.3. Método
Los análisis que se realizarán son los mínimos necesarios, según la NTE INEN 1108:2011.
Físico químico: nivel de cloro y conductividad; microbiológicos: coliformes, cryptosporidium,
giardias
188
Código:
INSTRUCTIVO DE MUESTREO DEL DHPOS-I-MAG-00
AGUA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
189
Código:
INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSC-00
SANITIZACION DE LA CISTERNA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Objetivos
Conocer y asegurar la limpieza y desinfección de la cisterna, para que el agua que se distribuye
desde ésta a Destiny Hotel, sea de óptimas condiciones.
2. Alcance
3. Responsables
El Jefe de alimentos es el responsable de vigilar y supervisar que este instructivo se cumpla a
cabalidad.
4. Frecuencia
Cuatrimestral.
5. Procedimiento
5.1. Materiales
Delantal.
Guantes.
Estropajos.
Cepillos.
Paños.
Limpiones.
Toallas descartables.
Escalera.
Detergente.
Desinfectante.
190
Código:
INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSC-00
SANITIZACION DE LA CISTERNA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
5.3. Método
191
Código:
INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSE-00
SANITIZACION DE EQUIPOS Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Objetivo
Conocer y asegurar la correcta limpieza y sanitización de: parrilla, plancha, freidora, horno,
cocina, campana extractora de olores, horno microondas y máquina de café.
2. Alcance
Este instructivo se aplica a los equipos antes mencionados de la cocina de Destiny Hotel.
3. Responsables
4. Frecuencia
5. Procedimiento
5.1. Materiales
Delantal.
Guantes.
Botas de caucho.
Estropajos y cepillos.
Espátula.
Paños y limpiones.
Toallas desechables.
Escalera.
Detergente.
192
Código:
INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSE-00
SANITIZACION DE EQUIPOS Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Desinfectante.
Desengrasante.
Agua caliente.
Señalética de piso mojado.
5.3. Método
193
Código:
INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSE-00
SANITIZACION DE EQUIPOS Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Desmontar los receptáculos de agua, leche y café, lavarlos usando la solución detergente
hasta eliminar cualquier resto de suciedad e incrustaciones.
Llenar los receptáculos de leche y agua con agua, hasta el nivel indicado.
Ajustar el brazo del dispensador de café como lo haría para preparar café.
Encender por cinco segundos y apagar por diez segundos. Repetir este proceso por 10
veces.
Extraer los elementos del grupo de café.
Extraer el brazo del dispensador de café y leche, encender otra vez la máquina para
evacuar el agua restante.
Restregar los residuos de café y leche con cepillos de los dispensadores, enjuagar con
abundante agua caliente.
Pasar por los conductos el filamento propio de la máquina.
Llenar los receptáculos con la cuarta parte de agua.
Colocar los brazos, encender la máquina y hacer que se evacue toda el agua.
Colocar el receptáculo de café.
Limpiar la parte externa de la máquina de café, usando un paño suave, con la solución
detergente.
Retirar el detergente, utilizando un paño humedecido con agua, pasándolo y
enjuagándolo tantas veces sean necesarias para eliminar el detergente.
Secar con toallas desechables.
194
Código:
INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSE-00
SANITIZACION DE EQUIPOS Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Humedecer un paño con la solución desinfectante y pasarlo por la parte externa y por los
brazos dispensadores.
Anotar en DHPOS-R-LSE-00 Registro de limpieza y sanitización de equipos.
195
Código:
INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSE-00
SANITIZACION DE EQUIPOS Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Humedecer un paño con la solución desinfectante y pasarlo por todos los equipos
desengrasados y lavados y anteriormente.
Armar los equipos desmontados.
Nota: Cambiar de desinfectante cada 15 días para evitar crear resistencia de los
microorganismos.
196
Código:
INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSP-00
SANITIZACION DE POSILLERIA Revisión: Nuevo
Emisión: 26/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsables
4. Frecuencia
5. Procedimiento
5.1 Materiales
Delantal.
Guantes.
Estropajos esponjas y cepillos.
Paños y limpiones.
Toallas desechables.
Detergente.
Desinfectante.
Agua caliente.
197
Código:
INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSP-00
SANITIZACION DE POSILLERIA Revisión: Nuevo
Emisión: 26/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
5.3. Método
198
Código:
INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSP-00
SANITIZACION DE POSILLERIA Revisión: Nuevo
Emisión: 26/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Notas:
199
Código:
INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSI-00
SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES Revisión: Nuevo
Emisión: 28/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Objetivo
2. Alcance
Este instructivo se aplica a las instalaciones antes enumeradas de la cocina de Destiny Hotel.
3. Responsables
4. Frecuencia
Diaria: al inicio y fin de la jornada, aclarando que todos los derrames y salpicaduras que se
produzcan, se deben limpiar inmediatamente.
5. Procedimiento
5.1. Materiales
Delantal.
Guantes.
Botas de caucho.
Estropajos y cepillos.
Paños y limpiones.
Toallas descartables.
Frasco rociador.
200
Código:
INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSI-00
SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES Revisión: Nuevo
Emisión: 28/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Escobas.
Trapeadores.
Escalera.
Detergente.
Desinfectante.
Desengrasante.
Agua caliente.
Señalética de piso mojado.
5.3. Método
201
Código:
INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSI-00
SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES Revisión: Nuevo
Emisión: 28/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Retirar todos los basureros de la cocina con las fundas cerradas y llevarlos al subsuelo, al
sitio designado para el efecto.
Desocupar los basureros en el área de ―Disposición de Desechos‖, de acuerdo al tipo de
basura.
Colocar una porción suficiente de la solución detergente en cada basurero, y proceder a
restregar y fregar con los utensilios destinados a los basureros.
Enjuagar con abundante agua.
Constatar que se ha eliminado toda la suciedad, caso contrario volver a limpiar.
Eliminar el exceso de agua y secar con toallas desechables.
202
Código:
INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSI-00
SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES Revisión: Nuevo
Emisión: 28/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Humedecer con la solución desinfectante un paño, pasarlo por dentro y por fuera de los
basureros.
Colocar las nuevas fundas de basura.
Llevarlos al sitio habitual de la cocina.
Anotar en DHPOS-R-LSI-00 Registro de limpieza y sanitización de las instalaciones.
Retirar los equipos y utensilios que están en las estanterías y no son parte de este
instructivo, colocarlos en el centro, sobre una mesa de trabajo, taparlos con un protector
adecuado para el efecto.
Mover las estanterías, refrigeradores, congelador, horno al centro de la cocina.
Poner la señalética de piso mojado.
Mojar un paño con la solución detergente, pasarlo por el techo, las paredes, puertas,
estanterías; el trapeador empapado con la solución detergente pasarlo por el piso donde
están habitualmente las estanterías, refrigeradores, congelador, horno.
Restregar y fregar con los cepillos estropajos y escobas destinados a cada sitio, hasta que
salga toda la suciedad, poniendo especial cuidado en los sitios donde habitualmente no
se limpia.
Enjuagar con abundante agua
Constatar que se ha eliminado la suciedad, caso contrario volver a limpiar.
Colocar la escalera para limpiar las luminarias, pasando un paño apenas humedecido con
detergente, dejar actuar al detergente por cinco minutos, retirarlo con un paño apenas
humedecido con agua. Volver a repetir esta operación hasta que las luminarias queden
totalmente limpias.
Humedecer apenas un paño con solución desinfectante, pasarlo por las luminarias.
Retirar el exceso de agua de todos los sitios lavados anteriormente y secarlos con toallas
desechables.
Humedecer con la solución desinfectante un paño, pasarlo por el techo, paredes,
estanterías y puertas; el trapeador empapado con la solución desinfectante pasarlo por el
piso donde habitualmente están las estanterías.
203
Código:
INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSI-00
SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES Revisión: Nuevo
Emisión: 28/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Colocar las estanterías, refrigeradores, congelador, horno en su lugar junto con los
equipos y utensilios que habitualmente están ubicados allí.
Mojar un paño con la solución detergente, pasarlo por las mesas de trabajo, colocar
detergente en el drenaje y piso.
Restregar y fregar con los cepillos, estropajos y escobas, propios de cada lugar, hasta
que salga toda la suciedad, poniendo especial cuidado en la limpieza del drenaje.
Enjuagar con abundante agua.
Comprobar que se ha eliminado toda la suciedad, caso contrario, repetir la limpieza.
Eliminar el exceso de agua y secar con toallas desechables.
Rociar el drenaje con la solución desinfectante.
Humedecer un paño con la solución desinfectante, pasarlo por las mesas de trabajo.
Humedecer el trapeador con la solución desinfectante, pasarlo por el piso.
Anotar en DHPOS-R-LSI-00 Registro de limpieza y sanitización de las instalaciones.
Nota: Cambiar de desinfectante cada 15 días para evitar crear resistencia de los
microorganismos.
204
Código:
INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSB-00
SANITIZACION DE LAS BODEGAS Revisión: Nuevo
Emisión: 01/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsables
4. Frecuencia
Diaria: al fin de la jornada, aclarando que todos los derrames y salpicaduras que se produzcan,
se deben limpiar inmediatamente.
5. Procedimiento
5.1. Materiales
Delantal.
Guantes.
Botas de caucho.
Estropajos y cepillos.
Paños y limpiones.
Toallas desechables.
Escalera.
Escoba.
205
Código:
INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSB-00
SANITIZACION DE LAS BODEGAS Revisión: Nuevo
Emisión: 01/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Trapeador.
Detergente.
Desinfectante.
Señalética de piso mojado.
5.3. Método
206
Código:
INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSB-00
SANITIZACION DE LAS BODEGAS Revisión: Nuevo
Emisión: 01/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
207
Código:
INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSB-00
SANITIZACION DE LAS BODEGAS Revisión: Nuevo
Emisión: 01/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
208
Código:
INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSB-00
SANITIZACION DE LAS BODEGAS Revisión: Nuevo
Emisión: 01/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Humedecer un paño y trapeador con la solución detergente, pasarlo por el techo, las
paredes, puertas y el trapeador por el piso donde están habitualmente las estanterías de
cada una de las bodegas, restregar ayudados de los cepillos, estropajos y escobas.
Retirar el detergente, utilizando un paño y trapeador humedecidos con agua, pasándolos
y enjuagándolos tantas veces sean necesarias para eliminar el detergente.
Constatar que se ha eliminado la suciedad, caso contrario volver a limpiar.
Secar con toallas descartables.
Colocar la escalera para limpiar las luminarias, pasando un paño apenas humedecido con
detergente, dejar actuar al detergente por cinco minutos, retirarlo con un paño apenas
humedecido con agua. Volver a repetir esta operación hasta que las luminarias queden
totalmente limpias.
Humedecer apenas un paño con solución desinfectante, pasarlo por las luminarias.
Humedecer con la solución desinfectante un paño y trapeador, pasarlo por el techo,
paredes, puertas y piso para desinfectar.
Mover las estanterías a su lugar habitual.
Lavar las estanterías con la solución detergente, frotando y restregando todas las áreas y
recovecos para eliminar la suciedad.
Retirar el detergente, utilizando un paño humedecido con agua, pasándolo y
enjuagándolos tantas veces sean necesarias para eliminar el detergente.
Secarlas con toallas descartables.
Pasar un paño empapado con la solución desinfectante por todas las áreas y arista de las
estanterías.
Pasar un paño limpio humedecido únicamente con agua por los productos de abacería
que sea factible hacerlo.
Revisar las fechas de caducidad de los productos, si existe alguno que está fuera de ella,
descartarlo.
Arreglar los productos según su naturaleza y respetado el sistema FIFO y FEFO.
Eliminar la suciedad visible del piso con la escoba.
Poner la señalética de piso mojado.
Aplicar la solución detergente con la ayuda del trapeador, restregando según se necesite
con la escoba.
Retirar el detergente, utilizando un trapeador humedecidos con agua, pasándolo y
enjuagándolos tantas veces sean necesarias para eliminar el detergente.
209
Código:
INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DHPOS-I-LSB-00
SANITIZACION DE LAS BODEGAS Revisión: Nuevo
Emisión: 01/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Nota: Cambiar de desinfectante cada 15 días para evitar crear resistencia de los
microorganismos.
210
INSTRUCTIVO DE VALIDACION DE LA Código:
SANITIZACION DE SUPERFICIES DE DHPOS-I-VSA-00
CONTACTO Revisión: Nuevo
Emisión: 05/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Objetivo
2. Alcance
Este instructivo es aplicable a las superficies de contacto con los alimentos, de la cocina de
Destiny Hotel.
3. Responsables
4. Frecuencia
Trimestral: hisopados.
5. Procedimiento
5.1. Materiales
Hisopos.
Luminómetro.
Alcohol gel.
Guantes desechables.
No aplica
211
INSTRUCTIVO DE VALIDACION DE LA Código:
SANITIZACION DE SUPERFICIES DE DHPOS-I-VSA-00
CONTACTO Revisión: Nuevo
Emisión: 05/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
5.3. Método
Una vez que las superficies de contacto directo con los alimentos estén limpias y desinfectadas,
proceder como sigue:
5.3.1. Luminómetro:
5.3.2. Hisopado:
1. Objetivo
2. Alcance
Este instructivo se aplica a los baños y vestidores que utiliza el personal de Destiny Hotel.
3. Responsables
4. Frecuencia
5. Procedimiento
5.1. Materiales
Delantal.
Guantes.
Botas de caucho.
Estropajos y cepillos.
Paños y limpiones.
Toallas descartables.
Frasco rociador.
Escobas.
Trapeadores.
Escalera.
Detergente.
213
INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y Código:
SANITIZACION DE BAÑOS Y DHPOS-I-LBV-00
VESTIDORES Revisión: Nuevo
Emisión: 08/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Desinfectante.
Agua.
Señalética de piso mojado.
5.3. Método
214
INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y Código:
SANITIZACION DE BAÑOS Y DHPOS-I-LBV-00
VESTIDORES Revisión: Nuevo
Emisión: 08/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Colocar la escalera para limpiar las luminarias, pasando un paño apenas humedecido con
detergente, dejar actuar al detergente por cinco minutos, retirarlo con un paño apenas
humedecido con agua. Volver a repetir esta operación hasta que las luminarias queden
totalmente limpias.
Poner la señalética de piso mojado.
Mojar un paño con la solución detergente, pasarlo por el techo, las paredes, puertas,
debajo de los mesones, lavamanos, espejos y lámparas.
215
INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y Código:
SANITIZACION DE BAÑOS Y DHPOS-I-LBV-00
VESTIDORES Revisión: Nuevo
Emisión: 08/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Restregar y fregar con los cepillos estropajos y escobas destinados a cada sitio, poniendo
especial atención en las uniones de las cerámicas, donde se puede acumular la suciedad y
en el lavamanos.
Enjuagar con abundante agua
Verter una pequeña cantidad de detergente en las tazas de los inodoros y urinarios,
distribuirlo con la escobilla por paredes del mismo, dejarlo actuar por cinco minutos,
restregar con la escobilla.
Constatar que se ha eliminado la suciedad, caso contrario volver a limpiar.
Barrer el piso y pasar el trapeador.
Humedecer con la solución desinfectante un paño, pasarlo por las paredes, mesones,
debajo de los mesones, lavamanos, espejos y puertas, otro por la parte externa de
inodoros y urinarios.
Verter una pequeña cantidad de solución desinfectante en las tazas de inodoros y
urinarios, distribuir con la escobilla por las paredes.
Llevar los basureros al subsuelo, desocuparlos, lavarlos y sanitizarlos.
Rociar el drenaje con la solución desinfectante.
Humedecer el trapeador con la solución desinfectante y pasarlo por el piso.
Colocar los basureros en los lugares habituales, constando que tengan fundas de basura.
Anotar en DHPOS-R-LBV-00 Registro de limpieza y sanitización de baños y vestidores.
Notas:
Cada hora se deben revisar los baños de uso público para verificar que estén limpios.
Cambiar de desinfectante cada 15 días para evitar crear resistencia de los
microorganismos.
216
Código:
INSTRUCTIVO DE NORMAS DE HIGIENE DHPOS-I-NHP-00
PARA EL PERSONAL Y VISITAS Revisión: Nuevo
Emisión: 10/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Objetivos
Conocer e instruir al personal y visitas sobre las normas de higiene y el comportamiento que
deben observarse en el área de alimentos de Destiny Hotel y en general.
2. Alcance
Se aplica al personal del área de alimentos y a las visitas que ingresen, previa autorización, a la
cocina de Destiny Hotel.
3. Responsables
El personal del área de alimentos y las visitas que ingresen a la cocina de Destiny Hotel, son los
responsables de cumplir estrictamente las normas y demás lineamientos de este instructivo.
4. Frecuencia
5. Procedimiento
5.1. Materiales
Uniforme.
Delantal.
Cofia.
Tapaboca o mascarilla.
Calzado adecuado o botas.
Guantes descartables.
217
Código:
INSTRUCTIVO DE NORMAS DE HIGIENE DHPOS-I-NHP-00
PARA EL PERSONAL Y VISITAS Revisión: Nuevo
Emisión: 10/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Señalética.
PROHIBIDO
Fumar.
Masticar chicle.
Comer en el puesto de trabajo.
Utilizar ropa de trabajo distinta a la reglamentaria.
Estornudar o toser sobre los alimentos.
El uso de cosméticos y esmalte de uñas.
El uso de bigotes o barba.
El uso de perfumes con olores fuertes.
El uso de bisutería: cadenas, pulseras, anillos, aretes, relojes, etc.
El uso de celular.
El uso del uniforme, fuera de Destiny Hotel.
Cualquier otra práctica o condición que pueda causar contaminación de los alimentos.
5.3. Método
Ducharse diariamente.
Cepillarse los dientes.
Utilizar ropa limpia.
Llevar las uñas cortas, limpias y sin esmalte.
No utilizar colonias ni perfumes de olores fuertes .
Mantener siempre el área de trabajo y utensilios limpios y ordenados.
Si sale de la cocina, retirarse el mandil o delantal, colocarlos en el lugar especificado
(perchero), desechar los guantes.
Lavar y sanitizar el uniforme todos los días.
218
Código:
INSTRUCTIVO DE NORMAS DE HIGIENE DHPOS-I-NHP-00
PARA EL PERSONAL Y VISITAS Revisión: Nuevo
Emisión: 10/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Asegúrese de colocar la basura, según el tipo de basura, en los basureros destinados para
el efecto.
Mantener siempre los basureros tapados.
Para las visitas se deberá contar con mandiles, cofias y mascarillas desechables.
219
Código:
INSTRUCTIVO DE LAVADO DE MANOS DHPOS-I-LMA-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 14/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Objetivos
Conocer e instruir al personal del área de alimentos de Destiny Hotel, sobre el correcto lavado
de las manos.
2. Alcance
Se aplica al personal del área de alimentos y a las visitas que ingresen, previa autorización, a la
cocina de Destiny Hotel.
3. Responsables
El personal y visitas que ingresen a la cocina de Destiny Hotel, son los responsables de cumplir
estrictamente con este instructivo.
4. Frecuencia
5. Procedimiento
5.1. Materiales
Agua.
Jabón líquido.
Gel desinfectante.
Cepillo de uñas.
Lavamanos.
Toallas descartables.
Basurero de pedal.
220
Código:
INSTRUCTIVO DE LAVADO DE MANOS DHPOS-I-LMA-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 14/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
No aplica.
5.3. Método
Quitarse todas las joyas, reloj, anillos, pulseras, etc., guardarlos en el sitio designado
221
Código:
INSTRUCTIVO DE LAVADO DE MANOS DHPOS-I-LMA-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 14/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Hacer una buena espuma, frotar las palmas de las manos enérgicamente y luego el dorso de
las manos sin olvidar los lados.
Forzar para que la espuma pase entre los dedos y alrededor de cada uno de ellos, con
movimientos giratorios desde la base hasta la punta.
222
Código:
INSTRUCTIVO DE LAVADO DE MANOS DHPOS-I-LMA-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 14/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Frotar los dedos de la mano abierta y cerrada para que la espuma pase por dentro de las
grietas y sobre los nudillos.
Repetir el proceso anterior hasta que los nudillos de ambas manos hayan sido limpiados.
Lavar bien las palmas de las manos utilizando abundante espuma ya que las arrugas de las
palmas pueden acumular suciedad.
223
Código:
INSTRUCTIVO DE LAVADO DE MANOS DHPOS-I-LMA-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 14/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Lavar las muñecas con suficiente espuma y con movimiento rotatorio hasta el codo, en la
misma dirección sin regresar por el lado que ha frotado.
Enjuagarse con abundante agua para limpiar toda la suciedad presente, primero una mano y
después la otra.
224
Código:
INSTRUCTIVO DE LAVADO DE MANOS DHPOS-I-LMA-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 14/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Empezar a enjuagarse de la punta de los dedos haciendo correr el agua hasta la muñeca y el
antebrazo.
Examinar cuidadosamente sus manos y vuelva a lavar cualquier suciedad que haya omitido.
225
Código:
INSTRUCTIVO DE LAVADO DE MANOS DHPOS-I-LMA-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 14/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Examinar cuidadosamente la superficie de las palmas de cada mano para identificar algún
corte, raspadura, enrojecimiento o infecciones que pudieran presentarse, si este es el caso,
comunique a su jefe inmediato.
226
Código:
INSTRUCTIVO DE CONTROL DE LA DHPOS-I-CSP-00
SALUD DEL PERSONAL Revisión: Nuevo
Emisión: 16/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Objetivos
Controlar y conocer el comportamiento que debe observar el personal de Destiny Hotel, en caso
de presentar algún problema de salud.
2. Alcance
3. Responsables
El Jefe de alimentos es el responsable de tomar decisiones con respecto a los problemas de salud
que puedan presentar el personal que labora en el área de alimentos de Destiny Hotel.
4. Frecuencia
La que sea necesaria, o sea, cada vez que se presenten problemas de salud o síntomas de
enfermedad.
5. Procedimiento
5.1. Materiales
Guantes descartables.
Vendas.
Vendas para quemaduras.
Gasa.
Esparadrapo.
Tijeras.
Termómetro.
Curitas de varios tamaños.
Bialcohol.
227
Código:
INSTRUCTIVO DE CONTROL DE LA DHPOS-I-CSP-00
SALUD DEL PERSONAL Revisión: Nuevo
Emisión: 16/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Algodón.
Paracetamol.
Ibuprofeno.
Apronax (naproxeno sódico).
Tonopan.
Imodium.
Sertal.
Buscapina.
Lamoderm crema.
Voltaren gel.
No aplica
5.3. Método
228
Código:
INSTRUCTIVO DE CONTROL DE LA DHPOS-I-CSP-00
SALUD DEL PERSONAL Revisión: Nuevo
Emisión: 16/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
En el caso de que los incidentes sean más graves, deberá trasladarse a un dispensario u hospital
cercano.
230
Código:
INSTRUCTIVO DE MANEJO Y DHPOS-I-MDD-00
DISPOSICION DE DESECHOS Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Objetivos
2. Alcance
3. Responsables
4. Frecuencia
5. Procedimiento
5.1. Materiales
Fundas de basura.
Basureros identificados con el tipo de basura que se va a depositar.
Escoba.
Pala de basura.
231
Código:
INSTRUCTIVO DE MANEJO Y DHPOS-I-MDD-00
DISPOSICION DE DESECHOS Revisión: Nuevo
Emisión: 13/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Tener cuidado al transportar las fundas con la basura para evitar que se rompa o se
derrame.
5.3. Método
232
Código:
INSTRUCTIVO DE CONTROL DE PLAGAS DHPOS-I-CPL-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 23/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Objetivos
Controlar, evitar y eliminar las plagas del área de alimentos de Destiny Hotel.
2. Alcance
3. Responsables
4. Frecuencia
5. Procedimiento
5.1. Materiales
233
Código:
INSTRUCTIVO DE CONTROL DE PLAGAS DHPOS-I-CPL-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 23/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
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Página: N/NT
Maestrante Gerente
5.3. Método
Dentro de las medidas de prevención son importantes las medidas de control físico, como las
acciones de exclusión de las plagas en las zonas de elaboración de alimentos. El uso de distintos
elementos no químicos para la captura de insectos, como por ejemplo las trampas de luz UV
para insectos voladores, las trampas de pegamentos para insectos o roedores y las cortinas de
aire, son consideradas acciones físicas. Otro tipo de barreras es el control de malezas en las
zonas adyacentes o caminos de acceso.
Los agujeros de los drenajes y otros lugares por los que puedan penetrar las plagas, deberán
mantenerse cerrados herméticamente, mediante redes metálicas o mosquiteros, colocados en las
ventanas abiertas, las puertas y aberturas de ventilación, esto reducirá el problema de la entrada
de plagas.
Prestar atención especial a la actividad de las aves, evitando que aniden cerca del área de
producción de alimentos.
Es importante señalar que se deben tratar de usar al máximo los métodos físicos y reducir al
mínimo necesario los métodos químicos, por las complicaciones que pueden traer como:
contaminación del producto terminado, intoxicaciones, problemas de salud.
El tratamiento con productos químicos (cebos, insecticidas) debe realizarse de manera que no
presente una amenaza para la inocuidad o aptitud del alimento.
234
Código:
INSTRUCTIVO DE CONTROL DE PLAGAS DHPOS-I-CPL-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 23/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
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Página: N/NT
Maestrante Gerente
La aplicación de productos químicos debe ser realizada por personal idóneo y capacitado para
tal fin.
Otro punto a tener en cuenta son los requerimientos o limitaciones que tiene cada servicio de
comidas en cuanto al uso de los diferentes principios activos, a fin de adaptase a la hora de
seleccionar los mismos.
Recordar que la inadecuada manipulación y/o aplicación de estos productos puede traer
problemas de intoxicaciones.
Las medidas de lucha que comprendan el tratamiento con agentes químicos, físicos o biológicos
sólo se deben aplicar bajo la supervisión directa del profesional responsable y autorizado por la
autoridad competente.
235
Código:
INSTRUCTIVO DE CONTROL DE PLAGAS DHPOS-I-CPL-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 23/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
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Maestrante Gerente
236
Código:
INSTRUCTIVO DE MISE EN PLACE Y DHPOE-I-MPP-00
PETIT MENAGE Revisión: Nuevo
Emisión: 05/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Objetivos
Asegurar y verificar la correcta disposición de los insumos para la atención de los clientes.
2. Alcance
3. Responsables
Los meseros son los responsables de poner a punto los insumos para la atención de los clientes.
4. Frecuencia
Diaria
5. Procedimiento
5.1. Materiales
Uniforme.
Guantes.
Mantelería.
Cubertería.
Vajillería.
Salsas.
Mayonesa.
Sal.
Pimienta.
237
Código:
INSTRUCTIVO DE MISE EN PLACE Y DHPOE-I-MPP-00
PETIT MENAGE Revisión: Nuevo
Emisión: 05/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
5.3. Método
5.3.1. Desayuno
Azúcar.
Café.
Chocolate.
Sal.
Pimienta.
Mermelada.
Mantequilla.
Alistar charola.
Colocar forros para charola.
Colocar cubertería según lo solicitado y servilletas.
Colocar azúcar.
Colocar sal.
Colocar café o chocolate o te de hierbas.
Colocar pan, mantequilla, mermelada.
Colocar alimentos solicitados.
Colocar bebidas solicitadas.
Colocar tapa platos en las comidas.
238
Código:
INSTRUCTIVO DE MISE EN PLACE Y DHPOE-I-MPP-00
PETIT MENAGE Revisión: Nuevo
Emisión: 05/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Sal.
Pimienta.
Mayonesa.
Salsa de Tomate.
Alistar charola.
Colocar forros para charola.
Colocar cubertería según lo solicitado y servilletas.
Colocar azúcar (si pide infusiones o café).
Colocar sal.
Colocar salsas y ají.
Colocar alimentos solicitados.
Colocar bebidas solicitadas.
Colocar tapa platos en las comidas.
239
ESPECIFICACIONES DE PERIODOS Y Código:
TEMPERATURAS DE DHALM-E-PTA-00
ALMACENAMIENTO Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
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Maestrante Gerente
1. Objetivos
Asegurar y verificar que la cocción de los alimentos guarde la seguridad alimentaria, y se realice
en el menor tiempo posible.
2. Alcance
3. Responsables
Los cocineros junto con los ayudantes de cocina son los responsables de preparar las comandas
solicitadas.
Los meseros son los responsables de tomar los pedidos, de servirlos y de satisfacer cualquier
inquietud de los clientes.
4. Frecuencia
Diaria
5. Procedimiento
5.1. Materiales
Uniforme.
Guantes.
Batería de cocina.
Utensilios.
Planificación de los menús.
Ingredientes.
240
ESPECIFICACIONES DE PERIODOS Y Código:
TEMPERATURAS DE DHALM-E-PTA-00
ALMACENAMIENTO Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
5.3. Método
A continuación se muestran los diagramas de flujo para las diferentes situaciones de atención al
público que tiene Destiny Hotel.
241
ESPECIFICACIONES DE PERIODOS Y Código:
TEMPERATURAS DE DHALM-E-PTA-00
ALMACENAMIENTO Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
1. Objetivos
Asegurar y verificar que la cocción de los alimentos guarde la seguridad alimentaria, y se realice
en el menor tiempo posible.
2. Alcance
3. Responsables
Los cocineros junto con los ayudantes de cocina son los responsables de preparar las comandas
solicitadas.
Los meseros son los responsables de tomar los pedidos, de servirlos y de satisfacer cualquier
inquietud de los clientes.
4. Frecuencia
Diaria
5. Procedimiento
5.1. Materiales
Uniforme.
Guantes.
Batería de cocina.
Utensilios.
Planificación de los menús.
Ingredientes.
242
ESPECIFICACIONES DE PERIODOS Y Código:
TEMPERATURAS DE DHALM-E-PTA-00
ALMACENAMIENTO Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
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Página: N/NT
Maestrante Gerente
5.3. Método
A continuación se muestran los diagramas de flujo para las diferentes situaciones de atención al
público que tiene Destiny Hotel.
243
ESPECIFICACIONES DE PERIODOS Y Código:
TEMPERATURAS DE DHALM-E-PTA-00
ALMACENAMIENTO Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
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Maestrante Gerente
DESAYUNOS
INICIO A B
Dar bienvenida y
Prender máquinas Desbarase de mesa
ubicar al cliente
cafeteras
Nota de pedido
Tomar pedido
Desmigue de mesa
Revisar
inventarios ¿Qué Desayuno
existentes desayuna? Continental
C
Elección de Abastecimiento de
NO
¿Hay desayuno bodega insumos y
suficiencia? materiales para todo
C el dia
SI Entregar
comanda a Registro de
cocina Elaborar requisición requisición
a bodega de bodega
Alistar Petit menage Instructivo
para desayunos
Comprobar
pedido
Recibir pedido
despachado (firmar)
Servir desayuno
Repaso de
mesas
¿Qué recibe? Insumos
¿Qué cliente
Huésped
es?
Registrar en
Limpiar sillas y mesas Pasar el consumo a caja inventario
1
Elaborar consumo
Barrer
FIN
Cliente revisa
consumo. Datos
Poner a punto vajilla para factura
Pago en Solicitar
efectivo? tarjeta
A
Entregar la factura y
cambio al cliente Elaborar
voucher
244
ESPECIFICACIONES DE PERIODOS Y Código:
TEMPERATURAS DE DHALM-E-PTA-00
ALMACENAMIENTO Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
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Maestrante Gerente
INICIO A B
Servir lo requerido
Poner a punto: según comanda
mantelería, vajilla,
cubertería, cristalería
Desmigaje de mesa
Registro de
Hacer requisición de requisición de
bebidas e insumos a bodega Registrar consumos
bodega adicionales en
comandas
Cargar a
Elaboración de jugos Instructivo cuenta
Cliente en general
Meseros
Alistar materiales de
limpieza para
restaurante Pasar los
consumos a caja
Barrer y trapear
Elaborar consumo Caja
restaurante y bar
Pago en
efectivo? Solicitar
A tarjeta
Entregar el dinero
en caja. Entregar en
caja
Entregar la factura y
cambio al cliente Elaborar
voucher
Entregar
Despedir a cliente
factura
245
ESPECIFICACIONES DE PERIODOS Y Código:
TEMPERATURAS DE DHALM-E-PTA-00
ALMACENAMIENTO Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
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Maestrante Gerente
INICIO A B
Recibir Bienvenida y
instructivo del ubicación al Desbarase de mesas
evento cliente
Cargar consumos
Revisar
¿Se hace adicionales en
menú según SI
pedido? comandas
evento
respectivas
NO
Determinar
material e insumos
necesarios Informar al
encargado N° de
asistentes y
Registro de novedades
¿Se requiere requisición
SI
material? de bodega
De ser necesario
NO empacar comida de
no asistentes
Ponerlos a punto
Poner a punto
mantelería, vajilla, Pasar comanda a
cristalería, etc recepción para
cargar al evento
A Salida de asistentes
246
ESPECIFICACIONES DE PERIODOS Y Código:
TEMPERATURAS DE DHALM-E-PTA-00
ALMACENAMIENTO Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Revisar consumo de
Ofrecer productos y Ofrecer snacks bebidas (comandas)
bebidas de acuerdo a disponibles /no platos
carta fuertes
Registrar egresos en
libro de control
Tomar pedido Tomar pedido
diario de inventario
FIN Firma de
Llevar a piscina responsabilidad
producto
FIN
Verificar
consumo Restaurante
Cargar a INICIO
cuenta
FIN
Montaje de mesas
Barrer
restaurante
FIN
247
ESPECIFICACIONES DE PERIODOS Y Código:
TEMPERATURAS DE DHALM-E-PTA-00
ALMACENAMIENTO Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
248
ESPECIFICACIONES DE PERIODOS Y Código:
TEMPERATURAS DE DHALM-E-PTA-00
ALMACENAMIENTO Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
249
ESPECIFICACIONES DE PERIODOS Y Código:
TEMPERATURAS DE DHALM-E-PTA-00
ALMACENAMIENTO Revisión: Nuevo
Emisión: 16/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
250
Código:
ESPECIFICACIONES DE RECEPCION DE DHCOM-E-RAB-00
PRODUCTOS DE ABACERIA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
251
Código:
ESPECIFICACIONES DE RECEPCION DE DHCOM-E-RPF-00
PRODUCTOS FRESCOS Revisión: Nuevo
Emisión: 23/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
DE ORIGEN ANIMAL
PRODUCTO TO RECEPCION REQUISITOS CONDICIONES
Pescado fresco 0ºC a -1ºC Cubierto de hielo. Ausencia de moco, carne
Proveedor, fecha firme elástica, olor
de caducidad, lote agradable, agallas rojas.
Pescado congelado -18ºC o menos Proveedor, fecha Ausencia de desecación por
ideal de caducidad, lote congelamiento. Envase
-25ºC o menos íntegro. Sin signos de re
congelamiento.
Carne de res o cerdo -1ºC a 5ºC Proveedor, fecha Limpia, exenta de piel y
ideal -1ºC a 4ºC de caducidad, lote fresca. Olor, color y
consistencia característicos.
Envuelto en fundas
transparentes.
Carne envasada al 3ºC a -1ºC o Proveedor, fecha Envases íntegros y limpios
vacío según indicación de caducidad, lote
del envase
Pollos 2ºC a -2ºC Proveedor, fecha Color blanco, ligeramente
de caducidad, lote amarillento. Consistencia
firme, músculos netamente
diferenciados. Olor
característico. En gavetas
plásticas limpias. Sacar el
hielo para pesarlo. Vísceras
envasadas por separado.
Fiambres Según indicación Proveedor, fecha Envases íntegros y
del envase de caducidad, lote limpios
Lácteos (leche fluida, 5ºC a 0ºC o según Proveedor, fecha Envases íntegros y limpios.
en polvo, yogur, indicación del de caducidad, lote
postres, dulce de envase
leche, mantequilla,
crema, ricota, quesos).
Helados -14ºC o menos Proveedor, fecha Envases íntegros y limpios.
de caducidad, lote Sin signos de re
congelamiento.
Huevos frescos 15ºC a 8ºC Proveedor, fecha Huevos enteros, limpios,
de caducidad, lote sanos, en perfecto estado de
conservación, y sin
rajaduras. Envases limpios
Mariscos (conchas, 5ºC a 0ºC Proveedor, fecha Olor a ligero a mar.
mejillones, ostras) de compra, lote Conchas cerradas, enteras.
Crustáceos (cangrejos, 5ºC a 0ºC Proveedor, fecha Olor a ligero a mar.
camarones, langostas) de compra, lote Caparazón duro y pesado
Mariscos y crustáceos -18ºC o menos Proveedor, fecha No disecado por congelami
congelados ideal de caducidad, lote ento. Envase íntegro. Sin
-25ºC o menos signos de re congelamiento.
NOTA: En el caso de que las carnes sean de origen artesanal, deben adjuntar el certificado de
faenamiento, y de los lácteos, los análisis microbiológicos y físico químicos.
252
Código:
ESPECIFICACIONES DE RECEPCION DE DHCOM-E-RPF-00
PRODUCTOS FRESCOS Revisión: Nuevo
Emisión: 23/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
DE ORIGEN VEGETAL
PRODUCTO TO DE REQUISITOS CONDICIONES
RECEPCION
Verduras -18°C o menos Proveedor, fecha Ausencia de desecación
congeladas de caducidad, lote por congelamiento. Envase
íntegro y limpio. Sin Signos
de re congelamiento
Frutas Ambiente. Proveedor, fecha Sanas, limpias, en
Refrigerados de de cosecha condiciones de madurez
4 oC a 8 oC apropiada, bien
desarrolladas y formadas,
secas, de tamaño uniforme,
sin manchas, golpes ni
abolladuras, bien coloreadas
de acuerdo a la variedad.
Legumbres en vaina Ambiente. Proveedor, fecha Verdes, firmes, sin brotes y
Refrigerados de de cosecha en perfecto estado de
4 oC a 8 oC conservación.
Bulbos, tallos y frutos Ambiente. Proveedor, fecha Enteros, sanos, limpios, en
(ajo, cebolla, apio, Refrigerados de de cosecha perfecto estado, con piel,
puerro, ajíes, tomates, 4 oC a 8 oC firmes, secos y turgentes.
berenjenas, zapallo,
calabaza)
Hortalizas Ambiente. Proveedor, fecha Hojas sanas, frescas, sin
Refrigerados de de cosecha semillas, sin hojas
4 oC a 8 oC amarillas, tiernas, libres
de lesiones, insectos o
cualquier sustancia extraña.
Tubérculos y raíces: Ambiente. Proveedor, fecha Sanas, razonablemente
(papa, batata, Refrigerados de de cosecha limpias, libres de tierra
o o
remolacha, zanahoria) 4 C a 8 C adherida, turgentes, de buen
color, bien formadas y sin
brotes.
NOTA.- Los productos deben venir en gavetas plásticas limpias.
OTROS
Alimentos -18°C o menos Proveedor, fecha Envases íntegros y limpios.
perecederos de cosecha o de Conservar
Elaborados industrial caducidad en lugar fresco y seco, al
o artesanalmente abrigo de la luz solar.
(pastas rellenas, Análisis
salchichas, verduras microbiológicos.
lavadas).
Productos importados Ver especif. de TO Proveedor, Inspeccionar caracteres
en el envase importados, fecha organolépticos. Envases
de caducidad, lote íntegros y limpios.
Fuente: http: // www.fsis.usda.gov/OA/pubs/facts_basico.htm
Elaborado: Jacqueline Villacís G.
253
Código:
ESPECIFICACIONES DE TIEMPOS Y DHPRO-E-TTC-00
TEMPERARURAS DE COCCION Revisión: Nuevo
Emisión: 27/04/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
255
Código:
MEMORANDO DE CAMBIO DE FECHA DHAUD-M-CFA-00
DE AUDITORIA Revisión: Nuevo
Emisión: 03/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
MEMORANDO: _____________________________
FECHA: ____________________________
Comunico a usted, que la auditoria que consta en el Programa Anual de Auditorías para
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
por lo tanto, ruego se sirva autorizar dicha ejecución para (fecha) _______________________
Gerente
256
Código:
MEMORANDO DE COMUNICACIÓN DE DHAUD-M-CRA-
REALIZACION DE AUDITORIA 00
Revisión: Nuevo
Elaborado por: Revisado por: Emisión: 13/05/15
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos Remplaza: N/A
Maestrante Gerente Página: N/NT
MEMORANDO: _____________________________
PARA: Gerente
FECHA: ____________________________
Comunico a usted que la Auditoría No. _____________ que consta en el Programa Anual de
257
Código:
MEMORANDO DE DESIGNACION DE DHAUD-M-DAL-00
AUDITOR LIDER Revisión: Nuevo
Emisión: 08/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
MEMORANDO: _____________________________
PARA: ____________________________
FECHA: ____________________________
Comunico a usted que ha sido designado Auditor Líder para la auditaría No. ____ que consta en
258
Código:
MEMORANDO DE SOLITUD DHCDO-M-SDD-00
DESARROLLO DE LA DOCUMENTACION Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
MEMORANDO: _____________________________
DE: _____________________
FECHA: ____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
259
Código:
CHECK LIST DE CONTROL DE HIGIENE DHCAD-CH-CHT-00
DE TRANSPORTE Revisión: Nuevo
Emisión: 23/03/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
PRESENCIA DE CONTAMINANTES
Marque con √ la casilla NO cuando no haya la presencia de contaminantes
Para productos que necesiten ser transportados con refrigeración: Temperatura: ________
Observaciones:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Se autoriza la descarga del producto SI NO
Firma: ______________________
260
Código:
CHECK LIST DE CONTROL DE PLAGAS DHCPL-CH-CPL-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
Fecha: ____________________________
CONDICIONES EXTERIORES
Perímetro exterior y áreas verdes__________________________________________________
Parqueadero __________________________________________________________________
Terraza ______________________________________________________________________
CONDICIONES INTERNAS
Limpieza y sanitización de la cocina________________________________________________
PLAGAS ENCONTRADAS:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
RECOMENDACIONES:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Firma: ______________________
261
Código:
TABLA DE DOSIFICACION DHPOS-T-DOS-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 28/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
DESENGRASANTE
Royal Chem 100 cm3 en 1 lt. de agua
Temperatura del agua 65oC
262
Código:
PLANO DE PUNTOS DE MONITOREO DEL DHCAG-PL-PMA-00
AGUA Revisión: Nuevo
Emisión: 23/02/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
ESCALA: 1:20
263
Código:
PLANO DE FLUJO DEL PERSONAL DHCCC-PL-FPE-00
Revisión: Nuevo
Emisión: 13/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
ESCALA: 1:20
264
Código:
PLANO DE CONTROL DE PLAGAS Y DHCPL-PL-CPS-00
SEGURIDAD Revisión: Nuevo
Emisión: 13/05/15
Elaborado por: Revisado por:
Remplaza: N/A
Jacqueline Villacís G. Jaime Bonilla Arcos
Página: N/NT
Maestrante Gerente
ESCALA: 1:20
265
REGISTRO DE MUESTREO DEL AGUA
Marque con √ el casillero de la superficie que se va a analizar y X el casillero de la superficie que no se va a analizar
Las observaciones van debajo del cuadro, separadas por /, con la fecha y sumilla.
CODIGO: DHPOS-R-MAG-00
QUIEN TOMA LA MUESTRA
FECHA No. DE GRIFO DE LA No. DE GRIFO LAVAMANOS No. GRIFO LAVAMANOS CISTERNA LABORATORIO NOMBRE Y APELLIDO FIRMA
COCINA BAÑO HOMBRES BAÑO MUJERES
Firma: ______________________________________________________________
266
REGISTRO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LA CISTERNA
CODIGO: DHPOS-R-LSC-00
267
REGISTRO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE EQUIPOS
Marque con √ cuando se realizó y X cunado no se realizó. El supervisor verifica en el mismo casillero con esfero de diferente color.
Las observaciones van debajo del cuadro, separadas por /, con la fecha y sumilla.
SOLUCION DETERGENTE: SOLUCION DESINFECTANTE:
EQUIPOS MES: CODIGO: DHPOS-R-LSE-00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Parrilla
Plancha
Freidora
Horno
Cocina
Campana
Microondas
M. Café
REALIZADO POR:
INICIALES
SUMILLA
REVISADO POR:
INICIALES
SUMILLA
Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
268
REGISTRO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE POSILLERIA
Marque con √ cuando se realizó y X cunado no se realizó. El supervisor verifica en el mismo casillero con esfero de diferente color.
Las observaciones van debajo del cuadro, separadas por /, con la fecha y sumilla.
SOLUCION DETERGENTE: SOLUCION DESINFECTANTE:
EQUIPOS MES: CODIGO:DHPOS-R-LSP-00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Vajillería
Cristalería
Cubertería
Menaje
Utensilios
Batería de cocina
Estanterías
REALIZADO POR:
INICIALES
SUMILLA
REVISADO POR:
INICIALES
SUMILLA
Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
269
REGISTRO DE SANITIZACION DE INSTALACIONES DE INICIO DE JORNADA
Marque con √ cuando se realizó y X cunado no se realizó. El supervisor verifica en el mismo casillero con esfero de diferente color.
Las observaciones van debajo del cuadro, separadas por /, con la fecha y sumilla.
SOLUCION DETERGENTE: SOLUCION DESINFECTANTE:
EQUIPOS MES: CODIGO:DHPOS-R-IJO-00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Paredes
Puertas
M. de trabajo
Estanterías
Campana
Parrilla
Plancha
Freidora
Horno
Cocina
Microondas
M. de café
Lavaplatos
Drenaje
Pisos
REALIZADO POR:
INICIALES
SUMILLA
REVISADO POR:
INICIALES
SUMILLA
270
REGISTRO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE INSTALACIONES
Marque con √ cuando se realizó y X cunado no se realizó. El supervisor verifica en el mismo casillero con esfero de diferente color.
Las observaciones van debajo del cuadro, separadas por /, con la fecha y sumilla.
SOLUCION DETERGENTE: SOLUCION DESINFECTANTE:
EQUIPOS MES: CODIGO: DHPOS-R-LSI-00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M. de trabajo
Estanterías
Paredes
Puertas
Pisos
Drenajes
Techos
Luminarias
Basureros
REALIZADO POR:
INICIALES
SUMILLA
REVISADO POR:
INICIALES
SUMILLA
Observaciones: ________________________________________________________________________________________________________________
271
REGISTRO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE BODEGAS
Marque con √ cuando se realizó y X cunado no se realizó. El supervisor verifica en el mismo casillero con esfero de diferente color.
Las observaciones van debajo del cuadro, separadas por /, con la fecha y sumilla.
S SOLUCION DETERGENTE: SOLUCION DESINFECTANTE:
AREAS MES : CODIGO: DHPOS-R-LSB-00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A Refrigerador
B Congelador
A Techo
C Paredes
E
Puertas
R
I Piso
A Estanterías
B Productos
E Techo
B Paredes
I Puertas
D
Piso
A
S Estanterías
LI Productos
M Techo
P Paredes
I Puertas
E
Piso
Z
A Estanterías
REALIZADO POR:
INICIALES
SUMILLA
REVISADO POR:
INICIALES
SUMILLA
Observaciones: __
272
REGISTRO DE HISOPADOS DE SUPERFICIES DE CONTACTO
Marque con √ el casillero de la superficie que se va a analizar y X el casillero de la superficie que no se va a analizar
Las observaciones van debajo del cuadro, separadas por /, con la fecha y sumilla.
CODIGO: DHPOS-R-HIS-00
RESPONSABLE
FECHA MESAS DE UTENSILIOS VAJILLA CUBERTERIA CRISTALERIA MENAJE MANOS DE LABORATORIO NOMBRE Y FIRMA
TRABAJO MANIPULADORES APELLIDO
273
REGISTRO DE LECTURAS DEL LUMINOMETRO
Coloque — en el casillero que corresponde a la superficie que no se analizará. Anote la lectura que da el luminómetro, junto con √ si
está dentro de los límites, o X si está fuera de límites. Las observaciones van debajo del cuadro, separadas por /, con la fecha y sumilla.
CODIGO: DHPOS-R-LUM-00
RESPONSABLE
FECHA MESAS DE UTENSILIOS VAJILLA CUBERTERIA CRISTALERIA MENAJE MANOS DE NOMBRE Y APELLIDO FIRMA
TRABAJO MANIPULADORES
274
REGISTRO DE CONTROL DE INGRESO DE VISITAS
Marque con √ cuando cumple la condición, y X cunado no cumple la condición
CODIGO: DHPOS-R-CVI-00
FECHA NOMBRE Y APELLIDO HORA DE HORA DE MOTIVO DE LA VISITA UNIFORME LAVADO REVISADO POR
INGRESO SALIDA DE MANOS NONBRE Y APELLIDO FIRMA
Observaciones:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
275
REGISTRO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE BAÑOS Y VESTIDORES
Marque con √ cuando se realizó y X cunado no se realizó. El supervisor verifica en el mismo casillero con esfero de diferente color.
Las observaciones van debajo del cuadro, separadas por /, con la fecha y sumilla.
s SOLUCION DETERGENTE: SOLUCION DESINFECTANTE:
EQUIPOS MES: CODIGO: DHPOS-R-LBV-00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Paredes
Puertas
Mesones
Debajo de los
mesones
Lavamanos
Inodoros
Pisos
Drenajes
Techos
Luminarias
Lámparas
Basureros
REALIZADO POR:
INICIALES
SUMILLA
REVISADO POR:
INICIALES
SUMILLA
276
REGISTRO DE CONTROL DE HIGIENE DEL PERSONAL
Marque con √ cuando cumple la condición, y X cunado no cumple la condición
FECHA: CODIGO: DHPOS-R-CHP-00
PERSONAL HIGIENE COFIA MASCARILLA ZAPATOS DELANTAL UÑAS MAQUILLAJE BARBA BISUTERIA CELULAR OBSERVACIONES
PERSONAL
Cocinero 1
Cocinero 2
Ayud. Cocina 1
Ayud. Cocina 2
------------------------------------------------------- ------------------------------------
FECHA:
PERSONAL HIGIENE COFIA MASCARILLA ZAPATOS DELANTAL UÑAS MAQUILLAJE BARBA BISUTERIA CELULAR OBSERVACIONES
PERSONAL
Cocinero 1
Cocinero 2
Ayud. Cocina 1
Ayud. Cocina 2
------------------------------------------------------- ----------------------------------------
277
REGISTRO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL AL INGRESO
CODIGO: DHPOS-R-CSP-00
FECHA NOMBRE Y APELLIDO RESULTADOS DEL EXAMEN CARNET DE SALUD OBERVACIONES AUTORIZA EL INGRESO
DEL ASPIRANTE MEDICO VIGENTE DESDE NONBRE Y APELLIDO FIRMA
Observaciones:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
278
REGISTRO DE AFECCIONES DE SALUD
CODIGO: DHPOS-R-ASA-00
FECHA NOMBRE Y APELLIDO SINTOMAS QUE PRESENTA MEDICAMNETO SUMINSITRADO PERMISO MEDICO AUTORIZADO POR
DEL PACIENTE O ACUDE AL MEDICO DESDE HASTA NONBRE Y APELLIDO FIRMA
Observaciones:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
279
REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS
CODIGO: DHCPL-R-CPL-00
FECHA INSECTICIDA. RATICIDA. PRINCIPIO PLAGA A METODO DE AREA TRATADA REALIZA LA APLICACION
PRINCIPIO ACTIVO. ACTIVO. CONTROLAR APLICACION NONBRE Y FIRMA
CONCENTRACION CONCENTRACION APELLIDO
Observaciones:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
280
REGISTRO DE CAPACITACION
Curso: __________________________________________ CODIGO: DHPOE-R-CAP-00
281
REGISTRO DE INDUCCION Y ENTRENAMIENTO
CODIGO: DHPOE-R-IEN-00
INDUCCION ENTRENAMIENTO OBSERVACIONES COLABORADOR NUEVO: TUTOR:
DESDE HASTA DESDE HASTA NONBRE Y APELLIDO FIRMA NONBRE Y APELLIDO FIRMA
282
REGISTRO DE CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS
CODIGO: DHPOE-R-CEI-00
FECHA EQUIPO O PARAMETRO A CALIBRAR FRECUENCIA OBSERVACIONES EMPRESA REALIZADO POR FIRMA
INSTRUMENTO
283
REGISTRO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS
CODIGO: DHPOE-R-EIN-00
NOMBRE CODIGO MARCA MODELO SERIE PROVEEDOR CONTACTO TELEFONOS E-MAIL
Observaciones:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
284
REGISTRO DE RECEPCION DE ABACERIA
CODIGO: DHPOE-R-RAB-00
Observaciones:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
285
REGISTRO DE RECEPCION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
CODIGO: DHPOE-R-RPL-00
Observaciones:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
286
REGISTRO DE RECEPCION DE PRODUCTOS FRESCOS
CODIGO: DHPOE-R-RPF-00
Observaciones:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
287
REGISTRO DE REQUISICION DE BODEGA
CODIGO: DHPOE-R-RBO-00
FECHA PRODUCTO CANTIDAD OBSERVACIONES SOLICITADO POR AUTORIZADO POR
NONBRE Y APELLIDO FIRMA NONBRE Y APELLIDO FIRMA
Observaciones:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
288
REGISTRO DE PLANIFICACION DE MENUS
DESAYUNO
ALMUERZO
CENA
POSTRES
COSTO
C. INDIRECTO
MARGEN
P. AL PUBLICO
CODIGO: DHPOE-R-AIN-00
FECHA NOMBRE Y APELLIDO CARGO PUNTAJE EVALUADO POR:
OBTENIDO NOMBRE Y APELLIDO FIRMA
291
REGISTRO DE EVALUACION DE AUDITORES INTERNOS
CODIGO: DHPOE-R-EAI-00
FECHA NOMBRE Y APELLIDO NIVEL DE COMUNICACIÓN ETICA CAPACITACION EN CURSO PARTICIPACION TOTAL
INSTRUCCIÓN ORAL Y ESCRITA LA NORMA AUDITOR EN AUDITORIAS
10% 10% 10% 10% INTERNO 50% 10% 100%
CODIGO: DHPOE-R-CIC-00
FECHA PRODUCTO PROVEEDOR CANTIDAD LOTE FECHA DE OBSERVACIONES REQUERIDO POR:
VENCIMIENTO NONBRE Y APELLIDO FIRMA
Verificado por:
Observaciones: ____________________________________________________________________
Firma: ____________________________________________________________________
Fecha: _____________________________________________________________________
293
REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO DE REFRIGERADOR
CODIGO: DHPOE-R-CIR-00
FECHA PRODUCTO PROVEEDOR CANTIDAD LOTE FECHA DE OBSERVACIONES REQUERIDO POR:
VENCIMIENTO NONBRE Y APELLIDO FIRMA
Verificado por:
Observaciones: ____________________________________________________________________
Firma: ____________________________________________________________________
Fecha: _____________________________________________________________________
294
REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO DE ABACERIA
CODIGO: DHPOE-R-IAB-00
FECHA PRODUCTO PROVEEDOR CANTIDAD LOTE FECHA DE OBSERVACIONES REQUERIDO POR:
VENCIMIENTO NONBRE Y APELLIDO FIRMA
295
REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
CODIGO: DHPOE-R-IPL-00
Verificado por:
Observaciones: ____________________________________________________________________
Firma: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Fecha:
296
REGISTRO DE EVUALUACION DE PROVEEDORES
CODIGO: DHPOE-R-EPR-00
PROVEEDOR PRODUCTO CERTIFICACION DE REFERENCIAS MEDICION DEL CLIENTE CERCANIA PRECIO FORMA DE PAGO GARANTIA POSTVENTA TOTAL
CALIDAD 20% 5% E T C S 5% 20% 10% 10% 10%
5% 5% 5% 5%
297
REGISTRO DE PROVEEDORES APROBADOS
Marque con √ según corresponda
AÑO: ____________ CODIGO: DHPOE-R-PAP-00
PROVEEDOR PRODUCTO ORIGEN DIRECCION TELEFONOS ASESOR COMERCIAL FORMA TIEMPO DE E-MAIL
LOCAL IMPORTADO DE PAGO ENTREGA
298
LISTA MAESTRA DE DOCUEMNTOS
CODIGO: DHCDO-L-MDO-00
299
LISTA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
CODIGO: DHCDO-L-DEX-00
300
PLAN ANUAL DE CAPACITACION
AÑO: CODIGO: DHTHU-P-ACA-00
TEMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
301
PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION
EQUIPO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM- OCTUBRE NOVIEM- DICIEM-
INSTRUMENTO BRE BRE BRE
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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21
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Revisado y aprobado por: __________________________________ Firma: ___________________________
302
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
I: Auditoría Interna E: Auditoría Externa T: Auditoría de tercera parte (cliente/proveedor)
AÑO: CODIGO: DHAUD-PR-AAU-00
AREA, ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM- OCTUBRE NOVIEM- DICIEM-
SECCION
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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45
46
47
48
49
50
51
52
Revisado y aprobado por: __________________________________ Firma: ___________________________
303
REGISTRO DE DATOS DEL EMPLEADO
CODIGO: DHPOE-R-DEM-00
ITEMS DATOS
Nombres
Apellidos
Fecha de ingreso
Cargo
Dirección domiciliaria
Teléfono
Celular
Referencia familiar:
Nombre y apellido
Parentesco
Telefonos
Carnet del IESS
Alergias
Alguna condición médica especial
Tipo de sangre
Observaciones:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Firma: _________________________
304
REGISTRO DE DESCRPCION DEL CARGO
CODIGO: DHPOE-R-DCA-00
Descripción general:
Cargo / Función: ___________________ Grado Académico: ________________
Procesos impactados: _____________________________
Reporta a: ______________________________________
PROPÓSITO DEL TRABAJO (Definir en una oración los objetivos principales del cargo)
______________________________________________________________________________________________
RESPONSABILIDADES MAYORES (Describir mínimo 5 resultados importantes a ser logrados dentro del
cargo/función) __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
INDICADORES CLAVE DE CUMPLIMIENTO (Indicar como puede ser medido el cumplimiento de las
funciones encomendadas) _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Actividades clave: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
305
REGISTRO DE ENTREVISTA
CODIGO: DHPOE-R-ENT-00
Marque con √ lo que corresponda
Fecha: __________________
Nombre del candidato: ____________________________
Puesto a cubrir: __________________________________
Puntual: Si No
Vive en el sector: Si No
Comentarios: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Firma: _________________________
306
REGISTRO DE REQUISICION DE PERSONAL
CODIGO: DHPOE-R-RPE-00
Marque con √ lo que corresponda
Fecha: __________________
Fecha máxima para cubrir la vacante: ____________________________
Personal eventual: Si No
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 1 2 3
HABILIDADES REQUERIDAS 1 2 3
EXPERIENCIA REQUERIDA 1 2 3
307
PRINCIPALES CONDICIONES CONTRACTUALES
RESPONSABILIDADES
Observaciones:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Firma: _________________________
308
REGISTRO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
CODIGO: DHPOE-R-SMA-00
Fecha: ________________________________________
Persona que solicita: ________________________________
Hora: ____________
Código: ____________________________
Marca: ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Posibles causas:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Repuestos: _______________________________________________
Recomendaciones:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Firma: ________________________________________
309
REGISTRO TECNICO INDIVIDUAL
DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS
CODIGO: DHPOE-R-TIE-00
Fecha: ________________________________________
Identificación:
Nombre: ________________________________________
Código: _________________________________________
Marca: __________________________________________
Modelo: _________________________________________
Serie: ___________________________________________
Características Técnicas:
Voltaje: ____________________________V
Corriente: __________________________A
Potencia: ___________________________W
Fases: ______________________________F
Frecuencia: _________________________H2
Velocidad: __________________________RPM
Otros: _________________________________
Parámetro 1: ________________________________________________________
Parámetro 2: ________________________________________________________
Calibración:
Patrón de medición:________________________
Estándar: _________________________ Certificador: ___________________
Periodicidad de control: _______________________________________________________
FECHA ACTIVIDAD RESULTADO CALIBRACION INTERVENTOR
Reportado a: _____________________________________
Acción tomada: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Revisado por: _____________________________ Firma: _________________________
310
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS
CODIGO: DHPOE-R-MEI-00
Fecha: ________________________________
Hora: ____________
Código: ____________________________
Marca: ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Posibles causas:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Repuestos: _______________________________________________
Recomendaciones:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Firma: ________________________________________
311
COMANDA
DHPOE-R-COM-00
FECHA:_______________________ HORA:____________
312
REGISTRO INDIVIDUAL DE PROVEEDORES
CODIGO: DHPOE-R-IPR-00
PROVEEDOR:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
DIRECCIÓN:
_____________________________________________________________________________
CIUDAD: ___________________________________________________________________
PAIS: _______________________________________________________________________
TELEFONOS: _______________________________________________________________
CELULAR: __________________________________________________________________
FAX: _______________________________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________________________________
COMENTARIOS: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
313
REGISTRO DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS
CODIGO: DHPOE-R-DDO-00
314
REGISTRO DE NOMBRE, APELLIDO, FIRMAS Y SUMILLAS
CODIGO: DHPOE-R-NAF-00
315
REGISTRO DE QUEJAS Y RECLAMOS
CODIGO: DHPOE-R-QRE-00
Producto Servicio
Carta Otros
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Reportado a: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
316
REGISTRO DE ANALISIS CAUSA EFECTO
CODIGO: DHPOE-R-ACE-00
Producto Servicio
Nombre y Apellido del reclamante:_______________________________________
Describa el motivo de la queja: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Implementar las acciones correctivas, después de 1 mes verificar si se ha eliminado la causa del
problema. Caso contrario tomar nueva acción correctiva:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
317
PLAN DE AUDITORIA
DHAUD-P-AIN-00
Alcance:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Objetivos:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________
AUDITOR LIDER
318
6.5. Análisis de la propuesta metodológica desarrollada
utilizó la misma lista de verificación para poder integrar, interactuar y comparar los
319
Gráfico 7.- Representación del porcentaje documental. Auditoría de
Cumplimiento
320
REFERENCIAS
http://www.codexalimentarius.net/web/index_es.jsp
Recuperado el 14 de 01 de 2015, de
www.industrias.ec/.../CIG/.../LEY_SIST_ECUATORIANO_CALIDAD.p...
content/uploads/.../LORSA.pdf
Asamblea nacional. (2012). Ley Orgánica de la Salud. Murcia, Ecuador: registro Oficial
625 .
321
Bravo, F. (2010). Manejo higiénico de los alimentos acorde con la NOM-251-SSA1
Ecuador.
Codex Alimentarius. (2009). Texto básico sobre higiene de los alimentos. Roma: FAO.
http://www.fao.org/ag/agn/jemra/index_en.stm
Recuperado el 24 de 01 de 2015, de
http://www.fao.org/ag/agn/jecfa/index_en.stm
Recuperado el 02 de 02 de 2015, de
http://www.fao.org/ag/agp/agpp/pesticid/jmpr/pm_jmpr.htm
322
FAO, OMS. (2003). Garantía de la Inocuidad y Calidad de los Alimentos: Directrices
Recuperado el 06 de 01 de 2015, de
http://www.fao.org/DOCREP/006/Y8705S/Y8705S00.HTM
sobre inocuidad de los alimentos y nutrición. (FAO, & OMS, Edits.) Roma.
Herrera, L., Medina, A., & Naranjo, G. (2010). Tutoriá de la Investigación Científica (4
gestión de calidad.
Ecuador.
Montes, E., Lloret, I., & López, M. (2009). Diseño y gestión de cocinas. Manual de
Diaz de Santos.
Norma ISO 9001. (2008). Enfoque basado en procesos. En N. ISO, Sistemas de Gestión
30 de 01 de 2015, de http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm
324
Padilla, D. (2010). Recomendaciones para la aplicación de Buenas Prácticas de
Reid, C., Koppmann, M., Santín, C., Feldman, P., Kleiman, E., & Teisaire, C. (2011).
Gestiopolis:
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/teocalidad.htm
325
ANEXO A: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
AUDITORIA DE DIAGNOSTICO
Escala Evaluativa:
No Existe (N.E.) = 0 Incipiente (I) = 25 Cumple Parcialmente (C.P.) = 50 Cumple en gran medida (C.G.M) = 75 Cumple con el requisito (C.R) = 100
N/A = No Aplica
AUDITORA: Jacqueline Villacís G. (Maestrante) Fecha: 18 de enero de 2015
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
A) INSTALACIONES N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
A.1 EXTERIOR DEL EDIFICIO
A.1.1 Áreas Exteriores
A.1.1.1 El establecimiento no está ubicado en la cercanía de Art. 4 El hotel está ubicado en el 100
contaminantes ambientales centro de Baños
A.1.1.2 Las áreas exteriores están exentas de residuos, chatarra, artículos Art 3 num.1,2,3,4 Los exteriores están bien 100
descartados. La maleza y hierba alta están cortadas. Las áreas exteriores Art.4 mantenidos
están adecuadamente drenadas
A.1.1.3 Los caminos y pasillos están adecuadamente mantenidos, Art 3 num.1,2,3,4 Bien mantenidos y limpios 100
compactos, sin polvo y bien drenados. Art.4
A.1.1.4 El exterior del edifico está diseñado, construido y mantenido para Art. 5 num.1 El edificio es nuevo 100
prevenir el ingreso de plagas y contaminantes: ninguna apertura
desprotegida, ningún agujero o grietas, tomas de aire adecuadamente
ubicadas.
A.1.1.5 Techos, paredes y cimientos mantenidos para evitar filtraciones. Art. 6 num. 2 (a) En perfecto estado 100
A.2 INTERIOR DEL EDIFICIO
A.2.1 Diseño, Construcción y Mantenimiento
A.2.1.1 Las áreas de proceso están equipadas de estaciones de lavamanos Art. 6 # 9 (a, c, e) No existen lavamanos. Usan el 25
en número suficiente y bien ubicadas. de lavavajilla
A.2.1.2 Las instalaciones de lavamanos están provistas de sistema anti- Art 7. # 3b El lavavajilla que usa como 25
reflujo hacia el drenaje: vacío de aire, trampas, válvulas de seguridad lavamanos
A.2.1.3 Donde sea apropiado, las estaciones de lavamanos deberán estar Art. 6 # 9 Lit c. En los baños del restaurante 100
dotadas de dispensador de jabón.
A.2.1.4 Los pisos, paredes, tumbados están construidos de material Art. 6 num. 2(a,b,c,f) Paredes y pisos de cerámica y 100
duradero, impermeable, liso, fácil de limpiar y apto para las condiciones porcelanato de colores claros
de proceso en el área. Las paredes tienen colores claros.
326
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
A.2.1.5 Donde es necesario, las uniones de las paredes, pisos y tumbados Art. 6 num. 2(d,e) Bien sellados pero no con 50
están completamente sellados y los ángulos son curvos para prevenir la uniones curvas
contaminación y facilitar la limpieza.
A.2.1.6 Los pisos, paredes y tumbados están construidos con materiales Art. 3, Art. 6 literal 2, Material adecuado: cerámica y 100
adecuados. a porcelnato
A.2.1.7 Los pisos permiten una adecuada y fácil limpieza, drenaje y Art. 6 Num. 2(a,b) Fácil limpieza. Drenaje apto 100
condiciones adecuadas para desfogue rápido
A.2.1.8 Los tumbados, estructuras elevadas, y gradas están diseñados, Art. 4(a,b,c) Mantenidos y previenen la 100
construidos y mantenidos para prevenir la contaminación contaminación
A.2.1.9 Las tuberías están identificadas de acuerdo a la norma NTE INEN Art. 6 Num. (c ) pequeño tramo de tubería sin 75
440 identificación de color
A.2.1.10 Las ventanas están selladas o equipadas con mallas bien Art.3 (a,c,d) No hay ventanas. N/A
ajustadas
A.2.1.11 Donde hay posibilidad de roturas de ventanas que podrían Art.6 III (b) N/A
resultar en la contaminación de los alimentos, están construidas de
materiales no astillable o cubierta con película protectora
A.2.1.12 Las puertas son de superficies lisas, no absorbentes, se cierran Art.6 num.3 (e) De acero inoxidable y cierre con 100
herméticamente y, donde sea apropiado están equipadas de un sistema de brazo mecánico
auto cierre automático.
A.2.1.13 El patrón de movimiento de los empleados y de los equipos no Art.5 (b,d), Art. 6 1. Cumple en gran medida 75
permite la contaminación cruzada del producto (a,b)
A.2.1.14 El establecimiento provee de una separación física u operacional Art 5 (d), Art 6 1. (a) Falta delimitar las áreas de cada 50
a las operaciones incompatibles y donde pueda resultar una contaminación proceso.
cruzada.
A.2.2 Iluminación
A.2.2.1 La Iluminación es adecuada para asegurar que los procesos y las Art. 6 Num.6 Buena iluminación. Luz blanca 100
actividades de inspección se realicen de manera efectiva.
A.2.2.2. La Iluminación no altera el color de los productos Art. 6 Num.6 La luz es blanca 100
A.2.2.3. Las bombillas y lámparas están protegidas en áreas donde hay Art. 6 Num.6 No están protegidas para 0
alimentos o material de empaque expuestos, para prevenir la prevenir la contaminación por
contaminación, en caso de rotura rotura
327
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
A.2.3 Calidad del Aire
A.2.3.1 La ventilación proporciona suficientes cambios de aire para Art. 6 Num.7(a,c) La campana tiene suficiente 100
prevenir acumulaciones inaceptables de vapor, condensación o polvo y potencia de extracción para no
otros contaminantes y para remover el aire contaminado. permitir condensaciones.
A.2.3.2 Las tomas de aire están equipadas de mallas o filtros ajustados de Art 6 Num. 7(b,d,e,f) N/A
manera bien apretada para prevenir el ingreso de aire contaminado. Los
filtros se limpian y se reemplazan con la frecuencia necesaria.
A.2.3.3 En áreas microbiológicamente sensibles, se mantiene presión de Art 6. Num.7 (b,e) Si se cumple 100
aire positiva.
A.2.3.4 Donde se utiliza aire comprimido, de enfriamiento o directamente Art. 37 N/A
en contacto con el alimento, la calidad del aire debe ser controlada.
A.2.4 Manejo de Desechos
A.2.4.1 Los drenajes y sistemas de evacuación y alcantarillado están Art. 6 Num.2 Lit c. Drenajes aptos para cocina 100
equipados de trampas y venteos apropiados.
A.2.4.2 Las instalaciones están diseñadas y construidas de modo que no Art. 7 Num. 3 (a,b) Edificio e instalaciones nuevas 100
haya conexiones cruzadas entre el sistema de alcantarillado y otros
sistemas de efluentes.
A.2.4.3 Las líneas de efluentes o alcantarillado no transitan por encima o a Art. 7 Num. 3 (b) No existen líneas de efluentes o 100
través de áreas de proceso. alcantarillas vistas
A.2.4.4 Se encuentran instalaciones y equipos adecuados y bien Art. 7 Num. 4 (a) Basureros mantenidos y bien 50
mantenidos para el almacenaje de desechos y materiales no comestibles, ubicados, pero no existe un sitio
antes de su recolección del establecimiento. Estas instalaciones están de acopio
diseñadas para prevenir la contaminación.
A.2.4.5 Los contenedores utilizados para los desechos y no comestibles, Art. 7 Num. 4 (a) No existe evidencia documental 0
están claramente identificados, a prueba de filtración y tapados
A.2.4.6 Los desechos se remueven y los contenedores se limpian y Art. 7 Num. 4 c Se limpian, pero no existe 0
desinfectan con una frecuencia apropiada para minimizar el potencial de documentación
contaminación
A. 2.5 Áreas para desechos
A.2.5.1 Se dispone de un sistema adecuado de recolección, Art. 7 Num. 4 (a,d) No existe evidencia documental 0
almacenamiento, protección y eliminación de basuras que evite sobre el cumplimiento de este
contaminaciones requisito
328
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
A.2.5.2 El manejo, almacenamiento y recolección de los desechos Art. 7 Num. 4 (c,d) No se evidencia el 0
previene la generación de olores y refugio de plagas cumplimiento de este requisito
A.3 INSTALACIONES SANITARIAS
A.3.1 Instalaciones para el personal
A.3.1.1 Los baños tienen agua corriente potable caliente y fría, Art. 6 Num. 9 (c ) No existe instructivo de lavado 0
dispensadores de jabón, equipos sanitarios o suministros para secarse las de manos
manos y un receptáculo de desechos, fácil de limpiar.
A.3.1.2 Según se requiera, los baños, comedores y vestidores están Art. 6 Num.9 e Instalaciones nuevas 100
provistos de un drenaje de piso, de ventilación, todo bien mantenido para
no causar problemas de contaminación.
A.3.1.3 Letreros acerca del lavado de manos se encuentran expuestos en Art. 6 Num. 9 (f) No existe instructivo de lavado 0
las áreas pertinentes. de manos
A.3.1.4 Según es necesario, los baños, comedores y vestidores están Art. 6 Num.9 (b) No es requerimiento documental
separados de y no dan directamente a las áreas de proceso.
A.3.2 Instalaciones de limpieza y sanitización del equipo
A.3.2.1 Las instalaciones están construidas con materiales que resisten a la Art. 3,b. Art. 26,2(a) No existe evidencia documental 0
corrosión, fáciles de limpiar y disponen de agua potable a la temperatura sobre el cumplimiento de este
adecuada para los químicos de limpieza que se utilizan. requisito
A.3.2.2 Los utensilios para limpieza y sanitización del equipo deberán Recomendación No existe evidencia documental 0
estar separados de las áreas de almacenamiento de alimentos, de proceso y sobre el cumplimiento de este
de empaque para prevenir la contaminación. requisito
A.4. CALIDAD Y SUMINISTRO DEL AGUA/VAPOR/HIELO
A.4.1 Agua & Hielo
A.4.1.1 El agua cumple con los requisitos de la norma NTE INEN 1108 Art. 26, 1(a,b) 2 (a) 0
A.4.1.2 El agua y hielo son analizados con la frecuencia adecuada para Art 7, Num. 1 (a) 0
confirmar su potabilidad. El agua que proviene de otras fuentes diferentes Se usa agua potable, pero no se
a la red municipal, debe ser tratada y analizada para asegurarse de su evidencia documental de
potabilidad. Los registros de potabilidad del agua y hielo incluyen: sitio de muestreo y análisis del agua
muestreo de la fuente de agua, resultados analíticos, analista y fecha.
A.4.1.3 No hay interconexiones entre los suministros de agua potable y no Art. 7 Num. 1(d) Instalaciones nuevas 100
potable.
329
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
A.4.1.4 Donde es necesario almacenar agua, las instalaciones están Art. 7, Num.1(a) No existe evidencia documental 0
adecuadamente diseñadas, construidas y mantenidas para prevenir la sobre el cumplimiento de este
contaminación. requisito
A.4.1.5 El volumen, temperatura y presión del agua potable son adecuados Art.7 Num. 1(b) No existe evidencia documental 0
para todas las necesidades operativas y de limpieza.
A.4.1.6 El tratamiento químico es monitoreado Art 7 Num. 1 (a ) No existe evidencia documental 0
de este requisito
A.4.1.7 El agua recirculada es tratada, monitoreada y mantenida en forma Art. 26, Num. 2(b) N/A
apropiada para su uso esperado.
A.4.1.8 El agua recirculada tiene un sistema de distribución separado, Art. 26 Num. 2(b) N/A
claramente identificado.
A.4.1.9 El hielo utilizado como ingrediente o en contacto directo con el Art. 26 Num. 1(b) No existe evidencia documental 0
alimento es producido a partir de agua potable y se mantiene protegido de sobre el cumplimiento de este
la contaminación. requisito
A 4.2 Vapor
A.4.2.1 Los registros de tratamiento de agua de alimentación de los Art. 7 Num. 2 N/A
calderos incluyen: (método de tratamiento, resultados analíticos, fecha y
analista)
A.4.2.2 El vapor suministrado es generado a partir de agua potable si tiene Art. 7 Num. 1 c, 26 N/A
contacto con los alimentos Num. 2 (a)
B) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
B 1 TRANSPORTE
B 1.1 Condiciones
B.1.1.1 El personal de la planta verifica que los camiones son adecuados Art. 58, Num.2 No existe evidencia documental 0
para el transporte de alimentos.
1) Los camiones y tanqueros se inspeccionan en la recepción y antes de Art. 58, Num.6 No existe evidencia documental 0
cargarlos para asegurarse que están exentos de contaminación y son aptos sobre el cumplimiento de este
para el transporte de alimentos. requisito
2) Se tiene un programa documentado de limpieza y sanitización del Art. 58, Num.1 No existe evidencia documental 0
transporte
330
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
3) No se transporta alimentos junto con substancias tóxicas peligrosas Art. 58 Num. 5 No existe evidencia documental 0
alterantes o adulterantes
B.1.1.2 Existe un programa para verificar la efectividad de la limpieza, Art. 29 Num. 3 No existe evidencia documental 0
como por ejemplo, inspecciones de camiones.
B.1.1.3 Los camiones son cargados, estibados y descargados de modo de Art. 20 Art. 58 Num. No existe evidencia documental 0
prevenir cualquier daño y contaminación del alimento y de los materiales 1 sobre el cumplimiento de este
de empaque. requisito
B.1.1.4 Los tanqueros a granel están diseñados y construidos para permitir Art 58 Num. 2 y 4 N/A
un drenaje completo y prevenir la contaminación.
B.1.1.5 Donde sea apropiado, los materiales utilizados en la construcción Art. 58 Num. 2, 4, 7 N/A
de los camiones son aptos para el contacto con alimentos
B.1.2 Control de Temperatura
B.1.2.1 Los ingredientes que requieren de refrigeración son transportados Art. 58 Num. 3 No existe evidencia documental 0
a 4ºC o menos y son monitoreados de manera apropiada. Los ingredientes sobre el cumplimiento de este
congelados son transportados a una temperatura que no permite el requisito
descongelamiento.
B.1.2.2 Los productos terminados son transportados bajo condiciones que Art. 58 Num.1 N/A
previenen el deterioro y la contaminación.
B2 ALMACENAMIENTO
B 2.1 Almacenamiento de Insumos
B.2.1.1 Los ingredientes que requieren de refrigeración son almacenados a Art. 21 Art 57 No existe evidencia documental 0
4ºC o menos y son monitoreados. Los ingredientes congelados se sobre el cumplimiento de este
almacenan a una temperatura que no permite el descongelamiento. requisito
B.2.1.2 Los ingredientes y materiales de empaque se manejan y Art. 21 No existe evidencia documental 0
almacenan de modo de prevenir cualquier daño o contaminación.
B.2.1.3 Se controla la rotación de los ingredientes y de los materiales de Art. 21 No existe evidencia documental 0
empaque prevenir el deterioro y el daño.
B.2.2 Recepción y Almacenamiento de Químicos No Alimenticios
B.2.2.1 Los químicos se reciben y almacenan en un área seca y bien Art 20 y 21 No existe evidencia documental 0
ventilada.
331
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
B.2.2.2 Todos los químicos deben ser aprobados para su uso esperado. Art. 19 No existe evidencia documental 0
Todas las hojas técnicas e instrucciones de uso están disponibles
B.2.2.3 Los químicos no alimenticios se almacenan en áreas designadas Recomendación No existe evidencia documental 0
de modo que no haya posibilidad de contaminación cruzada del alimento y sobre el cumplimiento de este
de las superficies de contacto. requisito
B.2.2.4 Cuando se usen continuamente químicos en el área de manejo del Recomendación No existe evidencia documental 0
alimento, estos se almacenan de modo de prevenir la contaminación de los sobre el cumplimiento de este
alimentos, superficies de contacto, o materiales de empaque. requisito
B.2.2.5 Los químicos se almacenan y se mezclan en áreas limpias, Art. 21 Art.22 Art 31 No existe evidencia documental 0
correctamente etiquetados. Los químicos de mantenimiento se almacenan sobre el cumplimiento de este
por separado. Los pesticidas están separados de los productos de limpieza. requisito
B.2.3 Almacenamiento de Productos Terminados
B.2.3.1 Los productos terminados se almacenan y manejan bajo Art 52 No existe evidencia documental 0
condiciones que previenen su deterioro
B.2.3.2 La rotación de materiales se controlada para prevenir el deterioro, Art. 21 No existe evidencia documental 0
que podría presentar un peligro para la salud.
B.2.3.3 Los productos defectuosos o sospechosos se identifican Art 56 No existe evidencia documental 0
claramente y se aíslan en un área designada
B.2.3.4 Los productos terminados se almacenan y manejan de manera que Art 54 No existe evidencia documental 0
se prevengan los daños.
C) EQUIPO
C 1 Equipo General
C 1.1 Diseño e instalación
C 1.1.1 El equipo está diseñado, construido e instalado de modo de Art. 8 No se evidencia el 0
satisfacer los requerimientos del proceso. cumplimiento de este requisito
C 1.1.2 El equipo está diseñado, construido e instalado de modo de ser Art, 8 Num. 3 No existe evidencia documental 0
accesible para la limpieza, desinfección, mantenimiento e inspección.
C 1.1.3 El equipo está diseñado, construido e instalado para prevenir la Art 8 Num. 4 Art. 9 No existe evidencia documental 0
contaminación durante las operaciones, como: ubicación de los Num. 1 sobre el cumplimiento de este
reservorios de lubricación o de condiciones que pueden conllevar a requisito
condiciones no sanitarias. Formación de condensación por falta de venteo
332
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
C 1.1.4 Donde sea necesario, el equipo tiene el escape o venteo hacia el Art. 61 No existe evidencia documental 0
exterior para prevenir una condensación excesiva
C 1.1.5 El equipo está diseñado, construido e instalado para permitir un Art. 61 No existe evidencia documental 0
drenaje adecuado y, cuando sea necesario, está conectado directamente sobre el cumplimiento de este
con los drenajes. requisito
C 1.1.6 El equipo y los utensilios utilizados para manejar un material no Art. 61 No existe evidencia documental 0
comestible no se utilizan para manipular productos comestibles y están sobre el cumplimiento de este
claramente identificados. requisito
C 1.1.7 Se controla la contaminación por vidrio y por metal. Art. 35 N/A
C 1.2 Superficies de contacto con los alimentos
C 1.2.1 Las superficies de contacto del equipo y de los utensilios son lisas, Art. 8 Num. 1,3,6,9 No existe evidencia documental 0
no corrosivas, no absorbentes, no tóxicas, exentas de picaduras, grietas o Art. 29 Num.4 sobre el cumplimiento de este
fisuras y pueden resistir a limpiezas y desinfecciones repetidas. requisito
C 1.2.2 Los recubrimientos, pinturas, lubricantes y otros materiales Art. 8 Num. 5 No existe evidencia documental 0
utilizados para las superficies de contacto con los alimentos o el equipo sobre el cumplimiento de este
donde haya una posibilidad de contacto con los alimentos son de requisito
materiales aprobados.
C 1.3 Mantenimiento y calibración del equipo
C 1.3.1 La planta tiene un programa de mantenimiento preventivo efectivo Art. 9 y 65 No existe evidencia documental 0
para asegurar que el equipo que pueda afectar la inocuidad del alimento sobre el cumplimiento de este
funcione como esperado. Ello incluye: requisito
· Una lista de los equipos que requieren de un mantenimiento regular.
· Los procedimientos y frecuencias del mantenimiento. Por ej. la
inspección del equipo, ajuste y reemplazo de piezas están basados en el
manual del usuario o proveedor del equipo, o están basados en las
condiciones operativas que podrían afectar la condición del equipo.
C 1.3.2 Los instructivos (o protocolos) de calibración, incluyendo la Art. 9 No existe evidencia documental 0
identificación del equipo, métodos de calibración y frecuencias son sobre el cumplimiento de este
establecidos por el fabricante, para monitoreo del equipo y/o instrumentos requisito
de control que pueden afectar la inocuidad del alimento. Además de esta
información, los registros deben indicar los resultados de calibración.
C 1.3.3 El equipo previene la de contaminación física o química. Art. 9 No existe evidencia documental 0
333
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
C 1.3.4 El mantenimiento y la calibración del equipo es realizado por un Art. 11 No existe evidencia documental 0
personal adecuadamente capacitado.
D) PERSONAL
D 1 CAPACITACIÓN
D 1.1 Capacitación general sobre higiene de los alimentos
D 1.1.1 La planta tiene un programa de capacitación para sus empleados. Art. 11 No existe evidencia documental 0
D 1.1.2 Una capacitación apropiada en higiene del personal y manejo Art. 11 No existe evidencia documental 0
higiénico de los alimentos es impartida a los que manejan alimentos, al sobre el cumplimiento de este
inicio de su contrato. requisito
D 1.1.3 La capacitación inicial en higiene de los alimentos es reforzada y Art. 11 No existe evidencia documental 0
actualizada a intervalos apropiados.
D 2 HIGIENE Y SALUD
D 2.1 Aseo y conducta
D 2.1.1 Todas las personas se lavan las manos antes de ingresar a las áreas Art. 13, num 3 No existe evidencia documental 0
de proceso, antes de iniciar el trabajo, después de manipular materiales sobre el cumplimiento de este
contaminados, después de las pausas y después de ir al baño. requisito
D 2.1.2 Donde sea necesario para minimizar la contaminación Art. 13, num 4 No existe evidencia documental 0
microbiológica, los empleados utilizan bandejas de desinfectante para las sobre el cumplimiento de este
manos. requisito
D 2.1.3 Se llevan puestos y se mantienen en buen condición sanitaria ropa Art. 13, num 1,2 Art. No existe evidencia documental 0
protectora, redecillas para el cabello y/o barba, calzados y/o guantes, 14 num. 2 sobre el cumplimiento de este
apropiados para la operación realizada por los empleados. requisito
D 2.1.4 Cualquier comportamiento que podría resultar en la Art. 14, num 1 No existe evidencia documental 0
contaminación del alimento, como comer, fumar, masticar chicle, o sobre el cumplimiento de este
prácticas no higiénicas como escupir, es prohibido en las áreas donde se requisito
manipulan alimentos, (señalética)
D 2.1.5 Todas las personas que ingresan a áreas de proceso se quitan la Art. 14, num 2 No se evidencia el 0
joyería y otros objetos que podrían caer y contaminar al producto cumplimiento de este requisito
D 2.1.6 Los objetos personales y la vestimenta casual se guardan en áreas Recomendaciòn No existe evidencia documental 0
separadas de las de proceso como en los vestidores sobre este requisito
334
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
D 2.1.7 El ingreso del personal y de todo visitante es controlado para Art. 15, Art. 17 No existe evidencia documental 0
prevenir problemas de contaminación. El patrón de movimiento de los sobre el cumplimiento de este
empleados previene la contaminación cruzada del producto. requisito
D 2.1.8 La empresa tiene una política sobre higiene del personal, el Art.10 No existe evidencia documental 0
comportamiento higiénico, vestimenta adecuada y se dispone de un sobre el cumplimiento de este
sistema de señalización requisito
335
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
Para equipo limpiado en el puesto de trabajo; Art.9, 29 y 66 No existe evidencia documental 0
a) identificar la línea y/o el equipo sobre el cumplimiento de este
b) instrucciones de preparación requisito
c) método de limpieza, desinfección y enjuague
d) instrucciones de desarmar/rearmar, limpieza e inspección.
E.1.1.2 La empresa tiene programas de limpieza y sanitización del Art. 29, 30 y 66 No existe evidencia documental 0
edificio, instalaciones, producción y almacenamiento, que especifica las sobre el cumplimiento de este
áreas a limpiar, el método, la persona responsable y la frecuencia de la requisito
actividad. Además de los procedimientos especiales de sanitización y aseo
requeridos durante las horas de producción como remoción de residuos.
E. 1.1.3 El equipo de limpieza y sanitización está diseñado para su uso Art. 66 No existe evidencia documental 0
esperado y es adecuadamente mantenido sobre este requisito
E.1.1.4 Solo se utilizan químicos aprobados. Las hojas técnicas están Art. 29 num. 2 Art. No existe evidencia documental 0
disponibles. 66
E.1.1.5 Los químicos se utilizan de acuerdo a las instrucciones del Art.66 No existe evidencia documental 0
proveedor.
E.1.1.6 El programa de sanitización es aplicado de modo de no contaminar Art.66 No existe evidencia documental 0
el alimento, superficies de contacto o los materiales de empaque.
E.1.1.7 La efectividad del programa de sanitización es monitoreada y Art. 30 num. 1, 36, No existe evidencia documental 0
verificada (inspección rutinaria de las instalaciones y el equipo, y/o 65 y 66 numeral 3 sobre el cumplimiento de este
pruebas microbiológicas) y donde sea necesario, el programa se reajusta requisito
en función de los resultados de la verificación. Los registros de las
actividades de sanitización incluyen las evidencias, las acciones
correctivas tomadas y los resultados microbiológicos.
E. 1.1.8 Donde se requiera, las operaciones se inician solo cuando los Art.30 num. 1 No existe evidencia documental 0
requerimientos de sanitización se cumplan.
E.1.1.9 Se realiza una limpieza a raíz de una operación de mantenimiento. Art.30 num. 1 No existe evidencia documental 0
E.2.1 Programa de Control de plagas
E.2.1.1 Se cuenta con un programa preventivo de control de plagas Art.67 No existe evidencia documental 0
(política de puertas, ventanas cerradas, etc.) efectivo para las instalaciones sobre el cumplimiento de este
y equipo que incluye: requisito
336
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REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
a) El nombre de la persona de la planta a cargo del control de plagas. Art.67 No existe evidencia documental 0
b) Cuando aplica, el nombre de la compañía contratista o del especialista sobre el cumplimiento de este
externo contratado para el programa de control de plagas. requisito
c) La lista de los químicos utilizados, la concentración, los sitios de
aplicación, método y frecuencia de aplicación.
d) Mapa de la ubicación de las trampas
e) El tipo y la frecuencia de inspección para verificar la efectividad del
programa.
Los registros de control de plagas incluyen: Art.67 No existe evidencia documental 0
a) pesticida utilizado sobre el cumplimiento de este
b) Resultados de los programas de inspección y acción correctiva tomada, requisito
por ej. Hallazgos en las trampas, localización de infestación de insectos.
c) Fechas de fumigación, método y sitios de aplicación fecha, persona
responsable.
E.2.1.2 Los pesticidas utilizados están registrados en los listados de un Art.67 No existe evidencia documental 0
organismo regulatorio nacional o internacional.
E.2.1.3 Los pesticidas se utilizan de acuerdo a las instrucciones de las Art.67 No existe evidencia documental 0
etiquetas. La persona que los aplica ha recibido una capacitación formal.
E.2.1.4 Todas las estaciones de cebos están ubicadas fuera de las Art.67 No existe evidencia documental 0
instalaciones y se encuentran identificadas.
E.2.1.5 El tratamiento del equipo, instalaciones o ingredientes para Art.67 No existe evidencia documental 0
controlar las plagas se realiza para asegurar que el límite residual máximo sobre el cumplimiento de este
indicado en las regulaciones no es excedido, por ej. Limitando el número requisito
de fumigaciones por lote.
F OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
F.1 El alimento fabricado debe cumplir con las normas establecidas en las Art. 27, 28 No existe evidencia documental 0
especificaciones correspondientes; el conjunto de técnicas y sobre el cumplimiento de este
procedimientos debe aplicarse correctamente. Su elaboración debe ser requisito
según procedimientos validados, en locales, con equipo, materias primas y
personal apropiados registrando en el documento de fabricación todas las
operaciones efectuadas, incluidos los puntos críticos de control donde
fuere el caso, así como las observaciones y advertencias
F.2 Manipular sustancias peligrosas tomando precauciones. Art. 31 No existe evidencia documental 0
337
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REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
F.3 Mantener la trazabilidad a lo largo de la producción del producto Art. 32 No existe evidencia documental 0
F.4 Documentar todos los pasos del proceso de fabricación, controles y Art. 33 No existe evidencia documental 0
límites establecidos
F.5 Controlar y verificar las condiciones de operación y fabricación Art. 34 No existe evidencia documental 0
F.6 Proteger el alimento de la contaminación por metales u otros Art. 35 No existe evidencia documental 0
materiales extraños, instalando mallas, imanes, detectores de metal o sobre el cumplimiento de este
cualquier otro método apropiado requisito
F.7 Registrarse las acciones correctivas y medidas tomadas en las Art. 36 No existe evidencia documental 0
desviaciones
F.8 Tener las debidas precauciones para que el aire o gases que se usen Art. 37 No existe evidencia documental 0
como medio de transporte o de conservación, no se conviertan en focos de sobre el cumplimiento de este
contaminación requisito
F.9 El envasado del producto debe efectuarse rápidamente. Art. 38 No existe evidencia documental 0
F.10 Los alimentos elaborados que no cumplan las especificaciones Art. 39 No existe evidencia documental 0
técnicas de producción, podrán reprocesarse o utilizarse en otros procesos, sobre el cumplimiento de este
siempre y cuando se garantice su inocuidad; de lo contrario deben ser requisito
destruidos o desnaturalizados irreversiblemente.
F.11 Mantener los registros del producto por un período mínimo Art. 40 No existe evidencia documental 0
equivalente al de la vida útil del mismo.
F.12 Los alimentos deben ser envasados, etiquetados y empaquetados Art. 41 N/A
según las normas técnicas y reglamentación respectiva.
F.13 El envasado debe ofrecer una protección adecuada de los alimentos y Art. 42 No existe evidencia documental 0
el etiquetado esté de conformidad con las normas técnicas respectivas.
F.14 Los envases reutilizables serán lavados y esterilizarlos e Art. 43 No existe evidencia documental 0
inspeccionados.
F.15 Mantener una política de vidrios Art. 44 No existe evidencia documental 0
F.16 Los medios de transporte deberán ser de fácil limpieza y que no Art. 45 N/A
alteren o contaminen el producto.
338
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
F.17 Los alimentos envasados deben llevar una el número de lote, la fecha Art. 46 N/A
de producción y la identificación del fabricante a más de las
informaciones adicionales que correspondan, según la norma técnica de
rotulado.
F.18 Inspeccionar y verificar la limpieza y disponibilidad de los equipos, Art. 47 No existe evidencia documental 0
materiales y utensilios a usar en el empacado. sobre el cumplimiento de este
requisito
F.19 Los alimentos en sus envases finales, en espera del etiquetado, están Art. 48 N/A
separados e identificados convenientemente.
F.20 Las cajas de embalaje de los alimentos terminados, deberán ser Art. 49 N/A
colocados sobre plataformas o paletas.
F.21 El personal de empaque debe estar entrenado en su actividad. Art. 50 No existe evidencia documental 0
sobre el cumplimiento de este
requisito
F.22 Cuando se requiera las operaciones de llenado y empaque deben Art.51 No existe evidencia documental 0
efectuarse en áreas separadas.
F.23 Existen procedimientos de Control de Calidad y se registran estas Art. 60, 61, 62 num. No existe evidencia documental 0
actividades 2 sobre el cumplimiento de este
requisito
F.24 Existen especificaciones de materias primas y producto terminado Art. 62 num. 1 No existe evidencia documental 0
sobre el cumplimiento de este
requisito
F.25 Existe documentación acerca de los equipos, procesos y Art. 62 num. 3 No existe evidencia documental 0
procedimientos para la fabricación de alimentos sobre el cumplimiento de este
requisito
F.26 La empresa dispone de un plan de muestreo confiable y cuenta con Art. 62 (4), 64 No existe evidencia documental 0
un laboratorio de pruebas con métodos de ensayo aprobados sobre el cumplimiento de este
requisito
F.27 La empresa cuenta con un Sistema HACCP para asegurar la Art. 63 No existe evidencia documental 0
inocuidad de sus productos. sobre el cumplimiento de este
requisito
339
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Escala Evaluativa:
No Existe (N.E.) = 0 Incipiente (I) = 25 Cumple Parcialmente (C.P.) = 50 Cumple en gran medida (C.G.M) = 75
Cumple con el requisito (C.R) = 100 N/A = No Aplica
340
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
A.2.1.5 Donde es necesario, las uniones de las paredes, pisos y tumbados Art. 6 num. 2(d,e) Bien sellados pero no con 50
están completamente sellados y los ángulos son curvos para prevenir la uniones curvas
contaminación y facilitar la limpieza.
A.2.1.6 Los pisos, paredes y tumbados están construidos con materiales Art. 3, Art. 6 literal 2, Material adecuado: cerámica y 100
adecuados. a porcelnato
A.2.1.7 Los pisos permiten una adecuada y fácil limpieza, drenaje y Art. 6 Num. 2(a,b) Fácil limpieza. Drenaje apto 100
condiciones adecuadas para desfogue rápido
A.2.1.8 Los tumbados, estructuras elevadas, y gradas están diseñados, Art. 4(a,b,c) Mantenidos y previenen la 100
construidos y mantenidos para prevenir la contaminación contaminación
A.2.1.9 Las tuberías están identificadas de acuerdo a la norma NTE INEN Art. 6 Num. (c ) Pequeño tramo de tubería, sin 75
440 identificación de color
A.2.1.10 Las ventanas están selladas o equipadas con mallas bien Art.3 (a,c,d) No hay ventanas. N/A
ajustadas
A.2.1.11 Donde hay posibilidad de roturas de ventanas que podrían Art.6 III (b) N/A
resultar en la contaminación de los alimentos, están construidas de
materiales no astillable o cubierta con película protectora
A.2.1.12 Las puertas son de superficies lisas, no absorbentes, se cierran Art.6 num.3 (e) De acero inoxidable y con brazo 100
herméticamente y, donde sea apropiado están equipadas de un sistema de para cierre mecánico
auto cierre automático.
A.2.1.13 El patrón de movimiento de los empleados y de los equipos no Art.5 (b,d), Art. 6 1. Cumple en gran medida 75
permite la contaminación cruzada del producto (a,b)
A.2.1.14 El establecimiento provee de una separación física u operacional Art 5 (d), Art 6 1. (a) Falta delimitar las áreas de cada 50
a las operaciones incompatibles y donde pueda resultar una contaminación proceso.
cruzada.
A.2.2 Iluminación
A.2.2.1 La Iluminación es adecuada para asegurar que los procesos y las Art. 6 Num.6 Buena iluminación. Luz blanca 100
actividades de inspección se realicen de manera efectiva.
A.2.2.2. La Iluminación no altera el color de los productos Art. 6 Num.6 La luz es blanca 100
A.2.2.3. Las bombillas y lámparas están protegidas en áreas donde hay Art. 6 Num.6 No están protegidas para 0
alimento o material de empaque expuestos, para prevenir la prevenir la contaminación por
contaminación, en caso de rotura rotura
341
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
A.2.3 Calidad del Aire
A.2.3.1 La ventilación proporciona suficientes cambios de aire para Art. 6 Num.7(a,c) La campana tiene suficiente 100
prevenir acumulaciones inaceptables de vapor, condensación o polvo y potencia de extracción para no
otros contaminantes y para remover el aire contaminado. permitir condensaciones.
A.2.3.2 Las tomas de aire están equipadas de mallas o filtros ajustados de Art 6 Num. 7(b,d,e,f) N/A
manera bien apretada para prevenir el ingreso de aire contaminado. Los
filtros se limpian y se reemplazan con la frecuencia necesaria.
A.2.3.3 En áreas microbiológicamente sensibles, se mantiene presión de Art 6. Num.7 (b,e) Si se cumple 100
aire positiva.
A.2.3.4 Donde se utiliza aire comprimido, aire de enfriamiento o aire Art. 37 N/A
directamente en contacto con el alimento, la calidad del aire debe ser
controlada.
A.2.4 Manejo de Desechos
A.2.4.1 Los drenajes y sistemas de evacuación y alcantarillado están Art. 6 Num.2 Lit c. Drenajes aptos para cocina 100
equipados de trampas y venteos apropiados.
A.2.4.2 Las instalaciones están diseñadas y construidas de modo que no Art. 7 Num. 3 (a,b) Edificio e instalaciones nuevas 100
haya conexiones cruzadas entre el sistema de alcantarillado y otros
sistemas de efluentes.
A.2.4.3 Las líneas de efluentes o alcantarillado no transitan por encima o a Art. 7 Num. 3 (b) No existen líneas de efluentes o 100
través de áreas de proceso, a menos que estén controlados para evitar una alcantarillas vistas
contaminación.
A.2.4.4 Se encuentran instalaciones y equipos adecuados y bien Art. 7 Num. 4 (a) Basureros mantenidos y bien 100
mantenidos para el almacenaje de desechos y materiales no comestibles, ubicados, y documentado
antes de su recolección del establecimiento. Estas instalaciones están
diseñadas para prevenir la contaminación.
A.2.4.5 Los contenedores utilizados para los desechos y no comestibles, Art. 7 Num. 4 (a) Basureros identificados y 100
están claramente identificados, a prueba de filtración y tapados mantenidos
A.2.4.6 Los desechos se remueven y los contenedores se limpian y Art. 7 Num. 4 c Se limpian y sanitizan. Con 100
desinfectan con una frecuencia apropiada para minimizar el potencial de documentación para el efecto.
contaminación
A. 2.5 Áreas para desechos
A.2.5.1 Se dispone de un sistema adecuado de recolección, Art. 7 Num. 4 (a,d) Cuentan con documentación 100
almacenamiento, protección y eliminación de basuras para cumplir con este requisito
342
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
A.2.5.2 El manejo, almacenamiento y recolección de los desechos Art. 7 Num. 4 (c,d) Con documentación pertinente 100
previene la generación de olores y refugio de plagas para cumplir con este requisito
A.3 INSTALACIONES SANITARIAS
A.3.1 Instalaciones para el personal
A.3.1.1 Los baños tienen agua corriente potable caliente y fría, Art. 6 Num. 9 (c ) Cuentan con documentación 100
dispensadores de jabón, equipos sanitarios o suministros para secarse las pertinente para cumplir con este
manos y un receptáculo de desechos, fácil de limpiar. requisito
A.3.1.2 Según se requiera, los baños, comedores y vestidores están Art. 6 Num.9 e Instalaciones nuevas 100
provistos de un drenaje de piso, de ventilación, todo bien mantenido para
no causar problemas de contaminación.
A.3.1.3 Letreros acerca del lavado de manos se encuentran expuestos en Art. 6 Num. 9 (f) Señalética para el lavado de 100
las áreas pertinentes. manos
A.3.1.4 Según es necesario, los baños, comedores y vestidores están Art. 6 Num.9 (b) No es requerimiento documental
separados de y no dan directamente a las áreas de proceso.
A.3.2 Instalaciones de limpieza y sanitización del equipo
A.3.2.1 Las instalaciones están construidas con materiales que resisten a la Art. 3,b. Art. 26,2(a) Se evidencia la documentación 100
corrosión, fáciles de limpiar y disponen de agua potable a la temperatura para cumplir con este requisito
adecuada para los químicos de limpieza que se utilizan.
A.3.2.2 Los utensilios para limpieza y sanitización del equipo deberán Recomendación Cuentan con documentación 100
estar separados de las áreas de almacenamiento de alimentos, de proceso y pertinente para cumplir con este
de empaque para prevenir la contaminación. requisito
A.4. CALIDAD Y SUMINISTRO DEL AGUA/VAPOR/HIELO
A.4.1 Agua & Hielo
A.4.1.1 El agua cumple con los requisitos de la norma NTE INEN 1108 Art. 26, 1(a,b) 2 (a) 100
A.4.1.2 El agua y hielo son analizados con la frecuencia adecuada para Art 7, Num. 1 (a) 100
Cuentan con documentación
confirmar su potabilidad. El agua que proviene de otras fuentes diferentes
pertinente para cumplir con este
a la red municipal, debe ser tratada y analizada para asegurarse de su
requisito
potabilidad. Los registros de potabilidad del agua y hielo incluyen: sitio de
muestreo de la fuente de agua, resultados analíticos, analista y fecha.
A.4.1.3 No hay interconexiones entre los suministros de agua potable y no Art. 7 Num. 1(d) Instalaciones nuevas 100
potable.
343
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
A.4.1.4 Donde es necesario almacenar agua, las instalaciones están Art. 7, Num.1(a) Cuentan con documentación 100
adecuadamente diseñadas, construidas y mantenidas para prevenir la pertinente para cumplir con este
contaminación. requisito
A.4.1.5 El volumen, temperatura y presión del agua potable son adecuados Art.7 Num. 1(b) Con evidencia documental 100
para todas las necesidades operativas y de limpieza.
A.4.1.6 El tratamiento químico es monitoreado Art 7 Num. 1 (a ) Con evidencia documental 100
A.4.1.7 El agua recirculada es tratada, monitoreada y mantenida en forma Art. 26, Num. 2(b) N/A
apropiada para su uso esperado.
A.4.1.8 El agua recirculada tiene un sistema de distribución separado, Art. 26 Num. 2(b) N/A
claramente identificado.
A.4.1.9 El hielo utilizado como ingrediente o en contacto directo con el Art. 26 Num. 1(b) Con documentación para 100
alimento es producido a partir de agua potable y se mantiene protegido de muestreo y análisis
la contaminación.
A 4.2 Vapor
A.4.2.1 Los registros de tratamiento de agua de alimentación de los Art. 7 Num. 2 N/A
calderos incluyen: (método de tratamiento, resultados analíticos, fecha y
analista)
A.4.2.2 El vapor suministrado es generado a partir de agua potable si tiene Art. 7 Num. 1 c, 26 N/A
contacto con los alimentos Num. 2 (a)
B) TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
B 1 TRANSPORTE
B 1.1 Condiciones
B.1.1.1 El personal de la planta verifica que los camiones son adecuados Art. 58, Num.2 Existe evidencia documental 100
para el transporte de alimentos.
1) Los camiones y tanqueros se inspeccionan en la recepción y antes de Art. 58, Num.6 Check list para cumplir con este 100
cargarlos para asegurarse que están exentos de contaminación y son aptos requisito
para el transporte de alimentos (por ejemplo permiten un drenaje completo
y están construidos con materiales aptos para entrar en contacto con
alimentos)
2) Se tiene un programa para demostrar que la limpieza y sanitización del Art. 58, Num.1 Cuentan con documentación 100
transporte a granel (procedimiento escrito de limpieza y desinfección) para cumplir con este requisito
344
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
3) No se transporta alimentos junto con substancias tóxicas peligrosas Art. 58 Num. 5 100
alterantes o adulterantes
B.1.1.2 Existe un programa para verificar la efectividad de la limpieza, Art. 29 Num. 3 Cuentan con documentación 100
como por ejemplo, inspecciones de camiones. pertinente para cumplir con este
B.1.1.3 Los camiones son cargados, estibados y descargados de modo de Art. 20 Art. 58 Num. requisito 100
prevenir cualquier daño y contaminación del alimento y de los materiales 1
de empaque.
B.1.1.4 Los tanqueros a granel están diseñados y construidos para permitir Art 58 Num. 2 y 4 N/A
un drenaje completo y prevenir la contaminación.
B.1.1.5 Donde sea apropiado, los materiales utilizados en la construcción Art. 58 Num. 2, 4, 7 N/A
de los camiones son aptos para el contacto con alimentos
B.1.2 Control de Temperatura
B.1.2.1 Los ingredientes que requieren de refrigeración son transportados Art. 58 Num. 3 Cuentan con documentación 100
a 4ºC o menos y son monitoreados de manera apropiada. Los ingredientes pertinente para cumplir con este
congelados son transportados a una temperatura que no permite el requisito
descongelamiento.
B.1.2.2 Los productos terminados son transportados bajo condiciones que Art. 58 Num.1 N/A
previenen el deterioro y la contaminación microbiológica, física y
química.
B2 ALMACENAMIENTO
B 2.1 Almacenamiento de Insumos
B.2.1.1 Los ingredientes que requieren de refrigeración son almacenados a Art. 21 Art 57 100
4ºC o menos y son monitoreados. Los ingredientes congelados se
almacenan a una temperatura que no permite el descongelamiento.
B.2.1.2 Los ingredientes y materiales de empaque se manejan y Art. 21 Cuentan con documentación 100
almacenan de modo de prevenir cualquier daño o contaminación. pertinente para cumplir con este
B.2.1.3 Se controla la rotación de los ingredientes y de los materiales de Art. 21 requisito 100
empaque prevenir el deterioro y el daño.
B.2.2 Recepción y Almacenamiento de Químicos No Alimenticios
B.2.2.1 Los químicos se reciben y almacenan en un área seca y bien Art 20 y 21 Con evidencia documental 100
ventilada.
345
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
B.2.2.2 Todos los químicos deben ser aprobados para su uso esperado. Art. 19 100
Todas las hojas técnicas e instrucciones de uso están disponibles
B.2.2.3 Los químicos no alimenticios se almacenan en áreas designadas Recomendación 100
de modo que no haya posibilidad de contaminación cruzada del alimento y
de las superficies de contacto. Cuentan con documentación
B.2.2.4 Cuando se usen continuamente químicos en el área de manejo del Recomendación pertinente para cumplir con este 100
alimento, estos se almacenan de modo de prevenir la contaminación de los requisito
alimentos, superficies de contacto, o materiales de empaque.
B.2.2.5 Los químicos se almacenan y se mezclan en áreas limpias, Art. 21 Art.22 Art 31 100
correctamente etiquetados. Los químicos de mantenimiento se almacenan
por separado. Los pesticidas están separados de los productos de limpieza.
B.2.3 Almacenamiento de Productos Terminados
B.2.3.1 Los productos terminados se almacenan y manejan bajo Art 52 100
condiciones que previenen su deterioro
B.2.3.2 La rotación de materiales se controlada para prevenir el deterioro, Art. 21 100
que podría presentar un peligro para la salud. Cuentan con documentación
B.2.3.3 Los productos defectuosos o sospechosos se identifican Art 56 pertinente para cumplir con este 100
claramente y se aíslan en un área designada requisito
B.2.3.4 Los productos terminados se almacenan y manejan de manera que Art 54 100
se prevengan los daños: control de altura de paletas apiladas.
C) EQUIPO
C 1 Equipo General
C 1.1 Diseño e instalación
C 1.1.1 El equipo está diseñado, construido e instalado de modo de Art. 8 100
satisfacer los requerimientos del proceso.
C 1.1.2 El equipo está diseñado, construido e instalado de modo de ser Art, 8 Num. 3 Cuentan con documentación 100
accesible para la limpieza, desinfección, mantenimiento e inspección. pertinente para cumplir con este
C 1.1.3 El equipo está diseñado, construido e instalado para prevenir la Art 8 Num. 4 Art. 9 requisito 100
contaminación durante las operaciones, como: ubicación de los Num. 1
reservorios de lubricación o de condiciones que pueden conllevar a
condiciones no sanitarias. Formación de condensación por falta de venteo
346
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
C 1.1.4 Donde sea necesario, el equipo tiene el escape o venteo hacia el Art. 61 100
exterior para prevenir una condensación excesiva
C 1.1.5 El equipo está diseñado, construido e instalado para permitir un Art. 61 Cuentan con documentación 100
drenaje adecuado y, cuando sea necesario, está conectado directamente pertinente para cumplir con este
con los drenajes. requisito
C 1.1.6 El equipo y los utensilios utilizados para manejar un material no Art. 61 100
comestible no se utilizan para manipular productos comestibles y están
claramente identificados.
C 1.1.7 Se controla la contaminación por vidrio y metal. Art. 35 N/A
C 1.2 Superficies de contacto con los alimentos
C 1.2.1 Las superficies de contacto del equipo y de los utensilios son lisas, Art. 8 Num. 1,3,6,9 100
no corrosivas, no absorbentes, no tóxicas, exentas de picaduras, grietas o Art. 29 Num.4
fisuras y pueden resistir a limpiezas y desinfecciones repetidas. Cuentan con documentación
C 1.2.2 Los recubrimientos, pinturas, lubricantes y otros materiales Art. 8 Num. 5 pertinente para cumplir con este 100
utilizados para las superficies de contacto con los alimentos o el equipo requisito
donde haya una posibilidad de contacto con los alimentos son de
materiales aprobados.
C 1.3 Mantenimiento y calibración del equipo
C 1.3.1 La planta tiene un programa de mantenimiento preventivo efectivo Art. 9 y 65 100
para asegurar que el equipo que pueda afectar la inocuidad del alimento
funcione como esperado. Ello incluye:
· Una lista de los equipos que requieren de un mantenimiento regular.
· Los procedimientos y frecuencias del mantenimiento. Por ej. la
inspección del equipo, ajuste y reemplazo de piezas están basados en el
manual del usuario o proveedor del equipo, o están basados en las Cuentan con documentación
condiciones operativas que podrían afectar la condición del equipo. pertinente para cumplir con este
C 1.3.2 Los instructivos (o protocolos) de calibración, incluyendo la Art. 9 requisito 100
identificación del equipo, métodos de calibración y frecuencias son
establecidos por el fabricante, para monitoreo del equipo y/o instrumentos
de control que pueden afectar la inocuidad del alimento. Además de esta
información, los registros deben indicar los resultados de calibración.
C 1.3.3 El equipo previene la de contaminación física o química. Art. 9 100
347
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
C 1.3.4 El mantenimiento y la calibración del equipo es realizado por un Art. 11 Existe evidencia documental 100
personal adecuadamente capacitado.
D) PERSONAL
D 1 CAPACITACIÓN
D 1.1 Capacitación general sobre higiene de los alimentos
D 1.1.1 La planta tiene un programa de capacitación para sus empleados. Art. 11 100
D 1.1.2 Una capacitación apropiada en higiene del personal y manejo Art. 11 100
Cuentan con documentación
higiénico de los alimentos es impartida a los que manejan alimentos, al
pertinente para cumplir con este
inicio de su contrato.
requisito
D 1.1.3 La capacitación inicial en higiene de los alimentos es reforzada y Art. 11 100
actualizada a intervalos apropiados.
D 2 HIGIENE Y SALUD
D 2.1 Aseo y conducta
D 2.1.1 Todas las personas se lavan las manos antes de ingresar a las áreas Art. 13, num 3 100
de proceso, antes de iniciar el trabajo, después de manipular materiales
contaminados, después de las pausas y después de ir al baño.
D 2.1.2 Donde sea necesario para minimizar la contaminación, los Art. 13, num 4 100
empleados utilizan bandejas de desinfectante para las manos.
D 2.1.3 Se llevan puestos y se mantienen en buen condición sanitaria ropa Art. 13, num 1,2 Art. 100
protectora, redecillas para el cabello y/o barba, calzados y/o guantes, 14 num. 2
apropiados para la operación realizada por los empleados. Cuentan con documentación
D 2.1.4 Cualquier comportamiento que podría resultar en la Art. 14, num 1 pertinente para cumplir con este 100
contaminación del alimento, como comer, fumar, masticar chicle, o requisito
prácticas no higiénicas como escupir, es prohibido en las áreas donde se
manipulan alimentos, (señalética)
D 2.1.5 Todas las personas que ingresan a áreas de proceso se quitan la Art. 14, num 2 100
joyería y otros objetos que podrían caer y contaminar al producto
D 2.1.6 Los objetos personales y la vestimenta casual se guardan en áreas Recomendaciòn 100
separadas de las de proceso como en los vestidores de manera a prevenir
la contaminación.
348
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
D 2.1.7 El ingreso del personal y de todo visitante es controlado para Art. 15, Art. 17 100
prevenir problemas de contaminación. El patrón de movimiento de los
empleados previene la contaminación cruzada del producto. Cuentan con documentación
D 2.1.8 La empresa tiene una política sobre higiene del personal, el Art.10 pertinente para cumplir con este 100
comportamiento higiénico, vestimenta adecuada y se dispone de un requisito
sistema de señalización
D 2.2.1 La empresa tiene y aplica una política para prevenir que una Art. 12 num. 1,2 100
persona que padece o es portadora de una enfermedad contagiosa, no
labore en áreas donde se manipulan alimentos.
Cuentan con documentación
D 2.2.2 Le empresa somete al personal a reconocimiento médico antes de Art. 12 num. 1 pertinente para cumplir con este 100
empezar las funciones de manipular alimentos requisito
D 2.2.3 La planta requiere que los empleados informen a su jefe cuando Art. 12 num. 2 100
padecen de una enfermedad contagiosa con probabilidad de ser
transmitida a través del alimento.
D 2.2.4 Los empleados que sufren cortes o heridas abiertas no deben Art. 12 num. 2 100
manipulan los alimentos o superficies de contacto con los alimentos, a
menos que esté completamente cubierto con una protección segura e
impermeable, (guantes de caucho).
349
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
Para equipo limpiado en el puesto de trabajo; Art.9, 29 y 66 Existe evidencia documental 100
a) identificar la línea y/o el equipo para el cumplimiento de este
b) instrucciones de preparación requisito
c) método de limpieza, desinfección y enjuague
d) instrucciones de desarmar/rearmar, limpieza e inspección.
E.1.1.2 La empresa tiene programas de limpieza y sanitización del Art. 29, 30 y 66 Cuentan con documentación 100
edificio, instalaciones, producción y almacenamiento, que especifica las pertinente para cumplir con este
áreas a limpiar, el método, la persona responsable y la frecuencia de la requisito
actividad. Además de los procedimientos especiales de sanitización y aseo
requeridos durante las horas de producción como remoción de residuos.
E. 1.1.3 El equipo de limpieza y sanitización está diseñado para su uso Art. 66 Existe evidencia documental 100
esperado y es adecuadamente mantenido para el cumplimiento de este
requisito
E.1.1.4 Solo se utilizan químicos aprobados. Las hojas técnicas están Art. 29 num. 2 Art. Existe evidencia documental 100
disponibles. 66
E.1.1.5 Los químicos se utilizan de acuerdo a las instrucciones del Art.66 Existe evidencia documental 100
proveedor.
E.1.1.6 El programa de sanitización es aplicado de modo de no contaminar Art.66 Existe evidencia documental 100
el alimento, superficies de contacto o los materiales de empaque.
E.1.1.7 La efectividad del programa de sanitización es monitoreada y Art. 30 num. 1, 36, 100
verificada (inspección rutinaria de las instalaciones y el equipo, y/o 65 y 66 numeral 3 Cuentan con documentación
pruebas microbiológicas) y donde sea necesario, el programa se reajusta pertinente para cumplir con este
en función de los resultados de la verificación. Los registros de las requisito
actividades de sanitización incluyen las evidencias, las acciones
correctivas tomadas y los resultados microbiológicos.
E. 1.1.8 Donde se requiera, las operaciones se inician solo cuando los Art.30 num. 1 Cuentan con documentación 100
requerimientos de sanitización se cumplan. pertinente para cumplir con este
E.1.1.9 Se realiza una limpieza a raíz de una operación de mantenimiento. Art.30 num. 1 requisito 100
350
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
a) El nombre de la persona de la planta a cargo del control de plagas. Art.67 100
b) Cuando aplica, el nombre de la compañía contratista o del especialista
externo contratado para el programa de control de plagas.
c) La lista de los químicos utilizados, la concentración, los sitios de
aplicación, método y frecuencia de aplicación.
d) Mapa de la ubicación de las trampas Cuentan con documentación
e) El tipo y la frecuencia de inspección para verificar la efectividad del pertinente para cumplir con este
programa. requisito
Los registros de control de plagas incluyen: Art.67 100
a) pesticida utilizado
b) Resultados de los programas de inspección y acción correctiva tomada,
por ej. Hallazgos en las trampas, localización de infestación de insectos.
c) Fechas de fumigación, método y sitios de aplicación fecha, persona
responsable.
E.2.1.2 Los pesticidas utilizados están registrados en los listados de un Art.67 100
organismo regulatorio nacional o internacional.
E.2.1.3 Los pesticidas se utilizan de acuerdo a las instrucciones de las Art.67 100
etiquetas. La persona que los aplica ha recibido una capacitación formal. Existe evidencia documental
E.2.1.4 Todas las estaciones de cebos están ubicadas fuera de las Art.67 para el cumplimiento de esta 100
instalaciones y se encuentran identificadas. requisito
E.2.1.5 El tratamiento del equipo, instalaciones o ingredientes para Art.67 100
controlar las plagas se realiza para asegurar que el límite residual máximo
indicado en las regulaciones no es excedido, por ej. Limitando el número
de fumigaciones por lote.
F OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
F.1 El alimento fabricado debe cumplir con las normas establecidas en las Art. 27, 28 100
especificaciones correspondientes; el conjunto de técnicas y
procedimientos debe aplicarse correctamente. Su elaboración debe ser
según procedimientos validados, en locales, con equipo, materias primas y Cuentan con documentación
personal apropiados registrando en el documento de fabricación todas las pertinente para cumplir con este
operaciones efectuadas, incluidos los puntos críticos de control donde requisito
fuere el caso, así como las observaciones y advertencias
F.2 Manipular sustancias peligrosas tomando precauciones. Art. 31 100
351
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
F.3 Mantener la trazabilidad a lo largo de la producción del producto Art. 32 100
F.4 Documentar todos los pasos del proceso de fabricación, controles y Art. 33 100
límites establecidos Cuentan con documentación
F.5 Controlar y verificar las condiciones de operación y fabricación Art. 34 pertinente para cumplir con este 100
requisito
F.6 Proteger el alimento de la contaminación por metales u otros Art. 35 100
materiales extraños, instalando mallas, imanes, detectores de metal o
cualquier otro método apropiado
F.7 Registrarse las acciones correctivas y medidas tomadas en las Art. 36 100
desviaciones
F.8 Tener las debidas precauciones para que el aire o gases que se usen Art. 37 100
como medio de transporte o de conservación, no se conviertan en focos de
contaminación
F.9 El envasado del producto debe efectuarse rápidamente. Art. 38 Existe evidencia documental 100
para el cumplimiento de esta
F.10 Los alimentos elaborados que no cumplan las especificaciones Art. 39 requisito 100
técnicas de producción, podrán reprocesarse o utilizarse en otros procesos,
siempre y cuando se garantice su inocuidad; de lo contrario deben ser
destruidos o desnaturalizados irreversiblemente.
F.11 Mantener los registros del producto por un período mínimo Art. 40 100
equivalente al de la vida útil del mismo.
F.12 Los alimentos deben ser envasados, etiquetados y empaquetados Art. 41 N/A
según las normas técnicas y reglamentación respectiva.
F.13 El envasado debe ofrecer una protección adecuada de los alimentos y Art. 42 100
el etiquetado esté de conformidad con las normas técnicas respectivas. Cuentan con documentación
F.14 Los envases reutilizables serán lavados y esterilizarlos e Art. 43 pertinente para cumplir con este 100
inspeccionados. requisito
F.15 Mantener una política de vidrios Art. 44 100
F.16 Los medios de transporte deberán ser de fácil limpieza y que no Art. 45 N/A
alteren o contaminen el producto.
352
Lista de Verificación. Continuación
REQUISITOS BPM OBSERVACIONES NIVEL DE DOCUMENTACION EXISTENTE
N.E. I C.P. C.G.M. C.R.
F.17 Los alimentos envasados deben llevar una el número de lote, la fecha Art. 46 N/A
de producción y la identificación del fabricante a más de las
informaciones adicionales que correspondan, según la norma técnica de
rotulado.
F.18 Inspeccionar y verificar la limpieza y disponibilidad de los equipos, Art. 47 Existe evidencia documental 100
materiales y utensilios a usar en el empacado. para el cumplimiento de esta
requisito
F.19 Los alimentos en sus envases finales, en espera del etiquetado, están Art. 48 N/A
separados e identificados convenientemente.
F.20 Las cajas de embalaje de los alimentos terminados, deberán ser Art. 49 N/A
colocados sobre plataformas o paletas.
F.22 Cuando se requiera las operaciones de llenado y empaque deben Art.51 100
efectuarse en áreas separadas.
F.23 Existen procedimientos de Control de Calidad y se registran estas Art. 60, 61, 62 num. Cuentan con documentación 100
actividades 2 pertinente para cumplir con este
F.24 Existen especificaciones de materias primas y producto terminado Art. 62 num. 1 requisito 100
F.25 Existe documentación acerca de los equipos, procesos y Art. 62 num. 3 100
procedimientos para la fabricación de alimentos
F.26 La empresa dispone de un plan de muestreo confiable y cuenta con Art. 62 (4), 64 100
un laboratorio de pruebas con métodos de ensayo aprobados
F.27 La empresa cuenta con un Sistema HACCP para asegurar la Art. 63 Las BPM tocan algunos puntos 50
inocuidad de sus productos. de control. En desarrollo
353
ANEXO B: VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN
Evaluador: Ing. Jaime Bonilla A. MSc. Fecha: 18 de enero de 2015
Escala Evaluativa
1= Deficiente 2= Regular 3= Bueno 4= Muy Bueno 5= Excelente
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.1.1.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.1.1.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.1.1.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.1.1.4 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.1.1.5 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.1.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.1.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.1.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
354
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.2.1.4 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.1.5 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.1.6 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.1.7 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.1.8 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.1.9 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.1.10 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.1.11 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.1.12 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
355
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.2.1.13 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.1.14 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.2.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.2.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.2.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.3.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √ √
A.2.3.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.3.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.3.4 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
356
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.2.4.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.4.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.4.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.4.4 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.4.5 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.4.6 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.5.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.2.5.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.3.1.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
357
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.3.1.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.3.1.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.3.1.4 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.3.2.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.3.3.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.4.1.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.4.1.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.4.1.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.4.1.4 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
358
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.4.1.5 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.4.1.6 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.4.1.7 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.4.1.8 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.4.1.9 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.4.2.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
A.4.2.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.1.1.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.1.1.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
359
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
B.1.1.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.1.1.4 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.1.1.5 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.1.2.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.1.2.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.2.1.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.2.1.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.2.1.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.2.2.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
360
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
B.2.2.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.2.2.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.2.2.4 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.2.2.5 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.2.3.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.2.3.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.2.3.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
B.2.3.4 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
C.1.1.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
361
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
C.1.1.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
C.1.1.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
C.1.1.4 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
C.1.1.5 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
C.1.1.6 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
C.1.1.7 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
C.1.2.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
C.1.2.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
C.1.3.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
362
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
C.1.3.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
C.1.3.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
C.1.3.4 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
D.1.1.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
D.1.1.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
D.1.1.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
D.1.2.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
D.1.2.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
D.1.2.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
363
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
D.1.2.4 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
D.1.2.5 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
D.1.2.6 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
D.1.2.7 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
D.1.2.8 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
D.2.2.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
D.2.2.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
D.2.2.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
E.1.1.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
364
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
E.1.1.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
E.1.1.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
E.1.1.4 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
E.1.1.5 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
E.1.1.6 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
E.1.1.7 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
E.1.1.8 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
E.1.1.9 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
E.2.1.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
365
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
E.2.1.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
E.2.1.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
E.2.1.4 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
E.2.1.5 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.1 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.2 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.3 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.4 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.5 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
366
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
F.6 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.7 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.8 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.9 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.10 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.11 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.12 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.13 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.14 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
367
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
F.15 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.16 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.17 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.18 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.19 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.20 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.21 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.22 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.23 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
368
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
F.24 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.25 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.26 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
F.27 Pertinencia con variables √
Pertinencia con dimensiones √
Claridad Conceptual √
Redacción y Terminología √
Escalamiento √
369
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO (VC) DE (Lista de verificación)
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.1.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.1.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.1.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.1.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.1.1.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
370
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.2.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.6 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.7 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.8 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.9 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.10 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.11 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.12 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
371
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.2.1.13 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.14 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.2.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.2.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.3.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.3.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.3.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.3.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
372
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.2.4.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.4.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.4.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.4.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.4.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.4.6 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.5.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.5.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.3.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
373
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.3.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.3.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.3.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.3.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.3.3.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
374
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.4.1.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.6 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.7 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.8 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.9 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.2.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.1.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.1.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
375
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
B.1.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.1.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.1.1.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.1.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.1.2.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
376
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
B.2.2.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.2.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.2.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.2.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.3.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.3.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.3.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.3.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
377
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
C.1.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.1.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.1.6 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.1.7 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.2.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.3.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
378
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
C.1.3.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.3.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.3.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.2.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.2.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
379
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
D.1.2.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.2.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.2.6 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.2.7 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.2.8 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.2.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.2.2.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.2.2.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
380
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
E.1.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.6 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.7 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.8 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.9 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.2.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
381
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
E.2.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.2.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.2.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.2.1.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
382
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
F.6 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.7 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.8 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.9 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.10 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.11 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.12 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.13 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.14 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
383
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
F.15 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.16 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.17 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.18 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.19 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.20 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.21 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.22 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.23 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
384
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
F.24 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.25 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.26 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.27 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
385
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO (VC) DE (Lista de verificación)
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.1.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.1.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.1.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.1.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.1.1.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
386
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.2.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.6 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.7 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.8 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.9 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.10 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.11 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.12 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
387
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.2.1.13 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.1.14 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.2.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.2.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.3.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.3.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.3.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.3.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
388
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.2.4.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.4.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.4.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.4.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.4.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.4.6 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.5.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.2.5.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.3.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
389
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.3.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.3.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.3.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.3.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.3.3.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
390
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
A.4.1.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.6 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.7 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.8 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.1.9 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
A.4.2.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.1.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.1.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
391
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
B.1.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.1.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.1.1.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.1.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.1.2.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
392
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
B.2.2.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.2.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.2.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.2.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.3.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.3.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.3.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
B.2.3.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
393
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
C.1.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.1.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.1.6 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.1.7 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.2.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.3.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
394
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
C.1.3.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.3.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
C.1.3.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.2.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.2.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
395
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
D.1.2.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.2.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.2.6 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.2.7 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.1.2.8 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.2.2.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.2.2.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
D.2.2.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
396
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
E.1.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.6 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.7 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.8 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.1.1.9 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.2.1.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
397
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
E.2.1.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.2.1.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.2.1.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
E.2.1.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.1 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.2 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.3 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.4 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.5 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
398
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
F.6 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.7 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.8 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.9 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.10 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.11 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.12 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.13 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.14 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
399
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
F.15 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.16 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.17 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.18 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.19 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.20 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F21 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.22 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.23 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
400
Matriz de Validación. Continuación
Contenido Evaluación
Ítem Criterios Generales Observaciones 1 2 3 4 5
F.24 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.25 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.26 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
F.27 Pertinencia con variables X
Pertinencia con dimensiones X
Claridad Conceptual X
Redacción y Terminología X
Escalamiento X
------------------------------------------------
Ing. Alim. Paola Puruncaja
C.C. 1716228174
SUPERVISORA DE CALIDAD
INPERFOODS LA PERLA
401
ANEXO C: CARTA DE FACTIBILIDAD
402