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PROYECTO: OBRA…

Contenido

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ................ Error! Bookmark not defined.


1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA ................................. Error! Bookmark not defined.
1.2 RUBRO ............................................................. Error! Bookmark not defined.
1.3 RESEÑA HISTORICA ........................................... Error! Bookmark not defined.
1.4 PROCESOS ........................................................ Error! Bookmark not defined.
1.5 PRODUCTOS ..................................................... Error! Bookmark not defined.
1.6 SUCURSALES ..................................................... Error! Bookmark not defined.
1.7 NUMERO DE EMPLEADOS ................................. Error! Bookmark not defined.
1.8 UBICACIÓN GEOGRAFICA .................................. Error! Bookmark not defined.
1.9 ORGANIGRAMA ................................................ Error! Bookmark not defined.
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES .................................. Error! Bookmark not defined.
2.1 CLIENTE ............................................................ Error! Bookmark not defined.
2.2 ORGANIZACIÓN ................................................ Error! Bookmark not defined.
2.3 PRODUCTO ....................................................... Error! Bookmark not defined.
2.4 PROVEEDOR ..................................................... Error! Bookmark not defined.
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO .............................. Error! Bookmark not defined.
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4. REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO .. Error! Bookmark not defined.
4.1 REQUISITOS DEL CLIENTE .................................. Error! Bookmark not defined.
4.2 REQUISITOS DEL PRODUCTO ............................. Error! Bookmark not defined.
4.3 REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN ................... Error! Bookmark not defined.
5. CHECK LIST DE LA NORMA ISO 9001:2008 ............. Error! Bookmark not defined.
6. ANÁLISIS DE NO CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO ......... Error! Bookmark not
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7. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS ............................. Error! Bookmark not defined.
7.1 MAPA DE PROCESOS: ........................................ Error! Bookmark not defined.
7.2 DIAGRAMAS DE CARACTERIZACIÓN: ................. Error! Bookmark not defined.
8. BASE DOCUMENTAL ............................................. Error! Bookmark not defined.
8.1 MANUAL DE CALIDAD ....................................... Error! Bookmark not defined.
8.1.1 OBJETIVO GENERAL ....................................... Error! Bookmark not defined.
8.1.2 ALCANCE ....................................................... Error! Bookmark not defined.
8.1.3 PERFIL ORGANIZACIONAL .............................. Error! Bookmark not defined.
8.1.4 MISIÓN ......................................................... Error! Bookmark not defined.
8.1.5 VISIÓN .......................................................... Error! Bookmark not defined.
8.1.6 POLÍTICA DEL SIG ........................................... Error! Bookmark not defined.
8.1.7 OBJETIVOS DEL SIG: ....................................... Error! Bookmark not defined.
8.1.8 METAS DEL SIG .............................................. Error! Bookmark not defined.
8.1.9 ESTRUCTURA ORGANICA ............................... Error! Bookmark not defined.
8.1.10 EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD . Error! Bookmark not
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8.1.11 INTERACCION DE PROCESOS .......................... Error! Bookmark not defined.
8.1.12 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS....... Error! Bookmark not
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9. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCESOS .. Error! Bookmark not defined.
10. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ................Error! Bookmark not defined.
11. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ............................ Error! Bookmark not defined.
11.1 GENERALIDADES ............................................... Error! Bookmark not defined.
11.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN .................... Error! Bookmark not defined.
12. MEJORA............................................................ Error! Bookmark not defined.
12.1 MEJORA CONTINUA .......................................... Error! Bookmark not defined.
12.2 INDICADORES DE GESTIÓN ................................ Error! Bookmark not defined.
ANEXO 1 MAPA DE PROCESOS .................................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO 2 CONTROL DE DOCUMENTOS ......................... Error! Bookmark not defined.
ANEXO 3 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y EVALUACION DE PROVEEDORES ... Error!
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ANEXO 4 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES . Error!
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ANEXO 5 MATRIZ LEGAL BASADO EN EL DS 057 ........... Error! Bookmark not defined.
ANEXO 6 MATRIZ LEGAL BASADO EN LA LEY 29783 (005-20120- TR) Error! Bookmark
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ANEXO 7 ASPECTOS AMBIENTALES DE DOS PROCESOS Error! Bookmark not defined.
ANEXO 8 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y LA
EVALUACION DE RIESGOS OCUPACIONALES ................ Error! Bookmark not defined.
ANEXO 9 PELIGROS Y RIESGOS DE DOS PROCESOS IDENTIFICADOS EM EL MAPA DE
PROCESOS................................................................... Error! Bookmark not defined.

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