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Título: Compras
CONTROLE DE APROVAÇÕES:
Elaborado por: Neri Mitsuco Arima Aprovado por: Jackson W. Alves dos Santos
Área: Compras Área: Laboratório
Data: 28/07/2017 Data: 28/07/2017
CONTROLE DE ALTERAÇÕES:
I – OBJETIVO
II – RESPONSABILIDADES
Requisitar ações corretivas e preventivas para os fornecedores que apresentarem desempenho abaixo do
esperado.
Requisitar ações corretivas e preventivas para os fornecedores que apresentarem desempenho abaixo do
esperado.
III – PROCEDIMENTO
É aquele que afeta diretamente a qualidade do serviço prestado (componentes, serviços de transporte e
calibração etc.).
2. Seleção de Fornecedores
3. Qualificação do Fornecedor
A área de Compras só deve comprar de fornecedores que fazem parte da Lista de fornecedores
Qualificados.
Os fornecedores são qualificados pelo critério comercial, entrega e qualidade. A qualificação é registrada no
formulário Lista de Qualificação de Fornecedores, anexo 1.
A área de Compras acorda com o fornecedor um período ou lote de entrega de materiais para avaliação.
As entregas são monitoradas e avaliadas conforme item 5.2.1 desse procedimento. O fornecedor que
atender a classificação “A” está qualificado neste critério.
As cotações serão fechadas já com impostos inclusos, ou seja, valor fechado em cotação deve
coincidir com o valor no boleto;
Coletas deverão ser efetuadas conforme combinado no fechamento da cotação.
Todos os canhotos deverão conter assinatura com nome legível do recebedor, data.
Após fechamento da cotação, terá que ser enviado à empresa via e-mail a ordem de coleta
contendo o número das NF’s, volumes e destinos.
A empresa efetuará o pagamento dos fretes entre 30 a 60 dias, conforme acordo, após data da
coleta, através de boleto bancário.
A propostas são fechadas já com impostos inclusos, ou seja, valor fechado em cotação deve
coincidir com o valor no boleto;
A empresa efetuará o pagamento em 30 dias após data da Nota Fiscal do serviço.
As cotações serão fechadas já com impostos inclusos, ou seja, valor fechado em cotação deve
coincidir com o valor no boleto;
Os prazos de entrega deverão ser cumpridos, conforme estabelecido no momento do fechamento
da cotação.
Os componentes deverão ser entregues em perfeitas condições e armazenados em embalagens
adequadas.
4. Processo de Compras
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Compras
4.2 Cotação
Para componentes é enviado pedido de cotação via e-mail para no mínimo dois fornecedores
qualificados do material ou serviço que se deseja comprar. Para serviço de calibração e transporte não é
necessário.
Após chegada das cotações, analisar e selecionar o melhor fornecedor que atenda a preço, qualidade e
prazo de entrega do material ou serviço.
Para serviços de calibração e transporte não é gerado pedido de compra. Nesses casos, a aprovação da
compra é enviada por e-mail.
5. Desempenho do Fornecedor
O monitoramento é realizado através do registro das ocorrências. Para acompanhamento das ocorrências é
utilizado o formulário de Controle de Compras, anexos 2, 3 ou 4.
5.2.1 Componentes
Qualidade (IQFq):
IQFq = LA x 100
LE
Observações:
Podem ser classificado como “Lote reprovado” material detectado com problema em qualquer parte
do processo de utilização.
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Compras
Material com item diferente do comprado ou com quantidade errada, também é considerado lote
reprovado.
Entrega (IQFe):
5.2.2 Serviços
Qualidade (IQFq):
IQFq = LA x 100
LE
IQFq = % Aprovadas
LA = Entregas sem danos no produto (Transporte) ou Equipamento aprovado (Calibração)
LE = Entregas (Transporte) ou Equipamentos entregues (Calibração)
Entrega (IQFe)
IQFe = % Aprovadas
LEP = Entregas no Prazo
LE = Entregas (Transporte) ou Equipamentos entregues (Calibração)
90 >100 % A Excelente
80 > 89 % B Bom
< 80 % C Ruim
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6. Manutenção do Fornecedor
A e B: serão mantidos
Caso o fornecedor necessite ser desenvolvido, a área de responsável deve acionar o fornecedor para
identificar as causas do seu baixo desempenho e definir as ações corretivas necessárias para corrigir o
problema.
IV - REGISTROS
Tempo de
Nome Armazenamento Proteção Recuperação Descarte
Retenção
\\nexviadc\lab\
SGQ_Registro
Lista de
de
Fornecedores Rede Backup Permanente Não há
Compras\FOR
Qualificados
NECEDORES\
Qualificação
\\nexviadc\lab\
Pedido de Pedidos de
Rede Backup 5 anos Apagar
Compra Compra
\\nexviadc\lab\
Controle de
Controle de
Compra de Rede Backup 2 anos Apagar
Compra de
Componentes
Componentes
Controle de
\\nexviadc\oper
Compra de
Rede Backup acao\TAB ELA 5 anos Apagar
Serviço
DE FRETES
Transporte
\\nexviadc\LAB\
SGQ_Registro
Controle de
de
Compra de Rede Backup 5 anos Apagar
Compras\CALI
Calibração
BRAÇÃO
NEXVIA
\\nexviadc\lab\
SGQ_Registro
Avaliação de de
Rede Backup 5 anos Apagar
Fornecedores Compras\FOR
NECEDORES\
Avaliação
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V – ANEXOS
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