Compras Simplificado

MANUAL DEL USUARIO

COMPRAS

SIMPLIFICADO

Versión 6.00
 Compras Simplificado

Para activar
la opción de
Compras
Simplificado
, debe de
marcarse
este
parámetro.
 Compras Simplificado

Luego demarcado el
parámetro, se activara el TAB
de Simplificación.
 Compras Simplificado

Para que el sistema permita

el uso de la funcionalidad de
Compras Simplificado, la
compañía NO debe de tener
parametrizado lotes y/o
localizaciones
Sugerencia de montos de Factura:

Compras Simplificado
Sugerir impuestos según monto de factura: el sistema desglosa los impuestos según el
monto total de la factura; por ejemplo si en el monto total de la factura colocamos 100, y
el impuesto de ventas se supone que es de un 13%, el sistema nos sugiere un impuesto
de 11.5, asumiendo que el monto de 100 es el 113% total.

Sugerir montos de la orden de compra según cantidad aceptada: mediante este método
el sistema sugiere el monto según la cantidad aceptada, esto lo hace sin sugerir
impuestos, excepto los impuestos que la línea ya contenga desde las líneas de la orden.
Monto de factura diferente a monto de la orden:

Prorratear diferencia y utilizar como costos reales en el embarque y la factura: si se elige

Compras esta opción el
Simplificado
sistema registrará los costos reales de ingreso a inventario afectando todos los artículos con la diferencia
entre la factura y la orden (sea diferencia positiva o negativa); para esto se deben utilizar como costos
reales en el embarque y la factura.

No prorratear; registrar diferencia en la factura, realizando ingreso con precios de la orden:esta opción
se usa si se desea que se registre el embarque con los precios de la orden de compra, pero que la factura
de compra refleje la diferencia entre la orden y la factura; esto causará que no se registre costo real y se
pueda liquidar la diferencia posteriormente; sin embargo el ingreso al inventario se realizaría con el
costo estimado, correspondiente a la orden.

Adicionalmente si se desea que las diferencias positivas se registren en la orden de compra con una línea
adicional, se puede marcar la caja de “Registrar diferencia positiva en la orden con el artículo”; e indicar
el artículo comodín (que debe de ser tipo servicio) que se usará para la operación. Esto causará que se
liquide el embarque, registrando costos reales iguales a los estimados y los montos de las facturas iguales
a esos costos.
Validación por porcentaje de variación entre la orden y la factura:

Advertir al usuario al sobrepasar el: se puede elegir el porcentaje de variación entre la factura y
la orden de compra, este mostrará una advertencia al sobrepasar el porcentaje elegido y
Compras Simplificado
permitirá al usuario continuar o detener la operación.

Detener el proceso al sobrepasar el: se puede elegir el porcentaje de variación entre la factura y
la orden de compra, este mostrará una advertencia al sobrepasar el porcentaje elegido y en este
caso no será permitido continuar con la operación.

Nota: si se coloca 0% el porcentaje de variación permitido será completamente inexistente, si

por el contrario se deja en blanco el sistema no realizará dichas validaciones.
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El proceso de creación de la orden de compra, se hace de manera

normal (agregar el proveedor, las líneas, etc.). Con la diferencia de que
luego de aprobar y confirmar la orden el sistema habilita una nueva
columna llamada ACEPTADO, donde se digita la cantidad que se va a
ingresar al inventario. Igualmente se habilita la opción de crear la
factura de compra, lo cual no es requerido, es decir el usuario puede o
no crear la factura en la orden de compra.

NOTA: El proveedor debe ser de origen LOCAL.

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