Requisitos ELEMENTO SIGSSO DOCUMENTO

POL-GGE-004 - POLITICA
Politica ELEMENTO 01: POLITICA 4.2
DE DESARROLLO

PRO-SSO-001
IDENTIFICACIÓN DE
ELEMENTO 03:
Planeación para la identificación PELIGROS, EVALUACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE
de peligro, evaluación y control Y CONTROL DE RIESGOS 4.3.1
PELIGROS Y GESTION DE
del riesgo
RIESGOS POL-SSO-005 GESTIÓN
DE CAMBIO

PRO-LEG-002
IDENTIFICACIÓN DE
Requisitos legales y otros ELEMENTO 02: REQUISITOS LEGALES Y 4.3.2
REQUERIMIENTO LEGALES EVALUACIÓN DE
Y OTROS CUMPLIMIENTO

ELEMENTO 04:
Objetivos, Metas y Programas PLANIFICACIÓN OBJETIVOS PASSO 2018 4.3.3
Y METAS

ELEMENTO 05: PRO-SSO-007

Recursos, Funciones, ESTRUCTURA RESPONSABILIDADES EN 4.41
Responsabilidades y autoridad RESPONSABILIDADES Y SSO
OBLIGACIONES

ELEMENTO 07: PRO-SSO-004

Competencia Formacion y toma ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO 4.4.2
de conciencia COMPETENCIA Y COMPETENCIA Y
CONCIENCIA CONCIENTIZACIÓN

POL-ASC-003-12
ELEMENTO 09:
Comunicación, Participación y POLITICA
COMUNICACIÓN,CONSULT 4.4.3
Consulta COMUNICACIÓN
A Y PARTICIPACIÓN INTERNA Y EXTERNA
 POL-ASC-003-12
ELEMENTO 09:
Comunicación, Participación y POLITICA
COMUNICACIÓN,CONSULT 4.4.3
Consulta COMUNICACIÓN
A Y PARTICIPACIÓN INTERNA Y EXTERNA

ELEMENTO 14: GESTION PRO-CTR-002

DE LA INFORMACION Y PROCEDIMIENTO
Control de Documentos 4.4.5
CONTROL CONTROL
DOCUMENTARIO DOCUMENTARIO

ELEMENTO 10:
PROCEDIMIENTO Y
Control Operacional PETS 4.4.6
CONTROLES
OPERACIONALES

ELEMENTO 13: PLA-SSO-001 PLAN DE

Preparacion y Respuesta a PREPARACION Y PREPARACIÓN Y 4.4.7
Emergencia RESPUESTA DE RESPUESTA A
EMERGENCIA EMERGENCIA

Seguimiento y Medicion de 4.5.1

desempeño y monitoreo

PRO-LEG-002
ELEMENTO 02: IDENTIFICACIÓN DE
Evaluacion del Cumplimiento REQUERIMIENTO LEGALES REQUISITOS LEGALES Y 4.5.2
Legal Y OTROS EVALUACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
 PRO-LEG-002
ELEMENTO 02: IDENTIFICACIÓN DE
Evaluacion del Cumplimiento
REQUERIMIENTO LEGALES REQUISITOS LEGALES Y 4.5.2
Legal Y OTROS EVALUACIÓN DE
CUMPLIMIENTO

PRO-SSO-011 SISTEMA
ELEMENTO 15: MANEJO DE TRATAMIENTO DE NO
Control de Registros DE INCIDENTE Y NO CONFORMIDADES 4.5.4
CONFORMIDAD ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS

ELEMENTO 14: GESTION PRO-CTR-002

DE LA INFORMACION Y PROCEDIMIENTO
Auditorias Internas 4.5.5
CONTROL CONTROL
DOCUMENTARIO DOCUMENTARIO

ELEMENTO 17: REVISIÓN PRO-SSO-012 REVISIÓN

Revision por la Dirección 4.6
POR LA DIRECCIÓN POR LA DIRECCIÓN
 FECHA DE CUMP
Pista de Verificación Cumple OBSERVACIÓN
1 2 3 4
Se cuenta con registros de difusión de la politica de desarrollo sostenible SI 3/14/2018 4/14/2018
Gigantografía de
Verificar si se cuenta con la publicación de la politica de desarrollo sostenible NO Política
Entrega de Cartilla
Verificar si los trabajadores entiendes los compromisos de la politica de desarrollo sostenible NO al Personal

Se cuenta con una matriz de identificación de los Peligros por área y puesto de trabajo SI

Verificar si los trabajadores han partIcipado de la idenficación de los peligros y Evaluación de riesgos. SI Difusión de IPERC

Verificar si se cuenta con ficha de procesos, lista de tareas criticas Tolerables y no tolerables, plan de control, FALTA
operacional de acuedo al PRO-SSO-001 Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos

Verificar la publicación de la Matriz IPERC, Mapa de Riesgos en las tareas de trabajo FALTA

Verificar si se cuenta con una matriz de requisitos legales y es difundida y comunicada a las areas de SI
responsable de su implementación
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales por area NO
Verificar si se cuenta con un programa anual de seguridad y salud SI
Existe Presupuesto para el Cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional SI
Los objetivos son medibles

Los indicadores de cumplimiento de los objetivos, permiten analisis de mejora y no solo de cumplimiento

Las Responsabilidades de la linea de mando estan claramente definidas, documentadas y aprobadas (Realizar Politica de gestion
SI
entrevistas). de cambio

El responsable de área ha designado a un representante de SSO que se haga cargo de la implementación de

los planes de los planes de prevención de riesgos desarrollados en concordancia con los lineamientos del
sistemade gestión de seguridad y salud ocupacional, y que lo mantenga informado del desempeño de
seguridad ( designar cordinador del SIGSSO)

Plan de
Se cuenta con un plan de capacitación y se verifica su nivel de eficacia SI
capacitación

Verificar si se han identificado las necesidades de capacitacion asociados sus riesgos y puestos de trabajo

Verificar si se realizó la capacitación de los miembros del comité de SSO

Se realiza la difusión de los incidentes/accidentes de trabajo
El comité se reune mensualmente, existe libro de actas y de elecciones
Se conocen los representante de los trabajadores en el comité de SSO, sub comité de SSO

Verificar si se revisa y actualiza los documentos ( Cambios en los Procesos, Requisitos Legales )

Verificar si se cuenta con el formato FOR-CTR-003 Inventario de Registro, FOR-CTR-002 Lista de Documentos
Externos, FOR-CTR-001 Lista de Distribución de copias controladas de acuerdo al PRO-CTR-002 Control
Documentario

Se han Implementado procedimientos documentales (PETS, Estandares, Plan de Contingencia), para cubrir
situaciones donde su ausencia pueda causar desviaciones

Los documentos como PETS, Estandares y PETAR cuentan con el formato establecido en D.S. 024-2016-EM

Se tiene controles sobre enfermedades ocupacionales

Se realiza Inspecciones a contratistas mineros y de actividades conexas
Verificar la difusion del plan de Preparacion y Respuesta a Emergencias Relación de Personal

Se cuenta con un programa de simulacros, y se cumple de acuerdo a lo establecido en el D,D 024-2016

se cuenta con un programa de inspección de equipos de respuesta de emergencia

Se han evaluado las competencias de equipos de primera y segunda respuesta
Se realiza el levantamiento de las acciones correctivas producto de los simulacros
Se han establecido planes de contingencia para responder ante situaciones de emergencia y preventir o SI
mitigar las consecuencias adversas
Se realiza un seguimiento al cumplimiento de los objetivos del programa anual de seguridad y salud
ocupacional
Se realiza seguimiento a los acuerdos del comité
Se realiza seguimiento a las acciones correctivas producto de las inspecciones, auditorias
Tiene un programa de monitoreo

Se da tratamiento y seguimiento a las recomendación producto de los informes de monitoreo

Tiene un programa de monitoreo

Se tiene un programa de calibración y mantenimiento
El personal que maneja el equipo esta certificado y capacitado
El equipo esta dentro del periodo de calibración
Realiza la evaluación de requisitos legales
El personal sabe y puede Evidenciar fisica o electronicamente el cumplimiento de los requisitos legales

Verificar el estatus de las SAC/SAP, revise el seguimiento del cumplimiento de las acciones correctivas

Se cuenta con un analisis de causas en la investigación de accidentes e Incidentes

Participan los representantes de los trabajadores en la investigación de Accidentes e Incidentes

Se realiza seguimiento al cierre de los planes de accion producto de los informes de incidentes

Se cuenta con el FOR-CTR-003 Inventario de Registros actualizado y controlado

Los registros cuentan con la informacion minima requerida en la R.M 0.50-2013-TR y en D.S 024-2016-EM
según corresponda

Los registros de accidentes y de examenes médicos son almacenados de acuerdo a la ley (10 y 20 años)
Verificar el cumplimiento del programa de auditorias Pucará
Se hace seguimiento a las acciones correctivas, preventivas de los informes de auditoria

Se registra las recomendaciones de las fiscalizaciones, auditorias en el libro de seguridad.

Se hace seguimiento a las acciones correctivas por Revisión por la Dirección

La alta dirección incluye la evaluacion de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en
el sistema de Gestion en la SST

La alta dirección revisa el Sistema de Gestion de la SST de la organización a intervalos planificados, para
asegurarse la adecuación y eficacia continua

Se toman acuerdos para la mejora del sistema de gestión

FECHA DE CUMPLIMIENTO / INICIO 01/03/2018
5 6 7 8 9 10 11 12
5/10/2018 6/13/2018 7/25/2018 8/15/2018 9/13/2018 10/11/2018 11/14/2018 12/12/2018

6/13/2018 7/26/2018 8/15/2018 9/13/2018 10/11/2018 11/14/2018 12/12/2018

 MATRIZ DE CAPACITACI

POLITICAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Política de Desarrollo
NA NA 3/14/2018 4/14/2018
Sostenible

Política de Cambio NA NA NO NO
DE CAPACITACIÓN - RETROALIMENTACIÓN DE POLÍTICAS
MES - 2018
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

NO 6/13/2018 7/25/2018 8/15/2018 9/13/2018

NO 6/13/2018 7/26/2018 8/15/2018 9/13/2018

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

10/11/2018 11/14/2018 12/12/2018

10/11/2018 11/14/2018 12/12/2018