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PLAN DE CALIDAD HERRERA Y DURAN CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL MUELLE DE CARGA
PLAN DE CALIDAD HERRERA Y DURAN CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL MUELLE DE CARGA
PLAN DE CALIDAD HERRERA Y DURAN CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL MUELLE DE CARGA

PLAN DE CALIDAD HERRERA Y DURAN

PLAN DE CALIDAD HERRERA Y DURAN

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL MUELLE DE CARGA SECA EN SU PRIMERA FASE EN LA BAHIA DE CARTAGENA - COLOMBIA

Fecha de última revisión:

27/11/13

Versión: 03

CONTROL DE CAMBIOS

 

FECHA DE ÚLTIMA VERSIÓN

 

VERSIÓN

 

RAZÓN DEL CAMBIO

   

00

19-03-13

Se especifican mas los controles que se van a realizar en las fases de instalación de redes eléctricas e instalación de acueducto y alcantarillado en el proyecto, se modifica organigrama, se incluyen otros cargos y se incluyen en la matriz de competencias.

01

25-09-13

Se agregan el ítem gestión de requisitos de la norma, se crea indicadores de cumplimiento del Plan de Inspección y Ensayos, y se coloca la frecuencia con la que se va a realizar las diferentes pruebas en el Plan de Inspección y ensayos, se complementa la matriz de competencias, se describe las funciones del Coordinador de calidad, del programador, se incluye el Plan de auditoria interna

   

Se

incluyen

en

la

matriz de

02

30/10/2013

competencias el perfil del ingeniero residente Hidrosanitario

Elaboró

Coordinador de Calidad Diana Ximena Silgado V

Copia Controlada

X

   

Revisó

Ingeniero Residente

- Hortencia Herrera Menco

Copia No

 

Aprobó

Director del proyecto Alvaro Arrieta

Controlada

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PLAN DE CALIDAD HERRERA Y DURAN

PLAN DE CALIDAD HERRERA Y DURAN

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL MUELLE DE CARGA SECA EN SU PRIMERA FASE EN LA BAHIA DE CARTAGENA - COLOMBIA

Fecha de última revisión:

27/11/13

Versión: 03

1. NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL MUELLE DE CARGA SECA EN SU PRIMERA FASE EN LA BAHIA DE CARTAGENA-COLOMBIA.

2. CONTRATANTE

SOCIEDAD PORTUARIA DE PUERTO BAHIA S.A.

3. OBJETO

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL MUELLE DE CARGA SECA EN SU PRIMERA FASE EN LA BAHIA DE CARTAGENA- COLOMBIA.

4. ALCANCE

Este Plan de Calidad aplica para los trabajos de CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL MUELLE DE CARGA SECA EN SU PRIMERA FASE EN LA BAHIA DE CARTAGENA- COLOMBIA.

ACTIVIDADES GENERALES:

00 Movilización y desmovilización

01 Red de acueducto

02 Red de alcantarillado sanitario

03 Tanque agua potable y agua servida tratada

04 Red de riego

05 Red contra incendios

06 Estructuras hidráulicas

07 Red de drenajes pluviales

08 Redes eléctrica

09 Señalización

10 Movimiento de tierra y pavimentos

11 Terracería

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PLAN DE CALIDAD HERRERA Y DURAN

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Fecha de última revisión:

27/11/13

Versión: 03

5. POLÍTICA INTEGRAL

HERRERA Y DURAN LTDA., es una empresa dedicada a la prestación de servicios de movimiento de tierras, dragado, explotación minera, transporte de agregados y materiales, obras civiles, construcción y mantenimiento de vías, alquiler de equipos e instalación de redes de acueducto y alcantarillado, instalación de redes eléctricas.

Nos comprometemos a:

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes tanto internos como externos, a través del cumplimiento de sus requisitos.

Promover una cultura de auto cuidado en todo nuestro personal, orientada a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, apoyada en el control de los riesgos físicos, químicos, ergonómicos, mecánicos y de transito.

Establecer un uso adecuado de los recursos naturales, apoyado en la revisión permanente al cumplimiento de nuestros objetivos y metas ambientales que conlleven al control de los aspectos y la prevención de los impactos ambientales significativos que puedan contaminar principalmente al aire, suelo y/o agua.

Asignar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión integral.

Todo lo anterior fundamentado en un equipo humano competente y en una infraestructura adecuada, garantizando así el cumplimiento responsable de los requisitos legales y de otros requisitos suscritos mediante los contratos o acuerdos con las partes interesadas.

6. GESTION DE CALIDAD DEL PROYECTO

Para conducir y operar el proyecto de manera exitosa se requiere la implementación de un sistema de gestión interno aplicado a mejorar su desempeño considerando los requerimientos de los términos de referencia del contrato y de las partes involucradas en el. Por lo anterior proponemos la gestión de calidad en el desarrollo de este proyecto basada en los siguientes principios:

Enfoque al cliente: comprensión de las necesidades de SOCIEDAD PORTUARIA DE PUERTO BAHIA S.A.

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Versión: 03

Liderazgo: Creación de un ambiente en el cual, el personal se involucre totalmente en el logro de los objetivos del proyecto.

Participación del personal: Creación de compromiso con el fin de sacar el mejor provecho de las habilidades personales en beneficio del proyecto.

Enfoque basado en procesos: Gestión interna de actividades y recursos como un proceso.

Enfoque de sistema para la gestión: Entender y gestionar los procesos internos como un sistema.

Mejora continua: Será un objetivo permanente en el desarrollo del proyecto.

Hechos para la toma de decisiones: Toma de decisiones basada en el análisis de datos e información.

Relaciones mutuamente beneficiosas con las partes involucradas.

7. DOCUMENTACIÓN

El control de la documentación del proyecto se hará acorde al PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS (Anexo 1) y será tal que permita en todos los casos la comunicación del propósito y su coherencia con la acción. Su utilización contribuirá a:

Lograr la conformidad con los requisitos de SOCIEDAD PORTUARIA DE PUERTO BAHIA S.A y sus dependencias involucradas y la mejora de la calidad del servicio.

La trazabilidad de información.

Proporcionar evidencias objetivas.

Evaluar la efectividad del servicio.

Los tipos de documentos que deberán controlarse son:

El plan de calidad del proyecto.

Cronograma de actividades de obra.

Todos los documentos que proporcionen información para diagnóstico y análisis de la prestación del servicio.

Documentos que proporcionen evidencia objetiva de las actividades realizadas y resultados obtenidos tales como actas, registros, documentación técnica, operativa y administrativa de las fases del proyecto.

La documentación del proyecto puede encontrarse en cualquier tipo de medio, por ejemplo escrito o magnético.

El control de la documentación se realizará teniendo en cuenta:

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Antes de su emisión, todos los documentos serán aprobados en cuanto a su adecuación por el Ingeniero Residente de la Obra o el profesional designado para ello, firmando el documento respectivo.

Se revisarán los documentos y actualizarán cuando sea necesario y se aprobarán nuevamente, asegurándose que se hace entrega o solo está disponible la última versión del documento objeto en cada caso.

Se asegurará que todos los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables con el título, entidad, ciudad, fase, etc; u otra identificación de acuerdo a las necesidades detectadas durante el desarrollo del servicio.

Los documentos suministrados por las diferentes entidades conservarán su identificación propia.

Se proveerán instalaciones físicas y mobiliario adecuado para el archivo de los documentos y registros.

Los registros se controlarán teniendo en cuenta su identificación por título, adecuado almacenamiento, protección y la organización requerida por HERRERA Y DURAN LTDA. para su entrega final.

7.1 GESTION DE REQUISITOS DE NORMA

Requisitos ISO 9001:2008,

Sistemas de gestión de calidad fundamentos y

vocabulario ISO 9001:2000, norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente

NSR-98, instituto nacional de vías INVIAS, ICONTEC, RETIE, ANSI, RETIE, NTC 2050 ISO

14001, NTC 359, IEC 60754-1-2, IEC 601034- 2, IEC 331 e IEC 332-3, IEC601084, IEC60439-1, IEC60439-2, , IEC60529, IEC61000-2-4, IEC 60423, IEC 60614-2-7, NEMA, FG1, UL 85, UL 5 y UL 870, UNE-EN 50086-2-3, NTC 979 y NTC 1630.NTC 3363, NTC171, NTC169, NTC105, ASTM G 162, ASTM G 1, IEC 60364-5-54, BS 7430, AS 1768, UL 467, UNESA 6501F, NTC 2050, EEE 242, IEEE-81.2, IEC 60364-4-442, ANSI/IEEE 80, RETIE Cap. 15, IEC 60364-5-52, NEMA VE1, NEMA VE2, NTC 1490, NTC 1656, NTC 3607, NTC 3997, NTC 4907, NTC 3609, NTC 618.

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7.2

DOCUMENTOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

Los documentos que se entregarán al cliente son:

Certificados de calibración de los equipos

Memorias de cálculo de topografía

Memorias de cálculo de Cortes de obra

Informes de laboratorio

Certificado de calidad de materiales

Registro de prueba de estanqueidad

Registro de pruebas hidrostática

Registro de prueba de presión

Registro de prueba a la comprensión

Registro y control instalación de tubería Conduit

Registro de aislamiento de conductores, registros de aislamiento de cable de control

Registro de control y cableado

Prueba de transformadores de potencia

Energización de transformadores de potencia

Registros de pruebas de tableros de baja tensión, registros de energización de tableros eléctricos, registros y control de tableros eléctricos.

Registro de prueba de maya de tierra.

8.

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO CON LA CALIDAD

La Dirección del proyecto proporcionará evidencia de su compromiso con la calidad y su gestión interna en el servicio, así como del propósito de mejora continua:

Comunicando al equipo de servicio inicialmente y durante el desarrollo del proyecto, la importancia de satisfacer los requisitos del contrato incluyendo los legales y reglamentarios que sean pertinentes.

Estableciendo los objetivos de calidad del servicio.

Asegurando la disponibilidad de recursos.

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9. OBJETIVOS DE CALIDAD

Siguiendo los lineamientos que nos traza la política de calidad de HERRERA Y DURAN LTDA, y los requerimientos establecidos en los términos de referencia, se han planteado los objetivos de calidad a ser alcanzados para la prestación del servicio:

Cumplir con el plazo estipulado de ejecución una vez sea firmada el acta de inicio. Para controlar este objetivo se llevará un control interno de avance vigilando que las cantidades ejecutadas vayan ajustadas al cronograma de obra y al final del proyecto se procederá a realizar una encuesta de satisfacción dando lugar a la calificación del cliente no solo en este tema sino en todos los pormenores. El responsable de esta actividad es el ingeniero residente.

Cumplir con el equipo mínimo establecido por SOCIEDAD PORTUARIA DE PUERTO BAHIA S.A. de carácter humano y de equipo. Para el control y seguimiento de este objetivo, se tomará como referencia la planilla de consumo de maquinaria y producción, donde se esbozará las cantidades de obra movidas en el día, así como el personal que trabajo y el equipo utilizado. El responsable de esta actividad es el ingeniero residente.

Cumplir con las especificaciones técnicas marcadas en el Acta de Planeación de acuerdo a las indicaciones de SOCIEDAD PORTUARIA DE PUERTO BAHIA S.A. El responsable de esta actividad es el ingeniero residente.

OBJETIVO

INDICADOR

RESPONSABLE

FRECUENCIA

META

Lograr la satisfacción permanente de nuestros clientes

Nivel o porcentaje de satisfacción de clientes:

 

Por etapas de los proyectos

Calificación en la encuesta de satisfacción del cliente >=95%

Tabulación de la encuesta de satisfacción del cliente

Director de Obra

Ejecutar y hacer seguimiento y control al proyecto otorgado por el cliente de acuerdo con lo establecido en la programación de obra, el plan de calidad y/o lo determinado en pliegos y documentos del contrato. Buscando

Porcentaje de cumplimiento en actividades constructivas:

Residente de

Por Obra

Mayor o igual a 100% (Por proyecto)

(No. Actividades ejecutadas/No. Actividades

Obra

mensual

programadas)*100

 

Numero de productos no conformes

Residente de

Por Obra

 

Obra

mensual

5

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siempre la calidad de las obras y la rentabilidad de la empresa

Estado de Facturación del Contrato

(Valor de Facturación real / Valor de Facturación programada para el periodo)

*100

Director de Obra

Por Obra

mensual

100%

10. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

La Dirección del Proyecto del servicio asegurará que las responsabilidades y

autoridades se definen y comunican, lo anterior teniendo como base el organigrama general del proyecto que se presenta a continuación. Esta asignación de responsabilidades se realizará a través de la ejecución del proyecto anexo 2.

ORGANIGRAMA

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MATRIZ DE COMPETENCIAS El equipo de trabajo que desempeña labores en Puerto Bahía debe responder a los siguientes perfiles ocupacionales:

 

Nivel

   

FORMACION

   
       

Procesos

Jerárquico

 

EDUCACIÓN

COMPLEMENTARIA

EXPERIENCIA

HABILIDADES

       

Director de

Medios

Ingeniero Civil

1.

Manejo de

Mayor a 10 años si no tiene

Sentido de pertenencia: Alta Efectividad: Alta Actitud al cambio: Alta Análisis Numerico:Alta Liderazgo: Alta Planificación y organización: Alta Resolución de problemas: Alta

Obra

Mandos

titulado, con

presupuestos

especialización en

2.

Estrategias

especialización.

Gerencia de

2.

Procedimientos

Mayores a 7 Si tiene especialización

Proyectos

aplicables

3.

Riesgo de Transito

 

(Peatón)

4.

Riesgo mecánico

 

(atrapamiento).

5.

Ergonomía e higiene

postural

Coordinador

Medios

Ingeniero industrial, Ingeniero de productividad y calidad o carreras afines.

1.En la norma ISO 9001.

Mayor a 3 años

Sentido de pertenencia: Alta Efectividad: Alta Actitud al cambio: Alta Análisis Numérico :Alta Liderazgo: Alta Planificación y organización: Alta Resolución de problemas: Alta

de Calidad

Mandos

2.

(Inducción general,

ISO9001, OHSAS

18001, RUC)

Coordinador

Medios

Ingeniero industrial, Ingeniero de productividad y calidad o carreras afines.

Estudios en OHSAS 18001 y Gestión ambiental, cursos de seguridad y salud ocupacional

Mayor a 3 años

Sentido de pertenencia: Alta Efectividad: Alta Actitud al cambio: Alta Análisis Numérico: Alta Liderazgo: Alta Planificación y organización: Alta Resolución de problemas: Alta

HSE

Mandos

Programador

Mandos

Ing Civil o Industrial

Project

Mayor a 3 años

Sentido de pertenencia: Alto Efectividad: Alto Actitud al cambio: Alto Análisis Numérico: Alto Liderazgo: Medio Planificación y organización: Alta Resolución de problemas: Alta

Medios

Primavera

Supervisor

Medios

1.

Profesional

1.

Para el primer perfil:

2 años de experiencia o mínimo 3 proyectos como supervisor HSE

Sentido de pertenencia: Alta Efectividad: Alta Actitud al cambio: Alta O. al logro: Alta Aptitud verbal: Media Liderazgo: Media Planificación y organización:

HSE

Mandos

universitario en las

Diplomado o Formación HSE o salud ocupacional y seguridad

industrial (Min. 120 hras)

áreas de la ingenieria, o ciencias humanas, o salud ocupacional, o ciencias de la salud.

2.

Procedimiento de

 

2.

Tecnólogo en salud

IPVRDC de Herrera y

ocupacional o

Duran

Media Resolución de problemas: Alta

seguridad industrial.

3.

Procedimientos o

estándares de seguridad

 
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Oficinista de

Operativo

Bachiller académico

1.

Diligenciamiento de

2 años

Sentido de pertenencia: Alta Efectividad: Media Actitud al cambio: Media Análisis Numerico:Basica

campo

Registros

3.

Ergonomía e Higiene

postural.

Supervisor de

Operativo

1.

Profesional en

1.

Diligenciamiento de

1.

Nivel 1: Al menos

Sentido de pertenencia: Alta Efectividad: Alta Actitud al cambio: Alta Análisis Numerico:Media Liderazgo: Media Planificación y organización:

Obra

ciencias administrativas, ciencias humanas o áreas de la ingeniería.

registros aplicables.

supervisión de 1

2.

Procedimientos

proyecto homologable

aplicables.

3.

Procedimiento de

ejecutado en no

2.

Técnico en admón.

Manejo seguro de

menos de 4 meses.

De empresas. Homologación: 5 o más años de experiencia en supervisión.

sustancias químicas.

2.

Nivel 2: 1 año de

 

4.

Riesgo mecánico

experiencia o al menos supervisión de 2 proyectos homologables ejecutados en no

Media Resolución de problemas: Media

   

menos de 10 meses.

Ingeniero

Medios

1.

Ingeniero Civil

1.

Herramientas

5

años en Ejecución

de pertenencia: Alta Efectividad: Alta Actitud al cambio: Alta

Residente

Mandos

titulado

Informáticas (Word y Excel)

de Proyectos de acuerdo a la obra a

Civil

2.

Diligenciamiento de

ejecutar (según

O.

al logro: Alta

Registros aplicables

especificaciones)

Análisis Numérico: Media Liderazgo: Media Planificación y organización: Alta Resolución de problemas: Alta Sentido

3.

Riesgo de Transito

(Peatón)

4. Riesgo mecánico.

5. Ergonomía e higiene

postural

 

Ingeniero

Medios

1.

Ingeniero Civil

1.

Herramientas

5

años en Ejecución

de pertenencia: Alta Efectividad: Alta

Residente

Mandos

titulado

Informáticas (Word y

de Proyectos de acuerdo a la obra a

Hidrosanitario

Excel)

Actitud al cambio: Alta

2.

Diligenciamiento de

ejecutar (según especificaciones)

O.

al logro: Alta

Registros aplicables

Análisis Numérico: Media Liderazgo: Media Planificación y organización: Alta Resolución de problemas: Alta Sentido

3.

Riesgo de Transito

 

(Peatón)

4. Riesgo mecánico.

5. Ergonomía e higiene

postural

 

Ing. Residente

Medios

1.Ingeniería

1.

Herramientas

5

años de

Destreza en el montaje de tuberías, salidas eléctricas, conexionado, cableado, montaje de equipos, subestaciones, tendido de redes. Manejo de unidades de medidas, interpretaron de planos, manejo adecuado de personal, planear de

Obra eléctrica

Mandos

Informáticas (Word y Excel)

experiencia

Eléctrica

desempeñando el

2.Ing Electrónica

2.

Diligenciamiento de

cargo.

Registros aplicables

 

3.

Riesgo de Transito

(Peatón)

4.

Riesgo mecánico.

5, Riesgo eléctrico

6.

Ergonomía e higiene

postural

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Versión: 03

         

actividades,

capacidad

de

comunicación,

toma

de

decisiones,

trabajo

 

bajo

presión,

destreza

en

el

manejo

correcto

de

los

equipos

de

seguridad

industrial

Electricista

Operativo

1.Técnico

de

1.Diligenciamiento de

2

años de

 

Electricista

Registros.

experiencia o mas en obras en zonas industriales.

2.Autocuidado orientada a la labor

Destreza en el manejo de tester, pinzas, pulidoras,

ponchadoras manuales e hidráulicas, manejo de taladros, identificación de cables, tuberías, breaker, luminarias, transformadores, manejo de unidades de medidas, interpretación de planos, montaje de tuberías,

3.Riesgo Eléctrico

 

4.Ergonomía e higiene postural

salidas

eléctricas,

conexionado, cableado, montaje de equipos, subestación, tendido de redes

Anotador

Operativo

Habilidades de lecto escritura

1.

Diligenciamiento de

No requiere

Sentido de pertenencia: Alta Efectividad: Media Actitud al cambio: Media Análisis Numerico:Basica

 

Registros

 

2.

Autocuidado

orientada a la labor.

3. Riesgo mecánico

 

4. Ergonomía e higiene

postural.

Operador de

Operativo

Habilidades de lecto escritura

1.

Diligenciamiento de

1 año

Sentido de pertenencia: Alta Efectividad: Media Actitud al cambio: Alta Orientación al logro: Media Disciplina: Básica

 

maquinaria

Registros

pesada

 

2.

Autocuidado

orientada a la labor.

3. Riesgo mecánico

4. Ergonomía e higiene

 

postural.

Conductor de

Operativo

Habilidades de lecto escritura.

1.

Seguridad Vial y

1 año de

Sentido de pertenencia: Alta Efectividad: Media Actitud al cambio: Alta Orientación al logro: Media Disciplina: Básica

 

vehículo de

Manejo defensivo.

experiencia en

transporte

 

2. Higiene Postural.

conducción de

pesado

3. Riesgo mecánico.

vehículos de

transporte pesado.

Ayudante de

Operativo

Habilidades de lecto escritura

1. Autocuidado

No requiere

Sentido de pertenencia: Media Efectividad: Media Actitud al cambio: Media Orientación al logro: Media Disciplina: Básica

Oficios Varios

2. Riesgo mecánico

 

3. Ergonomía e higiene

postural

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Almacenista

Operativo

Bachiller académico

1.

Procedimiento Manejo

No requiere

Sentido de pertenencia: Media Efectividad: Media Actitud al cambio: Media Análisis Numerico:Basica Trabajo en equipo: Básica

seguro de sustancias químicas

2.

Diligenciamiento de

registros aplicables.

3.

Hojas de seguridad:

 

Uso.

GERENTE TÉCNICO

Velar por el adecuado uso de los recursos financieros de la organización y destinados para el proyecto.

Gestionar la consecución de los recursos necesarios para la buena marcha de la organización y del proyecto.

Supervisar a los directores de área procurando la optimización de los procesos de la organización mejorando la rentabilidad de la misma.

Autorizar pagos, cheques y giros con la ayuda de los procedimientos de contabilidad para velar por el control financiero del proyecto.

Garantizar la reserva presupuestal que permita el cumplimiento del Plan de calidad del proyecto.

Realizar revisiones gerenciales de acuerdo con lo estipulado en el presente plan.

Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de Sistema de Gestión de Calidad y Salud Ocupacional.

Generar recursos para la ejecución adecuada de las obras y funcionamiento de la compañía.

INGENIERO DIRECTOR

Coordinar el programa de trabajo, a fin de llevar la secuencia programada, maximizar el trabajo y disminuir los tiempos de operación.

Asegurar la consecución de los recursos de materiales, equipos y mano de obra requerida.

Asegura que se disponga de los planos, las especificaciones, los medios (personal, herramientas) y las autorizaciones requeridas para desarrollar cada trabajo.

Diligenciar las actas de avance parcial para facturación de la obra ejecutada.

Vigilar que se cumplan los procedimientos internos del sistema de gestión.

Cumplir y hacer cumplir el plan de calidad.

Definir y supervisar la ejecución de los trabajos en su área.

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PLAN DE CALIDAD HERRERA Y DURAN CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL MUELLE DE CARGA

PLAN DE CALIDAD HERRERA Y DURAN

PLAN DE CALIDAD HERRERA Y DURAN

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL MUELLE DE CARGA SECA EN SU PRIMERA FASE EN LA BAHIA DE CARTAGENA - COLOMBIA

Fecha de última revisión:

27/11/13

Versión: 03

Revisar y certificar el uso correcto de los códigos, normas y especificaciones aplicables en la ejecución de la obra.

Investiga y resuelve demoras y/o problemas que puedan ocurrir.

INGENIERO RESIDENTE

Realizar y ajustar el programa de trabajo (en la periodicidad que se determine en reunión inicial con el cliente) con el ingeniero director y la Interventoría del contrato, según el alcance del proyecto, los criterios de la prestación del servicio y demás requerimientos operativos.

su

Elaborar

y

revisar

los

planos

y

los

procedimientos

de

construcción

de

especialidad.

Dar visto bueno a los reportes diarios de personal y de equipos.

Cumplir y hacer cumplir el plan de calidad.

Diligenciar formatos y seguir procedimientos de calidad.

Solicitar los elementos para el desempeño de sus tareas al ingeniero director; como equipos, insumos herramientas, materiales y EPP de manera oportuna, respondiendo por el buen uso de los mismos.

Socializar programa de trabajo con el personal, asignar tareas y velar por la ejecución del mismo.

Llevar la información y reportes para generar las actas por avance parcial para la facturación de cada obra que este.

Planificar y controlar todas las medidas, pruebas y verificaciones especificadas para las obras de su especialidad, e implementa acciones correctivas si fuera necesario.

Realizar todas aquellas funciones propias del cargo u otras que le sean asignadas por su jefe inmediato.

COORDINADOR DE CALIDAD

Cerciorarse de que se establezcan y se implementen los procedimientos necesarios para la ejecución de actividades

Cumplir y hacer cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos vigentes del sistema de Gestión integrado de la empresa.

Notificar a la gerencia general sobre el desempeño y avances del sistema de gestión integrado y orientarles cuando se presente cualquier necesidad de mejora.

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Fecha de última revisión:

27/11/13

Versión: 03

Cerciorarse de que todos los niveles y dependencias de la organización tomen conciencia de la importancia y trascendencia que tienen los requisitos del cliente para el mejoramiento continuo del servicio

Mantener constante comunicación con entidades asesoras en el tema y tomar parte activa en las actividades programadas por dichas organizaciones

Programar las auditorias de cumplimientos del sistema de gestión integrado

Hacer seguimiento a la realización de actividades de cada proceso.

Realizar todas aquellas funciones propias del cargo o que le sean asignadas por su jefe inmediato.

Gestionar las acciones correctivas provenientes de las no conformidades

Responsabilidades de control y seguimiento

Informar a la Gerencia sobre actividades y situaciones de calidad.

PROGRAMADOR

Elaborar el cronograma y plan del proyecto

Elaborar el plan de utilización de recursos del proyecto(personal, maquinas y suministros

Coordinar

y

la

consecución

de

recursos

del

proyecto(personal,

maquinas

suministros.

Valorar la importancia de las actividades del PDT según los recursos a utilizar en cada una.

Suministrar la lista de requerimientos para la ejecución de las actividades programadas en plan de trabajo(planeación agregada) al área de ingeniería.

Coordinar la ejecución de las actividades programadas en el plan de trabajo con el equipo de ingeniería.

Elaborar la curva de avance de trabajos programada y comparar con la curva de avance ejecutada para diseñar planes de acción en busca del cumplimiento del periodo de ejecución de obra

Elaboración de informes diarios, semanal, mensual, de avances de trabajo del proyecto.

Llevar registro de las actividades desarrolladas diariamente en la obra.

Coordinar comunicaciones entre contratista e interventor por cambios en especificaciones o cantidades de obra contractuales.

Llevar registros de las horas de trabajo ejecutadas y paradas en el proyecto.

COORDINADOR SSOMA

Supervisar y coordinar cada una de las actividades relacionada a seguridad, higiene y ambiente, durante los proyectos que se están ejecutando.

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Fecha de última revisión:

27/11/13

Versión: 03

Inspeccionar los frentes de trabajo, desde el punto de vista de la seguridad integral, con el fin de Identificar los peligros y aspectos de las actividades del contrato y notificar a su superior para realizar acciones que sean necesarias para el mejoramiento.

Hacer seguimiento a las políticas de operación, para garantizar el cumplimiento de los métodos de control establecidos en el manual de procedimientos.

Gestionar la corrección de las fallas de control (condiciones y actos sub estándares) detectadas por el personal.

preventivas a la supervisión y personal de los frentes de

Divulgar acciones

obras.

Verificar en forma permanente el orden y aseo de los sitios de trabajo.

Realizar visitas HSE durante el transcurso de la obra involucrando supervisores de frente y demás personal interesa.

Verificar el uso de equipos y herramientas en buen estado y en condiciones de higiene y seguridad, adecuados para la labor contratada, acorde con la clasificación de las áreas donde se realizara la actividad.

Preparar y presentar la información de las actividades requeridas a ser incluida en el reporte final de construcción.

Informar al jefe de la obra el avance de las actividades del cronograma HSE.

Programar y realizar inspecciones generales en los frentes de trabajo, con el fin de detectar condiciones o actos sub estándar.

Coordinar las actividades de capacitación formal con la ARP.

Capacitar al personal, mediante charlas periódicas sobre las políticas de Salud Ocupacional y temas relacionados de seguridad y registrarlos.

Participar en los cursos de inducción al nuevo personal y registrarlos.

Realizar la inducción de los peligros y aspectos propios de las actividades a realizar a los empleados directos e indirectos que ingresen.

Coordinar la participación de los trabajadores en las prácticas contra incendio.

Garantizar la realización de los simulacros de preparación para emergencias de acuerdo con lo programado en el cronograma HSE.

Reportar

la

inmediatamente

cualquier

incidente

al

superior

inmediato

y

a

interventoria.

Hacer difusión de lecciones aprendidas derivadas de los incidentes ocurridos

Desarrollar campañas de no alcohol, drogas y no fumadores para concienciar al personal del peligro de adquirir estos hábitos del cargo.

Velar por que los equipos y el personal en los diferentes frentes de trabajo, trabajen con alto rendimiento, en aras de beneficio tanto de la empresa como del cliente.

Diligenciar los protocolos (formatos) de las pruebas realizadas y el control ejercido durante la obra.

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27/11/13

Versión: 03

Supervisar el uso de las dotaciones entregadas a los trabajadores para el cumplimiento seguro de sus funciones.

Elaborar los informes HSE.

Cumplir con los objetivos de seguridad y salud ocupacional.

Realizar todas aquellas funciones propias del cargo o que le sean asignadas por su jefe inmediato.

TOPOGRAFO

Realiza levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de ingeniería.

Efectúa cálculos y representaciones gráficas de las mediciones topográficas.

levantamientos

Localiza

puntos

de

operaciones

apropiados

para

efectuar

topográficos.

Efectúa nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas.

Elabora dibujos de los levantamientos topográficos.

Vela por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de topografía.

Revisa los planos topográficos elaborados por los dibujantes y establece las condiciones pertinentes.

Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo.

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

OFICINISTA DE CAMPO

Asiste en el desarrollo de los programas y actividades del proyecto.

Revisa reporte de horas de los empleados y lo remite a contabilidad para que sea adjunto en la nomina y sean pagadas,

Realiza seguimiento a los pagos de cancelación de nomina.

Solicita

registro de entrega de dotación para anexarlo al control del análisis

laboral

Archiva y lleva el control de las ordenes cambiarias y del pago de pólizas

Diligenciar para que sean firmadas las actas por el contratista.

Se encarga de ordenar y archivar todo el soporte documental laboral como son:

contratos con respectivos soportes (eps, afp, arl, caja de compensación, certificados de aptitud laboral), finiquitos, liquidaciones, cartas de préstamos

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Versión: 03

solicitada por los trabajadores, cartas de terminación de contratos con las ordenes de exámenes médicos de egreso, etc.

Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

Atiende la interventoria laboral. Y realiza acciones de mejora a la matriz laboral cuando la interventoria encuentra no conformidades en la revisión.

Transcribe y aceza información operando un computador.

Elabora y actualiza la matriz laboral quincenalmente para que sea revisada por la interventoria del proyecto.

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada

OPERADOR DE MAQUINARIA

Operar las maquinas de acuerdo a las especificaciones del fabricante y realizando las actividades solicitadas por el cliente.

Operar y velar por el mantenimiento preventivo del equipo que opera, para mantenerla en óptimas condiciones para su disponibilidad

Control diario de las horas utilizadas por el equipo que opera.

Realizar el cuidado básico (Engrase, limpieza interna y externa, Calidad y nivel del agua, Niveles de los diferentes aceites, estado de transmisión, nivel de ajuste de pernos, estado de mangueras, presiones, etc.) del equipo que opera.

11. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Este plan se realiza asegurando los siguientes controles:

Especificaciones de diseño.

Calibración de equipos de seguimiento y medición.

Certificados de calidad de productos y materiales a utilizar durante el proceso (si son necesarios).

Plan de Inspección y Ensayos.

El plan tendrá una aplicación en cada una de las áreas y actividades que se realicen en este proyecto anexo3: Plan de inspección y ensayo operacional calidad.xlsx

El Coordinador de calidad, estará verificando la veracidad de los resultados todas y cada una de los ensayos de los materiales y las mediciones pertinentes en campo.

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27/11/13

Versión: 03

12. PROVISIÓN DE RECURSOS

Se proveerán los recursos humanos, de infraestructura y el ambiente de trabajo apropiados para lograr la total conformidad de los requisitos del contrato.

En cuanto a los recursos humanos se trabajará con un equipo de trabajo competente y calificado con la formación, experiencia y habilidades personales, que conjugado con la experiencia específica se constituirá en un aporte definitivo para el éxito de la prestación del servicio.

Respecto a los recursos de infraestructura se proporcionará y mantendrá:

a. COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA OBRA.

Para todas las compras que se realicen durante el desarrollo de la obra en ejecución nos remontaremos a los procedimientos asociados a dicha compra los cuales son:

Instructivo “SELECCION_EVALUACION_Y_REEVALUACION DE PROVEEDORES, y el registro “INSPECCION DE PRODUCTOS COMPRADOS

Para el desarrollo de las compras durante el proyecto se trabajara con el software de compras de Herrera y Duran el cual se ha extendido hasta el sitio de trabajo, el cual arrojara los siguientes documentos de soportes:

Solicitud de repuestos y materiales.

Orden de compra (carpeta de consecutivo).

Listado de proveedores seleccionados.

El departamento de compras en cabeza de su jefe de proceso se hace responsable de exigencia de ensayos y normas requeridas para los materiales a utilizar en el proyecto.

b. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA LA OBRA.

Para todos los mantenimientos a la maquinaria realizados durante el desarrollo del proyecto en ejecución, se utilizaran el procedimiento MANTENIMIENTO CORRECTIVO y PREVENTIVO, adjunto al cual estarán los diferentes formatos de seguimiento:

Registro ficha técnica.

Hoja de Vida de equipos.

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Versión: 03

Los mantenimientos preventivos se realizarán teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Cambios de aceites

Inspección y engrase

13. CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El control de la prestación del servicio se realiza mediante la implementación del seguimiento de indicadores de gestión y la medición de los objetivos de calidad. La responsabilidad de la ejecución del control corresponde al Coordinador de calidad quien garantizará la correcta medición de los procesos.

Auditoría Interna

Una vez sea firmada el acta de inicio de obra entre la compañía contratista y el ente interventor, se programara la auditoría interna por parte de Herrera y Duran Ltda. Al proyecto en ejecución, esta programación estará encabezada por el equipo de auditores internos, para dicha auditoria se seguirán los procedimientos de auditoría internas que se encuentran registrados en nuestro sistema de gestión. Para el desarrollo de la auditoria se tomara el procedimiento AUDITORIA INTERNA.

Fecha de auditoría interna para proyecto en ejecución: 6 meses una vez firmada el acta de inicio de obra se realizara una auditoría interna.

Formatos relacionados con la auditoría interna.

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA (ANEXO 4)

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

LISTA DE VERIFICACIÓN

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Las auditorías internas de la organización para el proyecto en ejecución se realizar el 29 y 30 de enero del 2014.

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Fecha de última revisión:

27/11/13

Versión: 03

14.MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA.

La implementación del seguimiento, medición y mejora continua en la prestación del servicio consistirá en:

Verificaciones de calidad: Chequeos internos de la implementación del presente plan de calidad.

Control de no conformidades presentadas por la entidad contratante o alguna de las partes interesadas, quejas y reclamaciones.

Acciones correctivas inmediatas a las no conformidades detectadas.

Acciones para prevenir no conformidades a la servicio.

La mejora continua se asegurará mediante la aplicación de las anteriores actividades así como los objetivos de calidad establecidos. El método a aplicar en la solución de problemas con miras a obtener una mejora constará de las siguientes acciones:

1. Identificación del problema

2. Observación de las características del problema

3. Análisis y verificación de causas.

4. Estrategia de acción

5. Ejecución de la acción

6. Verificación de la no continuidad del problema

7. Comunicación y reflexión.