MATRIZ DE REQUISITOS L

TEMA PROCESO AREA O UBICACIÓN NORMA AUTORIDAD DESCRIPCION EXIGENCIA

EQUISITOS LEGALES
VERIFICACION VIGENCIADE REQUISITOS LEGAL EVALUACION Y CUMPLIMIE

FECHA DE
FECHA ULTIMA
FRECUENCIA RESPONSABLES FRECUENCIA RESPONSABLE ULTIMA
REVISION REVISION
EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITO
CUMPLE

COMO
SI NO ACCION FECHA
CORRECTIVA
 TEMA PROCESO AREA O UBICACION

PROGRAMA DE SALUD
TODOS TODAS LAS AREAS
OCUPACIONAL

ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRATIVO Y
COPASO
OPERARIO OPERARIO

REGLAMENTO DE SALUD
TODOS TODAS LAS AREAS
OCUPACIONAL

PLAN DE EMERGENCIAS TODOS TODAS LAS AREAS

PENSIONES TODOS TODAS LAS AREAS

MEDIDAS DE HIGIENE Y ADMINISTRATIVO Y

TODAS LAS AREAS
SEGURIDAD OPERARIO

REGLAMENTO INTERNO DEL

TODOS TODAS LAS AREAS
TRABAJO

ELEMENTOS DE PROTECCION
operarios TODAS LAS AREAS
PERSONAL

INDUCCION Y
TODOS TODAS LAS AREAS
ENTRENAMIENTO

REGLAMENTO INTERNO DE
operarios TODAS LAS AREAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
 MATRIZ DE REQUISITO LEGAL

NORMA AUTORIDAD
ministro de trabajo
resolucion 1016/1989 y seguridad social y de
salud

congreso de la
resolucion 2013/1986
republica

Ley 1562/2012 ministerio de trabajo

congreso de la
ley 1523/2012
republica

ley 100 /1993- ley 797 2003 ministerio de proteccion

resolucion 2400/1979 ministerio de trabajo

politicas de la institucion institucion

ministerio de trabajo

ministerio de trabajo

politicas de la institucion institucion

MATRIZ DE REQUISITO LEGAL
VERIFICACION VIGENC

DESCRIPCION EXIGENCIA FRECUENCIA

decreto 614/1984
evitar los accidentes de trabajo anual
articulos 28, 29, 30

regular las responsabilidads entre resolucion 2013

anual
todos los articulos

velar por la
salud de los trabajadores

salvaguardar la vida de los

anual
trabajadores

garantizar a la poblacion anual

decreto 614/1984 , anual

derechos y deberes dentro de la institucion politicas de la institucion anual

evitar los accidentes de trabajo anual

evitar los accidentes de trabajo anual

evitar los accidentes de trabajo anual

VERIFICACION VIGENCIADE REQUISITOS LEGAL EVALUACION Y CU

FECHA DE ULTIMA
RESPONSABLE REVISION FRECUENCIA RESPONSABLE

coordinador coordinador
mensual
del programa del programa

coordinador de cordinador de
seguridad y salud semestral seguridad y
en el trabajo salud en el trabajo

coordinador de coordinador de
mensual
emergencias emrgencias

recurzos humanos mensual recurzos humanos

coordinador de seguridad mensual cordinador de seguridad

recurzos humanos mensual recurzos humanos

coordinador de seguridad mensual cordinador de seguridad

coordinador de seguridad mensual cordinador de seguridad

coordinador de seguridad mensual cordinador de seguridad

EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITO
CUMPLE
COMO ACCION FECHA
FECHA DE CORRECTIVA
ULTIMA REVISION SI NO