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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE
IMPACTOS AMBIENTALES Vigente desde:
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

1. OBJETIVO

Establecer la metodología necesaria para la identificación, evaluación y

actualización de los aspectos ambientales originados como consecuencia
de las actividades realizadas por OTM S.A.S , con la finalidad de
determinar los que tienen impactos significativos sobre el medioambiente.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los procesos de OTM S.A.S, donde
se generan aspectos e impactos ambientales que puedan afectar el
entorno, en Condiciones de Operación rutinaria, no rutinaria y de
Emergencia.

3. RESPONSABLE

COORDINADOR HSEQ: Hacer seguimiento a la aplicación y

cumplimiento del procedimiento de identificación y evaluación de
aspectos e impactos ambientales.

Es responsabilidad de todos los funcionarios de OTM S.A.S , conocer y

aplicar el presente procedimiento.

4. DEFINICIONES
4.1. Acción
Conjunto de actividades necesarias para la ejecución de los
procedimientos.

4.2. Aspecto Ambiental (AA)

Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización, que puede interactuar con el medio ambiente.

4.3. Aspecto Ambiental Significativo (AAS)

Aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental
significativo.
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4.4. Desempeño Ambiental

Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus
aspectos ambientales.

4.5. Efecto
Proceso físico, biótico, social económico o cultural que puede ser
activado, suspendido o modificado por una determinada acción del
proyecto y puede producir cambios o alteraciones que gobiernan la
dinámica de los ecosistemas.

4.6. Impacto Ambiental (IA)

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso,
resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios
de una organización.

4.7. Impacto Ambiental Significativo (IAS)

Es un Impacto ambiental identificado y evaluado dentro de una
metodología de identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales en la cual se estudian los impactos ambientales
provenientes de las actividades, productos y servicios de una
organización, este es de carácter negativo para el ambiente y debe
estar en el rango de la valoración estimada como significativa en la
metodología adoptada y que por requisito normativo del Sistema de
Gestión se deben establecer procedimientos, programas o controles
para su manejo.

4.8. Medio Ambiente

Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua,
La tierra, los recursos naturales, la flora, los seres humanos y sus
interrelaciones. El entorno se extiende desde el interior de la
organización, hasta el exterior.

4.9. Meta Ambiental

Requisito detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que
tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

4.10. Objetivo Ambiental

Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental
que una organización se establece.

4.11. Partes Interesadas

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Individuo o grupo involucrado en, o afectado por, el desempeño

ambiental de una organización.

4.12. Residuos
Sustancia o elemento en estado sólido, semisólido o líquido, generado
por las actividades propias de la organización y que carecen de valor
(al interior de la empresa).

4.13. Significancia
Valoración del impacto ambiental potencial o real de una actividad
obtenida a partir de criterios cuantitativos y cualitativos.
4.14. Clasificación de residuos (Según el Decreto 2676 del 2000)
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5. CONTENIDO Y DESARROLLO
5.1. IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

OTM S.A.S , para identificar y comprender sus aspectos ambientales recopila

datos cuantitativos y/o cualitativos sobre las características de cada una de las
actividades que se desarrollan para la prestación del servicio.

Se debe identificar las actividades correspondientes en cada una de las áreas,

puestos de trabajo, operaciones y oficinas, de esta manera, realizar un análisis
de los mismos; esta actividad se puede realizar en conjunto con el personal del
lugar de trabajo, quienes finalmente conocen el sitio y los posibles impactos que
se generan en cada área.

Se debe tener presente que la identificación debe cubrir las actividades de

prestación del servicio planificado o rutinario, No rutinario y de emergencia.
Dichas actividades generan un aspecto ambiental.

Cada proceso, deberá detectar sus aspectos ambientales a partir, entre otras,
de las siguientes fuentes de información:

 Asociación de actividades que realiza la empresa con los aspectos

ambientales que ellas generan;
 Inspecciones en campo;
 Requisitos legales;
 Actividades, productos y servicios nuevos, analizados antes de su puesta en
servicio.

 Auditorías (internas o externas);

 No Conformidades

 Revisión de la Gerencia;

 Reclamos ambientales.

 Materiales e insumos utilizados para el mantenimiento equipos y

embarcaciones.
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 Emisiones

 Vertimientos

 Residuos

 Consumos de energía y agua

 Cambio climático

 Impactos significativos sobre la biodiversidad

 Grupos de Interés. Ver matriz de Grupo de Interés

 Composición de los productos químicos.

Después de determinados cada uno de los aspectos ambientales, se determinan

uno o varios impactos asociados; se deben identificar tantos como sea posible.

EL COORDINADOR HSEQ. Identifica y registra los aspectos ambientales en

la matriz de aspectos e impactos ambientales, de igual forma cualquier empleado
de la organización puede reportar la existencia de un aspecto e impacto
ambiental con el objeto que sea incluido en la matriz

5.2. EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

En este punto se requiere la implementación de una metodología de evaluación
de aspectos e impactos ambientales de acuerdo con las necesidades de la
organización la cual fue adaptada por el equipo de trabajo conjunto de OTM
S.A.S ,

La metodología de evaluación se basa en el análisis de cada uno de los procesos

tanto de parte administrativa como de la parte operativa, con el fin de identificar
sus actividades y de caracterizar los impactos de acuerdo con el conocimiento
y la experticia de cada uno de los participantes en la evaluación.

La metodología plantea la calificación de los aspectos e impactos ambientales

identificados teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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CRITERIO DESCRIPCION VALOR

Beneficioso o positivo: El cual muestra un cambio benéfico en

+
las condiciones naturales del medio.

TIPO DE Adverso o negativo: Aquel que se traduce en la pérdida de

IMPACTO valor natural, estético-cultural, paisajístico, de productividad
ecológica, o aumento de los perjuicios derivados de la -
contaminación, de la erosión o demás riesgos ambientales en
discordancia con una localidad determinada.

5.2.1. Determinación del nivel de severidad

Nivel Tipo de control Detalle del criterio Calificación

Los controles establecidos No existen datos históricos de 2
Baja hacen improbable la incidentes, relacionado al
materialización del impacto aspectos ambientales y los
controles que se tienen son de
Nunca se ha expresado. ingeniería, los cuales no
dependen del comportamiento
Difícil que ocurra. Puede de los trabajadores y están
ocurrir en circunstancias diseñados "a prueba de fallos”
excepcionales.
Media Los controles y defensas No se ha presentado, expresado 3
establecidos hacen posibleo materializado el aspecto
la materialización delambiental y los controles
aspecto. establecidos son administrativos
y dependen del comportamiento
de los trabajadores, como:
 Programa de capacitación
 Programas ambientales
 Señalizaciones, avisos de
advertencia, entre otros.
Ya se ha expresado alguna Se tienen datos históricos de 4
vez. incidentes relacionados al riesgo
o aspectos y los controles
Mediana probabilidad de establecidos son administrativos
ocurrencia y dependen del comportamiento
de los trabajadores, como:
 Programa de capacitación
 Elementos de Protección
personal
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 Señalizaciones, avisos de
advertencia, entre otros.

Alto Los controles y defensas Los controles establecidos 5

establecidos hacen dependen del EPP y del
completamente probable la comportamiento de los
materialización del riesgo. trabajadores en el uso de los
mismos.
Significativa probabilidad de
ocurrencia

5.2.2. Nivel de exposición

Nivel de Exposición Valor de Criterio

NE
Continua 4 La situación de exposición se presenta sin
interrupción durante la jornada laboral
Frecuente 3 La situación de exposición se presenta varias
veces durante la jornada laboral por tiempos
cortos
Ocasional 2 La situación de exposición se presenta alguna
vez durante la jornada laboral y por un
periodo de tiempo corto
Esporádica 1 La situación de exposición se presenta de
manera eventual

5.2.3. Nivel de significancia de la consecuencia

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de los criterios
anteriores, se determina la Consecuencia del aspecto e impacto
ambiental con la siguiente fórmula:

Nivel de Daños Valor

Consecuencia
Baja 2
 No hay daño del medio ambiente.
 Cumplimiento de la legislación: No existe legislación
aplicable
 Reversibilidad del Impacto: El daño es reversible en forma
inmediata cuando se suspende la actividad

Media 4
 Cumplimiento de la legislación: Existe legislación aplicable
y se cumple.
 Escala del efecto: El daño tiene una importancia media o
tiene un efecto sólo sobre los vecinos inmediatos.
 Preocupación de terceras partes interesadas: Se
recomienda informar a la autoridad
 Reversibilidad del Impacto: Es reversible entre 1 y 3 años
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Alta 5
 Cumplimiento de la legislación: No cumplir con la
legislación ambiental vigente y/o no cumplir con la Política
Ambiental de empresa.
 Magnitud del efecto: Puede causar daño a la salud de las
personas y/o puede causar la muerte de flora o fauna
 Reversibilidad del efecto: No es reversible.
 Preocupación de terceras partes interesadas: Existe
obligación legal de informar a la autoridad en forma
sistemática y hay sanciones por no cumplimiento.

5.2.4 Nivel de significancia de la Probabilidad

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de los criterios anteriores, se

determina la Probabilidad del aspecto e impacto ambiental con la siguiente
fórmula:

Nivel de Daños Valor

Probabilidad
Baja Situación mejorable con exposición ocasional o 2-6
esporádica, o situación sin
anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.
Media 8-12
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien
situación mejorable
con exposición continuada o frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Alta 15-20
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional,
o bien situación
muy deficiente con exposición ocasional o esporádica.
La materialización del riesgo es posible que suceda varias
veces durante el año .

5.2.5 Determinación del nivel de probabilidad

Nivel de Probabilidad Nivel de Exposición (NE)

Nivel de 2 1 2 3 4
deficiencia 3 2(Baja) 4(Baja) 6(Baja) 8(Media)
(ND) 4 3(Baja) 6(Baja) 9(Media) 12(Media)
5 5(Baja) 10(Media) 15(Alta) 20(Alta)
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1.1.1. Valoración de aspectos

De acuerdo a los resultados de la determinación de la significancia
descrita en el ítem anterior, los aspectos e impactos ambientales serán
tratados de la siguiente forma:

MATRIZ DE VALORACIÒN DEL RIESGO

CONSECUENCIA

NV = Px C BAJA MEDIA ALTA

2 4 5

32 64 80
16
MODERADO IMPORTANTE CRITICO

40 80 100
ALTA
20
MODERADO CRITICO CRITICO

30 60 75
15
MODERADO IMPORTANTE CRITICO

24 48 60
PROBABILIDAD

12
MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE

20 40 50
10
MODERADO MODERADO IMPORTANTE
MEDIA
18 36 45
9
BAJO MODERADO IMPORTANTE

16 32 40
8
BAJO MODERADO MODERADO

12 24 30
6
BAJO BAJO MODERADO MODERADO

5 10 20 25
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BAJO MODERADO MODERADO

8 16 20
4
BAJO BAJO MODERADO

6 4 15
3
BAJO BAJO BAJO

4 8 10
2
BAJO BAJO BAJO

Los límites para jerarquizar los aspectos e impactos ambientales en

cada una de estas categorías son los siguientes:

NIVEL DEL IMPACTO

Valor del Nivel de

Impacto Impacto

4 a 18 Bajo

20 a 40 Moderado

45 a 64 Importante

75 a 100 Critico

1.1.2. Determinación de aceptabilidad del impacto

ACEPTABILIDAD DEL IMPACTO

Valor Nivel de Aceptabilidad

del del Recomendaciones
Impacto Impacto Impacto

Mantener las medidas de control existentes, se debe

realizar inspecciones periódicas para asegurar que el
4 a 18 Bajo Aceptable impacto aun es aceptable.
Acciones para tratamiento a largo plazo.
Implementación mayor de doce meses

Mantener las medidas de control existentes, pero se

deben hacer esfuerzos por mitigar el impacto. Es
20 a 40 Moderado Mejorable
importante justificar la intervención y su rentabilidad.
(Costo -beneficio).
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Tratamiento mediante procedimientos y controles

operacionales. Implementación de seis a doce meses.

Mantener las medidas de control existente, pero se

Aceptable con debe mitigar el impacto, corrigiendo o adoptando
45 a 64 Importante controles medidas de control diferentes a las existentes.
específicos Tratamiento mediante procedimientos o instructivos
Implementación de uno a seis meses.

La intervenciòn es urgente. En presencia de un

impacto asi, se sugiere no realizar ningun trabajo
hasta contar con las medidas de control que impacten
en la probabilidad de su ocurrencia.
De ser indispensable la realización de la labor, se
deben adoptar todas las medidas necesarias para
75 a 100 Critico No aceptable
evitar la materialización del impacto; las medidas
deben garantizan que el aspecto está bajo control
antes de iniciar cualquier tarea.
Una actividad operacional no debe estar en este
rango, desde el diseño de la misma se deben adaptar
sus respectivos controles.

1.1.3. Determinación de control

De acuerdo a los resultados de la VALORACIÒN DEL ASPECTO E

IMPACTO AMBIENTAL se deben determinar los controles a implementar
que apliquen tales como:

ELIMINACIÓN: Si es el caso, indique como eliminó el impacto/aspecto.

SUSTITUCIÓN: Se relaciona con aquellos cambios en procesos, maquinas,

herramientas o equipos. Ej: Una forma de sustituir el impacto al medio
ambiente de disolvente empleado para la limpieza de los escritorios, es
sustituir este producto por agua.

CONTROL DE INGENIERIA: Se relaciona con todas aquellas medidas tomadas desde

el diseño o rediseño de máquinas, herramientas o equipos.

SEÑALIZACIÓN: Indique el tipo de señal y/o la leyenda o símbolo implementado para

advertir acerca de un aspecto.
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ADMINISTRATIVOS: Dentro de este tipo de controles se encuentran

 Capacitación
 Procedimientos
 Programas asociados
 Mediciones
 Mantenimiento
 Inspecciones y observaciones

Nota:
Para las actividades operativas que sean realizadas dentro de las
instalaciones o de maquinarias que no sean propiedad de OTM S.A.S , solo
se aplican controles administrativos.

1.2. ACTUALIZACION DEL LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES

Cualquier miembro de la organización puede solicitar la inclusión de un nuevo

aspecto y/o impacto ambiental, modificación o baja de alguno existente, a través
de una comunicación dirigida al profesional en seguridad industrial y Ambiente,
quien determina la inclusión o no de éste en la matriz para su respectiva
calificación.

Adicionalmente se puede generar un cambio en la matriz no programado con

ocasión de:

 Observaciones hechas por las partes interesadas.

 Nuevos proyectos o cambios de ingeniería.
 Cese de actividades o aspectos que dan lugar al impacto.
 Cumplimiento total o parcial de los objetivos y metas vinculados.
 Nuevos requisitos legales o modificación de los existentes.
 Entre otros.

El coordinador SGI, deberá evaluar mínimo anualmente la Matriz de

Identificación y evaluación aspectos e impactos ambientales, con el fin
de determinar cuáles pueden haber variado su nivel de significancia.

La divulgación de los cambios efectuados en la Matriz de Identificación

y evaluación aspectos/impactos ambientales estará a cargo
coordinador SGI.
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2. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Matriz de aspectos e impactos ambientales