Estudio de Evaluación-PIP Vilavilani VF

Mejoramiento y Ampliacioó n del Servicio de Saneamiento Baó sico en la
Localidad de Antauta, Distrito de Antauta- Melgar-Puno. Demanda de Agua Potable
TOTAL PLOBACION VILAVILANI

COMUNIDAD
CAMPESINA POBLACION Tasa de Crecimiento Parametro
VILAVILANI
-- Viviendas Particulares por familia
1,993 208 Densidad Poblacional
2,015 331 2.13% Poblacion Rural total (año 2017)
Fuente : INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda
Familias c/conexión Familias c/conexión Alc

Habilitaciones AP
Con Servicio 129 126
ÁMBITO
Sin Servicio 6 9 -22
TOTALES 135 135 PROVINCIA DE TACNA
DISTRITO DE PALCA
Parametro Cantidad
Cobertura AP 95.56%
Cobertura Alc 93.33%
Tasa de Crecimiento 2.13%
POBLACION VILAVILANI
Año Población
-2 2,015 331
-1 2,016 338
Base 2,017 345
0 2,018 352
1 2,019 360
2 2,020 367
3 2,021 375
4 2,022 383
5 2,023 391
6 2,024 400
7 2,025 408
8 2,026 417
9 2,027 426
10 2,028 435
11 2,029 444
12 2,030 454
13 2,031 464
14 2,032 473
15 2,033 484
16 2,034 494
17 2,035 504
18 2,036 515
19 2,037 526
MINSUR CONSTRUCTORA KILKA S.A

Cantidad UNIDAD
129 Viv.
2.56 Hab./viv
345 Hab.
POBLACIÓN CENSAL
TC
1993 2007
188,759 262,731 2.39%
1,180 1,510 1.78%

TOTAL PLOBACION VILAVILANI

COMUNIDAD
CAMPESINA POBLACION Tasa de Crecimiento Parametro
VILAVILANI
-- Viviendas Particulares por familia
1,993 208 Densidad Poblacional
2,015 331 2.13% Poblacion Rural total
Fuente : INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda
Familias c/conexión Familias c/conexión Alc

Habilitaciones
AP
Con Servicio 129 126
ÁMBITO
Sin Servicio 6 8 -22
TOTALES 135 134 PROVINCIA DE TACNA
DISTRITO DE PALCA
Parametro Cantidad
Cobertura AP 95.56%
Cobertura Alc 94.03% -46
Tasa de Crecimiento 0.00%
POBLACION VILAVILANI
Año Población
Base 2,017 331 2015
0 2,018 331 2016
1 2,019 331 2017
2 2,020 331 2018
3 2,021 331 2019
4 2,022 331 2020
5 2,023 331 2021
6 2,024 331 2022
7 2,025 331 2023
8 2,026 331 2024
9 2,027 331 2025
10 2,028 331 2026
11 2,029 331 2027
12 2,030 331 2028
13 2,031 331 2029
14 2,032 331 2030
15 2,033 331 2031
16 2,034 331 2032
17 2,035 331 2033
18 2,036 331 2034
19 2,037 331 2035
20 2,038 331 0 2036

Cantidad UNIDAD
129 Viv.
1.00 Hab./viv
331 Hab.
POBLACIÓN CENSAL
TC
1993 2007
188,759 262,731 2.39%
1,180 1,510 1.78%
-123
10.25

Instituciones Educativas
N° CENTROS
NIVEL DE ESTUDIO N° ALUMNOS N° PROFESORES N° AULAS
EDUCATIVOS
CUNAMAS 1 10 1 1
PRIMARIA 1 21 3 6
SECUNDARIA 1 15 8 5
Total 3 46 12
Consumo IE
Localidad Consumo (lts/dia)
Vilavilani 331.67
Consumo Domestico Unidad Cantidad

Densidad por Vivienda Hab/viv 2.56
Dotacion por Habitante lts/hab/d 120.00
lts/dia 306.67
Consumo x Viv.
m3/mes 9.20
Otras Instituciones
CONTIDAD DE
INSTITUCION INSTITUCIONES
Comisaria 1
Centro Salud 1
Club de madres 1
Capilla 1
Albergue 1
Centro Comunal 1
Total 6
Consumo Otras Instituciones

Localidad Consumo (lts/dia)
Vilavilani 1,840.00
CONSUMO NO DOMESTICO
Tipo de Institucion Consumo (lts/dia)
Instituciones Educativas 331.67

Otras Instituciones 1,840.00
Total 2,171.67
Dotacion
Zona Institucion Educativa lts/Alumno/dia
Costa, Sierra, Inicial/Primaria 20

Selva Secundaria 25
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILAVILANI
Modelo Económico
PROYECCION DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS

COBERTURA (%) COBERTURA POBLACIÓN PÉRDIDAS DE
AÑO POBLACIÓN ALCANTARILLADO SERVIDA AGUA (%)
CONEXIONES PILETAS (%) C/CONEXIÓN (Hab)
Base 2017 345 95.6% 4.4% 94% 330 30.00%
0 2018 352 93.3% 6.67% 94% 329 30.00%
1 2019 360 100% 0.00% 100% 360 20.00%
2 2020 367 100% 0.00% 100% 367 20.00%
3 2021 375 100% 0.00% 100% 375 20.00%
4 2022 383 100% 0.00% 100% 383 20.00%
5 2023 391 100% 0.00% 100% 391 20.00%
6 2024 400 100% 0.00% 100% 400 20.00%
7 2025 408 100% 0.00% 100% 408 20.00%
8 2026 417 100% 0.00% 100% 417 20.00%
9 2027 426 100% 0.00% 100% 426 20.00%
10 2028 435 100% 0.00% 100% 435 20.00%
11 2029 444 100% 0.00% 100% 444 20.00%
12 2030 454 100% 0.00% 100% 454 20.00%
13 2031 464 100% 0.00% 100% 464 20.00%
14 2032 473 100% 0.00% 100% 473 20.00%
15 2033 484 100% 0.00% 100% 484 20.00%
16 2034 494 100% 0.00% 100% 494 20.00%
17 2035 504 100% 0.00% 100% 504 20.00%
18 2036 515 100% 0.00% 100% 515 20.00%
19 2037 526 100% 0.00% 100% 526 20.00%
20 2038 537 100% 0.00% 100% 537 20.00%
PESINA VILAVILANI
MICROMEDICION
(%)
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD CAMPESIN
Modelo Económico
DESCRIPCION SIN PROYECTO CON PROYECTO

POBLACIÓN ACTUAL (Habitantes) 345 360
Tasa Crecimiento Anual De Poblacional (%) 2.13% 2.13%
DENSIDAD POR LOTE (Hab/Lote) 2.56 2.56
Porcentaje de Pérdidas 30% 20%
Aporte De Aguas Residuales 80% 80%
Población Actual con Conexiones Agua 96% 100%
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

COBERTURA (%)
POBLACION SERVIDA VIVIENDAS TOTALES
AÑO POBLACION
CONEX. PILETAS (hab) (unidades)
Base 2017 345 96% 4.44% 330 135

0 2018 352 93% 6.67% 329 138
1 2019 360 100% 0.00% 360 141
2 2020 367 100% 0.00% 367 144
3 2021 375 100% 0.00% 375 147
4 2022 383 100% 0.00% 383 150
5 2023 391 100% 0.00% 391 153
6 2024 400 100% 0.00% 400 157
7 2025 408 100% 0.00% 408 160
8 2026 417 100% 0.00% 417 163
9 2027 426 100% 0.00% 426 167
10 2028 435 100% 0.00% 435 170
11 2029 444 100% 0.00% 444 174
12 2030 454 100% 0.00% 454 178
13 2031 464 100% 0.00% 464 182
14 2032 473 100% 0.00% 473 185
15 2033 484 100% 0.00% 484 189
16 2034 494 100% 0.00% 494 193
17 2035 504 100% 0.00% 504 197
18 2036 515 100% 0.00% 515 202
19 2037 526 100% 0.00% 526 206
20 2038 537 100% 0.00% 537 210
DO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILAVILANI
PREDIOS POR CATEGORIA C/CONEXIÓN S/CONEXIÓN TOTAL

DOMESTICO 129 6 135
INSTITUCION EDUCATIVA 3 0 3
OTRAS INSTITUCIONES 6 0 6
TOTAL 138 6 144
Nota
El numero actual de Predios con conexiones ascienden a 138
El número actual de Predios sin conexión
El numero total de Conexiones a Instalar será de 144
PREDIOS SERVIDOS POR CATEGORÍAS

VIVIENDAS SERVIDAS CONEXIONES DOMÉSTICAS CONEXIONES NO DOMÉSTICAS
(unidades)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL
129 0 129 129 0 9 9
129 0 129 129 0 9 9
141 141 0 141 9 0 9
144 144 0 144 9 0 9
147 147 0 147 9 0 9
150 150 0 150 9 0 9
153 153 0 153 9 0 9
157 157 0 157 9 0 9
160 160 0 160 9 0 9
163 163 0 163 9 0 9
167 167 0 167 9 0 9
170 170 0 170 9 0 9
174 174 0 174 9 0 9
178 178 0 178 9 0 9
182 182 0 182 9 0 9
185 185 0 185 9 0 9
189 189 0 189 9 0 9
193 193 0 193 9 0 9
197 197 0 197 9 0 9
202 202 0 202 9 0 9
206 206 0 206 9 0 9
210 210 0 210 9 0 9
CONSUMO DE AGUA (lt/dia) DEMANDA AG
POR CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSUMO Caudal Promedio

%MICROMED. TOTAL
PILETAS
DOMESTICO NO DOMESTICO lt/dia lt/sg
0.00% 39,560.00 2,171.67 0 41,731.67 59,616.67 0.69
0.00% 39,424.00 2,171.67 0 41,595.67 59,422.38 0.69
100.00% 43,200.00 2,171.67 0 45,371.67 56,714.58 0.66
100.00% 44,040.00 2,171.67 0 46,211.67 57,764.58 0.67
100.00% 45,000.00 2,171.67 0 47,171.67 58,964.58 0.68
100.00% 45,960.00 2,171.67 0 48,131.67 60,164.58 0.70
100.00% 46,920.00 2,171.67 0 49,091.67 61,364.58 0.71
100.00% 48,000.00 2,171.67 0 50,171.67 62,714.58 0.73
100.00% 48,960.00 2,171.67 0 51,131.67 63,914.58 0.74
100.00% 50,040.00 2,171.67 0 52,211.67 65,264.58 0.76
100.00% 51,120.00 2,171.67 0 53,291.67 66,614.58 0.77
100.00% 52,200.00 2,171.67 0 54,371.67 67,964.58 0.79
100.00% 53,280.00 2,171.67 0 55,451.67 69,314.58 0.80
100.00% 54,480.00 2,171.67 0 56,651.67 70,814.58 0.82
100.00% 55,680.00 2,171.67 0 57,851.67 72,314.58 0.84
100.00% 56,760.00 2,171.67 0 58,931.67 73,664.58 0.85
100.00% 58,080.00 2,171.67 0 60,251.67 75,314.58 0.87
100.00% 59,280.00 2,171.67 0 61,451.67 76,814.58 0.89
100.00% 60,480.00 2,171.67 0 62,651.67 78,314.58 0.91
100.00% 61,800.00 2,171.67 0 63,971.67 79,964.58 0.93
100.00% 63,120.00 2,171.67 0 65,291.67 81,614.58 0.94
100.00% 64,440.00 2,171.67 0 66,611.67 83,264.58 0.96
DEMANDA AGUA
DEMANDA VOLUMEN ALMACENAMIENTO (m³)
audal Promedio Caudal máximo diario Caudal máximo horario
m3/año lt/sg lt/sg Regulacion Reserva Total

21,760.08 0.90 1.38 14.90 0.11 15.01
21,689.17 0.89 1.38 14.86 0.11 14.96
20,700.82 0.85 1.31 14.18 0.10 14.28
21,084.07 0.87 1.34 14.44 0.10 14.55
21,522.07 0.89 1.36 14.74 0.11 14.85
21,960.07 0.91 1.39 15.04 0.11 15.15
22,398.07 0.92 1.42 15.34 0.11 15.45
22,890.82 0.94 1.45 15.68 0.11 15.79
23,328.82 0.96 1.48 15.98 0.12 16.09
23,821.57 0.98 1.51 16.32 0.12 16.43
24,314.32 1.00 1.54 16.65 0.12 16.77
24,807.07 1.02 1.57 16.99 0.12 17.11
25,299.82 1.04 1.60 17.33 0.13 17.45
25,847.32 1.07 1.64 17.70 0.13 17.83
26,394.82 1.09 1.67 18.08 0.13 18.21
26,887.57 1.11 1.71 18.42 0.13 18.55
27,489.82 1.13 1.74 18.83 0.14 18.96
28,037.32 1.16 1.78 19.20 0.14 19.34
28,584.82 1.18 1.81 19.58 0.14 19.72
29,187.07 1.20 1.85 19.99 0.14 20.14
29,789.32 1.23 1.89 20.40 0.15 20.55
30,391.57 1.25 1.93 20.82 0.15 20.97
DEMANDA DE ALCANTARILLADO
POBLACION POBLACION SERVIDA CONSUMO DE AGUA (lts/dia)

AÑO COBERTURA (%)
TOTAL C/CONEXION (hab)
DOMÉSTICO NO DOMESTICO
Base 2017 345 96% 330 39,560.00 2,171.67
0 2018 352 93% 329 39,424.00 2,171.67
1 2019 360 100% 360 43,200.00 2,171.67
2 2020 367 100% 367 44,040.00 2,171.67
3 2021 375 100% 375 45,000.00 2,171.67
4 2022 383 100% 383 45,960.00 2,171.67
5 2023 391 100% 391 46,920.00 2,171.67
6 2024 400 100% 400 48,000.00 2,171.67
7 2025 408 100% 408 48,960.00 2,171.67
8 2026 417 100% 417 50,040.00 2,171.67
9 2027 426 100% 426 51,120.00 2,171.67
10 2028 435 100% 435 52,200.00 2,171.67
11 2029 444 100% 444 53,280.00 2,171.67
12 2030 454 100% 454 54,480.00 2,171.67
13 2031 464 100% 464 55,680.00 2,171.67
14 2032 473 100% 473 56,760.00 2,171.67
15 2033 484 100% 484 58,080.00 2,171.67
16 2034 494 100% 494 59,280.00 2,171.67
17 2035 504 100% 504 60,480.00 2,171.67
18 2036 515 100% 515 61,800.00 2,171.67
19 2037 526 100% 526 63,120.00 2,171.67
20 2038 537 100% 537 64,440.00 2,171.67
DEMANDA DESAGUE
Caudal máximo
Caudal promedio horario
lt/día lts/seg m3/año lts/seg
33,385 0.39 12,186 0.70
33,277 0.39 12,146 0.69
36,297 0.42 13,249 0.76
36,969 0.43 13,494 0.77
37,737 0.44 13,774 0.79
38,505 0.45 14,054 0.80
39,273 0.45 14,335 0.82
40,137 0.46 14,650 0.84
40,905 0.47 14,930 0.85
41,769 0.48 15,246 0.87
42,633 0.49 15,561 0.89
43,497 0.50 15,877 0.91
44,361 0.51 16,192 0.92
45,321 0.52 16,542 0.94
46,281 0.54 16,893 0.96
47,145 0.55 17,208 0.98
48,201 0.56 17,593 1.00
49,161 0.57 17,944 1.02
50,121 0.58 18,294 1.04
51,177 0.59 18,680 1.07
52,233 0.60 19,065 1.09
53,289 0.62 19,451 1.11
OFERTA DE AGUA POTABLE (m³/año)
Demanda
Año Oferta actual Proyectada
0 0 14.90
1 0 14.86
2 0 14.18
3 0 14.44
4 0 14.74
5 0 15.04
6 0 15.34
7 0 15.68
8 0 15.98
9 0 16.32
10 0 16.65
11 0 16.99
12 0 17.33
13 0 17.70
14 0 18.08
15 0 18.42
16 0 18.83
17 0 19.20
18 0 19.58
19 0 19.99
20 0 20.40
PROYECCION DE OFERTA DE ALCANTARILLADO (m³/año)
Demanda
Año Oferta Actual proyectada
0 0 12,186
1 0 12,146
2 0 13,249
3 0 13,494
4 0 13,774
5 0 14,054
6 0 14,335
7 0 14,650
8 0 14,930
9 0 15,246
10 0 15,561
11 0 15,877
12 0 16,192
13 0 16,542
14 0 16,893
15 0 17,208
16 0 17,593
17 0 17,944
18 0 18,294
19 0 18,680
20 0 19,065
COSTOS TOTALES DE INVERSION
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO FC
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES S/. 39,720.22 0.76

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA S/. 142,505.67 0.91
CAPTACION S/. 183,631.67 0.84
RESERVORIO S/. 51,839.16 0.84
LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE S/. 740,062.31 0.80
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE S/. 639,784.71 0.80
LINEAS Y REDES DE ALCANTARILLADO S/. 2,165,188.07 0.77
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL S/. 660,815.52 0.79
FLETE S/. 115,898.53 0.84
MITIGACION AMBIENTAL S/. 126,735.79 0.91
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 197,227.96 0.84
SUPERVISIÓN S/. 246,534.96 0.91
LIQUIDACIÓN S/. 49,306.99 0.91
MODELO DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA S/. 79,516.00 0.91
MONITOREO ARQUEOLÓGICO S/. 64,457.50 0.91
TOTAL 5,503,225.07
SUBTOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES S/. 39,720.22 0.76

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA S/. 142,505.67 0.91
CAPTACION S/. 183,631.67 0.84
RESERVORIO S/. 51,839.16 0.84
LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE S/. 740,062.31 0.80
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE S/. 639,784.71 0.80
SUBTOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 1,797,543.74
FLETE S/. 45,059.06 0.84
SUPERVISIÓN S/. 95,847.92 0.91
MODELO DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA S/. 30,914.25 0.91
TOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 2,139,545.04
SUBTOTAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

LINEAS Y REDES DE ALCANTARILLADO S/. 2,165,188.07 0.77

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDU S/. 660,815.52 0.79
SUBTOTAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/. 2,826,003.59
FLETE S/. 70,839.48 0.84
SUPERVISIÓN S/. 150,687.04 0.91
MODELO DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN SANITA S/. 48,601.75 0.91
TOTAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/. 3,363,680.03
A PRECIOS SOCIALES
S/. 30,147.65
S/. 129,680.16
S/. 153,883.34
S/. 43,441.22 120,829.40
S/. 593,529.98 839.09 1138.64928
S/. 509,908.41
S/. 1,671,525.19
S/. 518,740.18
S/. 97,354.77
S/. 115,329.57
S/. 165,671.49
S/. 224,346.81
S/. 44,869.36
S/. 72,359.56
S/. 58,656.33
4,429,444.01
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
S/. 30,147.65
S/. 129,680.16
S/. 153,883.34
S/. 43,441.22
S/. 593,529.98
S/. 509,908.41
S/. 1,460,590.75
S/. 37,849.61
S/. 44,837.86
S/. 64,409.80
S/. 87,221.60
S/. 17,444.32
S/. 28,131.97
S/. 22,804.42
S/. 1,763,290.32
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
S/. 1,671,525.19
S/. 518,740.18
S/. 2,190,265.37 219,926.52
S/. 59,505.16 1527.27
S/. 70,491.72
S/. 101,261.69
S/. 137,125.21
S/. 27,425.04
S/. 44,227.59
S/. 35,851.91
S/. 2,666,153.69
PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - ANUAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. (S/.) COSTO (S/.)
COSTO DE OPERACIÓN
MANO DE OBRA GLOBAL 1 S/. 488.41 S/. 488.41
3781.51 INSUMOS QUIMICOS GLOBAL 1 S/. 171.47 S/. 171.47
GASTOS ADMINISTRATIVOS GLOBAL 1 S/. 1,465.77 S/. 1,465.77
30% OTROS GASTOS GLOBAL 1 S/. 1,134.45 S/. 1,134.45
50% SERVICIOS DE TERCEROS GLOBAL 1 S/. 1,890.76 S/. 1,890.76
20% COMBUSTIBLE GLOBAL 1 S/. 756.30 S/. 756.30
COSTO DE MANTENIMIENTO
MANO DE OBRA CALIFICADA GLOB 1 S/. 112.30 S/. 112.30
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS GLOB 1 S/. 664.07 S/. 664.07
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO POR
AÑO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO- ANUAL
1904.02
COSTO DE OPERACIÓN
INSUMOS QUIMICOS GLOBAL 1 S/. 120.03 S/. 120.03
2647.05 GASTOS ADMINISTRATIVOS GLOBAL 1 S/. 1,026.04 S/. 1,026.04
30% OTROS GASTOS GLOBAL 1 S/. 794.12 S/. 794.12
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS GLOB 1 S/. 464.85 S/. 464.85
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO POR
AÑO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO- PERIODICO
COSTO DE OPERACIÓN
5672.26 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS GLOB 1 S/. 2,198.66 S/. 2,198.66
30% OTROS GASTOS GLOB 1 S/. 1,701.68 S/. 1,701.68
MATERIAL DE REPOSICIÓN ETC. GLOB 1 S/. 996.11 S/. 996.11
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO POR CADA 05
AÑOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO- PERIODICO
COSTO DE OPERACIÓN
3970.58 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS GLOB 1 S/. 1,539.06 S/. 1,539.06
30% OTROS GASTOS GLOB 1 S/. 1,191.17 S/. 1,191.17

AÑOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALT. 01
DESCRIPCION
0 1 2 3
COSTOS CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSION 4,429,444.01
B) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 3,686.52 3,686.52 3,686.52
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,686.52 3,686.52 3,686.52
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,429,444.01 3,686.52 3,686.52 3,686.52
COSTOS SIN PROYECTO
D)OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 5,618.24 5,618.24 5,618.24 5,618.24
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4,423,825.76 -1,931.72 -1,931.72 -1,931.72
F) FACTOR DE ACTUALIZACION (9 %) 1 0.92 0.84 0.77
FACTOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VAC) 4,423,825.76 -1,772.22 -1,625.89 -1,491.65

FACTOR DE TOTAL A PRECIOS
TOTAL COSTO TOTAL PARA AGUA
CORRECION SOCIALES
PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL

S/. 5,907.16 S/. 2,738.49 S/. 3,485.22 S/. 2,720.03
0.84 S/. 410.26
0.84 S/. 144.03
0.84 S/. 1,231.25
0.84 S/. 952.94
0.91 S/. 1,720.59
0.66 S/. 499.16
S/. 776.37 S/. 660.01 S/. 458.06 S/. 389.41
0.91 S/. 102.19
0.84 S/. 557.82
S/. 6,683.53 S/. 3,398.50 S/. 3,943.28 S/. 3,109.44

TOTAL COSTO TOTAL PARA AGUA
CORRECION SOCIALES
S/. 4,135.01 S/. 3,224.51 S/. 2,439.65 S/. 1,904.02

0.84 S/. 287.19
0.84 S/. 100.83
0.60 S/. 615.62
0.84 S/. 667.06
S/. 543.46 S/. 462.01 S/. 320.64 S/. 272.59
0.91 S/. 71.54
0.84 S/. 390.47
S/. 4,678.47 S/. 3,686.52 S/. 2,760.29 S/. 2,176.61

SUB TOTAL COSTO TOTAL PARA AGUA
CORRECION SOCIALES
S/. 8,860.73 S/. 6,909.66 S/. 5,227.83 S/. 4,080.05

0.84 S/. 615.39
0.84 S/. 216.05
0.60 S/. 1,319.20
0.84 S/. 1,429.41
S/. 1,164.56 S/. 990.02 S/. 687.09 S/. 584.11
0.91 S/. 153.29
0.84 S/. 836.73
S/. 10,025.29 S/. 7,899.68 S/. 5,914.92 S/. 4,664.16

SUB TOTAL COSTO TOTAL PARA AGUA
CORRECION SOCIALES
S/. 6,202.51 S/. 2,506.03 S/. 3,659.48 S/. 2,856.03

0.84 S/. 430.78
0.84 S/. 151.23
0.60 S/. 923.44
0.84 S/. 1,000.59
S/. 815.20 S/. 693.02 S/. 480.96 S/. 408.88
0.91 S/. 107.31
0.84 S/. 585.72
S/. 7,017.71 S/. 3,199.06 S/. 4,140.44 S/. 3,264.91
AÑOS
4 5 6 7 8
3,686.52 5,529.78 3,686.52 3,686.52 3,686.52
3,686.52 5,529.78 3,686.52 3,686.52 3,686.52
3,686.52 5,529.78 3,686.52 3,686.52 3,686.52
5,618.24 7,899.68 5,270.24 5,270.24 5,270.24
-1,931.72 -2,369.90 -1,583.72 -1,583.72 -1,583.72
0.71 0.65 0.6 0.55 0.5
-1,368.48 -1,540.27 -944.32 -866.35 -794.82

COSTO TOTAL PARA ALCANTARILLADO

S/. 2,421.93 S/. 1,890.19
S/. 318.31 S/. 270.60
S/. 2,740.24 S/. 2,160.79
COSTO TOTAL PARA ALCANTARILLADO
S/. 1,695.35 1323.1325|4237288
S/. 222.82 S/. 189.43
S/. 1,918.17 S/. 1,512.56
COSTO TOTAL PARA

ALCANTARILLADO
S/. 3,632.90 S/. 2,835.29

S/. 477.47 S/. 405.91
S/. 4,110.37 S/. 3,241.20
COSTO TOTAL PARA

ALCANTARILLADO
S/. 2,543.03 S/. 1,984.70
S/. 334.23 S/. 284.14
S/. 2,877.26 S/. 2,268.84
AÑOS
9 10 11 14 15 16 17
3,686.52 5,529.78 3,686.52 3,686.52 ### 3,686.52 3,686.52
3,686.52 5,529.78 3,686.52 3,686.52 ### 3,686.52 3,686.52
3,686.52 5,529.78 3,686.52 3,686.52 ### 3,686.52 3,686.52
5,270.24 7,899.68 5,270.24 5,270.24 ### 5,270.24 5,270.24
-1,583.72 -2,369.90 -1,583.72 ### ### ### -1,583.72
0.46 0.42 0.39 0.3 0.27 0.25 0.23
-729.19 -1,001.07 -613.74 -473.92 -650.63 -398.89 -365.96

PRECIOS SOCIALES
COSTO DE OPERACIÓN
OTROS GASTOS GLOBAL 1 S/. 1,134.45 S/. 1,134.45
SERVICIOS DE TERCEROS GLOBAL 1 S/. 1,890.76 S/. 1,890.76
COMBUSTIBLE GLOBAL 1 S/. 756.30 S/. 756.30
MANTENIMIENTO POR AÑO
COSTO DE OPERACIÓN
OTROS GASTOS GLOBAL 1 S/. 794.12 S/. 794.12
MANTENIMIENTO POR AÑO
COSTOS A PRECIO SOCIAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO – PERIODICO
COSTO DE OPERACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS GLOB 1 S/. 2,198.66 S/. 2,198.66
OTROS GASTOS GLOB 1 S/. 1,701.68 S/. 1,701.68
Costo de Mantenimiento
Mano de Obra calificada glob 1 S/. 168.45 S/. 168.45
Material de Reposición etc. glob 1 S/. 996.11 S/. 996.11
Costo Total de Operación y
Mantenimiento por cada 05 años
COSTOS A PRECIO SOCIAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO – PERIODICO
COSTO DE OPERACIÓN
MANO DE OBRA GLOBAL 1 512.83 S/. 512.83
INSUMOS QUIMICOS GLOBAL 1 180.04 S/. 180.04
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS GLOB 1 1539.06 S/. 1,539.06
OTROS GASTOS GLOB 1 1191.174 S/. 1,191.17
AÑOS
18 19 20
3,686.52 3,686.52 5,529.78
3,686.52 3,686.52 5,529.78
3,686.52 3,686.52 5,529.78
5,270.24 5,270.24 7,899.68
-1,583.72 -1,583.72 -2,369.90
0.21 0.19 0.18
-335.74 -308.02 -422.86

TOTAL CORRECION SOCIALES
S/. 5,907.16 S/. 4,958.23

0.84 S/. 410.26
0.84 S/. 144.03
0.84 S/. 1,231.25
0.84 S/. 952.94
0.91 S/. 1,720.59
0.66 S/. 499.16
S/. 776.37 S/. 660.01
0.91 S/. 102.19
0.84 S/. 557.82
S/. 6,683.53 S/. 5,618.24

S/. 2,281.44

TOTAL CORRECION SOCIALES
S/. 4,135.01 S/. 3,224.51

0.84 S/. 287.19
0.84 S/. 100.83
0.60 S/. 615.62
0.84 S/. 667.06
S/. 543.46 S/. 462.01
0.91 S/. 71.54
0.84 S/. 390.47
S/. 4,678.47 S/. 3,686.52
YECTO – PERIODICO
Factor de
SUB TOTAL Total a precios sociales
correcion
S/. 8,860.73 S/. 6,909.66

0.84 S/. 615.39
0.84 S/. 216.05
0.60 S/. 1,319.20
0.84 S/. 1,429.41
S/. 1,164.56 S/. 990.02
0.91 S/. 153.29
0.84 S/. 836.73
S/. 10,025.29 S/. 7,899.68
OYECTO – PERIODICO

SUB TOTAL CORRECION SOCIALES
S/. 6,202.51 S/. 4,836.76

0.84 S/. 430.78
0.84 S/. 151.23
0.6 S/. 923.44
0.84 S/. 1,000.59
S/. 815.20 S/. 693.02
0.91 S/. 107.31
0.84 S/. 585.72
S/. 7,017.71 S/. 5,529.78

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – AGUA POTABLE- ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
0
COSTOS CON PROYECTO
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
GASTOS GENERALES, ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION
B) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,139,545.04
COSTOS SIN PROYECTO
D)OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 3,943.28
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,135,601.76
8% F) FACTOR DE ACTUALIZACION (9 %) 1
FACTOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VAN) 2,135,601.76
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – AGUA POTABLE- ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION
0
COSTOS CON PROYECTO
COSTOS SIN PROYECTO
OPEX DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALT. 01
DESCRIPCION
0
COSTOS CON PROYECTO
COSTOS SIN PROYECTO
F) FACTOR DE ACTUALIZACION (8 %) 1
OPEX DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCION
0
COSTOS CON PROYECTO
COSTOS SIN PROYECTO
F) FACTOR DE ACTUALIZACION (8 %) 1
FACTOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VAN) -5,496,542

E- ALTERNATIVA 01
1 2 3 4 5 6 7
2,760.29 2,760.29 2,760.29 2,760.29 4,140.44 2,760.29 2,760.29

2,760.29 2,760.29 2,760.29 2,760.29 4,140.44 2,760.29 2,760.29
2,760.29 2,760.29 2,760.29 2,760.29 4,140.44 2,760.29 2,760.29
3,943.28 3,943.28 3,943.28 3,943.28 5,914.92 3,943.28 3,943.28

-1,182.99 -1,182.99 -1,182.99 -1,182.99 -1,774.48 -1,182.99 -1,182.99
0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58
-1,095.36 -1,014.22 -939.10 -869.53 -1,207.68 -745.48 -690.26
E- ALTERNATIVA 01
1 2 3 4 5 6 7
2,176.61 2,176.61 2,176.61 2,176.61 3,264.91 2,176.61 2,176.61

2,176.61 2,176.61 2,176.61 2,176.61 3,264.91 2,176.61 2,176.61
2,176.61 2,176.61 2,176.61 2,176.61 3,264.91 2,176.61 2,176.61
3,109.44 3,109.44 3,109.44 3,109.44 4,664.16 3,109.44 3,109.44

-932.83 -932.83 -932.83 -932.83 -1,399.25 -932.83 -932.83
0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58
-863.73 -799.75 -740.51 -685.66 -952.31 -587.84 -544.30
4,429,444.01 5,503,225.07
1 2 3 4 5 6 7
3,686.52 3,686.52 3,686.52 3,686.52 5,529.78 3,686.52 3,686.52
3,686.52 3,686.52 3,686.52 3,686.52 5,529.78 3,686.52 3,686.52

3,686.52 3,686.52 3,686.52 3,686.52 5,529.78 3,686.52 3,686.52
5,618.24 5,618.24 5,618.24 5,618.24 7,899.68 5,270.24 5,270.24
-1,931.72 -1,931.72 -1,931.72 -1,931.72 -2,369.90 -1,583.72 -1,583.72
0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58

-1,788.63 -1,656.14 -1,533.46 -1,419.87 -1,612.91 -998.01 -924.09
1 2 3 4 5 6 7
4,678.47 4,678.47 4,678.47 4,678.47 7,017.71 4,678.47 4,678.47
4,678.47 4,678.47 4,678.47 4,678.47 7,017.71 4,678.47 4,678.47
4,678.47 4,678.47 4,678.47 4,678.47 7,017.71 4,678.47 4,678.47
6,683.53 6,683.53 6,683.53 6,683.53 10,025.29 6,683.53 6,683.53
-2,005.06 -2,005.06 -2,005.06 -2,005.06 -3,007.58 -2,005.06 -2,005.06
0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58
1,840 -1,688 -1,548 -1,420 -1,955 -1,196 -1,097

AÑOS
8 9 10 11 12 13 14 15
2,760.29 2,760.29 4,140.44 2,760.29 2,760.29 2,760.29 2,760.29 4,140.44

2,760.29 2,760.29 4,140.44 2,760.29 2,760.29 2,760.29 2,760.29 4,140.44
2,760.29 2,760.29 4,140.44 2,760.29 2,760.29 2,760.29 2,760.29 4,140.44
3,943.28 3,943.28 5,914.92 3,943.28 3,943.28 3,943.28 3,943.28 5,914.92

-1,182.99 -1,182.99 -1,774.48 -1,182.99 -1,182.99 -1,182.99 -1,182.99 -1,774.48
0.54 0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32
-639.13 -591.79 -821.93 -507.36 -469.78 -434.98 -402.76 -559.39
AÑOS
8 9 10 11 12 13 14 15
2,176.61 2,176.61 3,264.91 2,176.61 2,176.61 2,176.61 2,176.61 3,264.91

2,176.61 2,176.61 3,264.91 2,176.61 2,176.61 2,176.61 2,176.61 3,264.91
2,176.61 2,176.61 3,264.91 2,176.61 2,176.61 2,176.61 2,176.61 3,264.91
3,109.44 3,109.44 4,664.16 3,109.44 3,109.44 3,109.44 3,109.44 4,664.16

-932.83 -932.83 -1,399.25 -932.83 -932.83 -932.83 -932.83 -1,399.25
0.54 0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32
-503.98 -466.65 -648.12 -400.07 -370.44 -343.00 -317.59 -441.10
AÑOS
8 9 10 11 12 13 14 15
3,686.52 3,686.52 5,529.78 3,686.52 3,686.52 3,686.52 3,686.52 5,529.78
3,686.52 3,686.52 5,529.78 3,686.52 3,686.52 3,686.52 3,686.52 5,529.78

3,686.52 3,686.52 5,529.78 3,686.52 3,686.52 3,686.52 5,529.78
5,270.24 5,270.24 7,899.68 5,270.24 5,270.24 5,270.24 5,270.24 7,899.68
-1,583.72 -1,583.72 -2,369.90 -1,583.72 -1,583.72 -1,583.72 -1,583.72 -2,369.90
0.54 0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32

-855.63 -792.25 -1,097.72 -679.23 -628.92 -582.33 -539.19 -747.09
8 9 10 11 12 13 14 15
4,678.47 4,678.47 7,017.71 4,678.47 4,678.47 4,678.47 4,678.47 7,017.71
4,678.47 4,678.47 7,017.71 4,678.47 4,678.47 4,678.47 4,678.47 7,017.71
4,678.47 4,678.47 7,017.71 4,678.47 4,678.47 4,678.47 4,678.47 7,017.71
6,683.53 6,683.53 10,025.29 6,683.53 6,683.53 6,683.53 6,683.53 10,025.29
-2,005.06 -2,005.06 -3,007.58 -2,005.06 -2,005.06 -2,005.06 -2,005.06 -3,007.58
0.54 0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32
-1,006 -923 -1,270 -777 -713 -654 -600 -826

16 17 18 19 20
2,760.29 2,760.29 2,760.29 2,760.29 4,140.44

2,760.29 2,760.29 2,760.29 2,760.29 4,140.44
2,760.29 2,760.29 2,760.29 2,760.29 4,140.44
3,943.28 3,943.28 3,943.28 3,943.28 5,914.92

-1,182.99 -1,182.99 -1,182.99 -1,182.99 -1,774.48
0.29 0.27 0.25 0.23 0.21
-345.30 -319.73 -296.04 -274.11 -380.71 S/. 1,965,738.05
16 17 18 19 20
2,176.61 2,176.61 2,176.61 2,176.61 3,264.91

2,176.61 2,176.61 2,176.61 2,176.61 3,264.91
2,176.61 2,176.61 2,176.61 2,176.61 3,264.91
3,109.44 3,109.44 3,109.44 3,109.44 4,664.16

-932.83 -932.83 -932.83 -932.83 -1,399.25
0.29 0.27 0.25 0.23 0.21
-272.28 -252.11 -233.44 -216.15 -300.21 S/. 1,620,594.10
16 17 18 19 20
3,686.52 3,686.52 3,686.52 3,686.52 5,529.78
3,686.52 3,686.52 3,686.52 3,686.52 5,529.78

3,686.52 3,686.52 3,686.52 3,686.52 5,529.78
5,270.24 5,270.24 5,270.24 5,270.24 7,899.68
-1,583.72 -1,583.72 -1,583.72 -1,583.72 -2,369.90
0.29 0.27 0.25 0.23 0.21

-462.27 -428.03 -396.32 -366.97 -508.46
16 17 18 19 20
4,678.47 4,678.47 4,678.47 4,678.47 7,017.71
4,678.47 4,678.47 4,678.47 4,678.47 7,017.71
4,678.47 4,678.47 4,678.47 4,678.47 7,017.71
6,683.53 6,683.53 6,683.53 6,683.53 10,025.29
-2,005.06 -2,005.06 -2,005.06 -2,005.06 -3,007.58
0.29 0.27 0.25 0.23 0.21
-505 -463 -425 -390 -537

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALCANTARILLADO- ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
0
COSTOS CON PROYECTO
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ALCANTARILLADO- ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION
0
COSTOS CON PROYECTO
COSTOS SIN PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7
1,918.17 1,918.17 1,918.17 1,918.17 2,877.26 1,918.17 1,918.17

1,918.17 1,918.17 1,918.17 1,918.17 2,877.26 1,918.17 1,918.17
1,918.17 1,918.17 1,918.17 1,918.17 2,877.26 1,918.17 1,918.17
2,740.24 2,740.24 2,740.24 2,740.24 4,110.37 2,740.24 2,740.24

-822.07 -822.07 -822.07 -822.07 -1,233.11 -822.07 -822.07
0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58
-761.18 -704.79 -652.59 -604.25 -839.23 -518.04 -479.67
1 2 3 4 5 6 7
1,512.56 1,512.56 1,512.56 1,512.56 2,268.84 1,512.56 1,512.56

1,512.56 1,512.56 1,512.56 1,512.56 2,268.84 1,512.56 1,512.56
1,512.56 1,512.56 1,512.56 1,512.56 2,268.84 1,512.56 1,512.56
2,160.79 2,160.79 2,160.79 2,160.79 3,241.20 2,160.79 2,160.79

-648.23 -648.23 -648.23 -648.23 -972.36 -648.23 -648.23
0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58
-600.21 -555.75 -514.59 -476.47 -661.77 -408.50 -378.24
AÑOS
8 9 10 11 12 13 14 15
1,918.17 1,918.17 2,877.26 1,918.17 1,918.17 1,918.17 1,918.17 2,877.26

1,918.17 1,918.17 2,877.26 1,918.17 1,918.17 1,918.17 1,918.17 2,877.26
1,918.17 1,918.17 2,877.26 1,918.17 1,918.17 1,918.17 1,918.17 2,877.26
2,740.24 2,740.24 4,110.37 2,740.24 2,740.24 2,740.24 2,740.24 4,110.37

-822.07 -822.07 -1,233.11 -822.07 -822.07 -822.07 -822.07 -1,233.11
0.54 0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32
-444.14 -411.24 -571.17 -352.57 -326.46 -302.27 -279.88 -388.73
AÑOS
8 9 10 11 12 13 14 15
1,512.56 1,512.56 2,268.84 1,512.56 1,512.56 1,512.56 1,512.56 2,268.84

1,512.56 1,512.56 2,268.84 1,512.56 1,512.56 1,512.56 1,512.56 2,268.84
1,512.56 1,512.56 2,268.84 1,512.56 1,512.56 1,512.56 1,512.56 2,268.84
2,160.79 2,160.79 3,241.20 2,160.79 2,160.79 2,160.79 2,160.79 3,241.20

-648.23 -648.23 -972.36 -648.23 -648.23 -648.23 -648.23 -972.36
0.54 0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32
-350.22 -324.28 -450.39 -278.02 -257.42 -238.35 -220.70 -306.53
16 17 18 19 20
1,918.17 1,918.17 1,918.17 1,918.17 2,877.26

1,918.17 1,918.17 1,918.17 1,918.17 2,877.26
1,918.17 1,918.17 1,918.17 1,918.17 2,877.26
2,740.24 2,740.24 2,740.24 2,740.24 4,110.37

-822.07 -822.07 -822.07 -822.07 -1,233.11
0.29 0.27 0.25 0.23 0.21
-239.95 -222.18 -205.72 -190.48 -264.56
16 17 18 19 20
1,512.56 1,512.56 1,512.56 1,512.56 2,268.84

1,512.56 1,512.56 1,512.56 1,512.56 2,268.84
1,512.56 1,512.56 1,512.56 1,512.56 2,268.84
2,160.79 2,160.79 2,160.79 2,160.79 3,241.20

-648.23 -648.23 -648.23 -648.23 -972.36
0.29 0.27 0.25 0.23 0.21
-189.21 -175.20 -162.22 -150.20 -208.62
“Instalación de Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado del
INFORME FINAL
Esquema Huertos de Villa y Anexos – Distrito de Chorrillos – Lima”
Cuadro N° 1
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REA

SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIV
Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en la factibilidad d
a) Datos de la situación sin proyecto

Consumo Promedio de los NO conectados
2.40
al sistema (m3/mes/viv.)
Precio económico del agua para los NO
58.33
conectados (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa
25.00 Err:504
marginal cero (m3/mes/conex)
b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Nº de Familias conectadas al se Nº de
Población Familias Conexiones
Población Total
Conectada (%) Antiguas Nuevas conectadas Totales
al servicio
2017 345 95.56% 129 129
2018 352 93.33% 129 129
2019 360 100.00% 141 141
2020 367 100.00% 144 144
2021 375 100.00% 147 147
2022 383 100.00% 150 150
2023 391 100.00% 153 153
2024 400 100.00% 157 157
2025 408 100.00% 160 160
2026 417 100.00% 163 163
2027 426 100.00% 167 167
2028 435 100.00% 170 170
2029 444 100.00% 174 174
2030 454 100.00% 178 178
2031 464 100.00% 182 182
2032 473 100.00% 185 185
2033 484 100.00% 189 189
2034 494 100.00% 193 193
2035 504 100.00% 197 197
2036 515 100.00% 202 202
2037 526 100.00% 206 206
INGRESO PROMEDIO FAMILIAR 100.00 Soles

5%
CAPACIDAD DE PAGO DE LOS SERVICIOS
5.00 Soles ||
VALOR DEL ACARREO POR DIA

N° de
Persona que Tiempo Acarreo Tiempo Total Valor del Tiempo
Viajes/día
por Hora de Acarreo
Acarrea por viaje (minutos) Acarreo (horas)
(soles) (S/día)
(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5) =(3)x(4)
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA CONSORCIO GOS

INFORME FINAL
padres 50 2 1.67 1.80 3.00

hijos 50 2 1.67 1.00 1.67
Total 4.67
Valor del tiempo de acarreo porfamilia al mes es S./ mes
DATOS DE CONSUMO DE AGUA DE LOS QUE NO TIENEN CONEXIÓN

DATOS UNIDAD VALOR
N° de acarreos de agua por día/vivienda viajes 4
Volumen del balde lt 20
Consumo promedio diario por vivienda lt 80
Consumo promedio mensual por vivienda m3/mes 2.4
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes S./ mes 140
Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por
S/. / m3 58.33
vivienda
Cantidad acarreada al día es de (lt) 170.16 lt (1 cilindro de 400 lt cada 3 dias)

Cantidad acarreada al mes es de (m3) 5.10 m3
Valor del tiempo de acarreo de cada m3 (s/m3) 27.43 S./ m3
Costo Unitario de Agua abastecida p/Ciseterna 4.55 S./ m3

INFORME FINAL
Cuadro N° 1
INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

E AGUA POTABLE - ALTERNATIVA N° 01
o contenido en la factibilidad del proyecto:
80
10.8
Inversión Total a Inversión Total a Costos de Operación

Consumo de Producción de
Precios Privados Precios Sociales y mantenimiento a
agua (m3/año) agua (m3/año)
(S/.) (S/.) precios privados
1,410,362 1,215,076 41,732 21,760 0
88,248 74,128 41,596 21,689 2,760
18,245 15,326 45,372 20,701 2,760
4,059 3,409 46,212 21,084 2,760
4,639 3,896 47,172 21,522 2,760
4,639 3,896 48,132 21,960 4,140
4,639 3,896 49,092 22,398 2,760
5,218 4,383 50,172 22,891 2,760
4,639 3,896 51,132 23,329 2,760
5,218 4,383 52,212 23,822 2,760
5,218 4,383 53,292 24,314 4,140
5,218 4,383 54,372 24,807 2,760
5,218 4,383 55,452 25,300 2,760
5,798 4,870 56,652 25,847 2,760
5,798 4,870 57,852 26,395 2,760
5,218 4,383 58,932 26,888 4,140
6,378 5,358 60,252 27,490 2,760
5,798 4,870 61,452 28,037 2,760
5,798 4,870 62,652 28,585 2,760
6,378 5,358 63,972 29,187 2,760
6,378 5,358 65,292 29,789 4,140
PRODUC PROMEDIO (M3) 24,801.74

COSTO PROM.DE O&M C-P 3,036.32
1 COSTO (S/M3) DE AGUA PRODU 0.122
2.1666666667

INFORME FINAL
ilindro de 400 lt cada 3 dias)

NUEVOS USUARIOS
VARIABLE CANTIDAD VARIABLE PRECIO
CANTIDAD (S/.) PRECIO (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0 65 demandaria agua potable
Precio económico del agua

Consumo de los no conectados
2.40 58.33 para los no conectados al
al sistema (m3/mes/vivi.) sistema (S/./m3)
Consumo de saturación con

tarifa marginal cero 25.00 0.00
(m³/mes/vivi.)
ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS NUEVOS USUARIOS
AHORRO DE RECURSOS
Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 140
POR INCREMENTO DEL CONSUMO DE AGUA

2.1 Usuarios No sujetos a micromedición
Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 659.16666667
Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 799.16666667
2.1 Usuarios no sujetos a micromedición

Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 35.68
Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 53.52
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
70
1; 64.53
P (S/./m3 60 2; 58.33
Pnc
RECURSOS LIBERADOS
50
40
30
20
10
0 3; 0.00
0
Cnc
5 10 15 20 25 30
Q (m3/us ua ri o/mes )
Q= 25.00 -0.39 p
28722.3
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
70
64.53
60 58.33
P (S/./m3)
RECURSOS LIBERADOS
Pnc50
40
AREA DE BENEFICIOS
30
20
Tm
10
Cs
0 0.00
0.5 1 Cnc 1.5 2 2.5 3 3.5 Cm
Q (m3/usuario/mes)
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de la Localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y Anexo N° 1.8 Evaluación Económica A.P.
El Puente” Camaná - Arequipa"
EVALUACION
Numero de ECONOMICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Viviendas
Costos de Op. y
Población Servidas Demada de Inversión Total Flujo neto a Valor actual del
Población Beneficios mantenimiento Factor de
Años Conectada (Conexione Agua a precios precios flujo neto a precios
Total Brutos incrementales descuento
(%) s (m3/año) sociales (S/.) sociales sociales
Poblacion Viviendas sociales
Domestica 9%
s)Servida servidas
2017 345 96% 330 129 21,760 225,354 1,215,076 0 -989,722 1.000 -989,722
2018 352 93% 329 129 21,689 84,740 74,128 2,177 8,435 0.917 7,739
2019 360 100% 360 141 20,701 92,857 15,326 2,177 75,354 0.842 63,424
2020 367 100% 367 144 21,084 94,662 3,409 2,177 89,076 0.772 68,783
2021 375 100% 375 147 21,522 96,726 3,896 2,177 90,653 0.708 64,221
2022 383 100% 383 150 21,960 98,789 3,896 3,265 91,628 0.650 59,552
2023 391 100% 391 153 22,398 100,853 3,896 2,177 94,780 0.596 56,514
2024 400 100% 400 157 22,891 103,174 4,383 2,177 96,614 0.547 52,851
2025 408 100% 408 160 23,329 105,237 3,896 2,177 99,164 0.502 49,767
2026 417 100% 417 163 23,822 107,559 4,383 2,177 100,999 0.460 46,503
2027 426 100% 426 167 24,314 109,880 4,383 3,265 102,232 0.422 43,184
2028 435 100% 435 170 24,807 112,202 4,383 2,177 105,642 0.388 40,940
2029 444 100% 444 174 25,300 114,523 4,383 2,177 107,963 0.356 38,385
2030 454 100% 454 178 25,847 117,102 4,870 2,177 110,055 0.326 35,898
2031 464 100% 464 182 26,395 119,682 4,870 2,177 112,635 0.299 33,706
2032 473 100% 473 185 26,888 122,003 4,383 3,265 114,355 0.275 31,395
2033 484 100% 484 189 27,490 124,840 5,358 2,177 117,306 0.252 29,546
2034 494 100% 494 193 28,037 127,420 4,870 2,177 120,373 0.231 27,815
2035 504 100% 504 197 28,585 129,999 4,870 2,177 122,952 0.212 26,065
2036 515 100% 515 202 29,187 132,836 5,358 2,177 125,302 0.194 24,370
2037 526 100% 526 206 29,789 135,674 5,358 3,265 127,051 0.178 22,670
156 156 1,385,380
Proyecto No Rentable en Términos Sociales VAN SOCIAL -166,396.63
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Consorcio Amescor
Programa Agua Para Todos Pagina 50/62
TIR SOCIAL 6.88%

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de la Localidad de José María Quimper y los Anexo N° 1.8 EvaluaciónEconómica de A.P.
Anexos de Huacapuy y El Puente” Camaná - Arequipa"
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Inversión Total Costos Población Población
Total Costos Nuevas
Años a precios Incrementales Beneficiada Beneficiada
(S/.) Conexiones
sociales (S/.) Op. y M (S/.) Incrementada Total
2,017 1,763,290 0 1,763,290 138 345 345

2,018 0 2,177 2,177 138 352 352
2,019 10,332 2,177 12,508 150 360 360
2,020 2,298 2,177 4,475 153 367 367
2,021 2,627 2,177 4,803 156 375 375
2,022 2,627 2,177 4,803 159 383 383
2,023 2,627 2,177 4,803 162 391 391
2,024 2,955 2,177 5,132 166 400 400
2,025 2,627 2,177 4,803 169 408 408
2,026 2,955 2,177 5,132 172 417 417
2,027 2,955 3,265 6,220 176 426 426
2,028 2,955 2,177 5,132 179 435 435
2,029 2,955 2,177 5,132 183 444 444
2,030 3,283 2,177 5,460 187 454 454
2,031 3,283 2,177 5,460 191 464 464
2,032 2,955 2,177 5,132 194 473 473
2,033 3,612 2,177 5,788 198 484 484
2,034 3,283 2,177 5,460 202 494 494
2,035 3,283 2,177 5,460 206 504 504
2,036 3,612 2,177 5,788 211 515 515
2,037 3,612 3,265 6,877 215 526 526
VAC 8% = 1,817,517
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA = 439
ICE = 4,140.13
ICE S./poblador beneficiado

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE REDES DE ALCANTARILLADO

Total Costos Nuevas
(S/.) Conexiones
2,017 2,666,154 0 2,666,154 138 345 345
2,018 0 1,513 1,513 138 352 352
2,019 18,805 1,513 20,318 150 360 360
2,020 4,183 1,513 5,696 153 367 367
2,021 4,781 1,513 6,294 156 375 375
2,022 4,781 1,513 6,294 159 383 383
2,023 4,781 1,513 6,294 162 391 391
2,024 5,379 1,513 6,891 166 400 400
2,025 4,781 1,513 6,294 169 408 408
2,026 5,379 1,513 6,891 172 417 417
2,027 5,379 2,269 7,647 176 426 426
2,028 5,379 1,513 6,891 179 435 435
2,029 5,379 1,513 6,891 183 444 444
2,030 5,976 1,513 7,489 187 454 454
2,031 5,976 1,513 7,489 191 464 464
2,032 5,379 1,513 6,891 194 473 473
2,033 6,574 1,513 8,086 198 484 484
2,034 5,976 1,513 7,489 202 494 494
2,035 5,976 1,513 7,489 206 504 504
2,036 6,574 1,513 8,086 211 515 515
2,037 6,574 2,269 8,843 215 526 526
VAC = 2,739,978
ICE = 6,241.41

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE REDES DE ALCANTARILLADO

0.00%

Total Costos Nuevas
(S/.) Conexiones
2,017 3,206,368 0 3,206,368 129 330 345

2,018 20,465 1,513 21,977 20 -228 352
2,019 12,885 1,513 14,397 12 31 360
2,020 2,866 1,513 4,379 3 7 367
2,021 3,276 1,513 4,788 3 8 375
2,022 3,276 1,513 4,788 3 8 383
2,023 3,276 1,513 4,788 3 8 391
2,024 3,685 1,513 5,198 4 9 400
2,025 3,276 1,513 4,788 3 8 408
2,026 3,685 2,269 5,954 4 9 417
2,027 3,685 Err:509 Err:509 4 9 426
2,028 3,685 1,513 5,198 4 9 435
2,029 3,685 1,513 5,198 4 9 444
2,030 4,095 1,513 5,607 4 10 454
2,031 4,095 1,513 5,607 4 10 464
2,032 3,685 1,513 5,198 4 9 473
2,033 4,504 1,513 6,017 4 11 484
2,034 4,095 1,513 5,607 4 10 494
2,035 4,095 1,513 5,607 4 10 504
2,036 4,504 1,513 6,017 4 Y 515
2,037 4,504 2,269 6,773 4 11 526
VAC = Err:509
ICE = Err:509

INFORME FINAL
CALCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO ALTERNATIVA S
1 2 3 1 2 3 4 5
Consumo Inversión Total Costos de OM

Población Viviendas Producción de Consumo Costos de OM a
Años Incremental Precios Privados Incremental a
Total Servidas agua (m3/año) (m3/año) Precios Privados
(m3/año) (S/.) Precios Privados
0 2,017 345 0 21,760 41,732 5,503,225 0

18222 2,018 352 114 21,689 41,596 -136 0 4,678 4,678
18541 2,019 360 116 20,701 45,372 3,640 39,539 4,678 4,678
19021 2,020 367 119 21,084 46,212 4,480 8,796 4,678 4,678
19341 2,021 375 121 21,522 47,172 5,440 10,052 4,678 4,678
19820 2,022 383 124 21,960 48,132 6,400 10,052 7,018 7,018
20140 2,023 391 126 22,398 49,092 7,360 10,052 4,678 4,678
20619 2,024 400 129 22,891 50,172 8,440 11,309 4,678 4,678
21099 2,025 408 132 23,329 51,132 9,400 10,052 4,678 4,678
21419 2,026 417 134 23,822 52,212 10,480 11,309 4,678 4,678
21898 2,027 426 137 24,314 53,292 11,560 11,309 7,018 7,018
22378 2,028 435 140 24,807 54,372 12,640 11,309 4,678 4,678
22857 2,029 444 143 25,300 55,452 13,720 11,309 4,678 4,678
23337 2,030 454 146 25,847 56,652 14,920 12,565 4,678 4,678
23816 2,031 464 149 26,395 57,852 16,120 12,565 4,678 4,678
24296 2,032 473 152 26,888 58,932 17,200 11,309 7,018 7,018
24775 2,033 484 155 27,490 60,252 18,520 13,822 4,678 4,678
25255 2,034 494 158 28,037 61,452 19,720 12,565 4,678 4,678
25734 2,035 504 161 28,585 62,652 20,920 12,565 4,678 4,678
26374 2,036 515 165 29,187 63,972 22,240 13,822 4,678 4,678
26853 2,037 526 168 29,789 65,292 23,560 13,822 7,018 7,018
5,751,349 102,926 102,926

INFORME FINAL
445793.8 102,926 -342,867

CIP (I+OM ) 5,675,992 '= S/ 60.65 por M3
93,588
CIP ( OM ) 49,849 = S/ 0.53 por M3

93,588
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

Limite de Esta dentro
Soles por
'Pago / conex./mes por consumo
COSTOS UNITARIOS/M3 Capacidad de Capacidad
M3 de 8.73 m3 (Soles)**
Pago (Soles) Pago ??
Costo Unitario de O & M 0.53 13.32 25.00 SI
Costo Unitario de Inv + O & M 60.65 1516.21 5.00 NO
** El consumo de 1.031 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromediciòn segùn el estudio de demanda del caso
*** Límite de capacidad de pago / conexión: S/ 180 x 0.05 = S/ 9
**** Límite de capacidad de pago / conexión: S/ m3 1.031

INFORME FINAL
NCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO ALTERNATIVA SOLUCION
6 7 8 9 10
Valor Actual
Factor de
Total Costos a Costos de Inversión Costos de OM
Actualización Consumos
precios privados OM Precios Privados Precios Privados
(S/.)
8% (S/.) (S/.)
5,503,225 1.000 5,503,225 0 0
4,678 0.926 4,332 4,332 -126
44,218 0.857 37,909 4,011 3,121
13,474 0.794 10,696 3,714 3,556
14,731 0.735 10,828 3,439 3,999
17,070 0.681 11,618 4,776 4,356
14,731 0.630 9,283 2,948 4,638
15,987 0.583 9,328 2,730 4,925
14,731 0.540 7,959 2,528 5,079
15,987 0.500 7,998 2,340 5,243
18,327 0.463 8,489 3,251 5,355
15,987 0.429 6,857 2,007 5,421
15,987 0.397 6,349 1,858 5,448
17,244 0.368 6,341 1,720 5,486
17,244 0.340 5,871 1,593 5,488
18,327 0.315 5,777 2,212 5,422
18,500 0.292 5,400 1,366 5,406
17,244 0.270 4,660 1,264 5,330
17,244 0.250 4,315 1,171 5,235
18,500 0.232 4,287 1,084 5,153
20,840 0.215 4,471 1,506 5,055
VALOR ACTUAL 5,675,992 49,849 93,588

INFORME FINAL
Subsidio
(S/mes)
por conexión
0.00
1511.21
egùn el estudio de demanda del caso

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

0.000%
1 2 3 5b de
Numero 5c 6 7 8 9 10 11
Viviendas
Población Inversión Total Producción Costos de Op. y Factor de Valor actual del
Población Servidas Beneficios Brutos Flujo neto a
Años Conectada a precios de agua mantenimiento descuento flujo neto a
Total (Conexiones (S/.año) precios sociales
(%) Domesticas) sociales (S/.) (m3/año) incrementales precios sociales
Total 9%
2017 345 95.6% 129 225,354 1,215,076 21,760 0 -989,722 1.000 -989,722
2018 352 93.3% 129 84,740 74,128 21,689 2,177 8,435 0.917 7,739
2019 360 100.0% 141 92,857 15,326 20,701 2,177 75,354 0.842 63,424
2020 367 100.0% 144 94,662 3,409 21,084 2,177 89,076 0.772 68,783
2021 375 100.0% 147 96,726 3,896 21,522 2,177 90,653 0.708 64,221
2022 383 100.0% 150 98,789 3,896 21,960 3,265 91,628 0.650 59,552
2023 391 100.0% 153 100,853 3,896 22,398 2,177 94,780 0.596 56,514
2024 400 100.0% 157 103,174 4,383 22,891 2,177 96,614 0.547 52,851
2025 408 100.0% 160 105,237 3,896 23,329 2,177 99,164 0.502 49,767
2026 417 100.0% 163 107,559 4,383 23,822 2,177 100,999 0.460 46,503
2027 426 100.0% 167 109,880 4,383 24,314 3,265 102,232 0.422 43,184
2028 435 100.0% 170 112,202 4,383 24,807 2,177 105,642 0.388 40,940
2029 444 100.0% 174 114,523 4,383 25,300 2,177 107,963 0.356 38,385
2030 454 100.0% 178 117,102 4,870 25,847 2,177 110,055 0.326 35,898
2031 464 100.0% 182 119,682 4,870 26,395 2,177 112,635 0.299 33,706
2032 473 100.0% 185 122,003 4,383 26,888 3,265 114,355 0.275 31,395
2033 484 100.0% 189 124,840 5,358 27,490 2,177 117,306 0.252 29,546
2034 494 100.0% 193 127,420 4,870 28,037 2,177 120,373 0.231 27,815
2035 504 100.0% 197 129,999 4,870 28,585 2,177 122,952 0.212 26,065
2036 515 100.0% 202 132,836 5,358 29,187 2,177 125,302 0.194 24,370
2037 526 100.0% 206 135,674 5,358 29,789 3,265 127,051 0.178 22,670
1,182,599 1,327,466.7 21,529
Proyecto No Rentable en Términos Sociales VAN SOCIAL -166,397
TIR SOCIAL 6.88%
MAX INCR DE INVERSION

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO REDES Análisis de Sensibilidad en las Variables Principales
(A PRECIOS PRIVADOS) VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
Costos Población Población COSTO PER CAPITA =
Inversión Total Costos Nuevas
Años Incrementales Beneficiada Beneficiada
Total (S/.) (S/.) Conexiones ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD
Op. y M (S/.) Incrementada Total
Incremento en Costos de Inversión
2,017 2,666,154 0.0 2,666,153.7 138 345 345 Incremento Inversión POBL. BENEF.
2,018 0 1512.6 1,512.6 138 352 352 0.0% Err:509 439
2,019 18,805 1512.6 20,317.9 150 360 360 Err:509 Err:509 439
2,020 4,183 1512.6 5,695.9 153 367 367 Err:509 Err:509 439
2,021 4,781 1512.6 6,293.6 156 375 375 Err:509 Err:509 439
2,022 4,781 1512.6 6,293.6 159 383 383 Err:509 Err:509 439
2,023 4,781 1512.6 6,293.6 162 391 391 Err:509 Err:509 439
2,024 5,379 1512.6 6,891.2 166 400 400 Err:509 346,634 439
2,025 4,781 1512.6 6,293.6 169 408 408
2,026 5,379 2268.8 7,647.5 172 417 417 VAC
2,027 5,379 Err:509 Err:509 176 426 426 POBL. BENEF.
2,028 5,379 1512.6 6,891.2 179 435 435 ICE
2,029 5,379 1512.6 6,891.2 183 444 444
2,030 5,976 1512.6 7,488.8 187 454 454
2,031 5,976 1512.6 7,488.8 191 464 464
2,032 5,379 1512.6 6,891.2 194 473 473
2,033 6,574 1512.6 8,086.5 198 484 484
2,034 5,976 1512.6 7,488.8 202 494 494
2,035 5,976 1512.6 7,488.8 206 504 504
2,036 6,574 1512.6 8,086.5 211 515 515
20 6,574 2268.8 8,842.7 215 526 526
INVERSION INICIAL = Err:509
PROM.POBL. BENEFICIADA 439
S./poblador beneficiado COSTO PER CAPITA = Err:509
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 9)
Redes y conexiones de alcantarillado: U 789.60
1 DOLLAR = 2.80 2,777,591
Err:509
439
Err:509
ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD
Incremento en Costos de Inversión
COSTO PER CAPITA
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
789.60
Err:509
439
Err:509

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Mejoramiento y Ampliacioó n del Servicio de Saneamiento Baó sico en la

Localidad de Antauta, Distrito de Antauta- Melgar-Puno. Demanda de Agua Potable

TOTAL PLOBACION VILAVILANI

Familias c/conexión Familias c/conexión Alc

MINSUR CONSTRUCTORA KILKA S.A

MINSUR CONSTRUCTORA KILKA S.A

TOTAL PLOBACION VILAVILANI

Familias c/conexión Familias c/conexión Alc

MINSUR CONSTRUCTORA KILKA S.A

MINSUR CONSTRUCTORA KILKA S.A

Consumo Domestico Unidad Cantidad

Consumo Otras Instituciones

Instituciones Educativas 331.67

Costa, Sierra, Inicial/Primaria 20

PROYECCION DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS

DESCRIPCION SIN PROYECTO CON PROYECTO

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

Base 2017 345 96% 4.44% 330 135

PREDIOS POR CATEGORIA C/CONEXIÓN S/CONEXIÓN TOTAL

PREDIOS SERVIDOS POR CATEGORÍAS

POR CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSUMO Caudal Promedio

m3/año lt/sg lt/sg Regulacion Reserva Total

POBLACION POBLACION SERVIDA CONSUMO DE AGUA (lts/dia)

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO FC

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES S/. 39,720.22 0.76

SUBTOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES S/. 39,720.22 0.76

SUBTOTAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

LINEAS Y REDES DE ALCANTARILLADO S/. 2,165,188.07 0.77

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - ANUAL

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. (S/.) COSTO (S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO- ANUAL

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. (S/.) COSTO (S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO- PERIODICO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. (S/.) COSTO (S/.)

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO- PERIODICO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. (S/.) COSTO (S/.)

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALT. 01

COSTOS CON PROYECTO

A) COSTOS DE INVERSION 4,429,444.01

B) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 3,686.52 3,686.52 3,686.52

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,686.52 3,686.52 3,686.52

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,429,444.01 3,686.52 3,686.52 3,686.52

COSTOS SIN PROYECTO

D)OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 5,618.24 5,618.24 5,618.24 5,618.24

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4,423,825.76 -1,931.72 -1,931.72 -1,931.72

F) FACTOR DE ACTUALIZACION (9 %) 1 0.92 0.84 0.77

FACTOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VAC) 4,423,825.76 -1,772.22 -1,625.89 -1,491.65

PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL

S/. 6,683.53 S/. 3,398.50 S/. 3,943.28 S/. 3,109.44

FACTOR DE TOTAL A PRECIOS

PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL

S/. 4,135.01 S/. 3,224.51 S/. 2,439.65 S/. 1,904.02

FACTOR DE TOTAL A PRECIOS

PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL

S/. 8,860.73 S/. 6,909.66 S/. 5,227.83 S/. 4,080.05

S/. 10,025.29 S/. 7,899.68 S/. 5,914.92 S/. 4,664.16

FACTOR DE TOTAL A PRECIOS

PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL