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1. RESUMEN EJECUTIVO
Alternativa 1:
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para las diferentes
estructuras de la captación, ya sean en diferentes tipos de materiales y/o estratos del
terreno, se utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos
tratándose de material rocoso.
4. Línea de Conducción: 01 línea de conducción, con tuberías PVC SAP de 3”, en una
longitud de 3+800km hasta el reservorio Ubicado en el sector Limanchuyoc.
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para las diferentes
estructuras de la captación, ya sean en diferentes tipos de materiales y/o estratos del
terreno, se utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos
tratándose de material rocoso.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
“Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable, alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Ccoya, distrito de Huanipaca, provincia
de Abancay, región Apurímac”
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para las conexiones
domiciliarias estos pueden ser en diferentes tipos de materiales y/o estratos del
terreno, se utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos
tratándose de material rocoso.
Instalaciones Sanitarias: Codo PVC SAP 1" C5, Tee PVC SAP 1" C5, Tubería PVC
SAP 1" C5 x 5m, Pegamento PVC SAP 1/8 Galón.
9. Flete Terrestre.- Esta partida nos indica el costo que genera el transporte de
materiales desde la ciudad más cercana hasta la zona del proyecto.
Eventos de capacitación
Charla a trabajadores
Charla a beneficiarios
Capacitación a comités de operación y mantenimiento.
Cuadro N° 01
ITEM DESCRIPCCION COSTO (S/.)
1 Trabajos Provisionales 650.00
2 Captación Challayoc C-1 3,803.04
3 Construcción de Cerco Perimétrico 154,558.69
4 Línea de Conducción (3,854.28m) 116,277.96
5 Cámara Rompe Presión 3,414.34
6 Válvulas de Purga En Línea de Conducción 4,175.57
7 Protección de Tubería Con Concreto 1,439.37
8 Mejoramiento de Cámaras de Reunión 901.00
9 Construcción Reservorio 31,266.80
10 Red de Aducción 59,836.55
11 Red de Distribución 231,104.85
12 Conexiones Pre Domiciliarias 225,752.04
13 Pruebas En Obra 90.00
14 Obras Preliminares 688.51
15 Movimiento De Tierras 3,767.36
16 Pozos Percoladores 58,228.16
17 Instalaciones Sanitarias 30,500.00
18 Flete 22,080.00
19 Capacitación 12,000.00
20 Plan De Manejo Ambiental 10,000.00
Costo Directo 1,373,489.58
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los
asistentes. Será responsabilidad de la Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento
(JASS), hacer la cobranza mensual a todas las familias y además se comprometen con el
porte de mano de obra no calificada.
B. Marco Normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y operación del
proyecto
La ejecución del PIP estará a cargo del Gobierno Regional de Apurímac y estará regido por
la Directiva General Del Sistema Nacional De Inversión Pública, aprobada por Resolución
Directoral N° 003 – 2011 – EF/68.01.
La elaboración del expediente técnico será por contrata y la supervisión y monitoreo estará a
cargo de la Sub Gerencia de estudios del Gobierno Regional de Apurímac, el mismo que
cuenta con un equipo de profesionales y técnicos que respaldan la adecuada ejecución
física del expediente técnico.
Sostenibilidad financiera:
El Gobierno Regional de Apurímac cuenta con dinero para la etapa de inversión del PIP,
pero existe actas de compromisos de la Municipalidad Distrital de Huanipaca y los
beneficiarios que garantiza los costos de Operación y Mantenimiento.
Sostenibilidad social:
Sostenibilidad técnica:
El Gobierno Regional de Apurímac cuenta con todo el material logístico y profesional para
garantizar la ejecución del PIP, ya que este se ejecutara por contrata.
Sostenibilidad ambiental:
Beneficiarios:
I. Impacto ambiental
J. Organización y Gestión
Cabe señalar, que no existe ningún conflicto, entre estas Instituciones, por el contrario,
tienen gran predisposición en contribuir a la solución del problema, por cuanto, el servicio de
agua y alcantarillado es servicio básico que afecta a toda la población. El proyecto será
financiado por el Gobierno Regional de Apurímac, y la modalidad de ejecución del Proyecto
será por contrata (un tercero lo ejecutara).
Modalidad de ejecución:
La modalidad de ejecución del PIP será por contrata ya que la ejecución de la obra no está
sujeta a los trámites administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, la ejecución de un
PIP por administración directa está sujeta a las decisiones de varias oficinas lo que involucra
en el tiempo y retraso de ejecución de la obra y esto involucra un mayor tiempo y recursos
adicionales lo que genera un desfase tanto en tiempo y dinero. La diferencia de la
ejecución por contrata y administración directa se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 05
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Administración Directa Contrata
El Gobierno Regional de Apurímac, mediante la
Gerencia Regional de Infraestructura en todo el ámbito
El Gobierno Regional de Apurímac, mediante la Sub
de Apurímac, viene ejecutando diversos proyectos
Gerencia de Supervisión, administra, contrata y
mediante la Modalidad de Administración Directa y
supervisa diversos proyectos, que se ejecutan bajo la
dichas obras son proyectos de continuidad que vienen
Administración Indirecta – Contrata, y los cuales se
ejecutándose desde el año 2008 a la fecha, proyectos
vienen ejecutándose de acuerdo al cronograma de
que vienen presentando ampliaciones de plazo en su
ejecución de obra, con la calidad determinada en el
ejecución, por desabastecimiento de materiales,
Expediente Técnico y lográndose en forma oportuna la
dificultad y escasez en la contratación de la mano de
Liquidación del Proyecto dentro los plazos previstos y
obra factores que vienen dando lugar a que los
establecidos.
proyectos no se culminen dentro de los plazos
Como es el caso del proyecto “Mejoramiento y
previstos, así mismo el retraso en las aprobaciones de
Ampliación del Servicio de Agua Potable, Instalación
la liquidación del proyecto.
del Servicio de Alcantarillado y Disposición de
Como es el caso del proyecto “Construcción del
Excretas en la Comunidad de Huanccascca –
Centro de Salud El Oro, Distrito El Oro – Antabamba –
Cotabambas”, proyecto que se inicio el 24/08/2010 y
Apurímac”, proyecto que se inicio el 19 de abril del
culminándose en el mes de diciembre del 2010 y
2010, con un plazo de ejecución de 04 meses y
encontrándose ya aprobado Resolutivamente la
debiéndose concluir el (16/08/2010); concluyéndose
liquidación de este proyecto mediante Resolución
este el 25/11/10, según la Resolución Gerencial
Ejecutiva Regional N°476-2011-GR.APURIMAC/PR.
Regional N°257-2010-GR.APURIMAC/GG, de
aprobación de ampliación de plazo de ejecución.
Por los motivos mencionados en el cuadro anterior se planteo que la modalidad de ejecución
será por contrata.
K. Plan de Implementación
Cronograma Financiero
Cuadro N° 06
Cronograma Físico
Cuadro N° 07
L. Conclusiones y Recomendaciones
Cuadro N° 08
ALTERNATIVA 1
RUBRO PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
Factor de Actualización 10% 10%
Suma VAC. 1,514,809.19 1,261,456.74
Beneficiarios Atendidos 11878 11878
Costo/Efectividad 127.53 106.20
M. Marco Lógico
Cuadro N° 09
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Adecuada infraestructura de
Plan de Desarrollo Regional los usuarios
agua potable, alcantarillado y
Concertado Apurímac al 2021, dotar cumplen
planta de tratamiento de aguas
con servicios de agua y saneamiento oportunamente con
residuales.
en las zonas rurales de un 10% a un -Contratos de ejecución y la tarifa por el
80% al 5to año de gestión regional. liquidación de obras. servicio
- Informe de cierre de
En el año 1 contara con el 100% de proyecto
Existencia de infraestructura de Infraestructura de agua, alcantarillado
evacuación de excretas y planta de tratamiento de aguas - Comprobantes de pago Se asignan las
residuales en la población. de adquisiciones y partidas
recibos de pago. presupuestarias
respectivas.
En el año 1 el 100% de la población
tendrá mayor conocimiento en las Se cumplen con las
diferentes metodologías de educación - Inventarios del metas en los plazos
Mejora los niveles de educación sanitaria. MARGESI del sector. programados.
sanitaria.
El 100% de los docentes y población - Guías y comprobantes Existe acogida a los
juvenil en edad escolar serán de pago de adquisición eventos de
capacitados en temas de educación de equipos y mobiliario. capacitación.
sanitaria.
- Pecosas
El costo de
capacitación
Eventos de Capacitación a
asciende a
población en general y Comités
S/. 12,000.00
de Operación y Mantenimiento.
Trabajos Provisionales
Captación Challayoc C-1 - Resolución de
Construcción De Cerco aprobación de
expediente Técnico.
Perimétrico
- Contratos de obra
Línea De Conducción
- Planos de construcción.
(3,854.28m)
- Facturas de adquisición Se asignan las
Cámara Rompe Presión
de materiales e partidas
Válvulas De Purga En Línea De El costo total de la
insumos. presupuestarias
Conducción inversión asciende a
- Cuaderno de obra respectivas.
Protección De Tubería Con S/. 1, 445,967.91
- Cotizaciones.
Concreto El - Comprobantes de No hay depreciación
Mejoramiento De Cámaras De presupuesto adquisición de de los equipos
Reunión de la obra accesorios. propuestos por
Construcción Reservorio asciende a S/. - Comprobantes de pago obsolescencia
Red De Aducción 948,534.24 por honorarios de tecnológica de los
Red De Distribución expositores. mismos.
Conexiones Pre Domiciliarias - Fichas de asistencia y
Pruebas En Obra participación.
Obras Preliminares - Órdenes de compra.
Movimiento De Tierras - Documentos de estudio
Letrinas técnico.
Instalaciones Sanitarias
Flete
Capacitación S/. 12,000.00
Plan De Manejo Ambiental S/. 10,000.00
Gastos Generales (10% ) S/. 97,053.42
Utilidad (8% ) S/. 77,642.74
ACCIONES
2. ASPECTOS GENEREALES
Beneficiarios Directos e Indirectos, que tienen todo el interés de que sus condiciones de
vida mejoren, por lo que manifiestan a través de sus autoridades locales, en participar y
colaborar en la toma de decisiones en todas las fases del proyecto, formulando propuestas y
sugerencias, aportes a las alternativas de solución así como el que corresponde a la mano
de obra no calificada, por medio de faenas comunales, entre otros.
Matriz de Involucrados
Cuadro N° 10
POSIBLES
GRUPO DE PROBLEMAS
INTERESES RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
POTENCIALES
Exigencia de la
Dar solución en el
población para la
corto plazo al
instalación de un
problema del
sistema de agua El aporte del 100% en la
servicio de agua
potable y operación y mantenimiento del
potable y
evacuación de las sistema de agua y desagüe.
evacuación de
aguas servidas y
aguas servidas y Inseguridad
excretas.
excretas. alimentaria
Municipalidad Incremento del nivel
Distrital de Pocas conexiones El aporte del 100% en la pobreza si no se
de agua potable. operación y mantenimiento del
Huanipaca. Dar solución en el atiende a las
sistema de agua y desagüe. demandas urgentes.
corto plazo al
problema del
Elaborar el perfil del proyecto.
Deficiente servicio de agua
evacuación de las potable y
Comprometer el apoyo de la
aguas servidas y evacuación de
Municipalidad Provincial para
excretas. aguas servidas y
la evaluación y declaración de
excretas.
viabilidad del proyecto en el
marco del SNIP.
Inseguridad
Incremento de las Mejorar la calidad Presupuestos, recursos
alimentaria
Enfermedades de vida y humanos, maquinaria y otros.
Gobierno Regional Incremento del nivel
gastrointestinales disminución de la
de Apurímac pobreza si no se
y diarreicas a nivel pobreza del la Formular, evaluar y aprobar el
atiende a las
regional Comunidad. proyecto.
demandas urgentes.
Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de política del
sector saneamiento, referidos a mejorar los servicios de saneamiento y la gestión y
lograr la viabilidad.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac al 2021; en el ítem 7.7 Las Políticas
Regionales al 2021; considera como eje estratégico en el ítem 7.7.5.1. Eje de Desarrollo
Social.
Las políticas regionales son los medios para la concreción de la visión de desarrollo
planteados en diferentes niveles. De esa visión regional se desprenden los ejes y objetivos
estratégicos del desarrollo. De cada uno de estos objetivos estratégicos se desprenden los
lineamientos de política regional, los objetivos específicos, estrategias, programas y
proyectos estratégicos.
Los lineamientos de política aparecen como las directrices del desarrollo regional,
estableciendo el marco general de las políticas regionales para cada eje de desarrollo, y
permiten establecer las prioridades y enlaces entre los diversos ejes de desarrollo regional,
y las propuestas de políticas más específicas para cada una de las intervenciones desde el
Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC). También ponen en relación al Plan con
otros instrumentos de política a nivel nacional o regional.
Los objetivos específicos de desarrollo son las orientaciones detalladas del PDRC de
acuerdo a cada uno de los ejes y objetivos estratégicos, y están referidos a los logros a
alcanzar dentro del horizonte del plan.
Las estrategias son los aspectos o dimensiones procedimentales del desarrollo, pues
responden a cómo lograr los objetivos estratégicos, pre configurando los medios a emplear.
Están referidos a formulación de políticas, capacitación, inversión, entre otros.
Los programas y proyectos son los instrumentos o medios para alcanzar los objetivos y
metas del desarrollo. Asumen la forma de programas y proyectos estratégicos, dentro de los
cuales pueden también considerarse planes y acciones enmarcadas en la ruta estratégica a
seguir.
3. IDENTIFICACION
a. Zona afectada
Cuadro N° 11
Provincia ABANCAY Distrito HUANIPACA
VARIABLE / INDICADOR
Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
POBLACION
Población censada 96,064.00 100.00 4,515.00 100.00
Hombres 47,611.00 49.60 2,341.00 51.80
Mujeres 48,453.00 50.40 2,174.00 48.20
Población por grandes grupos de edad 96,064.00 100.00 4,515.00 100.00
00-14 33,577.00 35.00 1,.798.00 39.80
15-64 56,486.00 58.80 2,416.00 53.50
65 y más 6,001.00 6.20 301.00 6.70
Población por área de residencia 96,064.00 100.00 4,515.00 100.00
Urbana 60,810.00 63.30 91.00 20.00
Rural 35,254.00 36.70 3,605.00 79.80
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
b. Población Afectada
Las Comunidad de Ccoya cuenta con 720 pobladores, de los cuales el 56.63% varones y el
43.37% son mujeres, Según el padrón comunal, existen 180 familias de las cuales el
50.50% de la población no cuentan con los servicios públicos de agua potable, mientras que
el 49.50% si cuenta con el servicio de agua potable y el 100%, no cuenta con el servicio de
desagüe, cabe mencionar que el 96% de la población tiene residencia estable en la
Comunidad.
Cuadro N° 12
Población por sexo Comunidad de Ccoya
Categorías Pob. %
Hombre 408 56.63
Mujer 312 43.37
Total 510 100
Fuente: Padrón Comunal – Comunidad de Ccoya - 2010
Las familias que no cuenta con servicio de agua, acarrean la misma de las corrientes de
agua de la zona de acequias y manantiales cercanas al lugar que sirve muchas veces de
bebederos de los animales, para lo cual utilizan recipientes como baldes y bidones, algunas
familias tienen agua en sus domicilios gracias a unas conexiones que se realizaron hace
muchos años atrás a través de cámaras de captación de manantiales cercanos y debido al
paso del tiempo estos servicios hoy en día se encuentran en mal estado perjudicando así a
las familias. El agua es acarreada en baldes y bidones que no tienen condiciones
adecuadas y colocadas en lugares que están expuestas a la contaminación por caídas de
basura, manipuleo de los niños con las manos sucias, etc.
Dado que la Comunidad de Ccoya es una zona muy pobre, la única forma de satisfacer las
demandas de saneamiento básico de la población, es con la intervención del este Proyecto
que intervendrá.
Infraestructura
a. Captación: No se cuenta con una captación para agua potable para la Comunidad
de Ccoya, la población se beneficia de riachuelos y manantes ubicados dentro de la
población y la captación que se realiza es por medio de cámaras de captación sin
ningún tipo de protección para evitar la contaminación del agua, donde se observa
que también no solo sirve de consumo humano sino también de bebederos de todo
tipo de animales.
Las familias que acarrean agua de la acequia o manantial utilizan recipientes como
baldes, bidones y cilindros, cuya tarea la realizan por lo general los niños y madres
de familia; y algunas veces el padre de familia. En sus viviendas depositan el agua
acarreada en baldes y bidones que no tienen condiciones adecuadas, por que los
mantienen sin tapas, expuestas a caídas de basura, manipuleo de los niños con las
manos, etc.
En la zona de intervención del proyecto. Existen Cámaras de captación en mal estado como
se puede observar en la fotografía, sin ningún tipo de protección y totalmente contaminado.
Esta es la única forma de poder captar la poca agua que tienen a través de este tipo de
construcciones.
En la fotografía se puede observa otra captación, la infraestructura deteriora y sin ningún tipo de
protección nos muestra también la presencia de animales como el vacuno.
La disposición de excretas que se efectúa al aire libre. Esta situación genera un impacto
ambiental negativo que afecta a la población de la Comunidad por la proliferación de malos
olores y la propagación de insectos y roedores.
Situación de la Infraestructura
Las enfermedades de origen hídrico que tiene una importante prevalencia en el perfil
epidemiológico de la Comunidad e impactan en la salud de la población, al generar por
causa de la deshidratación e infecciones, cuadros de desnutrición, lo cual incide en una
disminución de la capacidad inmunológica de los pobladores y principalmente en los niños,
lo que trae como consecuencia la posibilidad que otras enfermedades de carácter
infeccioso, puedan presentarse. Lo que a su vez inciden en la economía de los hogares por
el aumento de los gastos en medicamento, originando el deterioro de la calidad de vida de
la población por los menores recursos económicos disponibles.
e. Las razones por las que es de interés para la comunidad los problemas de agua y
alcantarillado:
Generar una adecuada valoración y uso del agua, mejorara los hábitos de higiene de la
población relacionada al uso de agua, entre otros, a través del programa de Educación
Sanitaria.
Cuadro Nº 13
Población por sexo y tipo de área
Distrito de Huanipaca
Distrito
Huanipaca
Variable / Indicador
Cifras
%
Absolutas
Población
Población censada 4,515.00 100.00
Hombres 2,341.00 51.85
Mujeres 2,174.00 48.15
Urbana 910.00 20.16
Rural 3,605 79.84
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Cuadro Nº 14
Población por grupos de Edad
Distrito de Huanipaca
Distrito
Huanipaca
Variable / Indicador
Cifras
%
Absolutas
Población por grandes
4,515.00 100.00
grupos de edad
00-14 1,798.00 39.82
15-64 2,416.00 53.51
65 y más 301.00 6.66
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Cuadro Nº 15
División política y población - 2007
Altitud Superficie
Población
(m.s.n.m) (Km2)
Apurímac 404,190.00
Abancay 96,040.00
Huanipaca 3,340.00 4,515.00
Ccoya 720
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
El distrito de Huanipaca, según el Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2010 publicado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene un nivel de
Desarrollo Humano Medio alto, IDH – es de 0.5581, que lo ubica en la posición 1.124 del
ranking nacional. Los indicadores base, a partir de los cuales se calcula el IDH, y los valores
correspondientes para el Distrito de Huanipaca, son los siguientes:
Esperanza de Vida al Nacer 73.04 años; Alfabetismo 75.66; Escolaridad 78.5%, Logro
Educativo 80.40%, Ingreso familiar per. Cápita 178.8 nuevos soles por mes. A continuación
se presenta el cuadro Nº 16, donde presentamos los indicadores de desarrollo humano para
el departamento del Apurímac, provincia de Abancay y distrito de Huanipaca
Cuadro Nº 16
Índice de Desarrollo Humano - Huanipaca
DEPARTAMENTO Índice de Esperanza
Logro Ingreso familiar
Población Desarrollo de vida al Alfabetismo Escolaridad
Provincia Educativo per cápita
Humano nacer
N.S.
Distrito habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking ranking
mes
Abancay 96 064.00 58.00 0.6025 54.00 73.43 46.00 86.55 110.00 90.18 16.00 87.76 78.00 288.60 53.00
1 Abancay 51 225.00 108.00 0.6365 189.00 73.97 320.00 93.54 476.00 91.13 214.00 92.74 292.00 377.80 155.00
3 Circa 2 498.00 1 237.00 0.5468 1 317.00 72.74 545.00 73.56 1 661.00 91.32 190.00 79.48 1 492.00 137.80 1 504.00
4 Huanipaca 4515.00 299.00 0.5581 1 124.00 73.04 443.00 75.66 1 576.00 89.89 372.00 80.40 1 427.00 178.80 1 019.00
Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007. Elaboración: PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Perú 2010
Cuadro Nº 17
Servicios Básicos de la Vivienda
Distrito Huanipaca
Variable / Indicador Cifras
%
Absolutas
Viviendas con abastecimiento de
agua potable
En el siguiente cuadro podemos observar los principales indicadores económicos del distrito
de Huanipaca donde acude la población de Ccoya en busca de trabajo y empleo.
Cuadro Nº 18
Indicadores de Trabajo y Empleo, en el distrito de Huanipaca.
Distrito Huanipaca
Variable / Indicador Cifras
%
Absolutas
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA( 14 y más años)
Población Económicamente Activa(PEA) 1,187.00
Tasa de actividad de la PEA 41.90
Hombres 64.20
Mujeres 17.80
PEA ocupada 1,141.00 96.10
Hombres 905.00 95.80
Mujeres 236.00 97.50
PEA ocupada según ocupación principal 1,141.00 100.00
Miembros p. ejec. y leg. direct., adm.púb.y emp 2.00 0.20
Profes., científicos e intelectuales 29.00 2.50
Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 10.00 0.90
Jefes y empleados de oficina 11.00 1.00
Trab.de serv. pers. y vend. del comerc. y mcdo 50.00 4.40
Agricult. trabaj. calif. agrop. y pesqueros 389.00 34.10
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 7.00 0.60
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 21.00 1.80
Trabajo no calif. serv., peón, v end. amb., y afines 482.00 42.20
Otra 1.00 0.10
Ocupación no especificada 139.00 12.20
PEA ocupada según actividad económica 1,141.00 100.00
Agric., ganadería, caza y silvicultura 849.00 74.40
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras 6.00 0.50
Suministro de electricidad, gas y agua
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
“Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable, alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Ccoya, distrito de Huanipaca, provincia
de Abancay, región Apurímac”
c. Salud
El siguiente cuadro podemos Observar que el 51.20% de la población cuenta con Seguro
integral de Salud (SIS) y en mayor porcentaje en el Área Rural de 52.10% y el 2.20 % de
la población está afiliada a ESSALUD, el 8.20% pertenece al área Urbana y el 0.70% al
Área Rural.
Cuadro Nº 19
Distrito Huanipaca
Variable / Indicador Cifras
%
Absolutas
Población con seguro de
2,429.00 53.80
salud
Hombre 1,097.00 46.90
Cuadro Nº 20
Diez Primeras Causas de Morbilidad General – Consulta Externa
Puesto de Salud Ccoya
Nº de
Motivo de Consulta %
Casos
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias
84.00 14.20
superiores
Desnutrición 66.00 11.20
Otras enfermedades infecciosas intestinales 58.00 9.80
Infecciones de la Piel 50.00 8.40
Otras helmintiasis 26.00 4.40
Bronquitis aguda y broquiolitis aguda 24.00 4.10
Faringitis aguda y amigdalitis aguda 23.00 3.90
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 42.00 7.10
Otros traumatismos de regiones especificadas y no
33.00 5.50
especificadas
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 18.00 3.00
otras Causas 169.00 28.40
Total 592.00 100.00
Fuente: Estadística e Informática – DISA Apurímac I 2010
d. Educación
La encuesta socioeconómica aplicada a la zona del proyecto nos indica que la Asistencia al
sistema de Educación Regular de 6 -11 años 95.70%, de 12 – 16 años en un 89.50% y de
17 – 24 años es de 17.10%.
Cuadro Nº 21
Distrito Huanipaca
Variable / Indicador Cifras
%
Absolutas
Asistencia al sistema educativo
1,303.00 73.60
regular (6 a 24 años)
De 6 a 11 años 691.00 95.70
De 12 a 16 años 535.00 89.50
De 17 a 24 años 77.00 17.10
Pobl. Con educ. superior (15 y
108.00 4.00
más años)
Hombre 60.00 4.30
Mujer 48.00 3.60
Pobl. analfabeta (15 y más años) 684.00 25.20
Hombre 220.00 15.70
Mujer 464.00 35.30
Urbana 72.00 13.40
Rural 612.00 28.10
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Características de la educación
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
“Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable, alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Ccoya, distrito de Huanipaca, provincia
de Abancay, región Apurímac”
Cuadro Nº 22
Población analfabeta y tasa de analfabetismo, Ccoya
Categorías Pob.
Población de 15 años a mas 417
Población Analfabeta 68
Tasa de Analfabetismo 29,41
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Higiene
Limpieza Pública
f. Características de la vivienda
Cuadro Nº 23
Materiales de los techos, Ccoya
Nº de acumulado
Categorías %
Viviendas %
Tejas 80 78.43 78.43
Plancha de Calamina, fibra de
22 21.57 100.00
cemento o similares
Paja 0 0.00 100.00
Total 102 100.00 100.00
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Cuadro Nº 24
Materiales de las Paredes, Ccoya
Nº de
Categorías %
Viviendas
Adobe 102.00 100.00
Total 102.00 100.00
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Abastecimiento de Agua
Cuadro Nº 25
Abastecimiento de Agua, Ccoya
Nº de
Categorías %
Viviendas
Red pública dentro de la Vivienda 2 8,33
Pilón de uso público 2 1,96
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
“Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable, alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Ccoya, distrito de Huanipaca, provincia
de Abancay, región Apurímac”
En el resumen podemos observar que el 2.48% cuenta con red pública de agua, el 1.98% se
abastece de pilón de uso público, 94.06% de acequias, ríos o manantial y el 1.49% de otra
fuente
Cuadro Nº 26
Servicio Higiénico Conectado, Ccoya
Nº de
Categorías % acumulado %
Viviendas
Pozo ciego o negro / letrina 36 26,09 26,09
No tiene 102 73,91 100,00
Total 138 100,00 100,00
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Tipo de Alumbrado.
Cuadro Nº 27
Tipo de alumbrado, Ccoya
Nº de
Categorías % acumulado %
Viviendas
Red pública 100 98,04 98,04
Kerosene (mechero / lamparín) 2 1,96 100,00
Total 102 100,00 100,00
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Según a las encuestas realizadas, En el área de estudio, el 94.06% del área de estudio,
cuenta con Instalación domiciliaria de energía eléctrica y el 5.94% cuenta con alumbrado
artificial (mecheros y lamparín).
Cuadro Nº 28
Acceso Carretero a la Zona de Ubicación del Proyecto
Categorías Pob. %
Extractiva 360 70,59
Transformación 30 5,88
Servicios 120 23,53
Total 510 100,00
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Medios de comunicación.
Para confirmar sobre la predisposición de pago por este servicio, se realizó una reunión con
los principales dirigentes, para conocer su opinión respecto a la predisposición de pago y al
tipo de organización para la gestión del proyecto. En la reunión se confirmo que la mayoría
de la población está dispuesta a pagar una cuota mensual, siempre y cuando cuenten con
un buen servicio de agua (con agua de calidad, con continuidad de 24 horas / día y presión
adecuada). Asimismo hubo consenso que la JASS administre el servicio (Acta de Pago
Mensual de Servicio de Agua Potable).
La población de las Comunidad de Ccoya no cuenta con una adecuado acceso a agua
potable y un adecuado saneamiento por los cual en la población presenta frecuentes casos
de enfermedades de origen hídrico (parasitarias, diarreicas), particularmente la población
infantil, como se aprecia en el siguiente cuadro este grupo de enfermedades viene
aumentando en el año 2010, siendo la tasa de incidencia de más de 50% de acuerdo a las
estadísticas de salud. Entre las razones podría ser el consumo de agua de mala calidad y
por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de agua potable. También se
observa un bajo nivel de educación sanitaria en la población.
Cuadro Nº 31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
“Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable, alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Ccoya, distrito de Huanipaca, provincia
de Abancay, región Apurímac”
Causas Directas
Consumo de agua de mala calidad, se debe; a que solo el 8.00 % tiene cobertura
del servicio de agua no potable para consumo humano y por la deficiente
infraestructura del sistema de agua y el 92.00 % consume agua provenientes de
manantes y riachuelos cercanas a la comunidad. Con la intervención del proyecto se
lograra cubrir el 100 % de la población con agua potabilizada acta para el consumo
humano.
Inadecuada gestión de los servicios, no cuentan con un JASS, lo cual hace que el
servicio no tenga sostenibilidad.
Efecto Indirecto
Efecto Directo
Efecto Final
EFECTO FINAL
EFECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
“Inadecuado acceso a agua potable y saneamiento de calidad
de la Comunidad de Ccoya”
deficiente calidad
CAUSA CAUSA INDIRECTA CAUSA CAUSA
INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA
Inexistencia de
Carencia de infraestructura de Bajos niveles de Deficiente
infraestructura evacuación de educación gestión técnica
de agua potable excretas sanitaria y administrativa
deficiente calidad
a. Análisis de medios
Fin directo:
Fines indirectos:
Fin último:
FIN FINAL
FIN DIRECTO
OBJETIVO CENTRAL
Adecuado acceso a agua potable y saneamiento de
calidad de la Comunidad de Ccoya
Medios 1er Nivel Medios 1er Nivel Medios 1er Nivel Medios 1er Nivel
Consumo de agua de Adecuada disposición Adecuados hábitos y Adecuada gestión
buena calidad de excretas. prácticas de higiene. de los servicios.
deficiente calidad
Medios Medios fundamental 2 Medios Medios
fundamental 1 fundamental 3 fundamental 4
Existencia de
Adecuada infraestructura de Mejora los niveles Mejora de la
infraestructura evacuación de de educación gestión técnica
de agua potable excretas sanitaria y administrativa
Acción 1b ACCIONES
Construcción de Acción 5a
reservorio y línea de Capacitación del
aducción y red de personal
distribución. administrativo.
Alternativa 1:
Trabajos Preliminares.- en esta partida se realizan los trabajos iníciales del proyecto
como son limpieza de terreno manual, trazo y replanteo para ello se utilizan
herramientas manuales y equipo fotográfico.
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para las diferentes
estructuras de la captación, ya sean en diferentes tipos de materiales y/o estratos del
terreno, se utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos tratándose
de material rocoso.
4. Línea de Conducción: 01 línea de conducción, con tuberías PVC SAP de 3”, en una
longitud de 3+800km hasta el reservorio Ubicado en el sector Limanchuyoc.
Trabajos Preliminares.- en esta partida se realizan los trabajos iníciales del proyecto
como son limpieza de terreno manual, trazo y replanteo para ello se utilizan
herramientas manuales y equipo fotográfico.
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación del canal de conducción
para la tubería, ya sean en diferentes tipos de materiales y/o estratos del terreno, se
utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos tratándose de material
rocoso.
Trabajos Preliminares.- en esta partida se realizan los trabajos iníciales del proyecto
como son limpieza de terreno manual, trazo y replanteo para ello se utilizan
herramientas manuales y equipo fotográfico.
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para las diferentes
estructuras de la captación, ya sean en diferentes tipos de materiales y/o estratos del
terreno, se utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos tratándose
de material rocoso.
Trabajos Preliminares.- en esta partida se realizan los trabajos iníciales del proyecto
como son limpieza de terreno manual, trazo y replanteo para ello se utilizan
herramientas manuales y equipo fotográfico.
Trabajos Preliminares.- en esta partida se realizan los trabajos iníciales del proyecto
como son limpieza de terreno manual, trazo y replanteo para ello se utilizan
herramientas manuales y equipo fotográfico.
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para las conexiones
domiciliarias estos pueden ser en diferentes tipos de materiales y/o estratos del terreno,
se utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos tratándose de
material rocoso.
Instalaciones Sanitarias: Codo PVC SAP 1" C5, Tee PVC SAP 1" C5, Tubería PVC
SAP 1" C5 x 5m, Pegamento PVC SAP 1/8 Galón.
9. Flete Terrestre.- Esta partida nos indica el costo que genera el transporte de
materiales desde la ciudad más cercana hasta la zona del proyecto.
Eventos de capacitación
Charla a trabajadores
Charla a beneficiarios
Capacitación a comités de operación y mantenimiento.
Alternativa 2:
L=2+410 km
1. Captación: Se propone construir 01 captación en el lugar denominado Challayoc con
un caudal total Q= 0.44 lit. /seg. está captación está ubicada a una distancia de 3+800
km de la población, en el manantial Kishuaraniyoc con caudal de 0.40 lit. /seg. Se
construirá una cámara de captación, en el manantial piedra labrada con un caudal de
0.28 lit. /seg. Se construirá una cámara de captación, sumado las tres captaciones
tenemos un caudal de 1.12 lit. /seg. este caudal permitirá brindar un mejor servicio de
agua potable para toda la población;
Trabajos Preliminares.- en esta partida se realizan los trabajos iníciales del proyecto
como son limpieza de terreno manual, trazo y replanteo para ello se utilizan
herramientas manuales y equipo fotográfico.
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para las diferentes
estructuras de la captación, ya sean en diferentes tipos de materiales y/o estratos del
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
“Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable, alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Ccoya, distrito de Huanipaca, provincia
de Abancay, región Apurímac”
4. Línea de Conducción: 01 línea de conducción, con tuberías PVC SAP de 3”, en una
longitud de 3+800km hasta el reservorio Ubicado en el sector Limanchuyoc.
Trabajos Preliminares.- en esta partida se realizan los trabajos iníciales del proyecto
como son limpieza de terreno manual, trazo y replanteo para ello se utilizan
herramientas manuales y equipo fotográfico.
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación del canal de conducción
para la tubería, ya sean en diferentes tipos de materiales y/o estratos del terreno, se
utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos tratándose de material
rocoso.
Trabajos Preliminares.- en esta partida se realizan los trabajos iníciales del proyecto
como son limpieza de terreno manual, trazo y replanteo para ello se utilizan herramientas
manuales y equipo fotográfico.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
“Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable, alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Ccoya, distrito de Huanipaca, provincia
de Abancay, región Apurímac”
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para las diferentes
estructuras de la captación, ya sean en diferentes tipos de materiales y/o estratos del
terreno, se utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos tratándose de
material rocoso.
Trabajos Preliminares.- en esta partida se realizan los trabajos iníciales del proyecto
como son limpieza de terreno manual, trazo y replanteo para ello se utilizan herramientas
manuales y equipo fotográfico.
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para la línea de aducción
y la red de distribución estos pueden ser en diferentes tipos de materiales y/o estratos del
terreno, se utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos tratándose de
material rocoso.
Trabajos Preliminares.- en esta partida se realizan los trabajos iníciales del proyecto
como son limpieza de terreno manual, trazo y replanteo para ello se utilizan herramientas
manuales y equipo fotográfico.
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para las conexiones
domiciliarias estos pueden ser en diferentes tipos de materiales y/o estratos del terreno,
se utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos tratándose de material
rocoso.
Instalaciones Sanitarias: Codo PVC SAP 1" C5, Tee PVC SAP 1" C5, Tubería PVC
SAP 1" C5 x 5m, Pegamento PVC SAP 1/8 Galón.
9. Flete Terrestre.- Esta partida nos indica el costo que genera el transporte de
materiales desde la ciudad más cercana hasta la zona del proyecto.
Eventos de capacitación
Charla a trabajadores
Charla a beneficiarios
Capacitación a comités de operación y mantenimiento.
L=11+546.48 km
hasta el reservorio
Població
Manante Challayoc
Q=0.44ps
4. FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN
El período de evaluación de un PIP no será mayor de diez (10) años. Dicho período deberá
definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del Ciclo del Proyecto.
De acuerdo con la naturaleza del proyecto, en el cual tenemos dos acciones excluyentes,
vamos a determinar que para ambas acciones el horizonte de evaluación será de 10 años
remitiéndonos a los lineamientos del sector. El servicio ofertado mejoramiento, ampliación
de la red de distribución del servicio de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento
de aguas residuales en la Comunidad de Ccoya.
Cuadro Nº 32
Horizonte del Proyecto para Ambas Alternativas
Descripción Alternativa I Alternativa II
Horizonte del proyecto 10 años 10 años
ejecución de Obra 6 meses 8 meses
Acciones de Capacitación 5 meses 7 meses
Operación y Mantenimiento 20 años 20 años
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Tendrá una duración de 01 mes al nivel de perfil, considerando que no es necesario realizar
los estudios de pre factibilidad y factibilidad para el presente proyecto por ser este de poca
complejidad y de no ocasionar ningún riesgo al ser ejecutado.
a.- Diseño y expediente técnico del proyecto.- En esta etapa, para la alternativa elegida
en la parte de pre-inversión se elabora el estudio a nivel de perfil del proyecto, incorporando
todos los estudios básicos como: como análisis hidrológico, mecánica de suelo y estudios
topográficos. En la que se incluye un presupuesto detallado para su identificación de las
obras proyectadas, análisis de costos unitarios, especificaciones técnicas, relación de
precios unitarios. Este estudio tendrá una duración de 02 meses para su elaboración.
c.- Las capacitaciones para este proyecto se realizaran durante 05 meses donde se
realizaran capacitaciones en los diferentes aspectos del proyecto.
El proyecto está enmarcado en la fase de pre inversión a nivel de perfil, cuyas etapas están
determinadas según los componentes de cada una de las alternativas planteadas.
Cuadro Nº 33
Fases y Etapas Proyecto Alternativo 1 y 2
Año 0 Años 1-20
Elaboración Construcción
Organización
Elaboración del del Sistema
y Operación y mantenimiento
del Perfil Expediente de Agua
capacitación
Técnico. potable y
alcantarillado
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Periodo durante el cual el proyecto es capaz de generar beneficios por encima de sus
costos esperados. En algunos casos dicho periodo podrá diferir con el periodo de vida útil de
los principales activos del proyecto contados a partir del primer año de operación del mismo.
La duración del proceso de concurso público para la elaboración del expediente técnico se
estima 01 mes, el expediente técnico será elaborado en 02 meses y el proceso de licitación
Cuadro Nº 34
Cronograma de Ejecución Alternativa 1
Año Año Año
Año 0 …
ACTIVIDADES 1 2 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PRE INVERSIÓN
Perfil de proyecto
INVERSIÓN
Expediente técnico
Etapa 1
a. Construcción de 01 Captaciones.
b. Construcción Línea de conducción con
tubería PVC en una longitud de 3+800
km.
c. Construcción de 01 Reservorios de C=
60m3.
d. Construcción de Línea de Aducción
e. Construcción red de distribución
f. Construcción de Conexiones
domiciliarias
Etapa 2
Operación y mantenimiento
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Cuadro Nº 35
Población de Referencia
Número de
Población de Referencia
Personas
Cuadro Nº 36
Proyección de la Población Afectada en el Horizonte del Proyecto
Población Demandante
Población de Referencia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Población Comunidad de Ccoya. 720 727 735 742 750 757 764 772 779 787 794
N° de familias de la Comunidad de Ccoya. 180 182 184 186 187 189 191 193 195 197 199
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
2. Tasa de crecimiento de 1.03% promedio anual: Año 2010: 720 habitantes y el año
2020: 859 habitantes.
Cuadro Nº 37
Parámetros de Población y Acceso Servicios de Agua
Características generales 180
N° De Familias Beneficiadas
N° De Miembros Por Familia 4
Tasa De Crecimiento 1.03%
Población 720
Consumo Percapita L/Hab/Día 50
Perdidas Fijas Del Sistema Proyectado 20%
Cuadro Nº 38
Proyección de la Demanda
N° de N° Consumo
Año Poblacion Cobertura Pob. Servida
Miem/Fam Conexiones Percapita
(1) (2) (3) (4)=(2)x(3) (5) (6)=(4)/(5) (7)
0 720 0.0% 0 4.00 0 50
1 727 100.00% 727 4.00 182 50
2 735 100.00% 735 4.00 184 50
3 742 100.00% 742 4.00 186 50
4 750 100.00% 750 4.00 187 50
5 757 100.00% 757 4.00 189 50
6 764 100.00% 764 4.00 191 50
7 772 100.00% 772 4.00 193 50
8 779 100.00% 779 4.00 195 50
9 787 100.00% 787 4.00 197 50
10 794 100.00% 794 4.00 199 50
11 802 100.00% 802 4.00 200 50
12 809 100.00% 809 4.00 202 50
13 816 100.00% 816 4.00 204 50
14 824 100.00% 824 4.00 206 50
15 831 100.00% 831 4.00 208 50
Cuadro Nº 39
Proyección de la Demanda de Agua Potable
COBERTURA (%) POBLACION CONEXIONES CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA DE PRODUC. O DEM. MEDIA
DEMANDA
DEMANDA
SERVIDA CONEXIONES DOMÉSTICAS CONEXIONES CONEXIONES TOTAL CONEXIONES MAX DEMANDA VOLUMEN
TOTAL CONSUMO MAX DIARIA
AÑO POBLACION OTROS CON COMERCIALES ESTATALES CONSUMO CONSUMO lt/dia HORARIA ALMACENAMIENTO (m3)
CONEX. CONEXIONE TOTAL lt/seg
MEDIOS (*) CONEX. DOMESTICO ESTATAL m3/año
S (unidades) C/MED. S/MED. TOTAL %MICROMED. C/MED S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL S/MED TOTAL CONECTADO lt/seg lt/seg
(1) (2) (hab) (25)= (23)/(1- (26)= (25)X365/1000
(3) (6)
(4) (20) * (22) %pérdidas)
(5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (19) (23) (24) * (27)=(24)X1.3 (28)=(24)X2 (29)=( 26)/365} X 0.25
0 720 0.0% 100.0% 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 5 5 5 5 0 400 400 0.01 1,000 365 0.0 0.0 0
1 727 100.0% 0.0% 727 182 0 182 182 0.00% 0 0 0 0 0 0 182 182 36,350 0 36,350 0.53 45,438 16,585 0.7 1.1 11
2 735 100.0% 0.0% 735 184 0 184 184 0.00% 0 0 0 0 0 0 184 184 36,750 0 36,750 0.53 45,938 16,767 0.7 1.1 11
3 742 100.0% 0.0% 742 186 0 186 186 0.00% 0 0 0 0 0 0 186 186 37,100 0 37,100 0.54 46,375 16,927 0.7 1.1 12
4 750 100.0% 0.0% 750 188 0 188 188 0.00% 0 0 0 0 0 0 188 188 37,500 0 37,500 0.54 46,875 17,109 0.7 1.1 12
5 757 100.0% 0.0% 757 189 0 189 189 0.00% 0 0 0 0 0 0 189 189 37,850 0 37,850 0.55 47,313 17,269 0.7 1.1 12
6 764 100.0% 0.0% 764 191 0 191 191 0.00% 0 0 0 0 0 0 191 191 38,200 0 38,200 0.55 47,750 17,429 0.7 1.1 12
7 772 100.0% 0.0% 772 193 0 193 193 0.00% 0 0 0 0 0 0 193 193 38,600 0 38,600 0.56 48,250 17,611 0.7 1.1 12
8 779 100.0% 0.0% 779 195 0 195 195 0.00% 0 0 0 0 0 0 195 195 38,950 0 38,950 0.56 48,688 17,771 0.7 1.1 12
9 787 100.0% 0.0% 787 197 0 197 197 0.00% 0 0 0 0 0 0 197 197 39,350 0 39,350 0.57 49,188 17,953 0.7 1.1 12
10 794 100.0% 0.0% 794 199 0 199 199 0.00% 0 0 0 0 0 0 199 199 39,700 0 39,700 0.57 49,625 18,113 0.7 1.1 12
11 802 100.0% 0.0% 802 201 0 201 201 0.00% 0 0 0 0 0 0 201 201 40,100 0 40,100 0.58 50,125 18,296 0.8 1.2 13
12 809 100.0% 0.0% 809 202 0 202 202 0.00% 0 0 0 0 0 0 202 202 40,450 0 40,450 0.59 50,563 18,455 0.8 1.2 13
13 816 100.0% 0.0% 816 204 0 204 204 0.00% 0 0 0 0 0 0 204 204 40,800 0 40,800 0.59 51,000 18,615 0.8 1.2 13
14 824 100.0% 0.0% 824 206 0 206 206 0.00% 0 0 0 0 0 0 206 206 41,200 0 41,200 0.60 51,500 18,798 0.8 1.2 13
15 831 100.0% 0.0% 831 208 0 208 208 0.00% 0 0 0 0 0 0 208 208 41,550 0 41,550 0.60 51,938 18,957 0.8 1.2 13
16 839 100.0% 0.0% 839 210 0 210 210 0.00% 0 0 0 0 0 0 210 210 41,950 0 41,950 0.61 52,438 19,140 0.8 1.2 13
17 846 100.0% 0.0% 846 212 0 212 212 0.00% 0 0 0 0 0 0 212 212 42,300 0 42,300 0.61 52,875 19,299 0.8 1.2 13
18 853 100.0% 0.0% 853 213 0 213 213 0.00% 0 0 0 0 0 0 213 213 42,650 0 42,650 0.62 53,313 19,459 0.8 1.2 13
19 861 100.0% 0.0% 861 215 0 215 215 0.00% 0 0 0 0 0 0 215 215 43,050 0 43,050 0.62 53,813 19,642 0.8 1.2 13
20 868 100.0% 0.0% 868 217 0 217 217 0.00% 0 0 0 0 0 0 217 217 43,400 0 43,400 0.63 54,250 19,801 0.8 1.3 14
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Cuadro Nº 40
Análisis de la Demanda Eliminación de Excretas
Características Generales
N° De Familias Beneficiadas 180
N° De Miembros Por Familia 4.00
Tasa De Crecimiento 1.03%
Población 720
Consumo Percapita (L/Hab/Día) 50
Tasa De Contribución De Aguas Negras 80%
Volumen De Contribución Desagüe (L/Hab/Día) 40
Tasa De Descuento 11%
Cobertura
Cobertura Año 1 100%
Cobertura Año 20 100%
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Cabe señalar que las fuentes principales de captación, para el abastecimiento de agua de la
Comunidad de Ccoya, tiene como fuente hídrica los siguientes manantes:
Cuadro Nº 41
Oferta de Agua (Aforado en Estiaje)
Q Mínima Estiaje Q Promedio
Nombre de Captación
lit./seg lit./seg
Manante Challayoc 0.44
Manante Kishuaraniyoc. 0.40
Manantiales Piedra Labrada, Faqrayoc y tintinniyoq 0.28
TOTAL de Q 1.12 lit./seg
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Cuadro Nº 42
Oferta Sin Proyecto
Oferta Oferta
Oferta de Producción de Volumen de
N° de Consumo Max. Max.
Año Población Cobertura Agua Almacenamiento
Miem/Fam. Percapita Diaria Horaria
Lit./día m3/año Lit./seg Lit./seg Lit./seg Total m3
0 720 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
1 727 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
2 735 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
3 742 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
4 750 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
5 757 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
6 764 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
7 772 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
8 779 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
9 787 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
10 794 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
11 802 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
12 809 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
13 816 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
14 824 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
15 831 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
16 839 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
17 846 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
18 853 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
19 861 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
20 868 0% 4 50 13,824 5,046 0.16 0.21 0.32 3
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Cuadro Nº 43
Oferta Con Proyecto
Oferta Oferta Volumen de
Oferta de Producción de
Cobertur N° de Consumo Max. Max. Almacenamien
Año Población Agua
a Miem/Fam. Percapita Diaria Horaria to
Lit./día m3/año Lit./seg Lit./seg
0 720 0% 4 50 34,560 12,614 0.40 0.00 0.00 15
1 727 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
2 735 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
3 742 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
4 750 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
5 757 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
6 764 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
7 772 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
8 779 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
9 787 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
10 794 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
11 802 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
12 809 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
13 816 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
14 824 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
15 831 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
16 839 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
17 846 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
18 853 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
19 861 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
20 868 100% 4 50 54,250 19,801 0.63 0.82 1.26 14
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
por tanto la capacidad de diseño de los componentes del sistema es cero, en la situación
actual (año 0).
Los trabajos de campo realizados para la elaboración de este Estudio a Nivel de Perfil, nos
ha dado a conocer que la comunidad de Ccoya no cuenta con ningún tipo la evacuación de
excretas y lo realizan a campo abierto, en lugares cercanas a las viviendas, ya sean en
chacras y/o otros lugares las mismas que contaminan el medio ambiente ocasionando
problemas digestivos, parasitarias, etc.
Cuadro Nº 44
Oferta Sin Proyecto
N° de Consumo Oferta volumen aguas negras
Año Población Cobertura
Miem/Fam. Percapita Lit./día m3/año Lit./seg
(1) (2) (3) (5) (7) (12)=(8)/0.8 (13)=(9)/0.8 (14)=(10)/0.8
0 720 0% 4 40 0 0 0.00
1 727 0% 4 40 0 0 0.00
2 735 0% 4 40 0 0 0.00
3 742 0% 4 40 0 0 0.00
4 750 0% 4 40 0 0 0.00
5 757 0% 4 40 0 0 0.00
6 764 0% 4 40 0 0 0.00
7 772 0% 4 40 0 0 0.00
8 779 0% 4 40 0 0 0.00
9 787 0% 4 40 0 0 0.00
10 794 0% 4 40 0 0 0.00
11 802 0% 4 40 0 0 0.00
12 809 0% 4 40 0 0 0.00
13 816 0% 4 40 0 0 0.00
14 824 0% 4 40 0 0 0.00
15 831 0% 4 40 0 0 0.00
16 839 0% 4 40 0 0 0.00
17 846 0% 4 40 0 0 0.00
18 853 0% 4 40 0 0 0.00
19 861 0% 4 40 0 0 0.00
20 868 0% 4 40 0 0 0.00
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Cuadro Nº 45
Oferta Sin Proyecto
N° de Consumo Oferta volumen aguas negras
Año Población Cobertura
Miem/Fam. Percapita Lit./día m3/año Lit./seg
0 720 0% 4 0 0 0 0.00
1 727 100% 4 40 34,560 12,614 0.40
2 735 100% 4 40 34,560 12,614 0.40
3 742 100% 4 40 34,560 12,614 0.40
4 750 100% 4 40 34,560 12,614 0.40
5 757 100% 4 40 34,560 12,614 0.40
6 764 100% 4 40 34,560 12,614 0.40
7 772 100% 4 40 34,560 12,614 0.40
8 779 100% 4 40 34,560 12,614 0.40
9 787 100% 4 40 34,560 12,614 0.40
10 794 100% 4 40 34,560 12,614 0.40
11 802 100% 4 40 34,560 12,614 0.40
12 809 100% 4 40 34,560 12,614 0.40
13 816 100% 4 40 34,560 12,614 0.40
Cuadro Nº 46
Balance Oferta Demanda del Reservorio Sin Proyecto
Producción de
Agua (m3/año)
Año Oferta Demanda Déficit
0 15 1.00 14
1 15 11.00 4
2 15 11.00 4
3 15 12.00 3
4 15 12.00 3
5 15 12.00 3
6 15 12.00 3
7 15 12.00 3
8 15 12.00 3
9 15 12.00 3
10 15 12.00 3
11 15 13.00 2
12 15 13.00 2
13 15 13.00 2
14 15 13.00 2
15 15 13.00 2
16 15 13.00 2
17 15 13.00 2
18 15 13.00 2
19 15 13.00 2
20 15 14.00 1
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021
Años
Oferta Demanda
Cuadro Nº 47
Balance Oferta Demanda del Reservorio Con Proyecto
Producción
de Agua
(m3/año)
Año Oferta Demanda Déficit
1 14 11.00 3
2 14 11.00 3
3 14 12.00 2
4 14 12.00 2
5 14 12.00 2
6 14 12.00 2
7 14 12.00 2
8 14 12.00 2
9 14 12.00 2
10 14 12.00 2
11 14 13.00 1
12 14 13.00 1
13 14 13.00 1
14 14 13.00 1
15 14 13.00 1
16 14 13.00 1
17 14 13.00 1
18 14 13.00 1
19 14 13.00 1
20 14 14.00 (0)
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920
Años Oferta Demanda
Cuadro Nº 48
Análisis de la Demanda Eliminación de Excretas
Características Generales
N° De Familias Beneficiadas 180
N° De Miembros Por Familia 5.00
Tasa De Crecimiento 1.03%
Población 720
Consumo Percapita (L/Hab/Día) 50
Tasa De Contribución De Aguas Negras 80%
Volumen De Contribución Desagüe (L/Hab/Día) 40
Tasa De Descuento 11%
Cobertura
Cobertura Año 1 100%
Cobertura Año 20 100%
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
4.4.2 Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de
abastecimiento de agua para consumo humano a la población de Ccoya, con una frecuencia
no menor de 15 horas diarias.
Cuadro Nº 49
Balance Oferta Demanda del Agua Potable
Balance Oferta
Año Demanda Oferta lit/seg
Demanda lit/seg
Sin Con Sin Con
lit/seg
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
(1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)
0 0.02 0.16 0.40 0.14 0.38
1 0.53 0.16 0.63 -0.37 0.10
2 0.53 0.16 0.63 -0.37 0.10
3 0.54 0.16 0.63 -0.38 0.09
4 0.54 0.16 0.63 -0.38 0.09
5 0.55 0.16 0.63 -0.39 0.08
6 0.55 0.16 0.63 -0.39 0.08
7 0.56 0.16 0.63 -0.40 0.07
8 0.56 0.16 0.63 -0.40 0.06
9 0.57 0.16 0.63 -0.41 0.06
10 0.57 0.16 0.63 -0.41 0.05
11 0.58 0.16 0.63 -0.42 0.05
12 0.59 0.16 0.63 -0.43 0.04
13 0.59 0.16 0.63 -0.43 0.04
14 0.60 0.16 0.63 -0.44 0.03
15 0.60 0.16 0.63 -0.44 0.03
16 0.61 0.16 0.63 -0.45 0.02
17 0.61 0.16 0.63 -0.45 0.02
0,70
0,60
0,50
LIT X SEG
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demanda AÑOS
Oferta Sin Proyecto
Oferta Con Proyecto
Cuadro Nº 50
Balance Oferta demanda del Sistema de Eliminación de Excretas
Balance Oferta Demanda
Año Demanda Oferta lit/seg
lit/seg
Sin Con Con
lit/seg Sin Proyecto
Proyecto Proyecto Proyecto
(1) (2) (3) (4)=(2)-(1) (5)=(3)-(1)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.34 0.00 0.40 -0.34 0.06
2 0.34 0.00 0.40 -0.34 0.06
3 0.34 0.00 0.40 -0.34 0.06
4 0.35 0.00 0.40 -0.35 0.05
5 0.35 0.00 0.40 -0.35 0.05
6 0.35 0.00 0.40 -0.35 0.05
7 0.36 0.00 0.40 -0.36 0.04
8 0.36 0.00 0.40 -0.36 0.04
9 0.36 0.00 0.40 -0.36 0.04
10 0.37 0.00 0.40 -0.37 0.03
11 0.37 0.00 0.40 -0.37 0.03
12 0.37 0.00 0.40 -0.37 0.03
0,45
0,40
0,35
0,30
Lit/Seg
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑOS
Alternativa 1:
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para las diferentes
estructuras de la captación, ya sean en diferentes tipos de materiales y/o estratos del
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
“Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable, alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Ccoya, distrito de Huanipaca, provincia
de Abancay, región Apurímac”
4. Línea de Conducción: 01 línea de conducción, con tuberías PVC SAP de 3”, en una
longitud de 3+800km hasta el reservorio Ubicado en el sector Limanchuyoc.
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para las diferentes
estructuras de la captación, ya sean en diferentes tipos de materiales y/o estratos del
terreno, se utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos
tratándose de material rocoso.
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para las conexiones
domiciliarias estos pueden ser en diferentes tipos de materiales y/o estratos del
terreno, se utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos
tratándose de material rocoso.
nivelado del terreno para la colocación de la cama de apoyo con arena seleccionada
continuando con la colocación de la tubería y rellenado con material propio
seleccionado o material prefabricado y finalmente la colocación de caja de control
prefabricada.
Instalaciones Sanitarias: Codo PVC SAP 1" C5, Tee PVC SAP 1" C5, Tubería PVC
SAP 1" C5 x 5m, Pegamento PVC SAP 1/8 Galón.
9. Flete Terrestre.- Esta partida nos indica el costo que genera el transporte de
materiales desde la ciudad más cercana hasta la zona del proyecto.
Eventos de capacitación
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
“Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable, alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Ccoya, distrito de Huanipaca, provincia
de Abancay, región Apurímac”
Charla a trabajadores
Charla a beneficiarios
Capacitación a comités de operación y mantenimiento.
Alternativa 2:
L=2+410 km
1. Captación: Se propone construir 01 captación en el lugar denominado Challayoc con
un caudal total Q= 0.44 lit. /seg. está captación está ubicada a una distancia de
3+800 km de la población, en el manantial Kishuaraniyoc con caudal de 0.40 lit. /seg.
Se construirá una cámara de captación, en el manatial piedr labrada con un caudal
de 0.28 lit. /seg. Se construirá una cámara de captación, sumado las tres
captaciones tenemos un caudal de 1.12 lit. /seg. este caudal permitirá brindar un
mejor servicio de agua potable para toda la población;
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para las diferentes
estructuras de la captación, ya sean en diferentes tipos de materiales y/o estratos del
terreno, se utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos
tratándose de material rocoso.
4. Línea de Conducción: 01 línea de conducción, con tuberías PVC SAP de 3”, en una
longitud de 3+800km hasta el reservorio Ubicado en el sector Limanchuyoc.
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para las diferentes
estructuras de la captación, ya sean en diferentes tipos de materiales y/o estratos del
terreno, se utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos
tratándose de material rocoso.
Movimiento de Tierras.- esta partida nos indica la excavación para las conexiones
domiciliarias estos pueden ser en diferentes tipos de materiales y/o estratos del
terreno, se utilizara herramientas manuales y en algunos casos explosivos
tratándose de material rocoso.
Instalaciones Sanitarias: Codo PVC SAP 1" C5, Tee PVC SAP 1" C5, Tubería PVC
SAP 1" C5 x 5m, Pegamento PVC SAP 1/8 Galón.
9. Flete Terrestre.- Esta partida nos indica el costo que genera el transporte de
materiales desde la ciudad más cercana hasta la zona del proyecto.
Eventos de capacitación
Charla a trabajadores
Charla a beneficiarios
Capacitación a comités de operación y mantenimiento.
Cuadro Nº 53
Costos de Operación Sin Proyecto (Alternativa 1 Y 2)
Costo Anual A
Costo Costo Frec. Nº De
Ítem Concepto Unid. Cant. Aprecios De Fc Precios
Unit. Mensual Anual Equipos
Mercado Sociales
Recursos
1 Remun. 0 0 0 12 - 0.00 0.91 0.00
Humanos
2 Insumos Remun. 0 - 0 12 - 0.00 0.91 0.00
Otros
3 Kw-h - - 0 10 - 0.00 0.85 0.00
(Herramientas)
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN ANUAL CON PROYECTO 0.00 0.00
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Cuadro Nº 54
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto (Alternativa 1 Y 2)
Costo Nº De Costo Anual Aprecios A Precios
Ítem Concepto Unid. Cant. Frec. Anual Fc
Unit. Equipos De Mercado Sociales
1 Accesorios Servicio 1 50 1 15 750.00 0.85 637.50
2 Mano de Obra Cartucho 2 76.8 1 - 153.60 0.85 130.56
3 Herramientas Glb. 10 30 1 - 300.00 0.85 255.00
SUB TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO POR AÑO 1,203.60 1,023.06
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Cuadro Nº 55
Costos de Operación Con Proyecto (Alternativa 1 Y 2)
Costo Anual
Costo Costo Frec. Nº De A Precios
Ítem Concepto Unid. Cant. Aprecios De Fc
Unit. Mensual Anual Equipos Sociales
Mercado
Costos de Administración y Operación
Recursos
1 HH 2 - 150 12 - 3,600.00 0.91 3,276.00
Humanos
2 Insumos Kg. 2 - 10 6 - 120.00 0.91 109.20
Otros
3 Varios 1 - 20 4 - 80.00 0.85 68.00
(Herramientas)
Costo de Mantenimiento
5 Accesorios Glb. 1 50 60 6 - 360.00 0.85 306.00
6 Mano de Obra HH 2 - 150 6 - 1,800.00 0.85 1,530.00
7 Herramientas Varios 1 - 30 6 180.00 0.60 108.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO 6,140.00 5,397.20
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Cuadro Nº 56
Costos de Mantenimiento Con Proyecto (Alternativa 1 Y 2)
Costo Anual
Costo Frec. Nº De A Precios
Ítem Concepto Unid. Cant. Aprecios De Fc
Unit. Anual Equipos Sociales
Mercado
1 Accesorios Glb. 1 40 2 30 2,400.00 0.85 2,040.00
2 Mano de Obra HH 3 77 2 - 460.00 0.85 391.00
3 Herramientas Varios 40 25 1 - 1,000.00 0.85 850.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 3,860.00 3,281.00
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Cuadro Nº 57
Estructura de costos del proyecto a Precios de Mercado
DESCRIPCIÓN ALT-01
PRESUPUESTO DE OBRA 1,351,371.88
MANO DE OBRA CALIFICADA 35,738.07
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 73,751.94
(SIN IGV 18%) MATERIALES 808,491.16
(SIN IGV 18%) EQUIPO Y HERRAMIENTAS 40,553.07
COSTO DIRECTO INFRAEST. 970,534.24
GASTOS GENERALES (10% CD OBRAS.) 97,053.42
UTILIDAD (8% CD OBRAS.) 77,642.74
SUB TOTAL (CD+GG+UT) 1,145,230.40
IGV (18% ST) 206,141.47
VALOR REFERENCIAL (ST+IGV) 1,351,371.88
MITIGACION (A TODO COSTO) 0.00
EQUIPAMIENTO (A TODO COSTO) 0.00
CAPACITACION (A TODO COSTO) 0.00
SUPERVISION (3% V.R) 40,541.16
LIQUIDACION (1% V.R) 13,513.72
EXPEDIENTE TECNICO (3% V.R) 40,541.16
Cuadro Nº 58
Estructura de costos del proyecto a Precios Sociales
DESCRIPCIÓN ALT-01 Fc A PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE OBRA 1,351,371.88 1,115,764.30
MANO DE OBRA CALIFICADA 35,738.07 0.91 35,738.98
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 73,751.94 0.60 73,752.54
(SIN IGV 18%) MATERIALES 808,491.16 1.00 808,492.16
(SIN IGV 18%) EQUIPO Y HERRAMIENTAS 40,553.07 1.00 40,554.07
COSTO DIRECTO INFRAEST. 970,534.24 958,537.75
GASTOS GENERALES (10% CD OBRAS.) 97,053.42 0.90 87,348.08
UTILIDAD (8% CD OBRAS.) 77,642.74 0.90 69,878.47
SUB TOTAL (CD+GG+UT) 1,145,230.40 1,115,764.30
IGV (18% ST) 206,141.47 0.00 0.00
VALOR REFERENCIAL (ST+IGV) 1,351,371.88 1,115,764.30
MITIGACION (A TODO COSTO) 0.00 0.85 0.00
EQUIPAMIENTO (A TODO COSTO) 0.00 0.85 0.00
CAPACITACION (A TODO COSTO) 0.00 0.85 0.00
SUPERVISION (3% V.R) 40,541.16 0.91 36,892.45
LIQUIDACION (1% V.R) 13,513.72 0.91 12,297.48
EXPEDIENTE TECNICO (3% V.R) 40,541.16 0.91 36,892.45
LINEA DE BASE PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 0.00 0.91 0.00
TOTAL S/. 1,445,967.91 1,201,846.69
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
4.6.1 Beneficios
Los beneficios cuantificables se dan por el mayor consumo de agua potable por parte de los
antiguos y nuevos usuarios, calculados en la curva de la demanda. Como se mencionó en la
parte del diagnóstico el 3.0 % de la población cuenta con el servicio de agua entubada, en la
situación con proyecto tanto nuevos y antiguos usuarios consumirán mayor cantidad de
agua potable.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
“Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad
de Ccoya, distrito de Huanipaca, provincia de Abancay, región Apurímac”
Cuadro Nº 59
Flujo de Costos Incrementales A Precios de Mercado de la Alternativa I
Cuadro Nº 60
Flujo de Costos Incrementales A Precios Sociales de la Alternativa I
El VAN a precios de mercado para cada una de las alternativas planteadas en los siguientes
cuadros.
En base a los cuales, se realizo la evaluación tal como muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 61
Evaluación Costo - Efectividad del proyecto
ALTERNATIVA 1
RUBRO Precios de Precios
Mercado Sociales
FACTOR DE ACTUALIZACION 10% 10%
SUMA VAC 1,514,809.19 1,261,456.74
BENEFICIARIOS ATENDIDOS 11878 11878
COSTO/EFECTIVIDAD 127.53 106.20
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Con el análisis de sensibilidad se estimará los cambios que se producirán en el ratio costo
efectividad (CE), ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qué circunstancias se
elige un proyecto alternativo.
Cuadro Nº 62
Análisis de Sensibilidad a Precios de Mercado del proyecto
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL
VAR. PROYECTO
VANC BENEF. C/E
20 1,817,771.03 11878 153.04
15 1,742,030.57 11878 146.66
10 1,666,290.11 11878 140.28
5 1,590,549.65 11878 133.91
0 1,514,809.19 11878 127.53
-5 1,439,068.73 11878 121.15
-10 1,363,328.27 11878 114.78
-15 1,287,587.81 11878 108.40
-20 1,211,847.35 11878 102.02
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
El análisis de sensibilidad en el cuadro anterior nos muestra los valores del VANC y VACS
para cualquier cambio previsible en cada una de las variables más relevantes de costos de
Inversión del proyecto. Tales cambios pueden ser a valores absolutos específicos o como
porcentajes respecto del valor previsto. La gráfica resultante permite ver fácilmente las
holguras de maniobra administrativa con que se cuenta para atender tales variaciones
respecto a la inversión.
atípica que altere la inversión del proyecto, por tal razón el proyecto tiene el menor grado de
riesgo, y se observa en el siguiente gráfico.
Cuadro Nº 63
Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales del proyecto
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
VAR.
VAC BENEF. C/E
20 1,513,748.09 11878 127.44
15 1,450,675.25 11878 122.13
10 1,387,602.41 11878 116.82
5 1,324,529.58 11878 111.51
0 1,261,456.74 11878 106.20
-5 1,198,383.90 11878 100.89
-10 1,135,311.07 11878 95.58
-15 1,072,238.23 11878 90.27
-20 1,009,165.39 11878 84.96
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
El PIP es menos sensible ante las variaciones del VACS, y se observa en el siguiente
gráfico.
Cuadro Nº 64
Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales del proyecto desde la cobertura de la Población
beneficiaria
ALTERNATIVA 1
VAR.
VAC BENEF. C/E
20 1,261,456.74 14254 88.50
15 1,261,456.74 13660 92.35
10 1,261,456.74 13066 96.55
5 1,261,456.74 12472 101.14
0 1,261,456.74 11878 106.20
-5 1,261,456.74 11284 111.79
-10 1,261,456.74 10690 118.00
-15 1,261,456.74 10096 124.94
-20 1,261,456.74 9502 132.75
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Para el análisis de riesgo se utilizara el método del Ajuste de la Tasa Social de Descuento,
este método consiste en la forma de ajustar el flujo de caja del proyecto, generalmente
consiste en hacerlo mediante correcciones constantes en la Tasa Social de Descuento. A
mayor riesgo mayor debe ser la tasa a castigar la rentabilidad del proyecto, de esta forma el
proyecto es rentable en función de una tasa libre de riesgo puede resultar no rentable, si se
descuenta a una tasa ajustada.
Cuadro Nº 65
Valor Actual de costos a precios sociales a distintas TSD
TSD VACS
4% 1,536,839.16
5% 1,532,479.15
6% 1,528,427.39
7% 1,524,657.32
8% 1,521,144.99
9% 1,517,868.79
10% 1,514,809.19
11% 1,511,948.52
12% 1,509,270.76
13% 1,506,761.38
14% 1,504,407.19
15% 1,502,196.19
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Del cuadro anterior se observa el VACS a una TSD 10% (La TSD representa el costo en que
incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar
sus proyectos. De acuerdo con las estimaciones del MEF, esta tasa asciende a 10% anual
en soles reales (Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público. Normas del Sistema Nacional del Inversión Pública) en
función al flujo de costos incrementales, se utilizo tasas menores 10% y mayores 10% solo
como supuestos para ver el comportamiento de los VACS (con el mismo flujo de costos
incrementales), donde a mayor TSD el VACS disminuye porque se supone que la inflación
aumenta o la tasa social es ajustada y es un riesgo en el costo de los materiales e insumos.
capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas
de acuerdo a los costos de administración, operación y mantenimiento. Este compromiso lo
asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los
asistentes. Será responsabilidad de la Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento
(JASS), hacer la cobranza mensual a todas las familias y además se comprometen con el
porte de mano de obra no calificada.
F. Marco Normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y operación del
proyecto
La ejecución del PIP estará a cargo del Gobierno Regional de Apurímac y estará regido por
la Directiva General Del Sistema Nacional De Inversión Pública, aprobada por Resolución
Directoral N° 003 – 2011 – EF/68.01.
La elaboración del expediente técnico será por contrata y la supervisión y monitoreo estará a
cargo de la Sub Gerencia de estudios del Gobierno Regional de Apurímac, el mismo que
cuenta con un equipo de profesionales y técnicos que respaldan la adecuada ejecución
física del expediente técnico.
Sostenibilidad financiera:
El Gobierno Regional de Apurímac cuenta con dinero para la etapa de inversión del PIP,
pero existe actas de compromisos de la Municipalidad Distrital de Huanipaca y los
beneficiarios que garantiza los costos de Operación y Mantenimiento.
Sostenibilidad social:
Sostenibilidad técnica:
El Gobierno Regional de Apurímac cuenta con todo el material logístico y profesional para
garantizar la ejecución del PIP, ya que este se ejecutara por contrata.
Sostenibilidad ambiental:
Beneficiarios:
N. Impacto ambiental
Cuadro Nº 66
Matriz de impacto ambiental
TEMPORALIDAD
EFECTO ESPACIALES MAGNITUD
Transitorios
PERMANENTES
VARIABLES DE
MODERADOS
ACTIVIDAD
INCIDENCIA
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LARGA
CORTA
LOCAL
LEVES
MEDIA
Suelo X X X X
Aire X X X X
Construcción de
MEDIO BIOLOGICO infraestructura física
y equipamiento.
Flora X
Fauna X
MEDIO SOCIAL
X X X X
Población Circundante
Puesta en marcha
Población Beneficiaria X X X X
del proyecto
A. Etapa de Planeamiento:
a. Procesos de Migración
b. Afectación de Predios
Las relaciones entre el contratista y la población local pueden verse afectadas por las
diferentes acciones que se llevarán a cabo en el proyecto, se determina que esta situación
podría devenir siempre que no establezca de manera oportuna, una adecuada coordinación
con las autoridades, instituciones y población local.
B. Etapa de Construcción:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
“Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable, alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Ccoya, distrito de Huanipaca, provincia
de Abancay, región Apurímac”
a. Ruidos y Vibraciones
Las operaciones de excavaciones (zanjas, etc.) y los movimientos de tierra, así como los
eventuales movimientos y/o acopio temporario de material, provocan la emisión de
partículas al aire, emisión que es variable en función de las condiciones de trabajo.
c. Contaminación Atmosférica
d. Alteración de la Fauna
Esta alteración es mínima, debido a que el proyecto se encuentra en una zona urbana y
existe actualmente una infraestructura, no se evidencio la presencia de animales
domésticos, ni en peligro de extinción, afectación podría darse a las aves que son afectadas
por la pérdida de hábitat.
e. Generación de Empleo
Durante esta etapa, y para la realización de las obras, se ocupará una importante cantidad
de mano de obra, la cual redundará en un impacto positivo.
h. Accesibilidad
Durante la ejecución del proyecto se removerá cubierta vegetal y extraerán ejemplares del
arbolado local, incidiendo negativamente en las condiciones ambientales del sector
(visuales, micro climáticas, en la presencia de fauna, etc.).
Dado que el área en la que se construirá la obra es de predominancia urbano, las tareas
inherentes a la construcción, generarán un cambio negativo moderado y transitorio de las
condiciones originales del entorno.
Cualquier actividad que cambia la calidad o característica distintiva del ambiente percibido,
puede ser considerada que tiene un efecto en el paisaje. Estos impactos son menores en
zonas urbanas.
k. Valores Culturales
No Existe dentro del área de influencia directa e indirectas, Áreas Naturales Protegidas,
Santuarios Nacionales ni ningún otro tipo de infraestructuras u áreas que tengan valor
Cultural y que no se puedan vulnerar.
l. Generación de Residuos
C. Etapa de Operación:
a. Ruidos
c. Generación de Empleo
d. Erosión
La ejecución del proyecto propuesto por el lugar donde se desarrollara no generara una
mayor erosión de la que actualmente existe, se construirá sobre un área vulnerada, y por el
tipo de diseño existirá una disminución de la erosión en el sector.
Cuadro Nº 67
Costos de Mitigación de Impacto Ambiental
MES
PROCESO UNIDAD TOTAL
7 8 9 10 11 12
A. MITIGACIÓN AMBIENTAL
1. MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL EN LA ETAPA DE
CONSTRUCCION DE LA OBRA
1.1. Reducción de partículas de
m2 500.00 500.00 500.00 500.00 250.00 250.00 2,500.00
polvo por área construida
1.2. Acondicionamiento de
botaderos, acondicionamiento de
Unidad 750.00 750.00 1,500.00
áreas de acopio (recipientes,
materiales)
1.3. Traslado de material
Hr. 1,539.99 1,539.99 770.00 3,850.0
excedente de la obra
1.4. Localización de carteles de
Unidad 1,000.00 1,000.00
seguridad y ambientales
SUB TOTAL (s/.) 2,250.00 2,039.99 500.00 2,789.99 250.00 1,020.00 8,849.98
GASTOS GENERALES (10% S.T.) 225.00 204.00 50.00 279.00 25.00 102.00 885.00
SUPERVISIÓN (3% S.T) 67.5 61.19976 15 83.69976 7.5 30.59988 265.50
TOTAL COSTOS DE MITIGACION POR
2,542.50 2,305.19 565.00 3,152.69 282.50 1,152.60 10,000
PERIODO (s/.)
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Cuadro Nº 68
Indicadores de Rentabilidad a Precios de Mercado
VAC 1,514,809.19
BENEFICIARIOS 11878
C/E 127.53
Cuadro Nº 69
Indicadores de Rentabilidad a Precios de Mercado
VAC 1,261,456.74
BENEFICIARIOS 11878
C/E 106.20
Fuente: Elaboración del Equipo Consultor
Cronograma Financiero
Cuadro Nº 70
Cabe señalar, que no existe ningún conflicto, entre estas Instituciones, por el contrario,
tienen gran predisposición en contribuir a la solución del problema, por cuanto, el servicio de
agua y alcantarillado es servicio básico que afecta a toda la población. El proyecto será
financiado por el Gobierno Regional de Apurímac, y la modalidad de ejecución del Proyecto
será por contrata (un tercero lo ejecutara).
Modalidad de ejecución:
La modalidad de ejecución del PIP será por contrata ya que la ejecución de la obra no está
sujeta a los trámites administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, la ejecución de un
PIP por administración directa está sujeta a las decisiones de varias oficinas lo que involucra
en el tiempo y retraso de ejecución de la obra y esto involucra un mayor tiempo y recursos
adicionales lo que genera un desfase tanto en tiempo y dinero. La diferencia de la ejecución
por contrata y administración directa se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 72
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Administración Directa Contrata
El Gobierno Regional de Apurímac, mediante la
Gerencia Regional de Infraestructura en todo el ámbito
El Gobierno Regional de Apurímac, mediante la Sub
de Apurímac, viene ejecutando diversos proyectos
Gerencia de Supervisión, administra, contrata y
mediante la Modalidad de Administración Directa y
supervisa diversos proyectos, que se ejecutan bajo la
dichas obras son proyectos de continuidad que vienen
Administración Indirecta – Contrata, y los cuales se
ejecutándose desde el año 2008 a la fecha, proyectos
vienen ejecutándose de acuerdo al cronograma de
que vienen presentando ampliaciones de plazo en su
ejecución de obra, con la calidad determinada en el
ejecución, por desabastecimiento de materiales,
Expediente Técnico y lográndose en forma oportuna la
dificultad y escasez en la contratación de la mano de
Liquidación del Proyecto dentro los plazos previstos y
obra factores que vienen dando lugar a que los
establecidos.
proyectos no se culminen dentro de los plazos
Como es el caso del proyecto “Mejoramiento y
previstos, así mismo el retraso en las aprobaciones de
Ampliación del Servicio de Agua Potable, Instalación
la liquidación del proyecto.
del Servicio de Alcantarillado y Disposición de
Como es el caso del proyecto “Construcción del
Excretas en la Comunidad de Huanccascca –
Centro de Salud El Oro, Distrito El Oro – Antabamba –
Cotabambas”, proyecto que se inicio el 24/08/2010 y
Apurímac”, proyecto que se inicio el 19 de abril del
culminándose en el mes de diciembre del 2010 y
2010, con un plazo de ejecución de 04 meses y
encontrándose ya aprobado Resolutivamente la
debiéndose concluir el (16/08/2010); concluyéndose
liquidación de este proyecto mediante Resolución
este el 25/11/10, según la Resolución Gerencial
Ejecutiva Regional N°476-2011-GR.APURIMAC/PR.
Regional N°257-2010-GR.APURIMAC/GG, de
aprobación de ampliación de plazo de ejecución.
Por los motivos mencionados en el cuadro anterior se planteo que la modalidad de ejecución
será por contrata.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
“Mejoramiento, Ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable, alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Ccoya, distrito de Huanipaca, provincia
de Abancay, región Apurímac”
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
- Pecosas
Mejora de la gestión técnica y En el año 1 el 100% de la población
administrativa. conocerán la importancia del proceso - Contratos por prestación
de gestión técnica y administrativa del de servicios.
recurso hídrico.
- Resolución de
El costo de aprobación de
capacitación Se asignan las
Eventos de Capacitación a expediente Técnico.
asciende a partidas
población en general y Comités El costo total de la - Contratos de obra
S/. 12,000.00 presupuestarias
de Operación y Mantenimiento. inversión asciende a - Planos de construcción.
respectivas.
S/. 1, 445,967.91 - Facturas de adquisición
de materiales e
No hay depreciación
insumos.
Trabajos Provisionales de los equipos
- Cuaderno de obra
propuestos por
Captación Challayoc C-1 - Cotizaciones.
obsolescencia
Construcción De Cerco - Comprobantes de
tecnológica de los
Perimétrico adquisición de
ACCIONES
mismos.
Línea De Conducción El accesorios.
(3,854.28m) presupuesto - Comprobantes de pago
Cámara Rompe Presión de la obra por honorarios de
Válvulas De Purga En Línea De asciende a S/. expositores.
5. CONCLUCIONES
5. Conclusiones
Cuadro Nº 74
ALTERNATIVA 1
RUBRO PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
Factor de Actualización 10% 10%
Suma VAC. 1,514,809.19 1,261,456.74
Beneficiarios Atendidos 11878 11878
Costo/Efectividad 127.53 106.20
6. ANEXOS