ESTRATEGIA

CRECIMIENTO EN EL MERCADO

divercificar productos y/o servicios, creando alianzas estrategica

MISIÓN

Establecer alianzas estrategicas que nos permitan el crecimiento en

el mercado nacional, ofreciendo variedad de productos

Perspectiva Objetivos

Aumentar las ventas para el 2024 en 35% , mediante la creacion de

Finanzas una nueva marca y alianza

Mantenerse en un 70% de las tiendas

multimarcas especializada en electrónica y Lograr contener y satisfacer una mayoria de
tecnología para el 2024, obteniendo
Clientes licencias certificadas de tiendas oficiales clientes obteniendo
tanto pymes como grandes empresas
30% del mercado
que nos permita aumentar las confianza
de los clientes

Disminuir el nivel de riesgo con los

Procesos Internos Aumentar la confiabiliodad y valor de la marca
servicios y productos que prestamos
Crecimiento y Control y evaluacion de procesos Aumentar la productividad y valor emocional
aprendizaje
 ESTRATEGIA

MIENTO EN EL MERCADO

/o servicios, creando alianzas estrategicas

VISIÓN

Para el 2024 posicionarnos como empresa lider en el

mercado nacional

Objetivos

Aumentar la rentabilidad para el 2024 en un 15 %

Implementacion de carro-taller para

ener y satisfacer una mayoria de ofrecer
o pymes como grandes empresas con laun servicio a domicilio, contando
comodidad y tranquilidad del
niendo 30% del mercado cliente

confiabiliodad y valor de la marca Aumentar el presupuesto de maquinaria

y tecnologia en un 30%
 Generar alianzas que permitan obtener
productividad y valor emocional nuevos conocimientos en tecnologia de
punta
 Fecha de elaboración

PERSPECTIVA OBJETIVOS

Aumentar las ventas para el 2024 en

35% , mediante la creacion de una
nueva marca y alianza

Finanzas

Aumentar la rentabilidad para el

2024 en un 15 %

Mantenerse en un 70% de las

tiendas multimarcas especializada en
electrónica y tecnología para el
2024, obteniendo licencias
certificadas de tiendas oficiales que
nos permita aumentar las confianza
de los clientes
 Lograr contener y satisfacer una
mayoria de clientes tanto pymes
como grandes empresas obteniendo
Clientes 30% del mercado

Implementacion de carro-taller para

ofrecer un servicio a domicilio,
contando con la comodidad y
tranquilidad del cliente

Disminuir el nivel de riesgo con los

servicios y productos que prestamos
Procesos Internos

Aumentar la confiabiliodad y valor

de la marca

Aumentar el presupuesto de
maquinaria y tecnologia en un 30%
 Aumentar el presupuesto de
maquinaria y tecnologia en un 30%

Control y evaluacion de procesos

Crecimiento y Aprendizaje

Aumentar la productividad y valor

emocional
Aumentar la productividad y valor
emocional

Generar alianzas que permitan

obtener nuevos conocimientos en
tecnologia de punta
 8/29/2019

INDICADORES

Indicador

AUMENTO DE VENTAS

ALIANZAS CON OTRAS MARCAS

AUMENTO DE RENTABILIDAD

REDUCCION DE COSTOS

FIDELIZACION DEL CLIENTE

CONFIANZA
 RELACION CLIENTE-MARCA

% de crecimiento en servicios

COMODIDAD AL CLIENTE

REDUCCION DE GASTOS OPERATIVOS

Tiempo de respuesta

DISMINUCION DE RIESGO
% Cumplimiento de documentacion 2020

AUMENTO DE CONFIABILIDAD

Rendimiento del proceso

AUMENTO DE PRESUPUESTO

CONTROL DE PROCESOS

EVALUACION DE PROCESOS

Productividad del personal

 Reconocimiento al trabajo realizado

% crecimiento fuerza de trabajo

CONOCIMIENTOS NUEVAS TECNOLOGIAS

 INDICADORES

Unidad de Medida
Formula (Porcentaje, Dinero,
Unidades,etc)

0 PORCENTAJE

0 DINERO

0 PORCENTAJE

0 PORCENTAJE

0 Porcentaje

0 Porcentaje
 0 UNIDADES

(# de servicios actuales - # de servicios periodo anterior)/ # de servicios PORCENTAJE

periodo anteror

0 UNIDAD

0 PORCENTAJE

Tiempo de respuesta PQRs de clientes/ total PQR Recibidas Porcentaje

0 UNIDAD
Documentos implementados/Documentos planeados a implementar en el Porcentaje
año x 100

0 UNIDAD

(unidades exitosas proceso 1/unidades estimadas proceso 1)+(unidades

exitosas proceso 2/unidades estimadas proceso 2)+(unidades exitosas PORCENTAJE
proceso n/unidades estimadas proceso n)
 0 UNIDAD

0 UNIDAD

0 UNIDAD

Utilidad operativa/Costos y gastos laborales Porcentaje

Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral) Unidad

Nuevos colaboradores/Colaboradores totales x 100 Número

0 Porcentaje
 Resultado del Ultimo Promedio de la
Periodicidad de la Periodo (Si no se Concepto (proceso o elemento se debe
Industria (Si no se
Medición puede calcular colocar gestionar)
tiene colocar ND)
ND)

Anual ND 0.00 INCREMENTO DE VENTAS

ANUAL ALIANZA CON NUEVAS MARCAS

Anual 14.40 RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN

Anual REDUCCION DE COSTOS

ANUAL 0% ND FIDELIZACIONCON EL CLIENTE

ANUAL 25% ND CONFIANZA FRENTE A LA COMPAÑÍA

anual 0.00 ND CLIENTE-MARCA

anual 0.00 ND CAPACIDAD DE ANTENDER LA DEMANDA

Anual ND ND COMODIDAD AL CLIENTE

ANUAL REDUCCION DE GASTOS

CAPACIDAD DE ATENDER A TIEMPO LA

Anual 90% ND
DEMANDA

Anual DISMINUCION DE RIESGO

 IMPLEMENTACIÓN DE LA
Anual 0% ND DOCUMENTACIÓN INTERNA

ANUAL

ANUAL -9% ND RENDIMIENTO DEL PROCESO

ANUAL AUMENTO DE PRESUPUESTO

ANUAL ND CONTROL DE PROCESOS

ANUAL ND ND EVALUACION DE PROCESOS

Anual 25.00 ND INCREMENTO FUERZA DE TRABAJO

 Anual 2.57 ND PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL

Semestral ND ND AMBIENTE LABORAL

Trimestral ND ND AMBIENTE LABORAL

 METAS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

0.10 0.15 0.20 0.25 0.35

0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.50 0.80 1.00 1.00 1.00

0.20 0.17 0.00 0.00 0.00

3.00 4.00 4.00 4.00 4.00

0.20 0.30 0.40 0.50 0.50

 Unidad de Fecha Limite para el
medida(Porcentaje, Cumplimiento de la
Dinero, Unidades,etc) Meta del año en curso

PORCENTAJE 9/5/2024

DINERO

PORCENTAJE 9/30/2020

PORCENTAJE 9/30/2020

Porcentaje 9/30/2020

Porcentaje 9/30/2020
UNIDADES 9/30/2020

PORCENTAJE 9/30/2020

UNIDAD 9/30/2020

PORCENTAJE

Porcentaje 9/30/2020

UNIDAD
Porcentaje 9/30/2020

UNIDAD

PORCENTAJE 9/30/2020
 UNIDAD

UNIDAD 9/30/2020

UNIDAD 9/30/2020

Porcentaje 9/30/2020
 Unidad 9/30/2020

Número 9/30/2020

Porcentaje 9/30/2020
 PLANES TÁCTICO

PLAN TÁCTICO

- INVERTIR EN PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES PARA ASI AUMENTAR EL RADIO DE EMISION

PUBLICITARIA DE LA EMPRESA
- BUSCAR LOS CONTACTOS PARA ESTABLECER UNA ALIANZA COMERCIAL CON TIENDAS TECNOLOGICAS
DE CADENA PARA QUE ESTAS REDUZCAN COSTOS EN MANTENIMIENTO Y ASI LOGRAR AUMENTAR EL
VOLUMEN DE VENTAS PARA LA COMPAÑÍA )

°FORJAR ALIANZAS COMERCIALES CON LOS PROVEEDORES DE LA MTERIA PRIMA Y DEMAS QUE SE
ENCUENTRAS LIGADOS AL PRODUCTO PARA ASI REDUCIR EL COSTO DE DICHOS COMPLEMENTOS Y ASI
OBTENER UN PRECIO MAS COMPETITIVO EN EL MERCADO °BUSCAR METODOS PARA LA
AGILIZACION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS BUSCANDO UN RESULTADO EFECTIVO QUE PERMITA
REDUCIR COSTOS, AGILIZAR LOS PROCESOS DEL SERVICIO PRESTADO Y ASI MISMO SIMPLICARLE LA
LABOR DE LOS OPERARIOS

° DENTRO DE LA ALIANZA CON LAS TIENDAS MULTIMARCA MANTENER UN MARGEN DE COSTO POST-
VENTA COMPETITIVO PARA QUE DICHAS TIENDAS TAMBIEN SE VEAN BENEFICIADAS AL SER USUARIOS
DE NUESTRA MARCA
* ELABORAR UNA BASE DE DATOS QUE RECOPILE AQUELLA INFORMACION NECESARIA PARA DAR
SEGUIMIENTO AL CLIENTE Y CUMPLIR CON TODOS LOS SERVICIOS SOLICITADOS Y GUARDAR
GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL CLIENTE PARA QUE CON ESTA SE LE PUEDA OFRECER UN SERVICIO
PERSONALIZADO

-RENOVACION DE PAGINA WEB COMO VIRINA VIRTUAL PARA LA ATENCION DEL CLIENTE
° REDISEÑAR PAGINA WEB
°SIMPLIFICACION Y FLEXIBILIDAD PARA LOS HORARIOS Y LA VIDA DEL CLIENTE
° REDUCCION DE COSTEOS BASICOS AL LLEVAR EL SERVICIO HASTA EL CLIENTE TALES COMO ( LUZ,
AGUA, ENTRE OTROS), SOBRE LOS COSTEOS TOTALES DE LA EMPRESA

°REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUBRIDAD CADA SEIS MESES

°COMPRAR LOS ELEMENTOS ADECUADOS PARA ASEGURAR EN UNA MAYOR MEDIDA LA VIDA Y LA
INTEGRIDAD DE LOS OPERARIOS °ESTAR AL TANTO DE
EL PROCESO DE INSCRIPCION DE LOS EMPLEADOS A LA EPS Y SU ARL
°AUMENTAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO CON BUENAS ALIANZAS CON PROVEEDORES
PARA OFRECER PRODUCTOS OFICIALES Y DE CALIDAD °AUMENTAR LA
CALIDAD DEL CAPITAL HUMANO °CREAR UNA BASE DE
DATOS SEGUN LOS GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL CLIENTE PARA ASI OFRECER UN SERVICIO
PERSONALIZADO

°SOLICITAR UN PRESTAMO CON ENTIDADES BANCARIAS E INYECTAR ESTE EFECTIVO PARA OBTENER
MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE PUNTO PARA ASI AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
°REDUCCIION DE COSTOS FRENTE A OTRAS
OPERACIONES DE LA PLANTA PARA QUE CON ESTE PORCENTAJE DEL 30% SE AUMENTE EL CAPITAL O
EL MARGEN DE GANACIA Y CON ESTE MISMO SE INVIERTA EN MAQUINARIA Y TECNOLOGIA
°SOLICITAR UN PRESTAMO CON ENTIDADES BANCARIAS E INYECTAR ESTE EFECTIVO PARA OBTENER
MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE PUNTO PARA ASI AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
°REDUCCIION DE COSTOS FRENTE A OTRAS
OPERACIONES DE LA PLANTA PARA QUE CON ESTE PORCENTAJE DEL 30% SE AUMENTE EL CAPITAL O
EL MARGEN DE GANACIA Y CON ESTE MISMO SE INVIERTA EN MAQUINARIA Y TECNOLOGIA

°Tener un seguimiento exahustivo de los procesos, operaciones y controles que se realizan dentro del
marco de la empresa. - Teniendo en cuenta el orden
jerarquico establecido dentro de la organizacion, llevar un seguimiento justo e imparcial sobre los
problemas operativos de la empresa buscando que cada componente de la misma se encuentre en las
mejores condiciones para brindar su servico.

°OFRECER UN ENTORNO ADECUADO PARA QUE REALICEN SUS LABORES DE UNA MANERA AGRADABLE
Y SIN COMPLICACIONES °OFRECER Y VELAS
POR EL EMPLEADO OFRECIENDOLE TODO CONSERNIENTE A LA LEY DE TRABAJO
°INSENTIVAR A LOS EMPLEADOS CON
BONOS, EFECTIVO, VIAJE, PARA UN MEJOR DESARROLLO EN SU TRABAJO
°OFRECER UN ENTORNO ADECUADO PARA QUE REALICEN SUS LABORES DE UNA MANERA AGRADABLE
Y SIN COMPLICACIONES °OFRECER Y VELAS
POR EL EMPLEADO OFRECIENDOLE TODO CONSERNIENTE A LA LEY DE TRABAJO
°INSENTIVAR A LOS EMPLEADOS CON
BONOS, EFECTIVO, VIAJE, PARA UN MEJOR DESARROLLO EN SU TRABAJO

°CONTACTAR A LAS MARCAS MAS IMPORTANTES DE NUESTRO STOCK PARA QUE NOS FACILITEN SUS
ACTUALIZACIONES MAS RECIENTES Y ASI MOSTRAR AL MERCADO ALGO NUEVO DE BUENA CALIDAD Y
CON BAJO COSTO °CON ESTAS ALIANZAS
OBTENDREMOS TECNOLOGIA DE MODA PARA NUESTROS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
EN LA EMPRESA
PLANES TÁCTICO

Detalle de Inversiones requeridas(Preoperativo, Capital de Inversion Requerida(en

trabajo, Detalle de Activos Fijos) Pesos)

0 0.00

Contratar 2 personas con conocimientos en electricidad

industrial Salario: 900.000 + 4%
comisión
Diseño de vocuher digital presentación de la empresa y los
servicios 150.000
Capacitación del personal

.Diseño página web 65000

.Dominio 100.000/mes
.Anuncio Google

*8 horas : 27.620
tiempo requerido
Renegociación con proveedores y / o búsqueda de nuevos
(tiempo)
Renegociación con proveedores y / o búsqueda de nuevos
(tiempo)

Transporte a capacitación:
Valor horas invertidas:
 Responsable

Anselmo Delgadillo (gerente)

Anselmo Delgadillo (gerente)

Anselmo Delgadillo
 Karent Díaz

Anselmo Delgadillo
Karent Díaz
Anselmo Delgadillo , Karent
Diaz
Anselmo Delgadillo , Karent
Diaz

karent Diaz
 Fecha del Seguimiento 11/30/2019
Periodo que se evalúa Año 5

Perspectiva Objetivos Indicador

Aumentar las ventas para el
2 2024 en 35% , mediante la AUMENTO DE VENTAS
3 creacion de una nueva ALIANZAS CON OTRAS MARCAS
Finanzas marca y alianza
4 Aumentar la rentabilidad AUMENTO DE RENTABILIDAD
5 para el 2024 en un 15 % REDUCCION DE COSTOS
6 y tecnología para el 2024, FIDELIZACION DEL CLIENTE
obteniendo licencias
7 certificadas de tiendas CONFIANZA
8 una mayoria de clientes RELACION CLIENTE-MARCA
Clientes tanto pymes como grandes
9 empresas obteniendo 30% % de crecimiento en servicios
10 taller para ofrecer un COMODIDAD AL CLIENTE
servicio a domicilio,
11 contando con la comodidad REDUCCION DE GASTOS OPERATIVOS
12 Disminuir el nivel de riesgo Tiempo de respuesta
con los servicios y productos
13 que prestamos DISMINUCION DE RIESGO
14 Aumentar la confiabiliodad % Cumplimiento de documentacion 2020
Procesos Internos y valor de la marca
15 AUMENTO DE CONFIABILIDAD
16 Aumentar el presupuesto de Rendimiento del proceso
maquinaria y tecnologia en
17 un 30% AUMENTO DE PRESUPUESTO
18 Control y evaluacion de CONTROL DE PROCESOS
19 procesos EVALUACION DE PROCESOS
20 Aumentar la productividad y Productividad del personal
Crecimiento y Aprendizaje
21 valor emocional Reconocimiento al trabajo realizado
Generar alianzas que
22 permitan obtener nuevos % crecimiento fuerza de trabajo
23 conocimientos en CONOCIMIENTOS NUEVAS TECNOLOGIAS
tecnologia de punta
 Resultado del
Concepto (proceso o elemento se Unidad de
Meta Resultado Ultimo
debe gestionar) Medida Periodo
INCREMENTO DE VENTAS 0.35 0.03 PORCENTAJE ND
ALIANZA CON NUEVAS MARCAS DINERO
RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN PORCENTAJE 14.40
REDUCCION DE COSTOS PORCENTAJE
FIDELIZACIONCON EL CLIENTE Porcentaje
CONFIANZA FRENTE A LA COMPAÑÍA 0.50 Porcentaje 0.25
CLIENTE-MARCA 0.20 UNIDADES
CAPACIDAD DE ANTENDER LA DEMANDA PORCENTAJE
COMODIDAD AL CLIENTE 0.20 UNIDAD ND
REDUCCION DE GASTOS PORCENTAJE
1.00
CAPACIDAD DE ATENDER A TIEMPO LA DEMANDA Porcentaje 0.90
DISMINUCION DE RIESGO UNIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INTERNA Porcentaje
UNIDAD
RENDIMIENTO DEL PROCESO 0.10 PORCENTAJE -0.09
AUMENTO DE PRESUPUESTO 0.02 UNIDAD
CONTROL DE PROCESOS 1.00 0.30 UNIDAD
EVALUACION DE PROCESOS 1.00 UNIDAD ND
INCREMENTO FUERZA DE TRABAJO Porcentaje 25.00
PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL Unidad 2.57
AMBIENTE LABORAL 4.00 Número ND
AMBIENTE LABORAL 0.50 Porcentaje ND
 Promedio de la Porcentaje
Porcentaje de Avance
Industria (Si no se tiene de Avance Semáforo
Esperado
colocar ND) Real
ND 5% 9% 1.7
0% #VALUE!
23% #VALUE!
23% #VALUE!
23% #VALUE!
23% 0% 0.0
23% 0% 0.0
23% #VALUE!
23% 0% 0.0
0% #VALUE!
23% 0% 0.0
0% #VALUE!
23% #VALUE!
0% #VALUE!
23% 0% 0.0
0% 0% 0.0
23% 30% 1.3
23% 0% 0.0
23% #VALUE!
23% #VALUE!
23% 0% 0.0
23% 0% 0.0

Indicador
Ciclo del efectivo
% de Concentración de la deuda en el (Pasivo Corriente/Total Pasivo)X100
Corto Plazo
Crecimiento de Costos
% de disminucion de costos
Crecimiento de gastos
Crecimiento del Activo
Crecimiento del pasivo
Crecimiento del patrimonio
Eficiencia Inversion de capital
% de Endeudamiento Total
% de Impacto de la carga financiera
% del Margen Bruto
Crear Nuevo Indicador
Indicador
aumento en ventas
Formula
Dias de inventarios+dias de cartera-
dias de proveedores
(costos del periodo actual-costo del
periodo anterior)/costos del periodo
anterior
(Costos Actuales - Costos
Anteriores)/Costos Anteriores
(Gastos del periodo actual-Gastos del
periodo anterior)/Gastos del periodo
anterior
(Activo total año actual-activo total
año anterior)/Activo total año anterior
(Pasivo total año actual-Pasivo total
año anterior)/Pasivo total año anterior
(Patrimonio año actual-Patrimonio año
anterior)/Patrimonio año anterior
CAPEX periodo anterior/Ventas
periodo actual
(Total Pasivo/Total Activos)X100
(Gastos financieros/Ventas)X100
(Utilidad Bruta/Ventas)X100
% de Margen del Ebitda
Margen Neto
Prueba Acida
Razon Corriente
% de Rentabilidad del Activo Neto
ROA
% de Crecimiento en ventas
AUMENTO DE RENTABILIDAD
REDUCCION DE COSTOS
ALIANZAS CON OTRAS MARCAS
AUMENTO DE VENTAS
ROE
(EBITDA/Ventas)X100
Utilidad Neta/Ventas
(Activo corriente-Inventarios)/Pasivo
Corriente
Activo Corriente/Pasivo Corriente
(UODI/Activos Opeacionales)X100
Utilida Neta periodo actual/Activo
total periodo
(ventas anterior
actuales - Ventas periodo
anterior)/Ventas periodo anterior
Utilida Neta periodo actual/Patrimonio
periodo anterior
Crear Nuevo Indicador
Formula
 Crear Nuevo Indicado
Indicador
% de clientes a los cuales se les lleva
seguimiento posventa

Indicador Formula

Tiempo medio desde el primer contacto con un

Ciclo de venta cliente hasta que se cierra la venta

% del Costo de Captación de Clientes (Costo total de captación de clientes (contacto,

en un periodo seguimiento, cierre)/ Ventas Totales)X100

(ventas actuales - Ventas periodo anterior)/Ventas

% de Crecimiento en ventas periodo anterior
# Clientes potenciales contactados en el periodo
Indice total de prospectos N/# Promedio de Clientes contactados en el
contactados periodo N-1
% de clientes a los cuales se les lleva # clientes con seguimiento posventa / Clientes
seguimiento posventa totales
% de clientes con plan de # clientes con plan de mantenimietos preventivos /
mantenimietos preventivos Clientes totales
(# de Ventas cerradas /# de Cotizaciones
% de ventas cerradas entregadas)X100

% de clientes atendidos por servicio # de clientes por mantenimiento de calderas /

de mantenimiento a calderas Clientes totales

(Ventas de la empresa/Ventas totales de la

% de Participacion en el mercado
% de Vendedores que Alcanzan sus
objetivos
Indice de satisfacción del cliente
industria)X100
(Vendedores que alcanzan sus objetivos periodo
N/Total vendedores periodo N)X100
Calificación de 1 a 5(encuesta de satisfaccion del
servicio )
 (# de servicios actuales - # de servicios periodo
% de crecimiento en servicios anterior)/ # de servicios periodo anteror

(Clientes existentes al final del periodo- Clientes

Tasa de retencion de clientes ganados durante el periodo)/Numero de clientes
existentes al inicio del periodo x 100

No. de Clientes que adquieren mas de un

% de ventas cruzadas realizadas por producto(de diferente categoria) en el periodo
la empresa N/No. de clientes que adquirierion productos en el
periodo N
FIDELIZACION DEL CLIENTE
RELACION CLIENTE-MARCA

REDUCCION DE GASTOS OPERATIVOS

COMODIDAD AL CLIENTE
CONFIANZA

Unidades vendidas en el periodo N/No. de clientes

% total de ventas por cliente que realizaron compras en el periodo N
Crear Nuevo Indicador
Formula
# clientes con seguimiento posventa / Clientes
totales
 Indicador
% de nuevos productos que hacen
parte del portafolio de la empresa
% de ventas procedente de nuevos
productos
% Desperdicios sobre las unidades
fabricadas
% Devoluciones de Clientes
%Productos defectuosos
Tiempo promedio de espera
% del Costo de las reparaciones de
productos vendidos
% de Eficiencia en Gastos operacionales Gastos operacionales reales/Gastos operacionales
Indice de cumplimiento de proyectos
Nivel de inactividad
Nivel de retrabajo
Perdidas por Desperdicios
Formula
No. de productos(servicios) creados/No. total de
productos (servicios) que hacen parte del portafolio de la
empresa
Cantidad de Ventas de nuevos productos/ventas totales
No. despercicios/ No. de unidades fabricadas
# productos(servicios) devueltos/ # productos (servicios)
vendidos
# de productos defectuosos/ # de productos fabricados
Promedio de tiempo requerido en mantenimiento por
unidad
Costo de reparacion de productos vendidos/ Costo de
ventas
proyectados para el periodo
Duracion estimada de los proyectos ejecutados en el
año/Duración real de proyectos ejecutados en el año
Horas productivas trabajadas en el periodo N/horas
pagadas en el periodo N
Unidades que requieren retrabajo en el periodo N/total
de unidades producidad en el periodo N
Valor monetario de los desperdicios/Costo de ventas

Rendimiento del proceso
Tasa de Contracción del Inventario
Tasa de entrega completadas y en el
tiempo previsto
Tasa de uso de la Capacidad
% Cumplimiento de documentacion
2020
% de disminucion de costos
AUMENTO DE CONFIABILIDAD
AUMENTO DE PRESUPUESTO
DISMINUCION DE RIESGO
Tiempo de respuesta
(unidades exitosas proceso 1/unidades estimadas proceso
1)+(unidades exitosas proceso 2/unidades estimadas
proceso 2)+(unidades exitosas proceso n/unidades
estimadas proceso n)
(Inventario que se deberia tener(u)-inventario
real(u))/Inventario que se deberia tener(u)
# de productos(servicios) entregados completos y a
tiempo/ # de prodcutos(servicios) entregados x 100
Capacidad utilizada en el periodo(unidades)/Capacidad
Maxima en elimplementados/Documentos
Documentos periodo(unidades) planeados a
implementar en el año x 100
(Costos Actuales - Costos Anteriores)/Costos Anteriores x
100
Tiempo de respuesta PQRs de clientes/ total PQR
Recibidas
 Crear Nuevo Indicador
Indicador Formula
Promedio de tiempo requerido en mantenimiento
Tiempo promedio de espera por unidad
 Indicador Formula

Costos operativos por Costos y Gastos laborales/Total de empleados

empleado
Cumplimiento de horas de Cantidad de horas de clase realizadas/cantidad de horas de clase
Capacitación presupuestadas X 100
Empoderamiento y apoyo a Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)
iniciativas propuestas
Facturación Media por Ventas/Numero de Empleados
Empleado
Grado de Satisfacción con Calificación de 1 a 5(encuesta de satisfacción)
cursos de Capacitación

Indice de rotacion de (personas contratadas + personas desvinculadas)/(# empleados inicio

personal del periodo + # de empleados al final del periodo)

Indice de satisfacción general Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)

con la empresa
Indice de sugerencias Numero de sugerencias ejecutadas por la empresa / Número de
ejecutadas sugerencias realizadas por los empleados x 100
Inversión en capacitación por Monto invertido en capacitación/Cantidad promedio de empleados
empleado

Plazo de Recuperación de la Inversión en actividades de capacitación/(perdidas previas al proceso

Inversión en Capacitación de capacitación- Perdidad posteriores al proceso de capacitación)

Productividad del personal Utilidad operativa/Costos y gastos laborales

Reconocimiento al trabajo
realizado
Tasa de Cobertura de
Capacitación
Tasa de crecimiento de la
curva de aprendizaje
Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)
Cantidad de empleados capacitados/numero total de empleados X
100
Promedio de calificación obtenida por los empleados en examen
actual/ Promedio de calificación obtenida por los empleados en
examen anterior

Tasa de retención de Talento Colaboradores Clave que permanecen en la empresa año N/total de
Colaboradores Clave año N
CONTROL DE PROCESOS

EVALUACION DE PROCESOS

CONOCIMIENTOS NUEVAS
TECNOLOGIAS
% crecimiento fuerza de Nuevos colaboradores/Colaboradores totales x 100
trabajo
Tiempo promedio de vacantes Dias vacantes al año/ total de vacantes disponibles al año
no cubiertas
 Crear Nuevo Indicador
Indicador Formula
Digitar Indicador Digitar formula