OBJETIVO: Dar a conocer los pasos del proceso de liquidación de nómina, prestaciones sociales y cancelación de

ALCANCE: Aplica para el pago de nómina, prestaciones sociales y liquidaciones del personal que ingresa a la orga

DUEÑO DEL PROCESO: COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS - ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD DESCRIPCION

1 INICIO

Las politicas deben incluir la metodologia para la

DEFINICION DE POLITICA DE
2 autorizacion del trabajo suplementario, dominical
TRABAJO SUPLEMENTARIO
o festivo, formatos y registros de asistencia.

Diariamente los responsables de Recursos

SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA AL Humanos validan la asistencia de los
3
TRABAJO trabajadores en cada uno de los frentes de obra
u oficina principal.

Se firma por duplicado el registro diario de horas

SEGUIMIENTO DE TRABAJO extras del personal asi como el trabajo dominical,
4
SUPLEMENTARIO Y DOMINICALES dejando por escrito cuando un trabajador desea
que el domingo trabajado sea compensado.

CONSOLIDACION Y ELABORACION
5 la planilla de prenomina, la cual debe validar el
DE PLANILLA DE NOMINA
LIQUIDACION DE TRABAJO
6 aucensias no justificadas, vacaciones, permisos
SUPLEMENTARIO Y BONIFICACIONES
7 ELABORACION DE NOMINA
8 LIQUIDACION DE SEGURIDAD SOCIAL nomina y novedades laborales, esta liquidacion
LIQUIDACION DEL FONDO NACIONAL
DE FORMACION PROGESIONAL DE LA
9 informacion se realiza la liquidacion del FIC en la
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
FIC
10 GENERACION DE ACTA DE PAGO
En la fecha de corte (dia 20 de cada mes o la
fecha establecida por el area RRHH) se elabora
trabajo suplementario, dominicales, inasistencias,
saciones, incapacidades, entre otros.
Dentro de la nomina, se debe incluir los pagos de
trabajo suplementarios según los trabajos
autorizados, el pago de primas y bonos,
proporcional al tiempo trabajado, en caso de
no remunerados o sanciones, estas se deben
validar para comprobar el pago de domincales o
auxilios no prestacionale proporcionales al
tiempo laborado
La nomina se elaborar en el Sistema Contable y
de Nomina, según la informacion reportada por
cada obra, esta nomina debe validar informacion
de horas extras, dominicales, validar reportes de
Incapacidades, entre otros.
Una vez se tenga la nomina, se debe remitir al
area contable para su revision.
Dentro de la plataforma de liquidacion de
seguridad social se realiza el reporte de la
es enviada al area Contable para su Revision y
Aprobacion.
Mensualmente, se valida la cantidad de
trabajadores tiene cada obra, y con base a la
pagina del SENA, la liquidacion es remitida al
area contable para su revision y aprobacion.
Una vez sea aprobada por Contabilidad se
elabora el acta de pago para ser subida a la
plataforma del banco para tramitar el pago.
 Se imprimen los desprendibles de pago del
sistema contable, se procede a entrega al
11 DESPRENDIBLES DE PAGO
personal y firma del personal, la evidencia de
recibido es archivado.

12 FIN

ELABORADO

NOMBRE SONIA NURI HERNANDEZ

CARGO COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS

INICIO O FIN DEL ACTIVIDAD DECISION DOCUMENTO

DIAGRAMA
 PROCEDIMIENTO
NOMINA

ales y cancelación de contratos laborares de los trabajadores contratados directamente por la organización.

l que ingresa a la organización tanto en sede principal como las unidades funcionales.

RSOS HUMANOS

DIAGRAMA RESPONSABLE REGISTROS O EVIDENCIA

INICIO

Gerencia General -
Direccion Administrativa
Politica de trabajo
y Financiera -
suplementario
Coordinacion Recursos
Humanos

Coord. RRHH - F-GRH-09 PLANILLA

Responsables SST en CONTROL DE PERSONAL -
Proyectos BIOMETRICO

Coord. RRHH -
F-GRH-19 CONTROL
Responsables SST en
HORAS EXTRAS
Proyectos
 F-GRH-13 PLANILLA
Responsable RRHH en
LIQUIDACION NOMINA
Obra - Coord. RRHH
MENSUAL

F-GRH-13 PLANILLA
Coord. RRHH LIQUIDACION NOMINA
MENSUAL

Soporte descargado de la
Coordinacion RRHH
Plataforma

Soporte descargado de la
Coordinacion RRHH
Pagina del SENA

Direccion Administrativa
y Financiera - Coord.
RRHH
 FIN

REVISADO APR

VICTOR MANUEL BARRIENTOS QUINTERO FERNANDO

DIRECTOR SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GERENT

CONECTOR CONECTOR EN
DOCUMENTO VARIOS EN LA MISMA ENVIAR O
DOCUMENTOS DIFERENTE PAGINA TRASPORTAR
PAGINA
CONVENCIONES
 P-GRH-03
V-1
2019-02-27

mente por la organización.

ales.

OBSERVACION

Cualquier ausencia (justificada o no) debe ser

reportada al Director del Proyecto y Coord. de RRHH.

Cualquier duda con relacion a la autorizacion de

trabajo suplementario debe ser validado con el jefe
inmediato.
Siempre se debe dar cumplimiento a la legislacion
aplicable.
La planilla para tener validez debe tener las firmas del
trabajador, jefe inmediato, Responsable RRHH y
Director de Obra.
Las novedades que pasan el corte, deben ser incluidos
en el siguiente periodo.
Una vez se tenga la informacion consolidad, se debe
enviar a la Coordinacion de RRHH en Oficina principal,
la entrega debe hacerse siempre en la fecha
establecida.

Sonia, favor incluir las cirscunstancias para el pago de

dominicales en caso de permisos no remunerados,
vacaciones y otros.

Una vez sea revisada por el area Contable, se procede

a remitir a la Direccion Administrativa y Financiera,
para gestion de pago.

Una vez sea revisada por el area Contable, se procede

a remitir a la Direccion Administrativa y Financiera,
para gestion de pago.

El pago de la nomina la realiza la Direccion con

aprobacion de la Gerencia General
 APROBADO

FERNANDO AMAR GARZON

GERENTE GENERAL

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