PLAN DE AUDITORIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Objetivos:
1. Verificar que el Sistema Integrado de Gestion este en conformidad a lo establecido en las normas ISO 9001:2015; ISO
14001:2015 e ISO 45001

2. Verificar el aporte del Sistema Integrado de Gestion para alcanzar los objetivos de la organización.

Equipo A Gloria Santibañez/ Rodrigo Gray

Equipo B Carmen Nolivos/ Esteban Cordova
Auditor Lider: Francisco Gonzalez

Horario
Item fecha Area Equipo Auditor Auditado
Desde Hasta

Auditor Lider;
Equipo 1 y 2,
1 16-Oct-19 11:00 11:30 Gerencia representantes Reunion de apertura
de la
organización

2 16-Oct 11:30 13:00 Produccion Equipo A Encargado de area

Bodega y
3 16-Oct 11:30 13:00 Equipo B Jefe de bodega
abastecimiento

4 16-Oct 13:00 14:00 Almuerzo

Supervisor y personal del

5 16-Oct 14:15 15:30 Contratistas Equipo A área

6 16-Oct 14:15 15:30 RRHH Equipo B Jefe de turno

 Seguridad y
7 16-Oct 15:35 17:30 Salud Equipo A Jefe de turno, Movilizadores
Ocupacional

8 16-Oct 15:35 17:30 Mantencion Equipo B Jefe de turno, Jefe de area

Medio Jefe de turno, coordinador

9 16-Oct 17:30 18:10 Equipo A
Ambiente MA, Personal

Jefe operaciones, jefe de

10 16-Oct 17:30 18:10 Comercial Equipo B control comercial

11 16-Oct 18:15 18:40 Reunion de Cierre Jefe de areas

Auditor Lider;
Equipo 1 y 2,
12 17-Oct 9:00 9:30 Gerencia representantes Reunion de apertura
de la
organización

13 17-Oct 9:30 10:15 Jefe de despacho,

Despacho Equipo A supervisores de area

Equipo B;
14 17-Oct 9:30 10:30 Gerente General
Auditor Lider
Gerencia

15 17-Oct 10:35 11:40 Calidad Equipo A Coordinador Calidad

16 17-Oct 11:45 12:45 Reunion de Cierre

las normas ISO 9001:2015; ISO

anización.

Proceso a auditar

Reunion de apertura

Planificacion de la
produccion; Planes de
accion Control
Operacional; No
conformidades e
incidentes.

Control Operacional (Q-

SSO-MA) Evaluación
Proveedores Control de
Sustancias Peligrosas
(Int+Ext).

Orden y aseo
Procedimientos de
trabajo Politica de
Calidad Informacion
documentada
Cumplimiento de
requisots cliente

Documentación legal
Registros Capacitación y
formacion Selección d
eperosnal, perfiles de
cargo, competencias
laborales.
 Control Operacional (Q-
SSO-MA) No
conformidades
Incidentes Matriz SIG

Programa de
mantención Tareas
preventivas Controles
operacionales
CASSOMA

Control Operacional (Q-

SSO-MA) No
conformidades
Incidentes Matriz SIG

Convenios Gestión
Comercial

Novedades del dia

Reunion de apertura

Logistica

Revision por la
dirección Mejora del
sistema

Control Operacional (Q-

SSO-MA) No
conformidades
Incidentes Matriz SIG
Calibración Certificado
de Origen Control
Operacional
Procedimientos

ierre