Manual de Gestion Ambiental Autos La Nacional

Código:MGA-SGA-01
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Versión: 01

Autos La Nacional Fecha: 6/12/2018
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Sistema de Gestión Ambiental Autos La nacional
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Aprendices Ficha Robert Machado
1504523
Tecnología en Control Instructora
Ambienta Ambiental Centro para el Desarrollo
del Hábitat y la
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Construcción.
TABLA DE CONTENIDO
1. Introducción…………………………………………………………………………3
2. Normas de referencia……………………………………………………………...5
3. Términos y definiciones…………………………………………………………..6
4. Alcance……………………………………………………………………………….7
5. Política de Gestión Ambiental……………………………………………………7
6. Identificación de aspectos e impactos ambientales………………………….9
7. Identificación de requisitos legales……………………………………………..9
8. Objetivos y metas………………………………………………………………..…10
9. Programas de Gestión Ambiental……………………………………………..…11
10. Funciones y responsabilidades…………………………………………………..11
11. Comunicación……………………………………………………………………….11
12. Documentación…………………………………………………………………...…12
13. Capacitación, formación y entrenamiento……………………………………...13
14. Control de documentación…………………………………………………….….13
15. Preparación y respuesta ante emergencia………………………………….....14
16. Seguimiento y medición…………………………………………………………..14
17. Control de operacional………………………………………………………….....15
18. No conformidades, acciones correctivas y preventivas……………………..15
19. Auditorias……………………………………………………………………………16
20. Revisión por la alta dirección…………………………………………………....16
21. Control de cambios……………………………………………………………….17
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Introducción
Taller Autos La Nacional. Nació el 29 de enero de 1990, su ubicación inicial era en la

carrera 12 No 24 – 67, su objetivo principal era la Compra – Venta de Repuestos
Automotriz en las marcas Mazda, Renault y Chevrolet. El registro en cámara de
comercio como razón social BUENO Y LOPEZ LTDA Nit 800.086.841-9 y con el
nombre del establecimiento LA NACIONAL DE REPUESTOS. Dicha empresa estaba
constituida por tres (3) empleados y un Gerente.
Posteriormente en 1992, la empresa se traslada a su sede actual ubicada en la

Avenida 30 de Agosto No 30-31, dando apertura a nuevos servicios tales como: Taller
de Mecánica Automotriz, Taller de Lámina y Pintura y cambio de Aceite.
En 1997 se realizó un estudio de mercadeo con la UNIVERSIDAD CATOLICA

POPULAR DEL RISARALDA, dando como resultado el cambio de nombre del
establecimiento a TALLER AUTOS LA NACIONAL, con ello la empresa buscó
identificarse más con su objeto social.
En 1998 la empresa dio por terminada la sociedad BUENO Y LOPEZ LTDA por
decisión de los socios. A finales de 1998 se conforma una nueva empresa cuya razón
social es JUAN CARLOS LOPEZ BUENO E.U. y se crea como empresa unipersonal,
dando un cambio interno a toda su estructura laboral y administrativa, actualmente la
empresa presta servicios de lámina, pintura, mecánica, electricidad, cambios de aceite
en la línea de vehículos livianos.
En el año 2002, la Alta Dirección toma la iniciativa de implementar un Sistema de

Gestión de Calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2008, con el fin de mejorar
continuamente sus servicios, aumentar la satisfacción de sus clientes y lograr mayor
competitividad y rentabilidad.
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El 21 de Noviembre de 2005 cambia de propietario cuya nueva razón social es

NORALFA LTDA. Y continúa prestando los mismos servicios.
Posteriormente el13 de Octubre de 2010 se crea una nueva razón social la cual da
origen a una sociedad con el mismo nombre del establecimiento de comercio TALLER
AUTOS LA NACIONAL PEREIRA LTDA., con el fin de engrandecer y posicionar aún
más el nombre de la empresa.
El 26 de Noviembre se inicia la atención al público de la sucursal AUTOS LA

NACIONAL MEDELLIN.
2. Normas de referencia
Autos La Nacional se encuentra en un proceso de implementación del Sistema de

Gestión Ambiental regulado por la NTC ISO 14001:2015 para la estandarización de los
procedimientos que se realizan y que se encuentran en constante relación con el
medio ambiente.
3. Términos y referencias
3.1 Sistema de Gestión Ambiental: parte del sistema de gestión usada para gestionar
aspectos ambientales, cumplir requisitos legales y otros requisitos, y abordar los
riesgos y oportunidades.
3.2 Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
3.3 Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente ya se adverso o beneficioso

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.
3.4 Política ambiental: Intenciones y dirección de la organización desarrollada con el

sistema ambiental. Como lo expresa la alta dirección.
3.5 Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una
organización al más alto nivel.
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3.6 Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna y el ser humano y sus
interacciones.
3.7 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión

ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente
con la Política ambiental de la organización.
3.8 Organización: Persona o grupo que tienen sus propias funciones y

responsabilidades, autoridades y relaciones con sus obligaciones.
4. Alcance
El presente manual de Gestión Ambiental aplica Autos La nacional sede Avenida

Pintuco (Medellín), en relación con las actividades que se realizan
5. Política De Gestión Ambiental
Autos La nacional , en cumplimiento de sus políticas de calidad y con el propósito de

contribuir al desarrollo sustentable dentro de cada uno de sus procesos, promueve
procesos ambientales de forma sostenible y se compromete desde la alta dirección,
administración y dependencias en todas sus sedes a:
 Favorecer la protección del ambiente.

 Asegurar el uso racional de los recursos naturales.
 Prevenir la contaminación, resultado de sus actividades y procesos.
 Promover las buenas prácticas ambientales.
 Fortalecer la dimensión ambiental en cada uno de los procesos, cumpliendo con los
requisitos legales vigentes y demás disposiciones aplicables, evaluando de manera
sistemática los impactos ambientales y asegurando la mejora continua del Sistema
de Gestión Ambiental.
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6. Identificación de aspectos e impactos ambientales
Para Autos La nacional se realizó una matriz de aspectos e impactos ambientales,

teniendo en cuenta los más significativos; se determinaron las problemáticas
observando que la generación de residuos es un causante de contaminación y un
impacto que hay que minimizar de manera asertiva.
El Sistema de Gestión Ambiental del centro de producción posee los siguientes

documentos para la identificación de los aspectos e impactos y aquellos significativos
que pueden producir más afecciones en el ambiente:
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Tabla 1. Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales

Calificación de impactos
Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental Recurso
Afectado A M B Total
2 1 3
Lijados de
 Generación de residuos y Contaminación y
Aire
superficies material particulados afectación del aire
 Generación de residuos - 1 1 3
peligrosos como ordinarios.
Preparación de  Generación de Afectación y Agua, Suelo y
contaminantes contaminación de aire
pinturas suelo, aire y
agua
 Consumo de energía  Afectación y - 2 1 3
 Generación de residuos contaminación del
Latonería ordinarios y de suelo. Suelo, aire
aprovechamiento  Consumo de energía
 Contaminación del
aire
Preparación, limpieza  Generación de agua residual  Contaminación y - 1 1 3
y alistamiento de los  Consumo de energía agotamiento del
vehículo  Generación de recurso agua
contaminantes  Contaminación Agua , suelo ,
fuentes aéreas aire
 Afectación a la
salud
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Mecánica en general  Generación contaminantes

líquidos  Afectación y
 Generación residuos contaminación del
peligrosos y aprovechables suelo. Suelo
-
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6.1 Identificación de aspectos e impactos ambientales
Objetivo
Establecer una metodología para la identificación de aspectos ambientales que
puedan influenciar en el alcance del SGA, en las condiciones de operación normal,
anormal y situaciones de emergencia y valoración de impactos ambientales que se
puedan presentar durante el desarrollo de los procesos, actividades y servicios
Alcance
El presente procedimiento aplica para todos los procesos, y actividades del área
productiva de Autos la Nacional
6.2 Generalidades
 Divulgaciones: la información referente en los aspectos e impactos ambientales no
serán divulgados al exterior de la empresa, por lo cual será enviada a los
responsables de cada proceso vía correo electrónico o por medio de una circular
interna.
 Escalas: los impactos ambientales que se tengan en una valoración negativa serán
identificados en las celdas de la matriz, en escales de amarillo a rojo de acuerdo a
su significado y los de valoración positiva en escalas de verdes
 Medidas de control: los impactos ambientales con valoración alta a muy alta deben
ser controlados mediante la aplicación de programas y procedimientos.
6.3 Metodología: la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales
se elaboraron mediante un adaptación de la metodología conesa.

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6.4 Documentos asociados:
Matriz de aspectos e impactos, Formato de matriz.
6.5 Norma de referencia: NTC ISO 14001-2015
6.6 Términos y definiciones:
Aspecto: elemento de la actividad o proceso que puede interactuar con el medio
ambiente.
Impacto: cambio o alteración de los medios bióticos, abióticos o socio-económicos,
beneficios o adverso total, parcial, resultante de las actividades de la organización.

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6.7 ESTRUCTURA
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLES REGISTRO

Se reúne el equipo Coordinador Matriz de
Inicio interdisciplinario e ambiental, jefes identificación
infiere la identificación de todos los de aspectos y
de aspectos, teniendo procesos y valoración de
en cuanta ubicación de áreas impactos
la empresa, áreas y ambientales
procesos , condiciones
normales, anormales y
situaciones de
emergencia
De acuerdo al Coordinador Matriz de
instructivo anexo de la ambiental, jefes identificación
matriz de identificación de todos los de aspectos y
de aspectos y procesos y valoración de
valoración de impactos , áreas impactos
e grupo ambientales
interdisciplinario
calificara la importancia
de cada impacto
De acuerdo a la Coordinador Matriz de
valoración realizada ambiental, jefes identificación
previamente se de todos los de aspectos y
concluye que los procesos y valoración de
impactos ambientales áreas impactos
que tengan un ambientales
valoración de alta a
muy alta se han
considerado
significativos
Medidas bajas: se Coordinador Coordinador
controla y se monitorea ambiental, jefes ambiental,
esporádicamente. de todos los jefes de todos
Medios: se controla y procesos y los procesos y
monitorea frecuente. áreas áreas
Altos: se establece
control operacional y
monitores frecuente.
Muy alto: inmediata
verificación de la
eficiencia de medidas
planteadas.
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NO
SI Coordinador Correo
1 El coordinador ambiental electrónico
ambiental envía a la
alta dirección el
documento final para su
aprobación
El equipo La alta dirección Correo

interdisciplinario evalúa electrónico
los resultados y decide
si aprueba o no el
documento final.
La alta dirección revisa La alta dirección Correo

la matriz y de ser electrónico
aprobada la envía a los
responsables de cada
proceso.
7. Identificación de requisitos legales
Con el fin de establecer una estandarización de la normatividad vigente ambiental y

mantener actualización de estas, el Sistema de Gestión Ambiental tiene como requisito
el cumplimiento de la legislación ambiental y para esto cuenta con los siguientes
documentos que permiten conocer los respectivos requisitos y la metodología de
identificación y actualización de la legislación aplicable:
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CODIGO: MGA-SGA-06
VERSION
MATRIZ DE REQUISITOS : 01
LOGO EMPRESA
LEGALES AMBIENTALES
D M A
FECHA:
12 9 15
ARTICUL
AUTORIDA
NORMATI CONTENID OS
AÑO D QUE TEMA COMPROMISOS
VA O APLICAB
EMITE
LES
EL Por la cual
CONGRES se dictan Artículos La empresa se compromete a cumplir con las condiciones
LEY 9 1979 AGUA
O DE Medidas 1,2,6 sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana
COLOMBIA Sanitarias.
Por el cual
se establece
el Sistema
MINISTERI
para la
O DE LA
DECRET Protección y La empresa se compromete a utilizar agua potable para el
2007 PROTECCI AGUA Articulo 2
O 1575 Control de la consumo humano y la elaboración de alimentos.
ON
Calidad del
SOCIAL
Agua para
Consumo
Humano
Por el cual
MINISTERI
se
O DE
reglamenta La empresa se compromete al ahorro y hacer buen uso del
DECRET DESARRO Artículos
1997 AGUA el artículo 15 agua, aportando con equipos de bajo consumo y uso eficiente
O 3102 LLO 1, 2
de la Ley de esta.
ECONÓMI
373 de 1997
CO
en relación
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VERSION
LOGO EMPRESA
LEGALES AMBIENTALES
D M A
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con la
instalación
de equipos,
sistemas e
implementos
de bajo
consumo de
agua.
EL Por la cual
CONGRES se dictan
LEY 9 1979 AGUA Articulo 10
O DE Medidas
COLOMBIA Sanitarias.
Por medio
del cual se
adopta el
manual para
MANE
el manejo
JO
ALCALDIA integral de La empresa se compromete a un manejo adecuado de los
DECRET RESI
2009 DE residuos Articulo 1 residuos sólidos generados por la empresa según la norma,
O 0440 DUOS
MEDELLIN sólidos dándoles la disposición final que se requiere
SOLI
(PMIRS) del
DOS
área
metropolitan
a de valle de
aburra y se
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VERSION
LOGO EMPRESA
LEGALES AMBIENTALES
D M A
FECHA:
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dictan
dispocisione
s generales
para la
gestión
integral de
residuos
sólidos en el
municipio de
Medellín.
Por el cual
se modifica
parcialmente
MINISTERI el Decreto
O DE 1713 de
AMBIENTE 2002, en
, VIVIENDA relación con
DECRET RESI
2003 Y los Artículo 1
O 1505 DUOS
DESARRO planes de
LLO gestión
TERRITOR Integral de
IAL residuos
sólidos y se
dictan otras
disposicione
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LOGO EMPRESA
LEGALES AMBIENTALES
D M A
FECHA:
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s.
Por lo cual
se dictan
unas
disposicione
s en cuanto
a requisitos
sanitarios
para
estaciones La empresa se compromete con el cumplimiento de los
RESOLU MINISTERI
BAÑO de servicio Artículo 4, requisitos sanitarios según la norma, ofreciendo a los clientes
CION 1986 O DE
S para 6 un lugar, limpio, adecuado, agradable de acuerdo a los
5059 SALUD
vehículos, términos establecidos.
paraderos en
vías
carretearles
y
establecimie
ntos en los
cuales se
preparen o
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LOGO EMPRESA
LEGALES AMBIENTALES
D M A
FECHA:
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sirvan al
público
alimentos y
bebidas
Por la cual
se establece
el
reglamento
técnico
sobre los
MINISTERI requisitos de
RESOLU O DE LA ALIM rotulado o
La empresa se compromete a dar información clara al público
CIÓN 2005 PROTECCI ENTO etiquetado Articulo 1
sobre el producto.
5109 ÓN S que deben
SOCIAL cumplir los
alimentos
envasados y
materias
primas de
alimentos
para
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LEGALES AMBIENTALES
D M A
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consumo
humano.
Por la cual
se
EL
reglamenta Artículo 1,
PRESIDEN La empresa se compromete según la norma a cumplir los
ALIM parcialmente 9,
DECRET TE DE LA requisitos de higiene, conservación y elaboración de los
1997 ENTO la Ley 9 de 13,15,16,1
O 3075 REPUBLIC alimentos y de tener las instalaciones adecuadas para la
S 1979 y se 7,19,30,
A DE elaboración y el consumo del público.
dictan otras 36,37,41
COLOMBIA
disposicione
s.
por la cual
EL
se adoptan
MINISTRO
RESOLU medidas en La empresa se compromete a cumplir la norma, prohibiendo
DE LA Artículo 2,
CIÓN 2008 AIRE relación con el consumo de tabaco o cigarrillo en sus instalaciones y
PROTECCI 4
01956 el consumo colocando avisos de su prohibición.
ÓN
de cigarrillo
SOCIAL
o de tabaco
EL Por la cual
CONGRES se Artículo
LEY 140 1994 AIRE
O DE LA reglamenta 11
REPÚBLIC la Publicidad
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LOGO EMPRESA
LEGALES AMBIENTALES
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A Exterior
Visual en el
territorio
nacional.
Por el cual
se
reglamentan,
parcialmente
, la Ley 23
de 1973, los
artículos 33,
73, 74, 75 y
La empresa se compromete a cumplir con los parámetros
76 del
MINISTERI establecidos y implementar todos los mecanismos
Decreto - Artículos
DECRET O DEL tecnológicos y reglamentarios para regular a los estándares
1995 AIRE Ley 2811 de 13, 20, 22,
O 948 MEDIO permitidos las emisiones de gases y otros contaminantes ya
1974; los 45, 72, 73.
AMBIENTE sea solidos o de origen auditivo, también minimizando el
artículos 41,
riesgo para las personas y el ambiente.
42, 43, 44,
45, 48 y 49
de la Ley 9
de 1979; y la
Ley 99 de
1993, en
relación con
la
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LOGO EMPRESA
LEGALES AMBIENTALES
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prevención y
control de la
contaminació
n
atmosférica
y la
protección
de la calidad
del aire.
Por la cual
CONGRES
se dictan Artículo
LEY 9 1979 O DE AIRE
medidas 44
COLOMBIA
sanitarias.
Por la cual
se adopta el
MINISTERI
Protocolo
O DE
para el
AMBIENTE
Control y
, VIVIENDA
RESOLU Vigilancia de Artículos 1
2010 Y AIRE
CION 760 la y2
DESARRO
Contaminaci
LLO
ón
TERRITOR
Atmosférica
IAL
Generada
por Fuentes
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LOGO EMPRESA
LEGALES AMBIENTALES
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Fijas.
Por el cual
la empresa se compromete a integrar modificar y cambiar de
se adopta el
manera eficiente los componentes energéticos ya se en
MINISTERI Plan para
RESOLU producción, iluminación y demás gatazos de energía
O DE ENER desarrollar el
CION 2010 Artículo 5 comunes, implementando nuevas tecnología en la estructura
MINAS Y GÍA Programa de
180919 para maximizar el uso y evitar pedidas innecesarias, además
ENERGÍA Uso Eficiente
de capacitar y concientizar al personal del uso razonable de
y Ahorro de
la energía
Energía.
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LOGO EMPRESA
LEGALES AMBIENTALES
D M A
FECHA:
12 9 15
MINISTERI
Por la cual La empresa en las buenas prácticas ambientales se
O DE
se establece compromete a cumplir con los parámetros establecidos y a
AMBIENTE
la norma reducir los niveles de ruido implementado tecnologías
RESOLU , VIVIENDA RUID Artículos
2006 nacional de silenciosas, además de esto haciendo la operación en los
CION 627 YDESARR O 14
emisión de horarios establecidos, esto con el fin de no solo cuidar a su
OLLO
ruido y ruido personal sino a la comunidad que lo rodea, además de esto si
TERRITOR
ambiental. es necesario entregara implementos de protección.
IAL
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7.1 Procedimiento de identificación de requisitos legales y evaluación de
cumplimiento
Objetivo: establecer metodologías para identifica, actualizar y evaluar los requisitos
legales ambientales aplicables a las etapas productivas de Autos La Nacional.
Alcance: el presente procedimiento aplica para las actividades y procesos en el centro
de producción de Pizzas y Lasagnas.
7.2 Generalidades
7.2.1 Actualización
 Revisión manual de nuevas normas
 Cambios en el alcance del Sistema de Gestión Ambiental.
 Cambio en las actividades productivas.
La actualización de los requisitos legales de tipo ambiental será hará cada vez que sea
necesario por parte del equipo interdisciplinario que apoya el Departamento de Gestión
Ambiental.
7.3 Divulgación
Se publicara la información referente a los requisitos legales de tipo ambiental
aplicadas a la organización en la página web disponible de autos La Nacional, los
resultados de la evaluación de cumplimiento de requisitos legales no se será divulgada,

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esta información será comunicada al interior de la empresa a través de los jefes de
cada proceso.
7.4 Metodología
La identificación de los requisitos legales ambientales aplicables, se realizará mediante
la matriz de identificación y la evaluación de cumplimiento, se realizara mediante la lista
de chequeo,
7.5 Normas de Referencia
Las políticas, planes y regulación en materia ambiental, recursos naturales, uso del
suelo, agua potable, aire y saneamiento básico y ambiental que se establezcan y
adopten como normativa regulatoria por los entes nacionales, regionales y locales
encargados y los establecidos y/o adoptados de manera voluntaria por Autos La
Nacional.
7.6 Términos y Definiciones
Requisitos aplicables: Especificación parámetro y norma que debe tenerse en cuenta
para el manejo de los aspectos ambientales de la organización.
Requisitos legales: Necesidad o expectativa que está establecida y que es de
obligatorio cumplimiento en l organización.

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Compromisos adquiridos: Toda pauta de comportamiento que la organización
contrae libremente con sus proveedores, empresas contratadas, clientes u otras partes
interesadas.
7.7 Documentos Asociados.
 Matriz de identificación de requisitos legales
 Lista de chequeo
7.8 Estructura
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABL REGISTRO

ES
Se reúne el equipo Área Matriz de
interdisciplinario y hace Administrativa identificación
consulta periódica de de requisitos
los requisitos legales Jefe técnico legales
que están asociados a Gerente General
los aspectos e impactos
ambientales producto
de las actividades que
se desarrollan dentro
del centro de
producción de Pizzas y
Lasagnas.
Se informa a la Área Matriz de

coordinación ambiental Administrativa identificación
sobre los nuevos de requisitos
requisitos legales y las Jefe técnico legales
actualizaciones y Gerente General
analizar su aplicabilidad
haciendo consulta al
asesor jurídico
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ES
Se determina el grado Área Matriz de
de cumplimiento de los Administrativa identificación
requisitos legales y de requisitos
otros requisitos que la Jefe técnico legales
empresa haya definido Gerente General
Se define el plan de
acción para aquellos
requisitos que no se
cumplen, al igual que
los recursos ejecutar el
plan y solicitando la
aprobación de la alta
gerencia
se estandariza la
evaluación de Área
cumplimiento de Administrativa Documento del
requisitos legales y se plan de acción
identifica cuales son Jefe técnico
objeto de evaluación y Gerente General
de verificación Listas de
chequeo
Se evalúa en las Área Matriz de

diferentes áreas con el Administrativa identificación
fin de recopilar de requisitos
evidencia de Jefe técnico legales
cumplimiento de los Gerente General
requisitos legales y se
registran en la
respectiva matriz.
Se elabora el informe Área Matriz de

de cumplimiento de los Administrativa identificación
requisitos legales y de requisitos
otros que adopte la Jefe técnico legales
organización. Gerente General
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ES
Se informa al Área Matriz de

responsable para que Administrativa identificación
se ajuste el plan de de requisitos
accion. Jefe técnico legales
Gerente General ambientales
se actualiza la matriz de Área Matriz de

requisitos legales Administrativa identificación
ambientales por los de requisitos
cambios o Jefe técnico legales
actualizaciones Gerente General ambientales
Se divulga el Área Matriz de

cumplimiento de los Administrativa identificación
requisitos legales de requisitos
ambientales dentro de Jefe técnico legales
las intalaciones de la Gerente General ambientales
empresa.
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7.9 Control de cambios
Se realiza el documento de la hoja de vida para registrar los cambios de los requisitos
legales con su respectiva fecha, versión, se esclarece los cambios hechos y el
responsable de hacerla.
Tabla Control de cambios
Fecha Versión Cambio Responsable

04 de febrero de 1 Se actualiza el organigrama y Responsable
2018 estructura de la Empresa para Gestión ambiental.
incluir un nuevo proceso de la
Empresa.
25 de junio de 2 De acuerdo al nuevo proceso se Responsable
2018 modifica la tabla (descripción de Gestión ambiental
las áreas).
09 de agosto de 3 Se actualiza la tabla Responsable
2018 (generación de los residuos) Gestión ambiental
teniendo en cuenta un nuevo
elemento que llego al proceso y
se dispone como residuo
peligroso.
06 de diciembre 4 Se adecuo un espacio (Centro Responsable
de 2018 de Acopio) para el Gestión ambiental
almacenamiento de los residuos
se incluye dentro del RAI -
Revisión ambiental inicial.
8. Objetivos y metas
Para la planificación eficaz del desempeño ambiental de la empresa es necesaria la

fijación de objetivos y metas del Sistema de Gestión Ambiental, por lo que a partir de la
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política ambiental y los principios establecidos en esta, se realizó el despliegue de

objetivos y metas:
8.1 Compromiso de prevención de la contaminacion
 Objetivo: Mitigar la contaminacion desde la fuente a traves de la separacion una

correcta separacion de residuos
 Meta: Implementacion de porgrama de separacion de los diferente tipos de
residuos generados en los procesos
 Objetivo: Aprovechar residuos
 Meta: Aprovechar los residuos tanto metal , carton y plastico
 Objetivo: Consentizar a todo los empleados de la empresa sobre uso de los
residuos solidos, uso eficiente de agua y energia.
 Meta: capacitar, instruir y motivar al los empleados en el tema de los residuos
solidos, uso eficiente de agua y energia.
8.2 Compromiso de mejora continua
 Objetivo: implementar actividades correctivas y preventivas
 Meta: Realizar actividades de prevencion y correcion en los diferentes procesos
 Objetivo:Construir e impelentar un Sistema de Gestion Ambiental
 Meta: Conocer y e implenetar el sga propio de Autos la nacional
8.3 Compromiso de requisitos legales
 Objetivo: Implementar normativiadad ambiental a todod los procesos productivos.
Meta: cumplir con la normatividad aplicada a cada proceso.

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9. Programas de Gestión Ambiental
Dentro del sistema de gestión ambiental del centro de producción de Autos La

Nacional se implementaran los siguientes programas para dar cumplimiento a los
compromisos de la política ambiental.
9.1 Programa de Gestión Integral de los Residuos Solidos

Responsable Actividades Responsables Plazo Recursos
Administración
 Adquirir puntos ecológicos Jefe Técnico Canecas /
 Ubicación estratégica de 3 semana
Bolsas
recipientes
Todo el personal de Canecas y

Clasificación y separación
la empresa Siempre bolsas de
en la fuente
Jefe técnico colores
DGA
Todo el personal de
Reutilización de residuos
la empresa Siempre varios
aprovechables
Jefe técnico
Construcción e Administración Elementos de

implementación de acopio Jefe técnico construcción
tanto de residuos Personal externo
aprovechables como
peligrosos
9.2 Programa para uso eficiente de energía

Actividades Responsable Plazo Recursos
 Desconectar siempre los equipos Todo el personal Siempre Equipos electrónicos
electrónicos así no se estén de la empresa
utilizando
 Utilización moderada de los equipos
electrónicos
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9.2 Programa para uso eficiente de energía

Utilizar lámparas ahorradoras a luz. Administración Siempre Lámparas LED
Asegurarse que las instalaciones Administración 1 Semana Instalaciones
eléctricas se encuentren en perfectas Jefe técnico eléctricas
condiciones.
 Medición y seguimiento al consumo Administración Bimestral Recibos/ Medidores
de energía eléctrica. Para poder Jefe técnico
mejorar el ahorro de energía,
 Se necesita tener un punto de
referencia a partir del cual medir el
avance general, que permita calcular el
ahorro en costo de las medidas
específicas de ahorro de energía.
Reaparición, sustitución y Centro de Mensual Tecnológico
mantenimiento de equipos eléctricos producción Financieros
Jefe técnico
Implementación de medidas para Administración semestral
regular el uso de la energía. Jefe técnico capacitaciones
Limpiar regularmente los bombillos y Personal
luminarias. El polvo no permite que encargado de Siempre Materiales de limpieza
iluminen bien limpieza
Capacitaciones sobre el uso eficiente Profesional Capacitaciones
de energía ambiental
9.3 Programa de uso eficiente y ahorro del agua

Responsables Actividades Responsables Plazos Recursos
Capacitaciones de
Sensibilización
Al personal de la Profesional Tecnológicos
empresa Ambiental Capacitaciones
involucrándolos Administración
hacia el
ahorro y el correcto
uso eficiente del
Agua.
Código:MGA-SGA-01
Página 32 de 59
9.3 Programa de uso eficiente y ahorro del agua

Responsables Actividades Responsables Plazos Recursos
 Instalación de
dispositivos
ahorradores de  Personal de
agua mantenimiento
 Administración 1 Elementos de
DEPARTAMENTO DE de los sistemas de semana plomería
GESTION AMBIENTAL lavamanos,  Jefe técnico
lavaplatos,
sanitarios, y llaves
Independientes.
 Instalación de
trampa lodos y Ptar
 Personal de
Mantenimiento de mantenimiento 3 Elementos de
redes de agua y Semana plomería
 Administración
alcantarillado
 Jefe técnico
Revisión de fugas.  Personal de 1 Materiales de

mantenimiento semana plomería
 Administración
 Jefe técnico
Aprovechamiento  Profesional 3 meses Materiales de

de aguas lluvias. ambiental plomería
 Administración
Verificación de Todos siempre Recipientes/

contadores antes y humanos
después del cierre
de actividades.
Código:MGA-SGA-01
Página 33 de 59
9.4 Programa para el cuidado del aire

 Limpieza de filtros Todo el personal Siempre Equipos electrónicos/
 Utilización moderada de los equipos de la empresa cabinas de pinturas
de pintura, lijado y secado
Utilización filtros para material Jefe técnico Siempre  Filtros

particulados Todo el personal  Equipos Protección
personal
Mantenimientos cabina de pintura Jefe técnico 3 mese Equipos

Todo personal Herramienta
10. RECURSOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
La matriz establece los cargos y responsabilidades o funciones de los actores internos

a la empresa en el Sistema de Gestión Ambiental.
Código:MGA-SGA-01
Página 34 de 59
Matriz de funciones y responsabilidades del centro de producción de Autos La

Nacional
Cargo Funciones y responsabilidades
Establecer y aprobar la Política de Gestión Ambiental

Aprobar toda la documentación del Sistema de Gestión
Ambiental
Revisar los reportes de la situación de la empresa para
verificar que se esté dando un funcionamiento adecuado.
Área Administrativa
Identificar aspectos e impactos
Todos los proyectos que se gestionen deben tener la
aprobación de esta área para que puedan ser llevados a
cabo.
Proponer acciones correctivas y preventivas.
Establecer políticas
Auditar que todos los procesos funcionen de acuerdo a la
Jefe de Técnico/ Área normatividad.
Administrativa Documentar todas las actividades que se realizan para el
mejoramiento de la empresa en el área ambiental
Proponer acciones correctivas y preventivas.

Jefe Técnico Realizar actividades de mantenimiento
llevar a cabo acciones correctivas y preventivas
Elaborar documentación
Área Administrativa
seleccionar personal idóneo
Código:MGA-SGA-01
Página 35 de 59
11. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
La empresa dispondrá de un procedimiento documentado de comunicación interna

sobre los aspectos e impactos ambientales significativos, para el personal de la
empresa, en sus diferentes niveles, funciones y todas las partes interesadas, el cual se
expondrá en las instalaciones dentro de la organización de forma que faciliten el
acceso a esta y su comprensión.
Con esto se busca:
 Motivar al personal y generar compromiso

 Dar a conocer la situación en la que se encuentra la empresa respecto a los
aspectos e impactos significativos.
 Crear conciencia en el personal en relación con la responsabilidad ambiental
 Pedir sugerencias de los puntos de vista del personal.
 Informas cuales son los logros y las fallas a mejorar en el sistema de gestión
ambiental.
La empresa se reserva el derecho de publicar la información de los aspectos e

impactos significativos en su página web.
Objetivos: Autos la Nacional se enfoca informando a sus empleados de los debidos
procesos tanto de calidad y ambientales que se hacen en cada área de la organización,
con el propósito de que los empleados conozcan y estén informados de como ayudar a
mitigar esos impactos ambientales negativos
Alcance: El personal en general de Autos la Nacional están en constante
comunicación para lograr sus misiones y poder evaluar sus falencias y así llegar a sus
objetivos.
Código:MGA-SGA-01
Página 36 de 59
11.1 Generalidades
 Correo institucional: El personal administrativo de Autos la Nacional está en
constante verificación de sus correos, para ser más eficientes en las necesidades e
inquietudes de sus clientes.
Así mismo sus proveedores están en contacto con la empresa por este medio para ser
más eficiente sus trámites.
 Carnet: El personal de Autos la Nacional porta su carnet y en el caso del personal
de mantenimiento porta su debido uniforme
si uno de los empleados termina su vinculación con la empresa debe hacer entrega del
carnet en la oficina de talento humano y se debe comunicar esta novedad a los cargos
directivos.
Comunicación ascendente: En autos la Nacional se tiene un conducto regular, donde
el subordinado le da toda la información necesaria a su superior de las quejas,
reclamos, sugerencias y peticiones.
Comunicación descendente: En Autos la Nacional desde el área administrativa se da
información a los empleados y clientes de las políticas, normas, instrucciones y
sugerencias que se deben de tener en cuenta dentro de la organización.

Código:MGA-SGA-01
Página 37 de 59
10.3 Estructura
Actividades Descripción Responsables Registro

Se reúne el gerente, el personal Documentos
Inicio
área administrativa y el administrativo necesarios con
jefe técnico y información a
establecen las comunicar
Definir estrategias de estrategias a usar para
comunicación transmitir la información
a sus empleados y
clientes.
Se realiza el plan donde personal Documentos
Elaborar plan de
estrategias de
se especifican las administrativo necesarios con
estrategias y la forma información a
como se va a llevar a comunicar
cabo la comunicación.
¿Se
aprueban?
se informa al personal Personal
las estrategias a utilizar administrativo
para materializar la
comunicación
Recibir solicitudes
Se reciben las
solicitudes para Personal
desarrollar las administrativo
Asignar responsabilidades
estrategias establecidas
de comunicación.
Una vez aceptadas las Personal Matriz de

solicitudes se asignan administrativo responsabilida
las responsabilidades des
Asignar responsabilidades que corresponden a la
comunicación interna y
externa.
Recibir solicitudes
Código:MGA-SGA-01
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Se realizan las
estrategias de Personal
Informa al personal comunicación que administrativo
abarcan la divulgación
por medio de internet,
carteleras, correo
institucional y voz a voz.
Se realizan las
Implementar estrategias actividades de Personal
seguimiento y revisión administrativo
para identificar si las
medidas se están
adoptando y si son
eficaces.
Hacer seguimiento al plan
Se hacen encuestas a Personal Instrumento de
las partes interesadas administrativo recolección de
con el fin de identificar información
Realizar encuesta la eficacia de la
comunicación.
Fin
12. Documentación
Con el fin de asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental sea conveniente,

adecuado eficaz, se mantiene la información documentada que la ISO 14001:15
establece:
 Alcance
 Política ambiental
 Objetivos
 programas
 Procedimientos de aspectos e impactos, control de documentación, control
operacional, auditorias y revisiones por la dirección.
Código:MGA-SGA-01
Página 39 de 59
 Registros ( matrices de impactos ambientales y de requisitos legales)
Adicional se documentara todo aquella información que la empresa vea conveniente

para que reflejar transparencia, responsabilidad, coherencia, rendición de cuentas,
continuidad y facilitar las auditorías.
13- Capacitación, formación y entrenamiento
La metodología de capacitación, formación y entrenamiento garantiza el conocimiento

y la toma de conciencia de la relación permanente con el medio ambiente. La empresa
por medio de este refleja que su personal cumple con la formación necesaria y se
encuentra capacitado para realizar de manera adecuada y segura cada una de sus
actividades que puedan generar impactos ambientales significativos.
Para cumplimiento de este requisito se cuenta con el registro de cada una de las
capacitaciones que se realizan, con sus respectivas fechas y el personal que participa
de estas.
14. Control de documentación
Con el fin de manejar el Sistema de Gestión Ambiental Conforme a los requisitos de la

ISO 14001 se elaboró toda la documentación, soportada en los siguientes documentos
que sustentan el Sistema de Gestión:
Objetivo: Establecer los lineamientos para la elaboración, identificación, revisión,
aprobación, divulgación, actualización y retiro de los documentos del Sistema de
Gestión Ambiental en la Empresa Autos la Nacional.
Alcance: Este procedimiento aplica para la generación y control de todos los
documentos relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental en todos los procesos
de la Empresa.
Código:MGA-SGA-01
Página 40 de 59
14.1Términos y definiciones:
Anexo: sección de información adicional que amplía la información de un documento.
Puede presentar formatos particulares como gráficos, tablas, tipos de planillas de
registros, entre otros.
Aprobación: Aceptación a un documento que garantiza su aplicación desde el punto
de vista de recursos y coherencia con el SGA
Código: Conjunto de letras, números y/o símbolos que permiten identificar un
documento en forma particular.
Copia Controlada: Es el documento copia del original, sobre el cual existe control y
responsabilidad para informar y suministrar las actualizaciones que se realicen.
Copia No Controlada: Copia del documento original en medio físico o magnético
entregado a un tercero con fines de información.
Documento: Información y su medio de soporte (procedimientos, instructivos,
formatos, planes, programas, matrices, documentos de origen externo; entre otros).
14.2 Estructura

Identificar necesidad de Se reúne el equipo
crear, modificar o retirar encargado de la revisar Todo el personal Lista madre
documento los documentos para
identificar si hay
Evaluar las necesidades necesidad en generar
presentadas algún cambio en ellos.
Analizar la viabilidad de Gerencia Documentos
Autorizar la elaboración, creación, modificación,
modificación anulación o retiro de
documentos.
Código:MGA-SGA-01
Página 41 de 59

Recibe formato de Gerencia Documentos
Solicitud para crear, Area
modificar o retirar Administrativa
Revisar el documento. documento, evalúa la
pertinencia del
requerimiento a la luz
del cumplimiento de los
requisitos legales,
Codificar el documento.
El responsable de la
elaboración o Gerencia
modificación del Area
documento, lo elabora o Administrativa
modifica según
corresponda.
Aprobar el documento
Revisar si el documento Gerencia
está acorde con las Area Normatividad
Actualizar listado maestro de directrices establecidas Administrativa
documentos. en el Sistema
Se asigna el código, Gerencia

número de versión y Area Documentos
fecha de acuerdo con Administrativa
las directrices
Fin establecidas
El documento es Gerencia Documentos

aprobado y adoptado Área
Administrativa
Código:MGA-SGA-01
Página 42 de 59

Se actualiza el Listado
Maestro de Personal de Lista madre
Documentos con el talento humano
nuevo documento o con
la información del
documento modificado
Estos documentos se editan separados de este manual, y se encuentran identificados

por medio de referencias para su adecuada identificación.
15. Preparación y respuesta ante emergencia
Teniendo en cuenta que se debe garantizar la seguridad e higiene en los ámbitos

laborales, elaborar planes de emergencia y el cumplimento de normas incluyendo las
de Sismo-resistencia, se establece para el centro de producción toda una planificación
en función de los escenarios previsibles y los impactos ambientales, con el fin de estar
preparados para responder a situaciones de emergencias.
Dentro de esta planificación se plantea el método apropiado para responder a

situaciones de emergencia, los procesos de comunicación tanto interna como externa,
las acciones para prevenir y mitigar los impactos, los simulacros y la formación a las
personas ante emergencias.
Para esto se cuenta con el siguiente documento:
Objetivo: Definir métodos y pautas para identificar, prevenir, mitigar, controlar, atender
y valorar la atención de las situaciones potenciales de emergencia o accidentes
ambientales dentro de Autos la Nacional

Código:MGA-SGA-01
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Alcance: Se Inicia con la identificación de los posibles riesgos ambientales que puedan
ocasionar una emergencia ambiental y finaliza con la divulgación y ejecución (si fuera
necesario) de un Plan de Contingencias Ambientales.
Riesgo: Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y
económicos, en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado.
Riesgo ambiental: Resultado de una función que relaciona la probabilidad de
ocurrencia de un determinado escenario de accidente y las consecuencias negativas
del mismo sobre el entorno natural, humano, cultural y/o socioeconómico.
Fuente de riesgo: Incluye todas las fuentes de un riesgo cuando existe una relación
causa-efecto así como los términos peligros/aspectos ambientales e
incidentes/eventos.
Emergencia Ambiental: Situación generada por la ocurrencia real o inminente de un
evento adverso que afecte el bienestar del medio ambiente o la salud pública y que
puede ser de origen natural o antrópico, debido a diferentes caucas como: amenaza
por derrame y/o liberación (actual o potencial) de aceites, de materiales radioactivos, o
químicos peligrosos en el aire, la tierra, o el agua, etc.
Plan de Contingencia: plan preventivo, predictivo y reactivo. Presenta una estructura
estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de emergencia y a
minimizar sus consecuencias negativas para el ambiente.
Gestión del riesgo ambiental: secuencia de actividades humanas que incluyen
evaluación de los riesgos ambientales, estrategias de desarrollo para prevenir, manejar

Código:MGA-SGA-01
Página 44 de 59
y mitigar el riesgo utilizando diversos recursos. Las estrategias incluyen transferir el
riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar
algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular.
15.2 Documentos de referencia.
 GTC 104 2004. Gestión del riesgo ambiental.
 NTC 5254 2006. Gestión de riesgo.
 Procedimiento identificación y evaluación de los requisitos legales aplicables y otros
en materia ambiental
 Procedimiento Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.
15.3 Estructura

Elaboración listado de
Inicio condiciones de riesgo Profesional Matriz de
ambiental que puedan ambiental, sst aspectos e
ocasionar potenciales Jefe tecnico impactos
situaciones de ambientales
Identificar condiciones de riesgo emergencia ambiental..
ambiental
clasificación y valoración Profesional

de las condiciones de ambiental, sst
riesgo ambiental, Jefe técnico
Analizar, evaluar y priorizar el priorizar y mitigación
riesgo
Código:MGA-SGA-01
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Se debe elaborar el Plan Profesional
de Contingencias ambiental
Ambiental Jefe técnico
Monitorear y Revisar las
emergencias Ambientales
Elaborar y validar el Plan de  Realizar una

Contingencias Ambientales Profesional
verificación semestral
de las emergencias ambiental
ambientales Jefe técnico
presentadas
 Elaboración de informe
Fin
16. Seguimiento y medición
El Sistema de Gestión Ambiental de la empresa por medio de un procedimiento

establece las mediciones y evaluaciones a realizar en relación con las variables que
afectan directa e indirecta con el desempeño ambiental, es decir los aspectos
ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos y controles
operacionales.
Adicional dentro de esta evaluación del desempeño los resultados obtenidos del
seguimiento y medición deben ser informados a quienes corresponda para implementar
las acciones necesarias.
Objetivo: Establece los mecanismos para hacer el seguimiento y medición regular de

las características de las operaciones que pueden tener impacto ambiental significativo
y aquellas relacionadas a peligros y riesgos relevantes en la Empresa Autos la
Nacional.
Código:MGA-SGA-01
Página 46 de 59
Alcance: Se aplica cada una de las mediciones relacionadas con actividades,

productos y servicios dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental en todos los
procesos de la Empresa.

 Monitoreo: Mediciones repetidas destinadas a seguir la evolución de un parámetro
durante un período de tiempo.
 Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones
especificadas, la relación entre los valores indicados por un Instrumento de medición
y los valores correspondientes de una magnitud, realizados por un patrón de
referencia.
 Programa de Mediciones: Proceso rutinario que incluye el muestreo, la recolección
periódica o continúa de datos
16.2 Estructura

La actividad a realizarle personal de Matriz de
Inicio seguimiento y/o Gestión aspectos e
medición está Ambiental impactos
relacionada con un ambientales
aspecto ambiental
significativo y/o con un
Actividad a realizarle
seguimiento y/o medición requisito legal.
La consulta de la personal de Matriz de
legislación se realiza Gestión requisitos
accediendo a alguno(s) Ambiental legales
de lo(s) documentos de
referencia (s) de
legislación
especificadas en
Código:MGA-SGA-01
Página 47 de 59

anteriormente.
Realizar seguimiento /
medición
La información personal de Indicadores

resultante del Gestión
Registrar información
seguimiento y medición Ambiental
se registra en el registro
de indicadores.
Si los parámetros de personal de
Parámetros de medición medición son regulados, Gestión Ambiental
regulados
se procede a comparar
con la normativa
Fin aplicable. Si los

parámetros de medición
no son regulados, se
procede a analizar los
resultados
17. Control operacional
Se realizara control operacional sobre los aspectos ambientales más significativos de

Autos La Nacional, es la generación de residuos por la actividad desarrollada en sus
procesos productivos, Este control operacional es importante desarrollarlo de una
forma efectiva por con esto se evita de que sucedan impactos ambientales
significativos y en caso tal de que se llegue a generar algún impacto significativo, poder
controlarlo inmediatamente.
Dentro de este Sistema de Gestión Ambiental se cuenta con un procedimiento en el

que se dan las especificaciones de los controles de operación.
Código:MGA-SGA-01
Página 48 de 59
17.1 Procedimiento por aspectos significativos
Objetivo: Definir la metodología y actividades para Identificar, evaluar, registrar,

revisar y actualizar los aspectos significativos de Autos la Nacional que generen
aspectos significativos.
17.2 Documentos de referencia
 Manual de Sistema de Gestión Ambiental

 Procedimiento de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el ambiente.
Aspecto Ambiental Significativo: Aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener
un impacto ambiental significativo.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, total

o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización.
17.4 Estructura

Se identificará los Área Matriz de
Inicio aspectos ambientales Administrativa aspectos e
asociados a las impactos
entradas y salidas de
Identificación de Aspectos
los procesos y/o
Ambientales
actividades analizadas.
Evaluación de la
Significancia de los
Aspectos Ambientales
Medidas de control
Código:MGA-SGA-01
Página 49 de 59

En esta etapa se Área Matriz de
procederá a determinar Administrativa/ aspectos e
la significancia de los jefe técnico impactos
aspectos ambientales.
Evaluado el Aspecto Área

Ambiental se Administrativa/
establecerán medidas jefe técnico
de control operacional Personal
que serán
implementadas en la
ejecución de las
actividades
Los Aspectos Jefe técnico
Ambientales Significativos
serán comunicados
18. No conformidades, acciones correctivas y preventivas
Se realizan se presentan riesgos y oportunidades de mejora, razón por la cual se

establece por medio de un procedimiento la responsabilidad de identificar las no
conformidades, y la implementación de acciones correctivas para eliminar la causa de
la no conformidad y acciones preventivas para evitar que se incumpla cualquier
requisito.
Código:MGA-SGA-01
Página 50 de 59
18.1 Procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Objetivo: establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y

controles para lograr elaboración, ejecución, seguimiento y cierre de las acciones
preventivas y correctivas, que permitan eliminar las causas de no conformidades reales
y potenciales que puedan afectar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de
Gestión Ambiental.
Alcance: Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión Ambiental
Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una
no conformidad detectada u otra situación indeseable.
Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una
no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
18.3Estructura

Analizar las diferentes Área
Inicio
fuentes que permiten Administrativa
Analizar fuentes de generar acciones
correctivas, preventivas
Identificar la no
y/o de mejora.
Analizar causas de la Identificar la no Área Formato de

conformidad real, Administrativa solicitud de
Establecer acciones y potencial u oportunidad acción
responsables
de mejora y registrarla. preventiva
Código:MGA-SGA-01
Página 51 de 59

correctiva
Determinar y analizar Área

las causas que están Administrativa
Consolidar acciones originando la no Jefe técnico
conformidad real, Personal
potencial u oportunidad
Implementar acciones de mejora y registrarlas
Definir las acciones, Jefe técnico
responsable y fecha de
ejecución, que permitan
Registrar acciones eliminar las causas
reales o potenciales o
desarrollar la
Informar sobre las acciones oportunidad de mejora
Consolidar mensualmente Plan de
todas las acciones Mejoramiento
correctivas, preventivas y/o
de mejora
Inicio
Implementar las acciones Todo el personal

preventivas, correctivas y/o
de mejora
Registrar en el formato “ Área Formato de

Acción Correctiva, administrativa Solicitud de Acción
Preventiva y de Mejora Preventiva y
Correctiva
Código:MGA-SGA-01
Página 52 de 59

Informar y remitir a la Área
Oficina de Planeación el administrativa
formato de las acciones
correctivas, preventivas
y de mejora
18.4 Normativa y documentos de referencia
Norma NTC ISO 14001:2015., 19011
19. Auditorias
Como forma de lograr la mejora continua el Sistema de Gestión Ambiental lleva a cabo
auditorías internas para evaluar el cumplimiento de los requisitos. Estas son realizadas
por el personal de la organización o personal externo en nombre la empresa que se
encuentren calificados y con el cual se pueda determinar si el SGA cumple las
disposiciones de la ISO 14001:2015, las especificaciones de la organización y dar
información a la alta dirección sobre el resultado de las auditorias.
19.1 Procedimiento de auditorías internas del Sistema de Gestión Ambiental
Objetivo: Autos la nacional se enfocara en tener un personal con competencia para la

realización de auditorías con un equipo auditor, un experto técnico y acompañantes;
donde se establecerán los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las
Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y
conformidad de lo Sistema de Gestión Ambiental,
Alcance: Autos la nacional se empeñara en lograr de que los procesos productivos de

la empresa rindan al máximo sin afectar el ,medio ambiente.
Auditoría: Autos la nacional con su equipo administrativo es quien convocara con el

líder de la auditoria dentro de la organización y los implicados en cada proceso.
Código:MGA-SGA-01
Página 53 de 59
Criterios de la auditoría: Los hallazgos de las auditorias deben ser prioridades a

Revisa documentación del
resolver,
SGA dado
y prepara queinde ahí se corrigen
auditoría las no conformidades y se preparan de la mejor
manera,situa una auditoria externa.
Evidencia de la auditoría: El líder y su equipo debe establecer, implementar, realizar

seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditoria en Autos la nacional.
Hallazgos de la auditoría: Trabajar en las no conformidades de las auditorías internas

y prepararse para la auditoria externa, y su certificación, si es el caso. Proporcionar un
registro completo de la auditoria, preciso conciso y claro, para llevar las no
conformidades a cero.
Conclusiones de la auditoría: E l líder del equipo de la auditoria de la organización

debe emitir un informe y dar Resultados.
19.3 Estructura

Personal administrativo Gerente Formato
Selección de auditor líder
con la competencia auditorias
para la realización de
auditorías.
El auditor líder designa el
equipo auditor
Personal administrativo Auditor líder y

equipo auditor
Preparar plan de auditoria
Código:MGA-SGA-01
Página 54 de 59

El equipo auditor y Auditor líder y
Auditoría in situ
auditor líder establecen equipo auditor
el plan de auditoria a
ejecutar
Informe de auditoría
se hace revisión de la Auditor líder y
Distribuye informe de documentación del SGA equipo auditor

auditoría la cual será auditada
por el equipo y líder de
Recibe informe de
auditoria
Se realiza la respectiva Auditor líder y

auditoria equipo auditor
Se realiza el informe Auditor líder y Formato

producto de la auditoria equipo auditor auditorias
in situ realizada.
Este informe es enviado Auditor líder y

a las partes interesadas equipo auditor
El informe es recibido Auditado Formato

auditorias
por el auditado y Gerente
gerente de la empresa
Código:MGA-SGA-01
Página 55 de 59
19.4 Procedimiento general de revisión del Sistema de Gestión Ambiental
Objetivos: En autos la nacional se realizara constante seguimiento a los

procedimientos que efectúan los empleados de dicha organización, donde se hace
mejoras en las aéreas más afectadas porque no tienen un debido proceso.
Alcance: Se hacen mejoras a nivel organizacional para un mejor proceso de los

servicios que ofrece autos la nacional.
19.5 Documentos de referencia.
 Manual de Gestión Ambiental MGA-SGA-01

 Norma NTC ISO14001:2015
Revisión del Sistema: Mecanismo que permite a la Dirección del centro de producción
de Autos la nacional tener un conocimiento del estado de aplicación, cumplimiento,
operatividad y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental.
19.7 Estructura

Elaboración del informe El Tecnólogo de Profesional
sobre estado del sistema Gestión Ambiental ambiental
realizará un informe,
que contenga datos del Auditor externo
Análisis de datos y evaluación cumplimiento de los o interno
de la eficacia del sistema
requisitos establecidos
en el SGA, el grado de
desempeño ambiental,
los resultados de las
evaluaciones y
auditorias…entre otros.
Código:MGA-SGA-01
Página 56 de 59

Se realiza una reunión de Gerente Manual del SGA
Procedimientos
la Dirección y el Profesional Matrices
Responsable de Gestión ambiental
Ambiental, se procede a
realizar la revisión del
Auditor externo
sistema evaluando los
o interno
datos del informe revisión
documental, con un plan
de auditoria y una lista de
verificación..
En él se deja constancia Profesional Informe
escrita de la revisión del ambiental
Sistema de Gestión
Ambiental. Todo el
Auditor externo
personal administrativo y
o interno
gerente
20- Revisión por la dirección
La alta dirección es la instancia que por medio de la revisión del Sistema de Gestión
Ambiental evalúa el desempeño ambiental de toda la organización, demostrando así
cumplimiento del punto 9,1. Revisión por la dirección de la ISO 14001:2015.
El objetivo de la revisión por la alta dirección es determinar las acciones que se

tomaran y la definición de lineamiento a partir de los resultados, enmarcado dentro del
ACTUAR del ciclo PHVA.
Código:MGA-SGA-01
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20.1 Acta de revisión del sistema por la Dirección
Reunión nº: 1
Fecha de reunión: 06 de diciembre de 2018
Hora: 2: 00 pm
Orden del día:
1. Revisión e identificación de la clasificación de los residuos.

2. Propuesta o acciones de mejora.
3. Establecer cronograma para la intervención con fechas y responsables.
Antecedentes:
Se evidencia que en la Empresa se manejan diferentes etapas manejo de los residuos

de una forma empírica los desechos producidos durante los diferentes procesos; existe
un único punto ecológico, pero no se le da una correcta utilización.
Se evidencia poca separación en la fuente (plástico, metal, madera), los envases de

pinturas, disolventes y demás se encuentran apartados de los demás residuos pero no
con el manejo adecuado que se le debe dar teniendo en cuenta los diferentes tipos de
normas ambientales. (Resolución 1326 del 2017 min medio ambiente).
No existe un sitio o acopio de residuos específico para el almacenamiento de los

residuos; se evidencia residuos mezclados entre sí, no dándole un correcto manejo y
disposición como lo establece la normatividad ambiental.
Ejecución del orden del día
1. Se observa una mala clasificación de residuos en la empresa, los trabajadores no

conocen sobre el adecuado almacenamiento y disposición final de los diferentes
materiales que allí se generan.
Código:MGA-SGA-01
Página 58 de 59
2. Se propone realizar el listado de los residuos e indicar cuál es la adecuada

clasificación de los mismos.
3. Diseñar un centro de acopio donde se puedan almacenar de forma adecuada estos
residuos.
4. Capacitar y sensibilizar al personal sobre el manejo adecuado de residuos y
adecuada disposición final.
Conclusiones y recomendaciones
Establecer un cronograma con las actividades del sistema de gestión ambiental, donde
se puedan evidenciar los avances y los logros adquiridos, e involucrar a todos los
procesos de la Empresa en la implementación.
22. Control de cambios
Para conocer y tener al día todos los cambios realizados al Manual de Gestión
Ambiental por actualización de normatividad, cambios de los requisitos de la
organización u otros motivos que generen alguna modificación en este Manual se
cuenta con un documento que corresponde a la hoja de vida en la cual se establece
toda la información de los cambios.
22.1 Hoja De Vida De Control De Cambios

04 de febrero de 1 Se actualiza el Gerencia
2018 organigrama y estructura Área
de la Empresa para incluir administrativa
un nuevo proceso de la Jefe técnico
Empresa. .
25 de junio de 2 De acuerdo al nuevo Gerencia
2018 proceso se modifica la Área
tabla (descripción de las administrativa
áreas). Jefe técnico.
Código:MGA-SGA-01
Página 59 de 59

09 de agosto de 3 Se actualiza la tabla Responsable
2018 (generación de los Gestión ambiental
residuos) teniendo en
cuenta un nuevo elemento
que llego al proceso y se
dispone como residuo
peligroso.
06 de diciembre 4 Se adecuo un espacio Responsable
de 2018 (Centro de Acopio) para el Gestión ambiental
almacenamiento de los
residuos se incluye dentro
del RAI - Revisión
ambiental inicial.
-

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Código:MGA-SGA-01

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Versión: 01

Sistema de Gestión Ambiental Autos La nacional

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Taller Autos La Nacional. Nació el 29 de enero de 1990, su ubicación inicial era en la

Posteriormente en 1992, la empresa se traslada a su sede actual ubicada en la

En 1997 se realizó un estudio de mercadeo con la UNIVERSIDAD CATOLICA

En el año 2002, la Alta Dirección toma la iniciativa de implementar un Sistema de

El 21 de Noviembre de 2005 cambia de propietario cuya nueva razón social es

El 26 de Noviembre se inicia la atención al público de la sucursal AUTOS LA

Autos La Nacional se encuentra en un proceso de implementación del Sistema de

3.2 Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una

3.3 Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente ya se adverso o beneficioso

3.4 Política ambiental: Intenciones y dirección de la organización desarrollada con el

3.7 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión

3.8 Organización: Persona o grupo que tienen sus propias funciones y

El presente manual de Gestión Ambiental aplica Autos La nacional sede Avenida

5. Política De Gestión Ambiental

Autos La nacional , en cumplimiento de sus políticas de calidad y con el propósito de

 Favorecer la protección del ambiente.

6. Identificación de aspectos e impactos ambientales

Para Autos La nacional se realizó una matriz de aspectos e impactos ambientales,

El Sistema de Gestión Ambiental del centro de producción posee los siguientes

Tabla 1. Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales

Mecánica en general  Generación contaminantes

6.1 Identificación de aspectos e impactos ambientales

Establecer una metodología para la identificación de aspectos ambientales que

puedan influenciar en el alcance del SGA, en las condiciones de operación normal,

anormal y situaciones de emergencia y valoración de impactos ambientales que se

puedan presentar durante el desarrollo de los procesos, actividades y servicios

productiva de Autos la Nacional

 Divulgaciones: la información referente en los aspectos e impactos ambientales no

serán divulgados al exterior de la empresa, por lo cual será enviada a los

identificados en las celdas de la matriz, en escales de amarillo a rojo de acuerdo a

su significado y los de valoración positiva en escalas de verdes

ser controlados mediante la aplicación de programas y procedimientos.

6.3 Metodología: la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales

se elaboraron mediante un adaptación de la metodología conesa.

6.4 Documentos asociados:

Matriz de aspectos e impactos, Formato de matriz.

6.5 Norma de referencia: NTC ISO 14001-2015

6.6 Términos y definiciones:

Aspecto: elemento de la actividad o proceso que puede interactuar con el medio

Impacto: cambio o alteración de los medios bióticos, abióticos o socio-económicos,

beneficios o adverso total, parcial, resultante de las actividades de la organización.

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLES REGISTRO

El equipo La alta dirección Correo

La alta dirección revisa La alta dirección Correo

7. Identificación de requisitos legales

Con el fin de establecer una estandarización de la normatividad vigente ambiental y

7.1 Procedimiento de identificación de requisitos legales y evaluación de

Objetivo: establecer metodologías para identifica, actualizar y evaluar los requisitos

legales ambientales aplicables a las etapas productivas de Autos La Nacional.

Alcance: el presente procedimiento aplica para las actividades y procesos en el centro

de producción de Pizzas y Lasagnas.

 Revisión manual de nuevas normas

 Cambios en el alcance del Sistema de Gestión Ambiental.

 Cambio en las actividades productivas.

Se publicara la información referente a los requisitos legales de tipo ambiental

aplicadas a la organización en la página web disponible de autos La Nacional, los

resultados de la evaluación de cumplimiento de requisitos legales no se será divulgada,

esta información será comunicada al interior de la empresa a través de los jefes de